Bijlage Najaarsrapportage 2025
Tekst van het document
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Bijstelling ontrekking
Wij stellen de onttrekking uit de reserve bij omdat het programma Connected Trade Corridors is uitgesteld en de onttrekking voor de simulatietool lager uitvalt dan begroot. Voor het programma Connected Trade Corridors volgt een nieuwe aanvraag op een later moment. Reserve Mainport & Groen
Reserve Mainport & Groen
136
1.309
-1.551
0
0
Recreatieve voorzieningen Bij de Najaarsrapportage 2023 zijn de resterende middelen uit de reserve Mainport en Groen omgezet naar middelen bedoeld voor recreatieve voorzieningen in het convenantsgebied van Mainport en groen. Hiermee worden in 2025 en in de komende jaren voorzieningen mee gerealiseerd zoals aanlegsteigers, paden, bankjes, uitzichtpunten, bruggetjes en optimaliseren van beheergebieden door kleinschalige aankoop en overdracht van grond bij de Plesmanhoek en Park Vijfhuizen. Groene As De verschuiving van het krediet en de dekking reserve worden aangepast in het SPI najaar. De bijbehorende aanpassing van de storting in de reserve Dekking afschrijvingslasten wordt hier verwerkt.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 25
Reserve Monumenten
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Stoomgemaal
-25
0
0
0
0
Verhogen subsidieplafond
-100
Reserve Monumenten
-63
-55
0
0
-125
-63
-55
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Afkoopsom parkeren centrum
790
0
0
0
0
Pleinen Hoofddorp
-99
0
0
0
0
-2.432
2.432
0
0
0
We zijn voornemens een incidentele subsidie te verstrekken voor de tweede fase van de restauratie van rijksmonument Stoomgemaal Halfweg; de restauratie van het ketelhuis, de verbindingsgang en het sluisje. Wij stellen, net als in de eerste fase, voor om 10% van de totale aanneemsom bij te dragen, waarbij de resterende kosten worden gedekt door andere overheden, fondsen en eigen middelen. Tevens willen wij het subsidieplafond van de 'subsidieverordening restauratie en onderhoud gemeentelijk erfgoed 2024' voor de jaren 2025, 2026 en 2027 verhogen. Door de aanpassing van de regeling begin 2024 en de communicatie hierover naar eigenaren, is het aantal aanvragen toegenomen. Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp
Grondverkoop Van Willigenlaan
Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp
-1.741
2.432
0
0
0
Afkoopsom parkeren centrum Aan het Raadhuisplein is in 2025 de bouw gestart van een woongebouw SEM met in totaal 280 woningen en commerciële plint met horeca en detailhandel ontwikkeld door Treehouse CV (hierna: Aprisco). In de allonge op de anterieure overeenkomst (2022.000051) is afgesproken dat 213 parkeerplekken op eigen grond in het gebouw worden gerealiseerd en dat daarnaast 79 parkeerplaatsen worden afgekocht. De afkoopsom van de 79 parkeerplaatsen bedraagt € 790.000 en is bedoeld om de toenemende parkeerdruk elders op te vangen. Inmiddels is de afkoopsom ontvangen. Het voorstel is om deze afkoopsom te reserveren in de Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp voor de daadwerkelijke realisatie van de openbare parkeergarage Centrumzicht en Parkzicht. Deze toekomstige parkeergarage bevindt zich in de directe omgeving van Aprisco en draagt bij aan het opvangen van de parkeerdruk rondom het Raadhuisplein. Pleinen Hoofddorp Bij de Voorjaarsrapportage 2024 heeft de raad besloten de investering pleinen te dekken uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp. De storting naar de reserve Dekking afschrijvingslasten wordt nu verwerkt. Grondverkoop Van Willigenlaan De grondverkoop Van Willigenlaan welke in 2025 begroot is, vindt dit jaar niet plaats en wordt nu verwacht in 2026. Reserve Pionier-Bols
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Storting resultaat
-3.939
0
0
0
3.939
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Verlaging onttrekking tot nihil
2.525
0
0
0
0
93
0
0
0
0
Bij de vaststelling van het Masterplan Pionier-Bols (2021.0003183) heeft de raad besloten het verkoopresultaat van het 'van Groningenterrein' in het jaar van realisatie te storten in de reserve Pionier-Bols. De verkoop was opgenomen in de begroting van 2025, maar vindt dit jaar niet plaats en wordt nu verwacht in 2029.
Mutaties voorzieningen
Voorziening Tariefsegalisatie rioolheffing
Storting
Voorziening Tariefsegalisatie rioolheffing
2.618
0
0
0
De kosten verbonden aan ons rioolstelsel en de bijbehorende baten uit de rioolheffing worden budgettair neutraal begroot. Een verschil tussen lasten en baten komt ten laste of ten gunste van de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.
26 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
0
Voorziening Bovenwettelijk verlof
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Storting
1.500
0
0
0
0
De berekening van de noodzakelijke hoogte van de voorziening is geactualiseerd. Door een storting in de voorziening komt deze weer overeen met de bestaande verplichtingen. Voorziening onderhoud gebouwen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Vergoeding Materiele instandhouding (MI)
169
0
0
0
0
Onderhoudsvoorziening Kalslagerring 11
60
0
0
0
0
(Dumava)subsidie Fanny Blankers-Koenhal
20
0
0
0
Voorziening onderhoud gebouwen
249
0
0
0
0
0
Vergoeding Materiele instandhouding (MI) Er wordt MI vergoeding ontvangen. Deze middelen zijn noodzakelijk in de voorziening onderhoud gebouwen om de uitvoeringsplannen van de nog op te stellen MJOP’s voor schoolgebouwen in eigendom van de gemeente te kunnen dekken. De vergoeding wordt daarom gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Overdracht onderhoudsvoorziening Kalslagerring 11 Dit pand is nu eigendom van de gemeente, waarbij de onderhoudsvoorziening voor dit pand ook overgaat van het schoolbestuur naar de gemeente. De uitvoering van het onderhoud wordt gedekt uit voorziening onderhoud gebouwen, de ontvangen middelen worden daarom ook gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Toegekende (dumava)subsidie Fanny Blankers-Koenhal Er is een aanvraag voor subsidie gedaan en gehonoreerd voor groot onderhoud aan het ventilatiesysteem. De uitvoering wordt gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen en derhalve wordt de subsidie ook gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Voorziening Verlofsparen
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
140
0
0
0
0
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Onttrekking
-188
0
0
0
0
Storting
De berekening van de noodzakelijke hoogte van de voorziening is geactualiseerd. Door een storting in de voorziening komt deze weer overeen met de bestaande verplichtingen. Voorziening Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing
De lasten verbonden aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en de bijbehorende baten uit de afvalstoffenheffing worden budgettair neutraal begroot. Een negatief verschil tussen lasten en baten komt zo veel mogelijk ten laste van de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing. Met de nu geraamde mutatie is de voorziening geheel ingezet.
Toelichting reserves Reserve Maatschappelijke voorzieningen De reserve Maatschappelijke voorzieningen heeft als doel het dekken van vervangingen of investeringen in bestaand gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voor de periode 2023-2030 wordt ingezet op een CO2-reductie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille van tenminste 55%. Het netto resultaat van de verkopen uit de vastgoedportefeuille wordt voor 100% gedoteerd aan deze bestemmingsreserve. De reserve Maatschappelijk voorzieningen is bedoeld voor het dekken van een onrendabele top van verduurzamingsmaatregelen, als blijkt dat subsidies en extra huurinkomsten niet voldoende zijn voor het dekken van de kapitaallasten (11039308). Het plafond was gesteld op € 4 miljoen en is bij de Najaarsrapportage 2024 incidenteel verhoogd naar € 6 miljoen. Bij de Voorjaarsrapportage 2025 is de motie ‘Verduurzaming vastgoed’ aangenomen. Naast de incidentele storting van € 3,5 miljoen in de reserve Maatschappelijke voorzieningen, werd ons college hierin opgeroepen het plafond van de reserve te verhogen. Voorgesteld wordt plafond voor de reserve Maatschappelijke voorzieningen te verhogen naar € 15 miljoen. Dit doen we met twee redenen: ten eerste waarborgen we hiermee dat alle netto verkoopopbrengsten ten goede komen aan de verduurzamingsopgave waar de komende jaren aanzienlijke investeringen voor gepland staan.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 27
Daarnaast is deze ruimte nodig voor de twee grootste investeringen: de verduurzamingsprojecten Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) en Cpunt te Hoofddorp. De stand van de reserve per 31 december 2024 was € 4,7 miljoen. Na toevoeging bedraagt het geraamde saldo per 31 december 2025 € 8,8 miljoen. Reserve Transformatie Jeugdhulp Gezien de opgave die er ligt om te komen tot een transformatie van de jeugdhulp en de opgenomen te realiseren stelpost in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd wordt voorgesteld de incidentele compensatie vanuit de septemberciruclaire 2025 te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Transformatie jeugdhulp.
