Bijlage - Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023

Figuur 10

Actuele ontwikkelingen Het fietspad is compleet in gebruik genomen. Er is wat vertraging ontstaan in de aanleg van het schelpenpad. Deze vertraging is ontstaan door met name het vervangen van dode bomen op het terrein van Rijkswaterstaat (RWS) en de aanleg

van de Gasunie leiding door het gebied. De verwachting is dat komend plantseizoen (2023/2024) de bomen vervangen worden en dat het schelpenpad, dat tussen de bomen doorloopt, kort daarna ook wordt aangelegd. Vanuit het UPM is voor dit project € 1.000.000

Gemeente Haarlemmermeer 29

Kansen en risico’s Geen.

beschikbaar gesteld. Hiervan kan € 240.100 vrijvallen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar het project Afwaardering Schipholweg. Eind 2023 of begin 2024 wordt de fietsverbinding in beheer genomen. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het overhevelen van € 240.100 naar het project Afwaardering Schipholweg.

Tabel 15

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal

(7=1 t/m 6) 3.730

Investering

2.578

1.153

-

-

-

-

Bijdrage derden

-2.307

-424

-

-

-

-

Dekking reserve

-308

-692 37

-

-

-

-

-

-1.000

Investering

-

-240

-

-

-

-

-240

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

Saldo bijstelling

-

-

240 -

-

-

-

-

-

-

-

-

240

Saldo investering

-37

37

-

-

-

-

0

Saldo investering

-37

-

-

-

Bijstellingen

30 Gemeente Haarlemmermeer

-2.730 0

-

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

70

6%

71%

-

-

84%

-

-

31%

70

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 Algemene informatie Raadsbesluit

MID16/016 / RUI 16/033 / RUI 16/023 (HenS) / Rv 2018.0066726 (HenS)

Geautoriseerd krediet

€ 3.327.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving Op 23 mei 2017 is met Rijkswaterstaat (RWS) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten betreffende uitvoering van herinrichtingswerkzaamheden N200 te Halfweg (besluit d.d. 16 mei 2017, nummer 1139). In deze SOK zijn afspraken gemaakt over de financiering en bijdragen vanuit de gemeente. Op 24 mei 2017 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd (kenmerk 1288). In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met RWS over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018.

Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen Geen.

Actuele ontwikkelingen De uitvoering van het project is gereed. De beheerovereenkomst is in de afrondende fase en kan na akkoord van beide partijen worden ondertekend. Op basis van de overeengekomen beheer en onderhoudsgrenzen worden de eigendomsgrenzen nog gewijzigd en waar nodig, de gronden overgedragen. Hierbij zullen VTA kosten en mogelijke nog kosten door verkavelingsaanpassingen worden gemaakt. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI.

Gemeente Haarlemmermeer 31

Tabel 16

Verbeteren Realisatie Raming Ruimtelijke Kwaliteit t/m 2022 2023 N200

Raming 2025

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v.

(bedragen x € 1.000)

(1)

Investering

3.010

317

-

-

-

-

Bijdrage derden

-180

-

-

-

-

-

Saldo investering

(2)

Raming 2024

(5)

(6)

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal

(7=1 t/m 6) 3.327

-180

2.830

317

-

-

-

-

3.148

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Bijstellingen

Dekking reserve

Saldo bijstelling Saldo investering

32 Gemeente Haarlemmermeer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.830

317

-

-

-

-

3.148

-

-

-

-

-

-

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

16

5%

91%

-

-

100%

16

Doorfietsroute Haarlem Amsterdam (F200) Algemene informatie Raadsbesluit

RUI 15-014 (HenS)/ / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 3.634.584

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting eerder opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld en de realisatiefase gestart.

Figuur 11

Actuele ontwikkelingen Eén tracédeel dient nu nog gerealiseerd te worden. Dit is het tracé tussen de Weerenbrug in Halfweg en de Zoete Inval bij Haarlem. Het gaat om het verbreden en verbeteren van een fietspad

over een lengte van circa 3,3 kilometer. De werkzaamheden hiervan zijn in april 2023 gestart en duren tot en met september 2023. De uitvoering van dit project is afgestemd op andere projecten in dit gebied en vindt gelijktijdig met dit project plaats (werk met werk). Bij de provincie Noord-Holland wordt voor dit tracédeel een subsidieaanvraag ingediend. Het enige onderdeel van het project dat in september 2023 nog niet gereed zal zijn, is het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Hier wordt het eerder bedachte ontwerp opnieuw tegen het licht gehouden en vindt eerst een verkeerskundig onderzoek plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen in de omgeving. Ook zal nog overleg plaatsvinden met betrokken belanghebbenden. Gepland is dat deze kruising op een later te bepalen moment in 2024 wordt uitgevoerd. Het kruispunt bij de Weerenbrug kan komende periode ook niet afgesloten worden omdat dit de omleidingsroute vormt voor andere projecten in Halfweg-Zwanenburg. Kansen en risico’s Er is nog onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Zodoende is ook nog niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn. Qua kosten is het gehanteerde uitgangspunt het uitvoeren van een volledige reconstructie van het kruispunt. Gevraagde beslissingen Geen.

Gemeente Haarlemmermeer 33

Tabel 17

Doorfietsroute Haarlem Amsterdam (F200)

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal

(7=1 t/m 6) 3.635

Investering

1.739

1.097

800

-

-

-

Bijdrage derden

-1.186

-200

-299

501

-

-

-

-

-

-

-1.685

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

553

897

Bijstellingen

1.951

-

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

553

897

501

-

-

-

1.951

Dekking reserve

34 Gemeente Haarlemmermeer

-

-

-

-

-

-

(8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

963

88%

74%

-

-

70%

963

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2018.0057601 (HenS)/ Rv 2019.0053296/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 5.340.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving Voor de opening van het Outlet Center moest een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet worden verwezenlijkt. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de open afritten van de N200 zijn verbreed. Dit project heet de 'Westelijke ontsluiting'. De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In de Voorjaarsrapportage 2023 is het krediet verlaagd met € 500.000. Ook is de bijdrage derden destijds verlaagd met € 410.000 in verband met vertragings- en projectkosten die niet gedekt worden.

