Najaarsnota 2021.pdf
Tekst van het document
najaarsnota
2021
INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................................
3
1 Samenvatting financieel beeld 2021 .....................................................................................................................
5
2 VOORTGANG PROGRAMMABEGROTING 2021 .................................................................................................. 7 2.1 Programma Bestuur en burgerzaken ................................................................................................................ 9 2.2 Programma Veiligheid ....................................................................................................................................... 15 2.3 Programma Openbare ruimte ............................................................................................................................ 19 2.4 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ................................................................................. 25 2.5 Programma Zorg, jeugd en participatie ............................................................................................................. 33 2.6 Programma Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................................ 37 2.7 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................ 43 2.8 Overhead ...........................................................................................................................................................
47 2.9 Post onvoorziene uitgaven ................................................................................................................................ 49 3 GEVOLGEN CORONACRISIS ................................................................................................................................ 53 3.1 Impact coronacrisis ........................................................................................................................................... 55 3.2 Financiële mutaties ........................................................................................................................................... 57 4 VOORTGANG INVESTERINGS-PROGRAMMA ..................................................................................................... 61 4.1 Investeringsprogramma 2021 ............................................................................................................................ 63 4.2 Investeringsprogramma voorgaande jaren ........................................................................................................ 71
1
2
Aanbiedingsbrief
Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2021 aan. Deze Najaarsnota is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2021. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. In het hoofdstuk Gevolgen coronacrisis wordt ingegaan op de maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voortgang van het investeringsprogramma uit de Programmabegroting 2021 en de voortgang van het investeringsprogramma uit eerdere jaren.
3
4
Samenvatting financieel beeld 2021
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor het jaar 2021 (x € 1.000). Samenvatting financieel beeld
2021
V/N
Mutaties Bestuur en burgerzaken
9
V
Mutaties Veiligheid
0
-
Mutaties Openbare ruimte
-35
N
Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
-89
N
Mutaties Zorg, jeugd en participatie
-181
N
Mutaties Onderwijs, sport en cultuur
0
N
Mutaties Algemene dekkingsmiddelen
173
V
Mutaties Overhead
1
V
Mutaties Coronacrisis
0
-
Saldo Najaarsnota 2021
-122
Het resultaat van deze Najaarsnota voor het jaar 2021 bedraagt € 122.381 negatief. In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en worden alle financiële mutaties toegelicht.
5
6
2 Voortgang Programmabegroting 2021
7
8
Programma Bestuur en burgerzaken
9
Q3
Doorlopend
Doorlopend
We blijven onze medewerkers trainen op hostmanship en communicatieve vaardigheden. Dit doen we zowel door coaching on the job als in-company.
We actualiseren de beleidsnota overheidsen burgerparticipatie. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen vanuit de omgevingswet.
We implementeren nieuwe manieren om kinderen en jongeren te betrekken, op basis van het onderzoek naar jongerenparticipatie uit 2020.
De raadswerkgroep integriteit en bestuurlijke vernieuwing werkt aan bestuurlijke vernieuwing vanuit de gemeenteraad, op basis van de raadsconferentie in 2019.
Onze houding is vriendelijk en gastvrij. Dit is merkbaar in elk contact met inwoners en ondernemers
Voortzetten en verder ontwikkelen van overheidsen burgerparticipatie
Doorlopend
Q2
Na de burgerpeiling in 2019 die gold als 0meting, wordt in 2021 weer een burgerpeiling uitgevoerd om te onderzoeken of de genomen acties en maatregelen het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Namelijk een betere waardering van de dienstverlening door onze inwoners.
Inwoners zijn tevreden met onze dienstverlening en dit kunnen wij meten
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Raadplegen
Raadplegen
Adviseren
n.v.t.
Advies vragen
Participatie
De raadswerkgroep heeft een Actieplan Versterken Lokale Democratie opgesteld dat in oktober door de raad zal worden
In het Actieplan Versterken Lokale Democratie (dat de WIB heeft opgesteld) worden suggesties genoemd om hier verder invulling aan te geven en dit op te pakken.
De geactualiseerde nota overheids- en burgerparticipatie zal eind 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Medewerkers van burgerzaken hebben veel kennis nodig, bijvoorbeeld meer juridische kennis en kennis van digitale systemen. Daarnaast zijn veel vaardigheden nodig; richting burgers aan de balie en richting collega’s. Opleiden, omscholen en nieuwe medewerkers aantrekken én houden zijn belangrijke uitdagingen. Zowel Mbo als hbo medewerkers zijn van belang. Dat verschilt waar het accent op ligt: op de juridische kennis of meer op de sociale vaardigheden, herkennen signalen fraude en beoordelen documenten. En dat alles op een vriendelijke dienstverlenende manier waarbij onze bezoekers zich welkom voelen. Hier blijven we op trainen en sturen.
Het waarderingscijfer voor dienstverlening is met 0,1 gedaald ten opzichte van 2019 en bedraagt nu een 6,3. De daling heeft waarschijnlijk te maken heeft met aangepaste dienstverlening door Corona
De burgerpeiling is eind mei / begin juni 2021 gehouden. De resultaten van de Burgerpeiling ontvangt u binnenkort met een toelichting per brief.
Stand van zaken 2021
2.1.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021
10
11
Q2
Doorlopend
Q1 - Q4
We updaten jaarlijks de infographic verbonden partijen en communiceren deze met onze inwoners.
De conclusies uit het rapport Berenschot RWB worden betrokken bij de evaluatie van de Nota Verbonden Partijen. De gemeenteraad heeft het voornemen de aanbeveling uit het rapport om te gaan werken volgens de Duisenbergmethode’/ raadsrapporteurs over te nemen. Het college verleent hieraan de gevraagde medewerking.
We verwerken de resultaten van de regionale evaluatie Nota Verbonden Partijen en passen in regionaal verband de Nota Verbonden Partijen hierop aan. Opgemerkt is dat het
Twee maandelijks
Tweemaandelijkse werkbezoeken met als doel in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, instellingen, jongeren, ouderenenz. over hun wensen, ideeën, plannen en vragen.
Grip op verbonden partijen en regionale samenwerking
onbekend
In 2020 zijn de resterende bijeenkomsten in Oudenbosch en Bosschenhoofd vanwege het coronavirus komen te vervallen. Momenteel is nog niet bekend hoe en wanneer deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden.
Onze inwoners hebben vertrouwen in de lokale politiek
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Informeren
Infomeren
Informeren
Raadplegen
Raadplegen / informeren
Participatie
In april 2021 is het voorstel tot behandeling van de evaluatie Nota Verbonden partijen in de raad aan de orde geweest. Besloten is het evaluatierapport van de Nota verbonden partijen en de conclusies en aanbevelingen
Het seniorenconvent is gestart met een pilot raadsrapporteurs/-ambassadeurs en als casus is het Werkplein Hart van WestBrabant genomen. Hieraan is de benodigde medewerking verleend.
De infographic is geactualiseerd en opgenomen op de gemeentelijke website onder ‘regionale samenwerking’
De tweemaandelijkse werkbezoeken met als doel in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, instellingen, jongeren, ouderen, enz. over hun wensen, ideeën, plannen en vragen zijn vanwege het coronavirus komen te vervallen. Deze worden opgepakt zodra dit weer mogelijk is.
In 2020 zijn de resterende bijeenkomsten in Oudenbosch en Bosschenhoofd vanwege het coronavirus komen te vervallen. In 2021 zijn deze nog niet ingehaald. Momenteel is nog niet bekend hoe en wanneer deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Afgesproken is om na deze bijeenkomsten te evalueren en te besluiten hoe verder te gaan.
vastgesteld. Acties zullen na vaststelling worden opgepakt en uitgevoerd.