28 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Inloopavond Zwanenburg
4. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat benoemd.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 29
Rechtmatigheid Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelswijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is echter een minder veelomvattend begrip. Bij de rechtmatigheidsverantwoording is er een duidelijk relatie met het financiële beheer. Er moet worden verantwoord dat de baten, lasten en balansmutaties die in de jaarrekening zijn opgenomen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat om de financiële beheershandelingen. Binnen de rechtmatigheidsverantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen afwijkingen, fouten en onduidelijkheden en begrotingsonrechtmatigheden. Deze begrippen zijn onderling niet uitwisselbaar al kan er wel sprake zijn van overlap. In overeenstemming met de reguliere controlcyclus zijn Verbijzondere interne controles (VIC) uitgevoerd over de periode januari tot en met juli 2025. Wij rapporteren hieronder over fouten en onduidelijkheden indien het totaal aan fouten en onduidelijkheden de rapporteringstolerantie van € 200.000 overschrijdt Samenvattend beeld De totale omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden tot en met juli 2025 bedraagt € 12,6 miljoen Er zijn geen onduidelijkheden. Gespecificeerd per proces zijn deze in onderstaande tabel weergegeven: Tabel 3
Bevinding nr.
Proces
Rechtmatigheid/ Toelichting (bedragen x € 1.000) getrouwheid
Fouten
VIC periode 1: 1.1
Aanbestedingen Rechtmatigheid Doorlopende fouten met collegebesluiten (2019.0058131 en 2020.0001034).
450
450
VIC periode 1: 1.2
Aanbestedingen Rechtmatigheid Onrechtmatigheid aanbestedingsprocedure contracten opvang van Oekraïnse ontheemden periode 1 januari - 31 december 2025 (collegebesluiten 10193428 , 10332311 en 11167882).
11.919
11.919
VIC periode 1: 1.3
Aanbestedingen Rechtmatigheid Onrechtmatigheid aanbestedingsprocedure contracten rekentool / simulatiemodel.
175
175
VIC periode 1: 1.4
Aanbestedingen Rechtmatigheid Onrechtmatigheid aanbestingsprocedure inhuur civiel-technisch projectleider meervoudig onderhandse inkoop over Europese drempel.
21
21
VIC periode 1: 1.5
Aanbestedingen Rechtmatigheid Onrechtmatigheid aanbestingsprocedure inhuur civiel-technisch projectleider enkelvoudig onderhandse inkoop over Europese drempel.
29
29
Totaal 2025
12.594
OnduidelijkRechtmatigheidsverantwoording heden
0
12.594
Bevindingen per proces nader toegelicht Inkoop en aanbestedingen Bevindingen De totale omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden is € 12,6 miljoen. De onrechtmatigheden betreffen al lopende contracten van voorgaande jaren (totale omvang € 0,5 miljoen) en de kosten voor de opvanglocatie ontheemden uit Oekraïne (totale omvang € 12 miljoen). Wij nemen in
30 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
overeenstemming met voorgaande jaren de daadwerkelijke kosten in het boekjaar ingevolge deze contracten als onrechtmatigheid. In 2025 zijn geen nieuwe onrechtmatigheden geconstateerd. Lopende contracten De onrechtmatigheden betreffen al lopende contracten van voorgaande jaren (totale omvang € 450.000). Wij nemen in overeenstemming met voorgaande jaren de daadwerkelijke kosten in het boekjaar ingevolge deze contracten als onrechtmatigheid op. Opvang ontheemden Oekraïne De opvang van de ontheemden uit Oekraïne vindt vanaf begin maart 2022 plaats waarvoor overeenkomsten voor kortere en langere termijn zijn afgesloten. Wij hebben in 2024 acties geïnitieerd om de omvang van de onrechtmatigheden voor de opvang te verkleinen. Om dit doel te realiseren zijn de activiteiten met betrekking tot de beveiliging en het regelen van de ondersteuning in 2024 Europees aanbesteed. Als gevolg hiervan kwalificeren vanaf 1 juli 2024 alleen de kosten van één opvanglocatie als onrechtmatig. Wij hebben besloten om deze onrechtmatigheid te accepteren (10332311). Dit besluit is hoofdzakelijk ingegeven door sociale componenten bij de opvang van de ontheemden. Hierbij valt te denken aan het in alle rust kunnen bijkomen van de verschrikkingen en het opbouwen van een tijdelijk nieuw leven, waaronder het stabiel naar school laten gaan van de kinderen. Het contract is in juli 2025 verlengd met een jaar.
Daarom resteert ook voor 2026 een onrechtmatigheid waarvan de omvang groter is dan de verantwoordingsgrens van 1% (naar verwachting € 6,8 miljoen). Geïniteerde acties Het uiteindelijke doel is om alle ontheemden uit Oekraïne op te vangen in een semipermanente locatie. Dit is ingegeven door het feit dat een lang verblijf in een tijdelijke opvanglocatie geen gezonde woonomgeving oplevert. In de tussentijd willen wij zo min mogelijk ‘schuiven’ met mensen. Wij maken hierbij steeds een afweging tussen humane gronden en de naleving van vigerende wet- en regelgeving. Vanuit dit perspectief is het contract met de opvanglocatie verlengd tot in ieder geval 31 december 2026. Wij hebben geen alternatieve mogelijkheden voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Project Simulatietool ports MRA Een incidentele onrechtmatigheid betreft de onderhandse opdrachtverlening in 2024 ten behoeve van een project om een simulatietool te ontwikkelen. Het betreft een aanbestedingsplichtige inkoopopdracht aan twee samenwerkende partijen waardoor de overeenkomsten niet los van elkaar kunnen worden gezien. Er is geconstateerd dat een onderbouwing ontbreekt voor de veronderstelling dat het hier om een subsidie gaat. De totale opdrachtwaarde van beide overeenkomsten bedraagt € 439.000 en deze hadden volgens een Europese aanbestedingsprocedure tot stand moeten komen.
Het totaal aan onrechtmatige uitgaven over 2025 bedraagt naar verwachting € 175.000. Geïniteerde acties De opdracht is nog niet afgerond. De onrechtmatige situatie is opgelost indien de huidige overeenkomsten worden opgezegd, daarna aanbesteed wordt of als subsidie kan worden gekenmerkt, indien hiervoor een grondslag bestaat. Als het onwenselijk is de huidige overeenkomsten te beëindigen en deze zullen worden voortgezet, duurt de fout voort in de boekjaren 2025 en 2026. Inhuuropdrachten Twee andere onrechtmatigheden in 2024 betreffen de opdrachtverlening ten behoeve van inhuur van twee civieltechnisch projectleiders waarbij achteraf in 2024 de drempel voor Europees aanbesteden voor diensten is overschreden. Inmiddels zijn de oude overeenkomsten (en daarmee de onrechtmatigheden) beëindigd. De uitgaven in 2025 kwalificeren als onrechtmatig en bedragen voor de twee inhuuropdrachten tezamen € 54.000. De contracten zijn al beëindigd waardoor geen extra acties noodzakelijk zijn.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Subsidies Begrotingssubsidies Subsidies die zijn bedoeld voor een specifieke organisatie worden door de gemeente verstrekt op basis van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23, 3e lid onder c. Dit worden begrotingsubsidies genoemd, omdat de subsidieontvanger en het bedrag dat maximaal als subsidie kan worden verleend expliciet staan genoemd in de gemeentebegroting. Een begrotingssubsidie kan als een projectsubsidie of als een boekjaarsubsidie worden verstrekt. In de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2024 (10421864) is een projectsubsidie gedefinieerd als ‘subsidie voor de kosten van de uitvoering van één activiteit of een beperkt aantal activiteiten’ en een boekjaarsubsidie als ‘een subsidie die voor één of meerdere boekjaren aan een organisatie wordt verstrekt voor de exploitatiekosten van de uitvoering van meerdere samenhangende activiteiten met een voortdurend karakter’. In Tabel 4 en Tabel 5 zijn de aanpassingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028 aangegeven. In Tabel 6 en Tabel 7 zijn de aanpassingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 aangegeven. Afwijkingen worden toegelicht. Wijzigingen begrotingssubsidies 2025 Tabel 4
Instellingen (bedragen in hele euro's)
Bedrag Voorjaarsrapportage 2025
Bedrag Najaarsrapportage 2025
Stichting Maatvast
5.154.800
5.129.800
Stichting Meerwaarde
7.093.200
6.543.200
Stichting GGZinGeest
141.000
141.300
17.143.900
17.252.000
Stichting Cpunt Stichting Cpunt (WEB)
43.000
13.300
Stichting Zwanenburg-Halfweg
386.800
346.800
Toelichting Stichting Maatvast De boekjaarsubsidie van Stichting Maatvast wordt verlaagd. De middelen worden ingezet voor de herhuisvesting en beheerkosten van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid binnen het ontmoetingscentrum en wijkcentrum Linquenda van Maatvast. Stichting Meerwaarde De boekjaarsubsidie van Stichting Meerwaarde wordt verlaagd. De middelen worden ingezet voor incidentele subsidies van deze organisatie. Stichting GGZinGeest Het restant van het budget is toegevoegd aan de projectsubsidie. Stichting Cpunt De boekjaarsubsidie van stichting Cpunt wordt verhoogd. Door een decentrale uitkering van het Rijk zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de bibliotheek. Stichting Cpunt (WEB) Een onderdeel van de subsidieaanvraag is ingetrokken. Daardoor zijn er minder middelen benodigd voor het project Taalhuis. Stichting Zwanenburg-Halfweg De middelen voor de projectsubiside van Stichting Zwanenburg-Halfweg worden verlaagd. Deze middelen worden ingezet voor een incidentele subsidie voor deze organisatie.
