Bijlage 2 Jaarstukken 2022 definitieve versie (250523).pdf

Dit is in de begroting voor 2022 opgenomen. Dit is in de begroting voor 2022 opgenomen.

47

15 16

Het Werkplein HvWB verschaft in de diverse P&Cdocumenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren. Het Werkplein HvWB biedt inzicht in de mogelijkheden om de kosten voor de bedrijfsvoering terug te brengen tot het noodzakelijke minimum. Hierin zijn ook de synergievoordelen door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking opgenomen.

Dit is deze jaarstukken opgenomen. In de ketensamenwerking zijn de inspanningen eerst gericht op de proeftuinen en de implementatie van een nieuwe werkwijze. Daarna wordt bekeken wat dit voor de bedrijfsvoring betekent.

De kosten van bedrijfsvoering bedroegen in 2022 € 17.781.784. De baten bedrijfsvoering bedroegen € 3.661.857. De algemene dekkingsmiddelen zijn 14.479.121. Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 359.195 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022.

48

Tabel: Overzicht van Baten en Lasten Bedrijfsvoering 2022

Toelichting resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 Loonkosten/inhuur/rekenregel € 1.676.156 nadeliger. De loonkosten zijn flink hoger uitgevallen als gevolg van:  De loonkosten zijn € 204.183 hoger vanwege inhuur voor de controle van de Tozo  Voor de uitvoering van de energietoeslag is voor € 604.759 ingehuurd. Dit betrof circa 9 formatieplaatsen op jaarbasis.  De loonkosten van medewerkers Werkgeversservicepunt, garantiebanen en Werkplein Actief die inmiddels in dienst van het Werkplein zijn getreden, worden doorbelast naar het programma Werk en participatie. In 2022 is dat € 884.012. Dit komt omdat in de begroting de kosten van inhuur nog direct op dit programma werden verantwoord.  Vanwege het door Roosendaal niet kunnen leveren heeft het Werkplein zelf de inhuur van een ict projectleider en applicatiebeheerder zaaksysteem en ondersteuning geregeld. De kosten ad 140.763 zijn gedekt uit het voordeel dat op de post ondersteunende diensten is ontstaan.  Vanwege langdurig zieken is 3,19 fte ingehuurd. Geraamd was € 206.495. Er is € 96.502 meer voor vervanging uitgegeven.  Voor de uitvoering van Inburgering zijn in 2022 2,89 fte aan regiehouders aangetrokken en 0,5 fte administratieve ondersteuning ingezet. De kosten ad € 290.263 worden aan het programma Inburgering doorbelast.

Overige loonkosten € 22.947 voordeliger De lagere kosten hebben voornamelijk te maken met de opbrengst vanwege verkoop verlof/uren € 44.149 en lagere kosten woon-werkvergoeding/reis- en verblijfskosten € 64.000. Vanwege de beperkingen corona is er meer thuis gewerkt. In de cao voor 2022 is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Dat betekent dat verlof over meerdere jaren kan worden opgenomen. Hiervoor moet een voorziening verlofsparen gevormd worden. Voor een zestal medewerkers is een voorziening gevormd van € 87.756. Jaarlijks wordt de hoogte hiervan bepaald. Overige personeelskosten € 162.385 nadeliger De overige personeelskosten betreffen de kosten van opleidingen, personeelsvereniging, arbozorg en representatieve kosten. In 2022 zijn er echter ook kosten verantwoord vanwege de organisatieontwikkeling. Bij elkaar is € 131.187 uitgegeven voor vormgeven van het Leerplein en de serious games voor alle medewerkers van het Werkplein. Deze kosten waren geraamd op organisatiekosten en levert daar lagere kosten op. Verder zijn er onderzoekskosten Tozo ad € 8.378 gemaakt i.v.m. de hercontroles van een deel van de Tozo aanvragen. Verder zijn er vanwege de vele inzet van interne medewerkers voor de extra taken een paasmarkt en een kerstbijeenkomst georganiseerd (kosten € 21.725).

