Bijlage Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Tekst van het document
Nieuwe ontwikkelingen en raakvlakprojecten kunnen leiden tot scopewijzigingen/ aanpassingen voor PARK21 en daarmee gepaard gaande extra kosten. Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties. Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 27
Tabel 12
PARK21
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2024 2023 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
Investering
22.991
7.070
4.082
4.082
4.081
4.082
Bijdrage derden
-22.992
-7.097
-2.221
-2.221
-2.221
-2.221
Dekking reserve
Saldo investering
-
46.388
-38.972
-27
1.861
-
-4.800
-2.939
1.533
1.537
-324
-5.451
-
-
-0
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-327
Bijstellingen
1.965
Investering
-
-4.400
1.100
4.100
-400
-400
Bijdrage derden
-
4.427
-1.108
-1.108
-1.106
-1.105
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
1.965
Saldo bijstelling
-
27
-8
2.992
-1.506
-1.505
Saldo investering
-0
0
1.853
53
27
32
28 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1.129
16%
52%
-
-
59%
-
-
-
1.129
Doorfietsroute Haarlem Amsterdam (F200) Algemene informatie Raadsbesluit
RUI 15-014 (HenS)/ / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 3.634.584
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2025
Projectomschrijving De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting eerder opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.
Actuele ontwikkelingen Het enige onderdeel dat nu nog niet gereed is betreft het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Dit is de laatste en lastigste 50 meter van de ruim vier kilometer doorfietsroute. Hier wordt nog gezocht naar welke maatregelen getroffen dienen te worden om de situatie voor het fietsverkeer te verbeteren die ook acceptabel zijn voor het overige verkeer. Dit nadat bleek dat het eerder bedachte ontwerp grote problemen zou opleveren in de afwikkeling van het overige verkeer. Alternatieve ontwerpen worden nu door het projectteam in samenspraak met de belanghebbenden bedacht en getoetst. In de afgelopen periode is het niet gelukt te komen tot door alle partijen gedragen herzien voorkeursontwerp. Dit vraagt nu opnieuw een studie naar de mogelijke varianten. Afhankelijk van de uitkomsten zal bepaald worden of aanpassingen worden doorgevoerd en ook wanneer deze uitgevoerd kunnen worden. Eventuele uitvoering in 2024 is daarmee niet meer realistisch en zal doorschuiven naar 2025. Kansen en risico’s Er is nog altijd onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Het blijkt ingewikkeld hier tot een praktische verbetering te komen. Omdat de oplossing niet duidelijk is, is zodoende nu ook niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn.
Met Vervoerregio en provincie Noord-Holland is afstemming gestart om zo nodig bij te dragen in de projectkosten. Derhalve komen we later met een gedegen risicoinventarisatie.
Figuur 8
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 29
Tabel 13
Doorfietsroute Haarlem Amsterdam (F200)
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6) 3.635
Investering
3.027
608
-
-
-
-
Bijdrage derden
-1.395
-290 318
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.685
Investering
-
-500
500
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
1.633
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
1.951
-
-
-500
500
-
-
-
-
-
1.633
-182
500
-
-
-
1.951
-
-
-
-
30 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
57
9%
85%
-
-
83%
57
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2018.0057601 (HenS)/ Rv 2019.0053296/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 5.340.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2024
Projectomschrijving Voor de opening van het Outlet Center was het noodzakelijk een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet te realiseren. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de op- en afritten van de N200 zijn verbreed. Dit project heet de 'Westelijke ontsluiting'. De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In de Voorjaarsrapportage 2023 is het krediet verlaagd met € 500.000, waardoor het geautoriseerd krediet nu € 5.340.000 bedraagt. Ook is de bijdrage derden in de Voorjaarsrapportage 2023 verlaagd met € 410.000 in verband met vertragings- en projectkosten die niet gedekt worden.
Actuele ontwikkelingen In de afgelopen periode is het gelukt om samen met NEMAB tot sluitende afspraken over beheer en onderhoud te komen en deze zijn in een overeenkomst vastgelegd. Ook is binnen de gemeente afgestemd dat het project wordt afgesloten en overgaat naar regulier beheer. Hiermee is het project gereed en zal hierover niet langer worden gerapporteerd. Het geautoriseerd krediet is naar de huidige inzichten toereikend en er zal wellicht een deel van het krediet kunnen vrijvallen bij afronding van het project. Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen Geen.
Figuur 9
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Tabel 14
Westelijke ontsluiting Realisatie Raming Sugar City Terrein t/m 2023 2024
Raming 2026
-
-
(1)
Investering
4.827
514
Bijdrage derden
-4.573
-357 157
-
-
-
-
-
-4.930
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
411
254
(3)
-
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
(bedragen x € 1.000)
Saldo investering
(2)
Raming 2025
(5)
-
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
254
157
-
-
-
-
32 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
5.340
27
5%
91%
411
27
-
-
93%
-
HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057754/ Rv 2020.0000840/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 3.245.700
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2024
Projectomschrijving De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Commercial B.V. (SCBV), gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord. In 2019 hebben partijen gezamenlijk afspraken gemaakt om de voorbereidingsfase te doorlopen op basis van een voorkeursvariant (2019.0057754). Deze voorkeursvariant bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart en een nieuw te bouwen HOV-viaduct over de A9. Het doel was een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie en meer comfort voor de reiziger, met een traject dat korter en minder bochtig is dan het huidige. In 2022 hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant qua kosten en baten uit balans was geraakt en te duur bleek te zijn. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart was namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor de HOVWesttangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente Haarlemmermeer naar Schiphol.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X. 2022.03852).
