Jaarverslag OZSG 2024 Stedelijk Gymnasium Haarlem
Tekst van het document
1.7
Liquide middelen
-596.862
540.655
4.1
Personele lasten
7.839.472
7.378.400
7.481.725
Totaal vlottende activa
335.801
1.122.568
4.2
Afschrijvingen
317.136
378.263
204.410
4.3
Huisvestingslasten
426.388
398.500
412.831
4.4
Overige materiële lasten
1.338.563
1.176.700
1.177.339
Totaal lasten
9.921.559
9.331.863
9.276.305
-601.926
-309.726
38.703
-16.277
30.000
126.121
-618.204
-279.726
164.823
Totaal activa
2. Passiva
3.647.702
5.101.424
€
€
2.1
Eigen vermogen
2.778.615
3.396.818
2.3
Voorzieningen
297.400
318.627
2.4
Langlopende schulden
0
0
2.5
Kortlopende schulden
571.688
1.385.979
Saldo baten en lasten
5. Financiële baten en lasten
Resultaat Totaal passiva
Jaarverslag - OSZG
3.647.702
5.101.424
94
Bestuursverslag
1.
Algemene informatie
Onderwijs
Analyse Resultaat 2024
Het Stedelijk Gymnasium Haarlem sluit 2024 af met een negatief resultaat van € 618.204. Door de vrijval van middelen uit de bestemmingsreserves ad € 365.000 is het netto nadelig resultaat € 253.005 ten opzichte van een begroot positief nettoresultaat van € 23.274. In verband met de extra middelen die uit de bestemmingsreserves voor het NPO en Collectieve werkdruk zijn opgenomen en de extra middelen benodigd ten behoeve van het project basisvaardigheden is het resultaat fors lager dan verwacht. Over de hele range van uitgaven heeft er overschrijding plaatsgevonden. Hiervoor zijn de volgende verklaringen te noemen: •
Er is meer ingezet op basisvaardigheden. Ten onrechte is men ervan uitgegaan dat er nog middelen waren, die echter al waren ingezet in een voorgaand jaar (-/- € 90.000).
•
Er is rente betaald i.p.v. ontvangen (-/- € 26.000.)
•
Er is meer uitgegeven aan leermiddelen o.a. wegens vervroegde investering (-/- € 110.000).
•
Er heeft een vrijval van de personele voorziening plaatsgevonden i.p.v. een dotatie (+ €36.000)
De liquiditeit is door het uitblijven van de betaling van de eindafrekening van de verbouwing en door het negatieve resultaat onder druk komen te staan, waardoor er via de rekening-courant binnen de stichting geld is geleend en er in plaats van rente-inkomsten dit jaar rentelasten zijn betaald.
Jaarverslag - OSZG
Financieel beleid
HRM
Financiële situatie
Verdeling resultaat 2024
2023
Algemene reserve
-213.843
69.082
Bestemmingsreserve
-404.361
95.741
Totaal resultaat
-618.204
164.823
Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve: - Reserve eigen middelen - NPO - Coll. werkdrukmiddelen
2.
-39.162
50.991
-285.000
43.253
-17.000
28.298
-404.361
95.741
Activiteiten, projecten en ontwikkelingen t.b.v. leerlingen, onderwijs en docenten
Het begin van 2024 markeerde het einde van de verbouwing van gebouw Prinsenhof en de in gebruik name van het prachtig verbouwde pand. Daarmee kwam een einde aan vier onrustige jaren van Corona, verplaatsingen tussen twee locaties en oplopende ziekteverzuimcijfers.