32 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Toevoegingen begrotingssubsidies 2025 Tabel 5
Subsidieontvanger
Maximaal
Soort subsidie
beschikbare
Doel van de subsidie/ subsidiabele
Betreft programma/beleidsdoel
activiteiten
subsidiebedrag 2025 Stichting Cpunt (ido)
€ 153.200 projectsubsidie
Het openstellen van het informatiepunt Programma Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsdoel digitale overheid.
D: Inwoners nemen deel aan en breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer waarvoor wij het cultureel erfgoed in stand houden.
Toelichting Stichting Cpunt (ido) Het Rijk heeft middels de SPUK regeling informatiepunt digitale overheid (ido) middelen beschikbaar gesteld voor het project ido. Wijzigingen begrotingssubsidies 2026 Tabel 6
Instellingen (bedragen in hele euro's)
Initieel bedrag Programmabegroting 2026
Bedrag Najaarsrapportage 2025
Stichting Maatvast
5.369.300
5.344.300
Stichting Meerwaarde
7.227.000
6.801.200
Stichting GGZinGeest Stichting Cpunt Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius
145.800
146.100
17.384.500
18.035.500
375.300
435.700
Toelichting Stichting Maatvast De boekjaarsubsidie van Stichting Maatvast wordt verlaagd. De middelen worden ingezet voor de herhuisvesting en beheerkosten van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid binnen het ontmoetingscentrum en wijkcentrum Linquenda van Maatvast. Stichting Meerwaarde De boekjaarsubsidie van Stichting Meerwaarde wordt verlaagd. De middelen worden ingezet voor het project Automobiel van stichting Servicepunt Thuiswonen en incidentele subsidies van Stichting Meerwaarde. Stichting GGZinGeest Het restant van het budget is toegevoegd aan de projectsubsidie. Stichting Cpunt De beschikbare middelen voor de verzachting van de ombuiging op cultuur zijn overgeheveld naar de boekjaarsubsidie van Stichting Cpunt. Daarnaast heeft het Rijk voor de bibliotheek extra middelen beschikbaar gesteld. Deze wordt toegevoegd aan de boekjaarsubsidie. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius De middelen voor de boekjaarsubsidie voor Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius wordt verhoogd. Verschillende ontwikkelingen hebben erin geresulteerd dat de organisatie een overgangstekort heeft voor de komende jaren. Met de verhoging wordt dit tekort opgevangen.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 33
Toevoegingen begrotingssubsidies 2026 Tabel 7
Subsidieontvanger
Maximaal
Soort subsidie
beschikbare
Doel van de subsidie/ subsidiabele
Betreft programma/beleidsdoel
activiteiten
subsidiebedrag 2026 Stichting Servicepunt
€ 63.400 projectsubsidie
Thuiswonen
Coördineren van vrijwilligersvervoer.
Programma Maatschappelijke ontwikkeling Beleidsdoel C:
Met als doel; zorgen dat kwetsbare
Inwoners nemen in hun buurt of kern actief deel aan de
ouderen zelfstandig kunnen deelnemen samenleving. aan de samenleving. Stichting
€ 17.600 projectsubsidie
Taalondersteuning door vrijwilligers
Programma Maatschappelijke ontwikkeling. Beleidsdoel
Vluchtelingenwerk
voor niet-inburgeringsplichtige,
C: Inwoners nemen in hun buurt of kern actief deel aan de
(WEB)
laagtaalvaardige inwoners via
samenleving.
taalkoppels. Stichting
Taalaanbod jonge kind COA:
Programma: Maatschappelijke ontwikkeling. Beleidsdoel
Kinderopvang
€ 60.000 projectsubsidie
Taalaanbod op één van de COA-
B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past
Haarlemmermeer
locaties. Het doel is een preventief
bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun
aanbod voor het beperken/ voorkomen talent. van taalachterstand in de Nederlandse taal bij de overstap naar de basisschool. Stichting
€ 60.000 projectsubsidie
Kinderopvang Haarlemmermeer (De
verminderen taal- en ontwikkelingsachterstand
Programma Maatschappelijke ontwikkeling. Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent
Luchtballon)
Toelichting Stichting Servicepunt Thuiswonen De subsidie wordt verleend aan Stichting Servicepunt Thuiswonen voor de diensten van Automobiel. Via Automobiel kunnen inwoners voor een lage prijs vervoerd worden van A naar B. De betrokken vrijwillige chauffeurs nemen de tijd om inwoners te begeleiden naar hun afspraken en wachten indien gewenst tot het einde van de afspraak (maximaal een uur), waarna ze de inwoner weer thuis te brengen. Om ervoor te zorgen dat het rittensysteem goed werkt en dat het bestand van vrijwillige chauffeurs gelijk blijft zijn de werkzaamheden van een vrijwilligerscoördinator cruciaal. De coördinator voert onder andere de volgende werkzaamheden uit: werven en ondersteunen van vrijwillige chauffeurs, zorgen voor trainingsaanbod, en het aanbod van Automobiel promoten. Stichting Vluchtelingenwerk (WEB) Vanuit de SPUK Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) zijn middelen beschikbaar voor informeel educatieaanbod. Met deze middelen wordt een subsidie verstrekt aan Stichting VluchtelingenWerk gericht op de uitvoering van het individuele taalcoachingstraject voor niet-inbrugeringsplichtigen. Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Er wordt een taalaanbod georganiseerd op één van de COA-locaties. Deze kinderen wonen te ver van een reguliere (Voorschoolse Educatie) kinderopvang.
Het doel is een preventief aanbod voor het beperken/ voorkomen van taalachterstand in de Nederlandse taal bij de overstap naar de basisschool. Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (De Luchtballon) De subsidie aan Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) wordt op dit moment bekostigd vanuit verschillende budgetten. Deze middelen kunnen budgetneutraal en structureel worden omgezet naar een projectsubsidie voor SKH.
34 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Overige ontwikkelingen Notitie Activabeleid Volgens de Financiële verordening (artikel 13) bieden wij de de raad tenminste eens in de zes jaar, of zoveel eerder als daar aanleiding toe is, een beleidsnotitie aan over waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa en het verlenen van investeringskredieten ter vaststelling aan. De betreffende notitie Activabeleid (2019.0054155) is voor het laatst in 2019 geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Daarmee zou deze notitie in 2025 geactualiseerd moeten worden. Door de commissie BBV is echter aangekondigd dat zij in de loop van 2026 een actualisatie van de notitie Materiële vaste activa willen publiceren. De eventuele nieuwe richtlijnen en aanbevelingen in deze notitie willen we meenemen in onze eigen notitie. Daarom wordt de actualisatie van onze notitie naar verwachting eind 2026 opgepakt, nadat de commissie BBV hun geactualiseerde notitie gepubliceerd hebben. Notitie Garantiebeleid Volgens de Financiële verordening (artikel 20, lid 4) bieden wij de raad tenminste eens in de zes jaar een beleidsnotitie over het garantiebeleid ter vaststelling aan. Ook deze notitie is voor het laatst in 2019 geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Daarmee zou deze notitie in 2025 geactualiseerd moeten worden.
