Bijlage Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Tekst van het document
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Henk Roolvink fotografie Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen Kees van der Veer November 2024
Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................. 4 Risico's......................................................................................................................................................................................................... 5 Lopende Investeringen € 2,0 miljoen en hoger................................................................................................................... 6 Samenvatting Investeringsplan 2024-2028.....................................................................................................................................8 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.................................................................................................................9 Groene AS..........................................................................................................................................................................................................
11 IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd...............................................................................................................................................13 IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College.................................................................................... 15 IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon.................................................................................................................................. 17 IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!............................................................................................................... 19 IHP Tijdelijke huisvesting............................................................................................................................................................................ 21 Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep.............................................................................................................................................23 PARK21................................................................................................................................................................................................................
25 Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)............................................................................................................................. 29 Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein.......................................................................................................................................... 31 HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug............................................................................................................. 33 Sloterbrug.........................................................................................................................................................................................................35 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)........................................................................................................................................ 37 Doorfietsroute De Hoek...........................................................................................................................................................................
40 Herinrichting Schipholweg......................................................................................................................................................................42 Weg om de Zuid........................................................................................................................................................................................... 45 Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra.................................................................................................................................................48 Ringdijk en Ringvaart................................................................................................................................................................................ 50 Gemeentehuis............................................................................................................................................................................................... 52 Stadspark.........................................................................................................................................................................................................
54 Sporthal Lincolnpark................................................................................................................................................................................. 56 Vernieuwing Openbare Ruimte 2021.................................................................................................................................................58 Vernieuwing Openbare Ruimte 2022................................................................................................................................................ 62 Vernieuwing Openbare Ruimte 2023................................................................................................................................................66 Vernieuwing Openbare Ruimte 2024................................................................................................................................................ 70 Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)....................................................................................................................... 74 Wijkvernieuwing Welgelegen................................................................................................................................................................
78 Spoorzicht Noord........................................................................................................................................................................................ 80 Werkplekapparatuur en laptops.........................................................................................................................................................82 Overige investeringen en kredietaanpassingen.........................................................................................................................84
Bijlagen.................................................................................................................................................................................................... 86 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten............................................................................................................................................ 87 Bijlage 2: Actualisatie investeringen................................................................................................................................................. 90 Bijlage 3: Investeringsplan 2024 - 2028............................................................................................................................................92
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 1
Inleiding Aanleiding Gemeente Haarlemmermeer heeft naast de grote opgave van gebiedsontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte ook een stevige beheeropgave voor de komende jaren. De investeringen volgend uit de gebiedsontwikkelingen zijn gekoppeld aan het bouwen van 20.000 woningen tot 2040 (Coalitieakkoord 2022 – 2026). Het voormalige meerjarenperspectief investeringen (MPI) en de jaarlijkse programmabegroting overzien een periode van vier jaar. De financiële gevolgen voor deze opgaven vallen op dit moment buiten de scope van ons meerjarenbeeld. Gezien de grootte van de opgave is het noodzakelijk om de (financiele) impact op lange termijn inzichtelijk te maken. Een dergelijke rapportage moet bijdragen aan een betere besluitvorming in (mogelijk) te maken keuzes en de impact hiervan op de investeringsruimte. Product in ontwikkeling Deze rapportage noemen wij het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI). Het eerste SPI is in het voorjaar van 2024 in de raad behandeld (10994249). Hierin zijn alle lopende- en toekomstige investeringen tot en met 2040 gezamenlijk in beeld gebracht. Het SPI bevat een totaalbeeld van investeringen van ambitie (lange termijnperspectief) naar plan (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). Het SPI geeft een steeds beter inzicht in de lange termijn.