Figuur 10
Actuele ontwikkelingen Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. De oude brug is op 22 januari 2024 afgesloten voor al het verkeer (met name bussen en fietsers), waarna de sloop en verdere nieuwbouw is gestart. Deze is voorspoedig en volgens planning verlopen. Sinds 23 augustus 2024 rijden de bussen over de vernieuwde brug waarbij nu de bussen in twee richtingen tegelijk over de brug kunnen. Sinds 30 augustus 2024 kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de vernieuwde brug. Het fietspad is daarbij opgewaardeerd naar vier meter breedte conform de richtlijnen voor een doorfietsroute. Tijdens de vervanging was een tijdelijke pontonbrug beschikbaar. In samenspraak met lokale kunstenaars is de nieuwe brug voorzien van kunst. Als dank voor het begrip vanuit de omgeving voor de hinder was op 20 september 2024 een openingsfeest voor de buurt. De omgeving is met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden. In 2022 is de voorbereidingsfase van de voorkeursvariant onder leiding van ons afgesloten
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 33
de investeringskosten van het project. Omdat het project voorspoedig is verlopen volstaat het geautoriseerd krediet en is er een restantkrediet bij afronding. Omdat het project een samenwerking is tussen vijf partijen en daarmee complex is kan het zo zijn dat de onderlinge financiële administratieve afronding van het project in het eerste kwartaal 2025 plaatsvindt.
binnen het daarvoor beschikbare voorbereidingskrediet van € 2.483.700. Ten behoeve van de realisatiefase is vanuit het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2020-2021 een bijdrage van € 762.000 vanuit ons gereserveerd. Dit dekt onze te leveren financiële bijdrage aan het huidige project en de door ons te maken begeleidingskosten voor de realisatiefase. De voorbereidingsfase en de realisatiefase samen vragen zodoende een krediet van € 3.245.700.
Kansen en risico’s Geen.
De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer aan de realisatiefase is een procentuele bijdrage aan
Gevraagde beslissingen Geen.
Tabel 15
HOV - Westtangent/ Realisatie Raming Vervangen Oude t/m 2023 2024 Haagsebrug (bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6) 3.246
Investering
2.475
771
-
-
-
-
Bijdrage derden
-2.423
-
-
-
-
-
-2.423
-
Saldo investering
53
771
-
-
-
-
Investering
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
823
-
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
53
771
-
-
-
-
823
Dekking reserve
-
-
-
-
34 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
18
2%
77%
-
-
100%
18
Sloterbrug Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2012.0037724 / Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet
€ 3.500.000
Nog te autoriseren krediet
€ 6.376.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2027
Projectomschrijving De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten willen door het vernieuwen van de brug de verkeerssituatie op en in de directe nabijheid van de brug verbeteren. Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en de voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer. De afspraken over de vervanging van de Sloterbrug en daarmee samenhangende verkeers- en openbare ruimte maatregelen, alsmede het vastleggen van afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe Sloterbrug zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Sloterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707). De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het project bij, minus de subsidietoekenning van de VRA, onder voorbehoud van goedkeuring door beide gemeenteraden. In januari 2022 zijn de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt.
Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen bekostigen en hebben besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug op te schorten en naar goedkopere alternatieven te kijken. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds een uitgangspunt, maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangpunt losgelaten. De variantenstudie is uitgegaan van levensduurverlengend onderhoud van de Sloterbrug in combinatie met diverse varianten
van een nieuwe smallere brug voor fietsers tot een extra nieuwe smallere brug zodat er een brug per rijrichting komt.
Figuur 11
Actuele ontwikkelingen In juli 2024 hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders van gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam in een bestuurlijk overleg, mede op basis van het advies van de begeleidingsgroep met belangrijke stakeholders, ingestemd met de voorkeursvariant. Beide colleges worden begin oktober gevraagd in te stemmen met de keuze van de voorkeursvariant zodat deze nader kan worden uitgewerkt. De voorkeurvariant betreft groot onderhoud uitvoeren aan de Sloterbrug, waardoor de levensduur wordt verlengd en de brug pas over circa 25 jaar vervangen hoeft te worden. Daarnaast worden de kruispunten Langsom – Nieuwemeerdijk en Nieuwemeerdijk – Burgemeester Amersfoordtlaan heringericht om de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, te vergroten. Als het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de hierboven genoemde kruispunten gereed is met de bijbehorende kostenraming, zal het resterend benodigde krediet bij de raad worden aangevraagd.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 35
Kansen en risico's Risico's: Afwijking van de raming (K2, G2) Op basis van het schetsontwerp voor de herinrichting is een raming gemaakt. In deze fase wordt gerekend met een risico van 30% dat de raming wordt overschreden (of onderschreden).
tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen. De werkzaamheden zullen grote impact hebben op de bereikbaarheid en doorstroming ter plekke. Dit wordt afgestemd binnen het reguliere bereikbaarheidsoverleg met gemeente Amsterdam waar de planning van alle grote projecten in Amsterdam worden besproken.
De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er in deze tijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 16
Sloterbrug (bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Investering
1.197
240
250
5.455
Bijdrage derden
-224
-94
-125
Dekking reserve
-
-
-
Saldo investering
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6) 9.876
2.735
-
-4.589
-1.368
-
-
-3.100 -1.733
-
-
-3.100
-
-6.400
973
146
125
866
Investering
-
-140
-
70
70
-
Bijdrage derden
-
44
-
26
-70
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
376
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-96
-
96
-
-
Saldo investering
973
50
125
962
-1.733
-
36 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
376
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
52
22%
13%
-
-
4%
-
-
-
52
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) Algemene informatie Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 /Rv 2022.0001024/Rv 10178865/ Rv 10994251
Raadsbesluit Geautoriseerd krediet
€ 15.975.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+ € 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten+ €3.536.000 bijdragen derden + € 3.185.000 onttrekking RIH
Nog te autoriseren krediet
€ 4.000.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
Nog geen einddatum bekend
Projectomschrijving Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. De Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 (7644588) geeft het kader voor de uit te voeren maatregelen van de komende jaren. We maken daarbij onderscheid naar vijf thema’s: • Wonen • Verkeersveiligheid • (Fiets)netwerken op orde • Duurzame en slimme mobiliteit • Vergroten leefbaarheid De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities: • vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen; • ruimte voor innovatie voor het ‘nieuwe bewegen’; • een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst; • bestaande knelpunten in het netwerk oplost; • mobiliteit met oog voor de leefomgeving; • veilig bewegen; • evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur; • mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven; • faciliteren van schone en stille mobiliteit. De gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Het aantal
inwoners groeit en de druk op het mobiliteitssysteem neemt toe. Tegelijk is de woningbouwambitie groot. Om prettig te kunnen blijven bewegen is een aanzienlijke bereikbaarheidsinvestering nodig. De Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840), 2022 (2021.0000843), 2023 (2022.0000701), 2024 (10178865) en 2025 (10994251) zijn op basis van de investeringsagenda opgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen. Actuele ontwikkelingen Het project Afwaarderen Hoofdweg bij Lijnden is gerealiseerd. De middelen die daarvoor gereserveerd waren zullen geherprioriteerd worden bij het UPM 2026. Om de verkeersleefbaarheid in Beinsdorp en Zwaanshoek te vergroten is besloten zogenaamde flankerende maatregelen te treffen. Voor het uitwerken van deze maatregelen is er een intensief overleg met de bewoners. Bewoners van Beinsdorp hebben reeds gekozen voor bloembakken in Beinsdorp die via nudging de snelheid door het dorp zullen verlagen doordat de verblijfsfunctie nadrukkelijker bij automobilisten naar voren komt. De overige plannen worden nu uitgewerkt en worden volgend jaar uitgevoerd. Het overleg met de bewoners heeft langer geduurd dan gepland. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad het Fietsplan Haarlemmermeer (10833380) vastgesteld. Door capaciteitsgebrek is het niet gelukt de vastgestelde maatregelen ook tot uitvoer te brengen. In het laatste kwartaal van
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 37
2024 wordt dit probleem opgelost, waardoor de verwachting is dat de maatregelen in 2025 kunnen worden gerealiseerd. De provincie Noord-Holland is in 2023 gestart met het onderhoud aan de Cruquiusbrug, waarbij ook de fietsverbinding onder de brug wordt gerealiseerd. In 2025 worden de werkzaamheden afgerond en zal de fietsverbinding aan ons overgedragen worden. Voor de ontsluiting van Wickevoort zal het kruispunt N201/Spieringweg worden aangepast. Doordat de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug later zijn gestart moet echter ook het werk aan deze kruising worden uitgesteld, om de bereikbaarheid van het gebied tijdens de verschillende werkzaamheden te kunnen waarborgen.