Er is gebleken dat de geactualiseerde regels uit het garantiebeleid moeten worden vastgelegd in een verordening en niet slechts in beleidsregels, om daarmee ook voor de toekomst een toereikende wettelijke grondslag voor garantieverlening te borgen. Dit vraagt extra tijd en capaciteit. Daarom zal de verordening garanties in de tweede helft van 2026 aan de raad worden aangeboden. Implementatie nieuwe bedrijfsvoeringssystemen Dit jaar hebben we een drietal nieuwe bedrijfsvoeringsystemen in gebruik genomen (financiën, subsidies en personeelsadministratie). Dit is een weerbarstig traject gebleken dat heeft geleid tot aanpassing van veel processen, hetgeen veel inzet vraagt van zowel interne medewerkers als externe adviseurs. Veel medewerkers binnen de organisatie moeten ook opnieuw met de processen en de nieuwe systemen leren omgaan. Dat kost tijd. Met name de inrichting van de nieuwe financiële administratie is ingewikkeld, mede vanwege de wens om een aantal zaken rond projectfasering, het vastleggen van ambities bij lange termijn investeringen en het optimaal ondersteunen van het projectmatig werken goed in te regelen. In het najaar van 2025 zijn we begonnen met optimalisatieslagen om een aantal processen verder te stroomlijnen, het gebruik van de systemen te bevorderen en de informatievoorziening op het gewenste niveau te krijgen.
Deze werkzaamheden lopen door in de eerste helft van 2026. De nieuwe systemen zijn nodig omdat de oude systemen verouderd waren en om de ambities en groei van de organisatie goed te kunnen ondersteunen. Het is gebruikelijk dat het even duurt voordat nieuwe systemen goed ingeregeld zijn en aansluiten op alle processen. Het feit dat we drie bedrijfsvoeringsystemen tegelijk in gebruik hebben genomen maakt deze uitdaging nog groter.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 35
Lintjesregen 2025
5. Budgetoverhevelingen
In dit hoofdstuk stellen wij de budgetten voor om over te hevelen naar het jaar 2026. Enkele budgetten worden overgeheveld naar 2027 en verder. Deze overhevelingen vinden budgetneutraal plaats via de Algemene dekkingsreserve. Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2025
2026
2027
2028
2029
Aanbesteding regiesysteem jeugd en Wmo
265
-265
0
0
0
Implementatie Participatiewet in balans
187
-187
0
0
0
Impulsbudget sociale infrastructuur 2025
278
-278
0
0
0
Project wachttijden jeugdzorg
250
-250
0
0
0
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1
182
-182
0
0
0
Opstellen MJOP's
145
-145
0
0
0
Realisatie tijdelijk jongerencentrum Badhoevedorp
250
-250
0
0
0
SPUK GALA en SPUK IZA
562
-562
0
0
0
Budgetoverhevelingen
Tuinuitgifte project wijken jonger dan 20 jaar
233
-233
0
0
0
Vervanging vloertegels SKWA
700
-700
0
0
0
Verzachting ombuiging cultuur
373
-90
-283
0
0
OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
475
0
0
0
-475
Energietransitie
425
-425
0
0
0
Omgevingswet
1.387
0
-375
-900
-112
Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp & Spoorzone
900
-600
-300
0
0
Asielopgave
1.109
-700
-409
0
0
Straatreiniging en zwerfafval
259
-259
0
0
0
Datacenters naar de cloud
Totaal - Budgetoverhevelingen
36 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
200
8.180
-200
-5.326
0
-1.367
0
-900
0
-587
Toelichting voorgestelde budgetoverhevelingen (bedragen x € 1; min is nadeel) Aanbesteding regiesysteem jeugd en Wmo
265.000
Implementatie Participatiewet in balans
187.000
Impulsbudget sociale infrastructuur 2025
278.000
Project wachttijden jeugdzorg
250.000
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1
182.000
Opstellen MJOP's
145.000
Realisatie tijdelijk jongerencentrum Badhoevedorp
250.000
SPUK GALA en SPUK IZA
561.800
De raad heeft in het raadsvoorstel Verwerving en implementatie regiesysteem Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg inclusief Product Diensten Catalogus en Sociale Monitor (11995903) besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanbesteding en implementatie van een regiesysteem. Het project loopt door in de komende jaren. Om deze reden stellen wij voor om het resterend budget van 2025 over te hevelen naar 2026. Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Vanuit de septembercirculaire 2025 worden er middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie. Vanwege het moment van de toekenning stellen wij voor om deze door te schuiven naar 2026.
De komende tien jaar stelt het Rijk een impulsbudget beschikbaar om regionaal de sociaal ontwikkelbedrijven door te ontwikkelen. Het geld komt beschikbaar via de grootste gemeente van een samenwerkingsverband, in dit geval bij ons. Het bedrag bedraagt totaal voor 2025 € 391.000. Wij beheren dit budget voor de gemeenten in de Gemeenschappelijk Regeling AM Match. Er zijn verschillende plannen in ontwikkeling voor de doelgroep die we hierdoor de komende jaren kunnen bekostigen. AM Match heeft inmiddels verschillende plannen voorgelegd die al langere tijd wenselijk zijn en die zij met deze gelden kunnen uitvoeren. Het bestuurlijk overleg heeft met deze plannen ingestemd. Omdat het incidentele middelen betreft, de gehele kosten voor deze projecten nog niet in 2025 kunnen worden gemaakt en er nog andere initiatieven voor de doelgroep worden uitgewerkt, stellen wij voor het grootste deel van dit bedrag over te hevelen naar 2026. Voor het project 'Duurzame wachttijden jeugdzorg' zijn een aantal bijeenkomsten gehouden met jeugzorgpartners en daarna verdiepende interviews afgenomen. Op basis hiervan hebben wij de belangrijkste problemen geïdentificeerd en mogelijke oplossingen bedacht. De oplossingen worden in 2026 verder geïmplementeerd. Het object bevat asbest dat verwijderd dient te worden.
Mede door de verwijderingskosten van het asbest zijn de onderhoudswerkzaamheden voor een deugdelijke exploitatie significant hoger dan verwacht. Om onveilige situaties te voorkomen en de staat van onderhoud niet verder te laten verslechten, met hogere toekomstige kosten als gevolg, is het van belang dat de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Ondanks eerdere toezeggingen door de aannemer kunnen de werkzaamheden niet in 2025 worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2026. De herijking van de MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP's) zal plaatsvinden in 2026. Het budget voor de uitvoering van de herijking hevelen we daarom over van 2025 naar 2026. Het budget beschikbaar gesteld na de motie in de Voorjaarsrapportage 2025 voor het jongerencentrum Badhoevedorp is beschikbaar tot en met 2027. Het budget zal vanaf medio 2026 gebruikt gaan worden en daarom wordt voorgesteld het budget van 2025 over te hevelen naar 2026. Vanuit 2024 is er in het kader van SPUK GALA en SPUK IZA budget overgeheveld naar 2025 voor extra activiteiten die bijdragen aan het verkleinen en voorkomen van gezondheidsachterstanden. Wij stellen voor deze middelen over te hevelen naar 2026 om een deel van de vermindering van de SPUK GALA budgetten op te vangen en in te zetten op GALA onderdelen waarvoor de SPUK GALA middelen in 2026 wegvallen.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 37
Tuinuitgifte project wijken jonger dan 20 jaar
233.400
Vervanging vloertegels SKWA
700.000
Verzachting ombuiging cultuur
372.900
OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
475.000
Energietransitie
425.200
Omgevingswet
1.387.000
De aanpak van oneigenlijk grondgebruik in wijken en straten jonger dan 20 jaar om verjaring te voorkomen is in volle gang. Bij de Najaarsrapportage 2024 hebben wij aangegeven dat de aanbesteding langer heeft geduurd dan verwacht, waardoor de uitvoering in 2025 en 2026 plaatsvindt. Omdat een gedeelte van het werk in 2026 wordt uitgevoerd, verschuiven wij een budget van € 747.000 van 2025 naar 2026. Dit betekent dat wij ook € 513.600 aan geraamde opbrengsten van 2025 naar 2026 verschuiven. In het combinatiebad van het Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) is in februari 2025 schade ontstaan aan de vloertegels op het perron. Uit onderzoek blijkt dat dit dezelfde soort schade is als in het recreatie- en doelgroepenbad eind 2024 en dat de cementdekvloer en tegels in het combinatie- en het wedstrijdbad moeten worden vervangen. We hebben de aannemer verzocht om over te gaan tot herstel onder de afgegeven garantie. We zijn nog in afwachting van een reactie. Pas als de aannemer aansprakelijkheid afwijst kunnen we overgaan tot het plannen van de herstelwerkzaamheden door een andere partij. Die werkzaamheden zullen niet meer in 2025 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld het bijbehorend budget over te hevelen naar 2026. Het door Cpunt voor 2025 geraamde exploitatietekort kan worden opgevangen vanuit door het Rijk voor de bibliotheek extra beschikbaar gestelde gelden.
