Bijlage Programmabegroting 2025-2028
Tekst van het document
Overzicht van baten en lasten Tabel 6
Programma/Mutatie reserves
Baten en lasten
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Baten
3.741
4.814
4.907
5.244
5.421
5.803
Lasten
17.611
18.600
18.789
19.381
19.522
19.632
Veiligheid
Maatschappelijke ontwikkeling
-13.882
-14.137
-14.101
24.191
3.080
3.229
1.282
1.282
Lasten
43.724
45.683
25.578
25.515
23.649
23.733
Overzicht algemene dekkingsmiddelen *
-21.492
-22.498
-22.286
-22.368
-22.451
40.544
43.184
42.093
41.862
41.865
41.865
Lasten
153.896
171.078
172.310
169.585
169.407
169.412
Saldo
-113.353
-127.894
-130.217
-127.724
-127.542
-127.547
Baten
24.365
27.398
24.450
23.099
20.075
20.075
110.556
-86.191
123.534
-96.136
117.997
-93.547
115.433
-92.334
113.141
-93.066
113.197
-93.121
Baten
347
1.052
187
210
210
209
Lasten
5.407
8.619
8.320
8.537
9.370
9.818
Saldo
-5.060
-7.566
Baten
40.436
Lasten
38.721
1.149
-7.266
Baten
5.532
5.052
3.907
1.715
7.689
-8.133
-8.327
-9.161
29.030
38.157
48.632
24.755
25.977
27.880
45.423
50.971
-2.339
29.767
-5.012
26.424
3.578
3.658
4.630
8.168
7.544
-3.637
6.406
-2.828
6.682
-3.024
-448
11.794
-2.158
Baten
36.757
42.757
48.156
48.816
48.762
48.521
Lasten
79.141
87.062
92.474
93.535
94.230
95.233
-42.384
-3.116
-9.608
Saldo
-7.164
-44.305
-44.318
-44.719
-45.468
-46.712 3.336
Baten
6.494
7.891
17.083
3.336
3.336
Lasten
10.698
10.367
14.991
2.092
7.847
-4.512
7.515
-4.180
-4.176
416.852
406.788
411.746
417.615
Saldo
-4.203
-2.476
Baten
375.145
402.625
Lasten Saldo
Overzicht overhead
-16.949
-13.828
Baten
Saldo
Economische zaken
2028
-13.786
Lasten Kwaliteit fysieke omgeving
2027
26.775
Saldo
Wonen
2026
-13.870
Saldo
Ruimtelijke ontwikkelingen
2025
Baten
Lasten Mobiliteit
2024
Saldo
Saldo
Zorg en werk
JR2023
9.498
365.647
17.003
385.622
15.478
401.374
18.962
387.827
24.869
386.877
7.512
34.794
382.821
Baten
2.715
1.599
1.599
1.599
1.599
1.599
Lasten
70.429
78.143
78.208
75.598
78.077
74.972
Saldo
-67.714
-76.544
-76.609
-73.999
-76.478
-73.373
576.230
586.520
1 Totaal van baten excl. reservemutaties
562.851
589.593
600.472
586.391
562.708
3 Saldo van baten en lasten (1-2)
15.480
-6.544
3.360
-5.379
-13.522
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties
547.371
596.137
597.112
591.770
570.911
-15.608
* Waarvan
- Onvoorzien
Lasten
-7
35
35
35
35
35
- Vennootschapsbelasting
Lasten
644
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 29
Tabel 7
Programma/Mutatie reserves
Baten en lasten
JR2023
2024
2025
2026
2027
2028
Maatschappelijke ontwikkeling
Onttrekking
3.258
2.911
6.788
3.586
2.504
1.801
1.294
3.476
Onttrekking
237
Storting
500
Storting Saldo
Mobiliteit
Ruimtelijke ontwikkelingen
1.963
Saldo
-263
Onttrekking Storting Saldo
Wonen
Onttrekking Storting
Kwaliteit fysieke omgeving
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
3.113
160
160
160
3.675
3.426
2.344
1.641
259
455
978
978
1.133
75
3.110
-
-
288
184
-2.655
978
978
19.552
6.456
15.483
11.460
7.507
7.795
21.253
15.851
19.578
14.182
7.457
51
12.410
-4.615
160
4.406
-1.701
-9.395
-4.095
-2.722
106
426
160
185
48
1.498
1.138
830
751
845
269
Saldo
58
-1.071
-979
-645
-591
4.137
Onttrekking
546
444
449
264
137
135
-
99
-
-
-
-
Storting Economische zaken
-564
Saldo
546
345
449
264
137
135
Onttrekking
2.336
802
-
50
50
50
Storting
1.166
-
-
-
-
-
Saldo
1.170
802
-
50
50
50
Onttrekking
12.996
24.715
10.614
1.798
3.029
27
Storting
13.319
1.266
1.022
Saldo
-322
4 Totaal van baten reservemutaties
39.031
5 Totaal van lasten reservemutaties 6 Resultaat reservemutaties (4-5)
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) 8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)
-
24.715
36.012
9.348
33.948
776
18.321
480
2.549
14.365
15.347
37.581
20.998
28.206
16.194
601.882
625.605
634.420
604.712
577.073
586.258
584.952
617.135
625.317
607.964
585.077
599.695
16.930
8.470
9.102
-3.252
-8.004
-13.436
1.451
9 Resultaat (7-8)
30 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
15.014
5.743
2.127
8.847
48
-21
5.518
13.175
2.172
Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is de lokale volksvertegenwoordiging, bepaalt de beleidskaders en controleert de uitvoering van het
beleid door het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft 39 zetels. Deze zetels zijn als volgt verdeeld:
Tabel 8
Partij
2022
2018
2014
2010
VVD
8
HAP
6
7
7
10
7
6
GroenLinks
4
5
4
3
4
D66
4
3
6
5
CDA
3
5
5
5
Forza!
3
5
4
3
PvdA
3
3
4
4
SRH (Sociaal Rechts Haarlemmermeer)
2
1
1
1
ChristenUnie-SGP
1
2
1
1
Forum voor Democratie (FvD)
1
-
-
-
EEN Haarlemmermeer
1
1
1
-
Belang van Nederland (BVNL)
1
-
-
-
GEZOND Haarlemmermeer
1
1
-
-
Overigen
-
-
1
2
De contactgegevens van fracties en de raadsleden staan op de website van de gemeenteraad, onder raadsleden. Samenstelling college van burgemeester en wethouders De burgemeester is benoemd door de koning op voordracht van de raad. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten. Het college van B&W bereidt de plannen voor waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Het college neemt ook zelf besluiten. Daarnaast voert het college de besluiten van de gemeenteraad uit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De portefeuilles worden in Tabel 9 weergegeven.