e.o (Nieuw-Vennep) en Lageweg (Spaarndam). Nog niet alle projecten van de jaarschijf 2024 kunnen dit jaar worden uitgevoerd. Als gevolg van prioritering bij de voorbereiding op basis van bereikbaarheid, afstemming op werken van derden zoals nutsbedrijven én door gebrek aan personele capaciteit verschuiven enkele projecten deels of geheel naar 2025 zoals Paxlaan voet- en fietspad (tussen Gandhistraat-Steve Bikostraat), Söderblomstraat in Hoofddorp, Zijkanaal C weg 30 kilometer zone (Spaarndam restant), Maria Margaretalaan (Abbenes) en de Hoofdweg Westzijde (tussen Maria Tesselschadestraat en Henriëtte Roland Holststraat) (Hoofddorp).
Het voorbereiden van de uitbreiding van het fietsparkeren bij station Halfweg-Zwanenburg is in voorbereiding, maar de uitvoering zal doorschuiven naar 2025. De voorbereiding bleek ingewikkelder dan verwacht door de beperkte beschikbare ruimte, de aanvullende kosten en afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling.
UPM 2025 Op 18 juli 2024 heeft de raad besloten het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 vast te stellen (10994251). In het voorstel was opgenomen het krediet van € 5,407 miljoen, waarvan € 2,884 miljoen gedekt door bijdragen van derden, te autoriseren bij de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028. Het krediet is nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028, voorgesteld wordt het krediet door middel van dit SPI te autoriseren en vrij te geven in 2025.
Sinds de coronacrisis wordt er meer thuis gewerkt. Daarom hebben we even pas op de plaats gemaakt met de uitbreiding van de P+R Nieuw Vennep. Op basis van de huidige bezetting en vooruitkijkend naar de geplande woningbouw in Lisserbroek en de diverse woningbouwlocaties in Nieuw-Vennep zijn we tot de conclusie gekomen dat uitbreiding nog steeds nodig is. Daarbij onderzoeken we nu verschillende varianten.
Kansen en risico’s Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied, echter in het bestaande gebied is niet altijd draagvlak en begrip voor de benodigde maatregelen en (tijdelijke overlast.
Er zijn echter ook projecten waar we merken dat de meer tempo kunnen maken dan verwacht. Bij de doorfietsroute in Hoofddorp PARK21 – Lincolnpark – Graan voor Visch – Centrum en Station is meer voortgang behaald en worden meerdere varianten onderzocht. Dit geldt ook voor het project HOV Zuidwest. Bij dit laatste project werken we samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.
De grote hoeveelheid projecten zorgt er ook voor dat de schaarse beschikbare capaciteit bij ons en onze partners moet worden verdeeld. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar.
Vanuit het UPM zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen die worden uitgevoerd in combinatie met vervangingsprojecten van de verhardingen. Het gaat om het aanpassen van de infrastructuur in verband met de verkeersveiligheid, het inrichten van wegen als 30 kilometer per uur zone en de aanleg van drempels. De kredieten zijn ingedeeld in jaarschijven. De volgende projecten zijn in uitvoering of worden gestart in 2024: Leidsemeerstraat (Buitenkaag), Roosduinenpad (Hoofddorp), Dr. Heijepad (Abbenes), Boetelerveld
Wanneer projecten vertragen worden de beschikbare bedragen doorgeschoven naar volgende jaren of geherprioriteerd. Wanneer dit gebeurt zien we echter ook dat de kosten toenemen, waar niet altijd rekening mee is gehouden. Als de extra kosten niet gedekt zijn dan moeten er keuzes binnen een project gemaakt worden of er moet extra krediet aangevraagd worden. Gevraagde beslissingen 1. Voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 een krediet € 5.306.700, waarvan € 2.884.000 gedekt door bijdragen van derden, te autoriseren en hiervan € 3.855.700 vrij te geven in 2025;
38 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
2.
Het krediet voor de Weg om de Zuid op te nemen in een apart hoofdstuk in het SPI (€ 9.240.000 restantkrediet Deltaplan, € 1.682.000 bijdrage derden en € 635.000 indexatie);
3.
