Bijlage Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
Tekst van het document
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl Raadsvergadering 3 juli 2025 Fotografie Jur Engelchor fotografie Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Risico's..........................................................................................................................................................................................................3 Lopende Investeringen € 2,0 miljoen en hoger....................................................................................................................4 Samenvatting mutaties Investeringsplan 2025-2029................................................................................................................ 5 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.................................................................................................................6 Groene AS...........................................................................................................................................................................................................8 IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd..............................................................................................................................................
10 IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College..................................................................................... 11 IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon.................................................................................................................................. 13 IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!............................................................................................................... 15 IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster.................................................................................................................................................17 IHP Tijdelijke huisvesting............................................................................................................................................................................19 Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep..............................................................................................................................................21 PARK21................................................................................................................................................................................................................
23 Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)..............................................................................................................................27 Sloterbrug........................................................................................................................................................................................................ 29 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).........................................................................................................................................31 Doorfietsroute De Hoek............................................................................................................................................................................34 Herinrichting Schipholweg......................................................................................................................................................................36 Weg om de Zuid...........................................................................................................................................................................................
39 Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra..................................................................................................................................................41 Ringdijk en Ringvaart................................................................................................................................................................................. 43 Stadspark......................................................................................................................................................................................................... 45 Sporthal Lincolnpark..................................................................................................................................................................................47 Vernieuwing Openbare Ruimte 2022................................................................................................................................................ 49 Vernieuwing Openbare Ruimte 2023................................................................................................................................................. 51 Vernieuwing Openbare Ruimte 2024................................................................................................................................................
53 Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)....................................................................................................................... 61 Wijkvernieuwing Welgelegen................................................................................................................................................................ 64 Spoorzicht Noord........................................................................................................................................................................................ 66 Gemeentehuis...............................................................................................................................................................................................68 Werkplekapparatuur en laptops.........................................................................................................................................................70 Overige investeringen en kredietaanpassingen......................................................................................................................... 72
Bijlagen..................................................................................................................................................................................................... 73 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten.............................................................................................................................................74 Bijlage 2: Actualisatie investeringen.................................................................................................................................................. 76 Bijlage 3: Investeringsplan 2025 - 2029.............................................................................................................................................77
Begrippenlijst........................................................................................................................................................................................ 85
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 1
Inleiding Aanleiding Gemeente Haarlemmermeer heeft naast de grote opgave van gebiedsontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte ook een stevige beheeropgave voor de komende jaren. De investeringen volgend uit de gebiedsontwikkelingen zijn gekoppeld aan het bouwen van 20.000 woningen tot 2040 (Coalitieakkoord 2022 – 2026). Gezien de grootte van de opgave is het noodzakelijk om de (financiële) impact op lange termijn inzichtelijk te maken. Een dergelijke rapportage moet bijdragen aan een betere besluitvorming in (mogelijk) te maken keuzes en de impact hiervan op de investeringsruimte. Deze rapportage noemen wij het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI). Product in ontwikkeling De eerste editie van het SPI is in het voorjaar van 2024 uitgebracht. Hierin zijn alle lopende- en toekomstige investeringen (het investeringsvolume) over een periode van 17 jaar geïnventariseerd en in beeld gebracht. Het gaat hierbij om investeringen van ambitie (lange termijnperspectief) naar plan (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). In deze tweede editie was het de bedoeling om de projectfases toe te voegen. Zoals wij hebben aangegeven in onze brief aan de raad (XS-24031407.115) willen wij de keuze van de raad over de investeringsstrategie Schaalsprong Wonen 2025 in het SPI verwerken.
Om die reden wordt het langlopende deel van het SPI in het najaar van 2025 uitgebracht. Volgend jaar wordt het langlopende deel weer in het voorjaar 2026 uitgebracht en ook de derde stap van de ontwikkeling, de ambtelijke capaciteit, aan het SPI toegevoegd. Samenhang planning- en controlcyclus Het SPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage gepresenteerd. In het SPI worden de voorgestelde mutaties met een bijgestelde stand van de geautoriseerde investeringen weergeven. Aan de hand hiervan
worden de kapitaallasten en indien nodig de exploitatielasten van het begrotingsjaar geactualiseerd. De mutaties worden verwerkt in de voor- en najaarsrapportage. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planningen controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI wordt vastgesteld en daarna de voor- en najaarsrapportage. In de beleidsnotitie Planningen controlcyclus 2024 (11527123) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Om die reden worden beslispunten voor verhoging van kredieten nog niet cijfermatig verwerkt in de tabellen.
Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen; • programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage; • tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger); • voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Wijzigingen ten opzichte van SPI najaar 2024 De beginstanden van de investeringskredieten sluiten niet altijd aan bij de eindstanden van het SPI najaar 2024. Dit wordt veroorzaakt doordat de raad na het opstellen van het SPI najaar 2024 nog kredietbesluiten heeft vastgesteld en door de afsluiting van kredieten in de Jaarstukken 2024.