Stand van zaken 2021
12
Doelstelling
Informeren
Bij de richtlijnen voor de kaders van de begrotingen 2022 van de GR’en is door een meerderheid van de gemeenten de nullijn bepaald voor de bijdragen van de gemeenten. Dit is door een aantal regelingen overgenomen. De gemeente Halderberge heeft er niet voor gekozen om een nullijn te hanteren, om maatwerk per GR mogelijk te maken.
Doorlopend
Stand van zaken 2021
GR’en en gemeenten ondervinden de gevolgen van de corona crisis. We vinden een sobere bedrijfsvoering van de GR 'en vanzelfsprekend en gaan er van uit dat wordt voorgesorteerd op de inhoudelijk keuzes waar iedere GR voor komt te staan.
Participatie uit het rapport te onderschrijven en in te stemmen met het voorstel van de bestuurlijk opdrachtgevers om, binnen een jaar na publicatie van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de Staatscourant, regionaal een voorstel tot vaststelling van en implementatiestrategie voor een regionaal eensluidende geactualiseerde Nota verbonden partijen ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
Planning
voorstel van wet tot wijziging van de WGR op de planning invloed kan uitoefenen.
Activiteiten 2021
2.1.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Bestuur en burgerzaken opengenomen (x € 1.000). Bestuur en burgerzaken
2021
V/N
Daling aantal uit te geven reisdocumenten
-17
N
Toename aantal uit te geven rijbewijzen
10
V
Toename aantal aanvragen naturalisatie
16
V
Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken
9
2.1.3 Toelichting financiële mutaties Daling aantal uit te geven reisdocumenten Het aantal reisdocumentaanvragen is door de Coronaperiode redelijk laag geweest. De verwachting is dat in de maand juli en augustus het aantal aanvragen nog redelijk hoog is en daarna weer af zal nemen. Het opgenomen bedrag in op de begroting aan Rijksafdrachten moet daarom worden bijgesteld naar € 45.000. Het bedrag aan te ontvangen leges wordt bijgesteld naar € 90.000. Toename aantal uit te geven rijbewijzen Naar alle waarschijnlijkheid valt het aantal nog aan te vragen rijbewijzen dit jaar hoger uit. Door de Coronamaatregelen zijn rijbewijzen tijjdelijk langer geldig, de inwoners die gebruik gemaakt hebben van deze regeling zullen alsnog hun rijbewijs aan moeten komen vragen, daarnaast is het CBR bezig met een inhaalslag om de eerder uitgestelde examens voor eerste afgifte van een rijbewijs en categorieuitbreiding in te halen. Het budget voor de rijksafdrachten zal niet toereikend zijn en moet worden verhoogd naar € 40.000. De legesopbrengsten dienen te worden verhoogd naar € 150.000. Toename aantal aanvragen naturalisatie Het aantal aanvragen voor naturalisatie en optie stijgt al een aantal jaren. De groep met inwoners die in aanmerking komt voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit neemt namelijk toe.
Ondanks de coronamaatregelen hebben we onze inwoners de gelegenheid gegeven de aanvraag voor naturalisatie en optie in te dienen. Het budget moet worden bijgesteld naar € 30.000. Het budget voor de legesontvangsten wordt verhoogd naar € 52.500.
13
14
Programma Veiligheid
15
Q1-Q4
Q1-Q4
Door middel van het integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden zorgen voor minder overlast en onveilige situaties.
Het verder bouwen aan een goede informatiepositie en daardoor vroeg signaleren van mogelijke georganiseerde criminaliteit. Awareness ten aanzien van cyber crime vergroten bij de eigen organisatie en bij maatschappelijke organisaties.
Deelnemen in het project buitengebied.
Behouden van de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid
Aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit
Q1-Q4
Q1-Q4
Voortzetten van gerichte preventieve acties op het verder voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven.
Een veilige buurt voor iedereen
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Informeren & co-creatie
Informeren
Informeren & co-creatie
Informeren & co-creatie
Participatie
De leegstaande panden in het buitengebied zijn gecontroleerd.
De enquête voor het buitengebied is verstuurd.
Er wordt deelgenomen aan het project weerbaar buitengebied in samenwerking met het RIEC.
We nemen deel aan de pilot bedrijventerreinen van het RIEC.
Deelname aan Districtelijk Informatie Plein.
De mogelijkheden van de inzet van een Wijk GGZ’er worden verkend.
Er is structureel Jeugd Preventie Overleg .
Structureel overleg vindt plaat tussen de teams Veiligheid en Zorg en jeugd.
Er is deelgenomen aan diverse casusoverleggen.
Bestaande woningen krijgen een veiligheidscan aangeboden. Hierbij komt een bedrijf langs die checkt of een huis voldoet aan het politie keurmerk, hang- en sluitwerk. Hier krijgen bewoners een advies over.
Na elke woninginbraak worden er preventietasjes uitgedeeld door Boa’s in de directe omgeving van de inbraak.
Stand van zaken
2.2.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021
16
17
Q1-Q4
Het actueel houden van de risicokaart.
Q1-Q4
Q1-Q4
Zorgen dat de planvorming op het gebied van Ruimtelijke Ordening actueel is zodat kwetsbare bebouwing rond risicovolle situaties niet mogelijk is.
Een beter evenwicht tussen
Q1-Q4
Planning
Voortzetten van de lobby met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Uitbouwen van de districtelijke crisisorganisatie en het vakbekwaam houden van de medewerkers door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onderzoeken of binnen het district één locatie voor het crisisteam kan worden gerealiseerd.
Een daadkrachtige crisisbeheersing
risicovolle activiteiten en de omgeving
Activiteiten 2021
Doelstelling
Raadplegen
Raadplegen & co-creatie
Raadplegen
Informeren
Participatie
Dit is een continu proces.
Er is besloten dat de lobby wordt voortgezet via de Regio West Brabant. De gemeente blijft wel nauw betrokken bij deze lobby.
Dit is een continu proces.
Vanwege covid 19 is dit nog niet verder ontwikkeld. Opleiden,trainen en oefeningen hebben door de corona maatregelen ook beperkt plaatsgevonden.
Stand van zaken
2.2.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Veiligheid opengenomen (x € 1.000). Veiligheid
2021
V/N
Lobby basisnet spoor
-17
N
Onttrekking bestemmingsreserve spoor
17
V
Totaal Mutaties Veiligheid
0
2.2.3 Toelichting financiële mutaties Lobby basisnet spoor Vanaf april 2021 zijn er gesprekken gestart om te komen tot een lobby samen met de deelnemende gemeenten in de Regio West-Brabant (hierna: RWB). Vanaf 1 september zal de lobby vanuit de RWB formeel starten. De RWB heeft het standpunt dat de kosten door de lobbyist voor de RWB vanaf 1 juli doorberekend kunnen worden aan de RWB. De RWM vraagt hiervoor een bijdrage van € 8.000.Al Voorgaande uren worden gezien als lobbykosten voor de gemeenten en zijn voor rekening van de gemeente. De lobbyist heeft tot op heden € 28.000 gekost. Het budget dat bij de Zomernota 2021 beschikbaar was gesteld is € 20.000. Dit is dus niet toereikend. Bij de Zomernota is ook gemeld dat een bedrag van € 100.000 was ontvangen als restant van de subsidie van € 5.000.000. Het budget wordt nu met € 17.000 verhoogd. Dekking wordt gevonden in de bestemmingsreserve. De rol van de lobbyist zal in de rest van 2021 en ook in 2022 voor de gemeente anders worden. Deze zal voor de gemeenten meer gericht zijn op het informeren van de Commissie Spoor en het bijpraten van de burgemeester. Het aantal uren zal daardoor een stuk lager liggen dan het huidige aantal. De uren voor het kweken van awareness en het afdwingen van een investeringsbeslissing door het Rijk komen ten koste van de RWB.