Het krediet van de aansluiting A4-oost (Tijmweg) toe te voegen aan het krediet voor Weg om de Zuid (€ 2.925.000); 4. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 17
UitvoeringsprogrammaRealisatie Raming Mobiliteit (UPM) t/m 2023 2024
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
Raming 2025
Raming 2026
11.665
6.769
-
-
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
8.950
7.281
Bijdrage derden
-1.448
-1.788
-300
-
-
-
Dekking reserve
-
-1.643
-4.160 7.205
-
6.769
-
-
-
-
-5.803
Investering
-
-3.859
-2.294
3.243
-
-
-2.909
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
300
-3.559
2.625 332
-
3.243
-
-
-
-
2.925
7.503
291
7.537
10.012
-
-
25.342
Saldo investering
7.503
3.849
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=1 t/m 6)
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
34.665
-3.536
25.326
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1.010
14%
29%
-
-
41%
-
-
-
1.010
-
16
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 39
Doorfietsroute De Hoek Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002610/ Rv 8414039 Rv 10994272
Geautoriseerd krediet
€ 6.372.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
1-7-2025
Projectomschrijving In de regio wordt steeds meer en verder gefietst. Deze positieve ontwikkeling willen wij verder stimuleren door het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het faciliteren van de groei van het gebruik van elektrische fietsen en deelfietsen. De mobiliteitsvisie stelt daarom voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit. Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het voor de hand liggend om in de ondergrond
de kabels en leidingen te beschouwen. Dit om te voorkomen dat de verharding over tien of twintig jaar weer opengebroken moet worden. In dat kader wordt een nieuwe riolering onder de Oude Kruisweg aangelegd en zal een gedeelte van de bestaande verharding die verouderd is, worden vernieuwd. Verder wordt door PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland, een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd, een distributieleiding vernieuwd en worden door andere nutsbedrijven diverse data- en elektraleidingen gelegd. Door werk met werk te maken worden veel kosten bespaard.
Figuur 12
Actuele ontwikkelingen Het merendeel van de werkzaamheden is afgerond. De doorfietsroute en nieuwe parallelweg zijn geasfalteerd en in gebruik genomen. De aansluitingen van de bedrijven op de openbare ruimte zijn gereed. De bestaande waterleiding, riolering, gas, elektra en datakabels die vervangen moesten worden zijn succesvol vervangen. Er wordt nu gewerkt aan het oplossen van een aantal restpunten. De kosten van het project blijven zoals nu voorzien binnen het verstrekte krediet.
Kansen en risico's Risico's: Kostenoverschrijding op meerwerk en restpunten (K1, G1) Het werk wordt in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd. Voordat het werk wordt opgeleverd wordt een lijst met restpunten opgesteld. Zoals nu voorzien kunnen de eventuele extra kosten opgevangen worden binnen het vastgestelde krediet en is de kans op kredietoverschrijding gering. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
40 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Tabel 18
Doorfietsroute De Hoek
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
Raming 2025
Raming 2026
100
-
-
-
(1)
(2)
Investering
2.420
3.852
Bijdrage derden
-1.462
-1.550
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-1.175
-
-
-
-1.175
-
Saldo investering
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=1 t/m 6) 6.372
-3.012
957
2.303
-1.075
-
-
-
Investering
-
100
-100
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
2.185
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
100
-100
-
-
-
Saldo investering
957
2.403
-1.175
-
-
-
2.185
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
2.990
78%
85%
-
-
49%
-
-
-
2.990
-
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 41
Herinrichting Schipholweg Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2021.0000843/ Rv 10164072/ Rv 10994272
Geautoriseerd krediet
€ 2.590.100
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
Medio 2028
Projectomschrijving Als onderdeel van de omlegging van de A9 in Badhoevedorp, hebben wij de wens om de Schipholweg (N232) te Badhoevedorp veiliger te maken en de snelheid te verlagen van 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom naar 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De Schipholweg is echter een provinciale weg en de provincie wil geen 50 kilometer per uur wegen in het areaal. Door de Schipholweg over te nemen van de provincie Noord-Holland kan de maximumsnelheid worden verlaagd tot 50 kilometer per uur. Hiermee wordt de weg veiliger om over te steken en neemt het verkeerslawaai af. Met de Schipholweg in ons eigendom kan nu en in de toekomst sneller en effectiever worden besloten over eventuele aanpassingen/ wijzigingen van de weg, zonder afhankelijk te zijn van de besluitvorming van derden.
Actuele ontwikkelingen We hebben een overeenkomst gesloten met de provincie over de overdracht van de Schipholweg. We gaan het eigendom en het beheer en onderhoud van de Schipholweg in drie fases permanent overnemen tussen 1 april 2025 en 1 januari 2028. We nemen de bezittingen over in de huidige staat en conformeren die aan onze LIOR met de herinrichting. We passen onder andere de belijning en bebording aan en we maken veilige oversteekplaatsen. We optimaliseren de kruispunten in Badhoevedorp en maken een goede demarcatie bij de overgang van 80 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur. In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie een bijdrage doet aan de gemeente die de gemeente kan investeren om de verouderde Verkeer Regel Installaties (VRI's) en verharding in goede staat te kunnen brengen.
42 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Figuur 13
We willen de weg gefaseerd overnemen. De wegverharding tussen de kruisingen met de Sloterweg en de Oleanderlaan heeft acuut onderhoud nodig. Verder dient de VRI op de kruising met de Sloterweg te worden vervangen in 2026, omdat deze dan aan vervanging toe is. In de overeenkomst spreken we daarom af dat het deel tussen de Oleanderlaan en Sloterweg eerst wordt overdragen. Direct na de overdracht starten we met de onderhoudswerkzaamheden. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de belijning passend bij een regime van 50 kilometer per uur, het plaatsen van verlichting en het maken van een veilige oversteek naar een nieuwe brug voor een verbinding met De Veldpost.
Kansen en risico's Risico's: Hogere bouwkosten en meer beheerlasten dan voorzien (K1, G1) De uiteindelijke kosten zijn nog onzeker en kunnen hoger of lager uitvallen. Dit komt doordat de projectscope nog kan veranderen en een deel van de werkzaamheden mogelijk pas in 2028 wordt uitgevoerd. Dat geldt in het bijzonder voor de derde fase: hier zullen immers raakvlakken zijn met de toekomstige ontwikkelingen BadhoevedorpZuid en Schuilhoeve. Gevraagde beslissingen Geen.
