Document · PDF

I.d VRK verzoek om zienswijze Programmabegroting 2025 en 2026-2029, brief 22 april 2025, Veiligheidsregio Kennemerland

gemeenteraad 19 juni 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: I. Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen38.373 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

.- .

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colieges

datorn

opstetler e.rnailadres telert,00nornmer onderwerp

22 april 2025 MK/sv/BS D2025-017844 M.F. Kreuk mfkreuk@vrk.nl 06-10318381 Verzoek om zienswijze

Geachte college en raad, Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de ontwerpprogrammabegroting 2026-2029 aan, en ter informatie het ontwerpjaarverslag 2024. We hopen u hiermee goed te informeren over het reilen en zeilen van de vier verschillende regionale entiteiten die u bij de VRK heeft ondergebracht: 1. Crisisbeheersing Kennemerland & Regìonale Brandweer, 2. GGD Kennemerland (incl. Ambulancezorg), 3 Veilig Thuis Kennemerland en 4 Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland. Vanuit die eerste twee zijn er ook meldkamertaken. En verder drukken op de VRK-begroting nog enkele bevolkingszorgtaken van de gemeenten. Met de toegezonden stukken geven we ook inzicht in de financiële context waarin de VRK zich bevindt. Daarnaast vragen we u over drie voorgenomen voorstellen aan het Algemeen Bestuur van de VRK een zienswijze. Waarover wordt uw zienswijze gevraagd: 1. over de programmabegroting 2026-2029 2. over twee wijzigingen van de programmabegroting 2025 •

ter dekking van een negatief resultaat op de jaarrekening 2024

•

om een dreigend tekort te voorkomen vanwege gestegen inflatie.

Ad 1 Toelichting op Proqrammabegroting 2026 -2029 Algemene toelichting De aan u voorgelegde begroting is voor het jaar 2026 sluitend. Meerjarig sluit de begroting alleen als er voor 2028 en 2029 nog tot € 351.000 aan (bezuinigings)maatregelen worden gevonden (zie programma Financiële middelen). ln de begroting voor 2026 en 2027 zijn uiteraard wel al de besparingsopdrachten verwerkt waar eerder door het bestuur toe is besloten. Het bestuur van de VRK is zich bewust van de grote financiële zorgen die bij gemeenten leven. Daarbij staat een gemeenschappelijke regeling op afstand van de gemeente, waardoor taken die daar worden uitgevoerd minder bekend en zichtbaar kunnen zijn bij uw Raad dan de taken die uw gemeente zelf uitvoert.

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem . Zijlweg 200,2015 CK Haarlem

023 515 9500

GGD BRANDWEER Veilîgheidsregio Kennemerland

De taken die de VRK uitvoert ziin voor het overgrote deel wettelijke taken, waarbij de wetgever heeft bepaald wat er moet gebeuren. Het bestuur van de VRK is niet in de positie om te besluiten dat zij wettelijke taken niet meer uitvoert of niet meer zal voldoen aan wettelijke normen. Dit is een klem die gemeenten ook binnen de eigen begroting op meerdere plekken tegenkomen. Financiële zorgen bij gemeenten zijn van alle tijden, in wisselende omvang. Sinds het ontstaan van de VRK in 2008 zijn er in de regio altijd één of meer gemeenten geweest die bij de VRK hebben aangedrongen tot bezuinigingen. Tot nu toe is daar in meerdere jaren gehoor aan gegeven. Ook is het gelukt in ieder geval onontkoombare ontwikkelingen binnen de eigen begroting op te vangen zonder beroep te doen op de gemeenten. Hierdoor is nu helaas wel een lastige situatie ontstaan. Gemeenten staan extra onder druk door de lastige financiële situatie die op hen afkomt. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om daarin mee te bewegen voor de VRK door bezuinigingen in eerdere jaren weggenomen. ln bijgaand memo wordt u nog eens meegenomen in de financiële context van de VRK, mede in relatie tot de regiogemeenten.

Wel is het ook dit jaar met veel inspanning gelukt een groot aantal autonome en onontkoombare ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en veiligheid op te vangen binnen het afgesproken kader van de eigen begroting. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen zien wij geen andere mogelijkheid dan om een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. Verderop in de aanbiedingsbriefworden deze ontwikkelingen nadertoegelicht, het bijgevoegd memo geeft aanvullende achtergronden. Dreigende Rijksbezuinigingen Naast hetgeen u nu in de programmabegroting terugvindt, is de kans dat de VRK ook geraakt zal worden door bezuinigingen bij het Rijk aanzienlijk. Het Rijk betaalt voor een deel van de taken betreffende de brandweer/crisisbeheersing en GGD. Wat dat betekent voor het takenpakket van de VRK is nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de bezuinigingen effect hebben op de VRK. Ministers hebben aangegeven geschrokken te zijn van de negatieve effecten die de aangekondigde bezuinigingen zullen hebben, en willen zich hard maken voor beperking van de schade. Duidelijk is wel dat mochten de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke inhoudelijke keuzes binnen de VRK zal leiden.

Doorgaan van de Rijksbezuinigingen zal betekenen dat er niet meer adequaat gereageerd kan worden op bijvoorbeeld een grote mazelenuitbraak. Laat staan op een nieuwe grote epidemie. De door het Rijk gesubsidieerde activiteiten rond de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten dan stoppen. Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeiuitkering Rampenbestrijding (BDUR) zal er onvermijdelijk toe leiden dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afnemen, watjuist ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en in en om Schiphol voelbaar zal zijn. Dit raakt rechtstreeks aan de wettelijke taak van de veiligheidsregio. Personele gevolgen zullen niet te vermijden zijn, daarmee zal de regio ook komen te staan voor frictiekosten, waar het Rijk niet in voorziet. Ook wordt de basis voor de financiering van de overhead van de VRK kleiner. Zodra de Voorjaarsnota van het Rijk bekend is, zal het bestuur van de VRK besluiten moeten nemen over de hieruit volgende bezuinigingen per 2026 en communiceren met gemeenten, partners en inwoners over de risicos die daardoor ontstaan.

