2. RV Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 (2022.0002244).pdf

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 drs. Jurgen Nobel Niels Poelman 8 november 2022 2022 2022.0002244 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2022-2026 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022; 2. in te stemmen met de 31e kredietverstrekking van 2022 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 1.000.600, Vernieuwing openbare Ruimte (VOR) 2019 verhardingen (daarvan € 97.800 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen) en hiervan in 2022 € 350.600 vrij te geven; b. € 200.000, VOR 2022 vervanging houten lichtmasten Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp; c. € 395.000, VOR 2021 groen Blankenstraat en Stationsweg in Hoofddorp (daarvan € 15.700 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); d. € 60.000, VOR 2022 verkeersregelinstallaties; e. € 1.682.000, Nieuwe Bennebroekerweg en hiervan in 2022 € 420.500 vrij te geven; f. € 163.000, Rotonde Beursplein in Hoofddorp; g. € 277.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit bijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Amsterdam - Schiphol Zuid; h. € 214.000, Stadspark in Hoofddorp en hiervan in 2022 € 16.000 vrij te geven; i. € 90.000, lijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie; j. € 854.000, Gemeentehuis en hiervan in 2022 € 473.000 vrij te geven; k. € 900.000, correcties gronden flexwonen Oosterdreef Nieuw-Vennep naar activa op de balans; l.

€ 220.000, Infrastructuur stadscentrum Hoofddorp; m. € 10.200.000, PARK21; 3. vast te stellen de 30e kredietverstrekking voor 2022, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 23,0 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten van € 2,1 miljoen; b. vrijval van diverse kredieten met € 0,8 miljoen; 4. vast te stellen de 4e kredietverstrekking voor 2023 waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

5.

6.

7.

pagina 2

a. vrijgeven van een totaalbedrag van € 18,6 miljoen voor de jaarschijf 2023 in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2022; b. verschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2023 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 12,8 miljoen; c. ter verwerking van het raadsbesluit 2022.0000839 voor PARK21 een krediet van € 5,7 miljoen vrij te geven; in te stemmen met de 5e kredietverstrekking van 2023 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 588.000, VOR 2021 verhardingen (daarvan € 8.000 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); b. € 440.000, VOR 2022 verhardingen (daarvan € 100.000 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); c. € 668.000, VOR 2022 kunstwerken (daarvan € 34.600 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); d. € 52.000, VOR 2019 groen (daarvan € 6.500 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); e. € 566.000, VOR 2020 groen (daarvan € 9.400 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); f. € 450.000, VOR 2021 groen Kruislaan en Fortweg in Hoofddorp (daarvan € 17.900 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); g. € 452.000, VOR 2022 groen (daarvan € 30.100 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); h.

€ 600.000, VOR 2021 watergangen; i. € 1.982.000 vrij te geven ten behoeve van kredieten genoemd onder beslispunten 2a, 2e, 2h en 2j; in te stemmen met de indexering van kredieten conform bijlage 4 in verband met de hoge inflatie en hiervoor in 2022 door middel van de 31e kredietverstrekking een bedrag te autoriseren van € 411.500 en in 2023 door middel van de 5e kredietverstrekking een bedrag te autoriseren van € 1.230.500; het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 vast te stellen.

2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) najaar 2022 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee ondersteunen we de raad in zijn controlerende taak en versterken we de sturing op investeringen. Het MPI najaar 2022 heeft als standlijn 31 augustus 2022. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

In het MPI wordt voor de investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger, met uitzondering van grondexploitaties. Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten.

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 3

Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie projectomschrijving • • actuele ontwikkelingen • kansen en risico's • gevraagde beslissingen • financiële gegevens De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 31 augustus 2022 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI voorjaar 2022 toegelicht. Samenhang met de planning- en controlcyclus Het MPI najaar 2022 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2022 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2026 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2022 en de Voorjaarsrapportage 2023 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI najaar 2022 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2022.

(t)MPG projecten Over investeringen die in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten plaatsvinden, wordt niet in het MPI maar in het halfjaarlijkse Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) gerapporteerd. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen'. Wat zijn de kanttekeningen en risico's?

Op dit moment is sprake van hogere prijs- en loonstijgingen dan normaal. Dit vooral als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Door de wereldwijde tekorten van materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit liggen de loon- en prijsstijgingen fors hoger dan vorig jaar geprognosticeerd. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnen opvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voor hogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien er extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit in het MPI toegelicht bij de investering en is dit bij de gevraagde beslissingen van het project opgenomen. Naast inflatie is er hinder bij de uitvoering van projecten als gevolg van schaarste aan personeel en de wereldwijde schaarste aan materialen. Dit is het gevolg van het aantrekken van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

Als gevolg van deze schaarste aan personeel en materiaal kunnen projecten duurder worden en kan de uitvoering vertraging oplopen.