Het andere deel, tussen de Sloterweg en de zijweg bij Corendon, wordt in een later stadium overgedragen, maar uiterlijk 1 januari 2028. Dat deel heeft geen acuut onderhoud nodig aan de verharding en de VRI op de Pa Verkuijllaan heeft nog een resterende levensduur van vier jaar. Door dit deel later over te dragen, hoeft onze beheerorganisatie geen bezittingen te onderhouden die niet conformeren aan de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Bovendien ontstaat hiermee tijd om de vordering van de ontwikkelingen in Schuilhoeve en Badhoevedorp-Zuid af te wachten, om werkzaamheden met raakvlakken op de Schipholweg op elkaar te laten aansluiten.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 43
Tabel 19
Herinrichting Schipholweg
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2026
1.800
-
-
-
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=1 t/m 6) 2.590
Investering
637
Bijdrage derden
-57
57
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-240
-1.800 -
-
-
-
-
-
-
-2.040
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
550
Saldo investering
580
153
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
Raming 2025
-30
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
580
-30
-
-
-
-
44 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
0
550
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
59
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
39%
27%
-
-5.659.900% -
-
-
59
-
Weg om de Zuid Algemene informatie Raadsbesluit
RV 2021.0002004/ RV 11048351
Geautoriseerd krediet
€ 9.240.000 restantkrediet Deltaplan + € 1.682.000 bijdragen derden + € 635.000 indexering
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
Projectomschrijving We gaan de doorstroming en capaciteit van de Nieuwe Bennebroekerweg op orde krijgen zodat de nog te ontwikkelen woningbouw (met name binnen het stadscentrum, Hyde Park en Spoorzone in Hoofddorp) en bedrijvigheid goed ontsloten worden en ook bestaand verkeer gebruik kan blijven maken van deze belangrijke route. Zonder de Weg om de Zuid (de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg) is de woningbouw niet mogelijk. De Weg om de Zuid draagt bij aan een toekomstbestendige, bewoonbare en bereikbare metropoolregio Amsterdam. Dit leidt tot de volgende twee hoofddoelstellingen:
1.
2.
het faciliteren van de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen door het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlemmermeer; het verminderen van de verkeershinder (geluid, uitstoot en verkeersonveiligheid) in de leefomgeving.
Actuele ontwikkelingen Actualisatie verkeerscijfers De verkeerscijfers zijn op basis van de nieuwe informatie uit het vastgestelde Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2040 (7563505) geactualiseerd en geven nieuwe inzichten voor de benodigde opwaardering van de Nieuwe
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 45
Bennebroekerweg om doorstroming te blijven faciliteren. Richting 2040 is er sprake van flinke verkeerstoenames, zowel door autonome groei als ten gevolge van planontwikkelingen. Dit betekent dat zonder de Weg om de Zuid in 2040 de doorstroming verder verslechtert, met name aan de oostzijde tussen de Nelson Mandeladreef en Rijnlanderweg en ter hoogte van het spoorviaduct. De verkeersintensiteit wordt hier zo hoog dat dit zorgt voor filevorming. Dit heeft geleid tot optimalisaties voor het voorkeursalternatief. Vaststelling geoptimaliseerd voorkeursalternatief Weg om de Zuid Op 18 juli 2024 heeft de raad het geoptimaliseerde voorkeursalternatief voor de Weg om de Zuid vastgesteld (11048351) en de gereserveerde € 2,9 miljoen voor de oostelijke ontsluiting op de A4 bij Rijsenhout uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit toegekend aan project Weg om de Zuid. Kansen en risico’s Risico’s: HSL-viaduct en Schiphollijn-viaduct Uit voorbereidend onderzoek naar de gevolgen voor beide viaducten (IV-Infra) blijkt dat door het toevoegen van extra rijstroken de kans zeer groot is dat de oplegberekeningen en de constructieberekeningen van de beide spoorwegviaducten opnieuw uitgevoerd moeten worden. Dit zijn complexe berekeningen waarvan op dit moment nog niet duidelijk is of de uitkomst leidt tot technische onmogelijkheden om de rijstroken toe te voegen.
Vooralsnog zijn er voor nu grove berekeningen uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen onmogelijkheden zijn. Als het ontwerp verder wordt uitgewerkt worden de detailberekeningen gemaakt. De detailberekeningen die in een later stadium van het project worden uitgevoerd, zouden ertoe kunnen leiden, dat het toevoegen van extra rijstroken toch niet op kan worden uitgevoerd. Daarnaast brengen de recente ontwikkelingen met betrekking tot het HSL-viaduct (horizontale zijwaartse stabiliteitsproblemen) grote onzekerheid over mogelijke aanpassingen aan het HSL-viaduct. Dit kan mogelijk resulteren in versterkingsmaatregelen waardoor er geen ruimte meer ontstaat voor het toevoegen van extra rijstroken. Door deze ontwikkelingen is de kans zeer klein dat het VKA van januari 2022 alsnog uitgevoerd zou kunnen worden. Dit onder andere vanwege de grote impact van het verplaatsen van het water wat hier toen nog een uitgangspunt was. ProRail is zich bewust van de interactie van beide projecten en denkt actief mee aan oplossingen.
Beroepsprocedures en het niet minnelijk verkrijgen van gronden Bij grote infrastructurele projecten met een grote ruimtelijke impact is ondanks een uitgebreid omgevingsmanagement, de kans op bezwaren zeer reëel met potentieel grote effecten op de planning. Ook het verkrijgen van gronden kan leiden tot lange juridische procedures. Door goed met de omgeving in gesprek te gaan proberen we deze risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Wijzigingen wetgeving (onder andere Stikstof) Vanwege de doorlooptijd in combinatie met veranderende wetgeving ten aanzien van onder andere stikstof kunnen er gevolgen optreden die effect hebben op de planning en haalbaarheid van het project. Vooraf zijn deze moeilijk in te schatten. Kostenoverschrijding In de kostenraming is een risicoreservering opgenomen van 27,5% van de benoemde kosten. Dit wordt gezien als een passend percentage voor de huidige projectfase. Eventuele verhogingen van de kosten die optreden omdat bepaalde risico’s zich voordoen, worden hiermee gedekt. Door deze conservatieve raming wordt kostenoverschrijding beperkt. Een specificatie van de risicoreservering volgt zodra het risicomanagement goed is ingeregeld en er een actueel en gekwantificeerd risicoregister is opgesteld.
