Document · PDF

Bijlage Programmabegroting 2026-2029

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 6 november 2025, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RV Programmabegroting 2026-2029 (12533320)30.428 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

activiteit

toelichting

taakveld

Het faciliteren Het (politieke) besluitvormingsproces van de bestuursorganen moet zowel inhoudelijk als van de procesmatig ondersteund worden, op dagelijkse basis. bestuursorganen van de gemeente Het faciliteren van de rekenkamer

0.1

De rekenkamer onderzoekt hoe beleid uitpakt voor de inwoners, of geld goed wordt besteed 0.1 en of de gemeente zich aan de afspraken houdt. De rekenkamer bestaat uit vijf leden en een secretaris, benoemd door de gemeenteraad.

Het voorbereiden De voorbereiding voor een verkiezing begint met inventariserende werkzaamheden in het 0.2 en houden van daaraan voorafgaande jaar en worden steeds concreter naarmate de verkiezing nadert. Het verkiezingen verkiezingenschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. Het verkiezingenschema voor de periode 2026-2029 ziet er als volgt uit: 2026: Gemeenteraad 2027: Provinciale Staten/Waterschappen 2029: Europees Parlement

Activiteiten in 2026 Voor dit beleidsdoel zijn geen specifieke activiteiten in 2026 te benoemen. BBV indicatoren Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig. Indicatoren Haarlemmermeer Voor dit beleidsdoel zijn geen indicatoren beschikbaar. Wat mag het kosten? Tabel 8

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer).

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

Lasten

11.141

8.094

8.345

8.386

8.335

Saldo

-11.141

-8.094

-8.345

-8.386

-8.335

(Bedragen × € 1.000)

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

0.1 Bestuur

10.432

7.643

7.464

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

0.2 Burgerzaken Lasten

Saldo van baten en lasten (B-L)

32 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

708

11.141

-11.141

450

8.094

-8.094

881

8.345

-8.345

922

8.386

-8.386

871

8.335

-8.335

871

8.335

-8.335

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2026

2027

2028

2029

1. Verkiezingen

-408

-41

186

Lasten

2. Capaciteit bijzondere raadsvergaderingen Overig

-29

Totaal Lasten

-251

-41

Lasten

1. In 2025 zijn er geen budgetten voor verkiezingen geraamd. De kosten van de extra verkiezingen in 2025 als gevolg van de val van het kabinet worden in de Najaarsrapportage 2025 geraamd. Voor 2026 is rekening gehouden met de organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad. 2. Voor de raadsvergaderingen op locatie is de ambtelijke capaciteit in 2025 incidenteel uitgebreid. Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in % 125 100 75

50 25 0

2026

2027

2028

2029

Beïnvloedbaar Niet Beïnvloedbaar Middellange termijn beïnvloedbaar Personeelskosten Figuur 12

Toelichting Beïnvloedbaar De beïnvloedbare lasten zijn kosten voor raadscommissies en de rekenkamer, maar ook representatiekosten en kosten voor de verkiezingen vallen hieronder. Niet beïnvloedbaar De niet-beïnvloedbare lasten zijn lasten die voortvloeien uit (wettelijke) regelingen voor de vergoedingen van raadsleden en fracties. Middellange termijn beïnvloedbaar De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn accountantskosten.

Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten Wat willen wij bereiken? Inwoners, instellingen en ondernemers kunnen bij uitstek meedenken én meewerken aan het verbeteren van hun omgeving. Wij betrekken ze intensief bij (beleids)ontwikkelingen en uitvoeringsplannen en borgen participatie. Dit doen wij via diverse instrumenten, zoals e-platform OpenStad. Door een gebiedsgerichte aanpak blijven wij in gesprek en zorgen wij voor verbinding in de gebieden tussen

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 33

gemeente en belanghebbenden. Wij werken samen aan huidige en toekomstige opgaven. Door de raad op locatie, activiteiten voor jongeren, openbare uitzendingen en gebruik van social media zoekt de raad actief contact met de inwoners. Wat gaan wij daarvoor doen? Vaste activiteiten activiteit

toelichting

taakveld

Borgen van participatie

Wij werken aan het participatiebeleid, onder andere door het uitwerken van het uitdaagrecht. Wij doen actief mee aan participatietrajecten en verbeteren daarbij onze vaste werkwijze. Dit doen wij door trainingen te volgen, te leren van de praktijk, te evalueren en onze aanpak aan te passen in overleg met betrokkenen. Daarnaast adviseren wij de gemeenteraad bij welke onderwerpen het stellen van kaders bij participatie gewenst is, en over de rol die raad daarin kan pakken. We evalueren deze werkwijze nu deze drie keer is toegepast. De resultaten van deze evaluatie presenteren we in het eerste kwartaal van 2026 aan de raad.

0.2

Uitvoeren van gebiedsprogramma’s

Wij voeren gebiedsprogramma’s uit waarin de verwachte (middel)lange termijnontwikkelingen staan en hoe wij daarop willen anticiperen. Op basis van deze gebiedsprogramma’s stellen wij samen met belanghebbenden jaarlijks een gebiedsagenda op, die wij vervolgens uitvoeren.

0.3

Uitwerken rol dorps- en wijkraden

Wij bespreken jaarlijks de samenwerkingsafspraken en verduidelijken de rol van dorps- en wijkraden bij participatie door in gesprek te blijven. Via ‘de raad op locatie’ blijven de dorpsen wijkraden in contact met de gemeenteraad en dragen zij bij aan de langetermijnvisie op de participatiedemocratie.

0.3

Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar open, toegankelijke en transparante communicatie die de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere partijen vergroot en inspeelt op hun behoeften. Wij zetten passende middelen in om deze groepen te informeren.

0.2

Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad

Om democratie op vroege leeftijd te stimuleren kent Haarlemmermeer een permanente Jongerengemeenteraad en een jaarlijkse dag van de Kinderraad. Ook is er een jaarlijks Kindervragenuur.

0.1

Het doen van generiek onderzoek

Om trends en ontwikkelingen in de lokale samenleving te volgen en te analyseren verrichten wij generiek onderzoek. De onderwerpen stellen wij vast op basis van het coalitieakkoord.

0.1

Activiteiten in 2026 activiteit

Onderwerpen

Opstellen nieuwe Resultaat gebiedsprogramma’s Inhoud

Financien

Toelichting In het tweede kwartaal van 2026 willen wij komen tot integraal toegankelijke, digitale gebiedsprogramma’s. Wij werken binnen onze gemeente gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken betekent een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven. Het instrument dat gebiedsmanagers gebruiken om sturing te geven aan deze opgave is het gebiedsprogramma. De huidige gebiedsprogramma’s lopen tot 2026 en nieuwe voor de periode 2026-2030 dienen dus opgesteld te worden. Wij betalen deze activiteit uit de reguliere begroting (taakveld 0.1).