18
Programma Openbare ruimte
19
Doorlopend
2021
2021
2021
Goede borging onkruidbeheersing op verhardingen gedurende het gehele jaar.
Het geven van een vervolg op het traject opwaardering groen bij entrees kernen, doorgaande routes en pleinen.
Gefaseerde overgang naar bijvriendelijk berm beheer
Het geven van een vervolg op de vervanging van in slechte conditie verkerende/ verloren gaande beplanting.
We maken Halderberge groener, schoner en veiliger
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Raadplegen
Raadplegen
Advies vragen
Raadplegen
Participatie
In het voorjaar zijn op diverse locaties in de kernen in slechte conditie verkerende/ verloren gaande beplanting vervangen. Grootschalige aanpak heeft plaats gevonden in de Acer Flamingolaan in Oudenbosch en nabij het busstation Veerkensweg in Oud Gastel. Daar waar nodig heeft grondverbetering plaats gevonden. In het najaar vindt nog, weliswaar op kleinschalige wijze, een onderhoudsronde van de vervanging van in slechte conditie verkerende / verloren gaande beplanting plaats.
In 2021 is een vervolg gegeven aan hetgeen kleinschalig in 2020 is gestart. Dit jaar worden ook diverse bredere bermen op een bij vriendelijke manier beheerd. Bij de eerste maaironde is alleen de eerste meter gemaaid en bij de tweede maaironde wordt het geheel gemaaid. Na het maaien vindt afvoer van het vrijkomende maaisel plaats. De opgedane maai ervaring wordt benut voor verdere uitbreiding in de komende jaren van het areaal bij vriendelijk bermbeheer.
In het voorjaar van 2021 is de beplanting entree Past. van Breugelstraat ( zijde Hogestraat ) in Bosschenhoofd vervangen door siergrassen met als ondergrond split. In de Zandeweg/ Markt in Oudenbosch zijn bloembakken geplaatst. In voorbereiding is het bezien van de mogelijkheden voor opwaardering van het groen bij het J.F. Vlekkeplein in Stampersgat. Uitvoering najaar 2021/voorjaar 2022.
Onkruidbeheer op de verhardingen is in uitvoering. Het beheer vindt, gedurende het gehele jaar, plaats op basis van een beeldbestek.
Stand van zaken
2.3.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021
20
21
Q3 en Q4
Q4
Doorlopend
Resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenteraad voorgelegd.
Werkgroep verkeer met gemeenten Roosendaal en Rucphen komt 2x bij elkaar.
Doorlopend
De stimuleringsregeling voor afkoppelen, ontharden/vergroenen, groene daken, etc wordt in 2021 doorgezet.
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering, versterking en toegankelijkheid wordt afgerond.
Doorlopend
Daarnaast wordt klimaatadaptatie doorlopend meegenomen in alle projecten in de openbare ruimte.
Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
Q3 2021
2020 staat in het teken van de klimaatdialogen. In 2021 gaan we die verder uitwerken en komt er een klimaatstrategie met een uitvoeringsprogramma.
Klimaat staat voorop: Klimaatadaptatie
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Co-creatie
Raadplegen
Advies vragen
Informeren
Informeren
Adviseren
Participatie
We hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk regelmatig overleg met de gemeenten Roosendaal en Rucphen.
Dit betreft het onderzoek naar wandel- en fietsroutes. Na de hierboven genoemde werksessies en de analyse van de opgehaalde informatie, is het streven om eind 2021 de rapportage te kunnen voorleggen aan college/gemeenteraad.
Dit betreft het onderzoek naar wandel- en fietsroutes. Het burgerparticipatieproces hebben we vanwege de coronamaatregelen nog niet kunnen uitvoeren. Op woensdag 23 juni 2021 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over het plan van aanpak. In september 2021 gaan we informatie ophalen bij de klankbordgroepen en samenstichtingen, en in oktober 2021 volgt een werksessie met de gemeenteraad.
De aanvragen voor de klimaatsubsidie gaan gestaag door. De aanvragen zijn in lijn met het beschikbare budget.
Klimaatadaptatie wordt steeds beter meegenomen in de reguliere werkzaamheden. Bij projecten wordt het in het ontwerp meegenomen en er worden ook extra maatregelen uitgevoerd om onze buitenruimte klimaatadaptief in te richten. Goede voorbeelden hiervan zijn het waterplein in Velletri, het vergroenen van het plein voor het gemeentehuis en de speeltuin in de wijk Blankershoven.
Er wordt momenteel binnen de samenwerking in de waterketen hard gewerkt aan een regionale klimaatstrategie. Van daar uit wordt verder gewerkt aan de klimaatstrategie van Halderberge.
Stand van zaken
22
Doorlopend
nvt
Het communicatieplan water, riolering en klimaat wordt uitgevoerd. Er worden diverse acties en campagnes geïnitieerd om bewustwording te vergroten omtrent water en klimaat
Er worden diverse gastlessen gegeven op basisschool en voorgezet onderwijs om duurzaamheid, klimaat en openbare ruimte onder de aandacht te brengen
Q2 en Q3
Monitoring en resultaatscan Happy Streets, en vervolg hier aangeven in te reconstureren woon / winkelkernen
Aandacht voor communicatie, educatie en bewustwording
Doorlopend
Keet wordt ingezet voor participatietrajecten.
Inwoners, ondernemers en gebruikers hebben invloed op de openbare ruimte
Doorlopend
Doorlopend
Uitvoering geven aan mobiliteitsvisie.
Periodieke afstemming met vervoerders over wijzigingen in routes, haltes, aansluitingen en rijtijden, bereikbaarheid scholen en vervoer van en naar de (kleine) kernen.
Planning
Activiteiten 2021
Alle kernen bereikbaar
Doelstelling
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus hebben er versoberingen plaatsgevonden in de dienstregeling. Dit is aan alle gemeenten gecommuniceerd. Voor de gemeente Halderberge hebben de huidige versoberingen geen gevolgen.
Stand van zaken
Informeren
Raadplegen
Helaas kunnen er door Corona momenteel geen gastlessen worden gegeven op scholen. Ook het “spraakwater”project over water en klimaat voor de basisscholen ligt momenteel stil.
Tijdens de week van ons water zijn (ondanks Corona) toch weer een aantal mooie acties geweest om bewustwording te vergroten. Daarnaast wordt er regelmatig gecommuniceerd over water en klimaat, onder andere om de subsidieregeling te promoten. Na de zomervakantie wordt weer een nieuwe impuls hieraan gegeven.
Informeren, Het project Happy Streets is uitgevoerd in de raadplegen, Fenkelstraat en Prof. Van Ginnekenstraat. adviesvragen, co- creatie
Informeren, Vanwege de maatregelen omtrent het raadplegen, coronavirus hebben we de ‘keet in de wijk’ dit adviesvragen, jaar nauwelijks kunnen inzetten. co- creatie Participatiebijeenkomsten worden momenteel digitaal gehouden. Wel willen we de keet gaan inzetten voor het onderzoek ‘aanpak fiets- en wandelroutes’. Bewoners kunnen ter plaatse hun suggesties met ons delen.