Het niet voldoen aan subsidievoorwaarden Aan de subsidie ‘specifieke uitkeringen voor mobiliteitsmaatregelen (Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw)’ worden naast het tijdig realiseren van de infrastructurele maatregelen ook aanvullende eisen gesteld. De belangrijkste daarvan is het realiseren van woningen. Het niet tijdig realiseren van deze woningen kan leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie door ons. Er ontstaat dan een gat in de dekking van het project. Als sturing hierop zullen versnellingsmaatregelen getroffen moeten worden voor de woningbouw en kan in contact worden getreden met het ministerie voor het verruimen van de subsidievoorwaarden. Vele gemeenten die gebruik maken van deze regeling voorzien dit risico, daarom slaan gemeenten onderling de handen ineen om zo het risico te elimineren of zo veel mogelijk te verkleinen. Kansen: De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg biedt een oplossing voor de toenemende verkeersdrukte aan de zuidzijde van Hoofddorp en
46 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
maakt de komst van nieuwe woningen in de gemeente mogelijk.
2.
Gevraagde beslissingen 1. Het krediet te verhogen met de bijdrage van € 208.700 van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam;
3.
Het krediet van de aansluiting A4-oost (Tijmweg) toe te voegen aan het krediet voor Weg om de Zuid (€ 2.925.000); In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.
Tabel 20
Weg om de Zuid (bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
Raming 2025
Raming 2026
800
635
-
-
(1)
(2)
Investering
1.492
8.646
Bijdrage derden
-459
-1.223
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-8.440
-800 -
-
635
-
-
-
-
-9.240
Investering
-
-6.846
9.755
-
-
-
2.909
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
8.440
-11.365
-1.610
-
-
-
-
-
-
-2.925
1.033
577
-1.610
635
-
-
635
Saldo investering
1.033
-1.016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=1 t/m 6)
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
1.594
11.574
-1.682 652
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1.446
17%
25%
-519
42%
58%
-
-
-
927
-
-16
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 47
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0027574/ Rv 2021.0000843/ Rv 2022.0000071/ Rv 2022.0002244/ Rv 7735887/ Rv 10164072
Geautoriseerd krediet
€ 5.302.000
Programma
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Beryl van Straten
Einddatum project
31-12-2028
Projectomschrijving Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied HoofddorpNoord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing (verlegging afrit provinciale weg naar kruispunt met Noordmeerstraat en vervolgens van daaruit een tweezijdige parallelweg naar de Hoofdweg) vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Met deze oplossing kunnen circa 1.100 woningen van de uiteindelijk beoogde 4.000 woningen worden ontsloten. Er wordt voldaan aan het gemeentelijke woonen parkeerbeleid. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in juli 2024 is besloten uit te gaan van het vastgestelde parkeerbeleid. Het plan resulteert in een nieuw hoogstedelijk woonmilieu waar op dit moment grote vraag naar is in de gemeente en de regio. Dit hoogstedelijke milieu heeft het ook mogelijk gemaakt te komen tot een haalbare ontwikkeling, waarbij het gemeentelijke kostenverhaal nagenoeg volledig heeft kunnen plaatsvinden.
Met de ontwikkelende partij Evast Vastgoed B.V. is in januari 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin alle kwalitatieve, programmatische, procesmatige en financiële afspraken zijn vastgelegd en geborgd. Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van HoofddorpNoord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan. Daarom is in overleg
met de provincie Noord-Holland een oplossing uitgewerkt met een verlengde afrit, een kruispunt en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. Ook de Wijkermeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkermeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft een representatief en toe te rekenen deel van de kosten betaald, het restant wordt gedekt vooralsnog, zo lang vervolgontwikkelingen nog niet aan de orde zijn, ten laste gebrachte van de algemene middelen.
Figuur 14
Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan inmiddels (gewijzigd) vastgesteld. Er zijn al enkele beroepen en verzoeken om voorlopige voorzieningen (schorsing in werking treding bestemmingsplan) ingediend en in behandeling bij de Raad van State. De verzoeken zullen nog in dit jaar (2024) worden afgewikkeld. Op het beroep zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 een beslissing worden genomen. De ontwikkelaar
48 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
niet doorgaat, zal de gemeente ook niet overgaan tot de infrastructurele investeringen, waartoe zij zich verplicht heeft.
is vooralsnog van zins om in januari met de ontwikkeling te gaan starten. Kansen en risico’s Risico’s: Vertraging door beroepsschriften (K1, G1) Er is inmiddels een viertal beroepsschriften ingediend, twee daarvan voorzien van een verzoek om voorlopige voorziening (opschorting inwerkingtreding bestemmingsplan). Dit zal ongetwijfeld tot vertraging gaan leiden, maar de financiële gevolgen zijn contractueel bij de ontwikkelende partij neergelegd voorzien van de gebruikelijke bankgaranties. Als de woningbouw
Stijgende materiaalprijzen (Kx, G2) Gegeven de stijgende materiaalprijzen en bouwkosten is een risico dat het project niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 21
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra (bedragen x € 1.000) Investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
139
957
3.448
423
Bijdrage derden
-500
-500
-1.000
-1.000
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-120 -96
2.182
-
Saldo investering
24
5.302
311
-3.000 -120
-189
-361
-43
2.448
423
Investering
-
-
48
-1.145
917
180
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
2.182
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-
48
-1.145
917
180
-189
-361
5
1.303
1.340
84
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
65
47%
7%
-
-
17%
-
-
-
65
-
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 49
Ringdijk en Ringvaart Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2017.0011195 / Rv 2017.0025366 /Rv 2018.0030368 / Rv 2018.0070472 / Rv 2021.0002538 / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887/ Rv 10164072
Geautoriseerd krediet
€ 6.323.000
Programma
Ruimtelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Beryl van Straten en Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2026
Projectomschrijving We hebben de ambitie om van de Ringdijk en de Ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe unaniem de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van de visie was een gezamenlijke brief van zeven dorpsraden, waarin zij aandacht vroegen voor een aantal problemen op en rond de Ringdijk. Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma liep aanvankelijk tot 2022 en wordt nu doorgezet tot het eerste kwartaal van 2026, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. Tot op heden zijn al op diverse locaties langs de Ringdijk fietsstraten gerealiseerd om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen en zijn veel nieuwe steigers gebouwd, rust- en picknickplekken aangelegd en jaagpaden gerealiseerd. Deze voorzieningen dragen bij aan de recreatiemogelijkheden. Op deze wijze werken we samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.