Dit doen we met de meest actuele gegevens waar we op dat moment over beschikken. Dit SPI is een nieuw product waarin sommige bedragen zachter zijn dan andere. Gaandeweg zullen wij een werkwijze vinden waardoor het nog completer wordt en de effecten steeds beter voorspelbaar zijn. Het SPI is dan ook een ontwikkelmodel dat jaarlijks wordt geactualiseerd en verder wordt uitgebreid. De ontwikkeling bestaat uit drie fasen: • Fase 1 Inzicht financiële impact: hierin worden, naast de lopende investeringen, ook de investeringsambitie verzameld en in kaart gebracht in één overzicht. Een doorkijk naar de lange termijn met een richting van wat er op ons af komt; • Fase 2 Toevoegen projectfases: in deze fase wordt de projectfasering toegevoegd aan de investeringen. We onderscheiden hierin de volgende fasering: wenselijkheid, haalbaarheid, kaderstellend en uitwerking;
• Fase 3 Toevoegen capaciteit: in deze fase wordt de uitvoeringscapaciteit hieraan gekoppeld. Waarbij de uitvoeringsplanning in geld wordt afgezet tegen de investeringsambities. Ook worden de capaciteitsknelpunten inzichtelijk gemaakt op basis waarvan wordt geprioriteerd of actie wordt ondernomen. Het versterken van de uitvoeringscapaciteit is een voorwaarde om de in dit SPI bijgestelde investeringsvolumes te kunnen realiseren. Dit zal worden betrokken bij de Voorjaarsrapportage 2025 en de ombuigingen. Samenhang planning- en controlcyclus Het SPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage worden gepresenteerd. Het SPI voorjaar is met de meerjarige ambities een uitgebreidere versie dan het SPI najaar. In het najaar vindt alleen een bijstelling plaats op de lopende investeringen vanaf € 2 miljoen en de investeringsprojecten in het huidige begrotingsjaar. In beide SPI’s worden de voorgestelde mutaties met een bijgestelde stand van de geautoriseerde investeringen weergeven. Aan de hand hiervan worden de kapitaallasten en indien nodig de exploitatielasten van het begrotingsjaar geactualiseerd. De mutaties worden verwerkt in de voor- en najaarsrapportage. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planningen controlcyclus.
Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI wordt vastgesteld en daarna de voor- en najaarsrapportage. In de beleidsnotitie Planningen controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Om die reden worden beslispunten nog niet cijfermatig verwerkt in de tabellen. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen; • programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in
2 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage; • tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger);
• voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 3
Leeswijzer In het SPI onderscheiden we drie soorten investeringen: 1. Investeringen lange termijn perspectief : Dit betreffen de maatregelen voor zowel vervangingsinvesteringen als investeringsambities die buiten de scope van de huidige meerjarenbegroting vallen. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is nog geen rekening gehouden in het meerjarenbeeld omdat deze kredieten nog niet aangevraagd zijn. Wel gebruiken we deze gegevens voor het berekenen van de schuldpositie. Dit onderdeel wordt alleen opgenomen in het SPI voorjaar. 2. Nog te autoriseren investeringen: Dit betreffen de kredieten die én binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld vallen én waar de raad in een eerder vastgesteld P&C product al kennis van heeft genomen, maar die nog niet zijn geautoriseerd. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is, afhankelijk van het moment van oplevering, wel al rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren. De geraamde budgettaire lasten vallen dan vrij. De weergave op detailniveau is te vinden in bijlage 1. 3. Lopende investeringen: Hieronder vallen investeringen waar én reeds krediet voor beschikbaar is gesteld én die zich reeds in de uitvoeringsfase bevinden. Deze vallen allemaal binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld.
Echter het kan voorkomen dat een investering start binnen de meerjarenbeeld jaren en doorloopt in de jaren daarna. Mocht dit zich voordoen dan is het restant bedrag geraamd in het laatste jaar van het meerjarenbeeld. De inhoudelijke toelichting per programma is te vinden in het hoofdstuk 'Lopende investeringen € 2 miljoen en hoger' en in bijlage 3.
Bijdrage derden De financiële middelen die van andere partijen, onder andere mede-overheden, worden ontvangen om een project (deels) te bekostigen. Een bijdrage wordt veelal verstrekt omdat een project bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van die partij.
In het hoofdstuk 'Lopende investeringen van € 2,0 miljoen en hoger' is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten
Kredietverschuiving Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.
opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen. Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het SPI. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Raadsbevoegdheid De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven. Risico’s Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen.
4 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Risico's In de notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2023 (7999971) zijn risicocategorieën beschreven en ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen. In het SPI wordt in het hoofdstuk van de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger per investering gerapporteerd over zowel de kansen als de risico's. Dit omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Ook worden beheersmaatregelen beschreven. We maken onderscheid tussen financiële risico's en overige risico's. De financiële risico's worden geclassificeerd aan de hand van Tabel 1 . In het SPI wordt bij de verschillende investeringen
gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. In gevallen waarbij dit de belangen van de gemeente kan schaden (zoals juridische geschillen) doen wij bij de investering geen uitspraak over kans en/ of financiële gevolgen. Dit is bij de investeringen door aangegeven met 'x' in de kans en gevolgklasse (Kx, Gx).
Tabel 1
Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
K1
10%
G1
< € 0,1 miljoen
K2
30%
G2
€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen
K3
50%
G3
€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4
70%
G4
€ 1 miljoen - € 5 miljoen
K5
90%
G5
> € 5 miljoen
Naast specifieke risico's per project zijn enkele algemene risico's te onderkennen. Aanbestedingsrisico Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen. Vertraging of kwaliteitsverlies Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen. Capaciteit Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico bij diverse investeringen dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Ook aannemers en uitvoerders hebben onvoldoende capaciteit waardoor zij zich in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen.