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Nominale ontwikkelingen / loon- en pnjsindexenng Voor prijsindexering volgt de VRK Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC). Deze programmabegroting is opgesteld op basis van de laatst bekende cijfers, de CPB-cijfers van februari 2025. De bijstellìng op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2025 bedraagt 7,0 % ten opzichte van de programmabegroting 2025 (die was gebaseerd op de CPB-cijfers van februari 2024). IMOC

2022

2023

CPB Februari 2024

7,70

CPB Februari 2025 Aanpassing

7,50 -0,20

2024

2025 cumulatief

4,10

2,90

5,80 1,70

7,70 4,80

2,20 ________

2,90 ________ 7,00

0,70

De prijsindexering voor hetjaar2026 is geraamd op 2,1%. Hiermee komtdetotale prijsindexering voor 2026 en verder op 7,0% + 2,1% = 9,1%. Loonindexering Voor de loonindexering is uitgegaan van de huidige cao en de daarin te verwachten ontwikkelingen. De huidige cao Veiligheidsregios loopt af op 1 augustus 2025. De onderhandelingen over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, de loonindexering is dus nog niet definitief. De nu verwerkte loonindexering ligt in lijn met het laatste loonbod van de gemeenten in hun onderhandelingen met de bonden. De veronderstelling is dat de stijging voor de veiligheidsregios hierbij aan zal gaan sluiten. Daarom is voor de loonindexering niet uitgegaan van het hogere cijfer in de meest recente IMOC. Het risico bestaat wel dat de uiteindelijk af te sluiten CAO toch hoger uitvalt dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Als dit risico zich feitelijk voordoet, leidt dit tot de noodzaak van bijstelling van de begroting in 2026. Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5,13%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2025 en programmabegroting 2026 weging Prijsindexering Raming loonindexering 2025 Raming loonindexering 2026

correctie indexcijfer 2025 7,00% 30% -0,57% 70%

indexcijfer2025 komt bij PB 2026 9,10% 2, 2,10%r -O,40%l o, 70%

Autonome ontwikkelingen Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg-&Veiligheidshuis, stijgt het kostenniveau van deze programmas mee. Het aantal inwoners in de regio is op de peildatum 1 januari 2024 met 3.229 toegenomen.

GGD BRANDWEER 1 Veiligheidsregio Kennemerland

De andere autonome ontwikkelingen in deze begroting zijn: •

Versterking crisisbeheersing 2e tranche

•

CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting

•

Financieringsresultaat.

Tegenover de eerste twee punten staan inkomsten van het Rijk. Het financieringsresultaat is het resultaat van het herrekenen van de rentebaten en lasten. Overige ontwikkelingen Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Ook is er een externe subsidie en andere financiële stroom waar gebruik van kan worden gemaakt. Voor enkele onontkoombare ontwikkelingen in taken is het echter noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. De opgenomen onderwerpen zijn ingegeven door wetswijzigingen en landelijke afspraken waarin de regios moeten volgen, of niet beïnvloedbare groei van casussen en andere vormen van externe druk door maatschappelijke problematiek. De betreffende ontwikkelingen zijn •

Programma Grip op Onbegrip (€ 80.000 uitgaven en inkomsten)

•

Uitvoering maternale kinkhoestvaccinaties in Haarlemmermeer (€ 35.000 uitgaven en inkomsten)

•

lnvoering Cyberbeveiligingswet 2025 (€ 250.000)

•

Risicobeheersing opleidingen/traineeship (€ 50.000)

•

Certificering duikpioegleiders (flucturerend)

•

Opleidingen calamiteitencoördinatoren meldkamer (€ 30.000)

•

Beheer websites (€ 70.000)

•

Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

Ontwikkelingen in relatie tot de inwonerbijdrage Voor de overige onontkoombare ontwikkelingen die op de VRK afkomen ¡s het niet gelukt binnen de financiële middelen van de VRK ruimte te vinden. Dit leidt tot een voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage. Het betreft de volgende onderwerpen: •

tuberculosebestrijding, vanwege de structureel hogere instroom van nieuwkomers en de krapte in de arbeidsmarkt die noopt tot uitbesteding van taken (€ 57.000)

•

landelijk systeem elektronisch patiëntendossier voor het Centrum Seksuele Gezondheid, vanwege gewijzigde wettelijke eisen, zodat de werkzaamheden adequaat kunnen worden uitgevoerd (€ 15.000);

•

Vroegsignaleringsoverleg personen met verward gedrag (VSO), vanwege de grote toename van meldingen door de politie, om escalatie te voorkomen van zeer zorgelijke of overlastgevende situaties (€ 39.000);

•

doorontwikkeling Publieke Gezondheid, om te kunnen blijven doen waar de regiogemeenten de VRK mede opdracht voor hebben gegeven: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bewoners in Kennemerland (€ 173.000).

GGD BRANDWEER1 1 Veiligheidsregío Kennemerland

Betreffende ontwikkelingen meer uitgebreid toegelegd op pagina 73 t/m 76 van de begroting, en in het bijgevoegde memo.

Het effect per gemeente is: oearagen t. i.uuu Gemeente Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmerme Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort _________

2026 6.062 3.038 27.195 25.166 5.160 3.481 1.582 10.597 3.011 85.294

2027 6.061 3.037 27.191 25.162 5.159 3.481 1.582 10.595 3.010 85.280

2028 6.066 3.040 27.210 25.180 5.164 3.484 1.583 10.603 3.012 • 85.343

2029 6.066 3.040 27.210 25.180 5.164 3.484 1.583 10.603 3.012 85343

Ad 2 Toelichting op wijziginqen proqrammabeqrotinq 2025 a. Effect inflatiecijfers op programmabegroting 2025 Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 is geconstateerd dat de indexcijfers van het CPB uit februari 2025, hoger zijn dan de indexcijfers die vorig jaar voor 2025 zijn begroot, met ais conclusie dat er sprake is van 1,7% te lage ¡ndexering. Zonder aanpassing van de begroting zal de VRK in 2025 niet beschikken over het benodigde budget voor de uitvoering van de afgesproken taken. Financiële ruimte om deze tegenvaller op te vangen is niet aanwezig. Dit zal zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de VRK het boekjaar 2025 met een financieel tekort af zal sluiten. De tegenvaller correspondeert met een bedrag van € 1,48 miljoen. Voorstel is het bedrag al in 2025 ¡n de begroting via een begrotingswijziging te verwerken, en niet te wachten tot de jaarrekening 2025 die in 2026 beschikbaar komt voor de gemeenten. Dit betekent een ¡ncidenteel verhoging van de inwonerbijdrage over 2025 met l ,7%, oftewel afgerond € 1,48 miljoen. De zienswijze van de gemeenteraad over dit voorstel wordt hierbij gevraagd. b. Resultaat Jaarrekening 2024 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over het jaarverslag 2024. Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting sloot met een positief saldo op € 723.174.