BBV indicatoren Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig. Indicatoren Haarlemmermeer Voor dit beleidsdoel zijn geen indicatoren beschikbaar. Wat mag het kosten? Tabel 9

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.

34 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Baten Lasten Saldo

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

351

-351

474

-474

480

-480

480

-480

480

-480

480

-480

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld (Bedragen × € 1.000) 0.1 Bestuur Lasten

JR2024

2025

2026

2027

2028

351

474

480

351

Saldo van baten en lasten (B-L)

-351

474

-474

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )

480

2029 480

480

-480

2026

2027

2028

2029

Lasten Overig

-6

Totaal Lasten

-6

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in % 125 100 75

2026

2027

2028

2029

50 25 0

Beïnvloedbaar Middellange termijn beïnvloedbaar Personeelskosten Figuur 13

Toelichting Beïnvloedbaar De beïnvloedbare lasten zijn uitbesteed werk voor externe communicatie. Niet beïnvloedbaar Er zijn geen niet-beïnvloedbare kosten. Middellange termijn beïnvloedbaar De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn kosten voor drukwerk en kopieerkosten.

Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking Wat willen wij bereiken? Haarlemmermeer richt zich op de regio en het nationale en Europese speelveld om haar belangen te behartigen en waar nodig een bijdrage te leveren aan bovenlokale vraagstukken. Daarbij werken wij op onze primaire gemeentelijke taken steeds vaker samen met partijen en partners. Gezamenlijke lobby is daarbij van belang. Het gemeentebestuur wil voor inwoners, instellingen en ondernemers een gezaghebbende positie innemen in het publieke en bestuurlijke debat. Dat betekent een herkenbaar geluid, aansprekend

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 35

verhaal én ontvankelijk zijn voor signalen van anderen. Met dat laatste verrijken wij het beleid en de uitvoering en zetten wij communicatie in als strategisch instrument. Wat gaan wij daarvoor doen? Vaste activiteiten activiteit

toelichting

Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden

Haarlemmermeer werkt actief samen om haar doelen te bereiken. Bestuurlijke deelname aan 0.1 samenwerkingsverbanden is essentieel om onze stem in de regio te laten horen. Door onze agenda’s, ambities en rollen goed op elkaar af te stemmen, vergroten wij de slagkracht van onze inzet. Wij blijven zichtbaar en betrokken binnen het AM, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het G40-stedennetwerk en de VNG. Daarnaast intensiveren wij onze lobby richting het Rijk en de Europese Unie.

taakveld

Het onderhouden van de stedenband

De vriendschapsband van de gemeente Haarlemmermeer met Cebu-City op de Filipijnen eindigt per 1 juli 2026. De raad heeft een motie aangenomen om een nieuwe stedenband te onderzoeken.

0.1

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

281

375

287

Lasten

1.291

1.324

1.354

Saldo

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld (Bedragen × € 1.000) 0.1 Bestuur Baten

0.1 Bestuur Lasten

Saldo van baten en lasten (B-L)

-1.010

-949

-1.067

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

281

281 1.291

1.291

-1.010

375

375 1.324

1.324

-949

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )

287

287 1.354

1.354

287

287 1.354

1.354

287

287 1.354

1.354

287

287 1.354

1.354

-1.067

2026

2027

2028

2029

Baten

Overig

Totaal Baten

-88

Lasten Overig

Totaal Lasten

36 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

-30

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in % 125 100 23

2026

2027

2028

2029

75 50 25 0

Beïnvloedbaar Middellange termijn beïnvloedbaar Personeelskosten Figuur 14

Toelichting Beïnvloedbaar De beïnvloedbare lasten zijn uitgaven voor promotie. Niet beïnvloedbaar Er zijn geen niet-beïnvloedbare lasten. Middellange termijn beïnvloedbaar De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn kosten voor regionale lidmaatschappen, waaronder het AM-overleg en de MRA.

Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en beheren betrouwbare basisregistraties Wat willen wij bereiken? Onze dienstverlening sluit aan op de behoeften van onze ‘klanten’: de inwoners, ondernemers en instellingen in Haarlemmermeer. Zij ervaren onze dienstverlening als makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. Wij zijn goed bereikbaar via verschillende kanalen. Er is altijd een digitaal kanaal beschikbaar en een hulpstructuur voor wie er zelf niet uitkomt. Wij sluiten aan op landelijke initiatieven voor samenwerking ter verbetering van de dienstverlening en de ontwikkeling van (generieke) oplossingen, zoals dat gebeurt bij de landelijke standaardisatie van gemeentelijke diensten, processen en systemen. Digitalisering wordt ingezet als middel om de dienstverlening te verbeteren. Wij gaan door met het verminderen van administratieve lasten voor inwoners, instellingen en ondernemers. Wat gaan wij daarvoor doen? Vaste activiteiten

activiteit

toelichting

Het bereikbaar zijn via verschillende kanalen

Wij richten ons erop dat mensen in één keer goed geholpen worden. Wij zorgen dat het 0.2 contact met de gemeente via onze kanalen (telefoon, balie, sociale media en website) wordt ervaren als makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. Wij zijn goed bereikbaar via de verschillende kanalen en wij maken de dienstverlening zowel digitaal als fysiek toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

taakveld

Het verstrekken van

Via de Gemeentebalie Schiphol verstrekken we paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland (niet-ingezetenen). De

0.2

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 37

activiteit

toelichting

taakveld

Het datagedreven doorvoeren van verbeteren van onze dienstverlening

Wij verbeteren onze dienstverlening voortdurend en datagedreven, met de behoefte van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. Denk aan klantreizen, gebruikersonderzoek en tevredenheidsmetingen, waarmee klanten actief worden betrokken bij het ontwerpen en verbeteren van onze dienstverlening.

0.2

Het in contact staan met inwoners, instellingen en ondernemers volgens een gebiedsgerichte werkwijze

Via de gebiedsmanagers zijn wij zichtbaar en blijven we in gesprek met onze inwoners, instellingen en ondernemers. Desgewenst ondernemen wij actie met externe gesprekspartners met behulp van bijvoorbeeld het digitale gebiedsprogramma of informatiemarkten. Bij grotere of complexere opgaven zetten wij omgevingsmanagers in. Zij zorgen ervoor dat wij in contact blijven met de omgeving en organiseren participatie rond projecten wanneer dat nodig is.

0.2

reisdocumenten Gemeentebalie Schiphol is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en en DigiD’s aan Koninkrijkrelaties (BZK) en Buitenlandse Zaken in samenwerking met omze gemeente. niet-ingezetenen Afspraken met het Rijk zijn vastgelegd in een convenant voor onbepaalde tijd.