Inflatie Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Vanwege de extreem hoge inflatiecijfers is er in 2022 en 2023 een stelpost indexatie investeringen geweest. Omdat er vanuit is gegaan dat de extreem hoge inflatiecijfers een incident waren, is het restant van deze stelpost vrijgevallen bij de Najaarsrapportage 2023. Mocht het noodzakelijk zijn extra krediet aan te vragen dan zullen deze aanvragen opgenomen worden in de paragraaf Investeringen van de voorjaarsrapportage. Grootschalige investeringsprojecten In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in kansklasse 3 (K3) en gevolgklasse 4 (G4).
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 5
Lopende Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad reeds een krediet voor heeft geautoriseerd. Het gaat om investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen van € 2,0 miljoen en hoger en heeft een standlijn van 31 augustus 2024. Voor deze investeringen wordt inzicht gegeven in de voortgang en bijstelling van deze investeringen. In de paragraaf ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Als een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de te verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.
Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.
6 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Tabel 2
Omschrijving (Bedragen x € 1.000)
Totaal investering
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius
4.500
Groene AS
8.493
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd
6.579
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College
31.086
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon
8.449
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!
6.672
IHP Tijdelijke huisvesting
18.020
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep PARK21
3.770 46.388
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)
3.635
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein
5.340
HOV - Westtangent/Vervangen Oude Haagsebrug
3.246
Sloterbrug
9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)
34.665
Doorfietsroute De Hoek
6.372
Herinrichting Schipholweg
2.590
Weg om de Zuid
11.574
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra
5.302
Ringdijk en Ringvaart
6.323
Gemeentehuis
80.190
Stadspark
5.134
Sporthal Lincolnpark
11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021
22.177
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022
24.182
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023
21.623
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024
10.716
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)
43.619
Wijkvernieuwing Welgelegen
14.145
Spoorzicht Noord
2.500
Werkplekapparatuur en laptops Totaal
7.584
465.757
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 7
Samenvatting Investeringsplan 2024-2028 Investeringsplan 2024-2028 In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2024-2028 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen. Tabel 3
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024
Stand SPI voorjaar 2024 (bruto)
2025
2026
2027
2028
114.410
93.817
123.931
68.443
66.256
Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2024 (bruto)
9.812
19.633
15.017
25.861
81.912
Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2025-2028
-103
10.823
2
23
0
Beginstand SPI najaar 2024
124.118
124.273
138.950
94.329
148.168
Doorschuiven van 2024 naar 2025 en verder
-39.482
15.625
3.743
15.380
4.734
-376
0
0
0
0
84.260
139.898
142.693
109.709
152.902
Dekking reserves
-9.142
-28.046
-9.512
-4.130
-732
Dekking bijdrage derden
-9.356
-10.560
-23.456
-19.370
-11.094
Eindstand SPI najaar 2024 (netto)
65.762
101.291
109.715
86.208
141.076
Vrijval van kredieten in 2024 Eindstand SPI najaar 2024 (bruto)
8 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531
Geautoriseerd krediet
€ 4.499.700
Programma
Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
30 juni 2025
Projectomschrijving De nieuwbouw brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en daarmee kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De herinrichting van het gemaal is voltooid, de nieuwbouw is in volle gang en ze zijn volgens planning nu in de afbouwfase. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC). De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden. Gericht op gemaal:
• Vanuit het paviljoen is de focus op het iconische stoomgemaal gericht;
• De museumtuin sluit aan op het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk Wickevoort; • Het Theehuis maakt deel uit van het museumcomplex; • Er komt een aantrekkelijke museumwinkel; • Het is optimaal toegankelijk voor mindervaliden; • Uitbreiding van educatieve activiteiten; • Wisseltentoonstellingen beschikbaar voor herhaalbezoeken. Actuele ontwikkelingen Op dit moment is er nog een krediet beschikbaar van € 2.299.700. Deze is conform gemaakte afspraken gefaseerd uitbetaald (nota B&W 10401253). De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum. Kansen en risico’s Naast de door ons beschikbaar gestelde middelen, zijn er een groot aantal toezeggingen van subsidiënten, fondsen en sponsoren binnen. Ook ontving SHMDC veel donaties van particulieren. De fondsenwerving voor de inrichting van het nieuwe paviljoen loopt door. SHMDC is bezig met het onderzoeken van diverse subsidiemogelijkheden in het kader van duurzaamheid. Er worden geen risico’s voorzien. Gevraagde beslissingen 1. Geen.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 9
Tabel 4
Nieuwbouw Realisatie Raming Haarlemmermeermuseum t/m 2023 2024 De Cruquius
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
(8)
4.500
2.300
2.200
2.300
-
-
-
-
-
4.500
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
4.500
Investering
Saldo investering
2.200
2.300
-
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-
-
-
-
-
2.200
2.300
-
-
-
-
10 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
2.300
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
100%
100%
Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.493.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Beryl van Straten
Einddatum project
Na 2028
Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede
groenzone tussen de aansluiting Badhoevedorp en knooppunt Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.