Bewegwijzeringsdienst (NBd) en het opleveren van de Dynamisme Reis Informatie Panelen (DRIP's). Met het oog op de opening van het Outlet Center eind november 2020 waren de werkzaamheden destijds al grotendeels afrond. Sindsdien is de nieuwe ontsluiting opengesteld voor verkeer. Het heeft vervolgens nog enige tijd gekost om de bewegwijzering en de DRIP's te realiseren. De overdracht naar beheer en onderhoud wordt momenteel georganiseerd. Ook is, gebaseerd op de aangepaste situatie, met Rijkswaterstaat afgestemd wat in beheer- en onderhoud komt bij ons of bij Rijkswaterstaat. Door de vertraging zijn hogere projectkosten ontstaan. NEMAB als initiatiefnemer wenst niet alle kosten als gevolg van de vertraging te dragen. Dit terwijl dat op basis van de overeenkomst wel het uitgangspunt is. In de afgelopen periode is het gelukt hierover volledige overeenstemming te krijgen. De eerder in de Voorjaarsrapportage 2023 gedane correcties blijken toereikend. Verder dient NEMAB een bijdrage te leveren voor de beheers- en onderhoudskosten. In de afgelopen periode is hierover overleg geweest. Op onderdelen blijken partijen verschil van inzicht te hebben. Het is dan ook nog niet gelukt afspraken over de beheer- en onderhoudskosten vast te leggen in een overeenkomst. De gesprekken hierover worden voortgezet.

Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI omdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Figuur 12

Actuele ontwikkelingen De eindoplevering van de laatste werkzaamheden heeft op 25 juli 2023 plaatsgevonden. Het betreft het plaatsen van de bewegwijzering door de Nationale

Kansen en risico’s • Tussen partijen loopt nog een discussie over de hoogte van de door NEMAB te betalen afkoopsom voor beheer- en onderhoud. Op dit moment is nog geen kostenvergoeding voor beheer- en onderhoudskosten vanuit NEMAB verleend. Beheer- en onderhoud uitvoeren

Gemeente Haarlemmermeer 35

Gevraagde beslissingen Geen.

staat daardoor onder druk in verband met gebrek aan financiële afspraken hierover. Tabel 18

Westelijke ontsluiting Realisatie Raming Sugar City Terrein t/m 2022 2023

Raming 2025

-

-

(1)

Investering

4.574

767

Bijdrage derden

-4.314

-616 151

-

-

-

-

-

-4.930

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

411

259

(3)

-

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v.

(bedragen x € 1.000)

Saldo investering

(2)

Raming 2024

-

(5)

(6)

-

(7=1 t/m 6)

-

Bijstellingen

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

259

151

-

-

-

-

36 Gemeente Haarlemmermeer

5.340

411

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

180

23%

89%

-494

80%

98%

-314

HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0057754/ Rv 2020.0000840/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 3.245.700

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Commercial B.V. (SCBV), gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord. In 2019 hebben partijen gezamenlijk afspraken gemaakt om de voorbereidingsfase te doorlopen op basis van een voorkeursvariant (raadsbesluit 2019.0057754). Deze voorkeursvariant bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart en een nieuw te bouwen HOV-viaduct over de A9. Het doel was een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie en meer comfort voor de reiziger, met een traject dat korter en minder bochtig is dan het huidige. Eerder is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld. Deze is begin 2022 herijkt op basis van de actueel geraamde kosten. We moeten nu rekening houden met forse prijsstijgingen. De kosten en baten zijn hierdoor uit balans geraakt: voor het nieuwe viaduct over de A9, wegen de hogere kosten niet langer op tegen de baten voor het openbaar vervoer. Hierop hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant op dit moment te duur is.

Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project nu te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart is namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor HOV-Westtangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente

Haarlemmermeer naar Schiphol. De gemeenteraad is met een brief tussentijds geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X.2022.03852).

Figuur 13

Actuele ontwikkelingen Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. In april 2023 is door de vijf samenwerkende partijen de Realisatie Overeenkomst (ROK) formeel vastgesteld en ondertekend. Onder leiding van Schiphol en haar aannemer (BAM) is het ontwerp verder uitgewerkt, verbeterd en vastgesteld. Eind juli 2023 is de omgevingsvergunning voor de bouw ontvangen. De omgeving wordt met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden. In september 2023 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Zo worden onder de oude brug, terwijl deze nog in gebruik is, alvast twee fundaties van tussenpijlers van de nieuwe brug gemaakt. De brugverbinding zal van 22 januari tot 22 augustus 2024 gestremd zijn voor al het wegverkeer. In deze periode vindt de sloop en nieuwbouw plaats. Om de hinder voor fietsersen voetgangers te beperken zal een tijdelijke

Gemeente Haarlemmermeer 37

Kansen en risico’s De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de investeringskosten van het project. Indien de projectkosten in werkelijkheid hoger uitvallen dan nu in het projectbudget voorzien, moet gemeente Haarlemmermeer een aanvullende bijdrage beschikbaar stellen. Andersom geldt dat indien budget over blijft dit terugvloeit naar gemeente Haarlemmermeer. Op dit moment verloopt het project financieel volgens verwachting.

pontonbrug worden aangelegd. Doel is het project in zijn geheel in 2024 af te ronden. In 2022 is de voorbereidingsfase van de voorkeursvariant onder leiding van ons afgesloten binnen het daarvoor beschikbare voorbereidingskrediet van € 2.422.700. Ten behoeve van de realisatiefase is vanuit het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2020-2021 een bijdrage van € 762.000 gereserveerd. Dit dekt onze te leveren financiële bijdrage aan het huidige project en de door ons te maken begeleidingskosten voor de realisatiefase. De voorbereidingsfase en de realisatiefase samen vragen zodoende een krediet van € 3.184.700.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 19

HOV - Westtangent Realisatie Raming t/m 2022 2023

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Investering

2.186

Bijdrage derden

-2.423

321

Raming 2024

Raming 2025

739

-

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

-

(7=1 t/m 6)

-

70%

823

88

-

-

100%

-

-

-

-

-2.423

Investering

-

-25

25

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

823

-

-

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo investering

38 Gemeente Haarlemmermeer

-

-25

25

-

-

-

-237

296

764

-

-

-

(10= (1+8) /7)

27%

739

-

(9=8/2)

88

321

-0

(8)

3.246

-237

Saldo investering

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal

-

Sloterbrug Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2012.0037724 / Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880

Geautoriseerd krediet

€ 3.500.000

Nog te autoriseren krediet

€ 6.376.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten willen door het vernieuwen van de brug de verkeerssituatie op en in de directe nabijheid van de brug verbeteren. Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en de voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer.

