Bijlage - Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023
Tekst van het document
Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023
Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Henk Roolvink fotografie Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen Kees van der Veer
Gemeente Haarlemmermeer
Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................. 4 Risico's......................................................................................................................................................................................................... 5 Investeringen € 2,0 miljoen en hoger......................................................................................................................................... 7 Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg................................................................................................................................................8 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius...............................................................................................................10 Groene AS.........................................................................................................................................................................................................
12 Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)...................................................................................................................................................14 Hoofdvaart College en De Linie (IHP)............................................................................................................................................... 15 Basisschool de Kameleon (IHP)............................................................................................................................................................. 17 Juliana van Stolbergschool (IHP)........................................................................................................................................................20 Tijdelijke huisvesting (IHP)........................................................................................................................................................................ 22 Verhuizing Bibliotheek Nieuw-Vennep.............................................................................................................................................24 PARK21................................................................................................................................................................................................................
26 Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp..................................................................................................................................29 Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200............................................................................................................................................ 31 Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)............................................................................................................................. 33 Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein......................................................................................................................................... 35 HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug............................................................................................................. 37 Sloterbrug........................................................................................................................................................................................................
39 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).........................................................................................................................................41 Doorfietsroute De Hoek............................................................................................................................................................................44 Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra.................................................................................................................................................46 Pand Etta Palmstraat................................................................................................................................................................................48 Ringdijk en Ringvaart................................................................................................................................................................................ 50 Gemeentehuis............................................................................................................................................................................................... 52 Stadspark.........................................................................................................................................................................................................
55 Sporthal Lincolnpark................................................................................................................................................................................. 58 Vernieuwing Openbare Ruimte 2020............................................................................................................................................... 60 Vernieuwing Openbare Ruimte 2021................................................................................................................................................. 62 Vernieuwing Openbare Ruimte 2022................................................................................................................................................66 Vernieuwing Openbare Ruimte 2023................................................................................................................................................. 71 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030...............................................76 Wijkvernieuwing Welgelegen................................................................................................................................................................
79 Spoorzicht Noord......................................................................................................................................................................................... 81 Werkplekapparatuur en laptops.........................................................................................................................................................83 Overige investeringen en kredietaanpassingen.........................................................................................................................85
Bijlagen.....................................................................................................................................................................................................87 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten............................................................................................................................................88 Bijlage 2: Actualisatie investeringen...................................................................................................................................................91 Bijlage 3: Investeringsplan 2023 - 2027............................................................................................................................................ 93 Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen.................................................................................................................................. 102
Gemeente Haarlemmermeer 1
Inleiding In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI is de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI najaar 2023 heeft als standlijn 31 augustus 2023.
Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen. Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het
2 Gemeente Haarlemmermeer
investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen. • Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage. • Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien. Samenhang planning- en controlcyclus Het MPI najaar 2023 is gelijktijdig met de Naaarsrapportage 2023 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2023-2027 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. Als gevolg van de voorgestelde mutaties in het nu voorliggende MPI ontstaat een bijgestelde stand van het investeringsplan.
Deze stand wordt gebruikt voor een actualisatie can de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten in het begrotingsjaar 2023 die in de Najaarsrapportage 2023 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2023. Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld. Investeringskredieten gerelateerd aan onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft geautoriseerd.
Investeringsplan In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2023-2027 opgenomen. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven. Tabel 1
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
Stand MPI voorjaar 2023
101.859
100.262
74.428
86.756
52.664
9.944
14.981
30.211
30.682
45.508
Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2023 (bruto)
2026
2027
Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2024-2027
16.823
-2.459
-4.276
-3.331
0
Beginstand MPI najaar 2023 (bruto)
128.626
112.784
100.363
114.107
98.172
-40.982
19.664
4.224
-1.881
-4.804
-875
-791
0
0
0
Eindstand MPI najaar 2023 (bruto)
86.769
131.657
104.587
112.226
93.368
Dekking reserves
-2.984
-22.033
-7.629
-8.812
-3.803
Dekking bijdrage derden
-34.174
-12.981
-9.628
-19.041
-1.368
Eindstand MPI najaar 2023 (netto)
49.611
96.643
87.330
84.374
88.197
Mutaties MPI najaar 2023: Doorschuiven van 2023 naar 2024 en verder Vrijval van kredieten in 2023
Gemeente Haarlemmermeer 3
Leeswijzer In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen. Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Raadsbevoegdheid De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.