2 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
Risico's In de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen (7999971) zijn risicocategorieën beschreven en ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen. In het SPI wordt in het hoofdstuk van de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger per investering gerapporteerd over zowel de kansen als de risico's. Dit omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Ook worden beheersmaatregelen beschreven. We maken
onderscheid tussen financiële risico's en overige risico's. De financiële risico's worden geclassificeerd aan de hand van Tabel 1 . Conform het beleidskader dat is uiteengezet in de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen wordt pas gerapporteerd als het financiële risico voldoet aan de volgende criteria: de omvang van het risico is groter dan € 1 miljoen of het risico heeft een kans van optreden van meer dan 70% (K4) en een gevolg van minimaal € 0,4 miljoen (G3).
Tabel 1
Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
K1
10%
G1
< € 0,1 miljoen
K2
30%
G2
€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen
K3
50%
G3
€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4
70%
G4
€ 1 miljoen - € 5 miljoen
K5
90%
G5
> € 5 miljoen
Naast specifieke risico's per project zijn enkele algemene risico's te onderkennen. Aanbestedingsrisico Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen. Vertraging of kwaliteitsverlies Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen. Capaciteit Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico bij diverse investeringen dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Ook aannemers en uitvoerders
hebben onvoldoende capaciteit waardoor zij in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen. Inflatie Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 3,3% voor 2025. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en eventuele ruimte in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening wordt gehouden. Grootschalige investeringsprojecten In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in kansklasse 3 (K3) en gevolgklasse 4 (G4).
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 3
Lopende Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad reeds een krediet voor heeft geautoriseerd. Het gaat om investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen, van € 2,0 miljoen en hoger en heeft een standlijn van 31 maart 2025. Voor deze investeringen wordt inzicht gegeven in de voortgang en bijstelling van deze investeringen. In de paragraaf ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn, indien van toepassing, ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Als een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de te verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Per investering is het volgende opgenomen: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.
Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid is het totaalbedrag per investering opgenomen in de tabel.
Tabel 2
Omschrijving (Bedragen x € 1.000)
Totaal investering
Groene AS
7.905
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd
6.673
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College
31.088
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon
8.463
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!
6.672
IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster
5.337
IHP Tijdelijke huisvesting
11.625
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep PARK21 Doorfietsroute Haarlem-Amsterdam (F200)
3.770 50.970 3.635
Sloterbrug
9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)
24.492
Doorfietsroute De Hoek
6.634
Herinrichten Schipholweg
5.787
Weg om de Zuid
14.692
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra
5.302
Ringdijk en Ringvaart
1.767
Stadspark
5.734
Sporthal Lincolnpark
11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022
14.330
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023
13.933
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024
13.857
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)
19.998
Wijkvernieuwing Welgelegen
13.223
Spoorzicht Noord
2.500
Gemeentehuis
75.190
Werkplekapparatuur en Laptops Totaal
4 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
1.362
375.821
Samenvatting mutaties Investeringsplan 2025-2029 Investeringsplan 2025-2029 In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2025-2029 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen. Tabel 3
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
Stand SPI najaar 2024 (bruto)
2028
2029
139.907
142.706
109.715
152.902
-
Investeringen Najaarsrapportage 2024
1.886
1.626
-
-
-
Jaarstukken 2024 - doorschuif
10.938
-
-
-
-
Raadsbesluit PARK21
2.400
1.600
400
-
-
Raadsbesluit VOR 2025 en PRSW
968
261
-1.229
-
-
Raadsbesluit Schipholweg
1.200
600
500
-
-
Duurzaamheidsleningen uit het investeringsplan
-4.400
-
-
-
-
Beginstand Investeringsplan voorjaar 2025 (bruto)
152.899
146.793
109.386
152.902
-
Doorschuiven van 2025 naar 2026 en verder
-27.804
-15.045
-647
36.548
4.664
Vrijval IHP doorschuiven naar lange termijn ambities
-3.786
-467
-2.616
-79.771
-
Vrijval van kredieten
-530
-
-
-
-
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2025 (bruto)
120.779
131.280
106.123
109.679
4.664
Dekking reserves
-13.787
-22.327
-9.627
-5.476
-118
Dekking bijdrage derden
-14.431
-25.360
-8.877
-11.092
-
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2025 (netto)
92.561
83.593
87.619
93.111
4.546
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 5
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531
Geautoriseerd krediet
€ 4.499.700
Programma
Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
Nog niet bekend
Projectomschrijving De nieuwbouw van het Cruquius Paviljoen brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en is daarmee een museum met bovenregionale uitstraling aan het worden. De herinrichting van het gemaal is voltooid, het Historisch Museum is geïmplementeerd en de nieuwbouw nadert zijn voltooiing. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC). De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden. De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.
Gericht op gemaal: • Vanuit het paviljoen is de focus op het iconische stoomgemaal gericht. • De museumtuin sluit aan op het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk Wickevoort. • Het Theehuis maakt deel uit van het museumcomplex. • Er komt een aantrekkelijke museumwinkel. • Het is optimaal toegankelijk voor mindervaliden. • Uitbreiding van educatieve activiteiten. • Wisseltentoonstellingen beschikbaar voor herhaalbezoeken. Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Het krediet is in zijn geheel beschikbaar gesteld en is conform gemaakte afspraken gefaseerd uitbetaald. Op 11 juni 2025 zal het nieuwe Cruquius Paviljoen officieel geopend worden door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Uiteraard is het museum, het paviljoen en het gemaal vóór de officiële opening al geopend en voor bezoekers toegankelijk. Verbindingsgang tussen het Cruquius Paviljoen en het Cruquius Museum Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het museumcomplex is de realisatie van de verbindingsgang tussen het Cruquius Paviljoen en het Cruquius Museum.