Informeren
Informeren
Participatie
2.3.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Openbare ruimte opengenomen (x € 1.000). Openbare ruimte
2021
V/N
Energiekosten openbare verlichting
-35
N
Totaal Mutaties Openbare ruimte
-35
2.3.3 Toelichting financiële mutaties Energiekosten openbare verlichting In de Zomernota 2020 was een incidentele verhoging van het budget opgenomen met de melding dat de ontwikkelingen en werkelijke kosten afgewacht zouden worden voordat er structureel bijgraamd ging worden. Op basis van de voorschotten over heel 2020 en de 1e twee kwartalen over 2021 wordt het budget structureel met € 35.000 verhoogd.
23
24
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
25
Klimaat voorop: Energietransitie
Q1
nog niet concreet gepland
2 (nieuwe) milieuparkjes ondergronds brengen op nog nader te bepalen locaties
Vaststellen definitieve RES
Doorlopend
Stimuleringsbudget (vanwege corona in 2020 niet benut)
Q2
We maken regionale afspraken over de kwaliteit van de huisvesting.
Klimaat voorop: 100 kg restafval in circulaire economie
Doorlopend
We geven uitvoering aan het actuele beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. We hanteren het in 2020 opgestelde toetsingskader.
Arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het plaatselijke bedrijfsleven en worden passend gehuisvest
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Ja, vanuit RES
Informeren en raadplegen
Informeren
Advies
Informeren
Participatie
De RES West-Brabant 1.0 (RES 1.0) is in Halderberge op 18 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Alle andere besturen hebben ermee ingestemd en de RES 1.0 is ingediend bij het Nationaal Programma RES.
In 2021 zijn Burg. Van den Drieslaan en Prof. Dr. Poelsplein (beiden in Oudenbosch) ondergronds gebracht. Hier is een combinatie gemaakt met andere werkzaamheden. Na de zomer gaat de locatie West-Vaardeke Oudenbosch ondergronds. Later het jaar gaat ook de locatie aan Korte Dreef in Oud Gastel ondergronds. Ook hier wordt werk met werk gemaakt.
Na de zomer 2021 wordt een communicatiecampagne gelanceerd om afval scheiden onder de aandacht te brengen.
De regionale afspraken zijn gemaakt en op 9 juli door de West-Brabantse gemeenten ondertekend.
Het toetsingskader is op 11 februari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. We hebben uitvoering gegeven aan het beperken van de nieuwe mogelijkheden voor kamergewijze verhuur door het voorbereidingsbesluit en bereiden een paraplubestemmingsplan voor om dit structureel te regelen. We zijn in gesprek met initiatiefnemers voor de pilot voor centrale huisvesting van arbeidsmigranten.
Stand van zaken
2.4.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021
26
27
Halderberge heeft een aantrekkelijk en levendig buitengebied
De Omgevingswet wordt ingevoerd
Doelstelling
Q3
Doorlopend
Het digitaal loket wordt doorontwikkeld, de omgevingstafel wordt operationeel.
Experimenteren met onderdelen van de Omgevingswet en evalueren van deze experimenten.
Q2 Q3
Q3
De omgevingsvisie wordt vastgesteld.
Verdere invulling geven van het in 2019 gestarte project Vitaal Buitengebied. Het project gaat in op de pijlers recreatieparken, arbeidsmigranten en voormalige agrarische bebouwing. In 2021 wordt gewerkt aan de door de raad vastgestelde vervolgkoers voor deze deelprojecten.
Doorlopend
Q4
Vaststellen Plan Aardgasvrije bebouwde omgeving
(Door)Ontwikkeling van en uitvoering geven aan de andere manier van werken en digitalisering, naar idee van de Omgevingswet.
Planning
Activiteiten 2021
Raadplegen
Co-creatie
Informeren
Co-creatie
Co-creatie
Ja
Participatie
Er is uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid. Er is opdracht verleend om een paraplubestemmingsplan op te stellen voor ons grondgebied om de gewenste zaken planologisch te regelen. De gebiedsvisie De Stoof en omgeving is de basis voor dit nieuwe bestemmingsplan. Er is een nulmeting uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving in het gehele buitengebied. De projectleider voor de recreatieparken is gestart en is met de VVE’s een plan aan het maken.
Het werken met en in de geest van de Omgevingswet is een doorlopend proces. Met de locatie-ontwikkeling Linde Joannes is geoefend met het opstellen van omgevingsplan regels.
Het digitaal loket wordt goed gevonden door inwoners en ondernemers. De omgevingstafel is operationeel voor een aantal proefinitiatieven. We bereiden dit voor met onze ketenpartners en andere WestBrabantse gemeenten.
We zijn een participatietraject gestart en bereiden de omgevingsvisie voor. Deze wordt naar verwachting begin 2022 vastgesteld.
Dit is een doorlopend proces en aandachtspunt bij het inrichten van processen en het behandelen van initiatieven vanuit de samenleving.
Na een inkoopprocedure is een adviesbureau geselecteerd die gestart is met de (inhoudelijke) begeleiding van het plan. Het proces is zo ingericht dat het plan eind van dit jaar door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.
Stand van zaken
28
Q3 en Q4
Een bestemmingsplan (parapluplan) voor de vrijkomende agrarische bebouwing wordt voorbereid en in procedure gebracht.
Q4
2020 doorlopend naar 2021
Doorlopend
De verbeterpunten en wensen vanuit de in 2020 uitgevoerde Ondernemerspeiling worden via de economische visie vertaald in thema’s en/of binnen de gemeentelijke organisatie waar mogelijk vertaald naar verbetering in werkprocessen en communicatie
Versterken van het vestigings- Uitvoering geven aan de vastgestelde en ondernemingsklimaat op actiekaarten bedrijventerreinen i.s.m. de lokale bedrijventerreinen ondernemers(verenigingen) op de diverse terreinen. De planning is opgenomen in de actiekaarten. Waar mogelijk wordt gekoppeld aan uitvoerende werkzaamheden zoals gepland onderhouden aan wegen en riolering
Dit geldt ook voor een herzieningsplan/ veegplan voor het hele buitengebied.
Planning
Activiteiten 2021
In 2021 wordt gewerkt aan de opstelling van een nieuwe economische visienota. De planning is om in het vierde kwartaal een nieuwe visienota ter besluitvorming voor te leggen aan college en gemeenteraad.
Halderberge staat en gaat voor economische groei
Doelstelling
Afhankelijk van onderwerp
co-creatie
Raadplegen
Participatie
Diverse acties lopen, zoals de aanpak van wegen (Bosschendijk). Eind 2021 is er op alle terreinen een what’s app groep actief. Samenwerking op het gebied van duurzaamheid wordt geïnventariseerd.
Maar ook breder wordt gekeken naar verbetering van werkprocessen o.a. bij de invoering van de Omgevingswet.
Een deel van de wensen en verbeterpunten is vertaald naar acties in de concept economische visie.
De concept tekst economische visie heeft ter inzage gelegen tot en met 19 juli 2021.
Loopt volgens planning. De concept visie is opgesteld met input van diverse ondernemers(partijen).
Er is nog geen aanvang gemaakt met een veegplan. Dit volgt later
Er is een paraplubestemmingsplan in voorbereiding dat ingaat op een toekomstbestendig gebruik van het agrarisch vastgoed. In het plan worden ook regels opgenomen om de Kadernota Parkeren juridisch te verankeren en om kamergewijze verhuur door arbeidsmigranten tegen te gaan. Dit bestemmingsplan wordt in ontwerp terinzage gelegd vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. In Q3 wordt nog een beeldvormende raadsbijeenkomst gepland, voorafgaand aan die terinzagelegging.
Er worden gesprekken gevoerd met initiatiefnemers voor de centrale huisvesting van arbeidsmigranten.