Het beheren van Wij registreren persoonsgegevens van onze inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP) en 0.2 basisregistraties leggen rechtsfeiten vast in de registers van de burgerlijke stand. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens juist, actueel en veilig worden verwerkt. Dit is essentieel voor betrouwbare dienstverlening, een goede beleidsvoering, correcte uitvoering van wettelijke taken en het beschermen van de privacy van onze inwoners. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het inschrijven van uitgenodigde vluchtelingen in de BRP. Op basis van een verklaring onder ede registreren wij hun gegevens zorgvuldig en kennen wij hen een burgerservicenummer (BSN) toe. Hiermee kunnen zij gebruikmaken van voorzieningen in Nederland. Ook beheren wij basisregistraties met een geografische component. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) houden wij actueel, betrouwbaar en compleet op een technisch veilige manier en ontwikkelen deze verder op basis van de landelijke visie ‘Zicht op Nederland’ (ZoN).

Activiteiten in 2026 activiteit

onderwerp

toelichting

Overheidsbrede dienstverlening

Resultaat

Afgeronde pilot overheidsbrede dienstverlening

Inhoud

Samen met MeerWaarde, het Maatwerk Expertise Team (MET), andere gemeenten en het Ministerie van BZK verkennen wij de mogelijkheden van eenvoudige en toegankelijke overheidsbrede dienstverlening . Dit ondersteunt inwoners bij vragen en helpt hen bij het regelen van zaken met de overheid. Om dit mogelijk te maken, faciliteren wij medewerkers met directe telefonische professionallijnen naar uitvoeringsorganisaties zoals het UWV, de Belastingdienst, het CAK en onze eigen gemeente.

Financiën

We betalen deze activiteit uit de reguliere begroting (taakveld 0.2).

Resultaat

Verbeterde dienstverlening

Klantsignaalmanagement

Klantsignalen vormen de basis van een aanpak waarbij signalen van inwoners en ondernemers worden verzameld, verwerkt, gevisualiseerd en verdiept om op basis daarvan voortdurend – datagedreven – de dienstverlening te verbeteren. Deze aanpak noemen wij klantsignaalmanagement. Klantsignalen zijn bijvoorbeeld feedback, klachten, meldingen, complimenten, inzichten uit klanttevredenheidsonderzoek, gebruikersonderzoek, klantreizen en informatie over doorlooptijden. Wij onderzoeken wat er nodig is om dit model ook in Haarlemmermeer te implementeren en stellen hiervoor een plan van aanpak op. Financiën

Duidelijke brieven Resultaat Inhoud

We betalen deze activiteit uit de reguliere begroting (taakveld 0.4). Onze brieven voldoen aan de schrijfregels voor het schrijven van een duidelijke brief. Wij maken brieven duidelijk door standaardbrieven te herschrijven en bulkbrieven (voor meer dan 100 ontvangers) extra goed te controleren, zodat de teksten voldoen aan de schrijfregels voor het schrijven van een duidelijke brief. Het belangrijkste: wij houden de tekst kort, maken het makkelijk en denken zoveel mogelijk vanuit de lezer. Wij beoordelen

38 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

activiteit

Kanaalstrategie

onderwerp

toelichting

Financiën

We betalen deze activiteit uit de reguliere begroting (taakveld 0.2).

Resultaat

Verbeterde klantprocessen

Inhoud

Wij analyseren in samenspraak met inwoners serviceprocessen op zoek naar extra kwaliteit en efficiëncy en voeren verbeteringen door. Wij rapporteren jaarlijks de resultaten.

Financiën

We betalen deze activiteit uit de reguliere begroting (taakveld 0.4).

jaarlijks de kwaliteit van onze brieven. De nieuwe brievenmonitor is in ontwikkeling, waar we een prestatieindicator aan kunnen koppelen.

BBV indicatoren Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig. Indicatoren Haarlemmermeer Telefonische bereikbaarheid

Figuur 15

Voor de opvolging terugbelverzoeken binnen twee dagen is geen historische data beschikbaar. Digitale toegankelijkheid In het Dashboard Digitoegankelijk is te zien hoeveel websites de gemeente op dit moment heeft, en hoeveel daarvan er geheel of gedeeltelijk toegankelijk zijn. De laatste stand van zaken wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad. Tabel 11

Omschrijving

Meting 2024

Prognose 2025

2026

Voldoet aan wet

2027 e.v.

A: Voldoet volledig

B: Voldoet gedeeltelijk

C: eerste maatregelen genomen

D: Voldoet niet

E: Geen verklaring

Voldoet niet aan wet

Deze cijfers zijn prognoses voor 2025-2029. Het streven is uiteraard dat zoveel mogelijk websites een status-A behalen (voldoen aan alle toegankelijkheidseisen). Dit is echter in de praktijk niet realistisch. Om een status A te behalen mag geen enkel toegankelijkheidsprobleem meer bestaan op een website. Dat is de komende jaren (hoogstwaarschijnlijk) nog niet haalbaar. Kwaliteit basisregistraties Wij zijn wettelijk verplicht jaarlijks aan te tonen via een zelfevaluatie dat de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) voldoen aan de door het ministerie BZK voorgeschreven minimaal te behalen scores (deze minimale scores zijn voor de BAG en BGT: 75% en voor de BRO: 60%). Bij de

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 39

zelfevaluatie worden de basisregistraties beoordeeld op basis van de criteria gegevenskwaliteit en proces en organisatie. Zowel voor de BAG, de BGT als voor de BRO worden op basis van de auditsystematiek Eenduidige Normatief Single Information Audit (ENSIA) controles uitgevoerd. Door deze eenduidige en gecombineerde systematiek ligt de nadruk niet op de informatieveiligheidsaspecten maar staat de gegevenskwaliteit centraal. Wij zijn op grond van artikel 4.3 van de Wet BRP verplicht jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie. De verwerking van de gegevens wordt objectief getoetst door het ministerie van BZK via de bestandscontrolemodule (BCM). Het opgenomen percentage betreft de personen waarbij geen fouten op hun persoonslijst is gesignaleerd door de BCM. Tabel 12

Metingen

Streefwaarden/ prognose

Omschrijving

Bron

2022

2023

2024

2026

2027

2028

BAG

zelfevaluatie

89%

100%

> 75%

BGT

zelfevaluatie

87%

100%

98%

> 75%

BRO

zelfevaluatie

100%

89%

100%

> 60%

BRP

zelfevaluatie

99,7%

> 95%

Wat mag het kosten? Tabel 13

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, Baten ondernemers en instellingen en beheren betrouwbare Lasten basisregistraties. Saldo

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld (Bedragen × € 1.000) 0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten

Saldo van baten en lasten (B-L)

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

5.387

5.386

5.918

6.287

5.921

4.466

9.283

-3.897

10.138

10.379

-4.752

-4.461

JR2024

2025

5.386

5.387

5.386

10.555

10.350

9.553

-4.268

-4.430

2026

2027

2028

2029

5.918

6.287

5.921

4.466

5.918

6.287

5.921

-5.088

4.466

433

465

512

8.734

9.542

9.734

9.911

9.706

8.909

9.283

-3.897

10.138

-4.752

10.379

10.555

10.350

9.553

-4.461

-4.268

-4.430

-5.088

2026

2027

2028

2029

1. Documenten Burgerzaken

422

336

-329

-1.308

Overig

110

-37

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten

Totaal Baten

-147

532

369

-366

-1.455

1. Burgerlijke Stand

-153

2. Documenten Burgerzaken

-112

-154

173

676

-22

Lasten

Overig

Totaal Lasten Baten

-251

-176

205

121

797

1. De legesinkomsten zijn geactualiseerd op basis van het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de verwachte vernieuwingen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en historische gegevens. Tegenover de hogere legesopbrensten staan ook hogere afdrachten aan het Rijk.

