Jaarstukken 2025 Gemeente Haarlemmermeer
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet haarlemmermeergemeente.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Jur Engelchor, Marco Krijthe, Henk Roolvink, WV Productions, Kelly Knufman, Gemeente Haarlemmermeer April 2026
Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................................................................................ 3 Infographic............................................................................................................................................................................................... 4 Algemeen.................................................................................................................................................................................................. 8 Leeswijzer........................................................................................................................................................................................................... 9 Financiële hoofdlijnen................................................................................................................................................................................10 Financiële weerbaarheid......................................................................................................................................................................... 22 Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W........................................................................................26
Jaarverslag en toelichting jaarrekening per programma........................................................................................... 28 Bestuur, samenleving en publiekscontact......................................................................................................................................29 Veiligheid.......................................................................................................................................................................................................... 45 Zorg en werk................................................................................................................................................................................................... 55 Maatschappelijke ontwikkeling............................................................................................................................................................73 Mobiliteit...........................................................................................................................................................................................................99 Ruimtelijke ontwikkelingen...................................................................................................................................................................
108 Wonen..............................................................................................................................................................................................................126 Kwaliteit fysieke omgeving................................................................................................................................................................... 134 Economische zaken.................................................................................................................................................................................. 155 Overzicht algemene dekkingsmiddelen........................................................................................................................................167 Overzicht overhead.................................................................................................................................................................................. 176
Paragrafen........................................................................................................................................................................................... 185 Inleiding...........................................................................................................................................................................................................186 Lokale heffingen......................................................................................................................................................................................... 187 Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................................................................................................. 193 Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................................................................
211 Vastgoed........................................................................................................................................................................................................222 Subsidies.......................................................................................................................................................................................................... 231 Financiering..................................................................................................................................................................................................238 Bedrijfsvoering............................................................................................................................................................................................. 241 Verbonden partijen..................................................................................................................................................................................248 Grondbeleid.................................................................................................................................................................................................
269 Openbaarheid Wet open overheid (Woo).................................................................................................................................. 278 Toezichtinformatie...................................................................................................................................................................................280
Jaarrekening.......................................................................................................................................................................................282 Algemene grondslagen opstellen jaarrekening....................................................................................................................... 283 Overzicht van baten en lasten...........................................................................................................................................................287 Toelichting bij baten en lasten.......................................................................................................................................................... 289 Budgetoverhevelingen...........................................................................................................................................................................289 Overzicht incidentele baten en lasten.......................................................................................................................................... 292 Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan reserves................................................................................
295 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen......................................................................................................................296 Balans..............................................................................................................................................................................................................298 Toelichting op de balans......................................................................................................................................................................300 Niet in de balans tot uitdrukking komende verplichtingen en aanspraken..............................................................320 Na balansdatum voorgedane ontwikkelingen......................................................................................................................... 322
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 1
Rechtmatigheids-verantwoording.........................................................................................................................................323 Begrotingsonrechtmatig-heden...................................................................................................................................................... 325
Overige gegevens............................................................................................................................................................................329 Restantinvesteringen.............................................................................................................................................................................. 330 Verklarende woordenlijst.......................................................................................................................................................................332 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant....................................................................................................... 335
Bijlagen.................................................................................................................................................................................................. 336 Single information Single audit (SiSa-bijlage)........................................................................................................................... 337 SiSa bijlage....................................................................................................................................................................................................338 Recapitulatie op taakveld....................................................................................................................................................................364
2 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Voorwoord Geachte gemeenteraadsleden, Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over 2025. De stukken geven de raad inzicht in onze financiële huishouding en in de keuzes die we in 2025 hebben gemaakt. Het afgelopen jaar sluiten we af met een positief nettoresultaat van 11,9 miljoen. Daarmee blijft het beeld van een financieel gezonde en stabiele gemeente overeind, al vraagt het meerjarenbeeld blijvende aandacht.
We blijven als college graag samen met de raad werken aan een gezonde financiële toekomst. Beryl van Straten, wethouder Financiën
In 2025 vielen enkele posten gunstig uit, maar er waren ook duidelijke tegenvallers, onder meer bij jeugdzorg en leges omgevingswet. Een aantal meevallers werd pas aan het eind van het jaar bekend. Zo maakte het Rijk pas in november de specifieke uitkering realisatiestimulans bekend en gaf de decembercirculaire van het gemeentefonds weer een onverwachts voordeel. Tegelijkertijd zien we dat de financiële weerbaarheid van Haarlemmermeer goed is. Dat geeft vertrouwen, maar we blijven alert op de ontwikkelingen vanaf 2028, wanneer de financiële ruimte opnieuw onder druk kan komen te staan.
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 3
Infographic
4 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 5
6 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 7
Algemeen
8 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Leeswijzer De Jaarstukken 2025 zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2025-2028. De jaarstukken worden opgesteld conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaan uit de volgende delen: Algemeen Dit onderdeel bestaat uit de inleiding, het resultaat van de programmarekening, de financiële hoofdlijnen, deze leeswijzer en de samenstelling van het bestuur. Jaarverslag en jaarrekening per programma Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de (verplichte) paragrafen. In dit onderdeel worden per programma de volgende vragen beantwoord: • Wat wilden we bereiken? • Wat zouden we daarvoor doen? • Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft het gekost? Bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' worden op beleidsdoelniveau de substantiële verschillen (≥ € 200.000) tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening toegelicht. In de paragrafen geven we aanvullende informatie over programma overstijgende onderwerpen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, vastgoed, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, openbaarheid Wet open overheid en toezichtinformatie.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de toelichting (onder andere de rechtmatigheidsverantwoording en het overzicht Wet Normering Topinkomens (WNT)), de balans en de toelichting, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) en een bijlage met het overzicht
van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (recapitulatie op taakveld). Als apart hoofdstuk van de jaarrekening zijn tevens opgenomen de algemene grondslagen. Net als in voorgaande jaren is in de toelichting op de balans het verloop van de balansposten gedurende het verslagjaar weergegeven en worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Overige gegevens In dit laatste deel treft u het overzicht van restantkredieten, de controleverklaring van de onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en een verklarende woordenlijst aan. Beleidsindicatoren Per programma zijn de zogenaamde beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarstukken. De raad kan zich op deze manier op belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Voor de onderlinge vergelijking tussen gemeenten is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld. Hierbij wordt aangesloten bij reeds bestaande bronnen, zoals het CBS en DUO. De actuele lijst bestaat uit 34 verplichte indicatoren. Daarnaast heeft de raad besloten een aantal niet-verplichte lokale indicatoren op te nemen. In de tabellen bij de programma's is aangegeven waar het de verplichte (BBV) en niet-verplichte lokale indicatoren betreft.
