Document · PDF

Jaarstukken GGD WB 2021.pdf

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 10: GGD West-Brabant (GGD)22.998 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

5.630

7.362

7.525

8.556

13.155

15.918

De Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar worden als volgt gespecificeerd: Crediteuren Loonheffing en sociale premies

Boekwaarde 31-12-2021 3.871

Boekwaarde 31-12-2020 5.556

1.515

1.586

RC verhoudingen met niet financiele instellingen

160

120

Omzetbelasting

Overig

Totaal

5.630

7.362

Boekwaarde 31-12-2021 50

Boekwaarde 31-12-2020 10

R/C verhoudingen met niet financiële instellingen: PV Phenix GGD Hart voor Brabant

110

Totaal

160

120

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.462

8.432

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Overlopende passiva De specificatie van de overlopende passiva is als volgt weer te geven:

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal

7.525

8.556

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bevatten onder andere de afrekening met de Veiligheidsregio MWB in het kader van GHOR MWB en overige verplichtingen zoals reguliere te betalen inkopen

Het verloop van de subsidies is in 2021 als volgt: 1-1-2020 Toevoegingen Bestedingen

31-12-2020

RUPS III Subtotaal subsidies van het Rijk

-31 -31

31 31

0 0

Tijd van je leven Pilot huisartsen Thematafel opgroeien 2020 Thematafel opgroeien 2021 DUUP Corona gezondheidsmonitor Jeugd Academische werkplaats jeugd Noord-Brabant Subtotaal subsidies van overige Nederlandse overheidslichamen

29 33 -7 0 0 0 0

2 0 0 184 160 44 22

47 33 0 70 160 55 17

-16 0 -7 114 0 -11 5

412

383

Totaal

444

383

Toelichting eindstand subsidies: Tijd van je leven: Nog te ontvangen 15,8k. Thematafel opgroeien 2020:Nog te ontvangen 7,8k en nog te betalen 0,7k Corona gezondheidsmonitor Jeugd:Nog te ontvangen 11k

4. Niet in balans opgenomen verplichtingen en niet in balans opgenomen activa Huurverplichtingen Door de GGD zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan inzake: Huurkosten voor een jaarbedrag van € 570.931 en een totaalbedrag van € 1.284.714.

5. Overzicht baten en lasten 2021 GGD West-Brabant

5.1. Overzicht baten en lasten Hieronder is het overzicht baten en lasten in duizenden euro’s weergegeven Realisatie 2021

Verschil

Baten

Begroting 2021 na wijzigingen 142.870

Realisatie 2020

92.782

-50.088

48.414

Lasten

-135.783

-84.144

51.639

-39.972

Saldo van baten en lasten

7.087

8.638

1.551

8.442

Overhead

-7.437

-6.900

-8.338

-1.438

Vennootschapsbelasting

-50

Totaal saldo van baten en lasten

137

300

163

1.005

Toevoeging/onttrekking aan reserves

-137

-167

-30

-208

133

797

Gerealiseerd resultaat

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 13/04/2022 d.d. ...................

