Najaarsnota 2022.pdf
Tekst van het document
najaarsnota
2022
INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................................
3
1 Samenvatting financieel beeld 2022 .....................................................................................................................
5
2 VOORTGANG PROGRAMMABEGROTING 2022 .................................................................................................. 7 2.1 Programma Bestuur en burgerzaken ................................................................................................................ 9 2.2 Programma Veiligheid ....................................................................................................................................... 13 2.3 Programma Openbare ruimte ............................................................................................................................ 17 2.4 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ................................................................................. 23 2.5 Programma Zorg, jeugd en participatie ............................................................................................................. 31 2.6 Programma Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................................ 33 2.7 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................ 39 2.8 Overhead ...........................................................................................................................................................
43 2.9 Post onvoorziene uitgaven ................................................................................................................................ 45 3 GEVOLGEN CORONACRISIS ................................................................................................................................ 47 3.1 Impact coronacrisis ........................................................................................................................................... 49 3.2 Financiële mutaties ........................................................................................................................................... 51 4 VOORTGANG INVESTERINGS-PROGRAMMA ..................................................................................................... 53 4.1 Investeringsprogramma 2022 ............................................................................................................................ 55 4.2 Investeringsprogramma voorgaande jaren ........................................................................................................ 63
1
2
Aanbiedingsbrief
Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2022 aan. Deze Najaarsnota is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2022. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. In het hoofdstuk Gevolgen coronacrisis wordt ingegaan op de maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voortgang van het investeringsprogramma uit de Programmabegroting 2022 en de voortgang van het investeringsprogramma uit eerdere jaren.
3
4
Samenvatting financieel beeld 2022
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor het jaar 2022 (x € 1.000). Samenvatting financieel beeld
2022
V/N
Mutaties Bestuur en burgerzaken
-21
N
Mutaties Veiligheid
-10
N
Mutaties Openbare ruimte
-82
N
Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
-18
N
Mutaties Zorg, jeugd en participatie
-202
N
Mutaties Onderwijs, sport en cultuur
-238
N
Mutaties Algemene dekkingsmiddelen
420
V
Mutaties Overhead
-168
N
0
-
Mutaties Coronacrisis Saldo Najaarsnota 2022
-318
Het resultaat van deze Najaarsnota voor het jaar 2022 bedraagt € 317.638 negatief. In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en worden alle financiële mutaties toegelicht.
5
6
2 Voortgang Programmabegroting 2022
7
8
Programma Bestuur en burgerzaken
9
2.1.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten
In 2021 is een Burgerpeiling gehouden. In 2022 wordt gekeken hoe wij verbeterpunten uit de resultaten van deze Burgerpeiling kunnen doorvoeren. Ook zullen we regelmatig inwoners betrekken door middel van het Digipanel.
Doorlopend
Raadplegen In Q3 van 2022 wordt een nieuwe Burgerpeiling gehouden.
Meten van de kwaliteit van dienstverlening op kanaal telefonie wordt onderzocht zodra de nieuwe telefooncentrale is geïmplementeerd.
Q2
Raadplegen Dit onderzoek zal mee worden genomen bij de uitrol (plan van aanpak) vanuit het nog op te stellen manifest dienstverlening.
Meting van kwaliteit van klantcontact heeft tijdens de coronacrisis niet plaatsgevonden. We onderzoeken de mogelijkheid om dit digitaal te organiseren.
Q1
Raadplegen Dit onderzoek zal mee worden genomen bij de uitrol (plan van aanpak) vanuit het nog op te stellen manifest dienstverlening.
Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers
We blijven onze medewerkers trainen op een warm welkom, kwaliteit en communicatieve vaardigheden. Dit doen we zowel door ze te coachen tijdens het werk als teamtrainingen.
Doorlopend
Niet van toepassing
Voortzetten en verder ontwikkelen van overheids- en burgerparticipatie
We geven invulling/uitvoering aan de geactualiseerde beleidsnota overheids- en burgerparticipatie (december 2021 vastgesteld).
Doorlopend
Raadplegen We zijn druk bezig om ondersteunend materiaal te ontwikkelen, voor bijvoorbeeld op de website of als flyers, zodat er meer bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheden van participatie binnen/bij onze organisatie. Ook gaan we intern aan de slag om ervaringen omtrent participatie met elkaar te delen, van elkaar te leren en te evalueren.
De raadswerkgroep integriteit en bestuurlijke vernieuwing werkt aan bestuurlijke vernieuwing en geeft invulling/ uitvoering aan het Actieplan Versterken Lokale Democratie (oktober 2021 vastgesteld).
Doorlopend
Raadplegen De Werkgroep Integriteit en Bestuurlijke Vernieuwing komt met een plan van aanpak, waarin de acties uit het Actieplan worden gekoppeld aan concrete projecten zodat in de praktijk direct geleerd en geëxperimenteerd wordt.
Door intervisie en te spreken over situaties wordt geleerd van elkaar. Relevante trainingen worden nog onderzocht, in het kader van het nog op te stellen manifest dienstverlening.
10
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek
In 2020 zijn de resterende bijeenkomsten in Oudenbosch en Bosschenhoofd vanwege het coronavirus komen te vervallen. Deze bijeenkomsten worden ingehaald. Momenteel is nog niet bekend hoe en wanneer dit zal zijn. Hierna worden de bijeenkomsten geëvalueerd en wordt besloten hoe verder te gaan.
Onbekend
Raadplegen/ De bijeenkomsten in informeren Bosschenhoofd en Oudenbosch gaan door in oktober en november 2022. De evaluatie vindt begin 2023 plaats.
De tweemaandelijkse werkbezoeken met als doel in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, instellingen, jongeren, ouderen enz. over hun wensen, ideeën, plannen en vragen zijn vanwege het coronavirus komen te vervallen.
Tweemaandelijks
Raadplegen Met het college worden na de zomervakantie 2022 weer tweemaandelijkse werkbezoeken ingepland.
We updaten jaarlijks de infographic Gemeenschappelijke Regelingen en communiceren deze met onze inwoners.
Q1- Q2
Informeren
De infographic is geactualiseerd, is gepubliceerd in de Halderbergse Bode en opgenomen op de gemeentelijke website onder ‘regionale samenwerking’.
De gemeenteraad heeft een pilot lopen v.w.b. het werken met raadsrapporteurs/ambassadeurs. Aan de resultaten van de pilot en het vervolg zal het college de gevraagde medewerking verlenen.
Doorlopend
Informeren
Aan de casus van het Werkplein Hart van WestBrabant is de benodigde medewerking verleend. Het resultaat en het vervolg van de pilot van raadsrapporteurs/ambassadeurs wordt afgewacht.
We verwerken binnen 1 jaar na definitieve parlementaire besluitvorming m.b.t. de wijziging WGR de resultaten van de regionale evaluatie Nota Verbonden Partijen en passen in regionaal verband de Nota Verbonden Partijen aan.
Q1-Q4
Informeren
De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 in werking getreden. Regionaal worden stappen gezet om te komen tot een regionaal eensluidende geactualiseerde Nota verbonden partijen. Nadat het regionaal concept van de Nota is ontwikkeld zal dit ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
We verwerken de conclusies van het onderzoeksrapport omtrent Verbonden partijen van de Rekenkamer WestBrabant.