De website waarstaatjegemeente.nl biedt een overzicht van indicatoren per thema, waaronder de verplichte BBV indicatoren. Indien deze website als bron bij een BBV indicator wordt vermeld, betreft het de daarop vermelde informatie per 24 maart 2026. Indien er nog geen data bekend is, is dit met 'n/b' aangegeven. Aanvullend biedt de website onderzoek. haarlemmermeergemeente.nl kennisen onderzoeksresultaten over de Haarlemmermeerse samenleving.
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 9
Financiële hoofdlijnen Het financiële beeld Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 werd voor het begrotingsjaar 2025 een positief saldo geraamd van € 11,5 miljoen. Dit was inclusief de uitkomsten van de septembercirculaire 2024 gemeentefonds. Het werkelijke nettoresultaat (na budgetoverhevelingen) over 2025 is € 17,2 miljoen. Een verschil van € 5,7 miljoen. In de tussentijdse rapportages was sprake van een negatieve ontwikkeling van het resultaat over 2025. Bij de voorjaarsrapportage werd rekening gehouden met een resultaat van € 6,9 miljoen en bij de najaarsrapportage was het verwachte resultaat € 5,7 miljoen. In de Najaarsrapportage 2025 is een aantal incidentele nadelen verwerkt. Dit betrof onder andere de schadevergoeding in verband met de schitteringsproblematiek zonnepanelen Schiphol (€ 4,6 miljoen) en hogere kosten voor jeugdzorg met en zonder verblijf (€ 5,0 miljoen). Daarnaast is er extra gedoteerd aan voorziening verlofsparen en bovenwettelijk verlof (€ 1,6 miljoen) en is er conform de motie 'Extra impuls voor duurzaam maatschappelijk vastgoed' € 3,5 miljoen in de reserve Maatschappelijke voorzieningen gestort.
Dit kon grotendeels worden opgevangen uit voordelen uit de mei- en septembercirculaire, onroerendezaakbelastingen (OZB) en vrijval van de stelposten, waardoor het verwachte resultaat maar licht daalde ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2025. Ten opzichte van de najaarsrapportage is het rekeningresultaat € 15,0 miljoen hoger. Dit is inclusief € 3,6 miljoen voordeel door werkzaamheden die in 2025 niet zijn uitgevoerd, maar die in 2026 alsnog opgepakt worden. Hiervoor zijn budgetoverhevelingen aangevraagd. Zonder deze budgetoverhevelingen is het rekeningresultaat € 11,5 miljoen hoger. Het rekeningresultaat wordt met name beïnvloed doordat de nog te ontvangen Specifieke uitkering realisatiestimulans voor woningbouw (€ 5,3 miljoen) in 2025 verantwoord moet worden Daarbij zijn er incidentele voordelen te duiden waarvan de top vijf is: • Specifieke uitkering realisatiestimulans voor woningbouw (€ 5,3 miljoen); • Vrijval voorziening pensioen (voormalig) wethouders (€ 3,4 miljoen); • Lagere lasten Jeugdzorg zonder verblijf (€ 2,7 miljoen);
10 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
• Hogere algemene uitkering, decembercirculaire (€ 1,6 miljoen); • Zonnepanelen, schitteringsproblematiek (€ 1,4 miljoen). Verder is sprake van een groot nadeel bij de leges voor vergunningen die op basis van de Omgevingswet waren geraamd. De verantwoorde opbrengst is € 5,5 miljoen lager. Uit verkregen informatie, onder meer vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, blijkt dat de vergunningaanvragen van grootschalige projecten vorig jaar fors achter zijn gebleven bij de eerdere planningen. De grote verschillen ten opzichte van de najaarsrapportage worden hierna toegelicht onder Verloop jaarrekeningresultaat. Structurele voordelen die in de loop van 2025 in beeld kwamen zijn verwerkt in het meerjarenbeeld 2026-2029 waarvan de raad kennis heeft genomen in de Programmabegroting 2026-2029 en de Najaarsrapportage 2025. Desondanks blijft het meerjarenbeeld vanaf 2028 negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere inkomsten van het Rijk via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bij de Voorjaarsrapportage 2026 wordt het meerjarenbeeld geactualiseerd. Hoewel de kosten van jeugdzorg ten opzichte van de Najaarsrapportage 2025 niet verder zijn opgelopen, blijft de ontwikkeling van de kosten van de jeugdzorg een zorg.
De structurele effecten worden, na de mogelijkheden te hebben verkend ter mitigering van de problematiek vanuit het handelingsperspectief, betrokken bij de Voorjaarsrapportage 2026. Om de ontwikkelingen van de transformatie van de jeugdzorg te ondersteunen is bij de Najaarsrapportage 2025 een reserve Transformatie jeugdhulp ingesteld. Voor het beoordelen van de financiële weerbaarheid van de gemeente wordt verwezen naar het onderdeel Kengetallen financiële positie. Deze indicatoren worden getoond in grafieken, waardoor een trend is af te lezen. Het algemene beeld is dat op basis van deze jaarstukken de financiële weerbaarheid van de gemeente goed is. Dit wordt ook bevestigd door de benchmarks over de Jaarstukken 2024 die zijn uitgevoerd door
de VNG en BDO (zie de brief aan de raad van 11 februari 2026 XS-26020309.1961).
Verloop jaarrekeningresultaat In onderstaande tabel is een verloopoverzicht opgenomen van het jaarrekeningresultaat. De berekening start met het saldo van het begrotingsjaar 2025 conform de Programmabegroting 2025-2028. Daarna volgen de begrotingsmutaties waartoe de raad tot en met ultimo december 2025 heeft besloten. In het
voorliggende jaarverslag worden de afwijkingen van de rekeningcijfers ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. In Tabel 1 zijn de verschillen van afgerond € 0,5 miljoen en hoger opgenomen. Verschillen die budgettair neutraal zijn (hogere lasten die gedekt zijn door hogere baten) zijn niet in deze tabel opgenomen.