De nieuwe organisatie is in september met een feestelijke bijeenkomst van start gegaan (kosten € 6.000). Organisatiekosten € 126.167 voordeliger Dit voordeel is met name ontstaan doordat een deel van de kosten voor de implementatie van de organisatieveranderingen ook nog in 2023 zullen gaan plaatsvinden. Dat betreft de inrichting van het Leerhuis, implementatie van echt communiceren en onze leidende principes (€ 87.000). Dit bedrag blijft nog in het gereserveerde bedrag voor organisatieontwikkeling zitten. -het budget dat voor de uitvoering energietoeslag beschikbaar was voor een KCC-functie blijft nog voor 2023 beschikbaar (€ 50.000). Ondersteunende diensten € 129.145 voordeliger Er is een voordeel doordat de door Roosendaal te leveren 0,5 fte projectleider ICT en 1 fte applicatiebeheer/ondersteuning via het Werkplein tijdelijk middels inhuur is ingezet (voordeel € 49

140.763). Deze formatie is gecombineerd met inhuur bij het Werkplein voor ICT-projecten. Facilitaire kosten € 44.225 nadeliger Op facilitaire kosten zijn de portokosten € 20.800 hoger uitgevallen. Dit komt door extra beschikkingen en brieven voor de Tozo en energietoeslag. Ook zijn er kosten gemaakt voor de organisatieontwikkeling (€ 18.183). De hogere portokosten worden gedekt uit de vrijgevallen middelen uitvoeringkosten Tozo. Financiële kosten € 13.026 nadeliger De hogere kosten komt door hogere kosten van de accountant. Voor de controle van de jaarrekening 2021 en daarmee de Tozo-regeling zijn € 12.000 aan meerkosten gemaakt. Communicatie € 234.231 nadeliger In 2022 is meer capaciteit ingehuurd vanwege de organisatieveranderingen (€ 136.499). Dit wordt gedekt uit gereserveerde middelen organisatieontwikkeling. Voor de opzet en inrichting nieuwe website zijn € 23.421 aan kosten gemaakt. Voor de inzet van de energietoeslag is 0,4 fte ingezet (€ 34.400) en voor inburgering 0,2 fte (€ 17.200). Dit wordt gedekt uit de bijdrage uitvoeringskosten energietoeslag en middelen inburgering. Voor de opmaak en aanpassen van de nieuwe huisstijl en inrichten visual studio in Etten-Leur is € 22.072 uitgegeven.

ICT-kosten € 76.018 voordeliger De lagere kosten komen voornamelijk door:  In 2022 zijn de exploitatiekosten die voorheen door ICT WBW apart werden gefactureerd inmiddels opgenomen in de jaarlijkse bijdrage aan de ICT WBW. Dit levert een eenmalig voordeel op van afgerond € 60.000.  Vanwege lagere kapitaallasten € 28.667. De geplande investeringen voor persoonlijke internetpagina voor onze inwoners, een clientvolgsysteem in kader van de integrale samenwerking en vervanging van scanners zijn niet in 2022 opgepakt. Baten De baten/ontvangsten zijn in 2022 € 2.123.462 voordeliger uitgevallen. Dit betreft voor het grootste gedeelte de bijdrage in de loonkosten voor inburgering ( €290.263), loonkosten van de medewerkers van het Werkgeverspunt en Werkplein Actief die in de reguliere organisatiestructuur zijn opgenomen en daarmee in dienst zijn genomen (€ 884.812) uit het participatiebudget. Daarnaast is de gevormde voorziening voor een arbeidsgeschil ad € 549.203 vrijgevallen. Vrijval reservering Tozo € 44.106 nadeliger In 2022 is € 202.183 aan medewerkers ingehuurd. Dit betreft klantmanagers, applicatiebeheer, communicatie. De controle van de Tozo regelingen heeft behoorlijk wat tijd gevergd van de accountant en eigen organisatie. Dat heeft tot meerwerk bij de accountant geleid (€ 15.000).

De overige kosten bestaat uit Hulp aan ondernemers (€ 30.000) en kosten van IMK voor adviezen (€ 8.378). Dit jaar was geraamde uitgaven € 301.666. De kosten en daarmee ook de vrijval uit de reserve zijn € 44.106 lager dan geraamd. Voor de nog te maken kosten voor controles, archivering, bezwaren en terugvorderingen is € 171.140 nog beschikbaar voor 2023 en 2024.

50

Plan van aanpak DIV/Archief Voor het wegwerken van de achterstanden archivering van documenten en de inrichting van het archief zijn was nog € 84.826 beschikbaar van de in 2020 beschikbaar gestelde middelen. Dit jaar is er vanwege de extra taken zoals de energietoeslag, controles Tozo en leefgeld Oekraïners maar zeer beperkte tijd in het wegwerken van achterstanden gestoken. Ook vanwege de krappe arbeidsmarkt kon geen extra kwalitatieve formatie meer worden ingehuurd. Geraamde uitgaven bedroegen € 54.580, werkelijke uitgaven € 13.645. Dit leidt tot een lagere bijdrage uit de reserve van € 40.935. De restant middelen van € 70.981 blijven beschikbaar om in 2023 te verbeterslag te kunnen maken.