40 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Lasten

1. Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel hoger geworden. 2. Zie voor een toelichting op de hogere lasten Documenten Burgerzaken de toelichting opgenomen bij de baten. Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in % 125 100 75

50 25 0

3 24

2026

2027

2028

2029

Beïnvloedbaar Niet Beïnvloedbaar Middellange termijn beïnvloedbaar Personeelskosten Figuur 16

Toelichting Beïnvloedbaar De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld uitgaven voor de uitgifte van documenten en kosten voor de ombudsfunctie. Niet beïnvloedbaar De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld personeelskosten voor de Gemeentebalie Schiphol en de afdrachten aan het Rijk voor de afname van reisdocumenten. Middellange termijn beïnvloedbaar De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn exploitatiekosten voor de Gemeentebalie Schiphol zoals huur en telefoonkosten.

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 41

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten? Tabel 14

Bedragen × € 1.000. Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bestuur, samenleving en publiekscontact Bestuur, samenleving en publiekscontact Saldo van baten en lasten (B-L)

Baten

5.668

5.761

6.205

6.574

6.207

4.752

Lasten

22.066

20.029

20.557

20.775

20.519

19.722

Saldo

Reservemutaties Resultaat (Saldo+O-S)

-16.398

-14.269

-14.353

-14.201

-14.311

-14.969

Onttrekking

Storting

Saldo

-16.398

-14.269

-14.353

-14.201

-14.311

Vergelijking over de jaren per beleidsdoel 25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

20 29

(L as te n)

at en ) (B

20 29

(L as te n)

20 28

at en ) (B

20 28

as te n) (L

at en )

20 27

as te n) (L

20 26

(B at en )

20 26

(L as te n)

20 25

at en ) (B

20 25

as te n) (L

JR 20 24

(B at en )

Figuur 17 Legenda

Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en beheren betrouwbare basisregistraties. F = beleidsdoel D: vanaf 2026 worden de beleidsdoelen D en E samengevoegd, vanwege administratieve redenen wordt nu beleidsdoel F in de staafdiagram getoond.

42 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

-14.969

Verbonden partijen en relevant beleid Verbonden partij Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) Het AM heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer. Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid • Reglement van Orde gemeenteraad 2019 (2018.0081485) • Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530) • Verordening op de Auditcommissie Haarlemmermeer 2024 (XS-24101507.609) • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985) • Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2024 (10178584) • Gedragscode integriteit Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer en handreiking integriteit (2021.0001303) • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950) • Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217) • Participatieonderzoek 'Haarlemmermeer Weet raad!' (2017.0063632) • Werkwijze gemeenteraad bij participatie (2021.0001261) • Participatie over actualisatie van het participatiebeleid (11608568) • Samenwerkingsafspraken dorps- en wijkraden (2020.3749462) • Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC) (2021.0000421) • Visie op communicatie van Haarlemmermeer (2012.29134) • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302) • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0026890) • Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT (2013.0086428) • Vaststellen beleidsregel 'Briefadres Haarlemmermeer 2018' (2018.0038684) • Reglement burgerlijke stand 2022 (2021.0001690) • Belastingvoorstellen 2025 (11166970) • Visie dienstverlening; makkelijk, betrouwbaar,

menselijk en verbonden 2022 (2022.0000375) • Visie op digitalisering: samen slimmer (7225689) • Het juiste kanaal op het juiste moment: een strategie voor klantcontact (7705540) • Uitvoeringsagenda Dienstverlening 2025-2026 (11707095)

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 43

Veiligheid Maatschappelijk doel: Haarlemmermeer is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. Portefeuillehouders: Schuurmans-Wijdeven, Van der Meij, El Idrissi

In onze huidige samenleving hebben we te maken met forse uitdagingen. Uitdagingen die ons gevoel van veiligheid aantasten, of die ervoor zorgen dat men het vertrouwen in de rechtstaat verliest. Een van die uitdagingen is de heersende jongerencultuur. Iedere jongere moet zich veilig kunnen voelen, toch zien we dat jongeren bijvoorbeeld steekwapens bij zich dragen omdat ze zich onveilig voelen. Ook glijden jongeren af naar de criminaliteit. We pakken dit met diverse programma’s aan. Een andere grote uitdaging is de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag en kwetsbare mensen. Met hun gedrag zorgen ze voor onveilige situaties, voor anderen maar ook voor zichzelf. Het is in het belang van ons allemaal dat mensen met onbegrepen gedrag hulp krijgen. De laatste grote uitdaging die wij als prioriteit zien, is ondermijning. Ondermijnende criminaliteit brengt mensen in gevaar, maar het tast bovendien het vertrouwen in de rechtstaat aan. We werken in regionaal verband aan programma’s om de ondermijning aan te pakken. Naast deze speerpunten zijn ook andere onderwerpen belangrijk. Deze zijn te vinden in het Integraal Veiligheidsplan (2022.0002554). Veiligheid

Baten x € 1.000

4.084

Lasten x € 1.000

28.378

in % van totale begroting in % van totale begroting

0,6%

44 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

4,1%

Baten De baten van Programma Veiligheid uitgedrukt in % van de totale baten 1

Veiligheid Totaal begroot

Lasten De lasten van Programma Veiligheid uitgedrukt in % van de totale lasten 4

Veiligheid Totaal begroot

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 45

Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer Wat willen wij bereiken? Dit beleidsdoel gaat over de sociale veiligheid in Haarlemmermeer. Dit komt tot uitdrukking in veilig zijn en veilig voelen. Op basis van het IVP 2023-2026 zetten we in op onderstaande activiteiten. Het behouden van een (sociaal) veilige woon- en leefomgeving vormt een steeds grotere opgave. Uit onderzoek van de VNG (De positie van het lokaal bestuur) blijkt: 'dat het huidige veiligheidsbestel niet is opgewassen tegen de uitdagingen van nu en de toekomst. Dat heeft te maken met tekortschietende capaciteit bij de politie en met fundamentele veranderingen in het veiligheidslandschap, namelijk intensieve opgaven als terrorisme, radicalisering, polarisatie, cybercrime, desinformatie en ondermijnende criminaliteit'. Wij zien ook een toename van overlast door personen met onbegrepen gedrag. Wat gaan wij daarvoor doen? Vaste activiteiten

activiteit

toelichting

taakveld

Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs

We sluiten aan bij projecten vanuit Noord Holland (NH Veilig) en bij de campagne 1.2 YouChoose. We werken samen met het voortgezet onderwijs via Veilig in en om School (VIOS). We zijn betrokken bij het vervolg op het landelijk actieplan Wapens en jongeren vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Versterken We sluiten als gemeente aan bij projecten georganiseerd vanuit NH Veilig en volgen daarbij digitale veiligheid ook de leidraad van de cyberwegenkaart.