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 4

Bij een aantal investeringen is het niet mogelijk gebleken de inflatie apart te benaderen ten opzichte van overige ontwikkelingen bij de investering. Daar is gekozen de indexering van overheidsinvesteringen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen uit 2021 en 2022 aan te houden. Bij de investeringen VOR 2019, 2020, 2021 en 2022 wordt er daarom slechts een gedeelte van de kredietverhoging ten laste van de stelpost indexatie investeringen gebracht. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten die ten laste van de stelpost indexatie investeringen worden gebracht en het restant van de stelpost. Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2023

2024

2025

2026

Stelpost indexatie investeringen stand PB 2023-2026

336

689

971

Mutatie MPI najaar 2022

-38

-111

-152

-201

Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2022

298

578

819

1.134

1.335

3.3 Wat mag het kosten?

Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI voorjaar 2022 kort weergegeven. Afgeronde grote projecten In dit MPI wordt voor het laatst gerapporteerd over het project VOR 2019. De werkzaamheden zijn afgerond en het resterende project voor de kunstwerken wordt overgeheveld naar de VOR 2021. Daarnaast wordt er ook voor de laatste keer gerapporteerd over de projecten Rietveldschool uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200, Reconstructie Spaarndammerdijk en Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de projecten bevinden zich in de afrondingsfase. Nieuw opgenomen in dit MPI Tiideliike huisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de lange termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting. Het totaal geautoriseerde krediet bedraagt € 3,3 miljoen. Met deze investering voorzien we in een deel van de noodzaak aan tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld scholen in Overbos (Hoofddorp), Dr.

Plesmanschool (Badhoevedorp), Integraal Kind Centrum (IKC) Wereldwijs (Hoofddorp), IKC De Zwanebloem (Zwaanshoek) en verschillende andere toekomstige projecten in Haarlemmermeer. Doorfietsroute De Hoek De mobiliteitsvisie stelt voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woonschoolverkeer doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit. De metropolitane doorfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de doorfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Het betreft in dit geval de aanleg van een fietspad langs de Kruisweg (N201) vanaf de fietstunnel bij de Van Heuven Goedhartlaan onder het spoor tot aan de A4 in Hoofddorp. Het totaal geautoriseerde krediet bedraagt € 4,2 miljoen. Dit bedrag wordt gedekt door een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam, een subsidie van het Rijk, een bijdrage vanuit beheer en onderhoud (werk met werk) en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 5

Hoofddorp-Noord AM Locatie Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar onze gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Het totaal geautoriseerde krediet bedraagt € 4,4 miljoen. Deze investering wordt voor € 3 miljoen gedekt door te ontvangen anterieure bijdragen. Verhoging investeringen (2022) VOR 2019 verhardingen Wij hebben de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp voortgezet. De kosten blijken hoger te zijn dan begroot door onvoorziene omstandigheden. De aanwezigheid van wortels van bomen onder de bestrating zorgde voor extra werk voor de aannemer (verwijderen wortels en opvullen ondergrond). Daarnaast zijn de kosten gestegen door de prijsstijging van brandstoffen, lonen en materialen. In totaal bedragen de extra kosten € 1 miljoen. Hiervan wordt € 97.800 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2022 vervanging houten lichtmasten Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp Uit onderzoek is gebleken dat de acht hoge, houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp aan het rotten zijn. De masten moeten vanwege de veiligheid voor voetgangers zo spoedig mogelijk worden vervangen. Wij zijn gestart met de voorbereiding van de vervanging. Dit vergt maatwerk, omdat het om een bijzondere constructie gaat. De masten worden vervangen door aluminium masten. Bij het vervangen van de houten masten worden meteen de conventionele spots vervangen door ledverlichting. De kosten bedragen € 200.000. Hiervoor is binnen de VOR geen financiële ruimte. VOR 2021 groen Blankenstraat en Stationsweg in Hoofddorp Het project Blankenstraat/Verisstraat in Hoofddorp is in de afrondende fase. Naast verhardingen worden ook bomen en beplanting vervangen. De kosten hiervan zijn € 120.000 hoger dan begroot door prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 4.800 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. Bovendien is extra bodemverbetering toegepast om de groeiomstandigheden van bomen in verhardingen te verbeteren. Aan de Stationsweg in Hoofddorp zijn de bomen en de beplanting vervangen, in combinatie met het vervangen van de verhardingen.