De verbindingsgang zal niet alleen een functionele en esthetische toevoeging zijn, maar ook zorgen voor een betere toegankelijkheid en doorstroming van bezoekers.
6 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
gesteld. Daarnaast is de constructeur bezig met de controle van de bouwkundige situatie om de haalbaarheid en veiligheid van de verbindingsgang te waarborgen.
De eerste aanzet van de verbindingsgang is inmiddels voltooid, met een investering van circa € 200.000. Voor de verdere bouw en afwerking heeft SHMDC aanvullend budget nodig vanuit fondsen en partners. Er is een kostenraming gemaakt en met een plan van aanpak is er volop ingezet op fondsenwerving. Er zijn reeds diverse financieringsaanvragen ingediend maar er is hierover nog geen zekerheid.
De exacte totale kosten van de vernieuwde verbindingsgang zijn nog niet volledig bekend. Zodra er meer duidelijkheid is over de aanvullende financiële middelen en de definitieve bouwkosten, wordt de begroting verder aangescherpt. Met gezamenlijke inspanning van fondsen, partners en bezoekers hoopt SHMDC deze verbindingsgang spoedig te realiseren, zodat het Cruquius Museum en het Paviljoen optimaal met elkaar verbonden worden.
In de oorspronkelijk toegekende omgevingsvergunning was een verbindingsgang tussen het paviljoen en het gemaal opgenomen. Tijdens het verdere ontwerpproces bleek deze oplossing technisch niet uitvoerbaar. Met name de werkzaamheden aan de dijk en de mogelijke damwand die geslagen zou moeten worden, maakten de voorgaande versie van de verbindingsgang niet uitvoerbaar. Daarom hebben de architecten een alternatief ontwerp ontwikkeld voor de verbindingsgang en hiervoor wordt een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aangepaste plannen zijn voorgelegd aan de welstandscommissie, die nog enkele vragen heeft
Met de opening van het museum in juni 2025 wordt ook het project afgesloten en zal er niet meer over worden gerapporteerd in het SPI. Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen Geen.
Tabel 4
Nieuwbouw Realisatie Raming Haarlemmermeermuseum t/m 2024 2025 De Cruquius (bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
(1)
(2)
4.500
4.500
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2028 2029 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2025 % 2025 % totaal
(7=1 t/m 6)
-
-
-
-
-
4.500
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
4.500
Investering
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
4.500
Saldo bijstelling Saldo investering
4.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
100%
100%
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 7
Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.493.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Beryl van Straten
Einddatum project
Na 2028
Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede
groene zone aangelegd tussen de aansluiting Badhoevedorp en knooppunt Badhoevedorp. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.
Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. De eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het Kadaster ingeschreven waardoor de gemeente eigenaar werd.
gemeente ontvangt een deel van het reeds betaalde voorschot retour (€ 589.000). Daarnaast is de door onze gemeente te betalen rechtsbijstands- en deskundigenvergoeding door de rechtbank gematigd ten opzichte van de declaratie door de wederpartij. Deze partij heeft pro forma cassatieberoep aangetekend tegen dit vonnis. Het schriftelijk advies van de Procureur Generaal wordt medio 2025 verwacht, waarna de Hoge Raad naar verwachting eind 2025 uitspraak zal doen. Door het in 2024 terugontvangen bedrag sluit het bedrag in het investeringsplan niet meer aan bij het door de raad geautoriseerde krediet. Voorgesteld wordt deze administratieve correctie in het overzicht te verwerken. Dit onder voorbehoud van de uitkomsten van de cassatie bij de Hoge Raad.
Op 24 juli 2024 heeft de rechtbank vonnis gewezen inzake vergoeding voor de onteigening Groene AS en De Veldpost. De rechtbank volgt het advies van de deskundigencommissie en onze
8 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
Catharinahoeve). Voorwaarde hierbij is dat de gemeente eigenaar wordt van de gronden waarop de Groene AS gerealiseerd wordt. Over Badhoevedorp-Zuid wordt de raad separaat geïnformeerd.
De Groene AS bestaat ten zuiden van Badhoevedorp uit drie fases: • tussen de aansluiting Badhoevedorp en de Kagertocht; • tussen de Kagertocht en de Sloterweg; • tussen de Sloterweg en knooppunt Badhoevedorp.
Kansen en risico’s Het niet in eigendom krijgen van de gronden (K1, G1) Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet worden gehaald. Om deze reden zijn wij in gesprek met private partijen over de aan- en verkoop van grond.
Ten westen van de Kagertocht is in mei 2024 Park De Veldpost geopend en daarmee zijn de werkzaamheden aldaar afgerond. Voor het deel tussen de Kagertocht en de Sloterweg is op 19 december 2023 het aangepast Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp vastgesteld door het college (10244406). Naar aanleiding hiervan is een definitief ontwerp opgesteld. Realisatie vindt tegelijk plaats met de realisatie van Sportpark De Veldpost. Hiervoor zijn wij in het eerste kwartaal 2024 begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Wij zijn nu een aanbesteding aan het voorbereiden zodat wij in de zomer van 2025 een aannemer hebben die de Groene AS en Sportpark De Veldpost gaat inrichten. We verwachten de oplevering hiervan in de zomer van 2026. Doordat de aanbesteding vertraagd is en doordat de natuurgras voetbalvelden op De Veldpost in de realisatie prioriteit krijgen, omdat het gras de kans moet krijgen om te groeien, verschuiven de investeringskosten voor de Groene AS grotendeels naar 2026. Voor het oostelijk deel, tegen de Sloterweg aan, zijn wij voor de realisatie van de Groene AS afhankelijk van enkele bewoners en twee partijen die eigenaar zijn van de grond. Hierover lopen gesprekken.