Organisatieontwikkeling Voor de implementatie van de organisatieontwikkeling hebben bestuur en gemeenten een eenmalig bedrag van € 657.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2022. Voor het jaar 2022 was nog € 443.613 beschikbaar. In 2022 is € 356.019 uitgegeven aan begeleiding en inhuur van capaciteit voor HRM en communicatie., voor de serious games, het nieuwe logo, het plaatsingsproces en indelingscommissie en de start werkzaamheden inrichting Leerplein. Geraamd was € 353.261. Dit leidt tot een iets hogere vrijval van de reserve van € 2.764. Vanwege de uitvoering van extra taken zoals de energietoeslag zijn en de krapte op de arbeidsmarkt zijn een aantal zaken uitgesteld naar 2023. Dit betreft de implementatie van het Leerplein, inrichting autorisaties systemen en de implementatie nieuwe huisstijl. Een bedrag van € 87.593 blijft hiervoor beschikbaar in 2023. Dit blijft in de bestemmingsreserve zitten.

Doorberekende kosten € 125.930 voordeliger Aan projecten wordt bij inhuur overheadkosten doorberekend. Dit betreft de kosten voor werkplek ICT, huisvesting en andere faciliteiten. In de gewijzigde begroting is dat niet als inkomst opgenomen. Komend jaar zal dat overigens sterk verminderen omdat de inhuur van externe medewerkers omgezet gaat worden naar reguliere dienstverbanden. Overige baten € 235.401 voordeliger Dit betreft de volgende baten:



€ 235.401 --> De overige baten bestaan uit vergoedingen UWV wegens arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, levensloop, afrekening fees 2021 RWB en inhoudingen wegens ziekte.

Bijdrage gemeenten De bijdrage van de gemeenten voor 2022 zijn al bij de 3e begrotingswijziging 2022 met € 328.047 verlaagd.

51

3.3.2 Incidentele baten en lasten In de jaarrekening is sprake van enkele incidentele lasten en baten. Hieronder worden deze posten vermeld waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: a. De uitgaven die worden bekostigd uit de door gemeente overgehevelde participatiemiddelen (lokale werkgelegenheidstrajecten, individuele trajecten, werkgeversservicepunt, jongerenaanpak e.d.) beschouwen wij in dit kader niet als incidentele baten en lasten. Deze baten en lasten vinden reeds enkele jaren plaats. b. De kosten van inhuur van personeel (voorzien in vacatures, inhuur t.b.v. projecten e.d.) beschouwen wij niet als incidentele baten of lasten. Hoewel er sprake is van enkele incidentele ontvangsten ten behoeve van inhuur is het voorzien in flexibele inhuur van vacatures en projecten een jaarlijks terugkerend feit. c. De baten en lasten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet worden niet beschouwd als incidentele baten en lasten.

Tabel: Incidentele baten en lasten 2022

  

   

De incidentele baten betreffen de volgende zaken: Bijdrage van derden voor tijdelijke detachering van twee medewerkers (€ 9.840) Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de extra inzet van personeel voor casuïstiekbespreking (zes gemeenten), aanvragen Gemeentelijke Kredietbank en SROI (€ 152.064). Van Flex West-Brabant is € 39.078 aan betaalde fees over 2021 terugontvangen. Voor de uitvoering van Tozo is € 428.700 beschikbaar voor de uitvoeringskosten tot en met 2024. Daadwerkelijk is in 2022 € 257.561 uitgegeven. Aan eenmalige kosten organisatieontwikkeling is € 356.025 uitgegeven. Dit wordt gedekt uit de gereserveerde middelen voor organisatieontwikkeling. Voor 2022 is € 84.626 beschikbaar gesteld voor plan van aanpak DIV en verbeterplan archief. In 202 is € 13.645 hiervan uitgegeven. Afronding vindt in 2023 plaats.

3.3.3 Begrotingsrechtmatigheid Analyse begrotingsrechtmatigheid De analyse begrotingsrechtmatigheid is gemaakt ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging. Er is een beperkte kostenoverschrijding bij programma Inkomensondersteuning.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig, Onrechtmatig, maar telt niet en telt mee voor mee voor het het oordeel oordeel

52

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.

Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar

375.525

375.525 0

Dit betreft de hogere kosten programma inkomensondersteuning. Zie toelichting in paragraaf 2.2.8. 3.4 Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden (dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband c.q. de periode van inhuur). Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm. Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet het Werkplein op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening het volgende opnemen:  De beloning.  De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding.  De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.  De functie of functies.  De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar.  Een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (dit geldt ook voor externe topfunctionarissen).

Het voor het Werkplein Hart van West-Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). 53

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niettopfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s). Beloningen regulier 2022

WNT-verantwoording 2022

WNT-verantwoording 2021

WNT-verantwoording 2021

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3.5 Verantwoording taakvelden jaarrekening 2022 In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges (bestuur gemeenschappelijke regeling) de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van taakvelden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. De gegevens dienen ook gebruikt te worden voor de financiële informatie die gemeenten/Werkplein aan het CBS moeten aanleveren om te voorzien in de informatiebehoefte van het Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Onderstaand zijn de realisatiecijfers van 2022 verdeeld naar taakvelden.

54

Uitgangspunten zijn de volgende:  alle directe kosten worden aan een taakveld toegerekend, denk hierbij aan de kosten van uitkeringen, minimabeleid maar ook re-integratie activiteiten. De kosten van programma Werk en Participatie zijn geheel toegerekend aan Taakveld Arbeidsparticipatie (6.5). De kosten van programma Inkomen en Inkomensondersteuning zijn geheel toegerekend aan Taakveld Inkomensregelingen (6.3).  van de bedrijfsvoeringskosten vallen alle kosten onder overhead tenzij een directe relatie met een taakveld hebben. Voor het Werkplein zijn de loonkosten van medewerkers die direct met de uitvoering van de taken arbeidsparticipatie en inkomensregelingen aan die taakvelden toegerekend. De overige loonkosten vallen onder overhead. Taakveld Overhead (0.4)

Begroting 2022

Programma's : Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Tozo regelingen Programma Inkomensondersteuning Leefgeld Oekrainers Energietoeslag Inburgering Bedrijfsvoering: Totaal lasten Baten: Baten bedrijfsvoering Totaal Gemeentelijke bijdragen: Bedrijfsvoering Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Tozo regelingen Programma Inkomensondersteuning Leefgeld Oekrainers Energietoeslag Inburgering Totaal lasten en baten Resultaat

Jaarrekening 2022

Taakveld Overhead (0.4)

Taakveld Inkomens regelingen (6.3)

Taakveld Arbeids participatie (6.5) 4.552.261

4.941.356 62.584.054 -1.945.000 7.810.998 880.030 12.637.848 2.180.930 16.017.517 105.107.733

4.552.261 61.996.250 -1.112.511 8.081.357 474.903 13.674.900 937.520 17.781.784 106.386.463

8.546.898 8.546.898

5.866.229 88.981.126

937.520 3.368.657 8.858.438

1.538.395 103.569.338

3.661.857 102.724.607

1.290.043 7.256.855

1.018.257 87.962.869

1.353.556 7.504.882

14.479.122 4.941.356 62.584.054 -1.945.000 7.810.998 880.030 12.637.848 2.180.930 103.569.338 0

14.479.121 4.552.261 61.996.250 -1.112.511 8.081.357 474.903 13.674.900 1.763.467 103.909.747 1.185.142

14.479.121

61.996.250 -1.112.511 8.081.357 474.903 13.674.900

4.552.261 61.996.250 -1.112.511 8.081.357 474.903 13.674.900 14.479.121 7.222.266

83.114.898 -4.847.971

1.763.467 6.315.728 -1.189.154

Tabel: Jaarrekening naar taakvelden 2022 * Het resultaat bij de taakvelden is in totaliteit gelijk aan het resultaat van de jaarrekening (€ 1.185.142)

3.6 SISA-bijlage bij de jaarrekening SISA-bijlage bij de jaarrekening Jaarlijks dient middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording te worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen. In deze bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. De exact in te vullen gegevens per regeling worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via haar website beschikbaar gesteld.