Dit is voor het eerst sinds 2015 dat de VRK een negatief resultaat heeft. De twee vorige jaren was het overschot wel al minimaal, en werd ook gewaarschuwd voor het gebrek aan marge in de financiën. Ditjaar is het niet langer gelukt tegenvallers in de eigen begroting op te vangen.

flGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

De incidentele lasten liggen in boekjaar 2024 € 164.000 hoger dan de ¡ncidentele baten. Dit zou betekenen dat het nadelige resultaat over 2024 voor het resterende deel ad € 379.000, zonder verdere bijsturing, structureel is. Dit zit grotendeels in overschrijdingen op de budgetten voor tuberculosebestrijding, de brandweer en de jeugdgezondheidszorg. Voor een oplossing van de overschrijding bij tuberculosebestrijding wordt bij de programmabegroting 2026 een voorstel gedaan. De overschrijdingen bij de brandweer en jeugdgezondheidszorg zullen ook leiden tot maatregelen, die op dit moment onderzocht worden. Dekking van het rekeningtekort zal moeten plaatsvinden uit de algemene reserve, want er zijn geen bestemmingsreserves die nog ruimte bieden. De huidige stand van die reserve is € 3.212.431. Na verrekening van het resultaat 2024 zou dit € 2.670.000 worden. Het Algemeen Bestuur heeft in de Financiele Verordening bepaald dat de omvang van de algemene reserve in relatie dient te staan tot de risicos die de VRK loopt. Wel worden de risicos maar voor 70% gedekt (weerstandsratio van 0,7), dit is lager dan de provincie als toezichthouder adviseert. De omvang van het risico is bij de programmabegroting berekend op € 4.558.000. De VRK-begroting kent ook een post onvoorzien van € 50.000, daarom zou de algemene reserve € 3.140.000 moeten bedragen.

Als het negatief resultaat over 2024 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, daalt deze naar € 2.669.590, dus dan ¡s de dekking nog lager dan 70%. De VRK heeft ondanks de positieve resultaten over vorige jaren geen gelegenheid gehad zelf extra reserve op te bouwen, doordat overschotten op de jaarrekening ieder jaar grotendeels zijn teruggegeven aan de gemeenten. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is de algemene reserve nu aan te vullen met een incidentele aanvulling ad € 471.000 vanuit de gemeenten, zodat de algemene reserve weer 70% van alle risicos dekt. Hierover wordt de zienswijze van uw Raad gevraagd. De financiële effecten zijn verwerkt in onderstaand overzicht: Gekwantificeerde risicos (cf PGB 2025) Ratio 0,7 Corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie

4.558. 3.190. -50. 3.140.

Stand reserves per 31-12-2024 Resultaat 2024 Virtuele stand algemene reserve na resultaatverwerking

3.212.431 542,841 2.669.590

aigemene reserve

471.0101

GGD BRAN DWEER I Veiligheidsregio Kennemerland

De effecten op de inwonerbijdrage 2025 als gevolg van de aanpassing van de programmabegroting aan de indexcijfers en de aanvulling van de reserve zien er als volgt uit: Aanvulling lnwonerbijdrage lndexering o.b.v. algemene _______________ PB2025

IMOC feb. 2025

lnwonerbijdrage

reserve

totaal

Beverwijk

5.699.765

112.824

35.762

Bloemendaal

2.850.506

63.055

19.844

2.933.405

Haarlem

25.655.406

437.924

139.855

26.233.185

Haarlemmermeer

23.766.234

430.274

136.094

24.332.602

Heemskerk

4.832.456

104.756

32.914

4.970.126

Heemstede

3.265.799

73.310

23.020

3.362.129

Uitgeest

1.488.139

31.703

11.179

1.531.022

Velsen

9.996.626

182.446

57.766

10.236.838

Zandvoort

2.871.176

46.427

14.574

2.932.177

80.426.106

1.482.719

471.010

82.379.835

5.848.351

Aanvullende informatie overjaarresultaten Naast de informatie in bijgaand jaarverslag staat op de website van de VRK ook een publieksjaarverslag. De versie van de afgelopen jaren was technisch verouderd en voldeed niet meer aan de huidige toegankelijkheidseisen. Dus tijd voor een ander ontwerp met de kerncijfers in één oogopslag: VRK Jaarverslag l 2024 Het Algemeen Bestuur vergadert op 9 juli 2025 over de genoemde voorstellen, en wil daar uw zienswijze bij kunnen betrekken, én de reactie van het Dagelijks Bestuur op die zienswijze. Om dit goed mogelijk te maken, verzoek ik u om uiterlijk 23 juni het Dagelijks Bestuur VRK te informeren over uw zienswijze. Wij kennen de financiële situatie waarin de gemeenten zich bevinden en spelen daarop in door zuinig met onze financiële middelen om te springen en onze taken én de uitvoering daarvan kritisch te blijven beschouwen. Wij hopen u voldoende te hebben toegelicht welke dilemmas er ook voor het bestuur van de VRK liggen, gezien het takenpakket van de VRK en het stringente financiële kader waarin de organisatie moet opereren. Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogchtend, Dagejks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw voorzitter

.H.F. Schuurmans-Wijdeven,

I GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

swx:

iPÅf.

.-/,_ll , .

;

t__-

, ¿

—

..:,

/ -.

: ; /

iGGD BRANDNEER Veiligheidsregio Kennemerland

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoel<adres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Te l efo on: Website:

Dagelijks bestuur:

023-5 l 59500 www.vrk.nl

Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. A. Schoorl, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. L. Carree, wethoudervolksgezondheid Zandvoort

Directie:

Dhr. H. Balk, directeur Veiligheidsregio/commandant Brandweer Mevrouw O.F. Scheidel, directeur Veiligheidsregio/directeur Publieke Gezondheid

Pagina 2

.4IIIUIUUIII

I I I

BR A N DW E E R Veiligheidsregio Kennemerland

_________________________________________________________

lnhoudsopgave l. Voorwoord

2. lnleiding

2. l

Wijze van verwerking ¡ndexcijfers in ontwerp programmabegroting

2,2 Begroting in één oogopslag

2.3

Dreigende Rijksbezuinigingen

3. Programmas Programma Publieke Gezondheid

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

3.l

I I 1

Programma Brandweerzorg

3.4

Programma Ambulancezorg

3.5

Programma GHOR

3.6

Programma Multidisciplinaire samenwerking

3.7

Programma Meldkamer Noord-Holland

3.8

Programma Bevolkingszorg

3.9

Programma Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland

3.3

3. l 0 ProgrammaveiligThuis

3. l l Programma lnteme dienstverlening

3. l 2 Programma Financiële middelen

50 52

4.Financiële beschouwingen

I I

4. l

Ontwikkeling begrotingskaders

4.2

lnvesteringen

4.3

Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2026-2029

4.4

Financiële begroting pertaakveld

4.5

Overzicht incidentele baten en lasten

62 63

5. Paragrafen 5. l

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3

Financiering

5.4

Bedrijfsvoering

5.5

Verbonden partijen

5.6

Wet Open Overheid (vVoo)