5.2. Exploitatie overzicht 2021 (in duizenden euro’s) Realisatie

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

2021

2020

€

Baten Inkomstenoverdrachten Rijk

65.821

113.349

21.058

Bijdrage deelnemende gemeenten

19.684

19.160

Overige bijdrage gemeenten

Opbrengsten uit Tarieven

919

1.835

1.048

Overige Opbrengsten

8.090

8.802

8.010

Vrijval Voorzieningen

Toegerekende rente

250

235

94.588

30.571

143.920

49.512

Salarissen en Sociale Lasten

19.364

19.114

19.390

18.585

Personeel Derden

44.339

1.273

88.132

10.126

Overige Personeelskosten

1.090

923

1.240

Kapitaallasten

761

808

882

Toevoeging Voorzieningen

676

235

Overige Bedrijfskosten

26.290

6.229

32.384

15.708

Materiele kosten Hét Service Centrum

1.544

1.896

1.496

224

250

235

94.288

30.493

143.783

48.507

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

300

137

1.005

Toevoeging Reserves

-507

-305

-386

Onttrekking Algemene reserve

Onttrekking bestemmingsreserve Monitors

Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4

Onttrekking bestemmingsreserve Moderne dienstverlening

136

Onttrekking bestemmingsreserve Huisvesting

204

226

167

178

-167

-79

-137

-208

133

797

Totale Baten Lasten

Rentelasten Totale Lasten

GEREALISEERD RESULTAAT

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 13/04/2022 d.d. ...................

6. Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021 Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een toelichting. Zoals reeds eerder vermeld zijn de lasten en baten van Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid en GHOR Midden West Brabant een onderdeel van de jaarrekeningcijfers 2021 GGD West Brabant.

6.1. Baten De baten van GGD hebben zich in 2021 ten opzichte van de raming na wijziging als volgt ontwikkelt: (in duizenden euro’s) Begroting 2021 na wijzigingen

Realisatie begrotingsjaar

Verschil

Realisatie voorgaand jaar

Bijdrage deelnemende gemeenten

19.684

19.160

Inkomstenoverdrachten Rijk

21.058

113.349

65.821

-47.528

Opbrengsten uit Tarieven

1.835

919

-916

1.048

Overige Opbrengsten

8.802

8.090

-712

8.010

Vrijval Voorzieningen Rentebaten Totaal

250

-250

235

143.920

94.588

-49.332

49.512

Bijdrage deelnemende gemeenten Gefactureerd conform beleidsbegroting 2021 dus geen verschillen in de realisatie in vergelijking met begroting 2021. Inkomstenoverdrachten Rijk In de beleidsbegroting 2021 zijn deze opbrengsten niet opgenomen. Via een begrotingswijziging in 2021 zijn deze opbrengsten echter wel begroot. Het betreffen hier inkomsten van het VWS en RIVM ter compensatie van de meerkosten en minderinkomsten als gevolg van de coronacrisis. De afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting is te verklaren door de labkosten. In 2021 zijn deze kosten voor een groot deel rechtstreeks door de laboratoria bij het RIVM in rekening gebracht en niet meer via de GGD. Wij hebben de meerkosten en minderinkomsten als gevolg van corona bepaald en gedocumenteerd, uitgaande onder meer van de Verantwoordingsinstructie 2021 Meerkosten COVID-19 GGD VWS en het AEF (Andersson Elffers Felix) rapport ‘Meerkosten voor GGD’en ten gevolge van Corona’ d.d. 5 augustus 2020. De richtlijnen voor corona-compensatie hebben we een-op-een in acht genomen. Voor de minderopbrengsten en de minderkosten is op basis van diepgaande analyses van de baten en lasten over 2021, de begroting 2021 en de gewijzigde begroting 2021 in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van aantoonbare minder opbrengsten en kosten als gevolg van Covid-19.

De GGD heeft de minderopbrengsten en minderkosten gesaldeerd verantwoord bij de VWS-declaratie. Het Ministerie heeft de ingediende voorschotdeclaraties betaald. Het in de jaarstukken opgenomen overzicht van de Coronakosten wordt als einddeclaratie ingediend. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief de controleverklaring toegevoegd waarna de voorschotten door het Ministerie worden afgerekend.