4 Gemeente Haarlemmermeer
Risico’s Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Bijdrage derden De financiële middelen die van andere partijen, onder andere mede-overheden, worden ontvangen om een project (deels) te bekostigen. Een bijdrage wordt veelal verstrekt omdat een project bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van die partij. Kredietverschuiving Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.
Risico's De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico’s opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico’s zijn ingedeeld in
verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 (2017.47899).
Tabel 2
Kans
Percentage
Gevolg
Omvang
K1
10%
G1
< € 0,1 miljoen
K2
30%
G2
€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen
K3
50%
G3
€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4
70%
G4
€ 1 miljoen - € 5 miljoen
K5
90%
G5
> € 5 miljoen
In het MPI wordt bij de verschillende investeringen gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Naast risico's worden ook kansen benoemd als die voor een project onderkend worden.
Capaciteit Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico bij diverse investeringen dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op
aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Inflatie (loon- en prijsstijgingen) Nadat jarenlang de ontwikkeling van de inflatie redelijk stabiel was, is in 2022 en 2023 sprake van extreem hoge inflatiecijfers. En ook door de wereldwijde tekorten aan materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit liggen de loon- en prijsstijgingen fors hoger. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnen opvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voor hogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit in het MPI toegelicht bij de investering en is dit bij de gevraagde beslissingen van het project opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen in bijlage 4. Dit MPI is de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op deze stelpost.
Bij het ramen van de benodigde kredieten moet altijd rekening worden gehouden met indexering voor loon- en prijsstijging gedurende de looptijd van het project. Er wordt vanuit gegaan dat de extreem hoge inflatiecijfers een incident was. Het restant van de stelpost valt vrij. Dit voordeel wordt geraamd in de Najaarsrapportage 2023.
Gemeente Haarlemmermeer 5
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten welke als gevolg van loon- en prijsstijgingen ten laste van de stelpost indexatie
investeringen worden gebracht en een overzicht van het restant van de stelpost.
Tabel 3
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2023
2024
Stelpost indexatie investeringen stand MPI voorjaar 2023
263 0
Mutatie MPI najaar 2023 Vrijval restant stelpost Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2023
6 Gemeente Haarlemmermeer
2025
2026
2027
757
951
1.308
1.341
-6
-39
-52
-388
-263
-751
-912
-1.256
-953
0
0
0
0
0
Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens. Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) PARK21
Omschrijving (Bedragen x € 1.000)
Totaal investering
Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg
13.290
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius
4.500
Groene AS
8.493
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)
6.579
Hoofdvaart College en De Linie(IHP)
31.469
Basisschool de Kameleon (IHP)
8.066
Juliana van Stolberg school (IHP)
6.672
Tijdelijke huisvesting (IHP)
15.670
Verhuizing Bibliotheek NV
3.770
44.003
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp
3.730
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200
3.327
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)
3.635
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein
5.340
HOV - Westtangent
3.246
Vervanging Sloterbrug
9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)
45.705
Doorfietsroute De Hoek
6.200
Hoofddorp-Noord AM Locatie
5.043
Pand Etta Palmstraat
3.351
Ringdijk- en Ringvaart
6.105
Gemeentehuis
Tabel 4
Totaal investering
70.000
Stadspark
5.134
Sporthal Lincolnpark
11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020
16.749
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021
22.784
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022
22.149
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023
19.662
GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030
30.278
Wijkvernieuwing Welgelegen
11.145
Spoorzicht Noord
2.500
Werkplekapparatuur en laptops Totaal
4.200
453.678
Gemeente Haarlemmermeer 7
Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869 (geheim)/ Rv 2018.0030368 / Rv 2019.0027638 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet
€ 13.290.000
Programma
Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project
31-12-2023
Projectomschrijving Het project is in 2012 opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/de sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO). Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om ook het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.
Figuur 1
In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp van het gebouw gereed. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De
8 Gemeente Haarlemmermeer
prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 afgerond. Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed. Actuele ontwikkelingen De uitvoering van het Dorpsplein is in 2022 gereedgekomen en medio juni 2022 heeft vervolgens ook het openingsfeest officieel plaatsgevonden. De overdracht naar de beheerfase heeft kort na de jaarovergang plaatsgevonden. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog wel een aantal, zij het beperkte, restpunten aan de riolering moesten worden verholpen. Inmiddels zijn deze restpunten medio juli 2023 uitgevoerd. Op dit moment worden inspecties uitgevoerd om vast te stellen dat deze reparaties ook naar behoren zijn uitgevoerd. Daarnaast is ook de afwikkeling van de subsidie met Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) afgerond. Inmiddels is ook het resterende subsidiebedrag ontvangen.