Doorlopend
Informeren
Een voorstel van de griffie tot behandeling van het Rekenkamerrapport in de gemeenteraad wordt afgewacht.
Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking
11
2.1.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Bestuur en burgerzaken opgenomen (x € 1.000). Bestuur en burgerzaken
2022
V/N
Bijdrage VNG
-21
N
Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken
-21
2.1.3 Toelichting financiële mutaties Bijdrage VNG Jaarlijks betalen gemeenten een bijdrage aan de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) voor het fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). De VNG zet dit fonds in voor de financiering van collectieve activiteiten om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Op basis van de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de bijdrage aan het fonds verhoogd naar € 3,14 per inwoner.
12
Programma Veiligheid
13
2.2.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Een veilige buurt voor iedereen
Voortzetten van gerichte preventieve acties op het verder voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven.
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
De tasjesacties worden voorgezet bij woninginbraken. Ook worden nog steeds brieven verstuurd naar inwoners voor een veiligheidscheck (inbraakproof). Qua certificering Keurmerk Veilig Wonen voor eigen woningen stonden we op de derde plaats in Nederland.
Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid
Aanpakken van georganiseerde criminaliteit
We willen de BOA’s aan de kernen verbinden en ze wijkgericht laten werken. Hiermee willen we ook de zichtbaarheid van de Boa’s bevorderen.
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
De Boa’s zijn aan een kern verbonden en werken wijkgericht.
Door middel van het integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden zorgen voor minder overlast en onveilige situaties.
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
Over verschillende casussen vinden netwerkoverleggen plaats. Er wordt hierin goed samengewerkt met alle partners.
In het kader van de aanpak voor verwarde personen worden gaat de wijk GGZ’er van start.
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
De wijk GGZ’er is dit jaar van start gegaan.
Verschillende casussen worden in samenwerking met de afdeling zorg en jeugd besproken om te komen tot een integrale oplossing.
Doorlopend
Informeren & cocreatie.
De samenwerking tussen zorg, jeugd en veiligheid verloopt naar wens.
Het verder bouwen aan een goede informatiepositie en daardoor vroeg signaleren van mogelijke georganiseerde criminaliteit. Awareness ten aanzien van cyber crime vergroten bij de eigen organisatie en bij maatschappelijke organisaties.
Q1-Q4
Informeren
We nemen deel aan het Districtelijke Informatie Plein waar signalen met elkaar gedeeld worden en eventuele RIEC casussen worden voorbereid. De voorbereidingen voor een e-learning cybercrime voor alle inwoners van onze gemeente worden momenteel getroffen.
14
Doelstelling
Een daadkrachtige crisisbeheersing
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Deelnemen in het project buitengebied en de acties die hieruit voorvloeien oppakken (resultaten actiedag en enquête).
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
We nemen deel aan diverse geplande acties in het project buitengebied. De resultaten van de enquête buitengebied en de veiligheidsmonitor worden besproken met het college en de raad.
Bibob beleid wordt geactualiseerd.
Q1-Q4
Informeren
We zijn districtelijk bezig om het Bibob beleid te actualiseren.
Uitbreiding mogelijkheden voor burgemeester om woningen en panden te sluiten bij ernstig geweld als gevolg van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
Q1-Q4
Informeren
De burgemeester maakt gebruik van zijn sluitingsbevoegdheden indien nodig.
Meer integrale controles.
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
We hebben gedurende het jaar diverse integrale controles uitgevoerd.
Onderzoek verrichten naar specifiek bedrijventerrein en aanbevelingen oppakken en uitvoeren.
Q1-Q4
Informeren & cocreatie
We hebben onderzoek gedaan naar het bedrijventerrein aan de Industrieweg en naar aanleiding hiervan een integrale controle uitgevoerd.
Aandacht voor bestuurlijke weerbaarheid.
Q1-Q4
Informeren
Nu het college voltallig is, wordt er dit jaar nog een training ingepland.
Naar aanleiding van de evaluatie mogelijkheden onderzoeken tot financieren districtelijk coördinator mensenhandel en deelnemen aan de totstandkoming districtelijk beleidsplan aanpak mensenhandel.
Q1-Q4
Informeren
Het beleidsplan aanpak mensenhandel wordt dit jaar vastgesteld door het college. Dit is een districtelijk plan.
Doorontwikkelen van een flexibele districtelijke crisisorganisatie en het vakbekwaam houden van de medewerkers door middel van opleiden, trainen en oefenen.
Q1-Q4
Informeren
Covid, asielzoekers en de Oekraïense vluchtelingen zorgen ervoor dat de doorontwikkeling trager verloopt dan gewenst.
Het leveren van capaciteit in de persoon van de gemeentesecretaris als districtshoofd ter ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris in de veiligheidsregio.
Q1-Q4
Informeren
Onze gemeentesecretaris is districtshoofd ter ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris. Dit is een continu proces.
15
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de omgeving
Zorgen dat de planvorming op het gebied van Ruimtelijke Ordening actueel is zodat kwetsbare bebouwing rond risicovolle situaties niet mogelijk is.
Q1-Q4
Raadplegen Deze activiteit vraagt continu aandacht.
Via de Regio West Brabant voortzetten van de lobby met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Q1-Q4
Raadplegen De lobby wordt via de Regio & coWest Brabant voortgezet. De creatie lobby is een langdurige traject.
2.2.2. Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Veiligheid opgenomen (x € 1.000). Veiligheid
2022
V/N
Wegsleepkosten
-3
N
Aanschaf scooters
-7
N
Veiligheidsmaatregelen Basisnet spoor
400
V
Storting bestemmingsreserve spoor
-400
N
Totaal Mutaties Veiligheid
-10
2.2.3. Toelichting financiële mutaties Wegsleepkosten Vanwege verschillende handhavingsacties worden er soms auto's weggesleept. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn omdat er auto's geparkeerd zijn op plaatsen waar de weekmarkt moet staan. Door meer wesleepacties is het budget niet meer toereikend. Uiteraard wordt gekeken naar de mogelijkheden om de kosten op de eigenaren van de auto's te verhalen. Aanschaf scooters Mede als gevolg van de uitvoering van de Motie "Een nog veiliger Halderberge" en ter bevordering van meer zichtbaarheid van onze BOA's wordt een tweetal scooters aangeschaft. Voor deze aanschaf inclusief het aanbrengen van de benodigde bestickering wordt een budget gevraagd van € 7.000. Veiligheidsmaatregelen Basisnet spoor In de Zomernota 2021 was aangegeven dat er naar verwachting € 300.000 uit het project Spoorzone Moerdijk Halderberge Roosendaal over zou blijven voor de gemeenten. Nu blijkt dat dit € 400.000 is. Het bedrag (onderdeel van een totale subsidie van € 5 miljoen) is overgemaakt naar Halderberge. In 2023 moeten nog werkzaamheden aan de spoorwegovergangen worden uitgevoerd, een aanbestedingstraject hiervoor loopt al. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanleg van goten langs de spoorlijn. Deze goten moet zorgen voor het opvangen en afvoeren van vrijkomende vloeistoffen en/of vervuild bluswater.
Voorgesteld wordt om deze € 400.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve spoor en volgend jaar in te zetten voor deze werkzaamheden.