Realisatiekosten (K2, G2) Een risico is ook dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat de Groene AS door Badhoevedorp-Zuid langer wordt. Op dit moment is het uiteindelijke tracé nog onduidelijk. Insteek in de gesprekken met de ontwikkelende partijen in Badhoevedorp-Zuid (Catharinahoeve) is dat de meerkosten van een eventueel langer tracé op verzoek van deze ontwikkelende partijen voor hun rekening komen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. In te stemmen met een administratieve correctie van € 589.000 in verband met een lagere onteigeningsvergoeding.
Het deel ten oosten van de Sloterweg loopt door het plangebied Badhoevedorp-Zuid (deelgebied Tabel 5
Groene AS
02-Investering Investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025 (1)
(2)
2.879
2.754
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal
Raming 2026
Raming 2027
1.559
350
364
-
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=1 t/m 6) 7.905
-335
Bijdrage derden
-
-335
-
-
-
-
Dekking reserve
-2.367
-2.015
-1.500
-703
-
364
-
-
-6.585
Investering
-
-2.554
241
150
1.236
1.516
589
Dekking reserve
-
-
1.815
-739
-300
203
-1.600 -364
-118
1.398
589
511
-335
-
-
-
1.398
1.574
Saldo investering
511
404
59
-353
02-Bijstellingen
Saldo bijstelling 02-Saldo investering
-59
353
985
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
17
1%
37%
-
-
-
-
-
36%
17
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 9
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd Algemene informatie Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg
Raadsbesluit
2016-11-22 RUI/034 (HenS)
Geautoriseerd krediet
€ 6.673.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2028
Projectomschrijving In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot Jong Geleerd. De verouderde schoolgebouwen van Jong Geleerd zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We onderzoeken in overleg met schoolbestuur WijWijzer welke opties hiervoor mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State.
Met de nieuwe afspraken is vanuit het schoolbestuur het bouwheerschap vormgegeven en is het ontwerptraject gestart om het schetsontwerp verder uit te werken. Het schetsontwerp wordt financieel beoordeeld en indien nodig geoptimaliseerd. Kansen en risico’s Risico's: Omdat het de belangen van onze gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is bezwaar gemaakt door omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen.
Actuele ontwikkelingen In het voorjaar 2024 zijn afspraken gemaakt tussen onze gemeente en schoolbesturen over de financiering: onze gemeente financiert conform de wettelijke plicht op bouwbesluit Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) plus frisse scholen (klasse B) (10906836). Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee dus verantwoordelijk voor de voortgang.
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
Tabel 6
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd 03-Investering Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025 (1)
(2)
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4)
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
280
253
1
3.804
2.335
-
-
6.673
-
-253
414
-3.804
3.643
-
-
6.673
280
253
1
3.804
2.335
03-Bijstellingen Investering
Saldo bijstelling 03-Saldo investering
-
-253
414
-3.804
3.643
-
280
-
415
-
5.978
-
10 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
6.673
-
(8) -
-
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-
4%
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College Algemene informatie Voorheen: Hoofdvaart College De Linie
Raadsbesluit
Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet
€ 31.086.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Voor het Avantis College (voorheen Hoofdvaart College en inclusief de Internationale schakelklas) en het Rietland College (voorheen praktijkschool De Linie) in Hoofddorp bekostigen we de realisatie van nieuwe huisvesting in het kader van onze wettelijke taak. Het schoolbestuur is bouwheer. Actuele ontwikkelingen De nieuwbouw van het Avantis Rietland College is op 31 januari 2025 opgeleverd en sinds 10 februari 2025 in gebruik. De eerste reacties op het nieuwe schoolgebouw zijn zeer positief. Hoewel het een groot gebouw is, is er veel aandacht besteed aan het interieur van de drie scholen. Het schoolgebouw is erg duurzaam en een nul-opde-meter gebouw. Er zijn ruimtes die gemeenschappelijk door de verschillende scholen gebruikt kunnen worden en het buitenterrein is fraai ingericht.
worden teruggeschaald. In de financiële afspraken is vastgelegd dat schoolbestuur en gemeente gezamenlijk het risico van netcongestie oplossen. Dit heeft ertoe geleid dat een vrijval van € 1 miljoen ten opzichte van het investeringskrediet is gerealiseerd. De financiële consequenties zijn opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2025 vooruitlopend op de eindafrekening.