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Tabel 9
Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven
• • • • • • • •
Algemene en bestuurlijke zaken Openbare orde & Veiligheid Brandweer Burgerzaken Internationale betrekkingen Communicatie & Onderzoek Integriteitsbeleid Kernencontacten (samen met wethouder Steffensvan de Water)
Wethouder Marja Ruigrok
Wethouder Mariëtte Sedee- Wethouder Marjolein Schuitemaker Steffens-van de Water
1e loco-burgemeester
2e loco-burgemeester
3e locoburgemeester
• • • • •
• • • • •
• • •
•
Verkeer & Vervoer Economische Zaken Luchthavenzaken (exclusief Ruimtelijke ontwikkeling) Cultuur
Projecten: • Stadshart Hoofddorp (exclusief gemeentehuis)
•
Sport & Volksgezondheid Agrarische zaken Vastgoed Afval, Milieu & Water Grootschalig groen & Recreatie Subsidies
Projecten: • PARK21
• • •
Fysieke leefomgeving Jeugd & Onderwijs Woonbeleid Dienstverlening Doelgroepenbeleid & Emancipatie Gebiedsgericht werken Participatie Kernencontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven
Projecten: • Nieuwe Kom NieuwVennep
Wethouder Beryl van Straten
Wethouder Charif El Idrissi
Wethouder Charlotte van der Meij
Cees Vermeer
4e loco-burgemeester
5e loco-burgemeester
6e loco-burgemeester
Gemeentesecretaris
•
• • • •
• • • • •
•
• •
Financiën, inclusief deelnemingen & grondzaken Ruimtelijke ontwikkeling Woningbouw
• • •
Werk & Inkomen Arbeidsmarktbeleid Inburgering & Asielzaken Inkoop- & aanbestedingsbeleid Bedrijfsvoering Personeel Digitalisering
32 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
Zorg & Welzijn Klimaat & Energie Juridische Zaken Vergunningen Handhaving (inclusief oneigenlijk grondgebruik)
Projecten: • Gemeentehuis
•
Secretaris van college van B&W Algemeen directeur van de organisatie
Programma's
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 33
Bestuur, samenleving en publiekscontact
lasten in €
18.789
baten in €
4.907
% totale begroting
Portefeuillehouder: Ruigrok, Schuurmans-Wijdeven, Steffens-van de Water
% totale begroting
3,1%
0,8%
Maatschappelijk doel:
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. (Bedragen × € 1.000)
Begroting 2025 % verschil baten t.o.v. Begroting 2025 % verschil lasten t.o.v.
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen
(gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer).
baten
begroting 2024
lasten
begroting 2024
-
-
7.384
-6%
-
-
472
18%
281
-
1.283
-
-
-
659
-21%
2%
8.990
9%
01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 02. Het faciliteren van de rekenkamer 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.
01. Het doen van generiek onderzoek 02. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering 03. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's 04. Uitwerking rol dorps- en wijkraden 05. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad 06. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers 07. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.
01. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden 02. Het onderhouden van de stedenband Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.
01. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media 02. Wij zorgen dat mensen in één keer goed geholpen worden en antwoord krijgen op hun vraag 03. Wij staan in contact met onze inwoners, instellingen en ondernemers volgens een gebiedsgerichte werkwijze 04. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af 05. Wij geven invulling en uitvoering aan een tweejaarlijkse uitvoeringsagenda dienstverlening Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van
burgerzaken en de burgerlijke stand.
4.626
01. Het beheren van de Basisregistratie Personen (BRP) en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP 02. Het beheren van de registers burgerlijke stand 03. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol 04. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en het leveren van een bijdrage aan de landelijke BRP-straat 05. Het actueel houden van de bestaande (basis)registraties met een geografische component
Verbonden partijen Beleidsdoel A: Beleidsdoel B: Beleidsdoel C: Amstelland-Meerlanden Overleg (AM), Vereniging Nederlandse Gemeenten Beleidsdoel D: Beleidsdoel E: -
34 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
Bestuur, samenleving en publiekscontact Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze bestuursorganen geven invulling aan de lokale democratie via een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze wijze is er voor inwoners sprake van een zichtbare en herkenbare gemeente en daarvoor onderhoudt het bestuur diverse relaties in regionale, nationale en internationale context. Wij willen een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid zijn met een bestuur dat zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Inwoners, instellingen en ondernemers willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Een eigentijdse overheid onderkent en waardeert dit en speelt actief op deze behoefte in. Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Ook wil het gemeentebestuur zorgen voor voldoende draagvlak bij het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan. Zo versterken wij de lokale betrokkenheid tussen inwoners, instellingen en ondernemers.
Verbonden partij Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) Het AM heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer. Voor financiële informatie en eventuele risico's over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen. Relevant beleid • Reglement van Orde gemeenteraad 2019 (2018.0081485) • Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530) • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985) • Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2024 (10178584) • Gedragscode integriteit Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer en handreiking integriteit (2021.0001303) • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950)
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 35
• Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217) • Participatieonderzoek 'Haarlemmermeer Weet raad!' (2017.0063632) • Werkwijze gemeenteraad bij participatie (2021.0001261) • Samenwerkingsafspraken dorps- en wijkraden (2020.3749462) • Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC) (2021.0000421) • Visie op communicatie van Haarlemmermeer (2012.29134) • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302) • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0026890)
• Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT (2013.0086428) • Vaststellen beleidsregel 'Briefadres Haarlemmermeer 2018' (2018.0038684) • Reglement burgerlijke stand 2022 (2021.0001690) • Belastingvoorstellen 2024 (8302591) • Visie dienstverlening; makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden 2022 (2022.0000375) • Visie op digitalisering: samen slimmer (7225689) • Het juiste kanaal op het juiste moment: een strategie voor klantcontact (7705540)
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Activiteiten 1. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 2. Het faciliteren van de Rekenkamer 3. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Toelichting 1. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente Het gemeentebestuur bestaat uit drie bestuursorganen, te weten: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen om in te vullen. Deze rollen komen terug in de besluitvorming van de raad en zijn tevens de basis voor de neutrale ondersteuning en facilitering door zijn eigen apparaat, de griffie. De gemeenteraad streeft op diverse manieren transparantie van zijn besluitvorming na. De raadsvoorstellen en raadsbesluiten zijn op de website terug te vinden. Dezelfde openbaarheid geldt voor de raadspleinvergaderingen. De griffie ondersteunt tevens de burgemeester als voorzitter van de raad. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester worden ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris en zijn directieteam. 2.