Opbrengsten uit tarieven De lagere opbrengsten voor reizigers van bijna 1.000K is het directe gevolg van de coronacrisis. Hier tegenover staan ook lagere kosten, omdat er ook minder vaccinatiestoffen ingekocht zijn. Deze gemiste inkomsten, verrekend met de minder kosten, zijn gecompenseerd door inkomstenoverdrachten Rijk. 62

Overige Opbrengsten Er zijn een aantal technische verschillen die voor GGD WB geen resultaat effect hebben. De opbrengsten van de GHOR zijn lager dan begroot, voor € 400K. Dit is een budgetneutraal effect omdat hier ook lagere salariskosten en overige bedrijfskosten tegenover staan van dezelfde grootte. Daarnaast zijn er minder opbrengsten binnengekomen doordat er minder plusopdrachten en projecten zijn uitgevoerd dan begroot als gevolg van de coronacrisis. Dit is het geval geweest binnen; -Onderzoeksprojecten -Ondersteuning Projectmanagers -WKO opbrengsten Rentebaten Door de wijziging in de BBV dienen de rentekosten te worden toegerekend aan de taakvelden. Rentebaten en rentelasten zijn herberekend op basis van de notitie rente, waardoor de bate nu gelijk is aan de last. (s) 6.2. Lasten De ontwikkeling van de lasten van GGD is in 2021 ten opzichte van de raming na wijziging zijn: (in duizenden euro’s) Begroting 2021 na wijzigingen

Realisatie Verschil

Realisatie voorgaand jaar

Salarissen en Sociale Lasten

19.390

begrotingsjaar 19.364

-26

18.585

Personeel Derden

88.132

44.339

-43.793

10.126

Overige Personeelskosten

923

1.090

167

1.240

Kapitaallasten

808

761

-47

882

676

235

Overige Bedrijfskosten

32.384

26.290

-6.094

15.708

Kosten Hét Service Centrum

1.896

1.544

-352

1.496

250

224

-26

235

143.783

94.288

-49.495

48.507

Toevoeging Voorzieningen

Rentelasten Totaal

Salarissen en Sociale Lasten Salariskosten en sociale lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2021. Personeel derden Ten opzichte van 2020 en de begroting is er een forse stijging te zien in de inhuur van personeel. Dit is een direct gevolg van de inhuur van extra personeel voor de coronacrisis. Deze extra inhuur was ook onderdeel van de begrotingswijziging in 2021 en is in de realisatie lager uitgevallen dan tijdens opstellen van de begrotingswijziging gedacht. Kapitaallasten Kapitaallasten van GGD WB zijn lager dan de kapitaallasten van afgelopen jaar en de begroting. Door de coronacrisis zijn geplande reguliere investeringen uitgesteld, waardoor ook de kapitaallasten lager zijn. Dit is echter een tijdelijk effect omdat de investeringen op een later moment nog wel plaats zullen gaan vinden.

Toevoeging voorzieningen Toevoeging van de voorziening heeft betrekking op de voorziening voor personeel gerelateerde kosten (416k) en met het resultaat voor de taken van de GMV (260k) . Deze middelen zijn van derden verkregen middelen die ingezet dienen te worden voor de activiteiten van GMV. (i) Overige Bedrijfskosten De afwijking in overige bedrijfskosten heeft een aantal oorzaken. In de reguliere taken van de GGD WB zitten de volgende oorzaken: -Lagere kosten GHOR MWB:400K (budgetneutraal want ook lagere opbrengsten) -Lagere kosten vaccinstoffen voor reizigers. Deze kosten zijn verrekend met de lagere inkomsten vanuit reizigers en in rekening gebracht bij VWS. -Lagere labkosten voor analyses corona crisis van 5Mln doordat de kosten hiervan niet bij de GGD in rekening zijn gebracht, maar rechtstreeks aan het RIVM.

Kosten het service centrum (HSC) De kosten van het service centrum worden gesplitst geboekt. Salariskosten van medewerkers in dienst van GGD WB worden binnen salariskosten geboekt. Overige kosten worden verantwoord op de materiële kosten van het service centrum. De totale kosten van het HSC waren in 2021 voor GGD WB 2.1Mln. De begroting van HSC voor 2021 was 100K hoger opgesteld, echter in de beleidsbegroting 2021 waren we al van een hoger bedrag uitgegaan waardoor er binnen de begroting van GGD WB nog een groter verschil is ten opzichte van de begroting 2021. Voor een specificatie van de kosten de bijlage met de kostenverdeelstaat van het HSC in bijlage 1.5.