1.2

Waarborgen Een intensieve samenwerking met politie, sociaal domein, GGD, woningbouwcorporatie, het zorg en veiligheid Zorg & Veiligheidshuis en andere ketenpartners voor een effectieve integrale aanpak. We van kwetsbare werken met een persoonsgerichte aanpak en volgens de (nieuwe) aanpak voorkoming personen escalatie AVE-methode in samenwerking met alle partners in het sociaal- en veiligheidsdomein. Op afgestemde wijze worden verschillende interventies ingezet.

1.2

Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme

We zetten in op het versterken van het signaleringsnetwerk en het netwerk sleutelfiguren. Daarnaast zetten we in op regionale samenwerking en sluiten we aan bij de projecten van NH Veilig. De persoonsgerichte aanpak wordt ingezet voor personen die signalen van extremistisch en radicaal gedrag laten zien waardoor zij een risico vormen voor de openbare orde en veiligheid.

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we integraal samen met politie, 1.2 Koninklijke Marechaussee (KMar), Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en andere partners. We werken zowel signaal gericht als thematisch. De aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit op Schiphol voeren we uit in samenwerking met publieke- en private partners onder de noemer Sterke Luchthaven. Er is een risico dat de SPUK-bijdrage hiervoor in 2026 10% wordt gekort door het Rijk, ook als de financiering niet in het gemeentefonds wordt opgenomen, zoals eerder aangekondigd. Dit betekent dat we minder taken kunnen uitvoeren.

Activiteiten in 2026 activiteit

onderwerp

1.2

toelichting

Opstellen Resultaat VeiligheidsInhoud analyse 2022-2025 en Financiën voorstel raadsprioriteiten veiligheid en leefbaarheid 2027-2030

Het vaststellen van de prioriteiten van veiligheid 2027-2030 door de raad.

Maatschappelijke dienstverlening op Schiphol

Resultaat

Een snelle en pro-actieve aanpak van gevaarlijke of ontregelende situaties op de luchthaven die veroorzaakt worden door mensen met onbegrepen gedrag.

Inhoud

Personen met onbegrepen gedrag of met complexe sociale problematiek verwijzen wij (in samenwerking met de Kmar, Schiphol, de

Aan de hand van de Veiligheidsanalyse 2022-2025 stellen we in 2026 de prioriteiten voor veiligheid voor aan de raad. We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 1.2).

46 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

activiteit

onderwerp

Financiën Programma Resultaat Lokale Veerkracht en Samenredzaamheid

toelichting

gemeente Haarlem en de ministeries van JenV en Volksgezondheid Welzijn en Sport) actief door naar noodzakelijke hulpverleningsinstanties met de inzet van Schiphol Social Works (SSW). We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 1.2). •

•

Versneld vergroten van de bereikbaarheid van de lokale (netwerk)samenleving in crisistijd, bewustwording van het belang van veerkracht en samenredzaamheid, en advies hierover; in kaart brengen van verminderd zelfredzamen en – waar mogelijk – inzetten van bestaande en nieuwe middelen om veerkracht en basisbehoeften te versterken. Ook het verbeteren van de eigen bedrijfscontinuïteit valt hieronder; uitvoering van landelijke en regionale agenda’s (Rijk en Veiligheidsregio Kennemerland) ter versterking van crisisbeheersing en paraatheid van de samenleving.

Inhoud

Volgens het Kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) neemt de militaire en hybride dreiging toe. Door de oorlog in Oekraïne en wereldwijde spanningen groeit de kans dat Nederland betrokken raakt bij een gewapend conflict. De overheid kan in zo'n geval niet alles oplossen, dus de samenleving moet zich bewuster worden van het belang van zelf- en samenredzaamheid. Tegelijk nemen nieuwe soorten calamiteiten, verstoringen in infrastructuur, polarisatie, activisme en bereidheid tot demonstreren toe, wat kan leiden tot maatschappelijke onrust. Gelet op deze geopolitieke ontwikkelingen en de impact op de lokale samenleving, is het noodzakelijk lokaal invulling te geven aan maatschappelijke weerbaarheid. Daarom zijn we inmiddels gestart met het programma Lokale veerkracht en samenredzaamheid.

Financiën

Voor de benodigde uitvoeringscapaciteit zijn in de Voorjaarsrapportage 2025 middelen ter beschikking gesteld voor de jaren 2026 (€ 268.000) en 2027 (€ 155.000) (taakveld 1.2).

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 47

BBV indicatoren

Figuur 18

Verwijzingen HALT Het aantal jongeren dat naar HALT is verwezen per 1.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, is in 2024 iets gestegen ten opzichte van 2023. Absoluut gezien is echter het aantal jongeren dat is verwezen naar HALT opnieuw gedaald. Van 160 in 2021, 144 in 2022, 105 in 2023 naar 90 in 2024. Diefstallen uit woningen Het aantal diefstallen daalde de laatste jaren. Tegen de landelijke trend in, stopte de daling begin 2025 in Haarlemmermeer en steeg het aantal woninginbraken juist. Dit heeft te maken met een aantal veelplegers. Duidelijk in de cijfers is te zien wanneer een veelpleger vastzit: in die periode (zoals in de zomer van 2025) is het aantal woninginbraken lager en zien we opnieuw een daling. Indicatoren Haarlemmermeer Voor dit beleidsdoel zijn geen indicatoren beschikbaar. Wat mag het kosten? Tabel 15

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

48 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

2.921

4.814

4.000

1.200

Lasten

6.202

8.331

8.029

5.215

4.914

Saldo

-3.281

-3.517

-4.029

-4.015

-3.714

4.914

-3.714

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld (Bedragen × € 1.000)

1.2 Openbare orde en veiligheid Baten

1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten

Saldo van baten en lasten (B-L)