Het faciliteren van de rekenkamer De rekenkamer is een instrument van de raad en doet onderzoek voor goed bestuur voor de
36 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
samenleving van Haarlemmermeer. De rekenkamer maakt voor de gemeenteraad en het college onder andere zichtbaar wat de impact is van het gevoerde beleid en wat er speelt bij inwoners, instellingen en ondernemers. Ze gebruikt uiteenlopende methoden en staat open voor vernieuwing. De rekenkamer onderzoekt twee tot drie nieuwe thema’s per jaar. Daarnaast toetst ze of aanbevelingen uit eerder onderzoek zijn opgevolgd. De rekenkamer bestaat uit vijf externe leden en een secretaris. Een klankbordgroep bestaande uit vijf raadsleden, de burgemeester en de griffier ondersteunt de rekenkamer om aan te sluiten bij de behoeften van de raad. Meer informatie is te vinden op: https:/ / haarlemmermeergemeente.nl/rekenkamerhaarlemmermeer. 3. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Het verkiezingenschema voor de periode 2025-2028 ziet er als volgt uit: 2025
2026
Geen verkiezingen
Gemeenteraad
2027
2028
Provinciale Staten
Tweede Kamer
Waterschap
Het verkiezingenschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. De voorbereiding voor een verkiezing begint met inventariserende werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar en worden steeds concreter naarmate de verkiezing nadert.
Tabel 10
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000)
JR2023
2024
2025
2026
2027
Baten
114
-
-
-
-
-
Lasten
8.379
7.862
7.384
7.819
7.860
7.809
Saldo
-8.265
-7.862
-7.384
-7.819
-7.860
-7.809
2025
2026
2027
2028
1. Verkiezingen
481
-454
-41
51
Overig
-4
19
-
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer).
2028
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Lasten
Totaal Lasten
477
-435
-41
-
51
Lasten
1. Door de val van het Kabinet in 2023 zijn de begrote kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 komen te vervallen. Daarnaast zijn de kosten voor de organisatie van verkiezingen ook hoger door verhoging van porti-, drukwerkkosten, huur van de lokalen, centraal tellen, digitale verkiezingsborden en de inzet van meer mensen.
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Alles wat wij als gemeente doen, raakt de inwoners, instellingen en ondernemers direct. Tegelijkertijd zijn zij bij uitstek degenen die kunnen meedenken én meewerken aan hun omgeving, aan het verbeteren van hun dorp of wijk. Wij blijven onze inwoners, instellingen en ondernemers intensief betrekken bij beleidsontwikkeling en uitvoeringsplannen. Wij borgen participatie in onze werkwijze waarbij wij de verwachtingen managen en goed communiceren over de uitkomsten. Wij sluiten de manier waarop wij doelgroepen betrekken aan bij hun behoefte en maken daarom gebruik van diverse digitale en offline instrumenten, waaronder het e-platform Open Stad. Wij zetten het gebiedsgericht werken voort, waarbij men invloed heeft op planvorming en aanpak. Wij zorgen voor de verbinding tussen diverse opgaven in een gebied en voor een continu gesprek tussen gemeentebestuur en inwoners, instellingen en ondernemers. Wij blijven inspelen op behoeften en wensen in de samenleving, met als doel de betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers te vergroten en het bieden van ruimte voor initiatieven.
Zo weten wij wat er leeft en welke ontwikkelingen wij verwachten op langere termijn in een gebied (gebiedsprogrammering). Wij anticiperen daarop door prioriteiten te stellen en acties te bepalen, samen met de inwoners, instellingen en ondernemers. Onze kennis van en interactie met het gebied versterken wij door in gesprek te blijven in de gebieden, informatiemarkten en door een actief netwerk te onderhouden. Activiteiten 1. Het doen van generiek onderzoek 2. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering 3. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's 4. Uitwerking rol dorps- en wijkraden 5. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad 6. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers 7. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad Toelichting 1. Het doen van generiek onderzoek De gemeente Haarlemmermeer is dynamisch en divers. Kennis van de verschillende gebieden en de ontwikkeling van onze bevolking zijn cruciaal om beleid op maat te kunnen ontwikkelen. Om het onderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk in te
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 37
zetten, werken wij met een onderzoeksprogramma. Wij bouwen gestaag aan een lokale kennisinfrastructuur en een accuraat gegevensbeheer. Zo zorgen wij ervoor dat ons beleid toegerust is op veranderingen in de leefsituatie, wensen en behoeften van onze inwoners, instellingen en ondernemers. De te onderzoeken onderwerpen worden vastgesteld op basis van de accenten en prioriteiten van het coalitieakkoord. In 2025 starten wij het onderzoek ‘Kijk op de Wijk 8: Openbare ruimte en nieuwe vormen van stedelijkheid’. Ook maken wij een bevolkingsprognose en ronden we het onderzoek af naar de situatie van Haarlemmermeerse jongeren. 2. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering Bij beleidsontwikkeling en uitvoering maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Participatie is de rode draad in de aanpak en bestuursstijl. Hiervoor is structurele aandacht in de organisatie door een herkenbare aanpak met een aantal vaste vragen, standaard stappen en herkenbare gemeentelijke instrumenten. Daarmee luisteren wij naar de diversiteit aan geluiden. Zo maken wij participatie een vast onderdeel van onze werkwijze. Om de gemeenteraad zijn rol te laten innemen bij participatie, blijven wij adviseren bij welke onderwerpen er vooraf kaders gesteld kunnen worden aan participatie.
Daarvoor blijft ‘Werkwijze gemeenteraad bij participatie’ het instrument. 3. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's In gesprek met inwoners, instellingen en ondernemers gebruiken wij per gebied een gebiedsprogramma met de verwachte ontwikkelingen voor de (middel)lange termijn en hoe wij daarop willen anticiperen. Op basis van de gebiedsprogramma’s blijven wij werken met een gebiedsagenda. 4. Uitwerking rol dorps- en wijkraden Wij blijven in gesprek met de dorps- en wijkraden over de rollen en participatieve democratie bij beleidsontwikkeling en plannen voor uitvoering. Wij evalueren jaarlijks de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt. Deze gaan over de manier waarop gemeente en dorps- en wijkraden samenwerken en elkaar weten te vinden, ook als zij het niet met elkaar eens zijn. Hierin is ook ruimte voor onderwerpen waarover dorps- en wijkraden en bestuur samen komen tot beleidsontwikkeling en plannen voor uitvoering. De dorps- en wijkraden blijven in gesprek met de gemeenteraad via de bijzondere raadsvergaderingen op locatie en werken zo ook
38 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
mee aan de langetermijnvisie op de participatiedemocratie. 5. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 39 leden, die zich verenigd hebben in dertien fracties. De gemeenteraad kent een aantal structurele commissies en werkgroepen die alle tot doel hebben het functioneren van en de besluitvorming door de raad te ondersteunen, te faciliteren of voor te bereiden. Dit zijn onder meer het Presidium, het Seniorenconvent, de Auditcommissie, de Werkgroep Werkwijzen Raad (WWR), de werkgroep Communicatie, de werkgroep AM-MRA, de werkgroep Bereikbaarheid Bollenstreek, de Klankbordgroep Rekenkamer, de begeleidingsgroep Referendumcommissie en de werkgeverscommissies van de griffier en de burgemeester. De griffie ondersteunt deze en alle overige activiteiten van de gemeenteraad en bewaakt de wettelijke en lokale kaders waarbinnen de raad wordt geacht te functioneren. Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2024 is de motie ‘Tijd voor Veiligheid’ aangenomen. Hieruit volgt dat er een werkgroep Veiligheid wordt ingesteld met een vertegenwoordiging vanuit de raad. In deze werkgroep zullen de actualiteiten op het gebied van veiligheid worden gedeeld om zo de betrokkenheid van de raad te vergroten. Aan deze motie wordt in 2025 uitvoering gegeven.