Figuur 14

De afspraken over de vervanging van de Sloterbrug en daarmee samenhangende verkeers- en openbare ruimte maatregelen, alsmede het vastleggen van afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe Sloterbrug zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Sloterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707). De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het project bij, minus de subsidietoekenning van de VRA, onder voorbehoud van goedkeuring door beide gemeenteraden.

Actuele ontwikkelingen In januari 2022 zijn verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt (€ 29,2 miljoen versus € 10,5 miljoen). Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen financieren. Daarom hebben beide wethouders besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug en de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten (NvU) op te schorten. Aan het projectteam is de opdracht gegeven tot het onderzoeken van goedkopere alternatieven. Hierover in het vierde kwartaal van 2022 in een Bestuurlijk Overleg gerapporteerd. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds uitgangspunt maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangpunt losgelaten. De beide gemeenteraden zijn hiervan op de hoogte gesteld. In juli 2023 heeft een Bestuurlijk Overleg plaats gevonden met de beide wethouders waarin de uitkomst van de variantenstudie is besproken. Uitkomst is dat de wethouders de studie hebben vrijgegeven om deze in het derde en vierde kwartaal van 2023 te bespreken met de begeleidingscommissie en hen te vragen om op de varianten de reflecteren.

Overigens hebben de wethouders een gezamenlijke voorkeursvariant benoemd die past binnen de ambitie veiligheid en beschikbare middelen. De definitieve variantkeuze zal in het vierde kwartaal van 2023 of eerste kwartaal van 2024 door de beide wethouders worden gemaakt. Via het college zullen de beide raden in het tweede kwartaal van 2024 worden ingelicht/zal besluitvorming voorgelegd worden. Kansen en risico’s De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er in deze tijd rekening worden gehouden met de

Gemeente Haarlemmermeer 39

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen. Tabel 20

Vervanging Sloterbrug

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

2.735

9.876

Investering

1.086

251

250

250

5.305

Bijdrage derden

-143

-125

-125

-125

-4.514

-1.368

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-3.100

-3.100

-

Saldo investering

-1.733

-6.400

943

126

125

125

791

Investering

-

-150

-

-

150

-

Bijdrage derden

-

75

-

-

-75

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

376

Bijstellingen

Saldo bijstelling

-

-75

-

-

75

-

Saldo investering

943

51

125

125

866

-1.733

40 Gemeente Haarlemmermeer

376

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

47

19%

11%

-

-

2%

-

-

-

47

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 / Rv 2022.0001024

Geautoriseerd krediet

€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+ € 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten.

Nog te autoriseren krediet

€ 8.200.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie en de Onderzoeks-en Investeringsagenda Mobiliteit Haarlemmermeer 2020-2023 (2019.0034528) is het integrale beleidsen monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit met ingang van 2020 vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 stellen we een nieuwe investeringsagenda op. Besluitvorming in de gemeenteraad hierover is gepland in het tweede kwartaal van 2023. In 2024 integreren we de investeringsagenda met het UPM. De nieuwe investeringsagenda geeft de raad de mogelijkheid om een kader te stellen voor de uitvoeringsprogramma’s van de komende jaren. We maken daarbij onderscheid naar vijf thema’s: • Wonen • Verkeersveiligheid • (Fiets)netwerken op orde • Duurzame en slimme mobiliteit • Vergroten leefbaarheid

• evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur; • mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven; • faciliteren van schone en stille mobiliteit. De gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Mobiliteit is van vitaal belang voor het functioneren van Haarlemmermeer. We zijn nu een goed bereikbare gemeente. Of het nu per auto, fiets, openbaar vervoer of een combinatie van vervoerswijzen is, de waardering voor de verbindingen is hoog. Dat is een groot goed wat mede zorgt voor de economische slagkracht van deze gemeente én de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor haar inwoners. De Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840), 2022 (2021.0000843) en 2023 (2022.0000701) zijn op basis van de investeringsagenda vastgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities: • vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen; • ruimte voor innovatie voor het ‘nieuwe bewegen’; • een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst; • bestaande knelpunten in het netwerk oplost; • mobiliteit met oog voor de leefomgeving; • veilig bewegen;

Gemeente Haarlemmermeer 41

Voorgesteld wordt het krediet voor de Afwaardering Schipholweg te verhogen met € 240.100. Dit betreft een overheveling vanuit het krediet voor het project Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp. Kansen en risico’s Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied, echter in het bestaande gebied is niet altijd draagvlak en begrip voor de benodigde maatregelen en tijdelijke overlast. De grote hoeveelheid projecten zorgt er ook voor dat de schaarse beschikbare capaciteit bij ons en onze partners moet worden verdeeld. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar.

Figuur 15

Actuele ontwikkelingen Voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk - Schiphol in Lisserbroek is de reikwijdte van het project voor de gemeente uitgebreid. Eerder was alleen rekening gehouden met de ondersteuning voor het project van de provincie Noord-Holland en onze bijdrage aan de fietsbrug. Nu blijkt ook inzet nodig om de ijsclub te verplaatsen. Dit betekent dat de kosten hoger uit zullen vallen. Voor deze meerkosten zullen we binnen de toekomstige uitvoeringsprogramma’s dekking zoeken. Dit jaar zijn er ook projecten zoals Hoogwaardig openbaarvervoer Aalsmeer – Schiphol Zuid (HOVASZ), aansluiting onderliggend wegennet A4/A9, afwaarderen Hoofdweg-Oost Lijnden en het fietspad Fokkerweg afgerond. De kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue is afgerond met een overschrijding. Voor deze overschrijding is dekking gevonden middels een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en door het verschuiven van resterende middelen van het Deltaplan Bereikbaarheid. Voor HOVASZ geldt dat we dit project met een kleine overschrijding van circa € 150.000 hebben afgesloten. Deze overschrijding is gedekt binnen het beschikbaar budget van het UPM.

42 Gemeente Haarlemmermeer

Wanneer projecten vertragen worden de beschikbare bedragen doorgeschoven naar volgende jaren of geherprioriteerd. Wanneer dit gebeurt zien we echter ook dat de kosten toenemen, waar niet altijd rekening mee is gehouden. Als de extra kosten niet gedekt zijn dan moeten er keuzes binnen een project gemaakt worden of er moet extra krediet aangevraagd worden. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de overheveling van een krediet van € 240.100 vanuit het project Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp naar het krediet Afwaardering Schipholweg met € 240.100. 2. In te stemmen met een verhoging van het krediet voor de kruising Aalsmeerderweg/ Beechavenue met € 66.000 te dekken uit een subsidie van de VRA 3. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 294.000 voor de Rijnlanderweg te Hoofddorp en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen. 4. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 89.000 voor de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan te Badhoevedorp en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 21

Uitvoeringsprogramma Realisatie Raming Mobiliteit (UPM) t/m 2022 2023

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v.