Aanbesteding volgens (zeer) dwingende spoed De GGD’en in Nederland hebben van het Ministerie van VWS onder meer de opdracht gekregen om de hoogste prioriteit te geven aan het uitbreiden van de testafnamecapaciteit en het bron- en contactonderzoek. Hiervoor heeft ook de GGD West-Brabant onder grote urgentie en binnen zeer korte termijnen leveranciers gecontracteerd om de gevraagde taken adequaat en snel uit te voeren. Daarnaast is tijdens de eerste fase van de crisis een landelijk tekort ontstaan voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, waarvoor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is opgericht om de beschikbare beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen te verdelen. Na oprichting van het LCH hebben de inkopen van de GGD’s plaatsgevonden via dit LCH. Omdat GGD West-Brabant geen reguliere of verkorte (Europese) aanbesteding in acht kon nemen, hebben wij in lijn met de brief van de Europese Commissie van 1 april 2020 en de brief van het Ministerie van VWS van 27 oktober 2020, een beroep gedaan op de regeling (zeer) dwingende spoed binnen de Europese aanbestedingsregels. Voor de rechtmatige toepassing van (zeer) dwingende spoed hebben wij aanvullend juridisch advies ingewonnen dat het ingenomen standpunt van GGD West-Brabant onderschrijft. Een juridisch advies, geeft aan dat o.b.v.

jurisprudentie in 2021, alle kosten van Corona onder dwingende spoed vallen, en hiermee rechtmatig zijn. Tevens is er juridisch advies, dat het rechtmatig is om gebruik te maken van een overbruggingstermijn en tijdelijk “oude” contracten van inhuur medewerkers door te laten lopen, tot omzetting is geregeld. Wij zijn van mening dat er in 2021 terecht een beroep is gedaan op (zeer) dwingende spoed en dat de opdrachten in het kader van het bestrijden van het coronavirus in 2021 rechtmatig zijn aanbesteed.

Begrotingsrechtmatigheid Conform kadernota rechtmatigheid zijn overschrijdingen van de begroting die worden gecompenseerd door direct te relateren opbrengsten niet aangemerkt als financiële onrechtmatigheid voor de verklaring. Bij kostenoverschrijdingen stelt de GGD West Brabant het algemeen bestuur daarvan in kennis via de bestuursrapportage. De activiteiten van GGD WB vinden plaats binnen 1 programma, hier hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden. 6.3 Incidentele baten en lasten Realisatie 2021

Nagekomen opbrengsten/kosten Mutaties in reserves

Baten

Lasten

155

340

507

65.821

66.316

507

Inkomensoverdrachten Rijk Desinvesteringen Totaal

6.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD West-Brabant van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor GGD West-Brabant is € 209.000. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens voor de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 een ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 13/04/2022 d.d. ...................

3. Verantwoording (in de jaarrekening)

GGD West-Brabant

25. Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling A. van der Zijden S. Baan 1 Functie (functienaam) Directeur Directeur 2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-13 1-okt-21 3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 30-sep-21 heden 4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100% 6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 103.064 31.638 7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 13.691 5.491 8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 116.755 37.130 9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

156.321

Vergelijkende cijfers 2020 1 (Fictieve) dienstbetrekking? 2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

Ja 100% 140.814 20.798 161.612

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam Mevrouw T.H.I. Claassen*

Functie Directeur

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam Mevrouw M. de Vries De heer E. Schoneveld Mevrouw M. Haagh** De heer T. Braspenning De heer T. Theunis Mevrouw M. de Bie De heer H. van Oers** De heer N. Sommen De heer J. Vissers De heer F. Vrolijk De heer A. de Jongh De heer T. Melisse De heer C. Piena Mevrouw K. Koenraad Mevrouw S. Breedveld-de Ruiter De heer K. Krook De heer L. van der Beek De heer T. Zopfi De heer S. Sheikkariem Mevrouw M. van der Zwan De heer A. van Drunen***

Functie Voorzitter DB/AB Lid DB/AB Lid DB/AB Lid DB/AB Lid DB/AB Lid DB/AB Lid DB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB Lid AB

52.679

Toelichting Het bezoldigingsmaximum voor de Directie bedraagt € 209.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Directie. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 31.350 en voor de overige leden van het bestuur € 20.900. Deze maxima worden niet overschreden.

verloning vindt plaats via GGD Hart voor Brabant.

