Document · PDF

Najaarsnota 2021.pdf

Gemeenteraad 7 oktober 2021, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 12: Vaststellen Najaarsnota 202114.692 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

culltuur, buurt- en dorpshuizen, meerkosten corona wmo en jeugd 2021, verlenging TONK, en compensatie voor inkomstenderving (o.a. toeristenbelasting) over de jaren 2020 en 2021. De vwarwachting was dat de bedragen bij de Najaarsnota bekend zouden zijn. Dit is helaas niet het geval. De verwachting is dat de bedragen bij de Slotwijziging bekend zullen zijn. 3.1.3 Impact op de organisatie Continuïteit organisatie Vanaf 26 juni was het mogelijk om meer op kantoor te werken, onder voorwaarde dat dit kan op 1,5e meter afstand van anderen. Door de oplopende besmettingen is dat per maandag 19 juli weer verder aangescherpt. Dat betekent onze medewerkers weer volledig thuiswerken, tenzij dat echt niet kan. Dat wil zeggen dat alleen medewerkers die echt op kantoor moeten zijn, zoals de collega’s van Burgerzaken, BOA’s en bodes op kantoor werken. Alle andere medewerkers blijven zoveel mogelijk thuiswerken. Ten opzichte van de Zomernota 2021 zijn er met betrekking tot dit onderwerp verder geen relevante ontwikkelingen te melden. 3.1.4 Impact op de lokale samenleving In deze paragraaf geven we u een update van relevante ontwikkelingen ten opzichte van de zomernota. Onderstaand zijn, niet limitatief, de gevolgen van de corona-crisis op diverse lokale doelgroepen en organisaties weergegeven.

Versoepeling maatregelen De belangrijkte ontwikkeling de afgelopen periode zijn de (beprekte) versoepelingen van de maatregelen. Vanaf half juni zijn stap voor stap de rijksmaatregelen versoepeld, waarmee de samenleving weer "open" is gegaan. Hierdoor mogen onder voorwaarden bijvoorbeeld de terrassen weer open, mogen eendaagse evenmenten weer worden georganiseerd, kan iedereen weer binnen en buiten sporten en is bioscoopbezoek weer mogelijk.

Helaas lopen de laatste weken het aantal besmetting weer op. Vanuit het Rijk zijn er om deze reden weer een aantal aangescherpte maatregelen genomen. Vooralsnog is de impact van deze aangescherpte maatregelen op de "open" samenleving nog beperkt. Hoe deze ontwikkeling zich voortzet, is nu nog onduidelijk. Ten opzichte van de Zomernota 2021 zijn er verder geen relevante ontwikkelingen te melden. 3.1.5 Financiele gevolgen en risico's van de coronacrisis Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Medio augustus 2020 is de 'Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19' geopend. De gemeente Halderberge heeft in 2021 voor het eerste en tweede kwartaal gebruik gemaakt van deze regeling. In totaal gaat het om een bedrag van € 13.671 wat aan compensatie is aangevraagd. De aanvraag voor beide kwartalen is nog in behandeling. Noodfonds Bij de vaststelling van de Zomernota 2020, zijn de maatregelen van het Noodfonds verder geconcretiseerd en gecommuniceerd richting organisaties, instellingen en verenigingen. Hierbij geven wij u een korte update van een aantal maatregelen ten opzichte van de Zomernota 2021. Als bepaalde maatregelen niet worden benoemd, dan zijn daar op dit moment geen ontwikkelingen over te melden.

•

Compensatie huurlasten sportverenigingen. Het kabinet heeft besloten de gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen van gemeentelijke sportaccommodaties voor het eerste en vierde kwartaal van 2021. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. OVer het eerste kwartaal wordt 75% gecompenseerd; over het tweede kwartaal wordt 45% gecompenseerd van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom. Het overige gedeelte van wordt gecompenseerd uit het lokale noodfonds.

Financiële mutaties

3.2.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties als gevolg van de coronacrisis opengenomen (x € 1.000). Coronacrisis