76 77

6. Bijlagen 6. l

Gemeentelïjke bijdrage 2026

6.2 Geprognotiseerde balans 6.3

Reserves en voorzieningen

6.4

Overzicht investeringen 2025-2029

6.5

EMU-saldo

6.6

Lijst met afkortingen

Pagina 3

BRANDWEER FGGD l I Veiligheidsregio Kennemerland

l. Voorwoord Namens het Dagelijks Bestuurvan de Veiligheidsregïo Kennemerland

lntussen wordt van de VRK ook verwacht dat ze inspeelt op

(VRK) bied ik u de Programmabegroting 2026 aan. Dit document

eisen die nu eenmaal gesteld worden aan overheidsorganisaties

schetst onze financiële situatie en de beleidsdoelen voor het

op het gebied van duurzaamheid, cybersecurity, transparantie,

komende jaar.

rechtmatigheid en zo verder. Ook zal de VRK zich een goede werkgever rnoeten tonen om interessant te blijven op de

Vooruitkijken in onzekere tijden

arbeidsmarkt. Zonder gemotiveerde medewerkers is de VRK

Het besluiten over de komende begroting is dit jaar uitdagender

tenslotte nergens.

dan ooit. Het was nooit gemakkelijk om zo vroeg al uitspraken te moeten doen over een begrotingsjaar dat nog ver weg is. lets

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

wat van een gemeenschappelijke regeling als de VRK nu eenmaal

2026 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit

gevraagd wordt. Onzekerheden waren er daarbïj altijd. maar nu

betekent naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe samenstelling van

lijken die onzekerheden groter dan ooit. Zo heeft de VRK te maken

de bestuurscommissie Publiel<e Gezondheid en bestuurscommissie

met grote financiële krapte in een tijd waarin de gemeenten daar

Maatschappelijke Zorg & Veiligheid. Uiteraard zal de organisatie

geen eenvoudige oplossingen voor te bieden hebben. Tegelijk vraagt

ervoor zorgen dat de nieuwe bestuurders goed worden toegerust

adequate uitvoering van taken juist dan om het maken van heldere

voor de verantwoordelijkheid die zij dragen binnen het VRK-

keuzes.

bestuur. En daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat nieuwe leden van gemeenteraden ook inzicht krijgen in de belangrijke taken die

Ook dreigen er voor alle veiligheidregios en GGDen in Nederland

gemeenten bij de VRK hebben neergelegd. Het is een gegeven dat

flinke bezuïnigingen vanuit het Rijk. Deze zullen de VRK extra raken

gemeenteraden afstand kunnen voelen tot een gemeenschappeiijke

omdat Kennemerland als kleine regio wel met grote risicos te maken

regeling. Voor een goed functionerende VRK is het echter wezenlijk

heeft. Deze bezuinigingen zullen later nog in de plannen van de VRK

dat gemeenteraden de VRK kennen en begrijpen, en hun invloed

verwerkt moeten worden, nu het Rijk bij het opstellen van onze

aanwenden om ervoor te zorgen dat de VRK de taken uitvoert waar

begroting nog geen definitieve besluiten heeft genomen. Helderheid

de maatschappij om vraagt.

vanuit het Rijk wordt pas bij de Voorjaarsnota verwacht. Voorliggende programmabegroting geeft een goed inzicht in die Het Rijk zal besluiten moeten nemen over bezuinigingen bij

veelheid van taken en producten. De VRK is er klaar voor om op

veiligheidsregios en GGDen in een periode waarin risicos

heel veel fronten bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van

toenemen. Allerlei ontwikkelingen, van geopolitieke dreigingen tot

de inwoners van Kennemerland, ook n de moeilijke tijd die voor ons

wachtlijsten in de zorg, en van klimaatverandering tot toenemende

Iijkt te liggen.

tweedeling in de maatschappij, vragen orn extra inspanningen. Daarbij zijn alle geledingen binnen de VRK ïn beeld, ofhet nu van

Marianne Schuurmans.Wijdeven,

Veilig Thuis, de GGD, de brandweer het Zorg&Veiligheidshuis ofvan

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Crisisbeheersing is. We houden daarom nog enige hoop dat het Rijk de bezuinigingsplannen zal matigen. Maar geheel buiten schot zal de VRK niet blijven.

Pagina 4

i ri I

GGD

BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerlad

I I I I I

______________

2. lnleiding 2. l Wijze van verwerl<ing indexcijfers in ontwerp programmabegroting De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de meest recente CPB-cijfers; namelijk van februari 2025. Dit wijkt afvan de CPBcijfers die zijn gebruikt in de Uitgangspuntennotitie 2026. Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening GW 212. Nadere toelichtingtreft u aan in paragraaf4.l.l.

2.2 Begroting in één oogopslag De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begrootvoor 2026 op € 139,4 miljoen. ln onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programmas.

Programmalasten 2026 (x€ 1.000) Financiëie middelen

I I

lnterne dienstverlening Veilig thuis Zorg & Veiligheidshuis Bevolkingszorg Meldkamer Noord-Holland Muhidisciplinaire samenwerking GHOR Ambulancezorg Brandweerzorg

I I I

52.015

jeugdgezondheidszorg Publieke gezondheid 0

0.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

De inkomsten bedragen voor 2026 € 139,6 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.

Programmabaten 2026 (x€ 1.000) Productgerelateerde inkomsten Reserves Zorgverzekeraars BDUR

Bestuursafspraken lnwonerbijdrage Baten 0

l 0.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

ln de programmas staan de plannen voor 2026 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwil<kelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Voor enkele ontwikkelingen in taken, is het echter noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. ln het hoofdstuk Financiële beschouwing wordt dit nadertoegelicht. ln hoofdstuk 3 Programmas worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. ln hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en

de versillende mutatis

ordentoegelicht, incluslefde effecten voor de gemeentelijke bijdrage. Pagina5

GGD BRANDWEER I Veiligheidsregio Kennemerland

2.3 Dreigende Rijksbezuinigingen Gemeenten ziin de grootste financier van de VRK, maar er komen

Het voornemen om de pandemische paraatheid afte bouwen

ook inkomsten direct of indirect van het Rijk. En het Rijk heeft op

leidt evenzeertot hogere kosten in de toekomst, omdat nog meer

haar uitgaven een groot aantal bezuinigingen aangel<ondigd, die ool<

dan vóár corona geldt dat het niet de vraag is óf er een nieuwe

de VRK raken. De programmabegroting 2026 is opgesteld zonder

pandemie komt, de vraag is slechts wanneer-.