** eind 2021 geen onderdeel meer van het bestuur van GGD West-Brabant. *** begin 2021 nog geen onderdeel van het bestuur van GGD West-Brabant. **** begin 2021 nog geen lid van het dagelijkse, maar wel van het algemene bestuur van GGD West-Brabant.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 13/04/2022 d.d. ...................

7. Bijlage Taakvelden

(in duizenden euro’s) Begroting 2021 (na wijziging)

Realisatie 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

129

-129

Overhead

1.050

7.950

-6.900

1.806

10.144

-8.338

0.10 Mutaties reserves

0.1

Bestuur

0.4

Saldo

305

167

138

340

507

-167

0.9

Vennootschapsbelasting

0.8

Overige baten en lasten

133

-133 -8.767

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0

Bestuur en ondersteuning

1.355

8.117

-6.762

2.146

10.913

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.400

2.282

1.2

Openbare orde en veiligheid

270

180

335

139

195

Veiligheid

2.670

2.580

2.617

2.421

195

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.075

700

375

880

688

191

6.5

Arbeidsparticipatie

-20

120

-79

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Sociaal domein

1.195

820

375

965

851

114

7.1

Volksgezondheid

138.867

132.570

6.297

89.201

80.742

8.459

Volksgezondheid en milieu

138.867 132.570

6.297

89.201

80.742

8.459

144.086 144.088

94.928

Totaal

8. Bijlage Sisa

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN Verstegen accountants en adviseurs B.V. 13/04/2022 d.d. ...................

Bijlagen 1.1. Staat van vaste activa 1.2. Staat van voorzieningen 1.3. Staat van reserves 1.4. Staat van langlopende leningen 1.5. Kostenverdeelstaat – het service centrum 1.6. Jaarverslag kwaliteit

1.1 Staat van vaste activa Omschrijving van de

Aanschaf

Kapitaalsuitgaven

waarde

Investeringen

begin 2021

2021

Aanschaf

Aantal

Cumulatieve

Afschrijvings

Vrijval

Boekwaarde

waarde

jaren

afschrijvingen

kosten

afschrijvingen

begin

einde

einde 2021

afschrijving

begin 2021

2021

Desinvesteringen 2021

Boekwaarde

Gronden en terreinen 2100

Gronden en terreinen

1.204.165

TOTAAL :

1.204.165

n.v.t.

11.404.809

50.797

11.455.606

137.205

11.542.014

50.797

11.592.811

1.204.165

4.113.680

338.953

7.291.130

7.002.974

136.735

332

470

138

4.250.414

339.285

7.291.600

7.003.112

Bedrijfsgebouwen 2200

Gebouwen

2300

Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen TOTAAL : Vervoermiddelen

2400

Bedrijfsauto

308.834

171.551

137.283

TOTAAL :

308.834

171.551

137.283

270.857

14.877

171.551

37.977

23.100

270.857

14.877

171.551

37.977

23.100

Inventarissen 2500

Inventaris

1.805.377

85.711

1.891.089

1.215.952

89.341

589.426

585.796

2510

Medische inventaris

2520

Kantoorinventaris

TOTAAL :

1.805.377

85.711

1.891.089

1.215.952

89.341

589.426

585.796

Overige materiële vaste activa Ghor-materiaal Telefonie/communicatie app. Instrumentarium C-2000 randapparatuur Automatisering (hardware) Automatisering (software) TOTAAL :