De in december 2024 geplande oplevering heeft een maand later plaatsgevonden. Dit komt doordat er een tijdelijke oplossing voor het stroomtekort tijdens de bouw gevonden moest worden. Na de oplevering van het schoolgebouw is er nog steeds een tekort aan stroomcapaciteit. Dit probleem doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Het onderstation dat het tekort aan stroomcapaciteit in dit gebied oplost, zou in 2025 operationeel moeten zijn. De netbeheerders Tennet en Liander melden een vertraging van één tot twee jaar. Voor het overbruggen van deze periode zal gebruik worden gemaakt van batterijen en aggregaten, al naar gelang er behoefte is. Met Liander is een overeenkomst afgesloten voor de levering van stroom via een capaciteitsbeperkend contract (CBC). Daarbij kan de levering bij de verwachting van pieken
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 11
Kansen en risico’s Er is het risico dat de oplevering van het geplande onderstation van Liander langer duurt dan nu wordt verwacht (nog circa één jaar), waardoor de noodvoorziening langer nodig blijft.
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de verlaging van het krediet met € 1 miljoen.
Tabel 7
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College 04-Investering Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025
(1)
(2)
27.064
27.064
4.023
4.023
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4) -
-
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal
(5) -
-
(6) -
-
(7=1 t/m 6)
-
31.088
-
04-Bijstellingen Investering
Saldo bijstelling 04-Saldo investering
31.088
-
-1.000
-
-
-
-
-
-1.000
27.064
3.023
-
-
-
-
30.088
-
-1.000
-
-
12 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
-
-1.000
(8) 39
39
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1%
87%
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.431.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur WijWijzer. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal Kindcentrum (IKC) of community school zoals men het concept zelf noemt, in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² brutovloeroppervalte (bvo) gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² bvo uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² bvo kinderopvang (buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen. Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de realisatie en het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten. Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aangegaan voor maximaal drie schoolgebouwen in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund.
Over het tweede en derde project hebben wij inmiddels met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt. Onze gemeente, WijWijzer en Op Stoom zetten een gasloos en energieneutraal gebouw neer en hebben de ambitie om deze bouw zo circulair mogelijk te realiseren.
Actuele ontwikkelingen De bouw van de Kameleon is voor de zomer van 2024 gestart en de uitvoering vordert gestaag. Naar verwachting wordt De Kameleon voor de zomer van 2025 opgeleverd. De school en de kinderopvang Op Stoom starten dan in het schooljaar 2025-2026 in Kinheim 8. Gelijktijdig met de uitvoering wordt door de opdrachtnemer gewerkt aan de meerjaren onderhoudsplannen en het onderhoudsmanagementplan, die nodig zijn voor de exploitatiefase. Kansen en risico’s Omdat het de belangen van onze gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De financiële risico's zijn in deze fase voor de gemeente beperkt, aangezien we in de realisatiefase zitten en er heldere financiële afspraken zijn gemaakt met partijen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de maximale kosten voor onderhoud voor de komende 20 jaar. Risico op hogere kosten in de exploitatiefase is aanwezig. Hoe hier mee om te gaan wordt geborgd in het contract en het onderhoudsmanagementplan. Gevraagde beslissingen Geen
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 13
Tabel 8
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon 05-Investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025 (1)
(2)
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4)
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
4.453
4.010
-
-
-
-
-
8.463
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
8.463
Investering
Saldo investering
4.453
4.010
-
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling 05-Saldo investering
-
-
-
-
-
-
4.453
4.010
-
-
-
-
14 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
8.463
-
(8) 10
10
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
0%
53%
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk! Algemene informatie Voorheen Juliana van Stolbergschool
Raadsbesluit
Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 6.672.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2028
Projectomschrijving Kindcentrum Natuurlijk! (de voormalige Juliana van Stolbergschool) in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Het schoolbestuur is bouwheer van deze nieuwbouw. We hebben in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die vooruitlopend en gedurende de nieuwbouwfase van Kindcentrum Natuurlijk! wordt gebruikt. Het nu lege
schoolgebouw van Kindcentrum Natuurlijk! wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.
Actuele ontwikkelingen In de achterliggende periode is een voorlopig ontwerp ontwikkeld. Uit de bouwkostenraming blijkt dat dit ontwerp de financiële kaders zoals besproken in april 2024 tijdens het Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) overstijgt. Het schoolbestuur zal het ontwerp de komende periode technisch en financieel optimaliseren.
Kansen en risico’s Aanpassen ontwerp (K1, G1) De gevolgen van het aanpassen van het ontwerp zijn nog niet inzichtelijk. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 15
Tabel 9
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk! 06-Investering Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025
(1)
(2)
587
587
-91
-91
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4) 1
1
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal
(5)
5.842
5.842
333
333
(6)
(7=1 t/m 6) -
6.672
-
06-Bijstellingen Investering
Saldo bijstelling 06-Saldo investering
6.672
-
91
-1
-5.842
5.418
334
334
0
587
-
-
-
5.751
334
6.672
-
91
-1
-5.842
5.418
16 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
0
(8) -
-
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-
9%
IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 11547743
Geautoriseerd krediet
€ 5.675.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2028
Projectomschrijving Het doel van dit project is om aan de gemeentelijke huisvestingsverplichting te voldoen op het gebied van onderwijshuisvesting. Het schoolgebouw van PI De Ster aan de Van den Berghlaan 76-78 in Hoofddorp is verouderd en aan vervanging toe. De opgave is het realiseren van vervangende nieuwbouw van Pedologisch Instituut-school De Ster (PI De Ster). Het schoolbestuur is bouwheer en realiseert een school met een oppervlakte van 1.340 m2 en aanvullend 25 m2 ten behoeve van Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO).