In geval dat de reparaties naar tevredenheid zijn verholpen zal de verder financiële afwikkeling met de aannemer worden afgerond. De verwachting is dat het project in het vierde kwartaal van 2023 wordt afgesloten. In een volgend MPI wordt niet meer gerapporteerd over dit project. Kansen en risico’s Geen.
Gevraagde beslissingen Geen. Tabel 5
Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)
(2)
Raming 2024
Raming 2025
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
Investering
13.120
170
-
-
-
-
Bijdrage derden
-5.431
-2.769
-
-
-
-
Dekking reserve
Saldo investering
-800
-
-
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
(7=1 t/m 6)
(8)
-8.200
30
18%
99%
-2.735
99%
100%
-2.705
-
-
100%
13.290
-800
6.889
-2.599
-
-
-
-
4.290
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
4.290
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-
-
-
-
-
6.889
-2.599
-
-
-
-
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-
Gemeente Haarlemmermeer 9
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531
Geautoriseerd krediet
€ 4.499.700
Programma
Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
Nog niet bekend
Projectomschrijving Museum De Cruquius presenteert de eeuwenlange waterbeheersing, in het bijzonder in Haarlemmermeer. Historisch Museum Haarlemmermeer belicht wonen, werken en recreëren in de polder vanaf 1852. Museum De Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer en de erfgoedinstelling Meer-Historie zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC). Om het verleden goed te kunnen belichten en daarnaast de actualiteit op het gebied van water (klimaatverandering, stijging zeespiegel) een plaats te geven in de presentaties van het museum, is besloten tot nieuwbouw van het Historisch Museum, restauratie van het gemaal en herinrichting van de presentaties. Via deze weg komen we tot een integratie van de museumfuncties. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van SHMDC. De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden. Actuele ontwikkelingen
Figuur 2
10 Gemeente Haarlemmermeer
Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde ‘compacte plan’ voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018. Vanwege de hoge inflatie is nog een aanvullende krediet beschikbaar gesteld van € 0,9 miljoen. De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum. In de zomer van 2020 is een stuurgroep samengesteld om de kaders en het proces van de nieuwbouw te monitoren, onder voorzitterschap van de ambtelijk opdrachtgever. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw de volgende zijn: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt ('Het verhaal en het gemaal'). In augustus 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Vervolgens is het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Eind 2022 is er een aanbestedingsleidraad opgesteld voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hieruit is in het voorjaar van 2023 een aannemer geselecteerd.
De verwachting is dat, na het tekenen van de aannemersovereenkomst, de sloop- en bouwwerkzaamheden eind 2023/begin 2024 kunnen starten. De inschatting is dat deze werkzaamheden circa 12 maanden gaan duren.
Kansen en risico’s De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder is het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra sponsoren voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 werd
duidelijk dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moest worden. Dit zou onvoorziene, hoge meerkosten met zich meebrengen. Uit voorzorg werd het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. Inmiddels is de omgevingsvergunning definitief. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
Tabel 6
Nieuwbouw Realisatie Raming Haarlemmermeermuseumt/m 2022 2023 De Cruquius (bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Raming 2024
Raming 2025
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
(7=1 t/m 6)
2.200
1.049
1.251
-
-
-
-
4.500
Investering
-
-1.049
1.049
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
4.500
Investering
Saldo investering
2.200
1.049
1.251
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-1.049
1.049
-
-
-
2.200
-
2.300
-
-
-
4.500
(8) -
-
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-
49%
-
Gemeente Haarlemmermeer 11
Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.493.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Jurgen Nobel
Einddatum project
Na 2027
Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede
groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.
Figuur 3
Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken, waarna door de wederpartij en gemeente cassatieberoep is aangetekend. Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de wederpartij en de gemeente afgewezen. Hiermee was de weg vrij om de voorschotvergoeding te betalen. De
12 Gemeente Haarlemmermeer
eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het Kadaster ingeschreven. Hiermee is de gemeente de eigenaar. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt eind 2023/begin 2024 bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Als input hiervoor is het definitief advies van de onafhankelijke deskundigencommissie betreffende de onteigeningswaarde op 29 maart 2023 afgegeven. De zitting bij de rechtbank staat geagendeerd voor 7 november 2023. Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) is in het derde kwartaal 2023 gestart tegelijk met de uitwerking van het DO voor naastgelegen
Sportpark De Veldpost. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp (Gijzenbergterrein) is in uitvoering. In de winter 2023-2024 wordt de realisatie afgerond met de aanplant van bomen en overig groen. Door verschillende oorzaken (discussie over breedte bruggen, aanpassingen in definitief ontwerp en bestek vanwege inpassing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) en aanplant bomen en groen in plantseizoen eerste kwartaal 2024) heeft de realisatie van het Gijzenbergterrein vertraging opgelopen, waardoor de uitvoering deels van 2023 naar 2024 is verschoven.