vooruit te lopen op de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. De onzekerheid die dit voor de VRK met zich meebrengt lees

Het voornemen van het Rijk tot bezuiniging op het gebied van

je dan ook niet terug in de afzonderlijke programmas en staat

preventie staat haaks op de toenemende druk op de zorg. Deze

alleen benoemd irì de paragraafweerstandvermogen. De

druk leidt nu naar maatregelen voor de korte termijn, terwijl juist

programmabegroting 2026 is op deze manier opgesteld omdat

een preventieve aanpak bij de bron — met effecten op de (zeer)

er nog geen exacte financiële duidelijkheid hierover is. Bij de

lange termijn — nodig is. De projecten rond de Gezonde School en

Voorjaarsnota van het Rijk zal meer duidelijkheid ontstaan over de

Rookvrij leven hebben bovendien bewezen effecten.

wijze waarop bezuinigingen worden ingevuld. Duidelijk is wel dat als de bezuinigingen doorgaan dit tot pijnlijke keuzes bij de VRK zal

Het voornemen tot bezuiniging op de Bijdrage Doeluitkering

leiden, die als begrotingswijziging op de begroting 2026 e.v. zullen

Rampenbestrijding leidt ertoe dat de regio Kennemerland minder

worden verwerkt.

goed voorbereid is op crises en incidenten, terwijl ieder zich er juist

Doorgaan van de bezuinigingen heeft op veel terreinen binnen de

vraagt om een meer concrete voorbereiding hierop.

scherp van bewust is dat de toenemende geopolitieke dreiging juist VRK-effecten. Voorbeelden hiervan zijn: • De regio zal niet adequaat kunnen reageren op uitbraken van

Ook bij het Rijk zelfzijn ervraagtekens gezet bij de aangekondigde

infectieziekten, laat staan op een epidemie c.q. pandemie. De

bezuinigingen, maar daarmee zijn ze nog niet van de baan. Een aantal

ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding

ervan zal ongetwijfeld overeind blijven. Zodra de Voorjaarsnota van

wordt mogelijk teruggedraaid;

het Rijk bekend is, zal het bestuur van de VRK daarom besiuiten

• Activiteiten rond bijvoorbeeld de Gezonde School en Rookvrij Leven moeten stoppen;

nemen over de taken en activiteiten die bij de VRK geschrapt zullen worden.

• Een bezuiniging van 10% op de Bijdrage Doeluïtkering Rampenbestrijding leidt ertoe dat de kennis en de slagkracht van de brandweer en de crisisteams afneemt, wat zeker ook in de risicovolle gebieden rond het Noordzeekanaal/Tata Steel en iri en om Schiphol merkbaar zal zijn; • Voor een evenredig deel zullen ook maatregelen bij de ondersteunende afdelingen gerealiseerd moeten worden, wat de kwaliteit van de bedrijfsprocessen onder nog hogere drul< zal zetten; • Personele gevolgen zullen niet te vermijden zijn, daarmee zal de regio ook komen te staan voor frictiekosten, waar het Rijk niet in voorziet.

Pagina 6

.41111111

I I I

GGD

BRANDWEER

1 vellígheidsregio Kennemerland

3. Programmas 3.1 Programma Publieke Gezondheid

Í1 [=1 n I I I I I I I I

Ambitie van het programma

wordt afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente uitgevoerd. ln 2026 is duidelijkheìd over eventuele wettelijke

lnfectieziektebestrijding

wijzigingen die mogelijk invloed hebhen op de uitoefening van het

Voor de infectieziektebestrijding geldt dat er, net als voorgaande

wettelijk toezicht op de Kinderopvang.

jaren, veel speelt. De ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding wordt mogelijk teruggedraaid. We wachten

Leefomgeving

op duidelijkheid van het kabinet over deze ontwikkeling.

Team Leefomgeving heeft binnen de GGD heeft een adviserende,

Daarnaast is het wetgevingstraject rondom de 2e tranche

en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de

wijziging Wet publieke gezondheid vertraagd. Het wetsvoorstel

gezondheid in relatïe tot de leefomgeving.

signalerende en informerende rol richting inwoners, gemeenten

beoogt onder andere via een algemene maatregel van bestuur uniforme werkwijzen bij GGDen te bevorderen, zodat sneller

Dit betekent in de praktijk:

en adequater kan worden opgeschaald bij een grote uitbraak van

• Behandelen van vragen en meldingen overgezondheid in relatie

een A-infectieziekte. Dit belangrijk is voor de toekomst, maar het

tot de leefomgeving voor inwoners van regio Kennemerland.

is onduidelijk wanneer dit weer wordt opgepakt. ln de tussentijd

• Gezondheidskundig advies geven als er bij een incident mogelijk

werken GGDen samen met de Landelijke Functie Opschaling lnfectieziektebestrijding (LFI) wel al aan betere aansluiting en opschalìngsmogelijkheden.

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. • Het signaleren en advies geven over gezondheidseffecten door de leefomgeving in het kader van Omgevingswet, klimaat en rondom Tata en Schiphol.

ln het eerste kwartaal van 2025 wordt duidelijk welke specifieke uitkeringen omgezet worden naar een fondsuitkering, een beslissing die mogelijk gevolgen heeft voor onderdelen van de infectieziektebestrijding, zoals Seksuele Gezondheid. Hier speelt ook de invloed van veranderende omstandigheden, zoals het gewijzigde testbeleid rondom Chlamydia, dat de werkdruk tijdelijk

• Het aanjagen en verankering van het aspect duurzaamheid in de GGD-taal( (green deal duurzame zorg). • Communicatie en voorlichting ter preventie van gezondheidsrïsicos in relatie tot de leefomgeving. • Meewerken aan onderzoek, zoals samen met team Advies & Onderzoek aan de Gezondheidsmonitor ljmond. En met GGD

verder verhoogt. De druk op soa-zorg is de afgelopen jaren

Amsterdam aan een onderzoeksproject van de Academische

gestegen doordat het budget hetzelfde is gebleven maar de kosten

Werkplaats.

voor een consult zijn gestegen. Voor andere onderdelen, zoals tuberculosebestrijding, wordt bovenregionale samenwerking steeds