Als resultaat van het door de gemeenteraad vastgestelde initiatiefvoorstel van de WWR; “Langetermijn visie participatiedemocratie”, vindt elk kwartaal inmiddels een bijzondere raadsvergadering plaats op locatie, telkens in een ander gebied van de gemeente. Alle stukken die bij de raadspleinvergaderingen horen, zijn openbaar en digitaal toegankelijk. De reguliere openbare raadspleinvergaderingen van de gemeenteraad worden via webcasting/ livestreaming uitgezonden op internet. Als onderdeel van het communicatieplan van de gemeenteraad worden niet alleen nieuwe activiteiten ondernomen, maar ook worden succesvolle activiteiten zoals onder meer Ervaar de Raad en Raadslid in de Klas voortgezet Ook wordt het Haarlemmermeers Scholieren Debattoernooi structureel georganiseerd. In 2025 beginnen de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2026, de bijbehorende opkomstbevorderende maatregelen, evenals het afscheid van de raad in
huidige samenstelling en de start en (pre)introductie van de raad in nieuwe samenstelling. 6. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers De communicatie van de gemeente Haarlemmermeer is toegankelijk, transparant en actueel. Wij communiceren in heldere taal, tijdig en op maat gesneden. Door de inzet van verschillende communicatiemiddelen zorgen wij ervoor dat inwoners, ondernemers en relevante doelgroepen op de hoogte blijven van wat er speelt en wat van invloed in op hun leef- en werkomgeving. Zo brengen wij ze in stelling en in beweging.
vergaderingen en zijn contacten met de gemeenteraad. De inhoudelijke en overige ondersteuning wordt geleverd door de ambtelijke organisatie en de onafhankelijke begeleider. De griffie ondersteunt bij het organiseren van de Dag van de Kinderraad. De uitvoering van de besluiten van de Kinderraad wordt verzorgd door de ambtelijke organisatie. De jaarlijks daarbij nieuw gekozen kinderburgemeester wordt ook ondersteund door de ambtelijke organisatie. Daarnaast wordt jaarlijks het Kindervragenuur georganiseerd, waarin kinderen uit groep 7 en 8 en onderbouw van middelbare scholen de zaal van de gemeenteraad overnemen en vragen kunnen stellen aan het college én aan de gemeenteraad.
7. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad De Jongerengemeenteraad wordt door de griffie ondersteund bij het organiseren van zijn Tabel 11
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.
JR2023
2024
2025
2026
2027
Baten
-
-
-
-
-
-
Lasten
300
399
472
472
472
472
Saldo
-300
-399
2028
-472
-472
-472
-472
2025
2026
2027
2028
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Lasten Overig
Totaal Lasten
-73
-73
-
-
-
-
-
-
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Haarlemmermeer richt de ogen en oren op de regio en het nationale en Europese speelveld. Dit om de belangen van haar inwoners, instellingen en ondernemers te behartigen en waar nodig een bijdrage te leveren aan bovenlokale vraagstukken. Daarbij werken wij op onze primaire gemeentelijke taken steeds vaker samen met partijen en partners. Dit doen wij onder andere op de pijlers: economie, ruimte en sociaal. Ook wordt gezamenlijke lobby steeds belangrijker. Het gemeentebestuur wil voor inwoners, instellingen en ondernemers een gezaghebbende positie innemen in het publieke en bestuurlijke debat. Dat betekent een herkenbaar geluid, aansprekend verhaal én ontvankelijk zijn voor signalen van anderen. Met dat laatste verrijken wij
het beleid en de uitvoering en daartoe zetten wij communicatie in als strategisch instrument. Activiteiten 1. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden 2. Het onderhouden van de stedenband Toelichting 1. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden Haarlemmermeer ziet het belang van samenwerking om haar doelen te kunnen realiseren. Het bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in samenwerkingsverbanden is een voorwaarde om de inbreng van Haarlemmermeer in de regio te waarborgen. Een goede afstemming tussen de agenda’s, de ambities, de samenwerkingsverbanden en de posities die wij
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 39
willen en kunnen vervullen, is daarom van belang. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze inzet verhogen. Wij blijven actief in het AM, de Vervoerregio Amsterdam, MRA, het G40stedennetwerk en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) en zetten actiever in op lobby richting Rijk en Europese Unie. 2. Het onderhouden van de stedenband Sinds 1992 heeft de gemeente Haarlemmermeer een vriendschapsband met Cebu-City op de Filipijnen. Deze wordt, in opdracht van de gemeenteraad, vormgegeven door de Stichting Tabel 12
Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu. De belangrijkste doelstelling is het concreet ondersteunen bij maatschappelijke projecten in Cebu onder regie van lokale organisaties. Het is de opdracht aan de stichting om de inwoners van Haarlemmermeer te informeren over de activiteiten. Dit gebeurt met regelmaat in de lokale krant en via de gemeentelijke nieuwskanalen. Dit beleid, Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (10908961), is door de raad op 20 juni 2024 opnieuw vastgesteld voor de periode 2025 tot en met 2028. In 2027 wordt een nieuwe evaluatie aan de raad voorgelegd.
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.