55

SZW

G3B

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_deel openbaar lichaam 2022

Hieronder per regel één Besteding (jaar T) gemeente(code) selecteren kapitaalverstrekking en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Baten (jaar T) vanwege vanaf Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob 1 januari 2020 verstrekt 2020 verstrekt kapitaal kapitaal (exclusief Rijk) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicator: G3B/01

Aard controle R Indicator: G3B/02

Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G3B/03

Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G3B/04

Aard controle R Indicator: G3B/05

Aard controle R Indicator: G3B/06

1 060777 Gemeente Etten-Leur

€ 5.000

€ 2.336

€ 3.842

€0

€0

2 061655 Gemeente Halderberge

€ 36.000

€0

€ 5.698

€0

€0 €0

3 061709 Gemeente Moerdijk

€ 24.000

€ 19.197

€ 39.389

€0

4 061674 Gemeente Roosendaal

€0

€ 750

€ 5.063

€0

5 060840 Gemeente Rucphen

€0

€0

€ 9.076

€0

€0

6 060879 Gemeente Zundert

€0

€0

€ 25.479

€0

€0

€0

7 8 9 10

56

57

58

3.7 Controleverklaring De controleverklaring van de accountant wordt separaat aangeleverd.

59

3.8 Bijlagen

3.8.1 Staat van personele sterkte STAAT VAN PERSONELE STERKTE Primitieve begroting Organisatie-eenheid

Jaarrekening 2022

Aantal personeelsleden

Aantal formatieplaatsen

Aantal personeelsleden

Aantal formatieplaatsen

Verschil

Huidig personeel Directeur

1

Team Werk en participatie

40

Team Inkomen

40

1

1,00

0

35,05

45

41,34

-6,29

35,94

35

30,63

5,31 3,2

1,00

Team Inkomensondersteuning

30

27,63

26

24,43

Team Besturing en Control

14

13,95

21

18,90

-4,95

Team Staf

30

21,88

28

21,29

0,59

Totaal huidig personeel 155 135,45 156 Van de beschikbare 151 fte zijn er 137,59 vast ingevuld. De rest is ingehuurd.

137,59

-2,14

Bij Werk en Participatie is de formatie toegenomen vanwege de incorperatie van Werkplein Actief (5,34) en 1 medewerker overgegaan naar Staf. De hogere formatie bij Beturing en Control betreft de medewerkers van beleid die voorheen bij team staf zaten. Bij team Staf is ruim 8 fte ingehuurd/ingezet voor uitvoering energietoeslag, regiehouders, plan van aanpak DIV (beperkt)en printwerk i.v.m. beperkingen Corona. Van de 151,08 formatieplaatsen zijn er 13,41 via inhuur ingevuld.

STAAT VAN PERSONELE LASTEN

Organisatie-eenheid

Gewijzigde begroting Loonkosten

Jaarrekening 2019 Loonkosten

Huidig personeel Directeur

138.639

Werkplein

11.634.276

10.257.860

1.376.416

Totaal huidig personeel

11.772.915

10.402.767

1.370.148

-828.888

-1.122.156

293.268

2.977.379

-2.977.379

-828.888

1.855.223

-2.684.111

10.944.027

12.257.990

-1.313.963

Tijdelijk personeel Formatie a.g.v. rekenregel

0

Vergoedingen projecten, loonkosten en inhuur Inhuur (regulier 13,21 fte en projecten e.d. 39,42 fte) Totaal tijdelijk personeel TOTAAL GENERAAL

144.907

-6.268

0

60

3.8.2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

3.8.3 Specificatie gemeentelijke bijdragen jaarrekening 2022 Specificatie gemeentelijke bijdrage Jaarrekening 2022

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

WERK & PARTICIPATIE: Participatiebudget(klassiek en nieuwe doelgroepen en begeleiding) Totaal programma Werk en participatie INKOMEN:

€

686.258

€

686.258 €

€

500.184

€

500.184 €

387.942

€

387.942 €

2.389.024

€

2.389.024 €

478.379

€

478.379 €

110.473

€

4.552.260

110.473 €

4.552.260

Bijstandsverlening/P-wet

€

9.849.511

€

6.568.332

€

Pwet vorderi ngen debiteuren

€

-213.777 €

-69.386 €

-63.804

€

-393.024 €

-12.350 €

-63.208 €

-815.549

IOAW bestedingen

€

501.764

409.963

643.055

€

1.369.318

234.277

195.629

3.354.005

Verhaal normen IOAW

€

-1.676 €

-2.757 €

-891

€

IOAZ bestedi ngen

€

28.413

€

64.480

€

35.428

€

109.736

€

61.447

€

48.265

€

347.769

BBZ uitkeringen

€

63.365

€

31.442

€

118.840

€

219.272

€

9.603

€

66.434

€

508.955

BBZ baten

€

-17.270 €

9.119

€

26.137

€

18.211

€

361

€

-7.659 €

28.898

€ €

6.352.303

€

25.596.818

€ €

-1.554 €

4.409.766

€ €

-24.879 €

2.790.502

€ €

-408 €

BBZ uitkeringen Declarabel

55.567.233

-32.164

€

-

-6.017 €

-53.691

BBZ baten Declarabel

€

Invorderingskosten Buig

€

1.955

€

8.785

€

2.215

€

4.546

€

1.285

€

-139 €

18.645

Externe controlekosten (sociaal rechercheur)