Kansen en risico’s Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. De initiatiefnemer van Badhoevedorp Zuid heeft in de Gebiedsvisie Badhoevedorp Zuid een alternatief tracé van de Groene AS voorgesteld in dat plangebied. Voorwaardelijk is dat de gemeente de eigenaar wordt van betreffende gronden. Risico is dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé langer is.
Daarnaast de aankondiging dat we bij het MPI Voorjaar 2024 een kredietaanvraag zullen doen voor de realisatie van ecoduikers onder de Schipholweg. De kosten hiervan worden gedekt door subsidie van de provincie (85% van de kosten) en het restant uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmemeer (RIH).
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 7
Groene AS (bedragen x € 1.000) Investering
Realisatie Raming t/m 2022 2023
Raming 2024
Raming 2025
2.079
(1)
(2)
(3)
2.065
1.559
517
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
1.559
(7=1 t/m 6)
714
8.493
-335
Bijdrage derden
-
-
-335
-
-
-
Dekking reserve
-965
-1.266
-150
-2.000
-1.500
-703
-6.585
Investering
-
-709
709
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
477
-232
-477 232
-
-
-
-
-
-
-
1.100
61
264
79
59
11
1.574
Saldo investering
1.100
293
32
79
59
11
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
1.574
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
681
44%
32%
-
-
-
-
-
15%
681
-
Gemeente Haarlemmermeer 13
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit
2016-11-22 RUI/034 (HenS)
Geautoriseerd krediet
€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2026
Projectomschrijving In Halfweg zijn de schoolgebouwen aan aanpassingen toe. We onderzoeken welke opties hiervoor mogelijk zijn. Hierbij kiezen we renovatie van de gebouwen als uitgangspunt en maken we plannen in overleg met schoolbestuur Jong Leren. Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de onderwijsgebouwen. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State.
met de inwoners van Halfweg en de gebruikers van de school optrekken. Het schetsontwerp is op 18 september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. Nadat helder is welke oplossingen slagingskans hebben, leggen we de gemeenteraad nieuwe keuzes voor (inclusief herziening van het eerder beschikbaar gestelde krediet). Kansen en risico’s • De marktprijzen staan onder opwaartse druk. • Gegeven de geschiedenis bestaat de kans dat omwonenden bezwaar tegen het ontwerp hebben.
Actuele ontwikkelingen In het voorjaar van 2023 hebben we een architectenselectie gehouden met als opdracht een verkenning van de mogelijkheid om het schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat in te passen. Deze architect gaat de renovatie onderzoeken en daarbij actief
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
Tabel 8
Onderwijshuisvesting Realisatie Raming Halfweg (IHP) t/m 2022 2023
(bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
(1)
(2)
21
419
Raming 2024
Raming 2025
1
5.804
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
334
(7=1 t/m 6)
-
6.579
-
21
419
1
5.804
334
-
Investering
-
-370
370
-5.804
5.470
334
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
6.579
-
Saldo bijstelling
-
-370
370
-5.804
5.470
334
-
-
Saldo investering
21
49
371
-
5.804
334
6.579
Dekking reserve
14 Gemeente Haarlemmermeer
-
-
-
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)
25
25
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
6%
1%
Hoofdvaart College en De Linie (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet
€ 31.469.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting. Actuele ontwikkelingen De omgevingsvergunning is op 19 juli 2023 verleend. De bouw is op 14 september 2023 gestart met op 18 september 2023 de viering van de start van de bouw. De kavel van de school is in juli 2023 bouwrijp aan het schoolbestuur overgedragen. De juridische levering van de kavel aan het schoolbestuur heeft op 3 augustus 2023 plaatsgevonden. De oplevering van het pand wordt in december 2024 verwacht.