2021

V/N

Toeristenbelasting 2020

265

Compensatie aanbieders kinderopvang

-6

Tijdelijke capaciteit projectleider

-40

Tijdelijke capaciteit jeugdprofessionals

-14

Tijdelijke capaciteit Wmo professionals

-62

Tijdelijke capaciteit administratieve ondersteuning Wmo

-31

Noodfonds: compensatie zwemverenigingen LACO

-22

Noodfonds: compensatie sportverenigingen Indoor Halderberge

-2

Noodfonds: huurcompensatie sportvelden

-9

Huuropbrengst gymzaal Bosschenhoofd

-15

Mutatie reserve compensatie coronacrisis

-62

Totaal Mutaties Coronacrisis

3.2.2 Toelichting financiële mutaties Toeristenbelasting In de Najaarsnota en Jaarrekening van 2020 meldden wij u dat de opbrengst van de toeristenbelasting erg onzeker was. Enerzijds zorgden de maatregelen voor het Coronavirus voor de verwachting dat de opbrengst lager zou zijn dan gebruikelijk. Anderzijds hadden we te maken met de situatie dat veel Nederlanders in eigen land op vakantie zouden gaan, hetgeen een positief effect zou hebben op de opbrengst. In de jaarrekening gaven we aan dat de gevolgen hiervan waarschijnlijk bekend zouden zijn in het voorjaar van 2021. Dan zouden de aangiftes ingediend zijn bij de BWB en zouden conclusies getrokken kunnen worden. Helaas is dat nog niet het geval. Diverse exploitanten hebben inderdaad hun aangifte ingediend, maar dat geldt niet voor allemaal. Daardoor is het beeld over 2020 nog niet compleet. Bij de Jaarrekening 2020 is voor € 320.000 een beroep gedaan op de reserve compensatie coronacrisis om de lagere opbrengst van de toeristenbelasting te compenseren. Later is in de Zomernota 2021 besloten om in 2021 de opbrengst van de toeristenbelasting over 2020 terug te storten in deze reserve. Aangezien inmiddels voor ca. € 265.000 aanslagen toeristenbelasting over 2020 zijn opgelegd, wordt dit bedrag nu teruggestort in de reserve compensatie coronacrisis.

Ook voor 2021 kunnen nog geen conclusies over de bezetting en de opbrengst worden getrokken. Op basis van de aangifte over 2020 wordt een voorlopige aanslag over 2021 opgelegd. Die bedraagt voor exploitanten van toeristische accommodaties 50% van de aangifte over 2020. De exploitanten die inmiddels hun aangifte hebben ingediend, hebben de voorlopige aanslag ontvangen. De rest volgt zo spoedig mogelijk. Indien aangifte te lang uitblijft, volgt ambtshalve een voorlopige aanslag. Voor huisvesters van arbeidsmigranten geldt een andere werkwijze. Hun voorlopige aanslag is

gebaseerd op het gemiddelde van de definitieve belastingaanslagen toeristenbelasting over 2018 en 2019. Die is in januari 2021 verstuurd. Een indicatie wat de opbrengst over 2021 gaat worden, kan ook nu niet worden gegeven. We volgen de ontwikkelingen en informeren u via de bestuursrapportages. Gezien de onzekerheid en het ontbreken van een onderbouwing, vindt er nu geen verlaging plaats van de geraamde opbrengst. Compensatie aanbieders kinderopvang De compensatie van de eigen bijdrage voor kinderopvang waarvoor geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat, loopt via de gemeenten. Het gaat om opvang van kinderen uit de doelgroep VVE, SMI en peuteropvang. Bij deze doelgroep is geen ouderbijdrage in rekening gebracht. De gemeente heeft de aanbieders gecompenseerd. Tijdelijke capaciteit projectleider Er is extra capaciteit projecteleider ingezet om te voorkomen dat projecten stagneren. Tijdelijke capaciteit jeugdprofessionals, Wmo professionals en administratieve ondersteuning Wmo Al voor een langere periode is er voor zowel Wmo als Jeugd een wachttijd voor nieuwe aanmeldingen. Hiervoor zijn binnen het team Zorg en Jeugd verschillende acties uitgezet. De wachtlijst en wachttijd in aanmeldingen blijft echter ongewenst lang. Om de wachtlijstenin te lopen is tijdelijk extra capaciteit benodigd.

Het gaat om 2 fte jeugdprofessional, 1 fte wmo professional en 1 fte administratieve ondersteuning. Daarnaast is team Zorg en Jeugd een onderzoek naar opgave en werkdruk Wmo en Jeugd gestart om inzicht te krijgen wat voor de lange termijn nodig is, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving en de opgave die er ligt. De verwachting is dat dit onderzoek eind 2021 gereed is. In dit onderzoek wordt in elk geval ook een flexibele schil meegenomen waardoor het makkelijker wordt in pieken en dalen te schakelen en bij te sturen qua formatie. Noodfonds: compensatie zwemverenigingen LACO Een aantal sportverenigingen die gebruik maken van LACO voldoen niet aan de eisen van een amateursportorganisatie, omdat zij volgens de Kamer van Koophandel een beperkte rechtsbevoegdheid hebben in plaats van een volledige rechtsbevoegdheid. LACO heeft hierover contact gehad met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, maar helaas heeft dit niet tot een andere beslissing geleid. Door DUS-i is de aangevraagde huurcompensatie voor de verenigingen door LACO afgewezen. De betaalde huurbedragen worden daarom gecompenseerd vanuit het lokale noodfonds.