Tabel 1
(bedragen x € 1.000; Incidenteel/ min = nadeel) Structureel
Mutaties
Omschrijving
Programmabegroting 2025-2028
Programmabegroting 2025-2028
9.102
Eerste wijziging 2025 (septembercirculaire)
2.417
Najaarsrapportage 2024
-69
Aangepast saldo begroting 2025 Voorjaarsrapportage 2025
10.574
Loon- en prijsontwikkelingen
-499
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen
-1.188
Autonome ontwikkelingen
-11.053
Genomen besluiten
0
Overige voorstellen
-2.321
Kapitaallasten voorgenomen investeringen Subtotaal mutaties Voorjaarsrapportage 2025 Saldo na Voorjaarsrapportage 2025 Najaarsrapportage 2025
Saldo na Najaarsrapportage 2025
11.450
Voordelen
-38 -4.525 6.925
Autonome ontwikkelingen
-1.218 5.707
Jaarstukken 2025
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Voorziening pensioenverplichting wethouders
3.429
Incidenteel
Zorg en werk
Jeugdzorg zonder verblijf
2.735
Incidenteel
Maatschappelijke ontwikkeling
Onderhoudskosten Cultuurgebouw
-500
Incidenteel
766
Deels structureel
Specifieke uitkering realisatiestimulans
5.313
Incidenteel
Grote woningbouwprogramma's
-1.145
Incidenteel
Leges omgevingsvergunningen
-5.509
Incidenteel
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek
1.400
Incidenteel
Openbaar groen
-513
Structureel
Vergoeding schade openbare ruimte
514
Incidenteel
Algemene uitkering, decembercirculaire
1.572
Incidenteel
Indexatie kostprijsdekkende huur Sportfondsen Haarlemmermeer Ruimtelijke ontwikkelingen
Kwaliteit fysieke leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen Saldo overige mutaties 2025 (< € 0,5 miljoen) Resultaat 2025 Voorgestelde budgetoverhevelingen Netto resultaat 2025
6.969 Subtotaal verschillen Jaarstukken 2025
15.031 20.738
(Zie hoofdstuk budgetoverhevelingen)
-3.552 17.186
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 11
Toelichting op de verschillen opgenomen in bovenstaand overzicht Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders Per 1 januari 2028 gaan de pensioenen van politieke ambtsdragers over naar het nieuwe pensioenstelsel en worden de pensioenvoorzieningen overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Hierdoor moet een eenmalige kapitaalstorting aan het ABP gedaan worden. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gebleken dat onze voorziening ultimo 2024 ruim voldoende is om de overdrachtswaarde per 1 januari 2028 te kunnen voldoen. Rekening houdend met de ontwikkelingen in 2025 kan een bedrag van € 3,429 miljoen vrijvallen. De belangrijkste oorzaak van deze vrijval is de hogere rekenrente per 31 december 2025 (2,954% eind 2025 ten opzichte van 2,325% op de actuariële waardeberekeningen per 31 december 2024). Jaarlijks wordt de stand van de voorziening geactualiseerd tot en met de overdracht naar ABP per 1 januari 2028. Vanaf dat moment zal een voorziening niet langer nodig zijn. Jeugdzorg zonder verblijf In de Najaarsrapportage 2025 is geconstateerd dat in de eerste maanden van het jaar voor jeugd GGZ 10% meer uren zorg per jeugdige zijn geleverd dan in voorgaand jaar. Wij hebben de kostenstijging die hiermee samenhangt voor de rest van het jaar doorgetrokken en incidenteel verwerkt in de Najaarsrapportage 2025.
Uiteindelijk zijn er in het laatste halfjaar van 2025 minder uren geleverd door de zorgaanbieders dan voorgaand jaar. Hierdoor ontstaat een incidentele onderschrijding. Onderhoudskosten Cultuurgebouw Het beschikbare budget voor het cultuurgebouw blijkt onvoldoende voor het jaarlijks onderhoud, correctief onderhoud en onvoorzien onderhoud. Indexatie kostprijsdekkende huur Sportfondsen Haarlemmermeer (SFH) Na intensieve onderhandelingen met Sportfondsen Haarlemmermeer heeft SFH ingestemd met het toepassen van een negatieve indexatie van -3,36% op de exploitatievergoeding over 2024. In de begroting was uitgegaan van een indexatie van 0%. Het voordeel dat voortvloeit uit de negatieve indexatie in 2024 werkt door in 2025. Tevens is in 2024 de kostprijsdekkende huur (KPDH) van SFH opnieuw berekend en aangepast. De exploitatievergoeding aan SFH is overeenkomstig met hetzelfde bedrag bijgesteld. In 2025 heeft een herberekening plaatsgevonden van de KPDH over zowel 2024 als 2025, waarbij de huur lager is vastgesteld. Als gevolg hiervan is ook de
12 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
exploitatievergoeding aan SFH over deze jaren met een gelijk bedrag neerwaarts gecorrigeerd. Specifieke uitkering (SPUK) realisatiestimulans Het Rijk heeft op 5 november 2025 de SPUK Tijdelijke regeling realisatiestimulans (realisatiestimulans) vastgesteld. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen, met zo min mogelijk administratie. We kunnen de bijdrage van € 7.000 per woning naar eigen inzicht inzetten. We hebben de bijdrage aangevraagd voor alle woningen waarvan de start van de bouw in 2025 was en binnen het betaalbare segment vallen (projecten die eerder een Rijksbijdrage uit bijvoorbeeld de Woningbouwimpuls hebben ontvangen uitgezonderd). In totaal gaat het over een bedrag van € 5.313.000. Op basis van deze aanvraag wordt de subsidie na controle door de accountant verstrekt. Hoewel de middelen in 2026 aan ons worden uitgekeerd, moeten zij, op grond van regelgeving van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), worden opgenomen in de Jaarrekening 2025. Op het moment van het opstellen van de Najaarsrapportage 2025 was dit niet bekend. De regeling is bedoeld om lokale woningbouw te versterken en biedt gemeenten de vrijheid om de middelen te besteden op de manier die het beste bij hun woningbouwopgave past.