Kansen en risico’s Er zijn onzekerheden over de tijdige levering van (bouw)stroom in dit gebied. De ontwikkeling van het schoolgebouw betreft het eerste gebouw in Lincolnpark waar de definitieve nutsvoorzieningen nog niet zijn aangelegd. Voor de bouwstroom is inmiddels met Liander een oplossing gevonden door de realisatie van een aansluitpunt vanaf een naastgelegen woonwijk. Het tijdelijk tekort aan stroomcapaciteit bij oplevering van het schoolgebouw wordt verwacht in de periode november 2024 tot en met september 2025. Voor het overbruggen van deze periode wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Dit risico doet zich op meerdere plekken in de gemeente (en in Nederland) voor. De oplevering van de sporthal wordt in de meest recente planning in september 2026 verwacht. Voor de overbrugging van de periode januari 2025 tot en met september 2026 wordt met Dunamare de haalbaarheid van tijdelijke gymzalen in Lincolnpark onderzocht. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Figuur 4
Gemeente Haarlemmermeer 15
Tabel 9
Hoofdvaart College Realisatie Raming en De Linie(IHP) t/m 2022 2023
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
1.352
21.461
Saldo investering
Raming 2024
Raming 2025
8.656
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
31.469
-
1.352
21.461
8.656
-
-
-
Investering
-
-8.678
8.678
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
16 Gemeente Haarlemmermeer
31.469
-
-
-8.678
8.678
-
-
-
-
-
1.352
12.783
17.334
-
-
-
31.469
-
-
-
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal (8)
70
70
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
0%
5%
Basisschool de Kameleon (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.066.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur Jong Leren. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal kindcentrum (IKC) (of community school zoals men het concept zelf noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong Leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.
Figuur 5
Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/ realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO).
Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aan gegaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting Jong Leren in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/ uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund. In de raamovereenkomst is een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover hebben wij met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt. De gemeente, Op Stoom en Jong Leren hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouwgebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs (het Haarlemmermeerse Kwaliteitskader). Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer en daarbuiten. De kennis die wordt opgedaan met het circulair bouwen wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland.
Actuele ontwikkelingen Financieel: in de Voorjaarsrapportage (VJR) heeft de raad ingestemd met een verhoging van het totale investeringsbedrag voor de Kameleon. Hierin is rekening gehouden met de BDB-index inclusief een mogelijke extra stijging van de BDB van 10% (na-ijl effect).
Gemeente Haarlemmermeer 17
Met de opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over het maximumbedrag voor de realisatie van het gebouw, deze past nog binnen het vastgestelde krediet voor dit project, dat de gemeenteraad heeft toegekend bij de VJR 2023. Over het onderhoud worden nog gesprekken gevoerd met de opdrachtnemer. Op dit moment laat het concept meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor 20 jaar een totale overschrijding zien van circa € 380.000. Het Definitief Ontwerp (DO) laat ten opzichte van het oorspronkelijke krediet een overschrijding zien van € 2.028.000 exclusief btw. De opdrachtnemer draagt € 383.000 exclusief btw bij op het tekort van de investering door posten te verlagen. Daarnaast houden ze rekening met het kunnen doorvoeren van € 70.000 exclusief btw aan bezuinigingen zonder afbreuk te doen aan de eisen. Het restant van € 1.575.000 exclusief btw valt binnen het opgehoogde krediet. Definitief Ontwerp: het DO van het gebouw is in de afrondende fase, maar er zijn nog wat discussiepunten. Daarnaast maakt de buitenruimte en het concept MJOP met de daaraan gekoppelde onderhoudsraming integraal onderdeel uit van de DO-fase, wat nu nog onderwerp van gesprek is. De verwachting is dat de DO-fase in het vierde kwartaal 2023 wordt afgerond, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