Noodfonds: compensatie sportverenigingen Indoor Halderberge Een aantal sportverenigingen die gebruik maken van de sporthallen voldoen niet aan de eisen van een amateursportorganisatie, omdat zij volgens de Kamer van Koophandel een beperkte rechtsbevoegdheid hebben in plaats van een volledige rechtsbevoegdheid. Indoor Halderberge heeft hierover nog contact gehad met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, maar helaas heeft dit niet tot een andere beslissing geleid. Door DUS-i is de aangevraagde huurcompensatie voor de verenigingen door Indoor Halderberge afgewezen. De betaalde huurbedragen worden daarom gecompenseerd vanuit het lokale noodfonds. Noodfonds: huurcompensatie sportvelden Het kabinet heeft besloten de gemeenten ook te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen van gemeentelijke sportaccommodaties voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Er wordt over het eerste kwartaal 75% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom in het eerste kwartaal van 2021 tegemoetgekomen. Over het tweede kwartaal wordt 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom tegemoetgekomen Het resterende gedeelte over het eerste en tweede kwartaal wordt gecompenseerd uit het lokale noodfonds.

Huuropbrengst gymzaal bosschenhoofd Omdat er voor een groot deel dit jaar geen gebruik van de gymzaal gemaakt kon worden in verband met de coronamaatregelen zijn de huuropbrengsten fors lager. Dit wordt gecompenseerd door de reserve. Mutatie reserve compensatie coronacrisis De stand van de reserve compensatie coronacrisis bedraagt na de verwerkingen van de mutaties van de Zomernota € 118.426. Per saldo wordt bij de Najaarsnota een bedrag van € 62.341 aan de reserve compensatie coronacrisis toegevoegd. Het saldo van de reserve na deze toevoeging bedraagt € 180.766. Via de P&C cyclus informeren wij u over de inzet van deze reserve.

Claims Naast de reeds gemaakte kosten zijn er ook nog een aantal claims die nog ten laste komen van de reserve. Dit zijn: Claims Najaarsnota 2021 Lokaal noodfonds

36.650

Tijdelijke capaciteit hulp bij financiële zorgen (2022)

31.500

Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

100.000

Compensatie meerkosten corona wmo en jeugd 2021 Totaal claims

PM 168.150

Na verrekening van de claims bedraagt het saldo van de reserve € 12.616 positief. Lokaal noodfonds Voor het lokaal noodfonds is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert nog een bedrag van € 36.650. Tijdelijke capaciteit hulp bij financiële zorgen (2022) Gelet op de impact van de coronacrisis en de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2022 is voor hulp bij financiële zorgen een tijdelijke uitbreiding van de formatie nodig om de toenemende aantallen aanvragen op te vangen. Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn worden als volgt ingezet: • Ophalen van ideeën en behoefte onder inwoners om eenzaamheid te verspreiden (stimuleren ‘Oog voor elkaar’) tijdens de ‘Week tegen eenzaamheid’ (30 sept.2021 t/m 7 okt.). Op basis van deze input wordt een actieplan 2021/2022 opgesteld om eenzaamheid tegen te gaan. • Inzet van een GGZ wijkverpleegkundige: door de inzet van de wijk ggz-er wordt op laagdrempelige manier contact gezocht met personen met verward gedrag, waardoor deze een steuntje in de rug ervaren en minder verward gedrag gaan vertonen. • (Tijdelijk) Vergroten aanbod aan jongeren die bijdragen aan het versterken van hun sociale en/of mentale welzijn.

Door meer jonge mantelzorgers de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten tijdens een activiteit in het najaar van 2021. Hierdoor wordt er ook meer bekendheid gegeven aan deze kwetsbare doelgroep. Aanvullende rijkscompensatie In de meicirculaire 2021 is aangekondigd dat in de loop van dit jaar door het Rijk nog compensatie wordt verstrekt voor o.a. culltuur, buurt- en dorpshuizen, meerkosten corona wmo en jeugd 2021, verlenging TONK, en compensatie voor inkomstenderving (o.a. toeristenbelasting) over de jaren 2020 en 2021. De verwachting is dat de bedragen bij de Slotwijziging bekend zullen zijn.

4 Voortgang Investeringsprogramma

Investeringsprogramma 2021

4.1.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma 2021 Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is ook het Investeringsprogramma voor het jaar 2021 vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma 2021 aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2021

Bedrag

Planning Planning autorisatie gereed

Toelichting

Programma Openbare ruimte Vervanging voertuig gebouwenbeheer

2021

2022

De eerste opgevraagde offerte leverde niet het gewenste resultaat. Met het zicht op de lange levertijden op de nieuwere typen elektrische voertuigen is ervoor gekozen om de aanbesteding in het 3e kwartaal nogmaals uit te zetten met als eis een maximale levertijd van 18 weken. Eind 3e kwartaal kan er mogelijk een keuze worden gemaakt waarna levering eind 2021, begin 2022 plaats vindt.