16
Programma Openbare ruimte
17
2.3.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken
We maken Halderberge groener, schoner en veiliger
Versterken van de kwaliteit van het openbaar groen daarbij rekening houdend met gevolgen veranderend klimaat en herstel van de biodiversiteit.
doorlopend
Raadplegen, Binnen de bebouwde kom is Co-creatie gestart met het creëren van een herkenbaar onderscheid tussen kort een gemaaid gazon en een bijvriendelijk gazon. Laatst genoemde wordt minder vaak gemaaid en na het maaien afgeruimd. Bij de vervanging van beplanting is rekening gehouden met een zo divers mogelijke gevarieerde aanplant. Gevarieerde aanplant die de kwetsbaarheid doet afnemen. Deze aanpak krijgt zijn vervolg in het najaar van 2022.
Het geven van een vervolg op de vervanging van in slechte conditie verkerende / verloren gaande beplanting.
Q1 en Q4
Raadplegen Op diverse locaties, waaronder in de Kruidenlaan en in de Schoolstraat in Oud Gastel is de in slechte conditie verkerende beplanting vervangen door nieuw aanplant. Dit krijgt zijn vervolg in het najaar van 2022.
Zorgen voor een samenhangende groenstructuur.
Doorlopend
Informeren, Om te zorgen voor een Raadplegen samenhangende groenstructuur zijn vroeg in het jaar bomen geplant onder andere in de Nattestraat, Jan Theunisstraat, Galgestraat en in de Boutweg. Dit krijgt zijn vervolg in het najaar van 2022.
Voorzetting gefaseerde overgang naar bij-vriendelijk berm beheer.
Doorlopend
Raadplegen Als vervolg op voorgaande jaren is dit jaar de oppervlakte bijvriendelijk berm beheer in het buitengebied verder uitgebreid.
Subsidieregeling klimaat adaptieve maatregelen voor inwoners, verenigingen en bedrijven.
Doorlopend
...
Klimaat staat voorop: Klimaatadaptatie
Hiervoor is continue aandacht door het afkoppelen van hemelwater van het gemend stelsel naar een aparte afvoer, bijv. naar het hertenpark in Hoeven. Het aanbrengen van doorgroeiblokken in parkeerzones. Aandacht hiervoor is er in het beleidsplan voor Civieltechnische kunstwerken 2022-2031.
18
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken Inmiddels zijn er in het eerste half jaar van 2022 ongeveer 20 aanvragen voor subsidie binnengekomen. Dit is minder dan in 2021. Momenteel loopt er een communicatie campagne om de subsidieregeling beter onder de aandacht te brengen.
Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
Alle reconstructies en groot onderhoud wordt zoveel mogelijk klimaatadaptief uitgevoerd.
Doorlopend
...
Dit is een doorlopend proces. Hiermee wordt rekening gehouden.
Uitvoering geven aan mobiliteitsvisie.
Doorlopend
Raadplegen In de komende periode gaan we als gemeente aan de slag met de actualisatie van de mobiliteitsvisie. De inwoners en andere stakeholders zullen hierbij geraadpleegd worden. Zij kunnen digitaal via een knelpuntenkaart input kunnen leveren. Vanuit de vigerende mobiliteitsvisie wordt de komende tijd nieuwe snelheidsdisplay aangekocht, een kruispuntplateau in de Slikstraat aangelegd (60 kmmaatregel), en wordt er in de Molenstraat, een korte termijnmaatregel uitgevoerd met als doel om de snelheid omlaag te brengen. Dit vooruitlopend op maatregelen op langere termijn (gelijktijdig met het verrichten van onderhoud).
Alle kernen bereikbaar
Periodieke afstemming met vervoerders over wijzigingen in routes, haltes, aansluitingen en rijtijden, bereikbaarheid scholen en vervoer van en naar de (kleine) kernen.
Doorlopend
Informeren, De naweeën van de pandemie, Raadplegen de economische omstandigheden en de uitdagingen rondom de personele bezetting zijn voor Arriva aanleiding geweest om versoberingen in de dienstregeling door te voeren per september 2022. De gevolgen voor lijndiensten binnen Halderberge zijn zeer beperkt: één enkele rit van Oud Gastel naar Breda vervalt en wordt vervangen door lijn 611 Oud Gastel-Breda.
19
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken
Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte
Afhankelijk van de verschillende werkzaamheden worden bewoners betrokken bij de totstandkoming van het werk. Dit kan op basis van de verschillende participatietredes.
Door het jaar heen
Informeren, adviseren
Bij alle projecten in de buitenruimte is het inmiddels een vanzelfsprekendheid dat bewoners worden betrokken. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt de participatietrede bepaald.
Keet wordt ingezet voor participatietrajecten.
Doorlopend
Informeren, raadplegen
De keet is dit jaar onder andere ingezet voor een informatiebijeenkomst in Oud Gastel, de St Janstraat in Hoeven en de ontwikkelingen in het havengebied. Daarnaast is de keet in het kader van "keet in de wijk" ingezet om de inwoners kennis te laten maken met de BOA's.
Verkeersveiligheidsprojecten op scholen (BVL, Totally Traffic, #Doeslief).
Doorlopend
Co-creatie
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een verkeersprotocol voor basisschool De Klinkert (opdracht verstrekt aan SOAB).
Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording
2.3.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Openbare ruimte opgenomen (x € 1.000). Openbare ruimte
2022
V/N
Onderhoud groen St. Janstraat Hoeven
-8
N
Onderhoud verkeersregelinstallaties
-10
N
Energiekosten openbare verlichting
-50
N
Onderhoud straatmeubilair
-10
N
Verkeersveiligheidsmaatregelen
-30
N
Vervallen bijdrage Bravoflex
50
V
Onderhoud openbaar groen
-25
N
Aankoop grond Lollestraat
0
0
Totaal Mutaties Openbare ruimte
-82
2.3.3 Toelichting financiële mutaties Onderhoud groen St. Janstraat Hoeven Na afronding van de recostructie van de St Janstraat is nog een stukje onderhoud aan de groenvoorziening nodig. Dit is een incidenteel nadeel van € 7.500 dat niet binnen het reguliere groenonderhoud opgevangen kan worden.
20
Onderhoud verkeersregelinstallaties Het onderhoud en het verhelpen van storingen aan de verkeersregelinstalliaties, waaronder de zebra safe's, is al eerder incidenteel verhoogd. Het bijkt uit de werkelijke kosten in 2022 dat alsnog een structurele verhoging van het budget nodig is. Het budget wordt met € 10.000 verhoogd. Voor 2023 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2023. Energiekosten openbare verlichting Door de stijgende energieprijzen, die met name ook zichtbaar zijn in de verhoogde voorschotten is het huidige budget voor de openbare verlichting niet meer toereikend. Voorlopig wordt het budget incidenteel verhoogd waarbij de ontwikkelingen op de energiemarkt nauwlettend gevolgd worden. Onderhoud straatmeubilair Door de forse verhoging van de staalprijzen worden producten duurder. Tevens is de hoeveelheid te onderhouden straatmeubilair vanwege areaal vergroting (woonwijken en winkelstraten) groter geworden. Een verhoging van het budget is nodig. Verkeersveiligheidsmaatregelen Als uitvoering van de motie "Laaghangend fruit tbv parkeer- en verkeersveiligheid" er voor de snelle veiligheidsmaatregelen, het zogenaamd laaghangend fruit, een extra budget van € 30.000 opgenomen in 2022.