Kansen en risico's Het aangevraagde krediet is gebaseerd op normbedragen. Het risico bestaat dat de marktprijzen hoger zijn dan de normbedragen. De aanbesteding zal dit uitwijzen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. In te stemmen met een verhoging van het krediet met € 338.000 via de Voorjaarsrapportage 2025.
Deze vorm van onderwijs brengt met zich mee dat leerlingen met taxivervoer worden gebracht en gehaald. Om dit veilig en met weinig impact voor de buurt te kunnen doen is op eigen terrein een verkeersontsluiting met opstel- en parkeerplaatsen gewenst. Het ontwerp en de aanleg daarvan vindt plaats in opdracht en verantwoordelijkheid van onze gemeente. Actuele ontwikkelingen De definitiefase van het project is afgerond. Dit betekent dat er een ruimtelijk en technisch pakket van eisen (PvE) is opgesteld, dat de aanbestedingsstrategie is vastgesteld en een architect geselecteerd is. In het voorjaar van 2025 wordt gewerkt aan een schetsontwerp. Van het schetsontwerp wordt vervolgens een bouwkostenraming opgesteld op basis waarvan we besluiten of en onder welke voorwaarden we doorgaan naar de vervolgfase, het voorlopig ontwerp. Via de Voorjaarsrapportage 2025 wordt voorgesteld het krediet met € 338.000 te verhogen conform het raadsbesluit kredietaanvraag PI-de Ster d.d. 19 december 2024 (11547743). De aanvullende middelen zijn bedoeld om een parkeervoorziening en Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO) te realiseren.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 17
Tabel 10
HP Vervangende Nieuwbouw De Ster 07-Investering Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025 (1)
(2)
440
440
-13
-13
Raming 2026
Raming 2027
-
4.643
(3)
-
(4)
4.643
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal (5)
267
267
(6)
(7=1 t/m 6)
-
5.337
-
07-Bijstellingen Investering
Saldo bijstelling 07-Saldo investering
5.337
-
13
-
-4.643
4.630
-
-
-
440
-
-
-
4.897
-
5.337
-
13
-
-4.643
4.630
18 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
-
(8)
6
6
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-49%
8%
IHP Tijdelijke huisvesting Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024/ Rv 7450840/Rv 10164072
Geautoriseerd krediet
€ 6.394.800 (reeds geactiveerd)
Nog te autoriseren krediet
€ 11.624.700
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de leerlingen nodig zijn.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting.
Actuele ontwikkelingen Onze gemeente heeft op twee locaties tijdelijke huisvesting gerealiseerd, aan de Noppenstraat in Zwaanshoek en de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Omdat deze locaties in gebruik zijn en de projecten afgerond, wordt hierover niet meer gerapporteerd in het SPI. Zodra de derde en de vierde unit nodig zijn, zal krediet aangevraagd
worden en opnieuw gerapporteerd worden in het SPI. Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen Geen.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 19
Tabel 11
IHP Tijdelijke huisvesting 08-Investering Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025 (1)
(2)
-
-
Raming 2026
Raming 2027
-
6.749
(3)
(4)
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal (5)
(6)
4.876
(7=1 t/m 6)
-
11.625
-
-
-
-
6.749
4.876
-
Investering
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
11.625
-
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
-
-
08-Saldo investering
-
-
-
6.749
4.876
-
11.625
Dekking reserve
-
-
-
-
-
20 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
-
(8)
12
12
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-
0%
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2022.0002511
Autoriseerd krediet
€ 3.770.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2027
Projectomschrijving Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Er komt ook een kleine horecavoorziening complementair aan de bibliotheek. Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht voor 1.000 m2 op de begane grond en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep en verhuist naar de nieuw gerealiseerde locatie in het Marktgebouw.
name de technische installaties, beperkt is. Daarom worden aanvullende kosten verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een aanvraag voor een aanvullend krediet volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachte kosten. Echter is er geen dekkingsbron voor dit aanvullende krediet en dit betekent extra kapitaallasten die in een volgende P&C-product geraamd moeten worden. Naar verwachting is in april 2025 inzicht in de exacte kosten. Kansen en risico’s Risico's Er is een risico dat het krediet voor de afbouw/ inbouw onvoldoende is. Als dat zo is wordt er een aanvullende kredietaanvraag gedaan. Aanbestedingsrisico inbouwpakket (Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij aanbesteding.