Reconstructies wegen 2021

1.339

2021

2022

Het bestek is in voorbereiding, start nog dit jaar.

Voorbereiding Reconstructie Kruislandseweg

2021

2022

De reconstructie van de Kruislandseweg wordt voorbereid. De reconstructie heeft een directe link met de vervanging van het stamriool in de kern van Oud Gastel. Er wordt gekeken naar de mogelijke realisatie van extra waterberging.In dit kader en de gewenste aanleg van twee rotondes kan het zijn dat het Waterschap een nieuwe duiker gaat aanleggen op de kruising Kruislandse weg en Kerkstraat. Als dit het geval is zal de waterleiding moeten worden vervangen. Hier gaat Brabant Water over. Omdat er meerdere partijen mee gemoeid zijn heeft dit invloed op de start van de uitvoering.

Reconstructie Kruislandseweg

1.524

2022

2023

Het krediet voor de uitvoering van de reconstructie wordt doorgeschoven naar het IP 2022.

Vervanging kunstwerken (damwand Oudenbosch)

1.769

2022

Aan de raad wordt In oktober een het verhoging van het krediet gevraagd omdat de kosten van het benodigde materiaal fors gestegen zijn. De uitvoering kan het 1e kwartaal 2022 worden opgestart. De voorbereiding voor de werkzaamheden loopt al. 63

Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2021

Bedrag

Planning Planning autorisatie gereed

Toelichting

Vervanging kunstwerken (steiger Stampersgat)

312

2021

2022

Een eerste deel van de steiger is in verband met het vaarseizoen 2021 al vervangen. Na het inventariseren van de uitgangspunten kan de verdere uitvoering in gang worden gezet. Ook hiervoor wordt aan de gemeenteraad een verhoging van het krediet gevraagd met een apart raadsvoorstel in oktober.

Vervangen armaturen OV 2021

428

2021

De vervanging van de armaturen is volgens planning gestart.

Vervangen lichtmatsten OV 2021

332

2021

De vervanging van de masten is volgens planning gestart.

Infrastructurele maatregelen verkeer/ parkeren 2021

2021

2022

Het krediet wordt gebruikt voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen in de Br. Christofoorlaan.

Parkeerproblemen in woonwijken 2021

2021

Het krediet wordt gebruikt voor het aanleggen van parkeerplaatsen in De Borcht (Oud Gastel).

Werk met werk maken 2021

2021

het krediet wordt gebruikt voor de realisatie van een kruispuntplateau in de Slikstraat.

Snelheid remmende maatregelen 2021

2022

Snelheidsremmende maatregelen Molenstraat, eerste gesprek met bewoners 1e kwartaal 2022. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2022.

Aanleg passeerstroken

2022

Dit is een langdurig traject met provincie. Indien provincie akkoord gaat met landbouwverkeer over de Oudenbossche Koepelbaan, dan zouden wij eventueel kunnen bijspringen met de aanleg van een passeerstrook. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2022.

Inrichten 60km/u zone buitengebied

112

2021

2022

Het krediet is nodig voor de rellisatie van plateaus in de Bornhemweg (2x), Heistraat (1x).

Aanleg parkeerterrein Rooseveltstraat

398

2021

Op dit moment wordt het voorlopige ontwerp gecontroleerd (zowel intern als extern met bijv. Aldi en Enexis). Zodra alle partijen een positief advies hebben gegeven, kan het ontwerp definitief worden gemaakt. Het definitieve ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende bestekstekeningen, zodat de aanbestedingsprocedure kan worden gestart. De planning is om de werkzaamheden in Q3 dit jaar aan te besteden en het parkeerterrein in Q4 van dit jaar aan te leggen. We moeten hierbij wel het voorbehoud maken dat we ook van externe partijen afhankelijk zijn, waarvan we nu nog niet weten of zij ook hun werkzaamheden tijdig uit kunnen voeren, passend binnen onze planning.

Vervanging vrijvervalriolering 2021

174

2021

2022

Reliningswerkzaamheden en reparaties, w.o. de Halderbergselaan. 64

Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2021

Bedrag

Planning Planning autorisatie gereed

Toelichting

Verbetering waterketen 2021

392

2021

2023

Extra kansen benutten Nijverheidsweg/Randweg Oudenbosch, Bijdrage inrichting waterberging/ groene zone Goene Vaart, aanpakken riolering Velletriweg/Vredepark.