Voorgesteld wordt om de voor de verzachting van de ombuiging op Cultuur beschikbare middelen in 2025 over te hevelen naar 2026. Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de MIRT-verkenning van de OVVerbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (OVAH) heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de kosten van de verkenning voor rekening genomen. Haarlemmermeer heeft hier geen financiële bijdrage aan geleverd. Hoewel het startbesluit voor de verkenning al november 2022 is genomen, is de externe verkenning traag op gang gekomen. Hierdoor is de interne inzet van medewerkers in de jaren 2023, 2024 en 2025 lager dan voorzien. In 2029 is nog geen geld beschikbaar voor de OVAH. Daarom stellen wij voor om een deel van de middelen van 2025 over te hevelen naar 2029. Een deel van onze eigen incidentele middelen voor de energietransitie was geraamd voor een volgend project met zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Uit verkenning blijkt dat er na Liesbos nog maar één geschikt dak beschikbaar is. Ook was er in deze fase van de wijkaanpak minder behoefte aan communicatiemiddelen. Wij verwachten dat de behoefte aan communicatie in 2026 toeneemt doordat inwonersgroepen inmiddels actief zijn. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2026.
Het opstellen van het omgevingsplan betreft een meerjarig project, waarvoor de gemeenteraad incidentele budgetten beschikbaar heeft gesteld. Door grote krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat nieuwe expertise nodig is voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer, lukt het nog niet om het projectteam Omgevingsplan gevuld te krijgen. Voor het projectteam Omgevingsplan is drie jaar dekking beschikbaar gesteld (oorspronkelijk voor 2023, 2024 en 2025). De raad heeft op 25 juni 2025 (XS-25050809.1087) een gewijzigde planning ontvangen. De werkzaamheden uit 2025 schuiven door naar 2027. We stellen voor het resterende budget van € 1.387.000 over te hevelen naar 2027-2029, zodat het budget beschikbaar blijft voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer.
38 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp & Spoorzone
900.000
Spoorzone: We hebben nagenoeg alle werkzaamheden kunnen uitvoeren die we van te voren hadden gepland en begroot, ondanks onderbezetting in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Daarmee is er een enorme prestatie geleverd. Vanwege deze onderbezetting hebben we een beperkte onderbesteding van € 0,3 miljoen. De werkzaamheden gekoppeld aan dit bedrag schuiven we door naar 2026. Stadscentrum Hoofddorp: De werkzaamheden zijn vooral te verwachten in de coördinatie met de verschillende lopende programma’s en projecten buiten het stadscentrum. Daarnaast ook de coördinatie tussen (investerings)projecten zoals de parkeergarage en de afstemming daarbij met de omgeving. Verder is blijvende inzet nodig op de huidige en nieuwe subsidietrajecten waar we mee aan de slag willen gaan omdat we dat als bijdrage hard nodig zullen hebben voor de feitelijke realisatie van onze investeringsprojecten. Een deel van werkzaamheden die in 2025 waren voorzien hebben veel tegenslagen ondervonden. Een groot probleem was het niet volledig kunnen bemensen daarvan en is vertraging binnen de verschillende projecten van het programma. Dit heeft er toe geleid dat de beoogde realisatie niet is gehaald. De verwachting is dat voor 2026 en verder wel verbetering van de situatie wordt verwacht en met name de investeringsprojecten dan wel verder tot realisatie komen.
Daarom schuift een deel van het budget door van 2025 naar 2026. Asielopgave
1.109.000
Straatreiniging en zwerfafval
258.800
Datacenters naar de cloud
200.000
De incidentele rijksmiddelen voor uitvoering van de Spreidingswet en incidentele middelen voor uitvoering van de asielopgave zijn in 2025 deels niet besteed. Het resterende bedrag willen we in 2026 en 2027 inzetten op projecten gericht op de arbeidstoeleiding van asielzoekers en statushouders en op initiatieven die gericht zijn op het voorbereiden van deze doelgroepen op arbeidsmarktdeelname, zoals het doen van vrijwilligerswerk, het verkleinen van taal- en onderwijsachterstanden en talentontwikkeling. Wij stellen daarom voor deze budgetten over te hevelen naar 2026 en 2027. Voor 2025 hebben wij een zwerfafvalvergoeding ontvangen voor projecten in de buitenruimte om zwerfafval te voorkomen. Deze vergoeding is deels ingezet voor bijvoorbeeld zwerfafvalpreventie door NMCX en een E-waste race. Dit jaar hebben wij onze personele capaciteit ingezet op de evaluatie van VANG 2020 en bleef er geen capaciteit over voor het uitwerken van zwerfafvalprojecten. Daarbij kwam dat Meerlanden nog geen grondstoffencoach kon aanstellen. Een deel van het budget verplaatsen wij naar straatreiniging, waar een tekort is door extra kosten voor het verwijderen van oliesporen op het wegdek. Voor het resterende deel wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2026.
Bij het project 'Datacenters naar de cloud' zijn investeringskredieten omgezet naar structureel materieel budget omdat onze eigen datacenters vervangen worden door licenties. Bij dit project is er een kleine vertraging opgelopen, waardoor de nazorg en openstaande punten begin 2026 moeten worden opgepakt. Hiervoor is het nodig € 200.000 over te hevelen van 2025 naar 2026.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 39
Sail 2025, Buitenhuizen
6. Risico's In de Programmabegroting 2026-2029 bent u geïnformeerd over de actuele bestuurlijk relevante risico’s. Conform het beleidskader dat uiteen is gezet in de notitie Risicomanagement rapporteren wij in de P&C producten over de voornaamste risico's met financiële gevolgen. Dit zijn de risico's vanaf € 1 miljoen, aangevuld met de risico's vanaf € 0,4 miljoen waarbij de kans van optreden 70% of hoger is. Per risico rapporteren wij over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. In de najaarsrapportage worden alleen risico’s opgenomen die sinds de risico-inventarisatie in de Programmabegroting 2026-2029 zijn gewijzigd. Tabel 8
Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
Type
K1
10%
G1
< € 0,1 miljoen
S = Structureel
K2
30%
G2
€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen
I = Incidenteel
K3
50%
G3
€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4
70%
G4
€ 1 miljoen - € 5 miljoen
K5
90%
G5
> € 5 miljoen
Nieuwe risico’s Risico
Meerkosten tijdelijke stroomvoorziening door netcongestie bij Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025–2040 (R395)
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Gevolgklasse, Kansklasse, Incidenteel/Structureel
G5, K4, I
Beschrijving
Als gevolg van netcongestie bestaat de kans dat de benodigde stroomaansluitingen voor de 13 IHP-onderwijsprojecten (realisatie vóór 2032) niet tijdig beschikbaar zijn. Daardoor zijn mogelijk tijdelijke technische voorzieningen noodzakelijk die aanvullende middelen vereisen. De extra kosten worden op circa € 500.000 per project ingeschat (totaal circa €6,5 miljoen).
Beheersmaatregel
Veranderen van gevolgen (beheersen). Bij het ontwerp wordt verkend of toepassing van een kleinverbruikersaansluiting (in plaats van een grootverbruikaansluiting) mogelijk en doelmatig is, ter beperking van de afhankelijkheid van schaarse netcapaciteit. Met de schoolbesturen is afgesproken dat zij voor eventuele
40 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
meerkosten een compensatieverzoek indienen bij het Rijk. Toegekende middelen worden doorgeleid en verrekend met de gemeentelijke projectfinanciering. Risico
Herstellen fundering raadhuis Halfweg (R397)
Programma
Overzicht overhead
Gevolgklasse, Kansklasse, Incidenteel/Structureel
G4, K4, I
Beschrijving
Bij de bouwwerkzaamheden voor het ‘Outlet Centre’ in Halfweg is in de periode rond 17 september 2018 een hoge ‘terp’ van granulaat gestort. Als gevolg van het gewicht is de fundering van het Raadhuis weggedrukt, met aanzienlijke schade en gedeeltelijke sluiting van het raadhuis tot gevolg. De schade wordt geraamd op € 1,2 miljoen en omvat zowel de kosten van de herstelwerkzaamheden als de schade wegens het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van het gebouw. Er bestaat een risico dat de te ontvangen schadevergoeding onvoldoende is om zowel de op de balans opgenomen vordering als de toekomstige verbouwingskosten te dekken.