Actuele ontwikkelingen In het Marktgebouw realiseert de ontwikkelaar een bibliotheekruimte met een oppervlakte van 1.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Het Definitieve Ontwerp voor het Marktgebouw is afgerond en ontwikkelaar HBB Groep heeft voor de zomer van 2024 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Inmiddels is het ruimtelijke deel van de vergunning verleend. Voor het inbouwpakket/interieur is een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met Cpunt de binnenzijde van de bibliotheek heeft laten ontwerpen. We zien dat het krediet voor het inbouwpakket, en dan met
Beheersmaatregel: voorafgaand aan aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader. Planningsrisico (K2, G2) Oplevering in 2026 is nog steeds reëel, maar is mede afhankelijk van de voortgang van de vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is niet ondenkbaar. Kansen Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 21
Gevraagde beslissingen Geen. Tabel 12
Verhuizing bibliotheek NieuwVennep 09-Investering
Realisatie Raming t/m 2024 2025 (1)
(2)
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4)
Raming Raming Totaal Realisatie Realisatie Realisatie 2028 2029 e.v. krediet 2025 % 2025 % totaal (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
139
111
3.520
-
-
-
-
3.770
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
3.770
Investering
Saldo investering
139
111
3.520
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling 09-Saldo investering
-
-
-
-
-
-
139
111
3.520
-
-
-
22 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
3.770
-
(8) 28
28
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
25%
4%
PARK21 Algemene informatie Raadsbesluit
RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 / RV 7225733/ RV 10164072/ Rv 10317779/ Rv 10994272/ Rv 11140485/ Rv 11140355
Geautoriseerd krediet
€ 50.988.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project
31-12-2028
Projectomschrijving PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. PARK21 wordt het groene recreatiehart van Haarlemmermeer met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, groen en (recreatief) water. PARK21 ontwikkelt zich niet in een keer, maar via deelgebieden die we zelf ontwikkelen of waarvan we de ontwikkeling door een initiatiefnemer faciliteren. In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-Evenemententerrein, Park-Polderlanden, Park-Recreatieplas en de algemene plankosten opgenomen. Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten, die zijn in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) opgenomen. Actuele ontwikkelingen Bestemmingsplan en milieueffectrapportage Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) en beeldkwaliteitsplannen voor PARK21 vastgesteld (7225811). De Raad van State heeft vier beroepen op het bestemmingsplan ontvangen. In het najaar van 2023 hebben we het verweerschrift opgesteld en aan de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd om een advies uit te brengen.
Naar aanleiding van dit advies is september 2024 een reparatiebesluit (11094117) genomen. Op het reparatiebesluit heeft de Raad van State twee beroepen ontvangen. Begin 2025 hebben we onze reactie hierop
gestuurd. We verwachten de inhoudelijke behandeling bij de Raad van State in 2025. Initiatieven We zien dat door de vaststelling van het bestemmingsplan er beweging ontstaat in het gebied. Grondeigenaren willen in gesprek en percelen wisselen van eigendom. Naast de in 2023 gesloten intentieovereenkomst met Groenbeheer Haarlemmermeer BV, is in juli 2024 ook een intentieovereenkomst gesloten met EVA Ontwikkel BV voor de ontwikkeling van het Parkhart. Wij zijn ook een optie tot koop overeengekomen met Leisure Fund West BV. Deze optie tot koop kan helpen om de verbindende Parkweg tussen deelgebieden te realiseren, zonder daarbij agrarische bedrijfsvoering aan te tasten. We verkennen de (on)mogelijkheden van deze alternatieve route vanaf begin 2025. De (boeren)keukentafel gesprekken leveren ook gezamenlijke plannen op waarin PARK21 en agrariërs gezamenlijk optrekken. Zo hebben we samen met een initiatiefnemer een initiatief in voorbereiding waarbij zowel het agrarische bedrijf als PARK21 wordt versterkt. Met een andere agrariër is een soortgelijk initiatief in de voorverkenning. Deelgebieden Investeringsproject PARK21 PARK21 kent een algemeen deelgebied en vijf lopende fysieke investeringsprojecten. Er zijn ook drie deelgebieden waar we een faciliterende rol hebben. Dit zijn Landgoed Kleine Vennep, Yweg en Parkhart. Die worden in het MPG toegelicht.
In Figuur 1 zijn de deelgebieden aangegeven. Daarna volgt een toelichting op de investeringsprojecten.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 23
Figuur 1 Park21 - masterplan met deelgebieden
Park-Polderlanden Het afgelopen jaar hebben op deze locatie, gelegen tussen de A4 en Rijnlanderweg, weer diverse activiteiten plaatsgevonden zoals de ‘Aardappeloogstdag’, ‘Koeien dansen in de wei’, ‘Voedselbosdagen’ en het ‘Boeren Paasfeest‘. De activiteiten vinden plaats onder de samenwerkingsovereenkomst met de Parklandenboeren en trekken veel bezoekers. De samenwerkingsovereenkomst loopt op 31 december 2026 af. Op deze locatie staat het creëren van een aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap centraal. Ongeveer 46 hectare blijft polderlaag. Het gebied is gemeentelijk eigendom. We zijn in gesprek over de periode na het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst en verkennen daarbij verschillende mogelijke scenario’s. Ook zijn we gestart met de ontwerpfase voor de parklaag in dit deelgebied. We verwachten in 2025 het schetsontwerp en voorlopig ontwerp voor de parklaag af te ronden. Park-Evenemententerrein Dit gebied ligt aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Gestart is met het bouwrijp maken. Medio 2025 zijn deze werkzaamheden naar verwachting afgerond. Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van dit gebied is gereed en het definitief ontwerp wordt nu uitgewerkt.