We kunnen de middelen bijvoorbeeld gebruiken voor investeringen in maatschappelijke voorzieningen in de gebiedsontwikkelingen, het opzetten van een fonds voor betaalbare woningbouw of het reserveren van de middelen voor toekomstige projecten. Het doel is om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zodat een zo’n groot mogelijk maatschappelijk effect wordt bereikt. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Realisatiestimulans woningbouw. Voor de exacte bestemming van deze middelen ontvangt de raad in 2026 een afzonderlijk voorstel, waarin de mogelijke bestedingsdoelen worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd. Grote woningbouwprogramma's Bij de vaststelling van de Najaarsrapportage 2025 is besloten om een deel van het programmabudget voor 2025 over te hevelen naar de jaren 2026 en 2027. Deze beslissing was gebaseerd op de toen bekende kosten en een prognose voor de tweede helft van 2025. De belangrijkste onzekerheid op dat moment betrof de mogelijkheid om een aantal onderzoeken te starten en de juiste mensen aan te trekken om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Dit laatste is goed verlopen en de programma’s
hebben de tweede helft van het jaar de voortgang en productie kunnen leveren die nodig was voor de voortgang en uitwerking. Ook zijn aanvullende werkzaamheden uitgevoerd voor de subsidieverwerving BO MIRT 2025, gesprekken met publieke partijen over een reëel passende planningsafspraak over de subsidievoorwaarde uit 2022 om uiterlijk in 2030 te starten met de bouw van 17.700 woningen, alsmede intensiever relatiebeheer en daarmee ook de start van een lokale versnellingstafel.In totaal zijn drie subsidies voor in totaal € 94,48 miljoen toegezegd voor: • de HOV Haarlemmermeer Zuid-West en de verbinding Van Heuven Goedhartlaan; • Weg om de Zuid, € 94 miljoen;- de flexibele schil personeel, € 0,18 miljoen; • investeringskader bereikbaarheid en versnellen woningbouw voor de nieuwe flexwoningenlocatie Springplank in Nieuw-Vennep, maximaal € 0,3 miljoen. Verder zijn meer (voorbereidende) communicatieactiviteiten uitgevoerd dan aanvankelijk voorzien.Als gevolg van deze ontwikkelingen blijkt achteraf dat een te groot deel van het budget is doorgeschoven. Dit wordt in de Voorjaarsrapportage 2026 gecorrigeerd. Leges omgevingsvergunningen Uit verkregen informatie, onder meer vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, blijkt dat de vergunningaanvragen van grootschalige projecten vorig jaar fors achter zijn gebleven bij de eerdere planningen.
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek In 2025 heeft het college van B&W ingestemd (12444387) met de vaststellingsovereenkomst met de Groene Energie Corridor (DGEC) inzake de schitteringsproblematiek. Hierin hebben de gemeente, Schiphol, DGEC en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over het voorkomen van de hinder die piloten ondervinden van de reflectie van de zonnepanelen van het zonnepark DGEC. Dit brengt mogelijk de vliegveiligheid in gevaar en in de vaststellingovereenkomst is een oplossing hiervoor afgesproken. Het beschikbare budget is in 2025 niet volledig benut. Om de incidentele
kosten in 2026 te kunnen dekken, stellen wij in het hoofdstuk budgetoverhevelingen voor het resterende budget van 2025 over te hevelen naar 2026. Openbaar groen De onderhoudskosten voor het openbaar groen zijn hoger uitgevallen dan begroot door meerdere oorzaken. De doorbelasting van de waterschapsbelasting viel hoger uit door achterstanden in de inning en is hoger geworden. Daarnaast stegen de kosten voor het rooien van bomen in gebied Midden door hogere marktprijzen die naar voren kwamen in een aanbesteding. Ook trad een nieuwe Gedragscode van de Unie van Waterschappen in werking, waardoor klepelen bij maaien alleen nog in uitzonderingsgevallen is toegestaan. Dit leidt tot duurdere onderhoudsmethoden. Een deel van de extra kosten (€ 155.000) kon binnen de lopende begroting worden opgevangen, maar de totale kosten vielen alsnog hoger uit. Op al deze onderdelen komen wij terug bij de Voorjaarsrapportage 2026. Vergoeding schade openbare ruimte Voor het herstel van schades in de openbare ruimte is een bedrag in de begroting geraamd. Het aantal schades in een jaar is echter moeilijk te voorspellen. Dit jaar hebben wij een hogere vergoeding gekregen dan verwacht. Algemene uitkering, decembercirculaire Op 16 december 2025 is de decembercirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. Over de uitkomsten is de raad geïnformeerd per brief van 27 januari 2026 (kenmerk XS-25121710.1782).
De uitkering voor 2025 is met € 1,084 miljoen verhoogd. Van dit voordeel heeft € 0,805 miljoen betrekking op taakmutaties. Omdat de middelen voor deze taakmutaties pas in december zijn toegekend door het Rijk, wordt voor een aantal mutaties een voorstel tot budgetoverheveling gedaan. Daarnaast is er een voordeel van € 400.000 door de afrekening over het uitkeringsjaar 2023. Dit wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de Waardering onroerende zaken (Woz)-waarden waardoor de uitkeringsfactor met twee punten is verhoogd.
Baten en lasten Meerjarig overzicht baten en lasten 2021- 2025 Het totaal van de baten en lasten van de afgelopen jaren wordt weergegeven in Tabel 2 en in Figuur 1.
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 13
Tabel 2
Meerjarig overzicht baten en lasten 2021-2025
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal baten exclusief reservemutaties
520.526
550.686
562.851
609.448
678.373
Totaal lasten exclusief reservemutaties
-496.491
-555.625
-547.371
-592.975
-636.001
Saldo baten en lasten
24.035
-4.939
15.480
16.473
42.372
Totaal baten reservemutaties
20.704
74.449
39.031
27.898
55.567
Totaal lasten reservemutaties
-37.998
-35.305
-37.581
-26.172
-77.203
Resultaat reservemutaties
-17.294
39.144
1.450
1.727
-21.633
Totaal baten inclusief reservemutaties
541.230
625.135
601.882
637.346
733.940
Totaal lasten inclusief reservemutaties
-534.489
-590.930
-584.952
-619.147
-713.202
Gerealiseerd resultaat
6.741
34.205
16.930
18.199
20.738
Budgetoverhevelingen
-1.658
-4.651
-9.576
-3.135
-3.552
3.863
9.102
Netto resultaat
Geraamd resultaat primaire begroting
5.083
2.272
29.554
7.299
7.354
4.037
15.064
17.186
Figuur 1
In 2022 werd het hoge voordelige resultaat met name veroorzaakt door incidentele oorzaken. Zo werd in dat jaar € 17,3 miljoen aan compensatie voor inkomstenderving in de jaren 2019 en 2022 als gevolg van de coronamaatregelen van het Rijk ontvangen. En pas in de decembercirculaire van het gemeentefonds werd de algemene uitkering nog € 5,7 miljoen verhoogd. Verder was in 2022
sprake van extreme loon- en prijsstijgingen. De gereserveerde stelpost werd voor een bedrag van € 6,8 miljoen niet benut doordat een aantal contracten, bijvoorbeeld die van energie, nog langer doorliepen. De hoge lonen en prijzen werkte hierdoor pas later door in de uitgaven van de gemeente.