Figuur 1
Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken, waarna door de wederpartij en de gemeente cassatieberoep is aangetekend. Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de wederpartij en de gemeente afgewezen. Hiermee was de weg vrij om de voorschotvergoeding te betalen. De
eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het Kadaster ingeschreven waardoor de gemeente eigenaar werd. Op 24 juli 2024 heeft de rechtbank vonnis gewezen inzake vergoeding voor de onteigening Groene AS en De Veldpost. De rechtbank volgt het advies van de deskundigencommissie en de gemeente ontvangt een deel van het reeds betaald voorschot retour. Daarnaast is de door gemeente te betalen rechtsbijstands- en deskundigenvergoeding door de rechtbank gematigd ten opzichte van de declaratie door de wederpartij. Deze partij heeft pro forma cassatieberoep aangetekend tegen dit vonnis.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 11
ontwikkeld wordt tot gemengde werklocatie. De initiatiefnemer van Badhoevedorp-Zuid heeft in de concept Gebiedsvisie Badhoevedorp-Zuid een alternatief tracé voor de Groene AS voorgesteld in dat plangebied, dat de verkavelingsmogelijkheden minder beïnvloedt. Voorwaardelijk is dat de gemeente eigenaar wordt van de gronden waarop de Groene AS gerealiseerd wordt.
De Groene AS bestaat ten zuiden van Badhoevedorp uit drie fases: • Tussen de aansluiting Badhoevedorp en de Kagertocht; • Tussen de Kagertocht en de Sloterweg; • Tussen de Sloterweg en knooppunt Badhoevedorp. Ten westen van de Kagertocht is in mei 2024 Park De Veldpost geopend en daarmee zijn de werkzaamheden aldaar afgerond. Voor het deel tussen de Kagertocht en de Sloterweg is op 19 december 2023 het aangepast Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp vastgesteld door het college (10244406). Het Definitief Ontwerp is bijna afgerond. Realisatie hiervan wordt samen gedaan met realisatie van Sportpark De Veldpost. Momenteel worden er zandpakketten op Sportpark De Veldpost aangebracht, inclusief verticale drainage. Na deze werkzaamheden, in het eerste kwartaal van 2025, willen wij een aanbesteding doorlopen hebben voor een aannemer die het sportpark en de Groene AS gaat realiseren. In de eerste helft van 2026 moet dit deel van de Groene AS grotendeels opgeleverd zijn. Wij zijn nog in gesprek met twee private partijen over aan- en verkoop van grond.
Kansen en risico’s Risico's: Niet in eigendom krijgen van de gronden (K1, G1) Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Om deze reden zijn wij in gesprek met private partijen over de aan- en verkoop van grond. Realisatiekosten (K2, G2) Een risico is ook dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé door BadhoevedorpZuid langer wordt. Hierover worden nog afspraken gemaakt in de vervolgovereenkomst voor Badhoevedorp-Zuid. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Het deel ten oosten van de Sloterweg loopt door het plangebied Badhoevedorp-Zuid (deelgebied Catharinahoeve), dat op termijn (vanaf 2027) Tabel 5
Groene AS (bedragen x € 1.000) Investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
3.228
600
Raming 2025
Raming 2026
2.393
1.559
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
350
364
8.493
-335
Bijdrage derden
-
-335
-
-
-
-
Dekking reserve
-2.128
-254
-2.000
-1.500 59
-703
-353
-
364
-6.585
-
Saldo investering
1.100
11
393
Bijstellingen
1.574
Investering
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
335
-335
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
1.574
Saldo bijstelling Saldo investering
-
335
-335
-
-
-
1.100
346
58
59
-353
364
12 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
396
66%
43%
-
-
-
-
-
32%
396
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd Algemene informatie Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg
Raadsbesluit
2016-11-22 RUI/034 (HenS)
Geautoriseerd krediet
€ 6.579.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2028
Projectomschrijving In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot Jong Geleerd. De verouderde schoolgebouwen van Jong Geleerd zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We onderzoeken in overleg met schoolbestuur WijWijzer (voorheen Jong Leren) welke opties hiervoor mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State. Het schoolbestuur is bouwheer.
omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen. Gevraagde beslissingen Geen.