Raming 2024

Raming 2025

15.706

4.800

4.635

-

(bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Investering

8.357

12.207

Bijdrage derden

-1.732

-1.203

-421

-

-

-

Dekking reserve

-

-5.441

-8.345

6.940

-800

4.000

-

4.635

-

-

-14.586

Investering

-

-8.585

820

6.405

1.600

-

240

Bijdrage derden

-

16

-16

-

-

-

Dekking reserve

-

-

3.885

-4.685

-1.100

-3.025 3.380

-

1.600

-

-

-240

6.625

879

6.644

7.380

6.235

-

27.763

Saldo investering

6.625

5.564

(3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6)

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo investering

-296

45.705

-3.356 27.763

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

1.068

9%

21%

-260

22%

59%

-

-

-

808

-

Gemeente Haarlemmermeer 43

Doorfietsroute De Hoek Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002610

Geautoriseerd krediet

€ 6.200.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

1-7-2025

Projectomschrijving In de regio wordt steeds meer en verder gefietst. Deze positieve ontwikkeling willen wij verder stimuleren door het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het faciliteren van de groei van het gebruik van elektrische fietsen en deelfietsen. De mobiliteitsvisie stelt daarom voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer snelfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit.

De metropolitane snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de snelfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Wij hebben ons gecommitteerd om het gedeelte langs bedrijventerrein De Hoek aan te leggen.

Figuur 16

Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het voor de hand liggend om in de ondergrond de kabels en leidingen te beschouwen. Dit om te voorkomen dat de verharding over 10 of 20 jaar weer opengebroken moet worden. In dat kader zal een nieuwe riolering onder de Oude Kruisweg worden aangelegd en zal een gedeelte van de bestaande verharding die verouderd is, worden vernieuwd. Verder wordt door PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland, een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd, een distributieleiding vernieuwd en worden door andere nutsbedrijven diverse data- en elektraleidingen gelegd. Door werk met werk te maken worden veel kosten bespaard. Actuele ontwikkelingen In januari 2023 heeft de raad het krediet voor de uitvoering van het project geautoriseerd. In april 2023 is de opdracht aan een aannemer verstrekt. We hebben de omgeving op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en zowel de aannemer

44 Gemeente Haarlemmermeer

als gebiedsmanagement staan in contact met de bedrijven waarvan de in- en uitritten aan het project grenzen. We hebben ter voorbereiding het beoogde kabel- en leidingtracé obstakelvrij gemaakt en is het oneigenlijk grondgebruik van circa 15 bedrijven in goed overleg beëindigd. Heijmans is vanaf mei 2023 begonnen met het werk. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit is nodig omdat niet alle nutsbedrijven tegelijkertijd in de ondergrond kunnen werken en de bedrijven bereikbaar moeten blijven. In september is gestart met de werkzaamheden aan de riolering en de aanleg van de snelfietsroute. We verwachten dat de realisatie in 2024 kan worden afgerond. Kansen en risico’s Tijdens de werkzaamheden bestaat het risico dat zogenaamde niet-gesprongen explosieven (NGE) worden gevonden. Bij vondst van een NGE worden de werkzaamheden vertraagd en kunnen

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

de projectkosten hoger uitvallen. De kosten inzake NGE-onderzoek kunnen voor een groot deel (circa 70%) verhaald worden bij het Rijk. Tabel 22

Doorfietsroute De Hoek

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6) 6.200

762

1.000

4.138

300

-

-

Bijdrage derden

-

-1.762

-1.078

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-1.175

-

-

-

-1.175

-

Saldo investering

762

-762

1.885

300

-

-

Bijstellingen

-2.840 2.185

Investering

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-369

369

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

2.185

Saldo bijstelling

-

-369

369

-

-

-

Saldo investering

762

-1.131

2.254

300

-

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

319

32%

17%

-2.130

121%

75%

-

-

-

-1.811

-

Gemeente Haarlemmermeer 45

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0027574/ Rv 2021.0000843/ Rv 2022.0000071/ Rv 2022.0002244/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 5.043.000

Programma

Ruimtelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel

Einddatum project

31-12-2027

Projectomschrijving Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied HoofddorpNoord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Er wordt in grote lijnen voldaan aan het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid, kleine afwijkingen daarvan zijn op grond van maatwerk positief ontvangen door de raad bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen maar dit dient nog formeel bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad te worden bekrachtigd. Het plan resulteert in een nieuw hoogstedelijk woonmilieu waar op dit moment grote vraag naar is in de gemeente en de regio. Dit hoogstedelijke milieu heeft het ook mogelijk gemaakt te komen tot een haalbare ontwikkeling, waarbij het gemeentelijke kostenverhaal nagenoeg volledig heeft kunnen plaatsvinden. Met de ontwikkelende partij Evast Vastgoed B.V.

is in januari 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin alle kwalitatieve, programmatische, procesmatige en financiële afspraken zijn vastgelegd en geborgd. Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van HoofddorpNoord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan. Daarom is in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing uitgewerkt met een verlengde afrit, een kruispunt

46 Gemeente Haarlemmermeer

en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. Ook de Wijkermeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkermeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft een representatief deel van de kosten betaald, het restant wordt gedekt uit de Algemene dekkingsreserve. Het plan draagt bij aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer.

Figuur 17

Actuele ontwikkelingen Het proces van het schetsontwerp van de Wijkermeerstraat verloopt conform planning. Het ontwerp voor de aansluiting N201 is aangepast. Ruimtebeslag zou problemen opleveren met de draaihoek van vrachtverkeer, de alternatieve oplossing is nu schetsmatig uitgewerkt. Daarbij komt er meer ruimte in het ontwerp voor parkeervoorzieningen en de toevoeging van groen. Er wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO).

Kansen en risico’s Gegeven de blijvend stijgende materiaalprijzen en bouwkosten, en de extra inzet door de gemeente is een risico is dat het project niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de noodzaak voor de infrastructurele maatregelen gekoppeld aan de woningbouw in Hoofddorp Noord: de raad zal eind 2023 een uitspraak doen over het bestemmingsplan.