Alle in de jaarrekening verantwoorde lasten moeten worden gedekt door de baten om te komen tot een sluitende exploitatie. In Figuur 2 is in hoofdlijnen aangegeven waar de baten uit
bestaan. De totale baten in 2025 bedragen € 733,9 miljoen, inclusief de onttrekkingen uit de reserves. De cijfers geven het procentueel aandeel van het programma weer in de totale baten.
Toelichting op de baten
14 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Baten 2025
7
1
8
42 19
Uitkeringen gemeentefonds (42%) Lokale heffingen (25%) Overige (19%) Reserves (8%) Werk en inkomen (7%) Grondexploitatie (1%)
25
Figuur 2
Uitkeringen gemeentefonds De grootste inkomstenpost zijn uitkeringen uit het gemeentefonds die van het Rijk wordt ontvangen.
Het meerjarig verloop van de uitkeringen uit het gemeentefonds blijkt uit Figuur 3
Figuur 3
In 2022 was het bedrag per inwoner van de ontvangen decentralisatie- en integratieuitkeringen incidenteel hoger door de ontvangen compensatie inkomstenderving voor de jaren 2020 en 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Gemeentelijke belastingen Een andere grote inkomstenbron zijn de gemeentelijke belastingen (lokale heffingen).
Deze heffingen kunnen opgedeeld worden in de vrij besteedbare belastingen, met name de Onroerendezaakbelastingen, en de heffingen voor een specifiek doel, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Heffingen met een specifiek doel mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Bij het vaststellen van de opbrengsten van de vrij besteedbare belastingen heeft de raad een grote mate van vrijheid.
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 15
Belastingdruk huishoudens Voor de huishoudens van Haarlemmermeer is de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingdruk van belang. In de paragraaf Lokale Heffingen
worden de belastingen en heffingen toegelicht. Op basis van de Atlas van de lokale lasten 2025 van Coelo is in Figuur 4 de belastingdruk van huishoudens weergegeven.
Figuur 4
Toelichting op de lasten De totale lasten van Haarlemmermeer over het jaar 2025 bedragen € 713,2 miljoen, inclusief de stortingen in de reserves. Met de lasten zijn de beleidsdoelen van de negen beleidsprogramma's gerealiseerd. Daarnaast zijn er lasten die vallen onder de overzichten 'algemene dekkingsmiddelen' en 'overhead'. In Figuur 5 is
16 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
weergegeven hoe de lasten over de verschillende programma's, het overzicht 'algemene dekkingsmiddelen' en het overzicht 'overhead' zijn verdeeld. De cijfers geven het procentueel aandeel van het programma weer in de totale lasten.
Lasten 2025
3
1 1 2 2
8
28
Zorg en werk (28%) Maatschappelijke ontwikkeling (20%) Kwaliteit fysieke omgeving (13%) Overzicht overhead (12%) Ruimtelijke ontwikkelingen (11%) Veiligheid (8%) Bestuur, samenleving en publiekscontact (3%) Economische zaken (2%) Mobiliteit (2%) Overzicht algemene dekkingsmiddelen (1%) Wonen (1%)
11
12 20 13
Figuur 5
Het grootste programma is Zorg en werk. Binnen dit programma vallen de lasten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook de programma’s Maatschappelijke ontwikkeling en Kwaliteit fysieke omgeving zijn grote programma’s. Alle programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead worden uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk ‘Jaarverslag’. Per programma beschrijven we het maatschappelijk doel en de beleidsdoelen zoals vastgesteld in de programmabegroting en welke activiteiten de gemeente daarvoor in 2025 heeft uitgevoerd (Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?). Vervolgens is per programma en beleidsdoel aangegeven welke baten en lasten hiervoor in 2025 gerealiseerd zijn, ten opzichte van de begroting (Wat heeft het gekost?).
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 17
Structureel begrotingssaldo Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de jaarrekening moet worden beoordeeld of alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Om dit te bepalen Tabel 3
is in de jaarrekening het Overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Onder andere op basis van dit overzicht geeft het structureel begrotingsevenwicht het volgende beeld:
Structureel begrotingssaldo
Rekening 2024
Bijgestelde begroting 2025
Totale baten exclusief reserves
609.448
682.390
678.372
Totale lasten exclusief reserves
592.975
664.153
636.001
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Rekening 2025
Saldo voor bestemming
16.473
18.237
42.371
Onttrekkingen aan reserves
27.898
59.822
55.569
Toevoegingen aan reserves
26.172
72.352
77.202
Saldo na bestemming
18.199
5.707
20.738
Totale incidentele baten inclusief reserves
86.886
123.258
119.483
Totale incidentele lasten inclusief reserves
97.769
150.911
173.523
Structureel begrotingssaldo
29.081
33.360
74.778
Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele lasten en baten. Het saldo dat overblijft moet positief zijn (dan zijn de structurele baten groter dan de structurele lasten).
We kunnen op basis van Tabel 3 vaststellen dat de bijgestelde Programmabegroting 2025-2028 en de Jaarstukken 2025, conform de uitgangspunten van het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit was ook het geval in 2024.
Ontwikkeling van reserves Reserves zijn bedoeld voor het dekken van toekomstige (mogelijke) uitgaven. De raad beslist over de bestemming van de reserves. In 2020 heeft de raad de notitie reserves en voorzieningen (2019.0058406) vastgesteld. De reserves zijn onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves dienen als dekkingsbron in het geval zich incidentele risico’s voordoen. We
18 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
hebben het dan over de Algemene dekkingsreserve en de Algemene reserve grondzaken. Het verloop van deze reserves over de periode 2021-2025 blijkt uit Figuur 6. De omvang van de Algemene dekkingsreserve blijft na stortingen en onttrekkingen in 2025 vrijwel gelijk. De Algemene reserve grondzaken is gestegen tot het maximumniveau van € 5 miljoen.
Figuur 6
De bestemmingsreserves zijn ingesteld voor een door de raad vastgesteld doel. Hierbij maken we onderscheid tussen de bestemmingsreserve Dekking afschrijvingslasten en de overige bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve Dekking afschrijvingslasten is een zogenaamde ‘beklemde’ reserve, deze is niet vrij besteedbaar. Bij een besteding aan andere doeleinden dan de dekking van afschrijvingslasten, moet altijd tot een alternatieve dekking worden besloten.