De verwachting is dat in 2026 begonnen kan worden met het woonrijp maken. In 2013 is met MeerGrond en het hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst gesloten voor de realisatie en aankoop van het parkgebied. Door
gewijzigde omstandigheden kon de overeenkomst niet zonder meer worden uitgevoerd. Partijen hebben hiervoor nieuwe afspraken gemaakt, die september 2024 zijn vastgesteld (11140485). Groot Vennep Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. Het gebied is gemeentelijk eigendom. In 2024 en begin 2025 is het voorlopig ontwerp herzien na diverse geohydrologische en geotechnische (praktijk) onderzoeken. In 2025 wordt het definitief ontwerp opgesteld. Ook wordt de aanbesteding voor het grondwerk gestart. In dit deelgebied is een aanbesteding gedaan om een Experience Center voor land- en tuinbouw te realiseren waar de bezoeker het proces van de bodem tot het bord kan beleven. De definitieve gunning van het kavel aan de winnende inschrijver verwachten we medio 2025. De gunning leidt tot een verschuiving van de kredieten in de grondexploitatie en het investeringsproject Groot-Vennep. We verwachten de raad hier medio 2025 een apart raadsvoorstel voor te leggen. Park- Recreatieplas Dit betreft het gebied ten oosten van de IJweg en ten westen van de busbaan, dat aansluit aan het Klimpark, de moestuin en de rugbyvelden. Hier hebben we gronden aangekocht (11140355).
Doel is om hier een deel van PARK21 met de recreatieplas, groen, voorzieningen en ontsluiting te realiseren. Dit doen we samen met de (toekomstige) naastgelegen eigenaar EVA
24 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025
Ontwikkel BV. Hiervoor zijn we een intentieovereenkomst aangegaan. In september 2024 is krediet vrijgegeven om voor deze locatie de planontwikkeling te starten. In het eerste halfjaar van 2025 werken we aan het schetsontwerp voor dit deel. Het schetsontwerp loopt aan de noordkant naadloos over in het bestaande PARK21 gebied met onder andere het klimpark, de moestuin, rugbyvelden en aan de zuidzijde loopt het naadloos over in het plangebied waar we samen met Groenbeheer BV een intentieovereenkomst zijn aangegaan (11140355). De gronden van het deelgebied ParkRecreatieplas zijn strategisch aangekocht. Na uitwerking van het deelgebied Park-Recreatieplas samen met het deelgebied Parkhart zullen we voorstellen deze gronden in het project in te brengen. Voor de inbreng en realisatie van dit deelgebied vragen we te zijner tijd met een apart raadsvoorstel nader krediet aan. Flumen Achter de Van Zantenhal aan de IJweg en aansluitend aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg ligt het gebied Flumen. Een gebied van ongeveer tien hectare groot in gemeentelijk eigendom. In 2017 is er een eerste schetsontwerp gemaakt. Het ontwerptraject is destijds stil komen te liggen vanwege de noodzaak eerst een integraal milieueffectrapport en bestemmingsplan voor PARK21 op te stellen.
In 2025 wordt het schetsontwerp en voorlopig ontwerp opgesteld en vindt hierover weer participatie en communicatie plaats. Kansen en risico’s Risico's Hogere kosten (Kx, Gx) Er is een risico op hogere kosten dan geraamd voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden. Vertraging in procedures en vergunningen (Kx, Gx) Er is een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties en extra plankosten. Er is nog geen datum bekend voor behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hier kunnen we niet in sturen. Wel zetten we in op verkrijgen van extra dekkingsmiddelen. Nadeelcompensatie (Kx, Gx) Er is een risico op nadeelcompensatie. We zijn, en treden, in overleg met de omgeving. Bij
ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer. Lagere/hogere grondopbrengsten (Kx, Gx) Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten bij de te realiseren voorzieningen in het park. Mogelijk leiden tenders niet tot passende inschrijvingen. Met initiatiefnemers verkennen we de kansen voor programma en kostenverhaal. Scope aanpassingen (Kx,Gx) Nieuwe ontwikkelingen en raakvlakprojecten kunnen leiden tot scopewijzigingen/ aanpassingen voor PARK21 en daarmee gepaard gaande extra kosten. Aankoop versus realisatie (Kx,Gx) Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties. Kansen Grondbalans Er is een kans om vrijgekomen grond direct op de locatie te verwerken en grond van andere projecten te ontvangen. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans of de ontvangst van grond van andere projecten tegen vergoeding.
Nieuwe inkomstenbronnen Uit de Regio Deal MRA West en koploperprojectensubsidie komt geld beschikbaar voor PARK21. Verder zien we kans op meer inkomsten via nieuw aan te vragen subsidies en overeenkomsten voor groencompensatie en donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies, op de langere termijn verwachten we hiermee meer gelden te ontvangen. Aanbestedingsvoordeel Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 25
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. In te stemmen met een verhoging van het krediet met € 600.000 voor de algemene
voorbereidingskosten PARK21 via de Voorjaarsrapportage 2025 en dit krediet volledig te dekken door PASO-gelden.
Tabel 13
PARK21
10-Investering
Realisatie Raming t/m 2025 2024 (1)
(2)
Raming 2026
Raming 2027
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2028 2029 e.v. krediet (5)
(6)
(7=1 t/m 6) 50.970
Investering
25.909
7.516
9.782
4.081
3.682
-
Bijdrage derden
-25.910
-3.263
-3.329
-3.327
-3.326
-
-
-4.800
1.653
-3.973
-4.727
-324
32
-
-
-9.851
-2.796
-
-
-
2.814
18
Dekking reserve
Saldo investering
-
-0
4.253
10-Bijstellingen
-39.155
1.965
Investering