59.415 304.816 194.380 112.971 1.102.762 824.176 2.598.521

0 0 0 0 54.318 0 54.318

0 0 0 0 0 0 0

59.415 304.816 194.380 112.971 1.157.080 824.176 2.652.839

59.415 302.810 128.151 112.971 851.761 822.361 2.277.470

0 2.006 9.707 0 304.121 1.815 317.649

0 0 0 0 0 0 0

0 2.006 66.229 0 251.001 1.815 321.050

0 0 56.522 0 1.198 0 57.719

TOTAAL

17.458.911

190.826

171.551

17.478.187

8.014.693

761.152

171.551

9.444.218

8.873.893

2530 2540 2560 2580 2600 2650

5 5 10 5 3/4 3/4

jr jr jr jr jr jr

1.2 Staat van voorzieningen

NAAM

SALDO

VRIJVAL

AANWENDING

DOTATIE

SALDO

BEGIN VAN HET

TLV

EINDE VAN HET

DIENSTJAAR

EXPLOITATIE

DIENSTJAAR

01.01.2021

IN 2021

31.12.2021

12.083

-12.083

416.601

Van derden verkregen middelen die spec ifiek besteed moeten worden tbv GMV

547.297

-73.575

259.260

732.982

Van derden verkregen middelen die spec ifiek besteed moeten worden tbv EKD

VOORZIENINGEN O5300 Voorziening bijzondere personeelsproblemen

TOTAAL VOORZIENINGEN

559.380

-85.658

675.861

1.149.583

1.3 Staat van Reserves NAAM

SALDO

RESULTAAT

Onttrekking

Dotatie

SALDO

BEGIN VAN HET

BESTEMMING

t.g.v.

t.l.v.

EINDE VAN HET

EXPLOITATIE

DIENSTJAAR

Begroting 01.01.2021

OVER 2020

31.12.2021

RESERVES O4100 Algemene reserve GGD WB

691.007

O4240 Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB

852.251

Bestemmingsreserve JGZ 0-4 O4235 Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten GGD WB O4200 Bestemmingsreserve huisvesting GGD WB

796.835

O4210 Bestemmingsreserve frictiekosten GGD WB Bestemmingsreserve sociaal-medische zorg dak en thuislozen GGD WB

852.251 2.000

582.856

582.856 -203.705

150.001

162.877

162.877 -

98.419

Reserve personele knelpunten

17.500

Bestemmingsreserve Moderne dienstverlening

-135.665

Bestemmingsreserve Innovatie Infectieziektebestrijding 796.835

TOTAAL RESERVES

5.717.028

115.919 -

300.000

Resultaat GGD WB

2.177.079

O4255 Bestemmingsreserve monitors GGD WB

1.626.842

2.000 2.230.783

O4300 Bestemmingsreserve reorganisatie HSC GGD WB

139.000

164.336 200.000

200.000

506.501

5.884.160

-796.835 -

-339.369

1.4 Staat van langlopende leningen

OMSCHRIJVING

Opgenomen leningen : BNG BNG BNG TOTAAL OPGENOMEN LENINGEN

LENING INGANGS NUMMER DATUM

LOOPTIJD

RENTE %

40.102214 16-10-2006 Tot 1-7-2028 40.102215 02-07-2007 Tot 1-7-2038 40.102215 01-10-2007 Tot 1-7-2038

4,20% 4,31% 4,31%

HOOFDSOM AFLOSSINGEN SALDO AAN OPGENOMEN AFLOSSINGEN T/M 2020 HET BEGIN OF 2021 VAN HET VERSTREKTE DIENSTJAAR LENINGEN 2021 2021