JR2024

2025

2026

2027

2028

2.921

4.814

4.000

1.200

2.921 6.202

6.202

-3.281

4.814 8.331

8.331

-3.517

4.000 8.029

8.029

1.200 5.215

5.215

1.200 4.914

4.914

2029 1.200

1.200 4.914

4.914

-4.029

-4.015

-3.714

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2026

2027

2028

2029

1. Schiphol Social Work

-1.164

2. Sterke Luchthaven

300

-2.800

Overig

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Baten

Totaal Baten

-814

-2.800

1. Schiphol Social Work

1.164

2. Gewijzigde verdeling van personeelslasten

-308

3. Motie 'Veilig winkelen in Haarlemmermeer'

-301

300

4. Sterke Luchthaven

-300

2.800

Lasten

Overig

Totaal Lasten

302

2.814

301

Baten

1. Voor het sociale werk op Schiphol heeft onze gemeente in 2025 het penvoerderschap overgenomen van de gemeente Haarlem. Het is onze taak om de financiële bijdragen van de verschillende participerende partijen (ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), ministerie van Defensie, Schiphol, gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer) samen te brengen om daarmee de facturen te voldoen. Voor 2026 en komende jaren is opnieuw de oproep gedaan voor structurele medefinanciering vanuit het Rijk. 2. Met het programma Sterke Luchthaven treffen we maatregelen en voeren we activiteiten uit voor de publiek-private aanpak ter voorkoming van ondermijning op luchthaven Schiphol (landelijke mainportaanpak). Het ministerie van J&V stelt hier een specifieke uitkering voor beschikbaar. Lasten

1. Zie voor een toelichting op de lagere lasten Schiphol Social Work de toelichting opgenomen bij de baten. 2. Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel hoger geworden. 3. Bij vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2025 heeft de raad de motie 'Veilig winkelen in Haarlemmermeer' aangenomen. De bijbehorende lasten voor 2026 en 2027 zijn in deze programmabegroting verwerkt, de mutatie voor 2025 zal worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2025. 4. Zie voor een toelichting op de lagere lasten Sterke Luchthaven de toelichting bij de baten.

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 49

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in % 125 100 75 50 25 0

51 79

4 12

2027

2028

2029

3 35 4 11

2026

Beïnvloedbaar Niet Beïnvloedbaar Middellange termijn beïnvloedbaar Personeelskosten Figuur 19

Toelichting Beïnvloedbaar De beïnvloedbare lasten zijn onder andere kosten voor bedrijfs- en werkkleding en kosten van opleiding en persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot openbare orde, integrale veiligheid. Niet beïnvloedbaar De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld overige uitgaven met een specifieke dekking van derden zoals het Programma Sterke Luchthaven. Middellange termijn beïnvloedbaar De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn kosten van de gemeenschappelijke regeling VKR. Ontwikkeling Het deel niet beïnvloedbaar daalt in 2027 door de kosten van het Programma Sterke Luchthaven zoals beschreven bij de verschillenanalyse. Relatief stijgt hierdoor het aandeel personeelskosten, nominaal (in bedragen) blijft dit aandeel ongewijzigd.

Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening Wat willen wij bereiken? We willen dat, conform artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de veiligheidsregio de belangen van onze gemeente behartigt en de taken uitvoert op de volgende terreinen: • veiligheid en publieke gezondheid; • brandweerzorg en jeugd; • rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin; • risicobeheersing; • samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer; • het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen.

50 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Belangrijke externe ontwikkelingen Gemeenten zijn de grootste financier van de VRK, maar er zijn ook inkomsten direct of indirect van het Rijk. Het Rijk heeft op haar uitgaven een aantal bezuinigingen aangekondigd, die wellicht pas vanaf 2027 doorgang zullen vinden en de VRK raken. De programmabegroting 2026 van de VRK is opgesteld zonder vooruit te lopen op deze mogelijke bezuinigingen. Als de bezuinigingen van het Rijk doorgaan zal dit tot pijnlijke keuzes bij de VRK moeten leiden. Die keuzes worden als begrotingswijziging op de VRK begroting verwerkt. Wat gaan wij daarvoor doen? Vaste activiteiten activiteit

toelichting

taakveld

Het voorkomen van brand

Om brand te voorkomen focust de brandweer zich op voorlichting. De focus ligt op huisbezoeken, basisscholen en bijeenkomsten in seniorencomplexen en bij Verenigingen van eigenaren (VvE's). De brandweer is ook bezig met de ontwikkeling van voorlichting na een incident in de buurt

1.1

Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK

Uitvoering van de volgende programma's • Publiek Gezondheid; • Jeugdgezondheidszorg; • Programma Brandweerzorg; • Programma Ambulancezorg; • Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); • Programma Multidisciplinaire samenwerking; • Programma Meldkamer Noord-Holland • Programma Bevolkingszorg • Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland • Programma Veilig Thuis

1.1, 1.2, 6.1

Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften

Naast periodieke controles werkt de brandweer ook met zelfcontroles, op deze manier kunnen ze meer objecten bereiken. Bij het uitblijven van respons of een aantal tekorten zal er alsnog een controle plaatsvinden. Elk object wordt periodiek standaard meegenomen door de fysieke brandweercontroles.

1.1

Goede Met een doorlopend proces van planvorming, opleiden, trainen en oefenen bereiden we ons voorbereiding op regionaal voor op crises en incidenten. crisis en incidenten

1.1

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

21.414

28.559

Lasten

40.342

48.147

20.349

20.326

20.275

20,.396

Saldo

-18.928

-19.589 -20.265

-20.241

-20.191

-20.311

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 51

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld (Bedragen × € 1.000)

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.997

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten

21.414

28.559

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

18.160

19.227

19.873

19.963

20.067

20.188

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.746

343

476

363

208

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

19.436

28.577

-19.589

20.349

20.326

20.275

20.396

-20.265

-20.241

-20.191

-20.311

2026

2027

2028

2029

-28.477

Lasten

Saldo van baten en lasten (B-L)

19.321

40.342

-18.928

28.477

48.147

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten

1. Opvang ontheemden Oekraïne Overig

Totaal Baten

-28.474

Lasten 1. Opvang ontheemden Oekraïne

28.477

2. Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

-687

-90

-104

-121

Overig

Totaal Lasten

27.798

113

-23

155

-51

-121

Baten

1. De baten en de lasten van de opvang van Oekraïense ontheemden worden vanaf 2026 geraamd onder het programma Zorg en werk, beleidsdoel E: Inburgeringsplichtigen en Oekraïense ontheemden voelen zich thuis in Haarlemmermeer en doen volwaardig mee in de samenleving. Door deze verschuiving zijn de baten en lasten voor beleidsdoel B van programma Veiligheid lager. Lasten

1. Zie voor een toelichting op de lagere lasten Opvang Oekraïense ontheemden de toelichting opgenomen bij de baten. 2. Voor het onderdeel brandweerzorg is in de ontwerp Programmabegroting 2026-2029 van de VRK rekening gehouden met een hogere bijdrage. Dit is voor loon- en prijsstijgingen.

52 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in % 125 100

75 50 25 0

2026

2027

2028

2029

Beïnvloedbaar Niet Beïnvloedbaar Middellange termijn beïnvloedbaar Personeelskosten Figuur 20

Toelichting Beïnvloedbaar De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld de kosten van brandweer algemeen, crisisbeheersing en lokale veerkracht en samenredzaamheid. Niet beïnvloedbaar De niet beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld uitgaven van de FLO regeling van brandweermensen bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Middellange termijn beïnvloedbaar De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn de kosten van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling VRK.