Beheersmaatregel
Veranderen van gevolgen (beheersen). De eigenaar van het terrein is aansprakelijk gesteld voor de al geleden en nog te lijden schade, voorlopig ingeschat op € 1,2 miljoen. Een uitspraak over de aansprakelijkheid is gepland. Daarna staat nog een beroepsmogelijkheid open.
Gewijzigde risico's Er zijn geen gewijzigde risico's boven de rapportagegrens. Actualisatie risico's Er zijn geen geactualiseerde risico's boven de rappportagegrens. Vervallen risico's Er zijn geen vervallen risico's boven de rapportagegrens.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 41
7. Schuldpositie In de Notitie schuldpositie 2023, door de raad vastgesteld op 23 maart 2023 (7282099), zijn drie kernindicatoren met normen vastgesteld voor het monitoren van de schuldpositie. Op basis hiervan kan worden bepaald of een indicator op groen, oranje of rood staat (stoplichtenmodel). Dit betreft de indicatoren: 1. Netto schuldquote 2. Lasten schuldpositie 3. Solvabiliteit In de programmabegroting en jaarstukken worden deze aangevuld met een aantal ondersteunende indicatoren, die de kernindicatoren nuanceren, of in breder perpectief plaatsen. Ontwikkeling indicatoren In de najaarsrapportage wordt alleen gerapporteerd over de ontwikkeling van de ratio's in het lopende begrotingsjaar. De ramingen van de kapitaallasten en de financieringslasten in het meerjarenbeeld worden namelijk niet geactualiseerd in de najaarsrapportage. De drie kernindicatoren laten voor 2024 de volgende ontwikkeling zien ten opzichte van de in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen ratio's: Netto schuldquote Tabel 9
P&C-product
Raming 2025
Najaarsrapportage 2025
68%
Programmabegroting 2026-2029
70%
42 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Lasten schuldpositie Tabel 10
P&C-product
Raming 2025
Najaarsrapportage 2025
5,3 %
Programmabegroting 2026-2029
5,4 %
Solvabiliteit Tabel 11
P&C-product
Raming 2025
Najaarsrapportage 2025
35,2 %
Programmabegroting 2026-2029
35,2 %
Toelichting Bij de berekening van de indicatoren is uitgegaan van het geactualiseerde investeringsplan uit het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI) najaar 2025 en het tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) standlijn 1 juli 2025. Ook wordt het totaal van de baten (exclusief reservemutaties) in deze najaarsrapportage ruim € 10 miljoen hoger geraamd. Dit werkt door in de berekening van de netto schuldquote door het noemereffect. Als gevolg van deze actualisaties worden de ratio's netto schuldquote en lasten schuldpositie positiever geraamd dan bij de Programmabegroting 2026-2029 was voorzien. Daarnaast leidt de actualisatie van de afschrijvingslasten tot een aanpassing van de ratio lasten schuldpositie. Deze aanpassing is marginaal. Conclusie De aanpassing van de ratio's is minimaal ten opzichte van voorzien in de eerdere P&C-producten. Net zoals geprognosticeerd in de Programmabegroting 2026-2029 staat één indicator op oranje en twee op groen. Er is geen aanleiding om direct in te grijpen. Wel blijft waakzaamheid geboden. De komende jaren zijn namelijk grote woningbouwprogramma's voorzien, waarbij de gemeente grote investeringen moet doen op het gebied van infrastructuur, recreatief groen en maatschappelijke voorzieningen. Daarbij is in dat kader in de afgelopen jaren een aantal voorschotten op specifieke uitkeringen van het Rijk ontvangen.
Wanneer deze middelen worden besteed stijgt de schuldpositie. Ook dalen de totale baten vanaf 2028 door de korting van het Rijk op de algemene uitkering, waardoor er een opwaarts effect in de netto schuldquote en en de lasten schuldpositie zal ontstaan. Ondanks dat de netto schuldquote op groen staat, blijft deze hoog ten opzichte van andere gemeenten. Dit komt omdat Haarlemmermeer een groeigemeente is. Wij investeren dan ook meer als gevolg van de woningbouwopgave. Bij de indicator lasten schuldpositie blijven de huidige geopolitieke omstandigheden, met onder andere dreigende handelsbarrières en stijgende defensie-uitgaven, tot onzekerheden leiden bij inschattingen van de renteontwikkeling. De kans is aanwezig dat de rente toch weer gaat stijgen en de rentelasten in het meerjarenbeeld toenemen. De kans blijft bestaan dat de ECB de rente verhoogt. Dit zal dan op termijn geleidelijk tot uitdrukking komen in in deze ratio.
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 43
Berekeningswijze en normen De berekeningswijze van de indicatoren met de bijbehorende normen is als volgt: 1. Netto Schuldquote
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
0% - 89%
Oranje
90% - 129%
Rood
130% en hoger
2. Lasten schuldpositie
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
0% - 12,4%
Oranje
12,5% - 14,9%
Rood
15% en hoger
3.Solvabiliteit
De gehanteerde norm van de indicator is: Codering
Percentage
Groen
>50%
Oranje
20- 50%
Rood
44 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
<20%
Bijlagen
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 45
Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat Tabel 12
Omschrijving
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taak-veld I/U
2025
2026
2027
2028
2029
Bestuur, samenleving en publiekscontact Uitkeringen gemeentefonds
0.2
U
-486
0
0
0
0
Salaris en inhuurlasten en opbrengsten interne opdracht systematiek
0.2
U
164
0
0
0
0
-322
0
0
0
0
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact Veiligheid Uitkeringen gemeentefonds
1.2
U
-31
0
0
0
0
Motie 'Noodsteun dichtbij huis'
1.2
U
0
-100
0
0
0
Motie 'Veilig Winkelen in Haarlemmermeer'
1.2
U
-75
0
0
0
0
Kapitaallasten kazernes Spaarndam en Badhoevedorp
1.1
U
227
0
0
0
0
Campagne YouChoose
1.2
U
Uitkeringen gemeentefonds
6.3
Uitkeringen gemeentefonds Uitkeringen gemeentefonds
Totaal - Veiligheid
0
-50
0
0
0
122
-150
0
0
0
U
-372
0
0
0
0
6.4
U
-1.129
0
0
0
0
6.5
U
-9
0
0
0
0
Uitkeringen gemeentefonds
6.752
U
26
0
0
0
0
Uitkeringen gemeentefonds
6.762
U
-25
0
0
0
0
Impulsbudget sociale infrastructuur 2025
6.4
U
278
-278
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf
6.762
U
-2.300
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf
6.763
U
600
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf
6.752
U
-3.077
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf
6.792
U
-200
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf
6.821
U
-23
0
0
0
0
Wet maatschappelijke ondersteuning
6.714
U
618
0
0
0
0
Project wachttijden jeugdzorg
6.752
U
250
-250
0
0
0
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
6.752
U
250
0
0
0
0
AM match - afrekening 2024
6.5
I
455
0
0
0
0
Bijzondere bijstand
6.3
U
200
0
0
0
0
Definitief budget BUIG 2025
6.3
I
1.843
0
0
0
0
Definitief budget BUIG 2025
6.3
U
-300
0
0
0
0
Implementatie Participatiewet in balans
6.3
U
187
-187
0
0
0
Aanbesteding regiesysteem jeugd en Wmo
6.92
U
265
-265
0
0
0
Budgetoverhevelingen
6.3
U
200
0
0
0
0
Financiering
6.812
U
25
0
0
0
Zorg en werk
Totaal - Zorg en werk
46 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
-2.239