Voor de overige bestemmingsreserves geldt dat de raad kan besluiten om daar een ander doel aan te geven of om ze op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene dekkingsmiddelen. De ontwikkeling van de bestemmingsreserves geeft het volgende beeld:
Figuur 7
Alle reserves en het verloop ervan lichten we toe in de toelichting op de balans onderdeel Eigen vermogen.
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 19
Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch - of maatschappelijk nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de
programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten. De ontwikkeling van de materiële vaste activa voor de jaren 2021 – 2025 geeft het volgende beeld:
Figuur 8
In totaal is in de begroting na wijziging rekening gehouden met een bruto-investeringsbedrag van € 102 miljoen in 2025. Hiervan is € 91,6 miljoen besteed, wat een realisatiegraad van 90% betekent. Van dit bruto bedrag is € 8,0 miljoen gedekt door bijdragen van derden, waarmee de
netto-investering over 2025 € € 83,6 miljoen bedroeg. Voor een toelichting op het verloop van de activa wordt verwezen naar de toelichting op de balans, onderdeel Materiële vaste activa.
Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) Op basis van de prognoses in het MPG (standlijn 1 januari 2026) is in de jaarstukken rekening gehouden met de opbrengsten en uitgaven die verband houden met de ontwikkeling van bouwgrondexploitaties. Het saldo van de bouwgrondexploitaties wordt naar de balans overgebracht, zodat een verschil in de kasstromen geen invloed heeft op het saldo van de jaarrekening. Als een bouwgrondexploitatie wordt afgesloten, dan wordt het resultaat verrekend met de Algemene reserve grondzaken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en het MPG.
20 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Op basis van het MPG is in Figuur 9 de verwachte cumulatieve cashflow van de nu lopende projecten weergegeven. De cashflow geeft het verschil aan tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode. In de figuur is te zien dat tot en met 2026 de gerealiseerde en verwachte uitgaven hoger zijn dan de gerealiseerde en verwachte ontvangsten. De prognose is dat na 2026 minder kosten worden gemaakt en meer opbrengsten worden ontvangen en komt de cashflow boven € 0. Dit betreft een inschatting van de fasering per jaar en is een momentopname. Bij elk volgend (t)MPG worden de prognoses geactualiseerd.
Figuur 9
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 21
Financiële weerbaarheid Risico's Een risico is een onzekere gebeurtenis of omstandigheid met één of meerdere mogelijke oorzaken en met eventuele negatieve gevolgen op het behalen van de doelstellingen van Haarlemmermeer. Voor geconstateerde risico’s worden beheersmaatregelen getroffen om de impact van een risico te verkleinen. De resterende risico’s worden gekwantificeerd op basis van kans van optreden en de mogelijke financiële gevolgen. De kans- en gevolginschattingen zijn gemaakt op basis van expertise en ervaring met de omgeving waarin de risico’s spelen en de beleidsdoelen waaraan ze bijdragen. Met behulp van een Monte Carlo simulatie wordt de totale waarde van de resterende risico’s berekend en deze totale waarde vormt de ‘benodigde weerstandscapaciteit’. Om te bepalen of Haarlemmermeer in staat is de resterende risico’s op te vangen wordt de ‘beschikbare weerstandscapaciteit’ berekend. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt in het BBV omschreven als ‘de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken’. Het belangrijkste onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit is de Algemene dekkingsreserve. De Algemene dekkingsreserve is de enige, directe en vrij beschikbare bron van de weerstandscapaciteit.
22 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Het aanhouden van een voldoende hoge Algemene dekkingsreserve zorgt ervoor dat de gemeente de mogelijkheden heeft om de risico’s op te vangen, zonder dat dit directe consequenties heeft voor de uitvoering van de programmabegroting. Om inzicht te krijgen in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om zich voor doende risico’s op te vangen, wordt de ratio weerstandsvermogen bepaald. De gemeenteraad heeft in de Notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen, vastgesteld 5 oktober 2023 (7999971), bepaald dat de streefwaarde van dit ratio minimaal 1,4 moet zijn. Met de ratio van 3,5 (classificatie uitstekend) per ultimo 2025 voldoen wij hier aan. Deze uitstekende weerstandsvermogen draagt bij aan onze financiële weerbaarheid en biedt een goede uitgangspositie voor maatregelen om het meerjarenbeeld sluitend te maken. In Figuur 10 wordt de ontwikkeling weergegeven van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en van de weerstandsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is een uitgebreide toelichting opgenomen op het weerstandsvermogen en de risico’s.
Figuur 10
Schuldpositie Netto schuld De meerjarige ontwikkeling van de schuld is weergegeven in Figuur 11. De schuld is minder hard gestegen dan geraamd in de Programmabegroting 2025-2028. Dit komt doordat er minder is geïnvesteerd dan begroot ten tijde van het opstellen van de
programmabegroting (augustus 2024). Verder zijn er van het Rijk diverse voorschotten ontvangen in het kader van specifieke uitkering (SPUK's) waarvan de uitgaven in latere jaren vallen. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Figuur 11
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 23
Kengetallen schuldpositie In de notitie meerjarig financieel inzicht voor de raad van de commissie BBV is aangegeven dat de belangrijkste indicatoren en kengetallen van de balans en van de baten en lasten in samenhang dienen te worden gepresenteerd en toegelicht. De ontwikkeling van deze samenhang in de loop van de tijd wordt hierin verwerkt en de trends worden geduid. In de notitie Schuldpositie 2023 heeft de raad besloten drie kernindicatoren
schuldpositie aan te wijzen. In de programmabegroting en jaarstukken worden deze aangevuld met een aantal ondersteunende indicatoren, welke de kernindicatoren nuanceren, of in breder perspectief plaatsen. De toelichtingen op de manier hoe de indicatoren dienen te worden berekend staan in de notitie Schuldpositie 2023.
Figuur 12 Kernindicatoren en ondersteunende indicatoren. De gegevens van vergelijkbare gemeenten zijn ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken gepubliceerd op findo.nl tot en met 2023.