Actuele ontwikkelingen De kinderen van Jong Geleerd zitten nu nog verspreid over twee panden aan de Dr. Schaepmanstraat en de Schoolstraat. Vorig jaar hebben we met een architect onderzocht of het volledige schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat kan worden ingepast. Het schetsontwerp van deze studie is in september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. In het voorjaar 2024 zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen over de financiering: de gemeente financiert conform de wettelijke plicht op bouwbesluit BENG plus frisse scholen (klasse B) (10906836). Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee dus verantwoordelijk voor de voortgang. Het schetsontwerp wordt financieel doorgerekend door het schoolbestuur om na te gaan of het ontwerp binnen de financiële kaders past. Kansen en risico's Risico's: Bezwaar (Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is bezwaar gemaakt door
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 13
Tabel 6
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
56
384
-1
5.806
-
334
334
6.579
Investering
-
-284
284
-5.805
3.804
2.001
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
6.579
Investering
Saldo investering
56
384
-1
5.806
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-284
284
-5.805
3.804
2.001
Saldo investering
56
100
283
1
3.804
2.335
14 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
6.579
-
(8) 93
93
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
24%
2%
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College Algemene informatie Voorheen: Hoofdvaart College De Linie
Raadsbesluit
Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet
€ 31.086.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp bekostigen we de realisatie van nieuwe huisvesting in het kader van onze wettelijke taak. Inmiddels hebben de scholen een nieuwe naam gekregen: het Avantis College en het Rietland College. Het schoolbestuur is bouwheer. Actuele ontwikkelingen In september 2023 is de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van het Avantis College, het Rietland College en de internationale schakelklas (ISK) Haarlemmermeer. De verwachting is dat het schoolgebouw in december van dit jaar wordt opgeleverd en de scholen in de eerste week van februari 2025 de deuren op de nieuwbouwlocatie openen. Gedurende de laatste fase van de bouw en na de oplevering van het schoolgebouw is er een tekort aan stroomcapaciteit. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Het onderstation dat het tekort aan stroomcapaciteit in dit gebied oplost, zou in 2025 operationeel moeten zijn. De nutsbedrijven Tennet en Liander melden een vertraging van één tot twee jaar. Dat betekent dat het tekort aan de transportmogelijkheden van elektriciteit, ook wel ’congestie op het netwerk’ langer blijft bestaan. Voor het overbruggen van deze periode is in samenwerking met het schoolbestuur, Liander en de aannemer Wind Design gewerkt aan tijdelijke oplossingen.
Er wordt tijdelijk een combinatie van een batterij en een aggregaat ingezet om het schoolgebouw af te kunnen bouwen en om het tijdelijk tekort aan stroom na ingebruikname op te kunnen vangen totdat het onderstation wordt opgeleverd. De financiële consequenties zijn deels verwerkt en worden deels in de voorjaarsrapportage 2025 verwerkt.
Figuur 2
Kansen en risico's Risico's: Congestieprobleem (K5, G3) Het is onzeker hoe lang het congestieprobleem zal aanhouden (een of twee jaar na oplevering). Met beide scenario’s wordt rekening gehouden. De ontwikkeling van het schoolgebouw is het eerste gebouw in aanbouw in Lincolnpark. De definitieve nutsvoorzieningen zijn nog niet aangelegd, er zal tijdelijk worden aangesloten op bestaande voorzieningen. Ruimte tijdelijk woonrijp maken (K3, G1) Vanwege bereikbaarheid zal de ruimte rondom het schoolgebouw ook tijdelijk woonrijp worden gemaakt, vooruitlopend op de definitieve inrichting van de openbare ruimte van Lincolnpark. Het tijdelijk woonrijp maken van één zijde rondom het gebouw kan pas aanvangen nadat de keten van de aannemer zijn verwijderd. Er is een risico aanwezig dat de oplevering van
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 15
Gevraagde beslissingen Geen.
het tijdelijk woonrijp maken van die zijde twee maanden later in april 2025 gereedkomt. Tabel 7
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College (bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024
(1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
(5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
(8)
31.086
10.747
13.851
15.733
1.502
-
-
-
-
31.086
Investering
-
-2.500
2.500
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
31.086
Investering
Saldo investering
13.851
15.733
1.502
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-2.500
2.500
-
-
-
13.851
13.233
4.002
-
-
-
16 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
10.747
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
68%
79%
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.431.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur WijWijzer (voorheen Jong Leren). Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal Kindcentrum (IKC) (of community school zoals men het concept zelf noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVOkinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.
in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/ uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund. In de raamovereenkomst is een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover hebben wij inmiddels met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt. De gemeente, Op Stoom en WijWijzer hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouw gebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs. Actuele ontwikkelingen De bouw van de Kameleon is voor de zomer 2024 gestart. Naar verwachting wordt De Kameleon voor de zomer van 2025 opgeleverd. De school en de kinderopvang Op Stoom starten dan vanaf het nieuwe schooljaar 2025-2026 in Kinheim 8. De consequenties als gevolg van het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP (10906836) zijn bekend en verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2024.