JR2023
2024
2025
2026
2027
Baten
281
281
281
281
281
281
Lasten
1.233
1.283
1.283
1.283
1.283
1.283
Saldo
-952
-1.002
2028
-1.002
-1.002
-1.002
-1.002
2025
2026
2027
2028
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten
Overig
Totaal Baten
-
-
-
-
-
-
-
-
Lasten Overig
Totaal Lasten
-
-
-
-
-
-
-
-
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Onze dienstverlening sluit aan op de behoeften van onze ‘klanten’: de inwoners, ondernemers en instellingen in Haarlemmermeer. Zij ervaren onze dienstverlening als makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. Wij zijn goed bereikbaar via verschillende kanalen. Er is altijd een digitaal kanaal beschikbaar en waar nodig is er een hulpstructuur voor wie er zelf niet uitkomt. Wij sluiten aan op landelijke initiatieven voor samenwerking, ter verbetering van de dienstverlening en de ontwikkeling van (generieke) oplossingen, zoals dat gebeurt bij de landelijke standaardisatie van gemeentelijke diensten, processen en systemen. Digitalisering wordt ingezet als middel om de dienstverlening te verbeteren.
40 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
Activiteiten 1. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media 2. Wij zorgen dat mensen in één keer goed geholpen worden en antwoord krijgen op hun vraag 3. Wij staan in contact met onze inwoners, instellingen en ondernemers volgens een gebiedsgerichte werkwijze 4. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af 5. Wij geven invulling en uitvoering aan een tweejaarlijkse uitvoeringsagenda dienstverlening Toelichting 1. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media Wij ontwikkelen en leveren goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Wij doen dit aan de
hand van onze serviceprincipes: makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. Wij streven ernaar een laagdrempelige en toegankelijke gemeente te zijn. Het blijft belangrijk de menselijke maat vast te houden. Klanttevredenheid staat voorop en wij zorgen voor een goede balans tussen digitalisering en persoonlijk contact. Persoonlijk contact tussen de gemeente en de inwoners, instellingen en ondernemers is en blijft essentieel. Ook streven wij naar een eenvoudige en snelle vindbaarheid op internet en een toereikende bereikbaarheid voor telefonie. 2. Wij zorgen dat mensen in één keer goed geholpen worden en antwoord krijgen op hun vraag Wij zorgen dat mensen in één keer goed geholpen worden. Zij krijgen antwoord op hun vraag zonder daarbij van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Wij zorgen dat de dienstverlening instrumenteel goed op orde is en dat deze gebruiksvriendelijk is. Wij zijn goed bereikbaar via de verschillende kanalen: wij gaan door met verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en zorgen voor een gemeentehuis dat toegankelijk is. Wij werken verder aan de projecten en initiatieven die uitvoering geven aan de Visie dienstverlening (2022.0000375); makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden, zoals het verbeteren van websites en e-formulieren, het beschikbaar maken van digitaal kaartmateriaal en het digitaliseren van afhandelprocessen.
Om onze diensten beter en efficiënter te kunnen leveren, kijken wij naar de mogelijkheden om data gedreven te werken. Voorbeelden hiervan zijn klantreizen, gebruikersonderzoek en klantenfeedback. Wij bieden hulp waar nodig. Voor wie er digitaal niet uitkomt, bieden wij altijd een persoonlijk(er) alternatief.
Zij zorgen voor verbinding tussen thema’s die spelen in een gebied zowel bij inwoners, instellingen en ondernemers als binnen de gemeentelijk organisatie. Die samenhang maken zij zichtbaar met de externe gesprekspartners in het (digitaal) gebiedsprogramma. Denk hierbij ook aan informatiemarkten en nieuwsbrieven en de inzet van digitale instrumenten. Ook de inzet van omgevingsmanagers bij complexe dan wel omvangrijke projecten en programma’s zorgt voor een goede verbinding tussen inwoners, instellingen en ondernemers en de gemeente. De afgelopen jaren is er een toename van opgaven van grote omvang vanuit de gemeente. Daardoor blijft de vraag naar omgevingsmanagers groeien en is er meer contact met (nieuwe) inwoners, ondernemers en instellingen nodig in de komende jaren. 4. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af Wij leveren, binnen de wettelijke kaders en ons beleid, het gevraagde product of dienst. Herkenbaar daarbij is oog voor de menselijke maat, duidelijke taal en heldere communicatie. 5. Wij geven invulling en uitvoering aan een tweejaarlijkse uitvoeringsagenda dienstverlening De uitvoering van onze visie dienstverlening vraagt om een effectieve manier van sturing op de voortgang en resultaten van de onderliggende opgaven en activiteiten. Wij werken met een uitvoeringsagenda.
Deze geeft antwoord op de vraag: wat is de komende twee jaar de ambitie voor onze dienstverlening? Welke thema’s en opgaven geven wij de ruimte en in welke mate? Wij toetsen (de activiteiten op) deze agenda aan de visie dienstverlening en de toekomst die wij daarbij voor ogen hebben.
3. Wij staan in contact met onze inwoners, instellingen en ondernemers volgens een gebiedsgerichte werkwijze Gebiedsmanagers blijven de verbindende schakels in de zes gebieden van onze gemeente. Tabel 13
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, Baten ondernemers en instellingen en open, deskundig en Lasten duidelijk in onze contacten. Saldo
JR2023
2024
2025
2026
2027
0
-
-
-
-
-
806
831
659
659
659
659
-806
-831
-659
-659
-659
2028
-659
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 41
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
2025
2026
2027
2028
1. Gewijzigde verdeling van personeelslasten
202
-
-
-
Overig
-30
-
-
-
Lasten
Totaal Lasten
172
-
-
-
Lasten
1. Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van een lagere doorbelasting in 2025 op dit beleidsdoel.
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Wij gaan door met het verminderen van administratieve lasten voor inwoners, instellingen en ondernemers. De Basisregistratie Personen (BRP) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens. Van iedere levensloop registreren wij administratief de belangrijkste aspecten zoals geboorte, gezag, verhuizing, vertrek naar het buitenland, huwelijk en overlijden. De BRP vormt de basis voor afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen en uittreksels alsmede voor de stempas bij verkiezingen. Data uit de BRP wordt verplicht gebruikt binnen de gehele overheid. Wij zorgen ervoor dat de BRP actueel is. Hierbij werken wij samen met overheidsdiensten, afnemers en ketenpartners. Om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren, efficiënter te werken en beter onderbouwde beleidskeuzes te maken, ontsluiten wij informatie met een geografische component over de Haarlemmermeerse woon-, werk-, en leefomgeving op digitale kaarten. Door het verzamelen, beheren en ontsluiten van hoogwaardige en betrouwbare informatie met behulp van moderne technieken ondersteunen en bevorderen wij de interactie met en de transparantie voor inwoners en belanghebbenden.