Vervallen bijdrage Bravoflex De gemeenten Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena zouden vanaf 2021 samen met de Provincie een pilot voor Bravoflex gaan draaien, een nieuwe vorm van openbaar vervoer op afroep zonder vaste dienstregeling. In 2021 heeft de Provincie dit als pilot alleen met Moerdijk gedaan. Daarna is de pilot voor dit jaar zonder bijdrage van een gemeente voortgezet. De bijdrage die Halderberge gereserveerd had over 2021 in afwachting van de afrekening kan hiermee komen te vervallen en dus ook de bijdrage die we in 2022 zouden gaan betalen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 50.000. Onderhoud openbaar groen Op verschillende onderhoudsbudgetten ontstaat voor 2022 een tekort. Er is een incidenteel tekort van ca. € 1.000 ontstaan op het budget van plantmateriaal. Daarnaast is zowel het maaien van de gazons als het maaien van de bermen opnieuw aanbesteed. Met name het maaien van de bermen voor 2022 en 2023 valt in financiële zin hoger uit dan aanvankelijk was geraamd. Deze aanbestedingen hebben tot gevolg dat er sprake is van een tekort op dit budget in 2022 van ca. € 15.000. Noodzakelijk uitgevoerde werkzaamheden resulteren in een overschrijding op dit budget. Rekening houdend met de nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan het bomenbestand is voor 2022 een verhoging van het budget met ca. € 7.000 nodig.
Aankoop grond Lollestraat Het college wil overgaan tot de aankoop van gronden aan de Lollestraat, met een oppervlakte van ongeveer 1376 m2 , om deze in te richten als openbaar parkeerterrein voor bezoekers van het religieus erfgoed en het centrum van Oudenbosch. Het college verzoekt uw gemeenteraad dan ook om een investeringskrediet van € 202.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop.
21
22
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
23
2.4.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Versterken van Halderberge als prettige, duurzame, veilige en groene woongemeente
We geven uitvoering aan de Woonvisie 2021-2025 door de geplande activiteiten voor 2021-2022 te realiseren. We geven uitvoering aan de prestatieafspraken voor jaarschijf 2022.
Doorlopend
Advies vragen
Dit is een doorlopend proces. In 2022 is het beschikbare budget ingezet voor het leefbaarheidsinitiatief Halderberge leeft en hebben er in maart 2022 woontafels plaatsgevonden om de woonbehoefte te peilen.
Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest
We willen de pilot voor centrale huisvesting arbeidsmigranten faciliteren. We geven uitvoering aan het in 2021 vastgestelde toetsingskader voor de humane huisvesting van arbeidsmigranten. We leveren hiermee een bijdrage aan de regionale afspraken.
Q3
Co-creatie
Er worden voorbereidingen getroffen voor een aanvraag voor een nieuwe locatie, gelijktijdig met verplaatsingen van elders gehuisveste migranten. Ook vinden gesprekken plaats voor bestaande locatie De Olmen, op voorwaarde dat op vakantieparken gehuisveste migranten daar vertrekken.
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie
Ondergronds brengen milieuparkjes.
Doorlopend
Informeren
Op verschillende locaties wordt gekeken of milieuparkjes ondergronds gebracht kunnen worden. Bij een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals dorpshuis Bosschenhoofd, is in het plan van aanpak het ondergronds brengen of maken van ondergrondse containers meegenomen. Er zal een faseringsplan worden opgesteld zodat gewerkt wordt aan het ondergronds brengen van de andere milieuparkjes.
Evaluatie huidig afvalbeleidsplan opstellen en nieuw afvalbeleidsplan.
Q4
Informeren, raadplegen
In 2023 zal het huidige afvalbeleidsplan worden geëvalueerd. Daarna zal gekeken worden naar de nieuwe doelstellingen en verdere uitwerking in het afvalbeleidsplan. Doel is om in Q4 de beleidsregels omtrent milieuparkjes gereed te hebben.
24
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Klimaat voorop: Energietransitie
(In de regio) Uitvoering geven aan RES 1.0.
Doorlopend
Informeren
Middels deelname aan de RES samenwerking (stuurgroep en ambtelijke werkgroep) wordt de voortgang van de RES 1.0 gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Door de transportschaarste is hiervoor de pilot integraal programmeren opgezet waar wij als Halderberge ook aan deelnemen.
Voorbereiden starten op RES 2.0.
Doorlopend
Informeren
Parallel aan de uitvoering van de RES 1.0 zijn begin dit jaar de voorbereidingen op de RES 2.0 gestart. Op basis van nieuwe informatie omtrent een plan MER plicht zal het planproces worden herzien. In het najaar wordt besloten in de stuurgroep RES of er een RES 2.0 komt en in welke vorm.
Uitvoering geven aan RRE-W (Regeling reductie energiegebruik Woningen).
Doorlopend
Informeren
De plannen die ingediend zijn voor de uitvoering van de RREW regeling zijn grotendeels uitgevoerd. Tot nu toe hebben grofweg 1.000 inwoners aan verschillende acties meegedaan. De looptijd is verlengt dus tot 31 december 2022 zullen nog acties vanuit deze regeling worden uitgevoerd.
Doorontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar het idee van de Omgevingswet.
Doorlopend
Co-creatie
In Halderberge zijn we druk bezig om de andere manier van werken verder te implementeren in de organisatie. Ondersteunend worden deze processen ook gekoppeld aan o.a. het DSO en het Zaaksysteem. Deze andere manier van werken is niet alleen gekoppeld aan de Omgevingswet, maar wordt breder ingestoken, om zo de huidige dienstverlening en processen nog verder te verbeteren.
De Omgevingswet wordt ingevoerd
25
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Q1
Co-Creatie
De omgevingsvisie is in februari 2022 door de gemeenteraad. Hiermee is de visie een belangrijke basis geworden voor de rest van de instrumenten onder de Omgevingswet. De structuurvisie is hiermee vervangen.
Het digitaal loket wordt operationeel bij invoering van de wet, gedurende het jaar wordt het gereedgemaakt.
Q3
Informeren
Op dit moment wordt uitgezocht hoe de integratie in Zaaksysteem tot stand gebracht kan worden. De koppeling die hiervoor gerealiseerd moet worden is naar verwachting aan het begin van Q4 klaar.
Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet.
Doorlopend
Co-creatie
Om te oefenen met werken in het kader van de Omgevingswet zijn er experimenten. De locatie Linde/Joannes in Oud Gastel is een voorbeeld, met extra aandacht voor duurzaamheid en omgeving. Maar ook de Omgevingstafel is een experiment, waarbij we in een vroeg stadium alle partijen bij elkaar willen krijgen.
Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied
In 2022 wordt een paraplubestemmingsplan vastgesteld waarin onder meer een ruimer en flexibel beleid voor vrijkomend agrarisch vastgoed wordt vastgelegd, een en ander in navolging van de gebiedsvisie De Stoof en omgeving.
Voorjaar 2022
Informeren, raadplegen
Het vooroverleg over dit plan heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is er vervolgoverleg met de provincie geweest en wordt het plan aangevuld en verder gemotiveerd/onderbouwd, alvorens in het najaar de ontwerpfase te starten met een zienswijzenprocedure/ omgevingsdialoog.
Halderberge staat en gaat voor economische groei
In oktober 2021 is een nieuwe economische visie ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visie.