Figuur 3
Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten. Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aangegaan voor maximaal drie schoolgebouwen
Momenteel wordt door de opdrachtnemer gewerkt aan het onderhoudsmanagementplan. Dit plan beschrijft hoe de opdrachtnemer het gebouw, de gebouwinstallaties en de buitenruimte gaat onderhouden na de realisatie. Hierin wordt onder andere vastgelegd op welke wijze invulling wordt gegeven aan de contract gebonden werkprocessen en welke waarborging(en) binnen deze processen zijn aangebracht, hoe de communicatie en overlegstructuur verloopt, hoe de informatievoorziening naar het schoolbestuur en gemeente wordt verzorgd en de wijze waarop het kwaliteitssysteem is ingericht (conform ISO9001).
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 17
Kansen en risico's Risico's: Kosten (Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.De financiële risico's zijn in deze fase voor de gemeente beperkt, aangezien we in de realisatiefase zitten en er heldere financiële afspraken zijn gemaakt met partijen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de maximale kosten voor onderhoud voor de komende 20 jaar. Risico op hogere kosten in de exploitatiefase is aanwezig. Hoe hier mee om te gaan wordt geborgd in het contract en het
onderhoudsmanagementplan waar momenteel aan gewerkt wordt. Planning blijft een punt van aandacht. De opdrachtnemer heeft diverse keren moeten melden dat de planning verder naar achteren is geschoven. De komende periode zullen we een duidelijke deadline met elkaar vastleggen met (financiële) consequenties indien het niet wordt gehaald. Gevraagde beslissingen Geen.
Tabel 8
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon
Realisatie Raming t/m 2023 2024
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
1.375
6.339
735
-
-
-
-18
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
Saldo investering
(5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6) 8.449
-18
1.358
6.339
735
-
-
-
8.431
Investering
-
-3.300
3.300
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-
-3.300
3.300
-
-
-
-
-
1.358
3.039
4.035
-
-
-
8.431
-
-
-
-
18 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1.742
27%
37%
-
-
100%
1.742
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk! Algemene informatie Voorheen Juliana van Stolbergschool
Raadsbesluit
Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 6.672.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2028
Projectomschrijving Kindcentrum Natuurlijk! (de voormalige Juliana van Stolbergschool) in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Het schoolbestuur is bouwheer van deze nieuwbouw. We hebben in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die vooruitlopend en gedurende de nieuwbouwfase van Kindcentrum Natuurlijk! wordt gebruikt. Het nu lege
schoolgebouw van Kindcentrum Natuurlijk! wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Op het gebied van parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.
Figuur 4
Actuele ontwikkelingen Er is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Het VO is duurder dan de financiële kaders waarover we in april OOGO hebben gevoerd. Schoolbestuur Meer Primair is het VO aan het aanpassen zodat het ontwerp binnen de financiële kaders past.
Kansen en risico's Risico's: Aanpassen ontwerp (K1, G1) De gevolgen van het aanpassen van het ontwerp zijn nog niet inzichtelijk. Gevraagde beslissingen Geen.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 19
Tabel 9
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024
(1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
(5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
316
180
-1
5.843
333
-
-
6.672
Investering
-
-170
170
-5.842
5.509
333
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
6.672
Investering
Saldo investering
316
180
-1
5.843
333
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-170
170
-5.842
5.509
333
Saldo investering
316
10
170
1
5.842
333
20 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
6.672
-
(8) 7
7
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
4%
5%
IHP Tijdelijke huisvesting Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024/ Rv 7450840/Rv 10164072
Geautoriseerd krediet
€ 6.394.800
Nog te autoriseren krediet
€ 11.624.700
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2024
Projectomschrijving De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting.De eerste
unit staat aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp en wordt op dit moment gebruikt door Kindcentrum Natuurlijk! De tweede unit staat in Zwaanshoek en wordt gebruikt door de Zwanebloem. De gemeente was bouwheer van beide gebouwen en heeft zorg gedragen voor de uitvoering en realisatie van beide projecten. Beide tijdelijke huisvestingen zijn in gebruik en de exploitatie is in de handen van de gemeente.
Figuur 5
Actuele ontwikkelingen De tijdelijke huisvesting voor de Zwanebloem is gerealiseerd en in augustus opgeleverd. Vanaf
schooljaar 2024-2025 maakt de Zwanebloem gebruik van deze tijdelijke huisvesting.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 21
Kansen en risico's Risico's: Risico (K2, G1) Het gebouw is geplaatst met een tijdelijke vergunning. Het is dus belangrijk dat we voortgang maken met de projecten. Een tegenslag bij deze projecten kan leiden tot verlenging van de benodigde vergunning voor de tijdelijke huisvesting.