-980
0
0
0
0
Maatschappelijke ontwikkeling Uitkeringen gemeentefonds
6.1
U
-23
0
0
0
0
Uitkeringen gemeentefonds
7.1
U
-21
0
0
0
0
Tuinuitgifte project wijken jonger dan 20 jaar
5.7
I
-514
514
0
0
0
Tuinuitgifte project wijken jonger dan 20 jaar
5.7
U
747
-747
0
0
0
Vergoeding exploitatiekosten sportaccommodaties (SPUK sport)
5.2
I
227
0
0
0
0
Motie 'Realisatie jongerencentrum Badhoevedorp' en motie 'Behoud Jongerenwerk op school'
6.1
U
-350
0
0
0
0
Subsidievaststellingen
4.3
U
200
0
0
0
0
Vervanging vloertegels SKWA
5.2
U
700
-700
0
0
0
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1
6.1
U
182
-182
0
0
0
Opstellen MJOP's
5.2
U
73
-73
0
0
0
Opstellen MJOP's
6.1
U
73
-73
0
0
0
Voorziening onderhoud gebouwen
4.2
I
229
0
0
0
0
Voorziening onderhoud gebouwen
5.2
I
20
0
0
0
0
Voorziening onderhoud gebouwen
4.2
U
-229
0
0
0
0
Voorziening onderhoud gebouwen
5.2
U
-20
0
0
0
0
Reserve Mainport & Groen
5.7
U
596
-141
-561
0
0
Verzachting ombuiging cultuur
5.3
U
360
-90
-283
0
0
Verzachting ombuiging cultuur
5.6
U
13
0
0
0
0
Reserve Monumenten
5.5
U
-125
-63
-55
0
0
Reserve Haarlemmermeerse bos
5.7
U
415
-415
0
0
0
Realisatie tijdelijk jongerencentrum Badhoevedorp
6.1
U
250
-250
0
0
0
Huur Waddenweg 87
4.2
U
-151
-221
0
0
0
SPUK GALA en SPUK IZA
6.1
U
288
-562
0
0
0
SPUK GALA en SPUK IZA
6.22
U
58
0
0
0
0
SPUK GALA en SPUK IZA
7.1
U
216
0
0
0
0
Skagerrak 296-298 te Hoofddorp
4.2
U
230
0
0
0
0
Financiering
4.2
U
1.191
0
0
0
0
Financiering
4.3
U
5
0
0
0
0
Financiering
5.2
U
638
0
0
0
0
Financiering
5.3
U
302
0
0
0
0
Financiering
5.5
U
7
0
0
0
0
Financiering
5.6
U
69
0
0
0
0
Financiering
5.7
U
-343
1.450
-990
0
0
Financiering
6.1
U
132
0
0
0
0
Financiering
6.22
U
6
0
0
0
0
OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
2.5
Motie 'Aanpak asociaal gedrag in het verkeer'
2.1
Financiering Financiering
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling
5.451
-1.552
-1.889
0
0
U
475
0
0
0
-475
U
-250
0
0
0
0
2.1
U
13
0
0
0
0
2.2
U
Uitkeringen gemeentefonds
8.1
Omgevingswet Reserve Schaalsprong
Mobiliteit
Totaal - Mobiliteit
20
0
0
0
0
258
0
0
0
-475
U
-594
0
0
0
0
8.1
U
1.387
0
-375
-900
-112
8.1
U
-111
-89
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
8.1
I
-2.081
2.124
3.073
2.064
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
8.2
U
7.464
9.283
4.913
2.913
0
Ruimtelijke ontwikkelingen
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 47
Omschrijving
Ruimtelijke ontwikkelingen
Taak-veld I/U
2025
2026
2027
2028
2029
Energietransitie
7.4
U
425
-425
0
0
0
Zonnepanelen Schiphol
8.3
U
-4.617
-9.067
0
0
0
Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp & Spoorzone
8.1
U
900
-600
-300
0
0
Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp
8.1
I
790
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
3.2
I
1.728
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
8.1
I
4.099
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
8.2
I
549
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
3.2
U
-60
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
8.1
U
-4.764
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
8.2
U
-455
0
0
0
0
Budgetoverhevelingen
8.1
I
-478
560
0
0
0
Budgetoverhevelingen
8.1
U
560
-560
0
0
0
Financiering
0.3
U
87
0
0
0
0
Financiering
3.2
U
4
0
0
0
0
Financiering
7.4
U
-4
0
0
0
0
Financiering
8.1
U
4
0
0
0
0
Financiering
8.2
U
-4
0
0
0
0
Uitkeringen gemeentefonds
8.3
Motie 'Van groot naar beter'
8.3
Asielopgave Planeetbaan 2
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen
4.828
1.226
7.310
4.077
-112
U
-109
0
0
0
0
U
-86
0
0
0
0
8.3
U
1.109
-700
-409
0
0
6.1
I
125
0
0
0
0
Planeetbaan 2
6.1
U
400
0
0
0
0
Reserve Wonen
6.1
I
430
0
0
0
0
Reserve Wonen
8.3
U
110
0
0
0
0
Financiering
6.1
U
155
0
0
0
0
Financiering
8.3
U
311
0
0
0
Uitkeringen gemeentefonds
7.4
Variabele kosten gladheidbestrijding
2.1
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking
Wonen
Totaal - Wonen
0
2.445
-700
-409
0
0
U
-32
0
0
0
0
U
-340
0
0
0
0
7.3
I
-541
0
0
0
0
7.3
U
-386
0
0
0
0
Kwaliteit fysieke omgeving
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
7.2
I
-1.497
0
0
0
0
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
2.4
U
184
0
0
0
0
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
5.7
U
275
0
0
0
0
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing
7.2
U
778
0
0
0
0
Straatreiniging en zwerfafval
2.1
U
259
-259
0
0
0
Salaris en inhuurlasten en opbrengsten interne opdracht systematiek
7.2
I
-516
0
0
0
0
Salaris en inhuurlasten en opbrengsten interne opdracht systematiek
2.1
U
180
0
0
0
0
48 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Omschrijving
Kwaliteit fysieke omgeving
Taak-veld I/U
2025
2026
2027
2028
2029
Salaris en inhuurlasten en opbrengsten interne opdracht systematiek
7.2
U
516
0
0
0
0
Financiering
7.2
I
-512
0
0
0
0
Financiering
2.1
U
1.012
0
0
0
0
Financiering
2.4
U
11
0
0
0
0
Financiering
5.7
U
125
0
0
0
0
Financiering
7.2
U
501
0
0
0
0
Financiering
7.5
U
10
0
0
0
0
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving
25
-259
0
0
0
Economische zaken Reserve Schaalsprong
0.3
I
-300
0
0
0
0
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
3.1
U
254
0
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.3
I
660
0
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.3
U
-25
0
0
0
0
Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp
0.3
I
-2.442
2.442
0
0
0
Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp
0.3
U
10
-10
0
0
0
Reserve Pionier-Bols
0.3
I
-11.009
0
0
0
11.009
Reserve Pionier-Bols
0.3
U
7.070
0
0
0
-7.070
Financiering
0.3
U
282
0
0
0
0
Financiering
3.2
U
22
0
0
0
Totaal - Economische zaken
0
-5.477
2.432
0
0
3.939
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds
0.7
I
10.555
0
0
0
0
Reserve Schaalsprong
0.8
U
1.995
0
0
0
0
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
0.61
I
33
0
0
0
0
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
0.62
I
2.336
0
0
0
0
Toeristenbelasting
3.4
I
491
0
0
0
0
Parkeeropbrengsten
0.63
I
575
0
0
0
0
Resultaten deelnemingen
0.5
I
-27
0
0
0
0
Resultaten deelnemingen
0.5
U
-100
0
0
0
0
Zonnepanelen Schiphol
0.7
I
0
6.842
0
0
0
Vrijval stelposten
0.8
U
2.602
-500
-500
-500
-500
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
0.9
U
1.000
0
0
0
0
Financiering
0.5
I
284
0
0
0
0
Financiering
0.5
U
-4.586
0
0
0
0
Financiering
0.8
U
Salaris en inhuurlasten en opbrengsten interne opdracht systematiek
0.4
U
Datacenters naar de cloud
0.4
Digitale dienstverlening en innovatie
0.4
Vrijval stelposten Voorzieningen voor verlofsparen en bovenwettelijk verlof Financiering
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
1.551
0
0
0
0
16.709
6.342
-500
-500
-500
961
244
244
244
244
U
200
-200
0
0
0
U
400
0
0
0
0
0.4
U
0
500
500
500
500
0.4
U
-1.640
0
0
0
0
0.4
U
129
Overzicht overhead
Totaal - Overzicht overhead
Totaal autonome mutaties baten en lasten
50
21.849
0
544
6.902
0
744
5.256
0
744
4.320
0
744
3.595
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 49
Omschrijving