Doorlopend
Informeren, raadplegen
We geven doorlopend uitvoering aan de nieuwe economische visie. Na corona zetten we ook stevig in om de contacten met de verenigingen en individuele ondernemers weer verder te verstevigen.
26
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken 2022
Versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat op de lokale bedrijventerreinen
In 2020 is de actiekaart bedrijventerreinen vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 worden de diverse uitvoeringsacties voortgezet. Focus daarbij heeft het verbeteren van het groen en grijs en het intensiveren van de samenwerking tussen ondernemers.
Doorlopend
Informeren, raadplegen
Diverse acties met betrekking tot het groen en grijs zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt hard gewerkt om de samenwerking tussen ondernemers onderling (op de bedrijventerreinen en tussen de bedrijventerreinen) te verbeteren. Hier is een samenwerkingsverband voor opgericht en wordt op alle bedrijventerreinen gewerkt aan een Keurmerk Veilig Ondernemen.
Ontwikkeling van Airparc Seppe
Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Als dit bestemmingsplan onherroepelijk is, worden de vestigingsmogelijkheden voor de kantoorbestemming verbreed en worden alle lopende en gewenste initiatieven (zoals de zonnepanelen en spottersplek) betrokken om de ontwikkeling van het airparc verder vorm gegeven.
Bestemmings-Co-creatie plan ter inzage eind 2021, vaststelling medio april 2022
Gemeente Halderberge heeft het plan van aanpak met de regiogemeenten gedeeld om de voortgang en de basis voor de wijziging van het huidige bestemmingsplan inzichtelijk te maken. Het plan van aanpak is gedeeld met de regiogemeenten (augustus 2021) en onze gemeenteraad medio juli 2021. Het ontwerp bestemmingsplan is ook gereed en is aangeboden voor het vooroverleg, voorafgaand aan de ter inzagelegging.
Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister
Toerisme en recreatie is een belangrijke pijler in de nieuwe economische visie. Met Visit Halderberge werken we verder aan de marketing voor de toeristische sector en blijven de kansen zoeken voor crossover samenwerking met o.a. cultuur.
Doorlopend
Er is hard gewerkt om de structuur van Visit Halderberge te verstevigen na het vertrek van een aantal sleutelfiguren. Inmiddels is er een nieuwe uitvoerende kracht geworven (in dienst van de gemeente om zo ook stabiliteit te kunnen bieden) en worden er gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe bestuursleden. Ondertussen zijn de marketingactiviteiten doorgegaan.
Informeren, raadplegen
Daarnaast wordt binnen project vitaal buitengebied gewerkt aan het versterken van toeristisch gebruik en toeristisch potentieel in recreatiecluster Hoeven.
27
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Levendige en aantrekkelijke kernwinkelcentra
De werkzaamheden in de openbare ruimte van het centrum van Hoeven en Oud Gastel zijn of worden uitgevoerd. Het parkeerterrein bij de Aldi wordt ingericht en diverse ruimtelijke initiatieven gaan richting uitvoering. Ook overige acties van de actiekaart worden voortgezet en/of opgepakt. In de economische visie is de aanpak van de kernwinkelstraten van Oudenbosch opgenomen als (toekomstig) actiepunt.
Doorlopend. Informeren, raadplegen Herinrichting centrum Oud Gastel Q1 en Q2 2022. Herinrichting en uitbreiding parkeerterrein Aldi Q4 2020 en Q1 2021
Participatie Stand van zaken 2022
Herinrichting Oud Gastel zijn bijna afgerond en het resultaat wordt goed ontvangen door ondernemers en inwoners. Parkeerterrein Aldi is uitgebreid en heringericht. De oplevering vond Q2 2022 plaats.
2.4.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen opgenomen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
2022
V/N
Advieskosten OMWB
-50
N
Advieskosten ruimtelijke ordening
-25
N
Woonvisie
-10
N
Opstellen leidraad inrichting openbare ruimte
-24
N
Leges omgevingsvergunningen
91
V
Advieskosten voorbereiding grondexploitaties
-35
N
Dekking algemene reserve grondexploitaties
35
V
Totaal Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
-18
2.4.3 Toelichting financiële mutaties Advieskosten OMWB De eerste termijnrapportage van de OMWB is ontvangen. Deze gaat over de periode januari tot en met mei 2022. In deze rapportage is een financiële doorkijk gegeven naar het einde van het jaar. Uit de rapportage blijkt dat onze gemeente bij een aantal onderdelen meer uren afnemen dan was aangegeven bij het werkprogramma. Het gaat om vergunningverlening, advieskosten ruimtelijke ordening en advieskosten bodemonderzoek. Door de komst van de Omgevingswet zijner ook meer aanvragen en meldingen ingediend. Hier kan niet op worden gestuurd. Gevraagd wordt om het budget van 2022 met € 50.000 op te hogen. Advieskosten ruimtelijke ordening Het budget voor de advieskosten is voor 2022 niet meer toereikend. Dit wordt veroorzaakt doordat er veel stedenbouwkundig adviezen en archeologische toetsen wordt gevraagd voor de verschillende bouwprojecten. Er wordt een incidentele verhoging van € 25.000 gevraagf voor de rest van 2022. Woonvisie De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2021 besloten om een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een woonzorganalyse. Dit bedrag zou worden meegenomen in de Programmabegroting 2022 maar dit is abusievelijk niet gedaan. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu op te nemen.
28
Opstellen leidraad inrichting openbare ruimte Om de inrichting van de openbare ruimte vorm te geven bij nieuwe ontwikkelingen, herinrichtingen en reconstructies, gaat de gemeente een web based ‘leidraad inrichting openbare ruimte’ (LIOR) opstellen. De LIOR geeft proces en planmatig richting aan het te doorlopen ontwerpproces. Standaard details hoe de openbare ruimte ingericht willen hebben en met welke materiaalkeuzes we werken, worden zo digitaal ontsloten. Voor het opstellen is naast beschikbaar budget nog een extra budget nodig van € 24.000. Leges omgevingsvergunningen In verband met verleende omgevingsvergunningen voor Bedrijventerrein Borchwerf en door meer leges voor reguliere omgevingsvergunningen wordt er een hogere opbrengst verwacht van € 91.000. Advieskosten voorbereiding grondexploitaties In verband met de start van het project Hoeven Zuid en de gewenste versnelling hiervan is een extra budget van € 35.000 benodigd om de voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden versneld uit te kunnen voeren. Aangezien dit voorbereidende kosten t.b.v. een grex-project zijn, wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.