Communicatie: op 19 juli 2023 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het dorpshuis Zwanenburg-Halfweg waar onder andere het ontwerp van het schoolgebouw en de buitenruimte is gepresenteerd. De reacties op het gebouw zijn enthousiast, maar er zijn zorgen rondom de parkeer- en verkeerssituatie rondom de school. Dit wordt in de huidige situatie door een aantal omwonenden als problematisch ervaren. Verhuizing: de school is voor het zomerreces verhuisd van Kinheim 8 naar Kinheim 4, vooruitlopend op de werkzaamheden aan Kinheim 8. Kansen en risico’s Uitloop planning: de oorspronkelijke planning ging uit van een start bouw in de zomer 2023 en oplevering in de zomer 2024. Doordat de DO-fase nog niet is afgerond en de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd, loopt de planning uit naar oplevering eind 2024. Leegstand Kinheim 8 en langer in gebruik Kinheim 4: Doordat de planning uitloopt, staat Kinheim 8 nu leeg zonder dat er gebouwd wordt. De opdrachtnemer en het schoolbestuur hebben in
18 Gemeente Haarlemmermeer
overleg met de gemeente maatregelen genomen ter voorkoming van vandalisme. Doordat Kinheim 8 later wordt opgeleverd en ervoor gekozen is om alvast te gaan verhuizen naar Kinheim 4, blijft deze tijdelijke situatie langer in stand dan gewenst. Hierover blijft gemeente in gesprek met het schoolbestuur. Budget: de raming van de opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoud gedurende 20 jaar laat fors hogere prijzen zien dan tot nu toe rekening mee is gehouden. Dit is inhoudelijk en financieel nog onderwerp van gesprek met de opdrachtnemer. Als de onderhoudskosten stijgen, verandert de totale dekking en zal de bijdrage van de gemeente stijgen en de bijdrage van de schoolbesturen uit de exploitatie dalen. Als het onderhoud (betaalt het schoolbestuur) toeneemt, kunnen ze minder middelen inbrengen in de businesscase en stijgt daarmee het deel dat de gemeente moet betalen. Een aantal onderwerpen wordt doorgeschoven naar de Technisch Ontwerp (TO) fase. Dit zal invloed hebben op de kosten van voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) extern/intern. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
Tabel 10
Basisschool de Kameleon (IHP)
(bedragen x € 1.000) Investering
Bijdrage derden
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)
(2)
962 -15
4.104 -
Raming 2024
Raming 2025
2.616
384
(3)
-
(4)
-
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
13%
96
-3
-
117%
-15
384
-
-
8.051
Investering
-
-2.842
1.342
1.500
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
8.051
-2.842
1.342
1.500
-
-
Saldo investering
947
1.262
3.958
1.884
-
-
(10= (1+8) /7)
2%
2.616
-
(9=8/2)
99
4.104
Saldo bijstelling
(8)
8.066
947
Bijstellingen
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
-
Gemeente Haarlemmermeer 19
Juliana van Stolbergschool (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 6.672.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Er is in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die gedurende de nieuwbouwfase van eerst de Juliana van Stolbergschool en daarna de naastgelegen school, PI de Ster, gebruikt zal worden. Het nu lege schoolgebouw van de Juliana van Stolbergschool
wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.
Figuur 6
Actuele ontwikkelingen Sinds geruime tijd is er discussie met het bestuur van de Juliana van Stolbergschool over de financiering van de nieuwbouw. We maken ons zorgen over de nakoming van deze afspraken door het schoolbestuur en beraden ons op onze positie. In tegenstelling tot onze verwachting hebben we pas in september 2023 een nieuw financieel voorstel van het schoolbestuur ontvangen.
20 Gemeente Haarlemmermeer
Kansen en risico’s De gesprekken over de financiering van de Juliana van Stolbergschool hebben een negatieve invloed op de planning van de vervangende bouw van de PI de Ster. Deze consequenties vinden wij voor de leerlingen van PI De Ster onacceptabel. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 11
Juliana van Stolberg Realisatie Raming school (IHP) t/m 2022 2023
(bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
(1)
(2)
252
476
Raming 2024
Raming 2025
5.609
335
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
6.672
-
252
476
5.609
335
-
-
Investering
-
-282
-2.807
3.089
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
6.672
-
-282
-2.807
3.089
-
-
-
-
Saldo investering
252
194
2.802
3.424
-
-
6.672
-
-
-
-
-
(8)
36
36
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
8%
4%
-
Saldo bijstelling
Dekking reserve
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
-
Gemeente Haarlemmermeer 21
Tijdelijke huisvesting (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024/ Rv 7450840
Geautoriseerd krediet
€ 6.177.300
Nog te autoriseren krediet
€ 9.492.700
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
31-12-2023
Projectomschrijving De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting.
Figuur 7
Actuele ontwikkelingen Voor de aanschaf van een tweede unit (de Zwanebloem in Zwaanshoek (7450840)) heeft de gemeenteraad krediet toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de vergunningsprocedures zijn in gang gezet of al afgerond. Uit de aanbesteding is gebleken dat er een aanvullend krediet nodig is van € 217.500. Na overleg met het schoolbestuur is in het programma van eisen de noodzakelijke omvang uitgebreid van 1.065 m2 BVO naar 1.200 m2 BVO. De markt voor deze gebouwen is grillig en houden we voortdurend scherp in de gaten, zodat we de juiste keuzes kunnen blijven maken.