Gevraagde beslissingen 1. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 259.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 23

Hoofddorp-Noord AM Locatie

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

Raming 2025

190

779

1.794

1.137

970

(2)

173

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v.

Raming 2024 (3)

(4)

(5)

(6)

(7=1 t/m 6) 5.043

-3.000

Bijdrage derden

-500

-

-1.250

-1.250

-

-

Dekking reserve

-

-120 70

-

-471

-

544

-

1.137

-

970

1.923

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

1.923

Saldo investering

-327

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo investering

-

-

-

-

-

-

-327

70

-471

544

1.137

970

-120

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

61

32%

5%

-

-

17%

-

-

-

61

-

Gemeente Haarlemmermeer 47

Pand Etta Palmstraat Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2016.0049193

Geautoriseerd krediet

€ 3.351.000

Programma

Wonen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving Door de gemeente is het voormalige pand van GGZinGeest aan de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp eind 2016 aangekocht. Het pand aan de Etta Palmstraat is aangekocht om extra woonruimte te creëren in de sociale huursector voor de huisvesting van spoedzoekers (tijdelijk daklozen) en in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente om vergunningshouders te huisvesten. Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd (2016.0049193) met de koopovereenkomst van de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp en is een investeringskrediet verstrekt.

Actuele ontwikkelingen Het pand blijft de komende jaren beschikbaar voor de huisvesting van dezelfde twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Per 1 januari 2022 is een nieuwe huuren beheerovereenkomst afgesloten met Flexwonen NH BV. Het kantoorgedeelte, Etta Palmstraat 272, is per 1 juli 2021 verhuurd aan een huisartsenpraktijk. Het kantoorgedeelte en de woningen worden van elkaar losgekoppeld. In principe dienen alleen nog de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters te worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente echter afhankelijk van de nutsbedrijven (Liander). In afwachting daarop zijn in 2021 tussenmeters geplaatst. De resterende kosten van de splitsing worden geraamd op maximaal € 100.000. Het project Etta Palmstraat is, behoudens de splitsing van de nutsvoorzieningen, gereed. Om het project beheersbaar te houden en omdat het project nagenoeg gereed is, wordt in een volgend MPI niet meer over dit project afzonderlijk gerapporteerd. Het project wordt administratief ook afgesloten zodra splitsing door de nutsbedrijven gedaan is.

Figuur 18

Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

48 Gemeente Haarlemmermeer

Tabel 24

Pand Etta Palmstraat

(bedragen x € 1.000) Investering

Saldo investering

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

3.261

89

Raming 2024

Raming 2025

-

-

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

-

(7=1 t/m 6)

-

3.351

-

3.261

89

-

-

-

-

Investering

-

-89

89

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Bijstellingen

Dekking reserve

Saldo bijstelling Saldo investering

3.351

-89

89

-

-

-

-

-

3.261

-

89

-

-

-

3.351

-

-

-

-

(8)

-

-

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

-

97%

-

-

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal

-

Gemeente Haarlemmermeer 49

Ringdijk en Ringvaart Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2017.0011195 / Rv 2017.0025366 /Rv 2018.0030368 / Rv 2018.0070472 / Rv 2021.0002538 / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 6.105.000

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel en Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving We hebben de ambitie om van de Ringdijk en de Ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe unaniem de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van de visie was een gezamenlijke brief van zeven dorpsraden, waarin zij aandacht vroegen voor een aantal problemen op en rond de Ringdijk. Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma liep aanvankelijk tot 2022 en wordt doorgezet, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.

Figuur 19

Actuele ontwikkelingen In het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zijn de doelen vertaald naar maatregelen. Het college heeft op 14 februari 2023 de evaluatie van het uitvoeringsprogramma

50 Gemeente Haarlemmermeer

Ringdijk en Ringvaart vastgesteld (7340716). In de evaluatie zijn alle maatregelen opgenomen die al zijn uitgevoerd en ook de leerpunten en succesfactoren benoemd. In de afgelopen jaren is er veel verbeterd. De recreatiemogelijkheden aan de Ringdijk zijn vergroot. Er zijn jaagpaden aangelegd langs het water voor de voetgangers, elektrische laadpalen en diverse bankjes geplaatst voor fietsers en ook voetgangers. En begin dit jaar is het gemaalpark in Buitenkaag opgeleverd. In het park heeft het standbeeld van Leeghwater een mooie plek gekregen. Ook op het gebied van verkeer is er veel gedaan. Chicanes zijn weggehaald, fietsstraten en bredere fietsstroken zijn op veel plekken al teruggekomen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van wegen en daarmee ook de verkeersveiligheid. De fietser remt op fietsstraten de auto af. Ook zijn er diverse (fysieke) afsluitingen gerealiseerd, waardoor er een afname is van doorgaand gemotoriseerd verkeer op de dijk. We zijn nog niet klaar. De dijk is 60 kilometer lang en zowel financieel als planningstechnisch kan niet alles in één keer worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden de verbrede fietsstroken en fietsstraten zoveel mogelijk aangelegd in het kader van beheer en onderhoud. Ook komen er 'verhalenpalen' waarin aandacht is voor de historie en monumenten. Er komen meer fietsstraten en meer zitpunten. Ook worden de laatste steigers gerealiseerd.

Er is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor vervolgmaatregelen, waaronder het aanleggen van een fietsstraat in Rijsenhout en Vijfhuizen. Daarnaast heeft het Rijk subsidie toegekend aan twee projecten in het kader van de Tweede Tranche Rijksimpuls Verkeersveiligheid.

Kansen en risico’s De inrichting van fietsstraten in Rijsenhout en Vijfhuizen komt in aanmerking voor een bijdrage uit de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Dit dient aangevraagd te worden bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Het krediet dat via het uitvoeringsprogramma beschikbaar wordt gesteld moet worden verhoogd met de bijdrage als dekking.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 218.000. Deze verhoging wordt volledig gedekt door een subsidie van het Rijk (Tweede Tranche Rijksimpuls Verkeersveiligheid).