29
30
Programma Zorg, jeugd en participatie
31
2.5.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Op 13 december 2018 is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Dit wordt opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Eind 2021 is het uitvoeringsprogramma 2022 opgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad verzonden. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de monitor sociaal domein bij de Jaarrekening 2022. 2.5.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Zorg, jeugd en participatie opgenomen (x € 1.000). Zorg, jeugd en participatie
2022
V/N
Juridische advieskosten afwikkeling dorsphuis Hoeven
-20
N
Bijdrage GGD
-17
N
Wmo vervoersvoorziening
-30
N
Jeugdzorg
-135
N
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie
-202
2.5.3 Toelichting financiële mutaties Juridische advieskosten afwikkeling dorpshuis Hoeven In het juridisch conflict met de Stichting Dorpshuizen laat de gemeente zich adviseren en bijstaan door een advocatenkantoor. Er zijn meerdere geschilpunten die beslecht moeten worden. De advocaat die namens de gemeente optreedt, is betrokken bij het opstellen van (proces)stukken en voert de communicatie met (de advocaat van) de Stichting Dorpshuizen. Aangezien tot op heden nog geen vooruitgang is geboekt in het oplossen van het lopende juridisch conflict met de Stichting Dorpshuizen is voor een langere periode juridisch ondersteuning en advisering noodzakelijk. Daarom wordt budget bijgeraamd. Bijdrage GGD De GGD-begroting 2022 is gewijzigd in verband met de CAO-ontwikkelingen voor 2022. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 7 juli 2022 met de begrotingswijziging ingestemd. Voor 2022 betekent dit een incidentele bijdrage van € 17.083. De meerjarige gevolgen van de CAO zijn in de GGD-begroting 2023 e.v. verwerkt. Wmo vervoersvoorziening Het budget voor vervoersvoorzieningen is voor 2022 niet toereikend. Dit is met name het gevolg van enkele incidenteel toegekende vergoedingen, waaronder aanpassingen aan een auto. Het budget voor vervoersvoorzieningen wordt incidenteel met € 30.000 verhoogd.
Jeugdzorg De raming van de uitgaven voor jeugdzorg arrangementen is geactualiseerd op basis van de actuele zorgkosten en toekenningen tot en met het tweede kwartaal 2022. De kosten voor jeugdzorg arrangementen stijgen per saldo met ca. € 135.000. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp nodig heeft en de intensiteit van de in te zetten jeugdhulp is vooraf niet volledig in te schatten in aantallen en bedragen. Jeugdprofessionals kijken samen met het gezin wat zij zelf kunnen (waar nodig met ondersteuning van hun netwerk). Als de zorgvraag te groot en/of te complex is, zal de jeugdprofessional zelf begeleiding bieden, waar nodig met aanvullende specialistische hulp. De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een stijging in het aantal duurzaam laag- en zwaarcomplexe zorg en pleegzorg.
32
Programma Onderwijs, sport en cultuur
33
2.6.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken
Verder ontwikkelen van de brede Scholen
De scholen gaan zelf verder met het uitwerken en verdiepen van de visie kindcentra.
Doorlopend
Samenwerken
De tussenevaluaties maken inzichtelijk aan welke gezamenlijke doelen nog gewerkt dient te worden. De coördinator kindcentra begeleidt en stuurt dit proces.
Het bieden van aantrekkelijk basisen voortgezet onderwijs
Waar mogelijk worden de schoolbesturen gefaciliteerd en ondersteund bij het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs.
Doorlopend
Samenwerken
Scholen hebben te kampen gehad met de gevolgen van Covid-19. Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De gemeente ontvangt hieruit een budget om schoolinitiatieven te ondersteunen. We zijn gestart met het uitvoeren van het IHP opvang en onderwijshuisvesting. De gewenste oplossingsrichtingen voor basisschool De Klinkert, Uniek, Talente en De Linde zijn nader uitgewerkt. Er is gestart met de verbouwing van het Markland College. De eerste fase van de verbouwing van het ’t Bossche Hart heeft plaatsgevonden. Er is gezorgd voor de benodigde tijdelijke huisvesting bij de basisscholen de Klinkert, Uniek en het Markland College.
In de kernen wordt sport en bewegen mogelijk gemaakt
Inwoners kunnen (recreatief) sporten en bewegen. Sportverenigingen gebruiken kwalitatief goede sportvoorzieningen.
Doorlopend
Faciliteren
Voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties ontvangen de verenigingen een onderhoudsvergoeding. In een lokaal Sportakkoord zijn afspraken gemaakt over de ambities op het gebied van sport en bewegen. Tijdens de inhoudelijke bijeenkomsten zijn de betrokken organisaties aan de slag gegaan met het formuleren van concrete projecten. Dit heeft geleid tot een ‘ideeënboek’ waarin 15 projecten staan waarmee we in Halderberge samen aan de slag zijn gegaan.
34
Doelstelling
Behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken
De combinatiefunctionaris werkt samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn.
Doorlopend
Faciliteren
Naast het verzorgen van bewegingslessen in het basisonderwijs is de combinatiefunctionaris, als buurtsportcoach, ingezet bij het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op zowel de school, sportaccommodaties als in de wijken. De buursportcoach heeft samen met het jongeren verschillende sportieve activiteiten georganiseerd.
De Cultuur Loper verbetert de kwaliteit van cultuureducatie.
Doorlopend
Faciliteren
Op dit moment nemen vijf basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs deel aan de Cultuurloper.
Om alle kinderen van 6 tot 18 jaar de kans te geven beeldende kunst of muziekonderwijs te volgen, kunnen ouders en verzorgers vanuit de subsidieregeling beeldende kunst en muziekonderwijs een bijdrage ontvangen.
Doorlopend
Faciliteren
De subsidieregeling loopt. De regeling geldt voor muzieklessen, beeldende kunst en onderwijs in audiovisuele vormgeving.
Culturele initiatieven die een bijdrage leveren aan het stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente, kunnen een beroep doen op de ‘Subsidieregeling 'Cultuurinitiatieven’.
Doorlopend
Stimuleren
Er zijn drie aanvragen voor een subsidie in het kader van deze regeling ontvangen, van Stichting Cultuur Oudenbosch, Stichting Hoeven Live en Symfonisch Ruimte Orkest. Alle drie de aanvragen zijn gehonoreerd.
Uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente door het organiseren van de Cultuurmaand en de Open Monumentendag.
Doorlopend
Co-creatie
De organisatie van Open Monumentendag en Cultuurmaand 2022 is in volle gang, denk hierbij aan de bekendmaking van de genomineerden, de uitreiking van de Monumentenprijs en de Cultuurprijzen. Ook de basisscholen en diverse musea/monumenten verlenen hun medewerking aan de Open Monumenten Klassendag. Samen met de werkgroep Cultuurmaand, de vakjury voor de Cultuurprijzen en de Monumentencommissie wordt er weer een mooi programma voorbereid.
35
Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken
Vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen
Uitvoering verplaatsing dorpshuis Het Kompas naar de St. Jan de Doperkerk in Hoeven.
2022
Samenwerken
Het definitief ontwerp is afgerond en er is een Omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in gang gezet en in september wordt een selectieprocedure opgestart waar aannemers op mogen inschrijven en waaruit vijf partijen worden geselecteerd. Met deze partijen vindt de aanbesteding plaats die naar verwachting 3 maanden in beslag neemt. Begin 2023 kan dan een aannemer worden gekozen voor het werk.
Uitwerken ontwerp met geactualiseerde krediet- en exploitatieopzet voor renovatie dorpshuis De Steiger in Stampersgat en realiseren dorpshuis in De Blokhut in Bosschenhoofd.
2022
Samenwerken
Voor het ontwerp en de realisatie van dorpshuis Bosschenhoofd is op 14 juli 2022 een bouwteamovereenkomst ondertekend met Winters bouw & ontwikkeling BV. Een schetsontwerp is daarvoor inmiddels gereed, dat in de komende periode wordt uitgewerkt naar definitief ontwerp. Voor de renovatie van dorpshuis De Steiger in Stampersgat vindt momenteel de aanbestedingsprocedure plaats om een aannemer en architect te selecteren die op basis van een programma van eisen een ontwerp uitwerken.