Stand van zaken
29
Levendige en aantrekkelijke winkelcentra
Doorlopend
Met vastgoedeigenaren wordt gewerkt aan de kwaliteitserbetering en uitstraling van de panden in de kernwinkelgebieden.
Transformatie naar andere functie zoals bijv. wonen draagt bij aan vermindering van de leegstand.
Doorlopend
Doorlopend
Uitvoering geven aan de vastgestelde actiekaarten voor de kernen Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch i.s.m. ondernemers(verenigingen) en overige belanghebbenden zoals eigenaren vastgoed.
Continuering samenwerking in het Toeristisch Informatiepunt
De samenwerking met Visit Halderberge wordt gecontinueerd. Financiering verloopt via de Economische Koepel Halderberge.
Halderberge als (inter)nationale toeristische trekpleister
2020 doorlopend naar 2021
Doorlopend
Onderhouden van contacten met individuele ondernemers en ondernemers(verenigingen en netwerken
Voor Airparc Seppe is een nieuw bestemmingsplan opgesteld welke de (door)ontwikkeling van het Airparc een nieuw impuls moet geven.
Planning
Activiteiten 2021
Ontwikkeling van Airparc Seppe
Doelstelling
Afhankelijk van onderwerp
Afhankelijk van onderwerp
Co-creatie
Participatie
Er zijn tal van initiatieven ingediend voor verbetering van panden (alleen in Oudenbosch al meer dan 30). Het leegstandspercentage zal sterk dalen als deze plannen zijn uitgevoerd.
De herinrichting van de openbare ruimte in de kern Hoeven wordt op dit moment gerealiseerd. Voor Oud Gastel zijn de voorbereidingen gestart. In Oudenbosch wordt gewerkt aan de herinrichting van het parkeerterrein aan de Rooseveltstraat.
Voor het toeristisch informatiepunt wordt gesproken over de samenvoeging met andere cultuurpartijen in de kapel van St. Anna.
Ook 2021 wordt beïnvloed door corona. Veel evenementen en activiteiten zijn geschrapt en daarmee de publiciteit. Wel is ingezet op de markt van touroperators (Duitse en Belgische markt) en is de samenwerking met Visit Brabant versterkt.
Op 20 juli 2021 heeft het college het plan van aanpak ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met de regio gemeenten. Hiermee wordt voldaan aan de afspraken zoals besproken op de Brabantse Ontwikkeldag in december 2020. De wijziging van het nieuwe bestemmingsplan is in voorbereiding en wordt eind 2021 ter inzage gelegd.
De contacten met ondernemers en ondernemersverenigingen lopen zo goed als mogelijk door, rekening houdend met de beperkingen van de corona maatregelen.
Stand van zaken
2.4.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen opengenomen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
2021
V/N
Energiekosten markten
10
V
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
-30
N
Werkprogramma OMWB
-124
N
Leges omgevingsvergunningen
75
V
Planontwikkeling St. Anna
-20
N
Winstuitkering Borchwerf
804
V
Toevoeging algemene reserve
-804
N
Totaal Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
-89
2.4.3 Toelichting financiële mutaties Energiekosten markten De stroomkosten voor de markten waren apart geraamd, maar deze zijn nu ondergebracht op het budget voor de stroomkosten voor de evenementenkasten. Dit budget is hiervoor toereikend. De evenementenkasten worden namelijk ook gebruikt bij de markten. Dit geeft een voordeel. Kwijtschelding afvalstoffenheffing Voor 2021 staat net als voorgaande jaren een bedrag aan kwijtschelding geraamd van € 220.000. De afgelopen jaren is gebleken dat het werkelijk bedrag aan kwijtschelding steeds hoger is dan geraamd. Dit loopt jaarlijks op. De prognose voor 2021 volgt dat beeld. De Belastingsamenwerking West-Brabant verwacht in 2021 ca. € 270.000 aan kwijtschelding. In de afgelopen jaren was het werkelijk bedrag aan kwijtschelding resp. € 233.000 (2018), € 235.000 (2019) en € 255.000 (2020). Gezien de verwachting over 2021 stellen wij u voor de raming structureel te verhogen met € 50.000 tot € 270.000. De kwijtschelding wordt voor 40% verrekend in de tarieven voor de rioolheffing en voor 60% in de afvalstoffenheffing. Omdat het saldo van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing nihil is, is een bedrag van € 30.000 (60% van € 50.000) als nadeel opgenomen in deze Najaarsnota.
Werkprogramma OMWB Van de OMWB is een 1e termijnrapportage ontvangen waarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering en de kosten van het Werkprogramma 2021 is aangegeven. De stand van zaken van de verschillende programma's geeft aan dat het totale budget niet voldoende is. Er wordt gevraagd om het werkprogramma incidenteel te verhogen. De verhoging komt voort uit verschillende oorzaken. Enkele grote verschillen zijn: • Het aantal (milieu) aanvragen en (milieu) meldingen is hoger dan verwacht.Ter indicatie: tot en met augustus 2021 zijn 8 omgevingsvergunningen in behandeling, tegenover 5 in heel 2020. Ook zijn tot en met augustus 2021 33 milieumeldingen in behandeling, tegenover 28 in heel 2020).Wellicht speelt de Omgevingswet hier een rol: bedrijven willen nog snel onder het “bekende regime” en zonder leges hun vergunning aanvragen. Daarnaast kost een aantal procedures meer tijd kost, door extra overleg met aanvrager, extra op te vragen stukken, etc.. Het extra budget wordt geschat op € 47.000 • Repressieve handhaving van een aantal ‘bekende’ adressen die extra tijd kosten. Extra budget € 17.000 • Advies Ruimtelijke Ordening. Het budget voor RO advies was eind juni geheel besteed.
Er zijn veel meer plannen (ter indicatie: in 2020 is over 34 plannen advies gegeven; dit jaar tot en met augustus op ruim 50 plannen) en ingeschat wordt dat ook hier een link ligt met de OW: ook hier willen initiatiefnemers nog onder het ‘bekende regime’ hun plan gereed hebben. Extra budget nodig van € 45.000. Daarnaast zijn enkele andere budgetten uit het werkprogramma ver besteed. In overleg met de OMWB wordt voorgesteld om € 124.000 aan advieskosten bij te ramen.
30
Leges omgevingsvergunningen Er wordt ca. € 75.000 meer ontvangen aan leges omgevingsvergunningen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst aan reguliere omgevingsvergunningen en een hogere opbrengst uit omgevingsvergunningen op Borchwerf. Planontwikkeling St. Anna In aanloop naar het raadsvoorstel voor het Religieus Erfgoed heeft een herijking van de kostenraming openbare ruimte plaatsgevonden. Voor het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte van het deelproject herontwikkeling Sint Anna was nog geen budget opgenomen. Een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte worden in de ontwerpfase opgesteld en daarna opnieuw begroot. verfijning investeringsbedrag). Het voorstel is om een budget beschikbaar te stellen van € 20.000. Winstuitkering Borchwerf In de Zomernota is aangeven dat de verwachte winstuikering Borchwerf voor de gemeente Halderberge ca. € 3,9 miljoen bedraagt. Inmiddels is duidelijk geworden dat een groter deel hiervan (in totaal ca. € 1,5 miljoen) al in 2021 wordt ontvangen in plaats van in 2022. De totale omvang van de verwachte winstuitkering is niet gewijzigd. Conform het collegewerkprogramma 2018 - 2022, Samen Vooruit! wordt voorgesteld de winstuitkering toe te voegen aan de algemene reserve.