Tabel 25

Ringdijk- en Ringvaart

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

Raming 2024

Raming 2025

770

985

-

(2)

Investering

4.350

Bijdrage derden

-1.025

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

-

(7=1 t/m 6)

-

78%

4.893

402

-5

8%

85%

-125

860

-

-

-

-

-1.212

Investering

-

-120

120

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

4.893

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo investering

-

-120

120

-

-

-

3.325

588

980

-

-

-

(10= (1+8) /7)

53%

-62

-

(9=8/2)

407

708

-

(8)

6.105

3.325

Saldo investering

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal

-

Gemeente Haarlemmermeer 51

Gemeentehuis Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2018.0030246/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.0002958/ Rv 2021.0001089/ Rv 2020.0000976/ Rv 2022.001024/ Rv 2022.0002244/ Rv 2022.0002621/ Rv 7735887

Geautoriseerd krediet

€ 10.546.000

Nog te autoriseren krediet

€ 59.454.000

In raadsvoorstel Definitief ontwerp nieuw gemeentehuis (8325757) voorgestelde verhoging

€ 5.000.000

Programma

Overhead

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Charlotte van der Meij

Einddatum project

2027

Projectomschrijving Op 14 mei 2020 is het raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) vastgesteld. Het nieuwe voorstel gaat uit van één gebouw aan het Raadhuisplein op de plek van het voormalige raadhuis. Het wordt een geheel nieuw gebouw, wat we zelf laten bouwen en in eigen beheer nemen. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar inwoners en ondernemers, de gemeenteraad, het college van B&W en ambtenaren elkaar ontmoeten. Het is (multi-) functioneel en een toegankelijke plek om te verblijven en te werken. Het past binnen de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer en wordt een herkenbaar gebouw in het bruisende stadscentrum van Hoofddorp.

een plek om (samen) te werken aan de gemeentelijke ambities. De sloop van het voormalige raadhuis is vrijwel gereed. Het project Nieuw gemeentehuis valt binnen de kaders zoals omschreven in het ‘Stedenbouwkundig kader (actualisatie) Raadhuisplein en omgeving’ (2020.0003009). Dit plan voorziet in de herontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting, in combinatie met het realiseren van woningbouw, voorzieningen en (openbare) parkeergelegenheid. Het voorziet ook in het vernieuwen van het Raadhuisplein. Voor deze ontwikkelingen is door de raad op 20 september 2018 de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving vastgesteld (2018.0032500). Het investeringsproject voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving. Op basis van het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis is doorgerekend wat de nieuwbouw gaat kosten. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn de investeringskosten op aansturen van de raad geraamd op € 70,0 miljoen. In 2020 werd uitgegaan van € 57,5 miljoen.

Figuur 20

De gemeentelijke huisvesting wordt vernieuwd omdat het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein aan het eind van zijn technische levensduur was. Het voormalige raadhuis voldeed niet aan de huidige duurzaamheidseisen. Hiernaast kende het voormalige raadhuis een zeer inefficiënte ruimtelijke en functionele structuur, die niet aansloot op de huidige gebruikseisen voor

52 Gemeente Haarlemmermeer

Actuele ontwikkelingen Op dit moment wordt het definitief ontwerp (DO) van het nieuwe gemeentehuis afgerond. In het DO is een verdiepingsslag op detailniveau gemaakt, door samen met gebruikers en experts in te zoomen op gebouwonderdelen zoals de ontvangsthal, de raadzaal en de kantooromgeving. Er zijn materiaalkeuzes gemaakt en details verder uitgewerkt. Daarnaast zijn de inhoudelijke amendementen en de motie van de raad op het voorlopig ontwerp (2022.0002621) verwerkt, zoals het ontwerpen van een alternatief voor de daktuin en dakzaal.

De kredietaanvraag voor het nieuwe gemeentehuis komt bij de volgende, laatste fase van het ontwerp: het technisch ontwerp. We willen de raad nu al wel inzicht bieden in de tussentijdse raming van de kosten. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder ten opzichte van de raming voor het voorlopig ontwerp ( juli 2022). Sindsdien zijn de bouw-, materiaal- en loonkosten met circa 5% gestegen. Ook is in de afgelopen maanden duidelijk geworden dat we met extra doorlooptijd van het voorbereidingsproces te maken hebben: het gemeentehuis wordt later gebouwd en opgeleverd dan bij de raming van het voorlopig ontwerp gedacht. Dit is te verklaren door het moeten verleggen van kabels en leidingen in het stadscentrumgebied van Hoofddorp. Daarvoor moet de kelder onder het voormalige Raadhuis grotendeels gesloopt worden (Nota van B&W, 7398237). Verder was er meer tijd en capaciteit nodig voor het bestuurlijke besluitvormingsproces voor het voorlopig ontwerp en het verwerken van de amendementen en motie van de raad (2022.0002621). Door de extra doorlooptijd zijn de ontwerpkosten en de voorbereidings-, toezichten administratiekosten (VTA) toegenomen. De investeringskostenraming voor het DO komt als gevolg van prijsstijgingen sinds juli 2022 en de extra doorlooptijd uit op € 75 miljoen.

Dit sluit niet aan bij het amendement van de raad om de investeringskostenraming aan te passen tot € 70 miljoen (2022.0002621). De afgelopen maanden is intensief gezocht naar mogelijkheden om de bouw- en investeringskosten terug te brengen. Deze ombuiging kan echter niet worden gerealiseerd door alleen te versoberen op materialen en afwerking. De bouwkosten kunnen alleen naar beneden gebracht worden als we fundamentele eisen uit het programma van eisen (2020.0000976) zouden schrappen. In dat geval tornen we aan de eisen op het gebied van duurzaamheid, mogelijkheden tot groei en uitbreiding, publieksdienstverlening, een goed werkklimaat (akoestisch en thermisch) en identiteit. Ook zouden we dan geen gemeentehuis bouwen, maar een gewoon kantoorgebouw. Omdat wij dit niet realistisch en bovenal niet wenselijk achten, wordt de raad in raadsvoorstel Definitief ontwerp nieuw gemeentehuis (8325757) gevraagd in te stemmen met het DO en het verhogen van de investeringsraming met € 5 miljoen. De kapitaallasten van een deel van deze verhoging (namelijk € 2,39 miljoen) kunnen worden gedekt vanuit de stelpost ‘indexatie investeringen’. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de tekst van het raadsvoorstel. De sloop van de bovenbouw is nagenoeg gereed. Het betonpuin dat is vrijgekomen is deels gebruikt

voor de aanleg van de bouwweg welke nodig is voor de sloop van de kelder en de nieuwbouw. De sloop van de kelder zal ook door aannemer Vlasman worden uitgevoerd. Als het gaat om de overlast tot nu toe zijn er helaas toch enkele klachten binnengekomen. Deze gaan vooral over stofoverlast en over het uitzicht over het sloop- of bouwterrein. De aannemer heeft hierop de nodige acties ondernomen. Nu moet de bestaande kelder onder het voormalige raadhuis worden gesloopt. Daarover is de raad geïnformeerd op 14 maart 2023. De kelder moet weg vanwege de voorgenomen herinrichting van het stadscentrum Hoofddorp. Het is noodzakelijk gebleken om de bestaande ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen te verleggen naar een andere locatie. Dit nieuwe tracé bevindt zich deels op de locatie waar nu nog de kelder van het voormalige raadhuis zit. Om het tracé aan te kunnen leggen moet daarom een groot deel van de kelder worden gesloopt. Via de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het hiervoor benodigde krediet ter hoogte van € 1,3 miljoen. Uiteraard zullen de opdrachten voor de sloop en de bijbehorende werkzaamheden uitwijzen wat de exacte totale kosten zijn. Het streven is om de sloop van de kelder vanaf begin oktober te starten. Kansen en risico’s In de voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis vindt periodiek een inventarisatie plaats van risico’s en kansen.