De kosten van het project zijn € 275.000 hoger dan begroot door prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 10.900 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. De ondergrondse ruimte van de bomen die zijn blijven staan is vergroot, zodat de levensduur van de bomen kan worden verlengd. Daarnaast zijn vijf extra bomen geplant.

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 6

VOR 2022 verkeerregelinstallaties De kosten van de vervanging van de verkeersregelinstallatie (vri) op het kruispunt van de Hoofdweg en de Noorderdreef in Nieuw-Vennep bleken € 60.000 hoger te zijn dan begroot. Er bleken extra werkzaamheden nodig te zijn aan kabels in de weg die niet vooraf waren voorzien. Tevens is de inzet van verkeersregelaars gedurende een langer deel van de dag nodig geweest. Nieuwe Bennebroekerweg Op 25 mei 2020 heeft Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten om 'in te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg vanaf de aansluiting A4 met een toekomstvaste aansluiting op de N205'. De provincie NoordHolland en de Vervoerregio Amsterdam werken hier samen met ons aan. Daarvoor sluiten we nu een tweede samenwerkingsovereenkomst af met de hierboven genoemde partijen voor de volgende fase: de planuitwerkingsfase. De investering voor de uitvoering hiervan, gefaseerd over twee jaar, wordt geraamd op in totaal € 1,9 miljoen. Met de dekking voor ons deel € 0,218 miljoen (11,5%) is in het investeringsplan rekening gehouden. De resterende investering van € 1,682 miljoen wordt gedekt uit de bijdragen van de provincie Noord-Holland (64%), en de Vervoerregio Amsterdam (24,5%). De bijdragen en de bijbehorende uitgaven worden in het krediet opgenomen.

Rotonde Beursplein in Hoofddorp Het UPM gaat in veel gevallen uit van een cofinanciering van andere partijen. Er is een krediet beschikbaar van € 250.000 voor het aandeel van onze gemeente in de totale kosten en daarnaast is rekening gehouden met een bijdrage van € 300.000 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Niet altijd lukt het om deze bedragen zeker te stellen. Voor de Beurspleinrotonde is deze niet tijdig aangevraagd bij de VRA waardoor deze niet toegekend wordt. De kosten zijn daarbij lager uitgevallen dan de bijdrage van de VRA waar rekening mee was gehouden, waardoor een aanvullend krediet van € 163.000 nodig is. UPM bijdrage HOVASZ Als onderdeel van het UPM zijn voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV Amsterdam Schiphol Zuid (HOVASZ) uitgaven gedaan waarvan nu is gebleken dat wij deze voor een bedrag van € 277.000 kunnen verhalen op de provincie Noord-Holland. Met zowel de uitgaven als de inkomsten was geen rekening gehouden. Er was reeds een krediet van € 1.010.000. De extra inkomsten en uitgaven worden nu geraamd. Stadspark in Hoofddorp Het totale krediet wordt verhoogd, als gevolg van indexatie, en wordt volledig gedekt door een bijdrage van derden. lijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie De werkzaamheden zijn afgerond en de verhuizing is geheel gereed.

Wel hebben de aanvullende maatregelen voor brandwerendheid, beveiliging, de raadzaal en de niet verrekenbare BTW geleid tot een overschrijding van het bestaande krediet waardoor alsnog een extra krediet van € 90.000 nodig is. Gemeentehuis Eind 2021 is het bestek voor de sloop van het huidige raadhuis aanbesteed. Vervolgens is in januari 2022 de opdracht verstrekt aan aannemer Vlasman om de sloop uit te voeren. Nadat het gebouw medio mei 2022 geheel buiten gebruik is gesteld is een zogenaamd destructief onderzoek uitgevoerd op de aanwezigheid van het asbest. Uit dit onderzoek blijkt dat er meer

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 7

asbest aanwezig is dan men op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken heeft kunnen vaststellen. Een aanvullend krediet ten bedrage van € 1,065 miljoen om de sloop van het raadhuis te kunnen realiseren is daarom noodzakelijk. Voor deze kosten vragen we € 854.000 extra krediet aan. De overige € 211.000 zal gedekt worden door de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving. Het Voorlopig ontwerp van het gemeentehuis is eind september 2022 afgerond met de daarbij behorende financiële ramingen. De prijsstijgingen in de bouw oplopend van generieke percentage 16% tot voor specifieke onderdelen (staal, beton, en installatie) tot 30% hebben ook significante invloed op de te verwachten investeringssom van het gemeentehuis. Deze zaken worden nu beoordeeld en zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming in januari 2023. Nieuwe investeringen (2022) Flexwonen Oosterdreef Nieuw-Vennep De grond aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep voor het project flexwonen zal overgaan vanuit de grondexploitatie naar de balans. Hiervoor moet krediet aangevraagd worden om ook de lasten correct in de meerjarenbegroting te kunnen verwerken. De waarde van deze grond is conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de kostprijs van de grondexploitatie.