Met de invoering van de Omgevingswet levert het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de juiste
42 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
informatie aan gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen. Het stelsel van (geografische) basisregistraties is één van de bronnen voor het DSO. De landelijke visie ‘Zicht op Nederland’ (ZoN) is de basis voor de belangrijkste ontwikkelingen van onze basisregistraties de komende jaren. De Nationale Geo-informatie-infrastructuur (NGII) is het fundament voor het data gedreven werken aan de grote ruimtelijke vraagstukken in ons land en aan de dienstverlening van de Nederlandse overheid. Deze infrastructuur staat aan de vooravond van een volgende fase van ontwikkeling, die nodig is vanwege forse maatschappelijk en ruimtelijke opgaven, die zich afspelen in de schaarse ruimte in ons land en daarom zelfs concurreren en die sterke afhankelijkheden kennen met die ruimtelijke omgeving. De visie ZoN geeft hieraan richting en geeft ook aan welke condities er nodig zijn voor succes. Het gaat hierbij om het overheidsbreed delen van het ambitieniveau, het vergroten van de organisatiegraad en de bereidheid tot samenwerking in het geo-veld, het zorgen voor voldoende middelen voor de investeringen en het structureel beheer van deze infrastructuur en het besef dat het niet om een eindige operatie gaat maar dat deze geo-informatie-infrastructuur permanente aandacht nodig heeft.
Tabel 14
Kwaliteit basisregistraties
Metingen
Streefwaarden/ prognose
Omschrijving
Bron
2021
2022
2023
2025
2026
2027
BAG
zelfevaluatie
92%
89%
100%
> 75%
> 75%
> 75%
BGT
zelfevaluatie
100%
87%
100%
> 75%
> 75%
> 75%
BRO
zelfevaluatie
100%
100%
89%
> 60%
> 60%
> 60%
Wij zijn wettelijk verplicht jaarlijks aan te tonen via een zelfevaluatie dat de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) voldoen aan de door het
ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorgeschreven minimaal te behalen scores (deze minimale scores zijn
voor de BAG en BGT: 75% en voor de BRO: 60%). Bij de zelfevaluatie worden de basisregistraties beoordeeld op basis van de criteria
gegevenskwaliteit en proces en organisatie.
Activiteiten 1. Het beheren van de BRP en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP 2. Het beheren van de registers burgerlijke stand 3. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol 4. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en het leveren van een bijdrage aan de landelijke BRP-straat 5. Het actueel houden van de bestaande (basis)registraties met een geografische component Toelichting 1. Het beheren van de BRP en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP Wij zorgen dat de BRP actueel en betrouwbaar is en aan de wettelijke eisen voldoet. Bij gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens in de BRP, bijvoorbeeld uit eigen waarneming of op basis van een signaal van een afnemer, verrichten wij een basisonderzoek. Indien noodzakelijk volgt, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, een verder onderzoek in het kader van fraudebestrijding. Wij blijven onderzoek doen naar verbetering van de BRP en de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Hierbij zoeken wij, zoveel mogelijk, aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, innovaties en successen. 2.
Het beheren van de registers burgerlijke stand Wij zijn belast met het opmaken van akten van geboorte (erkenning en naamkeuze), huwelijk en overlijden en het toevoegen van latere vermeldingen aan akten, zoals bijvoorbeeld beschikkingen van echtscheiding, naamswijziging of adoptie. Akten van de burgerlijke stand vormen de basis van de gegevens in de BRP. Wij voltrekken huwelijken en partnerschapsregistraties en hebben de regie over alle zaken die te maken hebben met huwelijken en partnerschapsregistraties.
3. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol De Gemeentebalie Schiphol verstrekt reisdocumenten en DigiD’s aan niet-ingezetenen. De balie is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Buitenlandse Zaken in samenwerking met Haarlemmermeer en vastgelegd in een convenant voor onbepaalde tijd. 4. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP Wij hebben twee procesovereenkomsten met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de Immigratie en Naturalisatiedienst. Het eerste proces kent een zelfstandige procedure omtrent het inschrijven van uitgenodigde vluchtelingen. Het tweede proces betreft de inschrijving van vluchtelingen die in asielzoekerscentra verblijven. Deze heeft vorm gekregen in een zogenaamde BRP- straat. In 2025 beëindigen we de werkzaamheden voor de eerste inschrijving in de BRP van vluchtelingen die in Nederlandse asielzoekerscentra verblijven. Dit betreft het tweede genoemde proces, de zogenaamde BRPstraat. 5.
Het actueel houden van de bestaande basisregistraties met een geografische component Wij winnen informatie met een geografische component gecentraliseerd en op eenduidige wijze in en gebruiken deze voor meerdere toepassingen. Wij houden de reeds bestaande basisregistraties met een geografische component actueel, betrouwbaar en compleet op een technisch veilige manier. Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BGT is de gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin onder andere gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 43
groen eenduidig zijn vastgelegd. De BAG omvat gegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. De BRO is een registratie van de samenstelling van de Nederlandse ondergrond tot 500 meter diep. Wij ontwikkelen de basisregistraties verder op basis van de landelijke visie ‘Zicht op Nederland’(ZoN). Tabel 15
Zowel voor de BAG, de BGT als voor de BRO worden op basis van de auditsystematiek Eenduidige Normatief Single Information Audit (ENSIA) controles uitgevoerd. Door deze eenduidige en gecombineerde systematiek ligt de nadruk niet op de informatieveiligheidsaspecten maar staat de gegevenskwaliteit centraal.
Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.
JR2023
2024
2025
2026
2027
Baten
3.346
4.533
4.626
4.963
5.140
5.522
Lasten
6.893
8.225
8.990
9.148
9.248
9.409
Saldo
-3.547
-3.693
2028
-4.364
-4.185
-4.108
-3.886
2025
2026
2027
2028
1. Documenten Burgerzaken
89
313
147
404
2. Schipholbalie
3
24
30
-34
Overig
2
-1
1
12
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten
Totaal Baten
94
336
178
382
Lasten 1. Gewijzigde verdeling van personeelslasten
-636
-
-
-
2. Afdrachten Documenten Burgerzaken
-40
-134
-71
-195
3. Afdrachten Schipholbalie
-3
-24
-30
34
Overig
-86
1
1
Totaal Lasten
-765
-157
-100
0
-161
Baten
1. Op basis van historische realisatiecijfers en aan de hand van het Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) rekenmodel is de begroting geactualiseerd. Sinds 2024 is er een stijging in de aantallen aanvragen voor reisdocumenten, dit als gevolg van de verstreken geldigheidstermijn van tien jaar. Tegenover hogere legesopbrengsten staan ook hogere afdrachten aan het rijk. 2. De meerjarenbegroting voorziet in een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen voor paspoorten, als gevolg van de verstreken geldigheidstermijn van tien jaar. Deze ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een significante stijging van het aantal nieuwe aanvragen. Voor de begroting op aantallen reisdocumenten niet-ingezetenen met de daarbij behorende verwachte legesopbrengsten en afdrachten is gerekend met het NVVB Rekenmodel waarbij het jaar 2023 is hierbij als uitgangspunt genomen. Lasten
1. Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van een extra doorbelasting in 2025 op dit beleidsdoel. 2. Zie voor een toelichting op de hogere lasten Documenten Burgerzaken de toelichting opgenomen bij de baten. 3. Zie voor een toelichting op de hogere lasten Schipholbalie de toelichting opgenomen bij de baten.