De actuele inventarisatie is die van april 2023. Het totaalbedrag aan risico’s (ongewogen) is bijna € 25 miljoen. Het gemiddelde risico van optreden is 10%. Daarmee is op dit moment een actueel projectrisico aanwezig van € 2,5 miljoen. Dit bedrag is een risicobedrag en maakt als zodanig geen deel uit van de geraamde investeringskosten. De belangrijkste risico’s op dit moment zijn: • Mislukte aanbesteding voor een bouwaannemer. • De aannemer van de bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat failliet. • (Verdere) vertraging van de start van de bouw van het nieuw gemeentehuis. • Marktontwikkelingen en als gevolg daarvan prijsstijgingen (die hoger blijken te zijn dan op dit moment geschat). De complexiteit van de procedures en de sloopwerkzaamheden is fors en brengt dus ook risico's met zich mee. Denk aan het risico dat de werkwijze gedurende de sloop op aspecten aangepast moet worden. Wanneer dergelijke risico's zich voordoen, leiden zij tot een langere

Gemeente Haarlemmermeer 53

gemeentehuis als het beheer en onderhoud van de technische installaties voor een langere tijd (dan de gebruikelijke inregelperiode) bij de aannemer/installateur gelegd. Gezien de hoogte van de bouwkostenraming zal een Europese aanbesteding moeten plaatsvinden.

voorbereidings- en uitvoeringstijd en hogere kosten. In het raadsvoorstel over het voorlopig ontwerp hebben wij u gemeld dat de kelder onder het voormalige raadhuis niet meer gebruikt kan worden. Dat betekent ook dat de beoogde fietsenstalling niet in de kelder kan worden gerealiseerd. Medewerkers en raadsleden kunnen hun fiets in een compacte inpandige stalling in het nieuwe gemeentehuis kwijt. Vanwege onze gemeentelijke ambities op het gebied van mobiliteit onderzoeken we in overleg met het programma Stadscentrum Hoofddorp of we voor het fietsparkeren van medewerkers en raadsleden in de nabijheid van het gemeentehuis aanvullende plekken kunnen realiseren.

Tot slot hebben wij op 27 juni 2023 besloten een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) te maken voor een aantal nieuwe gebouwen op en rondom het Raadhuisplein, waaronder het nieuwe gemeentehuis (7895123). Het definitieve ontwerp van het WKO-systeem wordt op dit moment opgesteld. De centrale basisvoorziening van het WKO-systeem is voorzien op de begane grond van het nieuwe gemeentehuis. Zodra het casco van het nieuwe gemeentehuis gereed is, kunnen de centrale voorzieningen van de WKO worden gerealiseerd in het gebouw en kan het systeem worden aangesloten op de andere ontwikkelingen. Logischerwijs moet het gemeentehuis daarmee als eerste ontwikkeling gereed zijn, dan wel uiterlijk tegelijkertijd met de andere ontwikkelingen. Als de ontwikkelingen niet tegelijkertijd klaar zijn met het gemeentehuis, dan zal het WKO-systeem vooralsnog zelfstandig functioneren. Met behulp van technische voorzieningen moet het systeem in balans gebracht worden. Dat brengt risico’s voor de bedrijfszekerheid en het comfort in het nieuwe gemeentehuis met zich mee. Het is technisch oplosbaar en beheersbaar, maar het is een belangrijk aandachtspunt.

In het programma van eisen worden eisen op het gebied van beveiliging geformuleerd die in lijn zijn met de beveiliging van het voormalige raadhuis. Op basis daarvan zijn de beveiligingszones en voorzieningen voor het nieuwe gemeentehuis bepaald. Wij hebben een onafhankelijk adviesbureau gevraagd hierin mee te kijken. Een besluit over eventuele aanvullende voorzieningen wordt in de fase van het technisch ontwerp voorgelegd. In de fase van het definitief ontwerp is onderzoek gedaan naar de gewenste wijze van aanbesteden. Op basis van de resultaten van een marktconsultatie en expertpanelgesprek is de keuze gemaakt voor een zogenoemde ‘build & maintain’ aanbesteding. Hierbij wordt in de aanbesteding zowel de bouw van het nieuwe

Gevraagde beslissingen Geen.

Tabel 26

Gemeentehuis (bedragen x € 1.000) Investering

Saldo investering

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

4.919

3.204

Raming 2024

Raming 2025

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

4.710

23.670

23.530

9.968

70.000

-

(3)

(4)

(7=1 t/m 6)

4.919

3.204

4.710

23.670

23.530

9.968

Investering

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Bijstellingen

Dekking reserve

Saldo bijstelling Saldo investering

54 Gemeente Haarlemmermeer

70.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.919

3.204

4.710

23.670

23.530

9.968

70.000

-

-

-

-

-

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

2.238

2.238

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

70%

10%

Stadspark Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.00024103 / Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002244

Geautoriseerd krediet

€ 5.134.000

Programma

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel

Einddatum project

31-12-2026

Projectomschrijving Het Stadspark vormt een integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp en is in die hoedanigheid belangrijk voor het behalen van de grotere ambitie van het programma Stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen. Binnen het Stadspark liggen de projecten Belevingstuin, de loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin is medio 2022 afgerond, het haalbaarheidsonderzoek naar een geschikte herbestemming van de loods in combinatie met de bestaande boomgaard wordt voorlopig niet uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit en daaruit voortvloeiende prioritering. De herontwikkeling van de tennislocatie is een separaat project, waarbij gezorgd moet worden voor een goede aansluiting van het tennispark op het stadspark. Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld.