31
32
Programma Zorg, jeugd en participatie
33
2.5.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021 Op 13 december 2018 is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Dit wordt opgenomen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Eind 2020 is het uitvoeringsprogramma 2021 opgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad verzonden. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de monitor sociaal domein bij de Jaarrekening 2021. 2.5.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Zorg, jeugd en participatie opengenomen (x € 1.000). Zorg, jeugd en participatie
2021
V/N
Wmo Woonvoorzieningen
70
V
Wmo Hulp bij het huishouden
-50
N
Wmo Begeleiding
-150
N
Tarieven jeugdprofessionals
-20
N
Tarieven jeugdbescherming
-31
N
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie
-181
2.5.3 Toelichting financiële mutaties Wmo Woonvoorzieningen Op dit moment constateren we een bij de verwachting achterblijvende vraag bij de trapliften. Dit zorgt voor een positief effect op dit budget van € 70.000. Wmo Hulp bij het huishouden en Begeleiding Zoals bekend is er een wachtlijst bij de aanvragen Wmo. De laatste tijd is extra personeel ingezet om deze wachtlijst terug te brengen. Dit zijn indicaties die de einddatum hadden bereikt, waarbij niet op tijd een herindicatie afgegeven kon worden. Dit maakt dat de cijfers van het eerste halfjaar 2021 niet het volledige beeld hebben gegeven. Door de extra inzet, zien we nu dat indicaties met terugwerkende kracht worden afgegeven waardoor de cijfers over het afgelopen halfjaar in plaats van een daling juist een stabiele lijn, richting een lichte stijging laten zien. Dit zien we terug bij zowel de Huishoudelijke Ondersteuning als Begeleiding. Aangezien begeleiding een duurder product is, zorgt een lichte stijging voor een aanzienlijk toename van het budget. Vanwege de lichte stijging van het aantal indicaties HO dient het budget verhoogd te worden met € 50.000. Vanwege de lichte stijging van het aantal indicaties begeleiding dient het budget met € 150.000 verhoogd te worden. Tarieven jeugdprofessionals De indexering van de tarieven voor de jeugdprofessionals over 2021 bedraagt 5,8%.
In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 4%. De kosten voor de jeugdprofessionals nemen hierdoor met ca. € 20.000 toe.
34
Tarieven jeugdbescherming Bij de aanbesteding van jeugdbescherming voor Brabant (2019) is door de gecertificeerde instellingen (GI) te kennen gegeven dat de tarieven te laag waren om kostendekkend te kunnen werken. Een kostprijsonderzoek heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De GI’s bleken niet in de staat de benodigde data aan te leveren, waardoor het onderzoek op de meest recente gegevens uit 2014 gebaseerd moest worden. Dit leidde tot een impasse. De Jeugdautoriteit is door de vijf regio’s in Brabant benaderd om te bemiddelen en zij heeft een tarievenvergelijkingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek zijn de tarieven verhoogd en is een risico-opslag en een innovatie-opslag opgenomen. Per saldo stijgen de kosten voor de jeugdbescherming met ca. € 31.000 per jaar.
35
36
Programma Onderwijs, sport en cultuur
37
Inwoners kunnen (recreatief) sporten en bewegen. Sportverenigingen gebruiken kwalitatief goede sportvoorzieningen.
De combinatiefunctionaris verbindt sport- en
In de kernen wordt sport en bewegen mogelijk gemaakt
Behouden, stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente
Doorlopend
Zie uitvoeringsprogramma sociaal domein
Het bieden van aantrekkelijk basis- en voortgezet onderwijs
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
De Cultuur Loper verbetert de kwaliteit van cultuureducatie.
Om alle kinderen van 6 tot 18 jaar de kans te geven beeldende kunst of muziekonderwijs te volgen kunnen ouders en verzorgers vanuit de subsidieregeling beeldende kunst en muziekonderwijs een bijdrage ontvangen.
Culturele initiatieven die een bijdrage leveren aan het stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijke gemeente kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Cultuurinitiatieven Halderberge’.
beweegaanbieders met onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn.
Doorlopend
Zie uitvoeringsprogramma sociaal domein
Verder ontwikkelen van de brede Scholen
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
Stimuleren
Faciliteren
Faciliteren
Faciliteren
Faciliteren
Participatie
Er zijn twee aanvragen voor een subsidie in het kader van deze regeling ontvangen, van Stichting Projectkoor Hoeven en van een voormalig inwoner van Oud Gastel.
De subsidieregeling loopt. De regeling geldt voor muzieklessen, beeldende kunst en onderwijs in audiovisuele vormgeving.
Op dit moment nemen vijf basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs deel aan de Cultuur Loper. Het college heeft besloten om deelname aan de Cultuur Loper te continueren voor de periode 2021-2024.
De combinatiefunctionaris biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan die plaatsvinden op en rondom de school. Er is een plan van aanpak om de aansluiting op de ketens van (jeugd)zorg, welzijn en het jongerenwerk te verbeteren opgesteld.
Voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties ontvangen de verenigingen een onderhoudsvergoeding. Om de kwaliteit van de buitensportaccommodaties te monitoren is een catalogus met beelden en beschreven eisen opgesteld.
Stand van zaken
2.6.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021
38
39
Doelstelling
Planning Doorlopend
Doorlopend
Activiteiten 2021
In samenwerking met de werkgroep voor de Cultuurmaand, de jury voor de Cultuurprijzen en de gemeentelijk Monumentencommissie wordt vorm gegeven aan de Open Monumentendag en de Cultuurmaand, waarbij ruimte is voor nieuwe initiatieven met als doel partijen en inwoners met elkaar en alles wat Halderberge op cultureel gebied te bieden heeft, te laten kennis maken, te verbinden en te laten beleven. Het aanbod aan activiteiten is op alle leeftijden gericht en wordt tijdens de Cultuurmaand in de spotlight gezet. Hoogtepunt zijn de uitreiking van de Monumentenprijs en de Cultuurprijzen.
Binnen het project Cultuurcluster Saint Louis worden in overleg met de Broeders van Saint Louis en de Stichting Nederlands Zouavenmuseum afspraken gemaakt over het ontsluiten van de museumcollectie waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen rondom het realiseren van het Cultuurcluster Oudenbosch.
Raadplegen
Co-creatie
Participatie
Binnen het project cultuurcluster vindt met regelmaat overleg plaats met alle betrokken partijen.
Ondanks corona gaat ook dit jaar de organisatie van Open Monumentendag en Cultuurmaand 2021 door. Denk hierbij aan de bekendmaking van de genomineerden, de uitreiking van de Monumentenprijs en de Cultuurprijzen. Ook de basisscholen en diverse musea/monumenten verlenen hun medewerking aan de Open Monumenten Klassendag. De invulling van het Open Monumentenweekend en de Cultuurmaand is een light-versie ten opzichte van voorgaande jaren. De werkgroep Cultuurmaand, de jury voor de Cultuurprijzen en de Monumentencommissie zijn blij met de organisatie van activiteiten die wel mogelijk zijn en doen er alles aan om er een succes van te maken.
Stand van zaken
40
Activiteiten 2021
Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudies naar toekomstbestendige dorpshuisfuncties in Bosschenhoofd en Stampersgat wordt per kern een plan van aanpak en planning opgesteld.
Doelstelling
Vergroten van de leefbaarheid in kleine kernen
2021
Planning Raadplegen
Participatie
In diezelfde raadsvergadering is voor Hoeven heeft de raadgemeente het plan voor de realisatie van het nieuwe dorpshuis inclusief aanbouw van dorpshuis Het Kompas naar de St. Jan de Doperkerk vastgesteld.
Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudies heeft de gemeenteraad op 14 juli 2021 besloten om voor Stampersgat een ontwerp te gaan uitwerken voor renovatie van dorpshuis De Steiger met sloop/nieuwbouw van het gezondheidscentrum. Voor Bosschenhoofd is besloten om een ontwerp te maken voor een nieuw dorpshuis in De Blokhut.
Stand van zaken
2.6.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Onderwijs en jeugd opengenomen (x € 1.000). Onderwijs, sport en cultuur
2021
V/N
Uitvoering nationaal programma onderwijs
-108
N
Rijksbijdrage nationaal programma onderwijs
108
V
Totaal Mutaties Onderwijs sport en cultuur
0
2.6.3 Toelichting financiële mutaties Uitvoering nationaal programma onderwijs Het nationaal programma onderwijs (NPO) is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Het voorlopige bedrag voor de gemeente Halderberge is vastgesteld op € 517.437. Het bedrag is opgedeeld in twee delen waarvan het eerste deel wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 stond ingeschreven op de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente. Het tweede deel is een uitkering op basis van de systematiek uit het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het budget wordt verdeeld over de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Voor de besteding en verantwoording van het budget zijn er bestedingsdoelen opgesteld door de Rijksoverheid. De in te zetten maatregelen moeten aansluiten op de behoefte van de kinderen in de gemeente Halderberge en bij de interventies die scholen al nemen. Elke school heeft een eigen ‘’NPO Jaarplan’’ opgesteld waarin zij aangeven wat de behoeften zijn en hoe zij dit aan gaan pakken. In het najaar van 2021 geven de scholen aan bij ons als gemeente, wat zij van het gemeentelijk budget nodig denken te hebben en hoe zij dit willen besteden. Dit zal gebundeld worden en in het collegevoorstel verwerkt worden.
41
42
Algemene dekkingsmiddelen
43
De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt
Doorlopend
Doorlopend
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten.
Doorlopend
Daar waar mogelijk de solvabiliteit en de schuldquote verbeteren door het verminderen van de schulden (met name de vaste schulden) en het vergroten van het eigen vermogen
Op grond van het collegeprogramma zou de stijging van de onroerendezaakbelasting maximaal het inflatiepercentage mogen zijn. Voor het jaar 2021 wordt wel een extra verhoging van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting voorgesteld als onderdeel van de ombuigingsvoorstellen. Zie verder de paragraaf Lokale heffingen en de toelichting op de ombuigingsvoorstellen.
Doorlopend
Doorlopend
Structurele lasten dekken met structurele baten
Tweemaal de voortgang van de financiële kengetallen controleren (begroting en jaarrekening).
Doorlopend
Streven naar handhaving van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant).
Een betere vermogenspositie
Doorlopend
Doorgaan op de huidige weg
Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Participatie
De ontwikkeling van de tarieven heeft conform de begroting plaatsgevonden.
Over de ontwikkeling van de vermogenspositie wordt tweemaal per jaar gerapporteerd. De schuldquotes hebben in 2020 de ontwikkeling laten zien die volgens de begroting was verwacht. De solvabiliteit liet in 2020 niet de verwachte positieve ontwikkeling zien. Door vertraging in de uitvoering van het investeringsprogramma zal de negatieve ontwikkeling van de kengetallen in 2021 minder zijn dan geraamd. In welke mate dat het geval zal zijn, zal blijken bij de jaarrekening 2021.
Per bief van 14 december 2020 heeft de toezichthouder de handhaving van het repressief toezicht bevestigd.
Stand van zaken
2.7.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2021
44
45
Doorlopend
Financiële middelen goed ramen en deze pas gebruiken als ze zeker zijn.
In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen
Doorlopend
Vanuit de adviserende en toetsende rol de uitgangspunten van het financiële beleid bewaken, zoals vastgelegd in centrale en lokale wet- en regelgeving.
We houden een goede financiële basis en blijven realistisch
Doorlopend
Doorlopend
Presentatie van de begroting en de jaarrekening door middel van Tangelo via de website van de gemeente
Verder vorm geven aan de fiscale inrichting en beheersing van de financiën van de gemeente en dit afstemmen met de Belastingdienst.
Doorlopend
Versterken van het weerstandsvermogen door: • het toevoegen van het positieve resultaat van de jaarrekening 2020 • het toevoegen van een eventueel positief resultaat van de ontwikkeling van industrieterrein Borchwerf II aan het eigen vermogen • het toevoegen van andere incidentele grote positieve resultaten aan het eigen vermogen
Het weerstandsvermogen blijft goed
Planning
Activiteiten 2021
Doelstelling
N.v.t
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Participatie
Over diverse fiscale zaken vindt vooraf afstemming plaats met de Belastingdienst. Het jaarlijkse bedrijfsgesprek met de Belastingdienst wordt op korte termijn gepland voor het najaar.
Dit is conform de uitgangspunten gebeurd en zal worden voortgezet.
De ramingen vinden zo reëel mogelijk plaats.
De wettelijke en eigen uitgangspunten van het financiële beleid worden onverminderd gevolgd.
Het saldo van de jaarrekening 2020 is gedeeltelijk toegevoegd aan het eigen vermogen. In de begroting 2021 zal een nieuwe berekening opgenomen worden van het weerstandsvermogen
In 2021 heeft Borchwerf II CV een schuld aan Halderberge Borchwerf II BV afgelost inzake het dividend dat in 2015 is toegekend, maar slechts gedeeltelijk was uitgekeerd. Die schuld bedroeg € 1,3 miljoen en werd sindsdien jaarlijks verhoogd met rente. Ultimo 2020 bedroeg de schuld € 1,5 miljoen. Dit bedrag zal in 2021 door Halderberge Borchwerf II BV worden uitgekeerd aan de gemeente.
Stand van zaken
2.7.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Algemene dekkingsmiddelen opengenomen (x € 1.000). Algemene dekkingsmiddelen
2021
V/N
Uitkeringen gemeentefonds
99
V
Opbrengst OZB
74
V
Totaal Mutaties Algemene dekkingsmiddelen
173
2.7.3 Toelichting financiële mutaties Uitkeringen gemeentefonds De algemene uitkering komt per saldo ca. € 99.000 hoger uit. Dit komt met name door een bijstelling van de uitkeringen over 2019 tot en met 2021 als gevolg van (per saldo) opwaartse bijstellingen van de aantallen eenheden van een aantal verdeelmaatstaven die gerelateerd zijn aan het sociale domein (positief effect op algemene uitekering) en een hogere WOZ-capaciteit (negatief effect op algemene uitkering). Opbrengst OZB Op basis van de halfjaarrapportage van de Belastingsamenwerking West-Brabant wordt de OZB-opbrengst met ca. € 75.000 verhoogd. Dit is met name het gevolg van de hogere WOZ-capaciteit.