Taakveld
I/U
2025
Uitkeringen gemeentefonds
0.10
U
-4.703
0
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL)
0.10
I
-1.663
-3.759
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL)
0.10
U
-737
3.108
0
0
0
Reserve Mainport & Groen
0.10
I
-596
141
561
0
0
Reserve Monumenten
0.10
I
125
63
55
0
0
Reserve Haarlemmermeerse bos
0.10
I
-415
415
0
0
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.10
I
0
0
0
637
0
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
0.10
U
-635
0
0
-637
0
Motie 'Extra impuls voor duurzaam maatschappelijk vastgoed'
0.10
U
-3.500
0
0
0
0
Financiering
0.10
I
464
-1.450
990
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL)
0.10
U
-870
-1.175
0
0
0
Financiering
0.10
I
-24
0
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL)
0.10
I
2.043
851
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL)
0.10
U
456
-200
0
0
0
Reserve Schaalsprong
0.10
I
111
89
0
0
0
Reserve Schaalsprong
0.10
U
-1.695
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
0.10
I
870
1.175
0
0
0
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
0.10
U
-5.382
-11.407
-7.985
-4.977
0
Reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp
0.10
U
1.642
-2.432
0
0
0
Reserve Pionier-Bols
0.10
U
3.939
0
0
0
-3.939
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
0.10
I
-436
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
0.10
U
-1.151
0
0
0
0
Financiering
0.10
I
-554
0
0
0
0
Planeetbaan 2
0.10
U
-525
0
0
0
0
Reserve Wonen
0.10
I
-110
0
0
0
0
Reserve Wonen
0.10
U
-430
0
0
0
0
Financiering
0.10
I
-6
0
0
0
0
Financiering
0.10
U
-135
0
0
0
0
Reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL)
0.10
U
-99
0
0
0
0
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen
0.10
I
-254
0
0
0
0
Tuinuitgifte project wijken jonger dan 20 jaar
0.10
I
-233
233
0
0
0
Straatreiniging en zwerfafval
0.10
I
0
259
0
0
0
Straatreiniging en zwerfafval
0.10
U
-259
0
0
0
0
Omgevingswet
0.10
I
-1.294
0
375
900
112
Omgevingswet
0.10
U
-93
0
0
0
0
OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
0.10
I
0
0
0
0
475
OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
0.10
U
-475
0
0
0
0
Impulsbudget sociale infrastructuur 2025
0.10
I
0
278
0
0
0
Impulsbudget sociale infrastructuur 2025
0.10
U
-278
0
0
0
0
Project wachttijden jeugdzorg
0.10
I
-250
250
0
0
0
Vervanging vloertegels SKWA
0.10
I
0
700
0
0
0
Vervanging vloertegels SKWA
0.10
U
-700
0
0
0
0
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1
0.10
I
0
182
0
0
0
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1
0.10
U
-182
0
0
0
0
Opstellen MJOP's
0.10
I
0
145
0
0
0
Opstellen MJOP's
0.10
U
-145
0
0
0
0
Verzachting ombuiging cultuur
0.10
I
-373
90
283
0
0
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)
2026
2027
2028
2029
Mutaties reserves
50 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Omschrijving
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taakveld
I/U
2025
2026
2027
2028
2029
Mutaties reserves
Realisatie tijdelijk jongerencentrum Badhoevedorp
0.10
I
0
250
0
0
0
Realisatie tijdelijk jongerencentrum Badhoevedorp
0.10
U
-250
0
0
0
0
Asielopgave
0.10
I
-1.000
700
409
0
0
Asielopgave
0.10
U
-109
0
0
0
0
Energietransitie
0.10
I
-425
425
0
0
0
SPUK GALA en SPUK IZA
0.10
I
-562
562
0
0
0
Implementatie Participatiewet in balans
0.10
I
0
187
0
0
0
Implementatie Participatiewet in balans
0.10
U
-187
0
0
0
0
Datacenters naar de cloud
0.10
I
0
200
0
0
0
Datacenters naar de cloud
0.10
U
-200
0
0
0
0
Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp & Spoorzone
0.10
I
-461
600
300
0
0
Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp & Spoorzone
0.10
U
-439
0
0
0
0
Aanbesteding regiesysteem jeugd en Wmo
0.10
I
0
265
0
0
0
Aanbesteding regiesysteem jeugd en Wmo
0.10
U
-265
0
0
0
0
Tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG) 2025
0.10
U
-335
0
0
0
0
Budgetoverhevelingen
0.10
I
-282
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves Totaal autonome wijzigingen Najaarsrapportage 2025
-23.067
-9.254
-5.012
-4.077
-3.352
-1.218
-2.352
244
244
244
Najaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 51
Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties Tabel 13
Omschrijving
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)
Taakveld I/U
2025
2026
2027
2028
2029
Bestuur, samenleving en publiekscontact Herverdeling budget reiskosten
0.1
U
-14
0
0
0
0
Verwerking CAO Gemeenten 2025
0.1
U
-22
-54
-54
-54
-54
Herverdeling budget proceskosten
0.2
U
-1
0
0
0
0
Correctie personele budgetten Burgerzaken
0.2
U
0
-113
-113
-113
-113
Host sociaal domein
0.2
U
-80
-80
-80
-80
-80
Opvang ontheemden Oekraïne
6.1
Opvang ontheemden Oekraïne Verwerking CAO Gemeenten 2025
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact
-116
-247
-247
-247
-247
I
-1.670
0
0
0
0
6.1
U
1.670
0
0
0
0
1.2
U
-19
-61
-61
-61
-61
Veiligheid
Totaal - Veiligheid
-19
-61
-61
-61
-61
0
Zorg en werk Opvang ontheemden Oekraïne
6.1
I
300
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
6.1
U
-300
0
0
0
0
Herverdeling budget jongerenwerk
6.3
U
0
-56
-56
-56
-56
Herverdeling budget proceskosten
6.3
U
-17
0
0
0
0
Herverdeling budget proceskosten
6.792
U
0
0
0
0
0
Consultatie JBRA
6.821
I
69
0
0
0
0
Consultatie JBRA
6.821
U
-69
0
0
0
0
Bovenregionaal expertisenetwerk
6.752
I
5
48
0
0
0
Bovenregionaal expertisenetwerk
6.752
U
-5
-48
0
0
0
Bovenregionaal expertisenetwerk
6.752
I
36
0
0
0
0
Bovenregionaal expertisenetwerk
6.752
U
-36
0
0
0
0
Opvang op basis van WMO-beschikking
6.812
U
-50
0
0
0
0
Praktijkondersteuners jeugd
6.22
U
-32
-126
0
0
0
Praktijkondersteuners jeugd
6.752
U
32
26
0
0
0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire
6.23
I
175
0
0
0
0
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire
6.23
U
-175
0
0
0
0
Crisisopvang en crisishulp
6.752
U
-300
0
0
0
0
Crisisopvang en crisishulp
6.762
U
300
0
0
0
0
Inburgeringsvoorzieningen
6.1
I
-920
0
0
0
0
Inburgeringsvoorzieningen
6.1
U
920
0
0
0
0
Bovenregionaal expertisenetwerk
6.752
I
34
36
0
0
0
Bovenregionaal expertisenetwerk
6.752
U
-34
-36
0
0
0
Totaal - Zorg en werk
-68
-156
-56
-56
-56
Maatschappelijke ontwikkeling Opvang ontheemden Oekraïne
4.3
I
-167
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
4.3
U
167
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
7.1
I
99
0
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
7.1
U
-99
0
0
0
0
52 Gemeente Haarlemmermeer - Najaarsrapportage 2025
Omschrijving
Maatschappelijke ontwikkeling
Taakveld I/U
2025
2026
2027
6.1
U
-27
Herverdeling subsidie budgetten
6.22
U
27
28
28
28
28
Herverdeling budget jongerenwerk
6.1
U
0
56
56
56
56
Onderwijsachterstanden
4.3
I
-325
60
-162
-162
-162
Onderwijsachterstanden
4.3
U
325
-60
162
162
162
Verschuiving budgetten Kansengelijkheid
4.3
U
0
-99
-99
-99
0
Verschuiving budgetten Kansengelijkheid
6.1
U
0
99
99
99
Wijziging formatie cluster Grond en Vastgoedzaken
4.2
U
62
-152
-152
-152
Wijziging formatie cluster Grond en Vastgoedzaken
5.3
U
161
161
161
161
161
Noord-Hollands Archief