Het college heeft op 30 augustus 2022 ingestemd met het Definitieve Ontwerp (DO). Deze is ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.

Figuur 21

Actuele ontwikkelingen Op 21 augustus 2023 zijn de werkzaamheden in het park gestart. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat een deel van het park altijd te betreden is. Onderdeel van het werk is een sanering (locatie voormalige stortplaats Wandelbos), aanleg rondje park, zonneweides, vlindertuin, avontuurlijke speeltuin, vlonders over het water en picknickweides. De voet/fietsroute over het Piratenpad blijft langere tijd afgesloten voor verkeer. Dit omdat de aannemer hier een depot inricht voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook wordt er een tijdelijke dam gerealiseerd over het water. Zo kan hij met zo min mogelijk verkeersbewegingen de werkzaamheden in het park uitvoeren. Dit beperkt de overlast voor de omgeving en de aanwezige fauna. Bij de technische voorbereiding van de uitvoering is de aannemer tegen wat praktische knelpunten aangelopen die aanleiding gaven tot aanpassingen ten opzichte van het DO. Zo bleken bijvoorbeeld bepaalde paden en een deel van de betonnen zitelementen van de vlindertuin dwars door bosplantsoen te lopen, was de vlonder in het water getekend onder de kroon van de monumentale wilg (dan kan je daar niet zitten) en kon het pad door de Fruittuinen niet aangelegd in relatie tot de aanwezige fruitbomen, met als

Gemeente Haarlemmermeer 55

gevolg dat er een nieuwe brug moest komen om het rondje park daadwerkelijk te creëren. Omdat voor het oplossen van de knelpunten soms kleine aanpassingen van het ontwerp nodig waren, hebben we de ontwerper Loos en Van Vliet hierbij betrokken. Het oplossen van alle knelpunten heeft geleid tot extra kosten (VTA en uitvoeringskosten) die op dit moment geraamd zijn op € 125.000 (de grootste kosten betreffen de nieuwe brug bij de Fruittuinen). Daarnaast is bij de technische voorbereiding gebleken dat bepaalde posten in het bestek ontbraken of niet juist geformuleerd waren en zijn stelposten uit het bestek ingevuld. Dit leidt tot meerkosten op de aanbesteding. De aanbesteding voor de speeltoestellen vindt plaats na de zomer. De realisatie zal na het groenwerk plaatsvinden. Naar verwachting is eind eerste kwartaal van 2024 het werk gereed en kan het park feestelijk geopend worden. Kansen en risico’s • Uitvoeringbudget en VTA budget De aanpassingen leiden tot een verhoging van de proceskosten (met name VTA maar ook aanvullende Flora en Faunaonderzoeken). Meerwerk van de aannemer bedraagt circa € 100.000. Het grootste deel van de kosten zit in de nieuwe brug bij de Fruittuinen. Ook de omissies in het bestek leiden tot meerkosten, zowel VTA als uitvoeringskosten.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of er genoeg ruimte is binnen het uitvoeringsbudget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het DO stadspark. Met de aannemer worden de financiën in beeld gebracht. Helaas vraagt dit meer tijd dan gehoopt. Voor nu lijkt het erop dat – indien alles uit het bestek wordt hersteld – er circa € 300.000 te weinig uitvoeringsbudget is. Dit staat los van kostenstijgingen vanwege inflatie. Er zijn echter nog keuzes te maken bij het al dan niet herstellen van de tekortkomingen in het bestek. Na het gereedkomen van het aangepaste overzicht, zullen we de bijbehorende keuzes voorleggen. Gedacht moet worden aan het doen van concessies in de kwalitatieve uitstraling van het park, maar niet aan het doen van concessies in de basis. Wel is duidelijk dat door de vele extra werkzaamheden in dit stadium er te weinig VTA budget is. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024. • Dekking van derden loopt vertraging op Voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruikt gemaakt van bijdragen

56 Gemeente Haarlemmermeer

derden, zijnde de ontwikkelaars in Hyde Park. Deze voor hen verplicht bijdrage, vanuit de groennormen, wordt opgenomen in de anterieure overeenkomsten. Door de bouwkostenproblematiek is bij twee ontwikkelaars de ondertekening uitgesteld. De bijdrage aan het park wordt aan alle ontwikkelaars opgelegd, ook degenen die nog gaan ontwikkelen. • Verstoring reigers in de gebruikersfase kan tot aanpassingen leiden In het kader van de omgevingsvergunning is Flora & Fauna onderzoek gedaan. De aanwezigheid van de reigersnesten leidt tot een zorgplicht van deze jaarrond beschermde nesten. Het werk zal uitgevoerd worden aan de hand van een Ecologisch Werkprotocol en met een ontheffing voor de gebruikersfase. In de ontheffing is opgenomen hoe de nesten gevrijwaard blijven van verstoring in de gebruiksfase. Indien blijkt dat nesten verstoord worden in de gebruiksfase zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan tot extra kosten leiden. Het risico lijkt laag: het aantal reigersnesten blijkt uit de laatste telling april 2023 (vogelwerkgroep) iets te zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar, ondanks de werkzaamheden bij Hyde Park. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 27

Stadspark (bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)

(2)

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

892

1.252

2.411

316

Bijdrage derden

-1.474

-1.152

-802

Dekking reserve

-

-

-

Saldo investering

Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6) 5.134

263

-

-

-

-

-

-1.362

-

-1.362

-

-3.428

-582

101

1.609

316

-1.099

-

Investering

-

-252

252

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

344

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo investering

-

-252

252

-

-

-

-582

-152

1.861

316

-1.099

-

344

Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

250

20%

22%

-

-

43%

-

-

-

250

-

Gemeente Haarlemmermeer 57

Sporthal Lincolnpark Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2021.0001337/ Rv 2022.0002244

Geautoriseerd krediet

€ 11.006.200

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2025

Projectomschrijving Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine/horeca/ ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen (Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Wegens de groeiende behoefte aan ruimten voor binnensportverenigingen is besloten om deze locatie voor bewegingsonderwijs op te waarderen tot een sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met horeca die ook als kantine, ontmoetingsfunctie en centrumvoorziening dienst doet. Hiermee geven we invulling aan het raadsvoorstel 2021.0001337 om ruimten dubbel te gebruiken. Voor het overkoepelende project Lincolnpark is een grondexploitatie uitgewerkt en vastgesteld (september 2020, herziening december 2021). De projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit welke binnen de gebiedsontwikkeling Lincolnpark door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gelden ook voor dit investeringsproject.