Het recht van opstal levert inkomsten op welke door middel van de Najaarsrapportage 2022 worden verwerkt in de meerjarenbegroting. Infrastructuur Stadscentrum Hoofddorp In mei 2022 hebben wij een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk voor van de bouw van circa 1.500 woningen in het centrum van Hoofddorp en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur, rekening houdend met de ontwikkelingen in het Stationsgebied, en de onrendabele top voor aanleg van een (ondergrondse) parkeergarage. Het Rijk heeft een nadrukkelijke garantie van de cofinanciering gevraagd in het kader van de subsidieaanvraag. Om direct na de definitieve goedkeuring van de subsidie te kunnen beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de infrastructuur in het Stadscentrum Hoofddorp is een voorbereidingskrediet van € 220.000 nodig. PARK21 PARK21 is als voorbereidende grondexploitatie gestart. Jaarlijks is in de voortgangsrapportage, en in het (t)MPG, budget aangevraagd. Vanwege de BBV-regels voeren we de overkoepelende werkzaamheden voor PARK21 niet meer uit onder het voorbereidende project, maar binnen het overkoepelende investeringsproject PARK21. Het beschikbaar gestelde budget en de historische kosten tot en met 2021 uit de voorbereidende grondexploitatie zullen worden verschoven naar het krediet in het overkoepelende investeringsproject.

De autorisatie van het krediet wordt betrokken in dit MPI. Het budget valt vrij in tMPG2022. Verhoging investeringen (2023) VOR 2021 verhardingen Uit de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg in NieuwVennep bleek het wenselijk om, in plaats van alleen overlagen, een fietsstraat aan te leggen om de verkeersveiligheid van langzaam verkeer te verbeteren. Het beschikbare krediet (€ 125.000) is ontoereikend. In het MPI voorjaar 2022 is de aanvraag van het aanvullend krediet van € 425.000 aangekondigd, de kredietaanvraag is echter niet in de Voorjaarsrapportage 2022 opgenomen maar wordt nu verwerkt in dit MPI. Vanwege prijsstijgingen is inmiddels een krediet van € 588.000 nodig. Hiervan wordt € 8.000 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. Daarnaast hebben wij voor dit project een subsidie aangevraagd vanuit het

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 8

landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend bedraagt € 310.000. De aanvraag van de subsidie loopt momenteel, deze zal worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023. VOR 2022 verhardingen Het vervangen van de bestrating in Bandholm in Hoofddorp (Bornholm, deelplan 2) combineren wij met het project 'vervangen bestrating Alholm' uit de VOR 2021. Op dit gecombineerde project doet zich een overschrijding voor van € 240.000 vanwege prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 55.000 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. Wij hebben de voorbereiding voortgezet van de vervanging van de verhardingen Graan voor Visch fase 2 in Hoofddorp. De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2023. Vanwege het stijgende prijsniveau voor brandstoffen, lonen en materialen zijn de kosten € 200.000 hoger dan begroot. Hiervan brengen wij € 45.000 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. VOR 2022 kunstwerken Wij hebben de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug aan het Sparresholmpad en de voetgangers- en fietsbrug aan Stoholm in Hoofddorp in voorbereiding. De kosten van de vervanging blijken als gevolg van gestegen prijzen voor brandstoffen, lonen en materialen € 66.000 hoger te zijn dan begroot. Hiervan wordt € 11.600 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen.