De indicatoren geven in één oogopslag een beeld van de financiële gezondheid van onze
24 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
gemeente. Opvallend is dat in 2025 de meeste indicatoren zich versterken in het groen of meer
naar het groen bewegen. De robuuste financiële positie van Haarlemmermeer is daarmee verder versterkt. Dit geeft de nieuwe coaltie een goede uitgangspositie om tot een sluitende begroting vanaf 2028 te komen. Bij de kernindicatoren valt op dat twee van de drie kernindicatoren eind 2025 op groen staan. De netto schuldquote is op basis van de werkelijkheid eind 2025 hoger dan gemiddeld, maar bevindt zich in de categorie minst risicovol. Deze is zo'n 15% hoger dan bij de gemiddelde gemeente van vergelijkbare omvang. Echter zijn de verschillen binnen de vergelijkingsgroep groot. Gezien de groei van de gemeente heeft Haarlemmermeer in het verleden meer geïnvesteerd. Ook blijven investeringen in onze gemeente noodzakelijk in het kader van de schaalsprong wonen. De nettoschuldquote bereikte vorig jaar al de laagste stand van de afgelopen 15 jaar, de verlaging heeft zich nog verder doorgezet. Een dalende nettoschuldquote geeft in de de toekomst meer tijd en ruimte totdat de signaalwaarde wordt bereikt. De grondexploitatiequote was in de afgelopen jaren hoger dan bij gemeenten van vergelijkbare omvang. Sinds de overdracht van de gronden aan GEM A4 zone west is dit kengetal verder gedaald tot nabij het gemiddelde. De solvabiliteit bevind zich in oranje (neutraal). Opvallend is hier dat ook de hele vergelijkingsgroep zich in de categorie oranje (neutraal) bevind.
Deze solvabiliteit is dus passend bij gemeenten van deze omvang. De indicator lasten schuldpositie bevind zich eind 2025, net als de afgelopen jaren, stabiel in de categorie minst risicovol. Al met al geeft de versterking van de kernindicatoren in 2025 Haarlemmermeer een sterkere positie in tijden van financiële tegenspoed.
Bij de ondersteunende indicatoren is een beperkte stijging van de indicator belastingcapaciteit te zien. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de riool- en afvalstoffenheffing in 2025. Daarnaast zorgen de lage gemiddelde rente op de bestaande leningenportefeuille (1,28%, in 2024: 1,51%) en het weerstandsvermogen van de gemeente ervoor dat de last van de schuld op de langere termijn houdbaar is en blijft. Hiermee blijft de gemiddelde rente historisch laag. Dit wordt mede vooroorzaakt door de vooruitvangen specifieke uitkeringen in verband met de schaalsprong. De balanspositie van vooruitvangen middelen is de afgelopen jaren opgelopen. De uitgaven hiervoor zullen in de toekomst worden gedaan, maar de vooruitontvangen middelen hebben nu tot het aantrekken van minder langlopende schuld geleid. Op het moment dat deze uitgaven worden gedaan, zal dit gaan leiden tot het aantrekken van meer langlopende schuld. De spreiding binnen de leningenportefeuille voorkomt daarbij wel dat de gemeente kwetsbaar is voor een plotselinge renteschok. Dit blijkt ook uit de onderschrijding van de renterisiconorm. De exploitatie was de afgelopen jaren meer dan sluitend zoals blijkt uit de indicator structurele exploitatieruimte. De daling van de inkomsten vanuit het gemeentefonds vanaf 2028 maakt dat hierbij waakzaamheid in de toekomst wel een vereiste is.
De daling van de inkomsten zal ook doorwerken in de netto schuldquote, lasten schuldpositie en grondexploitaitiequote aangezien zij berekend worden op basis van de totale baten.
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 25
Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W Samenstelling van de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is de lokale volksvertegenwoordiging, bepaalt de beleidskaders en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders.
De raad heeft 39 zetels. Deze zetels zijn als volgt verdeeld (peildatum 31 december 2025):
Tabel 4
Partij
2022
2018
2014
2010
VVD
8
HAP
5
7
7
10
7
6
GroenLinks
4
5
4
3
4
D66
4
3
6
5
CDA
3
5
5
5
Forza!
3
5
4
3
PvdA
2
3
4
4
SRH (Sociaal Rechts Haarlemmermeer)
2
1
1
1
ChristenUnie-SGP
1
2
1
1
Forum voor Democratie (FvD)
1
-
-
-
EEN Haarlemmermeer
1
1
1
-
Belang van Nederland (BVNL)
1
-
-
-
GEZOND Haarlemmermeer
1
1
-
-
Lid Koolmoes
1 -
1
2
Lid Sidali
1
Overigen
-
De contactgegevens van fracties en de raadsleden staan op de website van de gemeenteraad, onder raadsleden.
Samenstelling college van burgemeester en wethouders De burgemeester is benoemd door de koning op voordracht van de raad. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten. Het college van B&W bereidt de plannen voor waarover de gemeenteraad een beslissing moet
26 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
nemen. Het college neemt ook zelf besluiten. Daarnaast voert het college de besluiten van de gemeenteraad uit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De portefeuilles worden in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 5
Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven
• • • • • • • •
Algemene en bestuurlijke zaken Openbare orde & Veiligheid Brandweer Burgerzaken Internationale betrekkingen Communicatie & Onderzoek Integriteitsbeleid Kernencontacten (samen met wethouder Steffensvan de Water)
Wethouder Marja Ruigrok
Wethouder Mariëtte Sedee- Wethouder Marjolein Schuitemaker Steffens-van de Water
1e loco-burgemeester
2e loco-burgemeester
3e locoburgemeester
• • • • •
• • • • •
Verkeer & Vervoer Economische Zaken Luchthavenzaken (exclusief Ruimtelijke ontwikkeling) Cultuur
• • •
•
Projecten: • Stadshart Hoofddorp (exclusief gemeentehuis)
•
Sport & Volksgezondheid Agrarische zaken Vastgoed Afval, Milieu & Water Grootschalig groen & Recreatie Subsidies
Projecten: • PARK21
• • •
Fysieke leefomgeving Jeugd & Onderwijs Woonbeleid Dienstverlening Doelgroepenbeleid & Emancipatie Gebiedsgericht werken Participatie Kernencontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven)
Projecten: • Nieuwe Kom NieuwVennep
Wethouder Beryl van Straten Wethouder Charif El Idrissi
Wethouder Charlotte van der Meij
Hermineke van Bockxmeer
4e loco-burgemeester
5e loco-burgemeester
6e loco-burgemeester
Gemeentesecretaris
•
• • • •
• • • • •
•
• •
Financiën, inclusief deelnemingen & grondzaken Ruimtelijke ontwikkeling Woningbouw
• • •
Werk & Inkomen Arbeidsmarktbeleid Inburgering & Asielzaken Inkoop- & aanbestedingsbeleid Bedrijfsvoering Personeel Digitalisering
Zorg & Welzijn Klimaat & Energie Juridische Zaken Vergunningen Handhaving (inclusief oneigenlijk grondgebruik)
•
Secretaris van college van B&W Algemeen directeur van de organisatie
Projecten: • Gemeentehuis
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 27
Opening Doorfietsroute De Hoek, oktober 2024
Jaarverslag en toelichting jaarrekening per programma