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 53

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten? Tabel 17

Bedragen × € 1.000. Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Veiligheid Veiligheid

Saldo van baten en lasten (B-L)

Baten

24.335

33.372

4.084

1.284

Lasten

46.544

56.478

28.378

25.541

25.189

25.310

Saldo

Reservemutaties Resultaat (Saldo+O-S)

-22.209

-23.106

-24.294

-24.257

Onttrekking

Storting

Saldo

-22.209

-23.106

-24.294

-23.905 -24.026

-24.257

-23.905 -24.026

Vergelijking over de jaren per beleidsdoel 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

20 29

(L as te n)

at en ) (B

20 29

(L as te n)

20 28

at en ) (B

20 28

as te n) (L

at en )

20 27

as te n) (L

20 26

(B at en )

20 26

(L as te n)

20 25

at en ) (B

20 25

as te n) (L

JR 20 24

(B at en )

Figuur 21 Legenda

Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

54 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Verbonden partijen en relevant beleid Verbonden partijen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daarop gebaseerde regelingen zijn onder andere eisen gesteld voor de brandweer, de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de crisisorganisatie. De VRK levert een bijdrage door het verzekeren van doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De brandweer Kennemerland heeft in haar beleidsplan 2023-2026 vijf doelstellingen vastgesteld, namelijk: • Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht • Vroegtijdig en zichtbaar samenwerken in (interregionale) netwerken • Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld • Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie • Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap Per doelstelling zijn concrete resultaten geformuleerd die in de programmabegroting van de VRK terugkomen. De koppeling tussen veiligheid en zorg wordt binnen de VRK steeds belangrijker. Wij hebben onze wettelijk plicht om een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden ingevuld door de GGD onder te brengen in de VRK.

Daarnaast is een aantal andere taken belegd bij de VRK zoals die in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis (inclusief de Integrale Crisisdienst), het Regionaal Coördinatiepunt Ex-gedetineerden en de Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, relationeel geweld en seksueel geweld. Het Zorg- en veiligheidshuis is ook ondergebracht bij de VRK. Dit is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële organisaties en zorginstanties intensief samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Zie verbonden partijen in Programma kwaliteit fysieke omgeving. Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partijen, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid • Integraal Veiligheidsplan Haarlemmermeer 2023-2026 (2022.0002554) • Uitvoeringsprogramma veiligheid 2025 Haarlemmermeer (11949697) • Aanpak radicalisering (2016.0050592) • Beleidsregel Wet Bibob Haarlemmermeer 2022 (2021.0003042) • Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2018.0082620) • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026 Veiligheidsregio Kennemerland (7502293) • Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (2021.0000596) • Programmabegroting VRK (https:/ www.vrk.nl/Organisatie/Begroting-en-Jaarverslagen)

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 55

Zorg en werk Maatschappelijk doel: Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, zorg en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Portefeuillehouders: El Idrissi, Van der Meij

Ons doel is dat inwoners, ondanks eventuele problemen of beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving en de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Inwoners die er met hulp van het eigen netwerk en vrij toegankelijke ondersteuning niet meer in slagen zelfstandig thuis te wonen, zowel jeugdigen als volwassenen, kunnen een beroep doen op ondersteuning thuis of ondersteuning met verblijf. Inwoners hebben recht op een bestaansminimum. Het is aan ons om daarin te voorzien als inwoners hiertoe niet zelf in staat zijn. Met het algemeen beleidskader sociaal domein brengen we overkoepelend richting en focus aan in het sociaal domein. Dat doen we door het centraal stellen van vier thema's: • meedoen stimuleren; • bestaanszekerheid herstellen; • kansengelijkheid vergroten; • gezond leven makkelijker maken. We hebben hierbij vooral aandacht voor inwoners in een kwetsbare situatie. Met de monitor sociaal domein volgen we jaarlijks met een vaste set indicatoren hoe het er op hoofdlijnen voorstaat op de verschillende thema's. En doen we verdiepend onderzoek waar we dat nodig vinden. Met het jaarlijks (wettelijk verplicht) cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo meten we de tevredenheid van onze inwoners met de toegang tot, de kwaliteit van en het effect van onze dienstverlening.

Jaarlijks doen we ook één of twee klantreizen om te achterhalen waar het in de dienstverlening van het sociaal domein beter kan voor inwoners in een kwetsbare situatie.

56 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Zorg en werk

Baten x € 1.000

75.748

Lasten x € 1.000

218.640

in % van totale begroting in % van totale begroting

11,1%

31,9%

Baten De baten van Programma Zorg en werk uitgedrukt in % van de totale baten 11

Zorg en werk Totaal begroot

Lasten De lasten van Programma Zorg en werk uitgedrukt in % van de totale lasten

Zorg en werk Totaal begroot 68

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 57

Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis Wat willen wij bereiken? Ons doel is dat inwoners zo zelfstandig en veilig mogelijk thuis kunnen wonen, dat zij goed kunnen meedoen in de samenleving en de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Dit ondanks eventuele problemen of beperkingen die zij hebben. Inwoners die hier met hulp van het eigen netwerk en/of vrij toegankelijke ondersteuning niet (meer) in slagen, kunnen een beroep doen op ondersteuning thuis. Dit geldt zowel voor jeugdigen als volwassenen. Dit beleidsdoel heeft vooral raakvlakken met drie van de vier overkoepelende thema's in het sociaal domein: meedoen stimuleren, bestaanszekerheid herstellen en kansengelijkheid vergroten. Wat gaan wij daarvoor doen? Vaste activiteiten

Activiteit

Omschrijving

Taakveld

Voorzien in zorg en ondersteuning voor jeugdigen

Wij bieden zorg en ondersteuning in de thuissituatie met als doel dat iemand gezond en veilig op 6.752, 6.753, kan groeien, te groeien naar zelfstandigheid, en voldoende zelfredzaam te zijn en 6.792, 6.821, maatschappelijk te participeren. Dit doen wij door een kwalitatief en dekkend hulpaanbod in te 6,822, 6.92 kopen bij gekwalificeerde zorgaanbieders. Hierbij zetten wij gericht in op lichtere vormen van ondersteuning waar dat mogelijk is. Waar dat niet mogelijk is in het vrijwillig kader, kan de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Gecertificeerde instellingen (GI) voeren voor ons de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit.