44 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
Totaaloverzicht: Wat mag het kosten? Tabel 16
Bedragen × € 1.000. Er kunnen afrondingsverschillen optreden.
JR2023
2024
2025
2026
2027
2028
Baten
3.741
4.814
4.907
5.244
5.421
5.803
Lasten
17.611
18.600
18.789
19.381
19.522
19.632
Saldo
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Saldo van baten en lasten (B-L) Reservemutaties Resultaat (Saldo+O-S)
-13.870
-13.786
-13.882
-14.137
-14.101
-13.828
Onttrekking
-
-
-
-
-
-
Storting
-
-
-
-
-
-
Saldo
-13.870
-13.786
-13.882
-14.137
-14.101
-13.828
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren Baten van formele gemeentelijke organen Lasten (gemeenteraad, college van burgemeester en Saldo wethouders, burgemeester en rekenkamer).
114
-
-
-
-
-
8.379
7.862
7.384
7.819
7.860
7.809
-8.265
-7.862
-7.384
-7.819
-7.860
-7.809
-
-
-
-
-
-
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.
Baten Lasten
300
399
-399
472
-472
472
-472
472
-472
472
Saldo
-300
-472
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen Baten van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen Lasten en het versterken van de bestuurlijke Saldo samenwerking.
281
281
281
281
281
281
1.233
1.283
1.283
1.283
1.283
1.283
-952
-1.002
-1.002
-1.002
-1.002
-1.002
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.
Baten
0
-
-
-
-
-
Lasten Saldo
806
-806
831
-831
659
-659
659
-659
659
-659
659
-659
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.
Baten
3.346
4.533
4.626
4.963
5.140
5.522
Lasten Saldo
6.893
-3.547
8.225
-3.693
8.990
-4.364
9.148
-4.185
9.248
-4.108
9.409
-3.886
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 45
Veiligheid
lasten in €
25.578
baten in €
3.080
% totale begroting
Portefeuillehouder: Van der Meij, Schuurmans-Wijdeven
% totale begroting
4,3%
0,5%
Maatschappelijk doel:
Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig. (Bedragen × € 1.000)
Begroting % verschil baten 2025 baten t.o.v. begroting 2024
Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.
Begroting % verschil lasten 2025 t.o.v. begroting lasten 2024
2.999
-29%
6.404
-13%
82
-100%
19.174
-50%
01. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs 02. Versterken digitale veiligheid 03. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen 04. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 05. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme
Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. 01. Het voorkomen van brand 02. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK 03. Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften 04. Goede voorbereiding op crisis en incidenten
Verbonden partijen Beleidsdoel A: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Beleidsdoel B: Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
46 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
Veiligheid Haarlemmermeer is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen, en zich bovendien ook veilig voelt. In het Integraal Veiligheidsplan Haarlemmermeer 2023-2026 (IVP) zijn de daartoe de volgende prioriteiten vastgesteld: 1. vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs; 2. versterken digitale veiligheid; 3. waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen; 4. aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit; 5. tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme.
We staan naast onze inwoners en ondernemers om onze ambities waar te maken. Daarbij is er een voorkeur voor een preventieve aanpak. Waar preventie niet verder helpt om onze ambities waar te maken treden we repressief op. Het veiligheidsdomein is en blijft continu in beweging. Dat vereist dat we ook voldoende flexibiliteit hanteren om verantwoord in te kunnen spelen om te doen wat nodig is binnen de door het IVP gestelde kaders.
In het IVP zijn ‘het waarom’ en ‘het wat’ op hoofdlijnen uitgewerkt. In het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2025 (UP) geven wij in het eerste kwartaal van 2025 met specifieke activiteiten en maatregelen ‘het hoe’ aan. Daarin doen wij ook verslag over de resultaten van het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2023 en 2024. Ten opzichte van de onderstaande verplichte BBV-indicatoren (Tabel 17) zijn in het UP aanvullende indicatoren met metingen en streefwaarden opgenomen.
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 47
Tabel 17
Metingen Omschrijving
Eenheid
2020
2021
2022
2023
Verwijzingen Halt
Aantal per BBV 1.000 jongeren
Indicator
Waarstaatjegemeente.nl
Bron
14
12
10
8
Geweldsmisdrijven
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
3,3
3,7
3,5
3,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
5,7
6,6
5,7
5,9
Diefstallen uit woning
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
1,8
1,6
1,9
1,0
Winkeldiefstallen
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
3,2
3,1
3,8
5,4
Verbonden partijen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daarop gebaseerde regelingen zijn onder andere eisen gesteld voor de brandweer, de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de crisisorganisatie. De VRK levert een bijdrage door het verzekeren van doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De brandweer Kennemerland heeft in haar beleidsplan 2023-2026 vijf doelstellingen vastgesteld, namelijk: • Maatschappelijk rendement: aantoonbaar en risicogericht • Vroegtijdig en zichtbaar samenwerken in (interregionale) netwerken • Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld • Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie • Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap Per doelstelling zijn concrete resultaten geformuleerd die in de programmabegroting van de VRK terugkomen. De koppeling tussen veiligheid en zorg wordt binnen de VRK steeds belangrijker. Wij hebben onze wettelijk plicht om een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden ingevuld door de GGD onder te brengen in de VRK. Daarnaast is een aantal andere taken belegd bij de VRK zoals die in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Veilig
48 Gemeente Haarlemmermeer - Programmabegroting 2025-2028
Thuis (inclusief de Integrale Crisisdienst), het Regionaal Coördinatiepunt Ex-gedetineerden en de Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, relationeel geweld en seksueel geweld. Het Zorg- en veiligheidshuis is ook ondergebracht bij de VRK. Dit is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële organisaties en zorginstanties intensief samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Zie verbonden partijen in Programma kwaliteit fysieke omgeving. Relevant beleid • Integraal Veiligheidsplan Haarlemmermeer 2023-2026 (2022.0002554) • Uitvoeringsprogramma veiligheid 2023 - 2024 Haarlemmermeer (7735819) • Aanpak radicalisering (2016.0050592) • Beleidsregel Wet Bibob Haarlemmermeer 2022 (2021.0003042) • Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2018.0082620) • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026 Veiligheidsregio Kennemerland (7502293) • Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (2021.0000596) • Programmabegroting VRK (https:/ /www.vrk.nl/ Organisatie/Begroting-en-Jaarverslagen)
Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Onder dit beleidsdoel valt de aanpak van de ‘sociale veiligheid’. We willen de weerbaarheid van onze jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs verder vergroten door de gecombineerde inzet van preventieve- en repressieve maatregelen. We versterken de aanpak van de jeugdcriminaliteit en pakken criminele aanwas aan. We willen de digitale veiligheid in onze gemeente versterken door met name in te zetten op bewustwording en het voorkomen van slachtofferschap. We zorgen ook dat onze eigen organisatie ten aanzien van deze onderwerpen op orde blijft. Wij willen de zorg en veiligheid voor kwetsbare personen waarborgen, door de persoonsgerichte aanpak te continueren voor de verschillende doelgroepen. We willen voorkomen dat de onderwereld structureel verweven raakt met de bovenwereld. Dit doen wij door met onze uitvoering ondermijning onder andere in te zetten op een integrale aanpak en een combinatie van bestuurlijke- en strafrechtelijke instrumenten. We gaan tevens door met de Uitvoeringsagenda aanpak mensenhandel 2024-2027. Ook continueren we de realisatie van het Plan van aanpak ondermijning Schiphol (2024-2026).
