210520 Adviesraad Sociaal Domein Halderberge Inspraakverslag beleidsplan inburgering. (1).pdf
Tekst van het document
16
BELEIDSPLAN INBURGERING
Bijlage 1: Ontwerpbegroting Doel van de ontwerpbegroting is om een inschatting te maken van de te verwachten (voorlopige) kosten voor uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. Het gaat om de volgende inburgeringsvoorzieningen: de leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en de inzet van tolken. Voor de invoering en uitvoering ontvangen de gemeenten in het Gemeentefonds middelen. In principe zijn deze middelen toereikend om de kosten qua uitvoering te betalen. Onder de uitvoeringskosten vallen de loonkosten van de procesregisseurs en een aantal administratieve taken. Ook taken als financieel ontzorgen en een welkomstprogramma zijn hierin opgenomen. Voor de inburgeringsvoorzieningen ontvangen de gemeenten een integratie-uitkering van het Rijk. Deze integratie-uitkering is gebaseerd op een bedrag van € 12.712 per inburgeraar. Deze middelen worden in een periode van drie jaar toegekend (61% in het eerste jaar). In deze conceptbegroting is gerekend met 182 asielstatushouders, waarvan 127 inburgeringsplichtig zijn. Mochten deze aantallen hoger of lager worden, dan worden de rijksvergoeding en de kosten daarop aangepast. De belangrijkste kostenpost zijn de leerroutes. Daarvoor wordt het maximale bedrag van € 9.000, dat voor de inkoop wordt gehanteerd, in de begroting gebruikt.
Uiteraard bestaat het risico dat voor dit tarief partijen afzien van inschrijving op het inkooptraject. Daarnaast is de maatschappelijke begeleiding een belangrijke begrotingspost. De insteek is dat die door Vluchtelingenwerk al worden verzorgd. Het inkooptraject daarvoor loopt nog. Bij het opmaken van de ontwerpbegroting is een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten statushouders op basis van de taakstelling van de eerste helft 2021 en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet. Op dit moment lopen de inkooptrajecten voor de verschillende leerroutes. De sluitingsdatum van deze inkooptrajecten is medio april.
17
BELEIDSPLAN INBURGERING
2022
2023
2024
2025
Procesregisseur
€ 347.802
€ 354.410
€ 361.144
€ 365.478
Waarvoor Uitvoeringskosten Loonkosten: Administratieve ondersteuning
€ 101.665
€ 103.597
€ 105.565
€ 106.832
Welkomstprogramma
€ 111.600
€ 113.720
€ 115.881
€ 117.272
Ontzorgen
€ 56.461
€ 57.534
€ 58.627
€ 59.331
Overige taken
€ 38.204
€ 38.930
€ 39.669
€ 40.145
€ 21.041
€ 21.294
Overige personeelskosten
€ 20.264
€ 20.649
Huisvestingskosten
€ 26.247
€ 26.247
€ 26.247
€ 26.247
ICT systeem en voorzieningen
€ 35.328
€ 35.328
€ 35.328
€ 35.328
Facilitaire kosten
€ 9.647
€ 9.647
€ 9.647
€ 9.647
Meetinstrument kwaliteit
€ 15.000
Overige kosten en onvoorzien
-€25.954
€ 15.000 € 34.918
€ 15.000 € 21.830
€ 15.000 € 13.406
Totaal uitvoeringskosten
€ 736.264
€ 809.979
€ 809.979
€ 809.979
Leerroutes:
€ 745.563
€ 1.106.328
€ 1.196.519
€ 1.196.519
B1-route:
€ 417.338
€ 633.797
€ 687.911
€ 687.911
Onderwijsroute:
€ 208.669
€ 316.898
€ 343.956
€ 343.956
Z-route:
€ 69.556
€ 105.633
€ 114.652
€ 114.652
Andere leerroutes
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
Arbeid en begeleiding:
€ 257.590
€ 391.193
€ 424.594
€ 424.594
MAP
€ 10.511
€ 15.962
€ 17.325
€ 17.325
Maatschappelijke begeleiding
€ 214.852
€ 326.288
€ 354.147
€ 354.147
€ 32.228
€ 48.943
€ 53.122
€ 53.122
€ 1.003.153
€ 1.497.521
€ 1.621.113
€ 1.621.113
Inburgeringsvoorzieningen: Asielmigranten
PVT Tolkvoorziening Totaal Asielmigranten Gezins- en overige migranten Leerroutes MAP Maatschappelijke begeleiding
€0 € 10.630 €0
€ € 10.630 €
€ € 10.630 €0
€ € 10.630 €
PVT
€ 11.775
€ 11.775
€ 11.775
€ 11.775
Tolkvoorziening Totaal gezins- en overige migranten
€ 9.758
€ 9.758
€ 9.758
€ 9.758
€ 32.163
€ 32.163
€ 32.163
€ 32.163
Tekort/overschot Totaal kosten inburgering
E -5.399 € 1.750.949
18
€ 2.334.264
E -1.591 € 2.461.664
€ 2.461.664
BELEIDSPLAN INBURGERING
Bijdrage uitvoeringskosten: € 140.691
€ 154.777
Halderberge
€ 93.755
Moerdijk
€ 108.343
Roosendaal Rucphen
Etten-Leur
€ 154.777
€ 154.777
€ 103.141
€ 103.141
€ 103.141
€ 119.190
€ 119.190
€ 119.190
€ 267.571
€ 294.361
€ 294.361
€ 294.361
€ 64.163
€ 70.587
€ 70.587
€ 70.587
Zundert
€ 61.741
€ 67.923
€ 67.923
€ 67.923
Totaal
€ 736.264
€ 809.979
€ 809.979
€ 809.979
Effen-Leur
€ 189.556
€ 284.756
€ 308.556
€ 308.556
Halderberge
€ 133.805
€ 201.005
€ 217.805
€ 217.805
Moerdijk
€ 161.681
€ 242.881
€ 263.181
€ 263.181
Roosendaal
€ 334.511
€ 502.511
€ 544.511
€ 544.511
Rucphen
€ 100.353
€ 150.753
€ 163.353
€ 163.353
Zundert Totaal bijdrage inburgeringsvoorzieningen
€ 94.778
€ 142.378
€ 154.278
€ 154.278
€ 1.014.685 € 1.524.285 € 1.651.685 € 1.651.685
Totaal bijdrage gemeenten
€ 1.750.949 € 2.334.264 € 2.461.664 € 2.461.664
Bijdrage inburgeringsvoorzieningen
19