Jaarrekening
Overige gegevens
Bijlage 1
Veel aandacht is uitgegaan naar het verder vormgeven van taalbeleid, burgerschapsonderwijs en 21-eeuwse vaardigheden. Met ingang van schooljaar 24-25 is een laptop verplicht voor leerlingen uit jaarlagen 1 tot en met 3. Voor leerlingen uit de overige leerjaren zijn laptopkarren beschikbaar. De inzet van laptops heeft als doel de digitale geletterdheid van leerlingen te bevorderen (gebruik van Office 365, Google, ChatGTP), efficiëntie te behalen in het onderwijsproces en meer variatie te bieden binnen de lessen. Daarbij wordt secties veel vrijheid geboden om daarin eigen keuzes te maken. Inmiddels zijn alle lokalen uitgerust met smartboards, die allemaal op dezelfde manier kunnen worden bediend. Door ervaring was al duidelijk geworden dat er grote en toenemende verschillen in taalvaardigheid zijn tussen instromende leerlingen. Door de afname van Dia-toetsen worden die verschillen inzichtelijk gemaakt. Met steunlessen worden de taalachterstanden weggewerkt en in het derde leerjaar is de taalvaardigheid van bijna alle leerlingen op het gewenste peil te zijn. Tegelijkertijd is er zorg over de algemene afnemende lees -en schrijfvaardigheid. Door het (klassikaal) lezen van boeken van een bepaalde schrijver en die schrijver vervolgens op school uit te nodigen wordt het enthousiasme voor lezen bevorderd, maar er is meer nodig.
De onderwijsresultaten geven in 2024 reden tot tevredenheid. De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces zijn op orde: de drie-jaargemiddelden liggen steeds ruim boven de norm. De examenresultaten zijn verbeterd ten opzichte van het vorige jaar.
95
Bestuursverslag
Algemene informatie
Onderwijs
In het kader van burgerschapsonderwijs zijn de Burgerschapcarrousel in leerjaar 1, het duurzaamheidsproject voor de leerlingen uit leerjaar 3, de Haarlem Model United Nations, TedXYouth en de Amerikaanse verkiezingsochtend inspirerende initiatieven. Tot slot mogen de onder eigen regie geproduceerde Odyssee voorstellingen, geacteerd door docenten en leerlingen, niet onvermeld blijven. Het verloop onder medewerkers was gering in 2024. Vacatures voor de vakken Nederlands, Duits en natuurkunde konden tijdig en naar tevredenheid worden ingevuld Inmiddels is het SGH aspirant-lid van opleidingsschool ROSA en staat er een stevig inductieprogramma voor nieuwe collega’s en begeleiden veel secties stagiaires. Een en ander gebeurt onder supervisie van een schoolopleider. In de laatste maanden van 2024 is een begin gemaakt met de herziening van het toetsbeleid en het taakbeleid. In het laatste geval gebeurt dat in samenwerking met de PMR en onder begeleiding van de AOB. Doel is om tot een transparant, evenwichtig en fair beleid te komen gebaseerd op de gemaakte cao-afspraken.
3.
Verbonden partijen
De gemeente In 2024 is, net als in de voorgaande jaren, veelvuldig contact geweest met de gemeente met betrekking tot de verbouwing van het gebouw Prinsenhof. Doordat het beschikbare budget met €660.000 is overschreden door onvoorziene kosten is er, in samenwerking met de ambtelijke staf van de gemeente,
Jaarverslag - OSZG
HRM
Financieel beleid
Financiële situatie
een aanvullende subsidie aangevraagd. Begin februari 2025 is daarover een positief besluit ontvangen. De verwachting is dat deze gelden in maart 2025 worden uitgekeerd. Het SGH is aangesloten bij alle door de gemeente georganiseerde overleggen tussen schoolbesturen die betrekking hebben op huisvesting en financiën. In die overleggen gaat het onder andere over het Jaarlijkse Onderhoudsplan en de allocatie van de beschikbare middelen over door de scholen gewenste verbouwingen en onderhoud.
Jaarrekening
Overige gegevens
Bijlage 1
wordt betaald vanuit de NPO gelden. In 2024 maakten ruim 60 leerlingen gebruik van de door het SGH aangeboden zorg. In een aantal gevallen zou het gepast zijn om een deel van de zorg buiten de school te beleggen. Helaas is de ervaring dat die zorg maar mondjesmaat en niet altijd tijdig beschikbaar is.