Team Leefomgeving speelt in op actuele ontwikkelingen, in de

belangrijker, wat kansen biedt voor een effectievere aanpak op

regio en landelijk. Voor dossier ljmond betreft dat bijvoorbeeld

bepaalde vlakken.

advisering over het programma gezonde leefomgeving van de

Voor de komende vijfjaar is het essentieel dat de verschillende

Staal. Landelijk zijn we betrokken bij initiatieven die de gezondheid

afdelingen binnen de infectieziektebestrijding naadloos

beschermen en verbeteren van inwoners die in een door industrie

samenwerken. Het gaat erom dat zij elkaar kunnen ondersteunen

belaste omgeving wonen. Ook bij andere dossiers zoals klimaat,

waar nodig en efficiënt en slagvaardig kunnen opereren.

luchtvaart en de Omgevingswet zijn er veel landelijke en regionale

ljmond gemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om verderte kijken dan de eigen

ontwikkelingen, die leiden tot adviezen over een gezonde

regio en te bepalen welke taken op bovenregionaal en landelijk

leefomgeving in Kennemerland. Erwordt inzicht gecreëerd in de

niveau gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

huidige leefomgeving en gezondheid van inwoners met het project Luchtkwaliteit en Gezondheid en de verdiepende monitoren

Toezicht Kinderopvang en Wmo

bij de GezondheidsmonitorVolwassenen en Ouderen, zoals de

De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet

Gezondheidsmonitor ljmond.

kinderopvang en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de

Daarnaast is het team leefomgeving betrokken bij de regiodeal

wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen

Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) en de preventie van

van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de

huidkanker.

Wmo. jaarlijks worden in opdracht van de gemeenten 100% van de

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus

Omgevingswet

bezocht. Daarnaast wordt jaarlijks ook nog 50% van de

De GGD werkt eraan om gezondheid en veiligheid een prominente

voorzieningen gastouderopvang bezocht. Het toezicht op de Wmo

plek te geven in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving.

Paina 7

GGD

BRANDWEER

1Veiligheidsregio Kennemerland

Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale

zo veel mogelijk voorkomen. Mensen die toch dakloos worden,

overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek

moeten een vorm van structurele huisvesting kunnen krijgen. Met

krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de

indien nodig, passende zorg en/of begeleiding.

gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop

Wij signaleren sociaal kwetsbare mensen die geen adequate zorg

vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ongevraagd

(meer) ontvangen, bieden (de eerste) hulp, leiden toe naar zorg- of

geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met

dienstverlening of creëren een zorgnetwerk. lndien niet voorzien

een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast

wordt in de uitvoering terwijl dat wel noodzakelijk is, wordt

adviseren we op de diverse instrumenten van de Omgevingswet,

ingegrepen, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

zoals omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan om zo

Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een

aan de voorkant gezondheid (en veiligheid) te borgen.

laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9.00-20.00

Advies & Onderzoek

uur bereikbaar.

De prioriteiten in Kennemerland binnen gezondheidsbeleid staan

Het aantal meldingen stijgt de afgelopen jaren fors, met name vanuit

in de regionale nota Samen gezond in Kennemerland 2021-2028.

de politie. Daarnaast vraagt de toename in inzageverzoeken, WOO-

ln 2022 is daamaast het visiedocument Gezondheid geen luxe,

verzoeken en klachten extra capaciteit en deskundigheid.

maar noodzaak vastgesteld. Eind 2024 ziin de regionale nota en het visiedocument geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluatie leidt tot

Forensische Geneeskunde

aanscherping van de ambities. Dat is nodig om de resultaten nog

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren

beter inzichtelijk te maken, maar ook om keuzes te kunnen maken in

een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde.

het licht van in het regeerprogramma aangekondigde bezuinigingen.

Al jaren is er sprake van onvoldoende basis in de fÌnanciering, en daardoor groeiende druk op (tijdige) uitvoering van de

Het voornemen tot bezuiniging op het gebied van preventie

forensisch-geneeskundige diensten geleid. Dit heeft geresulteerd

staat haaks op de toenemende druk op de zorg. We zoeken naar

in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende

manieren om te doen continueren wat werkt, ook wanneer de

regios (GG D Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland

fìnancieringsbron verandert.

en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze

De noodzaak om een transïtie te maken van zorg naar gezondheid

wordt gewerkt aan nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR

bovenregionale samenwerking. Bij de samenwerkingsafspraken wordt breed erkend. Het nieuwe Aanvullende Zorg- en

over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) eri

Welzijnsakkoord — de opvolger van en aanvullend is op het lntegraal

Medische Arrestantenzorg (MAZ) via een aanbesteding door de

Zorg Akl(oord en het Gezond en Actief Leven Akkoord — is gericht

samenwerkende GGD en. De uitl(omst van deze aanbesteding laat

op deze transitie. We zijn actief betrokken bij regionale initiatieven

op zich wachten, de politie heeft meerdere keren de termijnen van

op dit gebied en ondersteunen door middel van kennisdeling,

het aanbestedingstraject aangepast. De risicos voor de uitvoering

onderzoek en advies.

bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van

Naast het aanvullende zorg- en welzijnsakkoord wordt ook een

het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en

investeringsmodel preventie verwacht. Dit model moet overzicht

vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te

en inzicht geven in kosten eri verwachte baten/resultaten van

voorspellen ofl<wantificeren.

maatregelen, zodat scherpe keuzes kunnen worden gemaakt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader Het is nog niet duidelijk wat het investeringsmodel en het

• Regionale nota Samen gezond in Kennemerland 2021-2028

nieuwe zorg- en welzijnsakkoord gaan betekenen voor de

• Visiedocument Gezondheid geen luxe maar noodzaak

fÌnanciering van preventiemaatregelen. Wat wél duidelijk is, is dat

• Wet Publieke Gezondheid (WPG)

gezondheidsachterstanden dominant worden beinvloed door de

• Participatiewet

situaties waarin mensen opgroeien. Factoren als leefomgeving,

• Zorgverzekeringswet

armoede, wonen, onderwijs en veiligheid vormen de fundering

• Wet verplichte GGZ (WVGGZ)

waarop gezondheidsverschillen ontstaan. Dat maakt een integrale,

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

domein overstijgende aanpak noodzakelijk. ln onze advisering zetten

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

wij het principe health in and for all policies voorop.

• Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Maatschappelijke zorg

• Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg

Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt

• Politiewet

aan inwoners en professionals een vangnet- en een adviesfunctie

• Wet op de Lijkbezorging, artikel 4

in situaties waar publieke gezondheid en veiligheid elkaar

• Wetkinderopvang

raken. OGGZ-cliënten kenmerken zich door ernstige sociale

• Omgevingswet

kwetsbaarheid, (dreigende) teloorgang en zorg mijdend gedrag.

• Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

De GGD brengt samen met haar ketenpartners een sluitende

• lnternational Health Regulations (IHR)

persoonsgebonden aanpak tot stand en wil daamaast dakloosheid

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Pagina8

i_.....1

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Risicos l;r.(. Onvoldoende fìnanciering voor lntensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale

• Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen ofvervallen en

gezondheid.

___________________________________________________________________________ • Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. . Samenwerking met ketenpartners. Flexibele inzet van GGD medewerkers.

Verminderde aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertïse voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van Long COVID). Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

_________________________________________________ Niet adequaat medisch handelen.

de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.

___________________________________________________________________ • Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame ïnzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodïg hebben om duurzaam ïnzetbaar te blijven. • Voor medewerkers wordt het VRK-vitatiteitsprogramma doortopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Deskundige, goed opgeleide ìiedewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

I I I I I I I I

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. • Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en zodì-a mogelijk adviser-en over verbetering en aanpassing.

_________________________________________________

Doelenboom Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelïjke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t,b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers. l laWL&. Operationeei cioel:

Ambities 2026-2029

Signaleren en monïtoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen, lndien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieen (infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).

Afhandeien van meldingen van infectieziekten (inclusieftbc). . . . Het houden van spreekuren (soa poii, reizigersadvisering, tbc). Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten). Geven van voorlichting en advies. Vaccineren van inwoners door uitvoering te geven aan diverse programmas zoals de COVID-19 vaccinatie, Daarnaast door het opzetten van een regionaie vaccinatievoorziening. (Preventie)activiteiten om voorbereid te zijn op een dreiging van een mogeiijke infectieziekte die zijn intrede kan doen in Nederiand via iuchthaven Schiphoi. Signaieren en surveiileren. infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken en geoefend biijven via het out break coördinatie team. Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

I I

lnzet op infectiepreventie door ontwikkelen om met het AMR netwerk antimicrobiëie resistentie (AM R) beheersbaar te houden. ____________________________________________________________________

Regionaal en iandelijk netwerk infectieziektebestrijding onderhouden.

Pagina 9

1 rGGD BRANDWEER J Veiligheidsregio Kennemerland

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

lnspecteren van kinderdagverblijven. Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Operationee! doei:

Ambities 2026-2029

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken ofzich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu ofop instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

lnspecteren. tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitatlon), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen. Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties. advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie. lnspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen. Adviseren bij evenementen,

Operationee! doe!:

Ambities 2026-2029

Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)

Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving. (Pro)actiefadviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risicos. Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten en instellingen en geven van voorlichting. Uitvoeren projecten en onderzoek. ln crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risicos, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Signaleren en riionitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)

Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gerrieenten ondersteunen met verdiepend onderzoek. Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers. Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.

Operationee! doel:

Ambities 2026-2029

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio.

Adviseren gemeenten over lol<aal beleid (op basis van gezondheidsnota). Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid i.h.k.v. IZA/AZWA en GALA. Signaleren en herkennen van kansrijke onderverpen en netwerken. Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg. Beleidsontwikkeling. advies en coärdinatie van GGD-inzet t.a.v. gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen.

Operationee! doel:

Ambities 2026-2029

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)

Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale l oegang). Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang. Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur. Zorgcoärdinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg. Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)

Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Li Pagina 10

4111111111111

I I I I I I I I I I I I I I I I I

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overìast.

ln het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat als trend van toename politiemeldingen stabiliseert oftoeneemt.

Operotioneel doel:

Ambities 2026-2029

Meldpunt Zorg & Overlast biedt een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het meldpunt is 7 dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar voor het doen van meldingen van zorg en overlast.

Optimaliseren van het meldpunt door stroomlijnen werkwijze bij binnenkomende signalen. CVS aanpassen waardoor nog beter getrieerd kan worden vanuit het meldpunt en in de rapportage meer zicht komt op aard van de signalen.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

GGD geeft ultvoering aan Wet verplichte GGZ.

De Wvggz-aandachtsfunctionarissen voeren triage uit bij meldingen. lndien nodig start een verkennend onderzoek en/ofwordt een verzoek tot zorgmachtiging ingediend bij de ovj en worden essentiële naaste(n) geiformeerd.

_________________________________________________________________________

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)

lnzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties. Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en ocfening in samenwerking rnet GHOR). Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)

Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisicos. Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urine-afname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziel<ten. Continueren samenwerking met GGD HN, GGD ZaWa en GGD Adam in NW4 verband en uitvoeren van nieuwe bovenregionale werkwijze. Lijkschouw; bij natuurlijl< en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie. bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefseldonatie.

I I 1

Pagina š

FGGD BRANDWEER 1 Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten?

7.! Volksgezondheid

Wettelijke taken 0GZ Naderte bestemmen

269

lnfectieziektebestrijding

Seksueie Gezondheid

-121

________ _______ _______ -767 -767 -767

-269

2.201

818

-1.383

2.824

.592

-1.232

1.287

1.171

-117

1.337

1.254

-83

699

l 15

-584

-593

263

-263

_______ ________ _______ _______ ________ 64 -106 -106 -108 170

_______ -106

Tuberculosebestrijding

-81

601

-515

Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voorpersonen metverward gedrag

-4

219

-219

Statushouders

________ _______ _______ 780 0 -780

__________ ________ _______ 0 108

-1.232

Toezichtkinderopvang

-7

817

1.212

395

1.155

1.548

393

Beleidsadvisering

690

-690

690

-690

Epidemiologie

698

-629

642

-637

-6 __________ 22

72 ________ 781

-72 72 0 -72 -72 _______ ________ ________ _______ ________ ________ -785 -785 -781 785 0

-72 _______ -785

Psychosociale hulp ongevallen en rampen Leefomgeving MeldpuntZorgenOverlast WetWvGGZ PrEP

-137

137

-137

-117

-11!