22 Gemeente Haarlemmermeer
Kansen en risico’s Risico: de vergunningsprocedure kan voor vertraging zorgen. Kans: de huisvesting is herbruikbaar op verschillende plekken in de gemeente. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 217.500.
Tabel 12
Tijdelijke huisvesting Realisatie Raming (IHP) t/m 2022 2023
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
3.079
3.098
Saldo investering
Raming 2024
Raming 2025
9.493
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
15.670
-
3.079
3.098
9.493
-
-
-
Investering
-
-1.450
1.450
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
15.670
-1.450
1.450
-
-
-
-
-
3.079
1.648
10.943
-
-
-
15.670
-
-
-
-
(8)
3
3
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
0%
20%
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
-
Gemeente Haarlemmermeer 23
Verhuizing Bibliotheek Nieuw-Vennep Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2022.0002511
Geautoriseerd krediet
€ 3.770.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok, Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project
31-12-2027
Projectomschrijving Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep.
Aanbestedingsrisico: feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij aanbesteding. Beheersmaatregel: voorafgaand aan aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader. Planningsrisico: oplevering in 2026 wordt geambieerd, maar is mede afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling, vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is aannemelijk. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Figuur 8
Actuele ontwikkelingen De aanbesteding van het Marktgebouw is succesvol afgerond. Ontwikkelaar HBB Groep is gecontracteerd. De ontwerpfase van het gebouw is van start. Voor het inbouwpakket/interieur wordt een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met C. de binnenzijde van de bibliotheek laat ontwerpen. Kansen en risico’s Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat aanvullende kosten worden verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een voorstel voor dekking van de kosten volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachten kosten.
24 Gemeente Haarlemmermeer
Tabel 13
Verhuizing Bibliotheek NV
(bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2022 2023 (1)
(2)
-
100
Raming 2024
Raming 2025
-
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2026 2027 e.v. (5)
(6)
3.670
(7=1 t/m 6)
-
3.770
-
-
100
-
-
3.670
-
Investering
-
-40
190
-
-150
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
3.770
-
-40
190
-
-150
-
-
-
Saldo investering
-
60
190
-
3.520
-
3.770
-
-
-
-
-
(8)
22
22
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
22%
1%
-
Saldo bijstelling
Dekking reserve
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
-
Gemeente Haarlemmermeer 25
PARK21 Algemene informatie
Raadsbesluit
RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 RV 7225733
Geautoriseerd krediet
€ 44.004.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project
31-12-2026
Projectomschrijving PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 vastgesteld (7225811). In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-evenemententerrein en Park-polderlanden en de algemene plankosten opgenomen. Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten in PARK21, die zijn echter in het MeerjarenPerspectiefGrondzaken (MPG) opgenomen. Actuele ontwikkelingen Groot Vennep De deellocatie Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent en beslaat een oppervlak van 69,7 hectare. Het gebied wordt ingevuld met circa 45 hectare parklaag, circa 18 hectare polderlaag en circa 7 hectare leisurelaag.
In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. De parklaag betreft realisatie van een parkbos, fietsen wandelpaden, sloten en een retentiebekken. De polderlaag, circa 18 ha, betreft de agrarische transformatie. De leisurelaag, circa 7 hectare, betreft ruimte voor voorzieningen. Voor deze voorzieningen is een grondexploitatie actief. In 2023/2024 gaan we initiatieven selecteren voor de invulling van de leisurelaag. Hier bieden we ruimte voor een educatieve, innovatieve proeftuin
26 Gemeente Haarlemmermeer
op het gebied van landbouw. Het doel is om in 2024 te starten met de realisatie. Park-polderlanden De deellocatie Park polderlanden is gelegen tussen de Rijnlanderweg en de snelweg A4. Het gebied is 60 hectare en wordt ingevuld met een parklaag en een polderlaag. In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst (2016.0036894) met Parklanden getekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd met de coöperatie Parklanden over hoe we de komende jaren toewerken naar een aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap. De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten georganiseerd (als aardappeloogstfeest dagen, dansende koeien in de wei, Paasfeestdag, aanplant voedselbos, maisdoolhof) om tot dit aantrekkelijke agrarisch recreatief landschap te komen. Onderdeel van de afspraken is ook dat wij de planvoorbereiding van de realisatie van de parklaag zelf ter hand nemen. Naast de nadere uitwerking van de parklaag (ontwerp en voorbereiding realisatie) binnen dit deelgebied, is de inzet gericht op het behouden en versterken van het recreatieve agrarische landschap in de polderlaag. De samenwerkingsovereenkomst met de Parklanden loopt binnen een paar jaar af. We gaan verkennen hoe dit gebied als recreatief agrarisch landschap te behouden. De planontwikkeling van de parklaag werken we in samenhang met de verkenning voor de polderlaag verder uit.