De jaarcijfers worden gedeeld met de gemeente Haarlem en besproken in de Raadscommissie Samenleving. De rectorbestuurder is daarbij aanwezig om de cijfers toe te lichten en vragen vanuit de commissie te beantwoorden. Het SGH is daarnaast betrokken bij de jaarlijkse onderwijsgesprekken die door de gemeente worden georganiseerd, neemt deel aan de overleggen die plaatsvinden tussen PO- en VO-scholen en heeft zitting in de overleggen tussen de zelfstandige VO-scholen in de stad.
Het Samenwerkingsverband Via het Samenwerkingsverband ontvangt het SGH middelen voor zorgcoördinatie, trajectvoorzieningen en hoogbegaafdheid. Eens per jaar wordt over de inzet van die middelen verantwoording afgelegd tegenover de directeurbestuurder van het Samenwerkingsverband VO ZuidKennemerland. Om aan de onverminderd hoge vraag aan sociaal-emotionele en psychische hulp van leerlingen tegemoet te komen zet het SGH gedurende twee dagen per week een zzp’er in, die
96
Bestuursverslag
Algemene informatie
Onderwijs
HRM
Financieel beleid
Financiële situatie
Jaarrekening
Overige gegevens
Bijlage 1
www.felisenum.nl
Jaarverslag - OSZG
97
Bestuursverslag
Algemene informatie
Onderwijs
Financieel beleid
HRM
Financiële situatie
Jaarrekening
Overige gegevens
Bijlage 1
Algemene Financiële Ontwikkelingen Balans
31-12-2024
31-12-2023
1. Activa
€
€
Vaste activa 1.1
Immateriële vaste activa
1.2 1.3
Exploitatie 2024 3. Baten 3.1
Rijksbijdragen OCW
Werkelijk 2024
Begroot 2024
Werkelijk 2023
€
€
€
6.064.384
5.872.360
5.892.840
0
0
3.2
Overige overheidsbijdragen
21.979
26.500
20.940
Materiële vaste activa
1.745.577
1.907.257
3.4
Opbrengst werk voor derden
0
0
0
Financiële vaste activa
0
0
3.5
Overige baten
396.655
275.000
403.045
1.745.577
1.907.257
Totaal baten
6.483.018
6.173.860
6.316.825
Totaal vaste activa Vlottende activa 1.5
Vorderingen
196.353
185.564
4. Lasten
1.7
Liquide middelen
267.908
391.708
4.1
Personele lasten
5.624.370
5.341.711
5.563.586
Totaal vlottende activa
464.261
577.272
4.2
Afschrijvingen
201.404
199.578
206.371
4.3
Huisvestingslasten
226.862
246.000
194.682
4.4
Overige materiële lasten
768.496
613.100
844.460
Totaal lasten
6.821.131
6.400.389
6.809.098
-338.114
-226.529
-492.273
13.944
10.000
26.891
-324.169
-216.529
-465.382
Totaal activa
2. Passiva
2.209.838
2.484.528
€
€
2.1
Eigen vermogen
1.515.823
1.839.992
2.3
Voorzieningen
148.005
173.644
2.4
Langlopende schulden
0
0
2.5
Kortlopende schulden
546.010
470.892
Saldo baten en lasten
5. Financiële baten en lasten
Resultaat Totaal passiva
Jaarverslag - OSZG
2.209.838
2.484.528
98
Bestuursverslag
1.