Wij hebben de vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg voorbereid. De uitvoering vind in 2023 plaats vanwege extra onderzoek naar de ondergrond. Het krediet is onvoldoende vanwege de kwaliteit van de grond. Door de slappe bodem moeten extra lange damwanden worden aangebracht. Het uitgangspunt was damwanden van drie meter hoogte, terwijl nu blijkt dat we damwanden van twaalf meter moeten toepassen. Vanwege de hoge staalprijzen en omdat de uitvoeringsmethode voor dergelijke damwanden erg kostbaar is door de nabij gelegen oude bebouwing (woningen), brengt dit extra kosten met zich mee ter hoogte van € 602.000. Hiervan brengen wij € 23.000 ten laste van de stelpost indexatie investeringen. VOR 2019 groen Het vervangen van de bomen, gecombineerd met herstraten, in de Julianastraat en de Minister Cort van der Lindenstraat in Halfweg is in de tweede helft van 2022 gestart. De werkzaamheden worden gecombineerd met het vervangen van de bestrating in de nabijgelegen Burgemeester Simonsstraat en Polanenstraat. Omdat inmiddels bekend is geworden dat PWN en Liander ook willen aansluiten lopen de werkzaamheden door tot in 2023. Het krediet voor de vervanging van de bomen is ontoereikend omdat in de raming uit 2019 rekening werd gehouden met een lagere inflatie.

Het tekort bedraagt € 52.000, hiervan wordt € 6.500 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. VOR 2020 groen De kosten voor de vervanging van bomen en beplanting in de Parklaan en de Draverslaan in Hoofddorp zijn € 566.000 hoger dan verwacht. Het ontwerp moest worden aangepast omdat ervoor gekozen is om de levensduur van de monumentale bomen in de Parklaan te verlengen en dit pas later is toegevoegd aan de werkzaamheden. Hiervoor zullen de ondergrondse plantplaatsen worden uitgebreid en zullen worteldoek en bomengranulaat worden aangebracht. In dit bomengranulaat zitten voedingsstoffen en het is tevens geschikt als fundering onder de straat en de parkeerplaatsen. Worteldoek beschermt de kabels en leidingen. De hogere kosten hebben daarnaast te maken met prijsstijgingen van brandstoffen,

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

pagina 9

lonen en materialen. Van de hogere kosten wordt € 9.400 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. VOR 2021 groen Kruislaan en Fortweg in Hoofddorp De kosten voor de vervanging van bomen en beplanting in de Kruislaan en Fortweg zijn € 450.000 hoger dan verwacht. Om de levensduur van de monumentale bomen te verlengen zullen de ondergrondse plantplaatsen worden uitgebreid en zullen worteldoek en bomengranulaat aangebracht. In dit bomengranulaat zitten voedingsstoffen en het is tevens geschikt als fundering onder de straat en de parkeerplaatsen. Worteldoek beschermt de kabels en leidingen. Daarnaast hebben de hogere kosten te maken met prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 17.900 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. VOR 2022 groen Dit jaar zijn er extra bomen verwijderd in verband met ziekte en sterfte door droogte. Wij hebben deze bomen inmiddels herplant vanwege de aanblik van de woonomgeving van inwoners. Vanwege deze extra bomenkap en door de gestegen kosten voor brandstoffen, lonen en materialen is er onvoldoende budget beschikbaar. In totaal is € 350.000 extra nodig, hiervan wordt € 18.800 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. De kosten voor het vervangen van bomen langs de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep (fase 2) zijn € 50.000 hoger dan begroot.

De hogere kosten hebben te maken met prijsstijgingen voor brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan wordt € 11.300 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. In overleg met inwoners en de nabijgelegen school is de groene inrichting van de strook grond tussen de N201 (Kruisweg en de Bennebroekerweg) langs de Utochtzone in Hoofddorp, waar het 150kV tracé is verwijderd, voorbereid. De kosten zijn € 52.000 hoger dan begroot. Deze hogere kosten hebben onder andere te maken met het planten van 80 extra bomen. Daarnaast vergt de samenwerking met leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum extra begeleiding. Leerlingen zijn betrokken bij dit project en zullen tevens helpen bij de uitvoering. VOR 2021 watergangen Bij de voorbereiding van de vervanging van drie duikers bij de Haarlemmerstraatweg in Halfweg is geconstateerd dat extra onderzoeken nodig waren om risico's bij de vervanging te beperken. De ondergrond van een van de duikers is in korte tijd gedaald, waardoor het nodig is om extra sonderingen te zetten bij de vervanging. De duiker ligt dichtbij de A9 waardoor extra maatregelen moeten worden getroffen. Vanwege de complexiteit van de vervanging worden de kosten circa € 600.000 hoger geraamd. De vervanging van de duiker zal in het voorjaar van 2023 starten en zal in dat jaar worden afgerond.

Doorschuiven investeringen Diverse investeringen worden doorgeschoven tussen de uitvoeringsjaren 2022-2026. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn: • noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kost; • afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers; • gerechtelijke uitspraken.