Kansen: De huisvesting is herbruikbaar op verschillende plaatsen in de gemeente. Gevraagde beslissingen Geen.
Tabel 10
IHP Tijdelijke huisvesting
(bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
4.098
2.297
Raming 2025
Raming 2026
-
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
6.749
4.876
18.020
-
4.098
2.297
-
-
6.749
4.876
Investering
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
18.020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.098
2.297
-
-
6.749
4.876
18.020
-
-
-
-
-
22 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
1.595
1.595
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
69%
32%
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2022.0002511
Autoriseerd krediet
€ 3.770.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2027
Projectomschrijving Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Er komt ook een kleine horecavoorziening complementair aan de bibliotheek.
installaties, beperkt is. Daarom worden aanvullende kosten verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een voorstel voor dekking van de kosten volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachten kosten.
Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht voor 1.000m2 op de begane grond en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep.
Kansen en risico's Risico's: Aanbestedingsrisico inbouwpakket: (Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij aanbesteding. Beheersmaatregel: voorafgaand aan aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader. Planningsrisico (K2, G2): Oplevering in 2026 is nog steeds reëel, maar is mede afhankelijk van de voortgang de vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is niet ondenkbaar.
Figuur 6
Actuele ontwikkelingen In het Marktgebouw realiseert de ontwikkelaar een bibliotheekruimte met een oppervlakte van 1.000 vierkante meter (m2) bruto vloeroppervlak (bvo). Het Definitieve Ontwerp voor het Marktgebouw is afgerond en ontwikkelaar HBB Groep heeft voor de zomer van 2024 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
Kansen: Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen. Gevraagde beslissingen Geen.
Voor het inbouwpakket/interieur is een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met C. de binnenzijde van de bibliotheek laat ontwerpen. Er is nog geen ontwerp. Wel zien we dat het krediet voor het inbouwpakket, en dan met name de technische
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 23
Tabel 11
Verhuizing bibliotheek NieuwVennep
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
30
220
-
3.520
-
-
-
3.770
Investering
-
-160
160
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
3.770
Investering
Saldo investering
30
220
-
3.520
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-160
160
-
-
-
Saldo investering
30
60
160
3.520
-
-
24 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
3.770
-
(8) 57
57
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
26%
2%
PARK21 Algemene informatie Raadsbesluit
RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 / RV 7225733/ RV 10164072/ Rv 10317779/ Rv 10994272
Geautoriseerd krediet
€ 46.389.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project
31-12-2028
Projectomschrijving PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. PARK21 wordt het groene recreatiehart van Haarlemmermeer met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, groen en (recreatief) water. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 vastgesteld (7225811). PARK21 ontwikkelt zich niet in een keer, maar via deelgebieden die we zelf ontwikkelen of waarvan we de ontwikkeling door een initiatiefnemer faciliteren. In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-Evenemententerrein, Park-Polderlanden en de algemene plankosten opgenomen. Ook is een nieuw deelgebied Park-Recreatieplas aangekondigd.
Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten, die zijn in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) opgenomen. Actuele ontwikkelingen Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en milieueffectrapportage (7225811) vastgesteld. Tijdens de daaropvolgende
beroepstermijn heeft de Raad van State vier beroepen ontvangen. In het najaar hebben we het verweerschrift opgesteld en naar de Raad van State gestuurd. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft in opdracht van de Raad van State maart 2024 haar advies uitgebracht. Naar aanleiding van het advies van de STAB en van de ingediende beroepschriften zijn onder andere de uitgangspunten, de berekeningen en de regeling over stikstof op het evenemententerrein opnieuw bekeken en is aan de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan voor PARK21 te repareren (11094117). Op dit moment hebben we nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling bij de Raad van State. Tijdens de beroepstermijn zijn geen voorlopige voorzieningen aangevraagd, dus dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan al wel in werking is getreden. Initiatieven Onze aandacht is met name gericht op de ontwikkeling van de basisstructuur van het park. De basisstructuur willen we graag voor 2030 gerealiseerd hebben. We zien dat door de vaststelling van het bestemmingsplan er beweging ontstaat in het gebied. We zijn met diverse initiatiefnemers en grondeigenaren in gesprek. Dit heeft najaar 2024 geleid tot strategische aankoop van deelgebied ParkRecreatieplas.