Riolering Zouavenlaan/Br. Christofoorlaan

213

2022

Dit krediet was oorspronkelijk bedoeld om de riolering in de Halderbergselaan te Hoeven te vervangen. Dit bleek niet mogelijk door de vele kabels en leidingen. Er is nu gekozen om de Halderbergselaan te relinen binnen het krediet vervangen vrijverval 2021. Dit krediet zal nu worden aangewend voor het aanleggen van het gescheiden stelsel in de Zouavenlaan/ Br. Christofoorlaan in Oudenbosch. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2022.

Meetnet riolering

142

2022

Vanwege capaciteitsgebrek wordt dit krediet doorgeschoven naar het IP 2022.

Totaal programma Openbare ruimte

7.359

Programma Zorg, jeugd en participatie Aankoop cultuurcluster gebouw

2.015

2022

nnb

Wordt meegenomen in het raadsvoorstel van het Religieus Erfgoed

Aankoop cultuurcluster grond

300

2022

nnb

Wordt meegenomen in het raadsvoorstel van het Religieus Erfgoed

Verplaatsing dorpshuis Hoeven

5.600

2022

2023

De bouw van het nieuwe dorpshuis zal via een aanbestedingsprocedure plaatsvinden. Hiertoe zal in de aanbesteding een drempelbedrag worden opgenomen, waarbij de financiële gevolgen van de aanbesteding voor het nieuwe dorpshuis, inclusief alle bijkomende kosten, en de herinrichting van het kerkplein dienen te passen binnen het beschikbare budget van € 192.000. Vooralsnog wordt uitgegaan dat de aanbesteding van het nieuwe dorpshuis en de herinrichting van het kerkplein past binnen het totaal beschikbare budget.

Totaal programma Zorg, jeugd en participatie

7.915

Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2021

Bedrag

Planning Planning autorisatie gereed

Toelichting

Overhead Implementatie omgevingsvergunning

nvt

In de Najaarsnota 2020 was aangegeven dat er mogelijk geen aanspraak gedaan hoefde te worden op dit krediet. Voor de omgevingsvergunning is namelijk een digikoppeling aangekocht welke gelinkt is aan het zaaksysteem. Deze aanschaf is betaald uit reguliere budgetten. De koppeling werkt goed en dit krediet kan dus komen te vervallen.

Inrichten datastromen omgevingswet

nvt

Uit een nadere berekening bleek dat het werkelijk benodigde bedrag fors lager was. Hierdoor is het bedrag in de reguliere exploitatie opgenomen en kan dit krediet komen te vervallen.

Vernieuwing website

2021

2022

De voorbereidingen zijn bezig. Tegen het einde van het jaar zal de vernieuwing van start gaan en begin 2022 afgerond worden.

Vervanging auto bodes (elektrisch)

2021

2022

De eerste opgevraagde offerte leverde niet het gewenste resultaat. Met het zicht op de lange levertijden op de nieuwere typen elektrische voertuigen is ervoor gekozen om de aanbestedinge in het 3e kwartaal nogmaals uit te zetten met als eis een maximale levertijd van 18 weken. Eind 3e kwartaal kan er mogelijk een keuze worden gemaakt waarna levering eind 2021, begin 2022 plaats vindt.

Aanschaf werkcontainer vrachtwagen

2021

Gebleken is dat de werkcontainer voor de vrachtwagen van de buitendienst vervangen moet worden. Dit was nog niet op het Investeringsprogramma 2021 opgenomen. Het college heeft hiermee al ingestemd, maar omdat het budgetrecht bij de gemeenteraad ligt wordt uw raad verzocht om in te stemmen met de vervanging.

Totaal Overhead

195

Totaal

15.469

4.1.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma 2021 Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringsprogramma 2021 opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.

-88

baten

135

1.090

3.481

Aanschaf speeltoestellen 2021

Riolering St. Janstraat Hoeven

Vervangen riolering kern Oud Gastel

100

Aankoop grond Oost Vaardeke

Actiekaart bedrijventerreinen groenvoorziening

406

814

lasten

101

-88

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Actiekaart bedrijventerreinen OV

Actiekaart Nijverheidsweg/ Randweg

Actiekaart centrum Oud Gastel

Programma Openbare ruimte

Lopende kredieten investeringsprogramma 2021

3.481

1.079

135

-1

406

811

Restant

3.481

1.079

135

406

811

-1

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2022

2021

2022

Planning gereed

Eind juli 2021 heeft de aannemersselectie plaatsgevonden. De uitvoeringsfase is in september gestart en loopt door tot augustus 2022. Aannemersselectie eind juli 2021, uitvoeringsfase september 2021 - augustus 2022.

Het laatste gedeelte van de werkzaamheden (fietsstraat) is gepland voor de eerste helft van 2022. De uitvoering is ook gekoppeld aan de aanpak van de N640.

De aanleg van de skatebaan is uitgesteld in verband met de gemaakte combinatie met de Visie Sportpark Albano.