46
Overhead
2.8.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Overhead opengenomen (x € 1.000). Overhead
2021
V/N
9
V
Onderhoud materieel buitendienst
-12
N
Restwaarde voertuigen buitendienst
11
V
Diverse kleine mutaties (< € 5.000)
-9
N
Totaal Mutaties Overhead
1
Tariefsverlaging Inkoopbureau West-Brabant
2.8.2 Toelichting financiële mutaties Tariefsverlaging Inkoopbureau West-Brabant Het Inkoopbureau West-Brabant heeft de tarieven over 2020 eenmalig verlaagd. Per saldo krijgt de gemeente Halderberge hierdoor een bedrag van ca. € 9.000 terug. Onderhoud materieel buitendienst Vanwege een inbraak en diefstal van diverse machines in de gemeentewerf is er nieuw materieel aangeschaft. Hierdoor is een incidenteel budget van € 11.500 noodzakelijk. Het is nog onduidelijk wat we via de verzekering vergoed krijgen. In de Slotwijziging 2021 komen we hier naar verwachting op terug. Restwaarde voertuigen buitendienst Na vervanging van een drietal afgeschreven voertuigen zijn de oude voertuigen verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 11.350. Diverse kleine mutaties (< € 5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Najaarsnota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
47
48
Post onvoorziene uitgaven
2.9.1 Overzicht onvoorziene uitgaven In onderstaande tabel wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de post onvoorziene uitgaven 2021 weergegeven (x € 1.000). Post onvoorziene uitgaven Primaire begroting
Bedrag 100
Toevoegingen Begrotingssaldo 2021
7
Totaal toevoegingen
107
Onttrekkingen Amendement "uitritten"
12
Klantgebeleidingssysteem
8
Welzijnssubsidies
1
Extra inzet taalcoaches
4
Eenmalige bijdrage samenstichtingen
2
Parkeeronderzoeken
15
Toezicht Wet Kinderopvang
1
Zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel
4
Transformatievergoeding Jeugdbescherming Brabant
15
Totaal onttrekkingen
61
Saldo post onvoorziene uitgaven
46
2.9.2 Toelichting onvoorziene uitgaven Begrotingssaldo Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten het resterende begrotingssaldo ad € 6.733 toe te voegen aan de post onvoorziene uitgaven.
49
Amendement "Aanpassing breedte in-/uitritten aan de Zandeweg en Bosschendijk Oudenbosch" De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling 2021 het amendement "Aanpassing breedte in-/uitritten aan de Zandeweg en Bosschendijk Oudenbosch" aangenomen en een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het amendement. De kosten worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven. De bewoners hebben per brief een aanbieding gekregen voor het aanpassen/verbreden van de inrit. In totaal zijn 8 bewoners akkoord gegaan met de gestelde voorwaarden (gedeeltelijk dragen van de kosten en maximaal 7 meter breed). De uitvoering zal in de maand juni plaatsvinden. Klantbegeleidingssysteem Gedurende het aanbestedingsproces voor de vervanging van het klantbegeleidingssysteem en internetafspraken is gekozen voor het huren van de hardware en software in plaats van hier zelf in te investeren. Hardware en ICT apparaten verouderen en sluiten na verloop van tijd niet meer aan bij de doorontwikkelde software. Door over te gaan op een huurconstructie worden deze problemen voorkomen. De verhuurder is ervoor verantwoordelijk dat alles op de juiste manier blijft functioneren. De vrijvallende kapitaallasten dekken de jaarlijkse huurkosten. De eenmalige implementatiekosten van € 7.730 worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven.
Welzijnssubsidies Het overzicht te verlenen subsidies heeft ter inzage gelegen van 8 oktober tot en met 19 november 2020. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot twee aanpassingen van het overzicht te verlenen subsidies 2021. Op grond van de ingekomen zienswijzen heeft het college besloten de subsidie aan te passen voor Oudenbosch Mannenkoor en Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. De kosten van € 500 worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven. Extra inzet taalcoaches corona Het college heeft besloten om Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland een incidentele subsidie te verstrekken voor de inzet van extra taalcoaches als gevolg van de coronacrisis. De kosten voor de taalcoaches worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven en bedragen € 4.250. Eenmalige bijdrage samenstichtingen Bij de ambassadeurs zijn verschillende verzoeken vanuit de Samenstichtingen binnen gekomen om een bijdrage te leveren aan initiatieven die zij willen uitvoeren. Denk aan het publiceren van een advertentie ter vervanging van het Dorpsberaad, het opstellen van een dorpsvisie, etc. Het college heeft besloten in te gaan op deze verzoeken en de samenstichtingen een eenmalige bijdrage ter waarde van € 500 per Samenstichting te geven. Het college heeft ook besloten om filmmateriaal te maken ter promotie van de ambassadeurs. De totale kosten van € 2.000 worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven.
Parkeeronderzoeken Mede door de versnelde woningbouw en de vele ontwikkelingen in onze gemeente is er bij de vakgroep verkeer van team Realisatie een tekort van 300 uur. Om dit tekort op te vangen is besloten om parkeeronderzoeken en het opstellen van verkeersbesluiten uit te besteden aan een extern bureau. Het college heeft besloten hiervoor een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen. Deze kosten worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven. Toezicht Wet Kinderopvang Het college heeft besloten om voor het jaar 2021 een bedrag van € 1.028 beschikbaar te stellen voor de inspecties Wet Kinderopvang voor de gemeente Halderberge. Het toezicht en de handhavingsopdrachten worden uitgevoerd door de GGD West-Brabant waarbij het minimale wettelijke pakket wordt afgenomen. Hierdoor voldoet gemeente Halderberge aan de wettelijke gestelde eisen. De extra kosten voor 2021 bedragen € 1.028 en worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven. De structurele verhoging wordt verwerkt in de meerjarenbegroting. Zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel Het college heeft besloten om verder aan de slag te gaan met het opzetten van de aanpak mensenhandel. Samen met de andere zeven gemeenten in ons politiedistrict is besloten om voor de periode van een jaar een coördinator aan te stellen voor slachtoffers van mensenhandel. Dit betreft een samenwerking met de regio Breda.
De coördinator gaat werken vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast krijgt elke gemeente een aandachtsfunctionaris voor (slachtoffers van) mensenhandel en gaan we gezamenlijk aan de slag met het opstellen van beleid voor dit onderwerp. De kosten van € 3.534 worden gedekt vanuit de post onvoorziene uitgaven.
50
Transformatievergoeding Jeugdbescherming Brabant (JBB) Het college heeft besloten om aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) een transitievergoeding van € 14.834 voor 2021 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt er lucht en ruimte in de bedrijfsvoering van JBB gerealiseerd en zij in staat worden gesteld om te komen tot een transformatieplan gericht op de toekomst van JBB. Dit besluit staat los van de besluitvorming over de hoogte van de tarieven van de Gecertificeerde instellingen. De transitievergoeding wordt gedekt vanuit de post onvoorziene uitgaven.
51
52
3 Gevolgen coronacrisis
53
54
Impact coronacrisis
3.1.1 Inleiding In de Zomernota 2021 is een update gegeven van de gevolgen van de corona-crisis en de impact op onze gemeente. In dit hoofdstuk geven we een update van de meest relevante ontwikkelingen voor onze gemeente. De informatie zoals opgenomen in dit hoofdstuk geeft een beeld van de situatie juni/augustus 2021. Bij de Zomernota 2021 was al een positieve ontwikkeling te zien. Het vaccinatieprogramma was op stoom en het aantal besmettingen daalde.Vanaf half juni zijn stap voor stap de rijksmaatregelen versoepeld. Helaas liepen door de opkomst van de zogenaamde delta-variant van het Covid-virus het aantal besmettingen weer op. Vanuit het Rijk zijn er inmiddels weer een aantal aangescherpte maatregelen genomen. Bij het schrijven van deze paragraaf lijken het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer te dalen. Hoe deze ontwikkeling zich de komende maanden voort zal zetten, is nu nog onduidelijk. Vooralsnog zijn de gevolgen en impact van de aangescherpte maatregelen op onze organisatie en de lokale samenleving nog beperkt. Aangezien de ontwikkelingen zich in snel tempo opvolgen, kan de informatie zijn ingehaald door de actualiteit. Met de raadsinformatiebrieven informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. 3.1.2 Gemeentefonds In de meicirculaire 2021 is aangekondigd dat in de loop van dit jaar door het Rijk nog compensatie wordt verstrekt voor o.a.