2.000.000 3.500.000 3.000.000

1.200.000 1.950.000 0

8.500.000

3.150.000

800.000 1.550.000 3.000.000 5.350.000

100.000 162.500 262.500

RENTE 2021

31.500 192.603 224.103

SALDO AAN HET EINDE VAN HET DIENSTJAAR 2021

700.000 1.387.500 3.000.000 5.087.500

1.5 Kostenverdeelstaat – het service centrum

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

Bedrijfslasten Salarissen en Sociale Lasten Salariskosten overig Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Toevoeging voorzieningen Kosten verbonden partijen

4.001.393 148.070 774.421 291.315 3.328 2.539.225 62.500 506.013

4.427.773 24.000 132.396 200.075 6.000 2.695.328 471.013

3.980.943 240.814 558.511 118.445 17.074 2.975 2.612.577 203.647 520.053

Som der bedrijfslasten

8.326.266

7.956.584

8.255.039

Vrijval voorzieningen

32.615

Te verdelen kosten

8.326.266

7.956.584

8.222.424

GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant RAV Brabant Midden-West-Noord GGD Noord- en Oost-Gelderland

3.893.4432.142.2871.584.035706.501-

3.722.4012.032.1031.530.729671.350-

3.866.0722.214.0301.486.781655.542-

Resultaat

In het aandeel voor GGD West-Brabant zit € 598.264 salariskosten . Het overige deel is verwerkt onder Materiele kosten HSC.

1.6 Jaarverslag Kwaliteit Continu verbeteren en innoveren zijn onderdeel van onze manier van werken en hebben daarmee een belangrijke plaats in het bevorderen van onze kwaliteit. We zijn continu in beweging en willen daarin blijven aansluiten bij onze klanten, maatschappij en relevante wetgeving. Een aantal processen die hierin input leveren en bijdragen lichten we toe. Klachten Dit jaar was wederom een bijzonder jaar, dat behoeft geen extra toelichting. Op het gebied van klachten nam covid een centrale positie in. Waar klachten in voorgaande jaren verspreid over de verschillende teams binnen de GGD voorkwamen, stonden dit jaar de covid gerelateerde klachten centraal. In 2021 zijn er 18 klachten regulier geregistreerd en 331 klachten gelinkt aan covid. Nagenoeg alle klachten zijn ruim binnen de gestelde termijnen behandeld en naar tevredenheid afgerond. Er heeft geen doorverwijzing naar de geschillencommissie hoeven plaatsvinden. De totale hoeveelheid covid-klachten betreft een groei t.a.v. vorig jaar, deze toename binnen covid is echter te verwachten, aangezien we dit jaar vol ingezet hebben in teststraten en vaccinaties. Ook dit jaar ging meer dan de helft van al deze klachten over de landelijke dienstverlening. Dit zorgt voor de uitdaging om onze klanten, hoewel we hen niet direct zelf kunnen helpen, toch naar tevredenheid te woord te staan.

Vanuit covid hebben de klachten veelal betrekking op testen (testuitslag) en vaccinatie (registratie). De klachten zijn dan vooral bijvoorbeeld gericht op bejegening, landelijke vaccinatiestrategie, late reactie testuitslag, kwaliteit van handeling. Bij het opleiden van nieuwe vaccinateurs is hierin extra aandacht gekomen voor kwaliteit en bejegening. De klachtenfunctionaris heeft hier veel werk in verzet, om een link te leggen met de klachten omtrent bejegening. Er is aandacht geweest voor binding met en uitstraling als zijnde GGDmedewerker met betrekking tot klantgerichtheid. Meldingen van (bijna) incidenten Om te leren van eigen (bijna) medische incidenten/ fouten hanteren wij een interne meldingsprocedure. Als er een (bijna) incident gemeld wordt, doen wij gestructureerd onderzoek middels de Prisma light methodiek naar oorzaken en nemen zo nodig maatregelen om deze incidenten in het vervolg te voorkomen. In 2021 werden in totaal 90 (bijna) incidenten gemeld. Dit betreft een toename t.o.v. vorig jaar. Dit is verklaarbaar, aangezien we in 2021 weer meer reguliere spreekuren uitgevoerd hebben en daarnaast grote opschalingen rondom covid hebben gerealiseerd. Een nieuwe activiteit zoals grootschalig testen en vaccineren t.a.v. COVID-19 levert incidenten op. Er is veel variatie in meldingen, maar de meeste incidenten betreffen vaccinatiefouten of fouten in de teststraten.