De aanleg van de groenvoorzienigen worden na de overige werkzaamheden ingepland en zijn afhankelijk van het seizoen.

De grond is aangekocht. Het krediet kan worden afgesloten.

Plaatsen van de lichtmasten is afhankelijk van leveringstijden van het materiaal. De levertijden zijn aanzienlijk verlengd.

Het werk is gegund en na de bouwvakvakantie is er gestart met de werkzaamheden. De oplevering wordt in november verwacht.

Toelichting

183

186

369

Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd

Totaal programma Zorg, jeugd en participatie

6.156

109

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat

Programma Zorg, jeugd en participatie

Totaal programma Openbare ruimte

Riolering Nijverheidsweg

Lopende kredieten investeringsprogramma 2021

369

186

183

6.129

109

Restant

369

186

183

6.130

109

-1

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2021

2022

Planning gereed

Conform het raadsbesluit van 14-07-2021 wordt voor de voorbereidingskosten die in 2021 worden gemaakt, onder andere voor de architect, een voorbereidingskrediet van € 185.500 in 2021 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten hiervan komen in 2022 ten laste van de begroting.

Conform het raadsbesluit van 14-07-2021 wordt voor de voorbereidingskosten die in 2021 worden gemaakt, onder andere voor de architect, een voorbereidingskrediet van € 183.000 in 2021 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten hiervan komen in 2022 ten laste van de begroting.

Het krediet wordt gebruikt voor het vervangen/ renoveren van de riolering in de Nijverheidsweg. Dit is een onderdeel van de werkzaamheden aan de Nijverheidsweg/Randweg die voortkomen uit de actiekaart bedrijventerreinen. De riolering wordt gerelined en de huisaansluitingen op de riolering worden vervangen.

Toelichting

baten

-30

1.543

Uniek - uitbreiding onderwijs

lasten

1.703

-127

baten

De Klinkert uitbreiding kinderopvang

398

lasten

De Klinkert verbouwing onderwijs

AVO renovatie middenterrein

979

AVO baanrenovatie onderlaag

De Klinkert uitbreiding onderwijs

196

157

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

AVO baanrenovatie toplaag

Programma Onderwijs, sport en cultuur

Lopende kredieten investeringsprogramma 2021

-30

1.543

1.703

-127

398

979

Restant

-30

1.543

1.703

-127

398

979

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2023

2021

Planning gereed

Op 15-07-2021 heeft de gemeenteraad besloten om voor de uitbreiding van de onderwijs- en kinderopvangcapaciteit bij De Klinkert, Uniek en 't Bossche Hart de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Met de uitvoering zal in Q4 van dit jaar worden gestart. De realisatie is voorzien in 2023.

De renovatie van de atletiekbaan verloopt voorspoedig. De schade aan de baan valt naar alle verwachting lager uit dan waar in het worstcase scenario van was uitgegaan. Hoeveel lager is nu nog niet bekend. De verwachting is dat de baan in augustus 2021 wordt opgeleverd. Na oplevering zal de definitieve afrekening plaatsvinden.

De renovatie van de atletiekbaan verloopt voorspoedig. De schade aan de baan valt naar verwachting lager uit dan waar in het worstcase scenario van was uitgegaan. Hoeveel lager is nu nog niet bekend. De verwachting is dat de baan in augustus 2021 wordt opgeleverd. Na oplevering zal de definitieve afrekening plaatsvinden.

Toelichting

Totaal Overhead

6.234

Vervangen wijkreinigingsvoertuig

Totaal

6.516

295

-182

baten

Uitbreiding geo omgeving crisisorganisatie

Overhead

Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur

Bossche Hart verbouwing kinderopvang

353

lasten

Uniek - verbouwing kinderopvang

Bossche Hart verbouwing onderwijs

1.234

236

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Uniek - uitbreiding kinderopvang

Lopende kredieten investeringsprogramma 2021

6.160

6.280

295

-182

353

1.234

Restant

6.160

6.280

295

-182

353

1.234

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2021

2023

Planning gereed

Na levering van het voertuig kan het krediet worden afgesloten.

Project is bijna afgerond.

Toelichting

Investeringsprogramma voorgaande jaren

4.2.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Bij de vaststelling van de Programmabegroting is ook het Investeringsprogramma voor het desbetreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma van voorgaande jaren aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

Bedrag

Planning Planning autorisatie gereed

Toelichting

Programma Openbare ruimte Voorbereidingskrediet vervanging kunstwerken 2020

2021

De voorbereiding voor vervanging van de damwand van de haven in Oudenbosch is gestart.

Infrastructurele maatregelen verkeer/ parkeren 2020

nvt

De werkzaamheden worden via de exploitatie opgepakt. Dit krediet kan komen te vervallen.