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

Omschrijving (bedragen x€ 1.000) Doorschuiven van kredieten Vrijval kredieten Totaal

pagina 10

2022 -20.904 -774

2023 11.508

2024 7.569

2025 2.839

2026 4.688

-21.678

11.508

7.569

2.839

4.688

Vrijval van de kredieten Een aantal kredieten kan (deels) vrijvallen. In het MPI wordt dit toegelicht. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Reconstructie Spaarndammerdijk VOR 2019 (openbare verlichting) VOR 2020 (verkeersregelinstallaties)

2022 -675 -86 -14

Totaal

-774

Wat zijn de financiële risico's?

In het MPI najaar 2022 worden per project de kansen en risico's inzichtelijk gemaakt. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI najaar 2022 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende P&C-product waarin dit gebeurt, is het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2023. 4. Ondertekening

Burgemeester en wethqudecs van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris. de burgemeester

u/ Marianne Schu urmans-Wijdeven ïrjlage(n): • Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

V

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Henk Roolvink fotografie Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen Kees van der Veer

Gemeente Haarlemmermeer

Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................. 4 Risico's......................................................................................................................................................................................................... 5 Investeringen € 2,0 miljoen en hoger......................................................................................................................................... 7 Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg................................................................................................................................................9 Groene AS.......................................................................................................................................................................................................... 11 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius...............................................................................................................

13 Rietveldschool (IHP).....................................................................................................................................................................................15 Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)................................................................................................................................................... 17 Hoofdvaart College en De Linie (IHP)............................................................................................................................................... 18 Basisschool de Kameleon (IHP)........................................................................................................................................................... 20 Juliana van Stolbergschool (IHP)........................................................................................................................................................ 22 Tijdelijke huisvesting (IHP)........................................................................................................................................................................ 24 PARK21................................................................................................................................................................................................................

26 Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp..................................................................................................................................30 Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200........................................................................................................................................... 32 Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)............................................................................................................................. 34 Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein......................................................................................................................................... 36 HOV - Westtangent................................................................................................................................................................................... 38 Sloterbrug........................................................................................................................................................................................................

40 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)........................................................................................................................................42 Doorfietsroute De Hoek........................................................................................................................................................................... 46 Hoofddorp-Noord AM Locatie............................................................................................................................................................ 48 Pand Etta Palmstraat.................................................................................................................................................................................51 Ringdijk en Ringvaart................................................................................................................................................................................. 53 Gemeentehuis...............................................................................................................................................................................................

55 Stadspark.........................................................................................................................................................................................................58 Sporthal Lincolnpark.................................................................................................................................................................................60 Vernieuwing Openbare Ruimte 2019.................................................................................................................................................62 Vernieuwing Openbare Ruimte 2020................................................................................................................................................64 Vernieuwing Openbare Ruimte 2021................................................................................................................................................. 67 Vernieuwing Openbare Ruimte 2022..................................................................................................................................................71 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030...............................................

75 Reconstructie Spaarndammerdijk..................................................................................................................................................... 78 Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie.........................................................................................................................80 Werkplekapparatuur en laptops.........................................................................................................................................................82 Overige investeringen en kredietaanpassingen.........................................................................................................................84

Bijlagen.................................................................................................................................................................................................... 86 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten............................................................................................................................................ 87 Bijlage 2: Actualisatie investeringen..................................................................................................................................................89 Bijlage 3: Investeringsplan 2022 - 2026.............................................................................................................................................91 Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen..................................................................................................................................100

Gemeente Haarlemmermeer 1

Inleiding In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI is de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI najaar 2022 heeft als standlijn 31 augustus 2022.

Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen. Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het

2 Gemeente Haarlemmermeer

investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen. • Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage. • Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien. Samenhang planning- en controlcyclus Het MPI najaar 2022 is gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2022 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2021, de Jaarstukken 2021, het MPI voorjaar 2022, de Voorjaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan.

Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2022 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2022. Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld. Investeringskredieten gerelateerd aan onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft geautoriseerd.