Voorzien in Wij bieden zorg en ondersteuning in de thuissituatie met als doel dat iemand zo lang mogelijk zorg en zelfstandig thuis kan blijven wonen en zo lang mogelijk mee kan blijven doen aan de ondersteu- samenleving. Dit doen wij door een kwalitatief en dekkend hulpaanbod in te kopen bij ning voor gekwalificeerde zorgaanbieders. Hierbij zetten wij gericht in op lichtere vormen van volwassenen ondersteuning waar dat mogelijk is. (uitvoering van de Wmo 2015)

6.60, 6.711, 6.712, 6.713, 6.714, 6.791, 6,91

Organiseren Veilig Thuis heeft een spilfunctie in meldingen en vermoedens van huiselijk geweld en 6.23 Veilig thuis kindermishandeling. Inzet is gericht op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie. Daarbij is samenwerking met de ketenpartners belangrijk en zetten we onze (onderzoeks)expertise zodanig in dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak. Naast haar wettelijke taken voert Veilig Thuis extra taken uit zoals de Tijdelijk Huisverboden. Handhaving We zetten ons in voor bestrijding van oneigenlijk gebruik in het kader van de Wmo en de Wmo en Jeugdwet. Dit doen wij door toezicht te houden op de rechtmatigheid. Het toezicht op de Jeugdwet kwaliteit voor de Jeugdwet is landelijk belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het toezicht op de kwaliteit voor de Wmo hebben wij belegd bij GGD Kennemerland. Voor het toezicht op rechtmatigheid hebben we twee toezichthouders die zowel preventief, signaalgericht als risicogestuurd werken. Het toezicht richt zich vooral op aanbieders van zorg. Dit gebeurt bij zowel gecontracteerde zorg als ingekochte zorg met een persoonsgebonden budget.

6.91

Voorzien in Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke taak binnen de Wmo. Het betreft Onafhanke- levensbrede cliëntondersteuning, dus ook voor jeugd (en gezin) en voor werk en inkomen. Om lijke cliënt- inwoners snel de juiste ondersteuning en hulp te geven zodat de eigen regie, zelfredzaamheid en ondersteu- meedoen in de samenleving zoveel mogelijk worden ondersteund, bieden we een breed, ning kwalitatief en sluitend aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning.

6.23

Activiteiten in 2026 Activiteit

Onderwerpen

Toelichting

Toekomstscenario Kinden Gezinsbescherming

Resultaat

De gestelde ontwikkelopgaven voor 2026, die opgenomen zijn in het eind 2025 vast te stellen Koersplan, zijn behaald.

Inhoud

In het Toekomstscenario komen de ketens huiselijk geweld en jeugdbescherming bij elkaar om een beweging te maken gericht op een eenvoudigere, gezinsgerichte aanpak die transparantie, rechtsbescherming en verbetering omarmt. Deze beweging wordt verder

58 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Activiteit

Onderwerpen

Financien

Doorontwikkeling Resultaat van het aanbod zorg en ondersteuning Inhoud voor volwassenen (wmo)

Financien Uitvoeren Resultaat ontwikkelagenda onafhankelijke Inhoud clientondersteuning

Financien

Toelichting

uitgewerkt in een Koersplan die in het najaar van 2025 wordt vastgesteld door alle colleges in de Veiligheidsregio Kennemerland. Voor het toekomstscenario zijn er middelen beschikbaar in de Veiligheidregio Kennemerland onder de noemer ‘Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagaffaire’ (POK-middelen). Het is nog onduidelijk of en hoeveel van deze middelen direct ter beschikking komen van Haarlemmermeer. Dit bepaalt de mate van inspanning en de haalbaarheid van het resultaat. Er zijn, naast individuele voorzieningen en vrij toegankelijke dagbesteding, lichtere vormen van ondersteuning beschikbaar, zoals bijvoorbeeld ondersteuning in groepsverband. De vraag naar ondersteuning neemt toe, onder andere als gevolg van extramuralisering en vergrijzing. Om voldoende en kwalitatief goede ondersteuning beschikbaar te houden voor de inwoners die dit echt nodig hebben, werken we samen met aanbieders aan doorontwikkeling van het aanbod. Hierbij staat centraal om meer gebruik te maken van algemene en vrij toegankelijke voorzieningen. We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 6.711 en 6.71). Bekendheid en doelmatigheid van onafhankelijke clientondersteuning zijn verbeterd ten opzichte van het clientervaringsonderzoek 2024 (39%). Samen met aanbieders voeren we de in 2025 opgestelde ontwikkelagenda onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) uit.

Met de ontwikkelagenda zetten we in op een strategie die bestaat uit een drietal samenhangende speerpunten: 1. we zorgen voor een sluitend aanbod van OCO; 2. we vergroten de bekendheid en vindbaarheid van OCO; 3. we versterken de kwaliteit en deskundigheid van het OCO aanbod. We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 6.23).

BBV indicatoren Tabel 18

Omschrijving

Eenheid

Jongeren met een % 12 t/m 21 jarigen delict voor de rechter

Indicator Bron BBV

Metingen

Waarstaatjegemeente.nl

2021

2022

2023

2024

n/b

Programmabegroting 2026-2029 - Gemeente Haarlemmermeer 59

Figuur 22

Jongeren met jeugdbescherming Uit de grafiek Jongeren met jeugdbescherming in Figuur 22 blijkt dat Haarlemmermeer relatief gezien minder jongeren in de jeugdbescherming heeft. Clienten met een maatwerkarrangement Wmo We zien een toename in maatwerkarrangementen Wmo, dit komt door een stijging van de hulp bij de huishouding en de GGZ doelgroep. Deze doelgroep wordt minder snel opgenomen in een instelling, maar meer thuis behandeld. Daarvoor is dan wel een maatwerkarrangement Wmo nodig. Indicatoren Haarlemmermeer

Figuur 23

60 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2026-2029

Prijs per unieke client De prijs per unieke client (Figuur 23) ontstaat uit de volgende berekening: prijs van de zorg per jaar delen door aantal unieke inwoners uit de zorgadministratie. Voor 2025 en 2026 is er rekening gehouden met indexatie. Aantal weken in jeugdzorg zonder verblijf De indicator aantal weken in jeugdzorg zonder verblijf is op de volgende wijze berekend: unieke jeugdigen per jaar delen door unieke jeugdige per maand voor jeugdzorg zonder verblijf maal 52 weken. Dit is over het algemeen stabiel. Voor 2025 en 2026 houden wij de verwachting constant. Wat mag het kosten? Tabel 19

(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

JR2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

1.600

1.459

1.403

Lasten

88.981

98.284

99.732

96.927

96.053

JR2024

2025

394

378

Saldo

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld (Bedragen × € 1.000)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal

-87.381 -96.825 -98.330

-95.525

-94.651

2026

2027

2028

2029

378

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo

157

122

126

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

941

899

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Baten

1.600

1.459

1.403

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.493

3.322

3.323

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

691

692

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

190

200

207

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal

2.317

2.491

2.626

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo

7.083

7.762

7.601

7.543

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

9.353

9.520

9.498

9.494

6.712 Begeleiding (Wmo)

7.963

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Haarlemmermeerid=4c91f5d1-2217-4f36-8300-4a351d951942