Algemene informatie
Onderwijs
Analyse Resultaat 2024
Het Gymnasium Felisenum sluit 2024 af met een tekort van € 324.169. De begrotingsverwachting was een negatief resultaat van € 216.529. De personele lasten vallen hoger uit door extra inzet van het OP i.v.m. NPO, de bovenmatige vervangingskosten wegens langdurig zieken en de in verhouding hoge lasten (functiemix van 152) van relatief duur personeel. Door de terugloop in het aantal leerlingen en de uitstroom van tijdelijk personeel na afwikkeling van de ondersteuningsprogramma’s is de functiemix te hoog voor onze school. De relatief kleine uitstroom van eindexamenkandidaten en de verwachte groei van het aantal aanmeldingen zullen een positief effect hebben op de resultaten. Dat neemt niet weg dat we vanuit het bestuur de opdracht hebben gekregen voor een structurele bezuiniging. We werken aan een plan om ons taakbeleid en de lessentabel aan te passen om deze bezuiniging te bewerkstelligen. De overschrijding in de materiele lasten noopt ons ook om bepaalde posten nader te bezien voor toekomstige begrotingen. Inmiddels hebben we onze bestemmingsreserves voor NPO en Collectieve werkdrukmiddelen in 2024 volledig laten vrijvallen voor een bedrag van € 271.000, waardoor ons nettoresultaat op € 53.169 uitkomt. Dit nettoresultaat is vrijwel gelijk aan de verwachting.
Jaarverslag - OSZG
Financieel beleid
HRM
Financiële situatie
Verdeling resultaat 2024
2023
Algemene reserve
-73.477
-497.124
Bestemmingsreserve
-250.693
31.742
Totaal resultaat
-324.169
-465.382
Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve: - Reserve eigen middelen
20.307
15.377
- NPO
-159.000
-2.974
- Coll. werkdrukmiddelen
-112.000
19.339
-250.693
31.742
2.
Activiteiten, projecten en ontwikkelingen t.b.v. leerlingen, onderwijs en docenten
Het Felisenum zet in op verdere verbetering van het pedagogisch didactisch handelen in de onderbouwlessen. Het mentorprogramma is daarop inmiddels ingericht, maar de school is nog niet tevreden over het huidige aantal leerlingen dat onvertraagd in klas 3 terecht komt. Daartoe is de school in het afgelopen jaar gestart met het project: “Op weg naar een gezonde onderbouw”. Het doel van dit project is de onderbouw zodanig in te richten dat leerlingen onvertraagd
Jaarrekening
Overige gegevens
Bijlage 1
een route doorlopen naar de bovenbouw met een redelijke en overzienbare studielast. Het onderbouwresultaat van het Felisenum is met een score van 92,03% in 2024 onder de norm gebleven. De school stelt zich tot doel te voldoen aan de Inspectienorm van 95,19%. Daarbij is het van belang dat leerlingen voldoende getraind worden in vaardigheden die het leren ondersteunen. Daarnaast heeft het Felisenum ingezet op verbetering van de monitoring van de basisvaardigheden Taal en Rekenen. Daartoe worden in de leerjaren 1 en 3 screeningstoetsen afgenomen. Op het gebied van Burgerschap heeft de school visie en beleid ontwikkeld en zijn er activiteiten in het curriculum opgenomen waarmee de beoogde leerdoelen worden gerealiseerd.
3.
Verbonden partijen
Gemeente Het Gymnasium Felisenum onderhoudt actief contact met de gemeente, met name via het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg betreffende huisvesting) en het LEA (de Lokale Educatieve Agenda). Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Daarnaast is er een regelmatig overleg van de directies van alle Velsense -en Haarlemse scholen voor VO en PO en een overleg binnen het kader van het VIOS-beleid (Veiligheid In en Om de School) waaraan behalve de scholen ook gemeente, Bureau Halt en de politie meedoen.
99
Bestuursverslag
Algemene informatie
Onderwijs
HRM
Financieel beleid
Financiële situatie
Jaarrekening
Overige gegevens
Bijlage 1
Samenwerkingsverbanden Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam blijft hoog. Het betreft zowel leerlingen met een beschreven zorgprofiel en bijbehorend ontwikkelingsperspectief als leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. Daarbij specialiseert het ondersteuningsteam zich in het bieden van specifieke begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen. Het is om deze reden dat de formatie die beschikbaar is gesteld voor de trajectbegeleiding en ondersteuning ongeveer 1,0 fte hoger is dan door het SWV wordt bekostigd.
Jaarverslag - OSZG
100