Figuur 15
Actuele ontwikkelingen De voorbereiding voor de fietsstraat Rijsenhout wordt in het vierde kwartaal van 2024 afgerond. De start van de uitvoering staat gepland vanaf begin 2025, zodat het asfalt aan het eind van het werk in het voorjaar onder goede weersomstandigheden kan worden aangebracht. De uitvoering van de fietsstraat Vijfhuizen staat pas gepland voor 2026 in verband met prioritering van andere projecten in Vijfhuizen en omdat sommige projecten niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid. De aanleg van de fietsstraat Zwanenburgerijk zou gecombineerd worden met het groot onderhoud aan de Zwanenburgerdijk. Uit inspecties van het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat er op korte termijn geen werkzaamheden nodig zijn voor het op hoogte brengen van de dijk. Daarnaast blijkt uit de weginspecties dat op dit traject voorlopig ook geen groot onderhoud nodig is. Hierdoor zien wij geen kansen om op korte termijn via gecombineerde werkzaamheden de Zwanenburgerdijk als fietsstraat in te richten. Het krediet is in het MPI najaar 2023 verhoogd met de aangevraagde subsidie van € 218.000. De subsidie komt nu te vervallen en het krediet wordt weer verlaagd.
50 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
programma te realiseren. Vanuit het programma kunnen we sturen op welke maatregelen we realiseren (naast de aanleg van de fietsstraten Rijsenhout en Vijfhuizen) met bewaking van de bijbehorende ramingen en opdrachten.
Het ontwerp voor het vergroenen van drie keerlussen is gereed en de verwachting is dat deze werkzaamheden dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd. In augustus zijn vier verhalenpalen op bijzondere locaties langs de Ringvaart geplaatst, die vertellen over de geschiedenis van de betreffende locatie.
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel; 2. In te stemmen met een verlaging van het krediet met € 218.000 en een verlaging van de bijbehorende subsidie met € 218.000.
Kansen en risico’s Risico’s: Beschikbaar krediet (K1, G1) Er is € 1 miljoen extra krediet beschikbaar gesteld om nog maar een aantal maatregelen uit het Tabel 22
Ringdijk en Ringvaart Realisatie Raming t/m 2023 2024
Raming 2025
Raming 2026
200
-
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
5.067
1.056
-1.021
-409 647
200
-
-
-
-
-1.430
Investering
-
-757
109
430
-
-
-218
Bijdrage derden
-
410
-192
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
4.893
Bijdrage derden
Saldo investering
4.047
(3)
-
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
-
(5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-347
-83
430
-
-
4.047
300
117
430
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
6.323
213
20%
84%
4.893
206
-7
2%
72%
218 -
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 51
Gemeentehuis Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2018.0030246/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.0002958/ Rv 2021.0001089/ Rv 2020.0000976/ Rv 2022.001024/ Rv 2022.0002244/ Rv 2022.0002621/ Rv 7735887/ Rv 8325757/Rv (10458476
Geautoriseerd krediet
€ 75.190.000
Programma
Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Charlotte van der Meij
Einddatum project
2028
Projectomschrijving Op 14 mei 2020 is het raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) vastgesteld. Het voorstel gaat uit van één gebouw aan het Raadhuisplein op de plek van het voormalige raadhuis. Het wordt een geheel nieuw gebouw, wat we zelf laten bouwen en in eigen beheer nemen. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar inwoners en ondernemers, de gemeenteraad, het college van B&W en ambtenaren elkaar ontmoeten. Het is (multi-) functioneel en een toegankelijke plek om te verblijven en te werken. Het past binnen de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer en wordt een herkenbaar gebouw in het bruisende stadscentrum van Hoofddorp.
Raadhuisplein en Omgeving vastgesteld (2018.0032500). Het investeringsproject voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving. Actuele ontwikkelingen Ons college heeft op 5 maart 2024 het technisch ontwerp en de daarbij behorende kredietaanvraag vastgesteld. Op 11 april 2024 heeft de gemeenteraad met kredietaanvraag ingestemd. Het technisch ontwerp van het nieuwe gemeentehuis (TO) vormt een gedetailleerde uitwerking van het definitief ontwerp en daar zijn, los van de aanvullende beveiligingsmaatregelen, geen wezenlijke wijzigingen in aangebracht. De werkzaamheden van de sloop van de kelder zijn conform planning half maart afgerond. De kosten voor de sloop van de kelder passen binnen het daarvoor geautorsieerde krediet. In mei 2024 is de Commissie Omgevingskwaliteit akkoord gegaan met het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Ook is de omgevingsvergunning verleend. De bezwaartermijn liep tot en met 14 september 2024, er zijn geen bezwaren binnen gekomen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
Figuur 16
Het project Nieuw gemeentehuis valt binnen de kaders zoals omschreven in het ‘Stedenbouwkundig kader (actualisatie) Raadhuisplein en omgeving’ (2020.0003009). Dit plan voorziet in de herontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting, in combinatie met het realiseren van woningbouw, voorzieningen en (openbare) parkeergelegenheid. Het voorziet ook in het vernieuwen van het Raadhuisplein. Voor deze ontwikkelingen is door de raad op 20 september 2018 de grondexploitatie
De volgende stap in dit project is de aanbesteding. De procedure voor het selecteren van een aannemer om het nieuwe gemeentehuis te bouwen loopt. We verwachten deze aanbesteding af te ronden in het voorjaar van 2025 en aansluitend start de bouw van het gemeentehuis. Parrallel aan dit aanbestedingstraject wordt ook de kredietaanvraag en de aanbesteding voor het los meubilair voorbereid. Kansen en risico’s Tot de oplevering van het nieuwe gemeentehuis vindt periodiek een inventarisatie plaats van
52 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
opgesteld. De centrale basisvoorziening van het WKO-systeem is voorzien op de begane grond van het nieuwe gemeentehuis. Zodra het casco van het nieuwe gemeentehuis gereed is, kunnen de centrale voorzieningen van de WKO worden gerealiseerd in het gebouw en kan het systeem worden aangesloten. Logischerwijs moet het gemeentehuis daarmee als eerste gebouw gereed zijn, dan wel uiterlijk gelijktijdig met de andere ontwikkelingen. Als de andere gebouwen niet gelijktijdig klaar zijn met het gemeentehuis, dan functioneert het WKO-systeem vooralsnog zelfstandig. Met behulp van tijdelijke technische voorzieningen moet het systeem in balans gebracht worden. Dat brengt risico's voor de bedrijfszekerheid en het comfort in het nieuwe gemeentehuis met zich mee. Het is technisch oplosbaar en beheersbaar, maar het is een belangrijk aandachtspunt.
risico's en kansen. De belangrijkste risico's op dit moment zijn: 1. 2. 3.