Deelgebieden Investeringsproject PARK21 PARK21 kent een algemeen deelgebied en vijf lopende fysieke investeringsprojecten. Er zijn ook drie deelgebieden waar we een faciliterende rol hebben. Die worden in het Meerjarenprogramma grondzaken toegelicht. In Figuur 7 zijn de deelgebieden aangegeven. Daarna volgt een toelichting op de investeringsprojecten.
Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 25
Figuur 7
Groot Vennep Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. We verwachten dat deze in 2025 onherroepelijk wordt en verwachten dan ook te starten met de realisatie. Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We willen het hier mogelijk maken om kennis te maken met de toekomst van de land- en tuinbouwsector. We willen binnen Groot Vennep met een belevingscentrum zowel een recreatieve als educatieve ontdekkingsreis door de land- en tuinbouw van de toekomst realiseren. De selectie voor een partij loopt en wordt naar verwachting 2025 afgerond. Park-Polderlanden In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap. Het afgelopen jaar hebben hier weer de aardappeloogstdag, koeien dansen in de wei en het boeren Paasfeest plaatsgevonden en het
voedselbos is uitgebreid. De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de activiteiten die de coöperatie door het jaar heen organiseert. Een deel van het gebied wordt verder ingericht als park (met de parklaag). In 2024/2025 wordt het ontwerp hiervoor uitgewerkt. Voor het agrarisch deel van het gebied, de polderlaag, wordt verkend hoe deze in de toekomst in te vullen. Park-Evenemententerrein Dit gebied ligt aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Inmiddels is alle niet-toepasbare grond afgevoerd. Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van dit gebied is gereed en wordt naar definitief ontwerp uitgewerkt. In 2013 is met MeerGrond en het hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst gesloten voor de beëindiging van het depot en de realisatie en aankoop van het parkgebied. Door gewijzigde omstandigheden is er sprake van aanvullende kosten en kan de overeenkomst niet zonder meer worden uitgevoerd. In september 2024 zijn aanvullende kosten met bijbehorende afspraken en aanvraag voor krediet voorgelegd (11140485).
26 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024
Dit krediet is hier nog niet in de cijfers opgenomen, omdat standlijn van het SPI per eind augustus is. Flumen Achter de Van Zantenhal aan de IJweg en aansluitend aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg ligt het gebied Flumen. Een gebied van ongeveer tien hectare groot in gemeentelijk eigendom. In 2017 is er in een participatietraject een eerste schetsontwerp gemaakt. Het ontwerptraject is destijds stil komen te liggen vanwege de noodzaak eerst een integraal milieueffectrapport en bestemmingsplan voor PARK21 op te stellen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan in 2023 is ook de planvorming voor dit gebied weer gestart. Het ontwerptraject is weer verder opgepakt. Parkhart-Recreatieplas Dit betreft het gebied ten oosten van de IJweg en ten westen van de busbaan, dat aansluit aan het Klimpark, de moestuin en rugby. Voor een deel van de gronden zijn we een koopovereenkomst aangegaan. Deze gronden worden eind oktober '24/ november '24 aangekocht. Doel is om hier deel van PARK21 met de recreatieplas, groen, voorzieningen en ontsluiting te realiseren. Dit doen we samen met de (toekomstige) eigenaren EVA Ontwikkel BV en Groenbeheer BV van naastgelegen percelen (11140355). Hiervoor zijn we een intentieovereenkomst aangegaan. September 2024 is krediet vrijgegeven om voor deze locatie de planontwikkeling te starten.
Dit krediet is hier nog niet in de cijfers opgenomen, omdat standlijn van het SPI per eind augustus is. Kansen en risico's Risico's: Hogere kosten (Kx, Gx) Er is een risico op hogere kosten dan geraamd voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden. Vertraging in procedures en vergunningen (Kx, Gx) Er is een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties en extra plankosten. Er is nog geen datum bekend voor behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hier kunnen we niet in sturen. Wel zetten we in op verkrijgen van extra dekkingsmiddelen.
Nadeelcompensatie (Kx, Gx) Er is een risico op nadeelcompensatie. We zijn en treden in overleg met de omgeving. Bij ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer. Lagere/ hogere grondopbrengsten (Kx, Gx) Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten van de te realiseren voorzieningen in het park. Mogelijk leiden tenders niet tot passende inschrijvingen. Met initiatiefnemers verkennen we de kansen voor programma en kostenverhaal. Kansen: Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken en grond van andere projecten te ontvangen. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans of de ontvangst van grond van andere projecten tegen financiële voorwaarden. Er is een kans op meer inkomsten vanuit onder meer subsidies (onder andere Bossenstrategie, Regiodeal), groencompensatie en vrijwillige bijdragen/donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies, op de langere termijn verwachten we meer gelden via donaties en subsidies te ontvangen.