Vervanging duiker N640 hertenpark Hoeven

100

2022

De vervanging wordt enigszins afgestemd met de planning voor de N640. De planning hiervan is nog niet bekend als wel de toezegging van de provincie om in het voorjaar 2022 te beginnen. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2022.

Totaal programma Openbare ruimte

145

Totaal

145

4.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.

Reconstructie doorgaande route OB weg, fase 2

Maatregelen kern noord OB, wegen

Programma Openbare ruimte

3.634

-836

baten

lasten

515

-836

3.633

-27

566

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

lasten

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

-51

Restant

-24

-59

-27

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2022

2021

Planning gereed

De aansluiting van de Baarlebossche op de Bosschendijk is niet veilig. Daarom is besloten om een nieuwe verbinding tussen de Baarlebossche en de Fransiscuslaan aan te leggen. Deze werkzaamheden kunnen nog niet uitgevoerd worden omdat de bezwarenprocedure nog niet is afgerond. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2022 uitgevoerd zullen worden. Deze werkzaamheden inclusief de aankoop van een stukje grond zijn geraamd op € 60.000 euro. Dit budget is nog nodig. Voorgesteld wordt het krediet met € 60.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 2.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2022.

Het laatste deel van het totale project van vervanging van de riolering en de reconstructie van de doorgaande weg van Oudenbosch naar Standdaarbuiten is afgerond. Het ging hier om de realisatie van een retentievijver. De overschrijding van het krediet wordt deels opgevangen door een ontvangen subsidie. Verder moet er nog een afrekening plaatsvinden tussen het krediet voor de weg en de riolering. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 27.000 te verhogen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten.

Toelichting

Verkeer remmende maatregelen 2019

baten

Parkeerproblemen in woonwijken 2019

671

Vervangen lichtmasten OV 2020

Voorbereiding lasten verkeersmaatr.B'hoofd

692

Vervangen armaturen OV 2020

Vervanging kunstwerken 2018

1.300

Reconstructie wegen 2020

baten

1.460

1.300

lasten

-3

422

609

264

817

-8

1.095

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Reconstructie St. Janstraat Hoeven

Reconstructie wegen 2019

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

249

1.036

643

205

Restant

249

1.036

643

205

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2021

nvt

2021

2022

Planning gereed

Het project Gastelsedijk West waarmee de werkzaamheden samenhangen loopt nog.

De geplande werkzaamheden vonden geen doorgang. Het krediet kan worden afgesloten.

Zoals eerder is gemeld kan de benodigde evaluatie nog niet opgestart worden in verband met de coronamaatregelen.

De werkzaamheden zijn gegund en worden na de bouwvakvakantie afgerond.

Het overleg en de afstemming met de gemeente Steenbergen lopen stroef. Naar aanleiding van de laatste inspectie is besloten om de voorgenomen werkzaamheden later (meer dan 5 jaar) uit te voeren. Het krediet kan worden afgesloten.

De aanpak van de Randweg en Nijverheidsweg, Moerdijksestraat (Klinkstraat), start na de bouwvakvakantie. Daarnaast is een aantal wegen gerelateerd aan rioolwerkzaamheden in het kader van werk met werk maken.

De aanleg van de geplande fietsstraat is gepland in het voorjaar 2022.

Het laatste deel van de werkzaamheden vindt plaats aan de Palingstraat Hoeven, een marktconsultatie loopt. Er is een relatie met de aanpak van de N640.

Toelichting

1.950

lasten

baten

Aanschaf speeltoestellen 2020

Opplussen buitenruimte school Oud Gastel

Maatregelen kern Noord Oudenbosch, riolering

Verbetering waterketen 2018

Maatregelen riolering Margriestraat eo BH

100

1.610

372

142

Ontwikkelplan Uythof Bovendonck

Vervangen vrijvervalriolering 2017

1.573

287

-8

1.672

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Infrastructurele maatregelen verkeer en parkeren 2019

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

278

142

Restant

236

142

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2021

2022

2021

Planning gereed

De geplande werkzaamheden in de Korenweide zijn momenteel in uitvoering, Amalialaantje wordt gelijk meegenomen met de nieuwbouw, sloten en duikers in uitvoering.

De definitieve oplevering en overdracht heeft in september plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.

Het restant van het krediet is gereserveerd voor de riolering bij de woningbouw in Stampersgat.

De aanleg van de retentievijver was het laatste deel van het project van vervanging van de riolering en reconstructie van de doorgaande weg tussen oudenbosch en Standdaarbuiten. Er moet nog een afrekening plaatsvinden tussen dit krediet en het krediet voor de weg. Daarna wordt bekeken of er een overschrijding dan wel een tekort op een van de kredieten ontstaat.

De speeltoestellen op de groenstrook naar de school zijn geplaatst. De laatste facturen worden nog ontvangen en deels verrekend met de school.