Aanbesteding vertraagd Vertraging oplevering WKO Netcongestie op het elektriciteitsnet
1. Aanbesteding vertraagd (Kx, Gx) De aanbesteding van het gemeentehuis is gewijzigd van Build &Maintain naar een alleen de bouw. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure om een partij te selecteren voor de bouw van het gemeentehuis. Gezien de hoogte van de bouwkostenraming moeten wij Europees aanbesteden. Een aanbesteding van deze omvang brengt financiële risico's met zich mee. Zo kunnen de totale investeringskosten hoger zijn dan het bedrag dat wij geraamd hebben. Wanneer dit gebeurt, moet alsnog extra krediet aangevraagd worden bij de raad. Een dergelijk traject richting raad kost tijd waardoor we een risico lopen dat de aanbesteding wordt vertraagd. Om dit risico te minimaliseren hebben wij een gedetailleerd bestek naar de mark gebracht. Alles is gebaseerd op eenheden en stuks, waardoor een inschrijver in staat moet zijn om alles af te prijzen en zo een scherpe inschrijving te kunnen doen.
3. Netcongestie op het elektriciteitsnet (Kx, Gx) Op 18 oktober 2023 is de raad middels een brief (X. 2023.06402) geïnformeerd over de netcongestie op het elektriciteitsnet. Deze ontwikkeling heeft ook effect op het project nieuw gemeentehuis. Hoewel we voor zowel de bouw als de gebruiksfase een stroomaansluiting hebben, is het onzeker of we genoeg vermogen hebben voor de gebruiksfase. We zijn in gesprek met de nutsbedrijven om te kijken naar alternatieve oplossingsmogelijkheden.
2. Vertraging opleveren WKO (Kx, Gx) Op 27 juni 2023 hebben wij besloten een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) te maken voor een aantal nieuwe gebouwen op en rondom het Raadhuisplein, waaronder het nieuwe gemeentehuis (7895123). Het definitief ontwerp (DO) van het WKO-systeem wordt op dit moment
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 23
Gemeentehuis (bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
7.971
2.500
Raming 2025
Raming 2026
26.360
26.030
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
12.329
(7=1 t/m 6)
-
75.190
-
7.971
2.500
26.360
26.030
12.329
-
Investering
-
-1.000
-
-
500
500
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
75.190
-1.000
-
-
500
500
-
-
7.971
1.500
26.360
26.030
12.829
500
75.190
-
-
-
-
(8)
1.203
1.203
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
48%
12%
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 53
Stadspark Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.00024103 / Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002244
Geautoriseerd krediet
€ 5.134.000
Programma
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2026
Projectomschrijving Het Stadspark vormt een integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp en is in die hoedanigheid belangrijk voor het behalen van de grotere ambitie van het programma Stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen. Binnen het Stadspark liggen de projecten Belevingstuin, de loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin is medio 2022 afgerond. De loods is op 19 december 2023 benoemd tot gemeentelijk monument en wordt opgenomen in de toekomstplannen van het Stadspark. Voor de instandhouding ervan wordt een funderings- en asbestonderzoek uitgevoerd. De herontwikkeling van de tennislocatie is een separaat project, waarbij gezorgd moet worden voor een goede aansluiting van het tennispark op het stadspark. Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld.
Wij hebben op 30 augustus 2022 ingestemd met het Definitieve Ontwerp (DO). Deze is ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.
Figuur 17
Actuele ontwikkelingen De werkzaamheden in het Stadspark zijn vertraagd. Dit heeft te maken met het feit dat we de reigersnesten in het park niet mogen verstoren. Reigers bezetten hun nesten tot eind augustus. In overleg met onze ecoloog en de ecoloog van de aannemer hebben we de laatste werkzaamheden tot na het broedseizoen verschoven. Het verleende investeringskrediet is niet voldoende voor de renovatie. Er is meerwerk ontstaan. Het betreft geen meerwerk in de vorm van werkzaamheden die niet waren voorzien, maar het blijkt dat in het bestek een onderschatting van de hoeveelheid werk is omschreven. Om het Definitief Ontwerp af te ronden, met de kwaliteit zoals beoogd en met de aanleg van de eerder uitgestelde vlonders, is € 600.000 aanvullend investeringskrediet nodig, waarvan € 500.000 uitvoeringskosten (inclusief een post onvoorzien van € 50.000) en € 100.000 VTA kosten. Daarnaast ontvangen we momenteel € 200.000 minder bijdragen van derden (ontwikkelaars Hyde Park), omdat er een anterieure overeenkomst minder is afgesloten dan waarop was gerekend. Vanwege € 82.000 meer bijdrage vanuit de GREX Raadhuisplein en
54 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Park kunnen de benodigde extra investeringen worden gedekt. De reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer dekt dus tijdelijk de investeringen tot het moment dat toekomstige bouwblokken worden ontwikkeld en hiertoe nieuwe bijdragen aan groen/Stadspark worden overeengekomen. De toekomstige bijdragen zullen gestort worden in de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer. Hierbij dus de kanttekening en risico dat als de blokken niet worden ontwikkeld, de bijdragen uitblijven.
omgeving aan het investeringskrediet bedraagt het dekkingstekort € 118.000. De ontwikkelaars in Hyde Park dragen conform het financiële kader Hyde Park af aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer én aan het Stadspark. Het aanvullende krediet en dekking zijn in feite een tijdelijke dekking voor de nog te ontvangen bijdragen van de toekomstige ontwikkelingen in Hyde Park. Hiervoor is separaat een raadsvoorstel ingediend. Het werk ligt stil in afwachting van de besluitvorming.