2.6.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Onderwijs, sport en cultuur opgenomen (x € 1.000). Onderwijs, sport en cultuur
2022
V/N
Huur noodunits Markland College
-238
N
Totaal Mutaties Onderwijs sport en cultuur
-238
36
2.6.3 Toelichting financiële mutaties Huur noodunits Markland College Door het toenemend aantal leerlingen en om de leerlingen te huisvesten tijdens de verbouwing, is tijdelijke huisvesting per 1 september noodzakelijk. In de Zomernota 2022 was aangegeven dat de noodunits aangekocht zouden worden. Hier is een aanbesteding voor opgestart. Uit de aanbesteding is gebleken dat deze noodunits op deze korte termijn niet meer beschikbaar zijn. Het college heeft daarom in nauw overleg met het Marklandcollege besloten tot het huren van tijdelijke huisvesting. De noodlokalen worden gehuurd voor de periode van 15 september 2022 tot 1 april 2024 of zoveel langer als nodig is. De kosten in 2022 voor de aanleg van de nutsvoorzieningen (o.a. riolering), het plaatsen van de units, de huurkosten en de verzekering bedragen € 237.605.
37
38
Algemene dekkingsmiddelen
39
2.7.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022 Doelstelling
Activiteiten 2022
Planning
Participatie Stand van zaken
Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst
Doorgaan op de huidige weg.
Doorlopend
N.v.t.
Dit gebeurt conform het uitgangspunt.
Streven naar handhaving van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant).
Doorlopend
N.v.t.
Per brief van 7 december 2021 heeft de toezichthouder handhaving van het repressief toezicht bevestigd.
Structurele lasten dekken met structurele baten.
Doorlopend
N.v.t.
De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht.
Tweemaal de voortgang van de financiële kengetallen controleren (begroting en jaarrekening).
Doorlopend
N.v.t.
Over de ontwikkeling van de vermogenspositie wordt tweemaal per jaar gerapporteerd.
Daar waar mogelijk de solvabiliteit en de schuldquote verbeteren door het verminderen van de schulden (met name de vaste schulden) en het vergroten van het eigen vermogen.
Doorlopend
N.v.t.
Zowel de schuldquotes als de solvabiliteit hebben in 2021 een positievere ontwikkeling laten zien dan volgens de begroting was verwacht. De langlopende schulden stegen nauwelijks en het eigen vermogen nam toe.
De jaarlijkse stijging van de onroerendezaakbelasting is maximaal het inflatiepercentage.
Doorlopend
N.v.t.
De ontwikkeling van de tarieven heeft conform de begroting plaatsgevonden.
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten.
Doorlopend
N.v.t.
Dit is conform de uitgangspunten gebeurd.
Doorlopend
N.v.t.
Een betere vermogenspositie
De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt
Het Versterken van het weerstandsvermogen weerstandsvermogen door: blijft goed • het toevoegen van het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 aan het eigen vermogen.
•
het toevoegen van een eventueel positief resultaat van de ontwikkeling van industrieterrein Borchwerf II aan het eigen vermogen.
Het jaarresultaat over 2021 bedroeg € 2.147.494. Na aftrek van de jaaroverschrijdende uitgaven en enkele bestemmingsvoorstellen is € 937.3779 toegevoegd aan de algemene reserve. In 2022 is tot op heden nog geen winstuitkering ontvangen.
40
Doelstelling
Activiteiten 2022
•
We houden een goede financiële basis en blijven realistisch
In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen
Planning
Participatie Stand van zaken
het toevoegen van andere incidentele grote positieve resultaten aan het eigen vermogen.
Het resultaat van de zomernota is toegevoegd aan de algemene reserve. Andere resultaten waren er tot op heden nog niet.
Vanuit de adviserende en toetsende rol de uitgangspunten van het financiële beleid bewaken, zoals vastgelegd in centrale en lokale wet- en regelgeving.
Doorlopend
N.v.t.
De wettelijke en eigen uitgangspunten van het financiële beleid worden onverminderd gevolgd.
Financiële middelen goed ramen en deze pas gebruiken als ze zeker zijn.
Doorlopend
N.v.t.
De ramingen vinden zo reëel mogelijk plaats.
Presentatie van de begroting en de jaarrekening door middel van Tangelo via de website van de gemeente.
Doorlopend
N.v.t.
Dit is conform de uitgangspunten gebeurd en zal worden voortgezet.
Verder vorm geven aan de fiscale inrichting en beheersing van de financiën van de gemeente en dit afstemmen met de Belastingdienst.
Doorlopend
N.v.t.
Over diverse fiscale zaken vindt vooraf afstemming plaats met de Belastingdienst. Het jaarlijkse bedrijfsgesprek met de Belastingdienst vindt plaats in het najaar.
2.7.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Algemene dekkingsmiddelen opgenomen (x € 1.000). Algemene dekkingsmiddelen
2022
V/N
Uitkeringen gemeentefonds
494
V
Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant
-103
N
Opbrengst OZB
29
V
Totaal Mutaties Algemene dekkingsmiddelen
420
2.7.3 Toelichting financiële mutaties Uitkeringen gemeentefonds Op basis van de laatste specificaties van het Ministerie van BZK komt de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2022 per saldo ca. € 494.000 hoger uit. Dit komt met name door (per saldo) opwaartse bijstellingen van de aantallen eenheden van een aantal verdeelmaatstaven voor de algemene uitkering. Daarnaast zijn er ook een drietal taakmutaties uit de meicirculaire gecorrigeerd door het ministerie. De verdeling over de gemeenten was in de meicirculaire onjuist verwerkt. Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant Op basis van de eerste begrotingswijziging 2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) stijgt de bijdrage van Halderberge aan de BWB met € 102.800. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij u naar het raadsvoorstel 'Achtste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant en zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022', wat in dezelfde raadsvergadering wordt behandeld als deze Najaarsnota.
41
Opbrengst OZB Op basis van de halfjaarrapportage van de Belastingsamenwerking West-Brabant wordt de OZB-opbrengst per saldo met ca. € 29.000 verhoogd. Het is gebruikelijk dat tussen begroting en werkelijkheid verschillen optreden. Bij het opstellen van de begroting wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de factoren die van invloed zijn op de OZB opbrengst, zoals de waarde van de woningen, verbouwingen en nieuwbouw. Deze zaken kunnen in werkelijkheid anders zijn. U kunt hierbij denken aan een waardeontwikkeling die hoger of lager is dan gemiddeld, ingediende bezwaren tegen de waarde en vertraging in de bouw of verbouw. Voor eigendom woningen is de OZB opbrengst in 2022 ca. € 28.000 lager dan geraamd. Voor eigendom niet -woningen is de OZB opbrengst in 2022 ca. € 35.000 hoger dan geraamd. De verschillen komen voornamelijk voort uit ingediende bezwaren. Voor zover toen bekend was daar bij de jaarrekening 2021 rekening mee gehouden. De afwikkeling viel uiteindelijk mee. Voor gebruik niet-woningen is de OZB opbrengst in 2022 ca. € 37.000 hoger dan geraamd. De positieve verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door de afwikkeling van bezwaren en wat minder leegstand. Een extra bijstelling komt voort uit de belastingopbrengsten over de jaren 2012-2016. In die jaren heeft de BWB meer belastingopbrengsten aan de deelnemers afgedragen dan er was ontvangen.