De speeltoestellen in de Rozemarijnlaan zijn in september geplaatst. De laatste facturen worden nog ontvangen.

Zit nu in de voorbereiding en uitvoering september-november 2021.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Toelichting

100

200

660

460

Stamriool DorpsstraatKarolinastraat Oud Gastel

Reconstructie persleiding Hoeven

Vervangen vrijvervalriolering 2020

Verbeteren waterketen 2020

15.146

169

Vervanging vrijvervalriolering 2019

Totaal programma Openbare ruimte

300

11.125

285

134

153

193

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Verbeteren waterketen 2019

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

4.020

175

660

-53

157

107

Restant

3.906

175

660

-53

157

107

114

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2022

2021

2022

Planning gereed

De werkzaamheden aan het Waterplein zijn afgerond. Momenteel worden de voorbereidingen gedaan voor de Zouavenlaan/Br. Christofoorlaan.

De vervanging van de riolering in de Vlierstraat eo wordt momenteel voorbereid en gaat in Q3 in uitvoering. Nijverheidsweg is nu in uitvoering.

De laatste facturen worden verwacht. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Dit krediet is de voorbereiding geweest van het totale project van de vervanging van een groot deel van het stamriool in Oud Gastel. Dit krediet van bijna € 3,5 mln (zie onder "lopende kredieten IP 2021") is door het college beschikbaargesteld. De verrekening van de meerkosten met het totale krediet moet nog plaatsvinden.

De middelen worden gebruikt binnen het project Zouavenlaan/Br. Christofoorlaan. Deze is momenteel in voorbereiding.

Toelichting

Voorbereiding nieuwbouw Markland college

1.600

lasten

baten

170

Totaal programma Zorg, jeugd en participatie

Programma Onderwijs, sport en cultuur

170

-800

1.097

136

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Voorbereiding verplaatsing dorpshuis Hoeven

Programma Zorg, jeugd en participatie

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

800

503

Restant

800

503

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

nvt

2021

Planning gereed

Het betreft een toekenning subsidie in het kader van de “Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen”. Het betreft een voorschot waar verantwoording achteraf voor nodig is. Het bedrag wordt daarom niet gezien als “extra” maar als mogelijk toekomstige meevaller indien het bedrag definitief wordt toegekend.

De voorbereiding voor de realisatie van het nieuwe Markland College loopt. Het plan wordt verder uitgewerkt en vervolgens aanbesteed en gerealiseerd. Naar verwachting wordt de school uitiendelijk in de tweede helft van 2023 opgleverd.

Conform het raadsbesluit van 14 juli is het voorbereidingskrediet van € 145.000 in de Zomernota met € 25.000 verhoogd. De stijging heeft te maken met een extra fauna onderzoek vanwege de waarneming van een beschermde vogelsoort nabij de kerk, het inzichtelijk maken van de herinrichting van het voorplein inclusief de parkeerplaatsen en een quick scan voor het subsidie onderzoek.

Toelichting

425

Vervanging ICT infrastructuur

Mobiele telefoons 2020

GEO magazijn en GIS viewer

110

1.765

165

410

446

149

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Aanschaf nieuw financieel pakket

Overhead

Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur

Nieuwbouw TCB

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

1.319

Restant

1.319

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot

2021

Planning gereed

Doorontwikkeling van GEO en Gis omgeving loopt nog.

Het project is bijna afgerond. Na afronding van de werkzaamheden kan het project worden afgesloten.

Bijna alle mobiele telefoons van deze vervangingsonde zijn vervangen. Nadat ook de laatste telefoons zijn vervangen, kan het krediet worden afgesloten.

Met ingang van 2021 is het nieuw financieel pakket in gebruik genomen. Na de ingebruikname waren er nog een aantal onderdelen die afgewerkt moesten worden. Dat gebeurt in 2021. Naar verwachting zal het gehele krediet worden aangewend en kan het eind 2021 worden afgesloten.

De bouw van het nieuwe paviljoen is afgerond. De eerste termijn van 90% is overgemaakt. De tweede termijn van 10% volgt na overlegging van een overzicht met afschriften van bouw- en materiaalfacturen tot het totaal van het toegekende budget. De afronding is voorzien in het 4e kwartaal van dit jaar.

Toelichting

17.805

724

Totaal Overhead

Totaal

103

12.399

691

111

Krediet Uitgegeven totaal t/m 10-08-21

Vervanging 2 voertuigen serviceteams

Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren

5.406

-8

Restant

5.292

-8

114

Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot 2021

Planning gereed Voertuigen zijn aangeschaft. Er is alleen teveel BPM betaald/berekend. Er is inmiddels bezwaar gemaakt bij de belastingdienst. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Dit wordt afgewacht voordat het krediet kan worden afgesloten.

Toelichting

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/500/documents/15051