We willen dat de problematiek met betrekking tot polarisatie, extremisme en radicalisering in onze gemeente klein en beheersbaar blijft, door vooral in te zetten op deskundigheidsbevordering en te investeren op een netwerk van sleutelfunctionarissen. Speciale aandacht hebben we voor het realiseren van een handelingsperspectief om de aansluiting met de groep soevereinen te maken. Activiteiten 1. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs 2. Versterken digitale veiligheid 3. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen 4. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 5. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme Toelichting 1. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs We zetten de campagne YouChoose voort, waarbij we inzetten op het ontmoedigen van steekwapenbezit, drugsgebruik en drugscriminaliteit onder jongeren en het vergroten van veiligheidsgevoelens. Dit doen we in samenwerking met politie, lokale partners en
scholen door het gericht aanbieden van talentontwikkeling, workshops en gastlessen. Daarnaast maken we tijdens ouderavonden ouders bewust wat de risico’s van drugsgebruik zijn en bieden we handvatten om in gesprek te gaan met hun kind. We gaan samen met de politie inzetten op het voorkomen en aanpakken van criminele aanwas, om te voorkomen dat jongeren terecht komen in de georganiseerde drugscriminaliteit. We stimuleren jongeren om op een eerlijke manier geld te verdienen door bijbanen of ondernemerschap. We werken conform de persoonsgerichte aanpak, waarbij de inzet is om jongeren die crimineel gedrag laten zien, weer terug te brengen op het rechte pad en om recidive te voorkomen. Dit doen wij door passende hulp in te zetten. Hierbij valt te denken aan trajecten via de gemeentelijke casusregisseur in samenwerking met politie, Openbaar Ministerie (OM), jeugdreclassering en het Zorg- en Veiligheidshuis. 2. Versterken digitale veiligheid Digitale ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. Het gebruik van de smartphone, social media en Artificial Intelligence (AI) is steeds meer gemeengoed aan het worden. Deze ontwikkelingen maken dat de digitale veiligheid en weerbaarheid van inwoners, bedrijven en overheden steeds belangrijker wordt.
Naast ons eigen huis op orde, blijven we ons inzetten om de digitale weerbaarheid van onze inwoners te verhogen door het uitvoeren van projecten gericht op diverse doelgroepen. Zo stellen wij basisscholen in staat om via het programma ‘Hackshield’ hun leerlingen vertrouwd te maken met internet. Voor de doelgroep volwassenen werken wij mee aan het project 'Het slachtoffer spreekt', waarin slachtoffers van digitale criminaliteit uitleggen wat er is gebeurd én hoe iets te voorkomen is. We werken structureel samen met politie, OM en met Noord-Holland Veilig (NHV). We bereiden ons voor en oefenen op cyberincidenten en –crisis en online aangejaagde ordeverstoringen. 3. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen Voor het waarborgen van zorg en veiligheid van kwetsbare personen blijven we investeren en regisseren we op de verbinding tussen partners in het zorg-, strafrecht- en bestuurlijke domein. We leggen de focus op personen met meervoudige, complexe problematiek en/of onbegrepen gedrag waarbij sprake is van een veiligheidsrisico voor de persoon zelf of diens omgeving. Zij krijgen
Programmabegroting 2025-2028 - Gemeente Haarlemmermeer 49
een persoonsgerichte aanpak die erop is gericht om verder afglijden en/of recidive te voorkomen. Ook bij inwoners die geconfronteerd worden met relationeel geweld of woonoverlast wordt een dergelijke aanpak toegepast. Er wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuwe werkwijze voor de mensen die zorgmijdend zijn via de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE-model). Het gaat in deze aanpak om het voorkomen, beperken of het beëindigen van een escalerende situatie bij huishoudens of individuen met complexe, multi-problematiek. Als gemeente en externe (zorg)organisaties moeten wij – in het belang van de cliënt én de maatschappij – integraler gaan werken: in onze eigen organisatie en met de externe partners. Onderdeel van het integraler werken is de regie beleggen bij de casusregisseur Zorg en Veiligheid. 4. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit We gaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit op mainport Schiphol tegen op basis van het Plan van Aanpak Ondermijning Schiphol 2024-2026, dat met een aanzienlijke rijksbijdrage wordt bekostigd. Dit doen we door in te zetten op een intensieve publiek – private samenwerking. Hierin staan de gebiedsgerichte- en een branchegerichte aanpak en de integriteit van medewerkers op de luchthaven centraal. Voor de aanpak van de overige kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen ziet onze focus toe op het Tabel 18
vergroten van (interne) weerbaarheid, het tegengaan van zorgcriminaliteit, drugscriminaliteit en mensenhandel. Ook leegstaande panden hebben onze aandacht, omdat deze door criminelen gebruikt kunnen worden voor hun malafide praktijken. We hebben regulier overleg over signalen van ondermijning met partners zoals de politie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Met deze zelfde partners houden wij integrale controles. Wij nemen deel aan casuïstiek van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en bespreken daar onze signalen van georganiseerde criminaliteit. 5. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme Het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme draait voor een groot deel over het in contact zijn met elkaar. Zo werkt de politie aan het oprichten van 'Bondgenoten', een netwerk van mensen, waar in tijden van crisis op kan worden teruggevallen. Wij leggen een netwerk sleutelfiguren aan. Dit netwerk heeft als opdracht goed zicht te hebben op wat er in de lokale samenleving speelt. Daarnaast zetten wij een verbindingsambtenaar in om specifiek contact te onderhouden met soevereinen. Tot slot blijven wij aansluiten bij de regionale samenwerking van NHV op het thema maatschappelijke onrust en radicalisering.