Dit is gebleken uit een fictieve eindbalans die in 2020 is opgesteld bij de overgang naar een nieuw belastingpakket. De te veel afgedragen opbrengsten worden in 2022 verrekend met de deelnemers. Het aandeel van Halderberge hierin bedraagt ca. € 14.000 negatief.
42
Overhead
2.8.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Overhead opgenomen (x € 1.000). Overhead
2022
V/N
Verzekeringen
-28
N
Toerekening personele lasten aan investeringen
-121
N
Diverse kleine mutaties (< € 5.000)
-19
N
Totaal Mutaties Overhead
-168
2.8.2 Toelichting financiële mutaties Verzekeringen Als gevolg van de diverse bouwprojecten is de CAR-verzekering (Construction All-Risk) hoger uitgevallen dan vooraf was geraamd. Daarnaast zijn de premies van diverse polissen gestegen. Toerekening personele lasten aan investeringen In hoofdstuk 4 van deze Najaarsnota is de stand van zaken met betrekking tot de lopende en geplande investeringen opgenomen. Hier is bij diverse investeringen aangegeven dat de uitvoering later plaatsvindt dan gepland. Zoals ook in de programmabegroting 2022 is opgenomen, worden personele lasten toegerekend aan investeringen. Doordat de werkelijke uitgaven voor investeringen in 2022 lager zijn dan in de begroting was opgenomen, kunnen er ook minder personele kosten aan de investeringen worden toegerekend. Deze kosten moeten in de exploitatie worden opgevangen, wat een nadeel van ca. € 121.000 betekent. In de programmabegroting 2023 wordt voorgesteld te werken met een reserve flexibele schil. Deze verschillen in kostentoerekening door verschuivingen in investeringsuitgaven hebben dan geen effect meer op de exploitatie. Diverse kleine mutaties (< € 5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Najaarsnota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
43
44
Post onvoorziene uitgaven
2.9.1 Overzicht onvoorziene uitgaven In onderstaande tabel wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de post onvoorziene uitgaven 2022 weergegeven (x € 1.000). Post onvoorziene uitgaven Primaire begroting
Bedrag 100
Toevoegingen -
-
Totaal toevoegingen
0
Onttrekkingen Afdekvloer De Steiger
5
Kwartiermaker accommodatiebeleid
30
Conditiemeting Bene Merenti
2
Maatwerk Kinderopvang 2022
5
Totaal onttrekkingen
43
Saldo post onvoorziene uitgaven
57
2.9.2 Toelichting onvoorziene uitgaven Afdekvloer De Steiger De gemeente Halderberge is van plan om dorpshuis De Steiger in Stampersgat te gaan renoveren. Vooruitlopend op de beoogde renovatie vinden meerdere nieuwe evenementen al hun weg naar het dorpshuis. Zo wil carnavalsvereniging De Meekrap graag carnaval vieren in het dorpshuis. Om dergelijke evenementen te kunnen faciliteren in de gymzaal van het dorpshuis wil Stichting Dorpshuisbeheer De Steiger investeren in een afdekvloer. Het college heeft besloten om voor de aanschaf van deze dekvloer eenmalig een bedrag van € 5.481 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022.
45
Kwartiermaker accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid wordt geactualiseerd ener is een start gemaakt met het gefaseerd inrichten en professionaliseren van de vastgoedorganisatie in onze gemeente. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit 3 fasen. Voor fase 1 (actualiseren accommodatiebeleid en uitwerken advies vastgoedorganisatie) was budget beschikbaar voor de benodigde externe inhuur. De bedoeling was om aan het eind van fase 1 een inclusief voorstel naar de raad te brengen waarin naast het nieuwe beleid ook voorgesteld zou worden om extra budget en extra formatie beschikbaar te stellen. In verband met de vorming van een nieuw college en een nieuwe raad is dit besluit verschoven naar juli 2022. Zonder aanvullend budget zou het project een paar maanden stilvallen tot het voorstel in de raad behandeld is. Voor de tussenliggende periode is budget nodig om de externe inhuur voor fase 2 (o.a. uitwerken portefeuilleplan, vastgoedinformatie op orde brengen, beschrijven vastgoedgerelateerde processen) voort te zetten. Als de raad het voorstel aanneemt en extra formatie beschikbaar stelt, kan fase 3 (o.a invoeren kostprijsdekkende huren, actualiseren overeenkomsten en advies verduurzaming vastgoedportefeuille) door de nieuwe medewerker(s) worden opgepakt.
Het college heeft besloten om voor de voortzetting van de inhuur van de kwartiermake een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. Conditiemeting Bene Merenti Het gebouw Bene Merenti in Oudenbosch is in eigendom van voetbalvereniging Victoria ’03. De vereniging heeft bij de gemeente aangegeven Bene Merenti over te willen dragen aan de gemeente en een nieuwe werkloods te willen realiseren op eigen terrein. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst geven beide partijen aan met elkaar in gesprek te gaan over het onderhoud en om een mogelijke herbestemming van Bene Merenti te onderzoeken. Het college heeft besloten om voor de conditiemeting een bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. Maatwerk Kinderopvang 2022 Vanaf 2022 gelden er nieuwe afspraken rondom de financiering Toezicht Wet Kinderopvang (WKO). Het toezicht en de handhavingsopdrachten worden uitgevoerd door de GGD West –Brabant waarbij het minimale wettelijke pakket wordt afgenomen. Hierdoor voldoet gemeente Halderberge aan de wettelijke gestelde eisen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het jaar 2022 een bedrag van € 49.571 beschikbaar te stellen voor de inspecties WKO voor de gemeente Halderberge.
In de begroting 2022 was het budget voor de onderzoekskosten geraamd op € 44.411. Het college heeft besloten om het budget de voor onderzoekskosten voor 2022 te verhogen met € 5.160 en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. De structurele verhoging vanaf 2023 is in de Zomernota 2022 verwerkt in de meerjarenraming.
46
3 Gevolgen coronacrisis
47
48
Impact coronacrisis
3.1.1 Inleiding In de Zomernota 2022 is een update gegeven van de gevolgen van de corona-crisis en de impact op onze gemeente. In dit hoofdstuk geven we een update van de meest relevante ontwikkelingen voor onze gemeente. De informatie zoals opgenomen in dit hoofdstuk geeft een beeld van de situatie juni/augustus 2022. Qua ontwikkelingen van het coronavirus en het aantal besmetting is ten opzichte van de zomernota niets nieuws te melden. Hoe deze ontwikkeling zich de komende maanden voort zal zetten, is nu nog onduidelijk. Vooralsnog zijn de gevolgen op onze organisatie en de lokale samenleving nog zeer beperkt. Aangezien de ontwikkelingen zich in snel tempo opvolgen, kan de informatie zijn ingehaald door de actualiteit. Met de raadsinformatiebrieven informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. 3.1.2 Gemeentefonds Ten opzichte van de Zomernota 2022 zijn er met betrekking tot dit onderwerp verder geen relevante ontwikkelingen te melden. 3.1.3 Impact op de organisatie Ten opzichte van de Zomernota 2022 zijn er met betrekking tot dit onderwerp verder geen relevante ontwikkelingen te melden. 3.1.4 Impact op de lokale samenleving Ten opzichte van de Zomernota 2022 zijn er met betrekking tot dit onderwerp verder geen relevante ontwikkelingen te melden.