De verbetercyclus bij vaccineren covid is zeer goed ingericht, waardoor we snel kunnen leren van (bijna)incidenten. Dit verlaagt onze risico’s, het maakt ons tegelijkertijd wendbaar en een lerende organisatie. Externe audit CIIO Jaarlijks laten we ons kwaliteitssysteem extern toetsen aan een geaccrediteerde kwaliteitsnorm. In 2020 zijn we op zoek gegaan naar een norm die meer aansluit bij onze organisatiecultuur, meer recht doet aan de bedoeling van onze organisatie en ook meer ruimte biedt voor eigen professionaliteit. In 2019 hebben we daarnaast onze visie op kwaliteit herschreven, waarin het klant-denken nog meer centraal staat. We hebben daartoe de weloverwogen keuze gemaakt om een overstap te maken van de HKZ-norm naar de ISO-norm. We zijn daarin ook van certificeringsbureau overgestapt van Lloyds naar CIIO. Daarnaast is de GHOR dit jaar ook toegevoegd aan onze certificering. Dit voorjaar hebben we een uitgebreide audit voor her-certificering gehad, waarin onze covid afdeling ook een rol had. We hebben opnieuw ons ISO-certificaat mogen ontvangen. Het overall beeld werd bevestigd dat het kwaliteitsdenken steeds meer verankerd raakt in ons DNA. Onze medewerkers en organisatie werden beschreven als passievol, flexibel, warm en goed voorbereid.

We kregen de feedback dat onze organisatie goed omgaat om met de crisis en dat voorbereiding in de gemaakte plannen ons heeft geholpen. We zijn een organisatie die zich blijft ontwikkelen en de auditor geeft aan daar alle vertrouwen in te hebben. Natuurlijk hebben we ook verbeterpunten meegekregen en dat is prettig. Één verbeterpunt is gericht op prospectief leren, onze organisatie leert goed van fouten en incidenten, maar hoe zorg je nu dat je aan de voorkant leert? Voordat een fout ontstaat? Een mooi verbeterpunt waar we mee aan de slag gaan. Andere feedback was gericht op het onderdeel GHOR. We hebben goed in beeld welke processen de GHOR uitvoert, maar een focus op ‘wie is de GHOR en wat heeft

absolute prioriteit in bijvoorbeeld tijden van crisis’ kan nog beter uitgewerkt worden. Ook dat geeft weer mooie input voor ontwikkeling. Klantbeleving In 2020 zijn we gestart met de pilot om klantbeleving verder in de teams te gaan beleggen, voorbeelden hiervan waren toen OGGZ en TBC. In 2021 zijn we dit verder gaan inventariseren hoe dit nu gebeurt in de andere teams. We gaan daarin in gesprek over ‘Wie je is klant en wat is belangrijk om te vragen, zodat wij onze dienstverlening kunnen aan blijven sluiten?’. En hoe borg je dit binnen je team? Binnen team Preventie lopen de klanttevredenheidsonderzoeken nu. Bij zowel team Beleid als Team Onderzoek wordt er geëvalueerd in gespreksvorm met de klant. Er is wel behoefte aan het meten van klantbehoefte middels een vragenlijst. Dit jaar wordt dit verder opgepakt. Binnen de JGZ wordt de PPP methode uitgerold na een succesvolle pilot en worden nu voorbereidingen getroffen in het uitrollen van Klantarena’s. Binnen covid-programma’s wordt vooral binnen vaccinatie (een groot programma binnen Corona Next Step) regelmatig een enquête uitgezet om de klantervaringen te meten. Borging van uitvoering verbetermaatregelen is goed.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/529/documents/15528