€

19.799

€

17.635

€

24.037

€

56.827

€

13.297

€

6.265

€

137.859

Onderzoekskosten

€

14.441

€

7.530

€

12.960

€

28.006

€

5.135

€

10.271

€

78.343

Loonkostensubsidie

€

543.468

€

275.961

€

316.316

€

1.138.140

€

315.359

€

253.465

€

2.842.709

€

601

€

1.650

€

3.359

€

1.723

€

485

-6.178 €

-816 €

-37.472

€

-1.973 €

-1.236 €

Studietoeslag

€

5.420

€

13.238

Totaal programma Inkomen INKOMENSONDERSTEUNING:

€

10.789.236 €

7.104.858 €

7.646.803 €

28.147.682 €

5.013.786 €

3.293.884 €

61.996.250

Bijzondere bijstand

€

1.009.133

673.052

€

628.047

€

2.341.832

382.749

241.916

5.276.729

Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand

€

-108.939 €

-73.473 €

-69.711

€

-221.405 €

-37.443 €

-33.545 €

-544.515

Collectieve ziektekosten

€

691.753

€

317.081

€

257.166

€

1.169.459

€

209.414

€

138.220

€

2.783.092

Uitkering maatsch. Part. Webshop

€

230.699

€

116.746

€

106.822

€

59.100

€

-

€

39.739

€

553.105

Externe adviezen

€

2.691

€

2.201

€

2.551

€

3.504

€

526

€

1.473

€

12.946

Totaal programma Inkomen Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten

€

1.825.337 €

1.035.607 €

387.802 €

8.081.357

€

13.300.831

8.640.649

€

3.792.159 €

74.629.867

Totaal bedrijfsvoeringskosten

€

2.569.546 €

1.232.994 €

842.224 €

14.479.121

€

€

€

1.645.318 €

924.875 € 8.959.620

€

1.861.680 €

€

3.352.490 € 33.889.196

€

6.327.359 €

€

555.246 € 6.047.411

€

61

Overige bijdragen gemeenten

Etten-Leur

Tozo om niet

€

2.556

Halderberge

Tozo opbrengst Terugvordering

€

Tozo opbrengst Bedrijfskapitaal

€

Energietoeslag 2022

€

2.499.800

€

1.600.300

€

Uitvoering energietoeslag 2022

€

117.013

€

74.797

Leefgeld Oekrainers

€

-

€

6.820

€

1.043

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen €

2.633

Zundert €

717

Totaal

€

8.307

€

3.289

-265.333 €

-123.770 €

-173.307

€

-279.713 €

-3.365 €

-1.762 €

-2.170

€

-3.855 €

1.821.600

€

5.384.600

€

1.365.200

€

1.003.400

€

13.674.900

€

84.909

€

288.879

€

55.995

€

38.366

€

659.959

€

200.175

€

230.251

€

37.657

€

-

€

474.903

595

€

2.720

€

6.035

€

680

Uitvoering Leefgeld Oekrainers

€

€

18.545

-136.515 €

-137.082 €

-1.115.721

-2.191 €

-1.994 €

-15.336

€

10.030

SROI

€

20.063

€

12.492

€

14.379

€

48.546

€

8.795

€

6.081

€

110.356

Bespreki ng causistiek

€

7.395

€

4.727

€

5.366

€

18.256

€

3.539

€

2.425

€

41.706

Gemeentelijke kredietbank

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

49.000

€

49.000

Kindertoeslagaffaire Roosendaal (KOT) Ondertussen-groep

€

12.996

€

8.965

€

10.974

€

22.871

€

6.702

€

6.417

€

68.923

Inburgering

€

424.540

€

321.354

€

305.624

€

444.526

€

137.528

€

129.895

€

1.763.467

Totaal kosten extra regelingen 2022

€

2.815.665 €

1.048.224 €

15.740.732

1.905.560 €

2.278.577 €

6.212.684 €

1.480.021 €

62