28 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Bestuur, samenleving en publiekscontact Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze bestuursorganen geven invulling aan de lokale democratie via een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze wijze is er voor inwoners sprake van een zichtbare en herkenbare gemeente en daarvoor onderhoudt het bestuur diverse relaties in regionale, nationale en internationale context. Wij willen een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid zijn met een bestuur dat zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Inwoners, instellingen en ondernemers willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Een eigentijdse overheid onderkent en waardeert dit en speelt actief op deze behoefte in. Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Ook wil het gemeentebestuur zorgen voor voldoende draagvlak bij het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan. Zo versterken wij de lokale betrokkenheid tussen inwoners, instellingen en ondernemers. Bestuur, samenleving en publiekscontact
Baten x € 1.000
9.260
Lasten x € 1.000
19.685
in % van totale realisatie in % van totale realisatie
1,3%
2,8%
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 29
1
Bestuur, samenleving en publiekscontact Totaal realisatie
99
3
Bestuur, samenleving en publiekscontact Totaal realisatie
97
30 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2025
Verbonden partijen en relevant beleid Verbonden partijen Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) Het AM Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer. In 2025 is de MRA-Agenda 2025–2028 gelanceerd. Amstelland-Meerlanden heeft als deelregio een actieve en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan. Daarnaast is in het kader van de Wet digitale toegankelijkheid de website van Amstelland-Meerlanden aangepast en voorzien van de vereiste toegankelijkheidslabels. Verder is in 2025 ingezet op het actief aanhaken van Amstelland-Meerlanden bij actuele MRAthema’s. Dit heeft onder meer vorm gekregen door bijdragen aan netwerkbijeenkomsten en conferenties, evenals door het voorbereiden van de deelregio op regionale bijeenkomsten. Hiermee is de zichtbaarheid en de inhoudelijke positionering van AM binnen de MRA verder versterkt. Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen.
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) De VNG zijn de 342 gemeenten samen, ondersteunt door de VNG-organisatie. De belangrijkste taken van de VNG zijn het faciliteren en uitvoeren van kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening. Deze drie pijlers vormen het fundament van de vereniging. De gemeenten werken, via de VNG, met elkaar aan maatschappelijke opgaven. Relevant beleid • Reglement van Orde gemeenteraad 2024 (10490407) • Verordening op de Auditcommissie Haarlemmermeer 2024 (XS-24101507.609)
• Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530) • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985) • Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2024 (10178584) • Gedragscode integriteit Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer en handreiking integriteit (2021.0001303) • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950) • Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217) • Participatieonderzoek 'Haarlemmermeer weet raad!' (2017.0063632) • Werkwijze gemeenteraad bij participatie (2021.0001261) • Langetermijnvisie Participatiedemocratie (2022.5917133) • Samenwerkingsafspraken dorps- en wijkraden (2020.3749462) • Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC) (11632952) • Visie op communicatie van Haarlemmermeer (2012.29134) • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302) • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0026890) • Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT (2013.0086428) • Vaststellen beleidsregel 'Briefadres Haarlemmermeer 2018' (2018.0038684) • Reglement burgerlijke stand 2022 (2021.0001690) • Belastingvoorstellen 2025 (11166970) • Visie dienstverlening; makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden 2022 (2022.0000375) • Visie op digitalisering: samen slimmer (7225689) • Het juiste kanaal op het juiste moment: een strategie voor
klantcontact (7705540) • Uitvoeringsagenda Dienstverlening 2025-2026 (11707095) • Verordening straatnamen en huisnummers gemeente Haarlemmermeer 2025 (12134128)
Jaarstukken 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten 01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 02. Het faciliteren van de rekenkamer 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Toelichting 01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen om in te vullen. In 2025 is één nieuw raadslid benoemd als opvolger van een vertrekkend raadslid. Er zijn drie tijdelijke raadsleden benoemd ter vervanging wegens ziekte en er is één commissielid benoemd. De genoemde rollen komen terug in de besluitvorming van de raad en zijn tevens de basis voor de neutrale ondersteuning en facilitering door zijn eigen apparaat, de griffie. De gemeenteraad streeft op diverse manieren transparantie van zijn besluitvorming na. De raadsvoorstellen en raadsbesluiten zijn op de website terug te vinden. Dezelfde openbaarheid geldt voor de raadspleinvergaderingen, die digitaal te volgen zijn en teruggekeken kunnen worden. Ook speciale raadsvergaderingen op locatie worden online uitgezonden. In 2025 hebben twee van deze bijzondere raadsvergaderingen op locatie plaatsgevonden.
De griffie ondersteunt tevens de burgemeester als voorzitter van de raad. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester worden ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris en haar directieteam. 02. Het faciliteren van de rekenkamer De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek voor goed bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer. De rekenkamer maakt voor de gemeenteraad en het college onder andere
zichtbaar wat het resultaat is van het gevoerde beleid en wat er speelt bij inwoners en ondernemers. De rekenkamer gebruikt uiteenlopende methoden en staat open voor vernieuwing. Een klankbordgroep bestaande uit vijf raadsleden, de burgemeester en de griffier ondersteunt de rekenkamer om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de raad. De rekenkamer heeft in 2025 onderzoeken gepubliceerd naar afval scheiden, de uitvoeringskracht van de gemeente, migranten in Haarlemmermeer en naar beheer en onderhoud. Ook heeft de rekenkamer getoetst of aanbevelingen uit een eerder onderzoek naar de samenwerking tussen gemeente en dorps- en wijkraden zijn opgevolgd. Meer informatie over de onderzoeken die de rekenkamer in 2025 publiceerde is te vinden op de website. 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Op 29 oktober 2025 vonden tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen plaats, nadat het kabinet op 3 juni 2025 was gevallen. Door de invoering van de nieuwe telmethode, die meer tellers vereiste dan voorheen, ontstond een uitdaging bij het bemensen van de 99 stembureaus. Om dit op te vangen werd het tellersbestand uitgebreid.