Investeringsplan In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2022-2026 opgenomen. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven. Tabel 1

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

Stand MPI voorjaar 2022

70.741

82.232

78.139

67.858

17.020

Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2022 (bruto)

3.815

15.891

-5.589

33.856

42.818

7.569

2.839

4.688

Verwerking kredietbesluiten raad

38.588

597

Doorschuivingen van 2022 naar 2023 en verder

-20.904

11.508

Vrijval van kredieten in 2022

2024

2025

2026

-774

Eindstand MPI najaar 2022 - Bruto

91.466

113.977

84.361 108.803

68.776

Dekking reserve

-9.702

-16.008

-10.670

-2.577

-6.662

Dekking bijdragen derden

-15.976

-10.502

-6.456

-3.293

-10.094

Eindstand MPI najaar 2022 - Netto

66.418

87.468

67.235

102.933

52.020

Gemeente Haarlemmermeer 3

Leeswijzer In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen. Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Raadsbevoegdheid De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

4 Gemeente Haarlemmermeer

Risico’s Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Subsidies De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen. Kredietverschuiving Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

Risico's De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico’s opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico’s zijn ingedeeld in

verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 (2017.47899).

Tabel 2

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

K1

10%

G1

< € 0,1 miljoen

K2

30%

G2

€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen

K3

50%

G3

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

K4

70%

G4

€ 1 miljoen - € 5 miljoen

K5

90%

G5

> € 5 miljoen

In het MPI wordt bij de verschillende investeringen uitgebreid gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Naast risico's worden ook kansen benoemd als die voor een project onderkend worden.

Inflatie (loon- en prijsstijgingen) Op dit moment is sprake van hogere prijs- en loonstijgingen dan normaal. Dit vooral als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Door de wereldwijde tekorten van materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit

liggen de loon- en prijsstijgingen fors hoger dan vorig jaar geprognosticeerd. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnen opvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voor hogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien er extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit toegelicht bij de investering en is hiervoor een beslispunt opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen in bijlage 4. Naast inflatie is er hinder bij de uitvoering van projecten als gevolg van schaarste aan personeel en de wereldwijde schaarste aan materialen. Dit is het gevolg van de aantrekken van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze schaarste aan personeel en materiaal kunnen projecten duurder worden en kan de uitvoering vertraging oplopen. Bij een aantal investeringen is het niet mogelijk gebleken de inflatie apart te benaderen ten opzichte van overige ontwikkelingen bij de investering.

Daar is gekozen de indexering van overheidsinvesteringen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen uit 2021 en 2022 aan te houden. Bij de investeringen Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2019, 2020, 2021 en 2022 wordt er daarom slechts een gedeelte van de

Gemeente Haarlemmermeer 5

kredietverhoging ten laste van de stelpost indexatie investeringen gebracht. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten welke als gevolg van loon- en

prijsstijgingen ten laste van de stelpost indexatie investeringen worden gebracht en een overzicht van het restant van de stelpost.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

Stelpost indexatie investeringen stand PB 2023-2026

336

Mutatie MPI najaar 2022

-38

Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2022

6 Gemeente Haarlemmermeer

298

2025

2026

689

971

1335

-111

-152

-201

578

819

1.134

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.

Tabel 3

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Totaal investering

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

13.290

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

3.580

Groene AS

6.920

Rietveldschool (IHP)

8.978

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

6.579

Hoofdvaart College en De Linie(IHP)

31.469

Basisschool de Kameleon (IHP)

6.284

Juliana van Stolberg school (IHP)

5.167

Tijdelijke huisvesting (IHP)

15.670

PARK21

13.903

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

3.730

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200

3.327

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

2.735

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

5.840

HOV - Westtangent

2.423

Vervanging Sloterbrug

9.876

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

47.817

Doorfietsroute De Hoek

4.382

Hoofddorp-Noord AM Locatie

4.519

Pand Etta Palmstraat

3.351

Ringdijk- en Ringvaart

4.830

Gemeentehuis

57.451

Stadspark

4.920

Sporthal Lincolnpark

9.113

VOR 2019

98

Vernieuwing Openbare Ruimte 2019

17.387

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

16.263

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

15.318

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

15.686

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

32.974

Reconstructie Spaarndammerdijk

3.641

Gemeente Haarlemmermeer 7

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Totaal investering

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

3.373

Werkplekapparatuur en laptops

4.200

Totaal

8 Gemeente Haarlemmermeer

385.096

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / Rv 2019.0027638 / Rv 2022.0001024

Geautoriseerd krediet

€ 13.290.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving Het project is in 2012 voortvarend opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/de sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO). Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om ook het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.

Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp van het gebouw gereed. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De

prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 afgerond. Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed. Actuele ontwikkelingen De uitvoering van het Dorpsplein is nog voor de zomervakantie van dit jaar (2022) gereed gekomen. Inmiddels heeft ook de officiële opening van het nieuwe orpshuis en - plein medio juni dit jaar plaatsgevonden. Hetgeen resteert is de financiële afwikkeling met de aannemer en de oplevering van het Dorpsplein. Daarna zal de afwikkeling van de subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) plaatsvinden. Als dit alles gebeurd is, zal het project ook administratief afgesloten worden. Kansen en risico’s Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en Dorpsplein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond.

Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt (afwikkeling financiën met de aannemer, overdracht Dorpsplein) wordt tevens verwacht dat (grote) onvoorziene financiële afwijkingen niet meer zullen optreden. Er was sprake van lekkage, maar deze is verholpen. Risico bestaat echter wel dat de financiële afwikkeling met de aannemer en de daaropvolgende afwikkeling met SLS meer tijd in beslag zou kunnen nemen. Hierover zal in contact

Gemeente Haarlemmermeer 9

Gevraagde beslissingen Geen.

worden getreden met SLS. Verder zal mogelijk de overdracht van het project tot vertraging kunnen leiden. Dit omdat er mogelijk enkele discussiepunten zullen resteren. Tabel 4

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

Raming 2023

Raming 2024

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

Investering

12.689

601

-

-

-

-

Bijdrage derden

-5.431

-2.769

-

-

-

-

Dekking reserve

-800

-

-

-

-

-

Saldo investering

13.290

-8.200 -800

6.458

-2.168

-

-

-

-

4.290

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

4.290

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo investering

10 Gemeente Haarlemmermeer

-

-

-

-

-

-

6.458

-2.168

-

-

-

-

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

368

61%

98%

-

-

66%

-

-

100%

368

Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990

Geautoriseerd krediet

€ 6.920.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Jurgen Nobel

Einddatum project

Na 2026

Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede

groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.

Figuur 2

Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken. De eigenaar heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis ruim één jaar later (eind 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee is geschoven van 2021 naar 2022, mogelijk begin

2023. De Hoge Raad was in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over het hoger beroep dat door grondeigenaar was ingediend inzake een fictieve weigering van een omgevingsvergunning voor een parkeerterrein voor ruim 800 auto’s op deze gronden. Bij uitspraak van 31 augustus 2022 heeft de Raad van State uitgesproken dat het hoger beroep ongegrond is. Dit betekent dat de Hoge Raad op korte termijn een uitspraak kan doen. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal in 2023 gebeuren. De onafhankelijke deskundigencommissie, die is benoemd door de rechtbank, heeft een conceptadvies opgesteld betreffende de

Gemeente Haarlemmermeer 11

uitgaven voor de komende jaren te indexeren met 5,2% vanaf prijspeil 2022. Dit resulteert in een benodigde aanvullende indexatie van € 1.334.000.

onteigeningswaarde. Doordat cassatieberoep is aangetekend bij de Hoge Raad zal het definitieve advies niet eerder dan het voorjaar van 2023 worden afgegeven, te weten na uitspraak van de Hoge Raad die eind 2022 wordt verwacht. Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gewacht vanwege aanpassing van naastgelegen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Sportpark De Veldpost en de inpassing van een hoogcalorische gasleiding van Gasunie onder de Groene AS langs de Schipholweg. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering. De grondlichamen zijn aangelegd. De aanbesteding van het werk wordt binnenkort gestart.

Kansen en risico’s Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Het onteigeningstraject wordt vervolgd met cassatie bij de Hoge Raad. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor vanwege extra voorbereiding, toezicht en administratiekosten (VTA) en prijsstijgingen er mogelijk aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

Voor de Groene AS is aanvullende indexatie nodig. De concept realisatieraming van de Groene AS is gemaakt in 2015 en sindsdien niet geïndexeerd. Op basis van de in de grondexploitaties aangehouden kostenindex is de raming naar prijspeil 2021 gebracht. Gezien de huidige inflatie is er voor gekozen om een index van 4,2% te handhaven over 2021 en om de verwachte

Gevraagde beslissingen 1. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.334.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 5

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

832

1.362

Raming 2023

Raming 2024

1.300

1.300

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

1.077

1.050

6.920

-335

Bijdrage derden

-

-

-335

-

-

-

Dekking reserve

-832

-1.361

-965

-1.300

-1.077

-1.050

-6.584

Investering

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

-

-

-

-

-

-

Dekking reserve

-

-

-

-

-

-

-

1

Saldo investering

0

1

-

-

-

-

Bijstellingen

Saldo bijstelling

-

-

-

-

-

-

Saldo investering

-0

1

-

-

-

-

12 Gemeente Haarlemmermeer

1

-

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

72

5%

13%

-

-

-

-

-

13%

72

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531

Geautoriseerd krediet

€ 3.580.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

Nog niet bekend