Park-evenemententerrein Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond is gevestigd en is circa 26 hectare groot. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. In 2012 zijn we met MeerGrond een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en in 2014 hebben we met de huidige eigenaar van de gronden, het hoogheemraadschap van Rijnland, een koopovereenkomst gesloten. Op dit moment
wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van dit gebied en een herijking van de afspraken uit 2012. Dit jaar is gestart met de ontmanteling van het depot en volgend jaar start naar verwachting de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein. Flumen Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg en de Drie
Merenweg en is 10 hectare groot. Het gebied bestaat uit realisatie van merendeels parklaag en invulling met voorzieningen in het groen (de zogenoemde parkkamers). In 2017 is een globaal schetsontwerp gemaakt. Intentie is de uitwerking eind 2023 verder op te pakken. Voor de voorzieningen is een grondexploitatie actief.
Figuur 9
Kansen en risico’s • Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. • Er is een risico op hogere kosten voor de inrichting van het park en voor de ontsluiting van het gebied. • Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. De vertraging kan bijvoorbeeld ontstaan door dynamiek in de stikstofregelgeving. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben. • Er is een risico op meerkosten als gevolg van aanpassing van ontwerp en regelgeving voor de locatie Park evenemententerrein. • Er bestaat een risico op planschade. • Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten in de grondexploitaties, welke doorwerken in de investeringsprojecten. De grondexploitaties
hebben een netto contante waarde van € 0. De grondopbrengsten in de grondexploitatie dekken de investeringskosten in de grondexploitatie. Indien de opbrengsten lager worden, is de dekking uit de grondexploitatie ook lager en worden deze kosten in het investeringsproject gebracht. Als de grondopbrengsten hoger zijn, worden de kosten in het investeringsproject naar beneden bijgesteld en in de grondexploitatie omhoog gebracht, zodat het saldo van de netto contante waarde van de grondexploitatie € 0 blijft. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 633.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
Gemeente Haarlemmermeer 27
Tabel 14
PARK21
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2022 (1)
(2)
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
(5)
Raming Totaal 2027 e.v. (6)
(7=1 t/m 6)
Investering
21.894
8.109
4.896
3.263
5.842
-
Bijdrage derden
-16.474
-2.309
-5.452
-2.819
-5.398
-
-
-4.800
Dekking reserve
Saldo investering
5.419
Realisatie Realisatie Realisatie 2023 % 2023 % totaal
44.003
-32.452
1.000
-556
444
444
-
-
-4.800
-6.088
1.801
3.433
854
-
-
-
-
-
Bijstellingen
6.751
Investering
-
Bijdrage derden
-
288
-801
-3.433
3.946
-
Dekking reserve
-
4.800
-
-
-4.800 -
-
-
-
444
-
6.751
Saldo bijstelling Saldo investering
28 Gemeente Haarlemmermeer
-
-1.000
1.000
-
5.419
-0
444
444
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1.484
18%
53%
-
-
51%
-
-
-
1.484
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2015.0044337/ Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet
€ 3.730.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-3-2024
Projectomschrijving De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd. Hierdoor is de weg uit het dorp verdwenen. Met het verleggen van de A9 bij Badhoevedorp is er ruimte ontstaan om een fietsverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tijdens een participatieronde hebben inwoners van Badhoevedorp hun wens uitgesproken om deze fietsverbinding te realiseren. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. De verbinding zorgt ervoor dat een belangrijke ontbrekende schakel in het
regionale fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Het betreft een aansluiting van het Lint op een regionale fietsverbinding. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de onderdoorgang in de A4 en de fietstunnel die in het klaverblad A4/A9 zijn aangelegd. De tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding. Op 19 mei 2022 is dit fietspad geopend en op 27 september 2022 heeft het de naam “A9om!pad” gekregen (Rv 2022.0001954).