________ ________ -5.094 -5.090

_______ -5.090

234

117

-117

117

-119

7.997

3.356

-4.641

9.672

4.577

-26

1.154

1.368

214

1.009

.243

0 -35

Crisis ondersteunende taken taken OGZ Reizigersadvisering Toezicht WMO Cursussen

234

-43

143

149

147

-61

1.322

1.551

229

1.197

1.452

255

-150

1.529

1.894

365

1.403

1.854

452

SubsidietakenOGZ Brede Centrale Toegang Zorgcoordinatie OGGZ

Hygienische Woningtoezicht

-4

201

-201

209

-209

Projecten gezondheidsbevordering

-37

391

433

252

313

-184

2.168

2.379

210

1.897

2.207

310

834

-834

Leidinggevenden primair proces 7.1 volksgezondheid

________ -364

_______ ______ ______ 11.488

7.286

834

-834

-4.202

13.600

8.236

-5.364

-S.360

-5.360

7.5 Begraafp!aats en crematoria Crisis ondersteunende taken taken OGZ Forensischegeneeskunde

-233

680

827

147

742

869

127

12•7

127

7.5 Begraafplaats en crematoria

-233

680

827

147

742

869

127

Resultaatvoorbestemming

-597

12.168

8.113

-4.055

14.342

9.105

-5.237

-5.233

5.233

8.113

-4.055

9.105

-5.237

-5.233

Resultaatnabestemming

-597

12.168

14.342

Pagina 12

I ri I I I I I I 1 1 I I I I I

GG D BR A NDWE E R Veiligheidsregio Kennemerland

_________________________________________________________________

Verioopstaat baten en lasten 2025 naar 2026 Lasten Programmabegroting 2025

12.168

Maatregelen tekort

-29

KWFcampagne

551

Bestuursrapportages 2024

189

Aansluiting WB2025

-212

Leidinggevenden primalr proces

638

Tuberculosebestrijding (zie overige ontwikkelingen 4. T.3)

Vroegsignalering personen met verward gedrag (zie overige ontwikkelingen 4. l .3)

Beheerkosten landelijk systeem EPDs (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

Doorontwikkeling Publieke gezondheid (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

173

Nominale ontwikkeling: -Nominaal huisvestingjGz/PAC

_______ 360

- Loon en prijsindexering

363

- Toename aantal inwoners

Mj1P2025

Mj1P2026

-9

Lasten Programmabegroting 2026

l 4.342

Baten Programmabegroting 2025

8.113 55 l

Bijdrage KWF campagne

Bestuursrapportages 2024

193

Aansluiting WB2025

-203

Nominaal productgerelateerde inkomsten

451

Baten Programmabegroting 2026

9. l 05

I I Pagina 13

BRANDWEER rGGD ! Velligheidsregio Kennemerland

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg Ambitie van het programma

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2026-2029 zijn:

Samen voor het kind: AlIe kinderen hebben recht op een kansrijke

l. Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio

start is de missie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD

Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale

Kennemerland. leder kind heeft het recht om zich in een veilige err

ontwikkeling;

gezonde omgevïng te kunnen ontwikkelen tot volwassenen met elk hurr eigen plek in de maatschappïj.

2.Proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg; 3. Versterken van de unieke kennispositie op het gebied van

Uitgangspunten van beleid

jeugdgezondheid.

JGZ werkt volgens het vernieuwt Landelijk Professioneel Kader (LPK), waarbij samen beslissen het uitgangspunt is. De zorg die de JGZ

ln 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken

levert bestaat uit preventieve zorg, maar ook het tijdig signaleren

en financiën van de jGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten

van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een

die irr voorgaande jaren zijn ervaren. Dit onderzoek zal de kaders

essentieel onderdeel van onze zorg. Bij de begeleiding en monitoring

moeten gaan opleveren waarbinnen iri 2026 aan deze doelstellingen

van problemen hoort ook het normaliseren van de problemen

gewerkt kan worden.

enerzijds, als het doorverwijzen indien specialistische hulp noodzakelijk is. Door problemen tijdig te signaleren door de jGZ, kan de behoefte aan specialistische zorg worden gereduceerd. JGZ vervult in de keten een verbindende rol met de netwerkpartners: enerzijds (voor)scholen,

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader Wet Publieke Gezondheid (WPG) Besluit Publieke Gezondheid (BPG)

wijkteams en —voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds

• Jeugdwet

de specialistische hulp. Goede samenwerking tussen jeugdgezond-

• Wet op de Ber-oepen in de lndividuele Gezondheidszorg (BIG)

heidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • Participatiewet

JGZ van GGD Kennemeriand draagt zorg voor kinderen ouder dan

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

4 jaar tot 18 jaar. ln de gemeente Haarlemmermeer draagt de GGD

• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

ook zorg voor de kinderen ir de leeftijd -9 maanden tot 4 jaar. Hier

• Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)

heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door

• Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg

het aanbieden van de maternale kinkhoest- en griepvaccinatie, het

• Landelijk professioneel kaderjGz (NCJ)

prenatale Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek.

• Preventieve zorg voorJeugd (NCj)Toekomstagenda Publieke

JGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatie-

gezondheid voor Jeugd (GG DGHOR NL- ActiZ Jeugd)

programma (RVP). Met ingang van l januari 2025 vinden ingrijpende veranderingen plaats in het Rijksvaccinatieprogramma.

Risicos

Niet voldoende medisch en maatschappelijk personeel.

_________________________________________________ Opvolging uitkomsten onderzoek naar o.a. capaciteit wordt onvoldoende uitgevoerd.

• Zorgdragen dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundige specialisten hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. • Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen en bijschoiingen conform het opleidingsplan. • lntensiefsamenwerken met netwerkpartners. • Opleiding voor arts Maatschappij & Gezondheid, Verpleegkundig Specialist en Jeugdverpleegkundige faciliteren volgens opleidingsplan. • Overleg met gemeenten over opvolging van uitkomsten onderzoek en consequenties en aanpak en implementatie.

Verwachte toename in de gesignaleerde problematïek, stijging zorgvragen en een intensivering van het werk.

• Goede monitoring op basis van data en digitalisering benodigd. Prioritering van het werk. • Met behulp van GroeiGids, Ouderchat en de JGZ-app meer digitale zorg.

Niet/onvolledig ofonjuist registreren van informed consent bij vaccinaties voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit kan leiden tot fouten bij

• ln inwerkprogramma (nieuwe) medewerkers informeren over proces

het zetten van vaccinaties. Ook kan het RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Tot slot kan dit ook leiden tot klachten van ouders.

informed consent, Overzicht van aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens delen, zodat men hier alert op blijft. • Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij het uitgangspunt wordt Toestemming tenzij, hierop kan in de toekomst mogelijk worden geanticipeerd.

Pagina 14

I I I ri I I I I I l l l I I [1

G G D B R A NDW E E R P.I Veiligheidsregio Kennemerlancl

___________________________________________________________

Achterstand vernieuwingen RVP-schema.

• Medewerkers worden opgeleid om aan de eisen van het RVP te kunnen voldoen en worden ap ovedegdagen geïnformeerd. • Extra inzet om ouders goed te informeren (bijv. webinar en flyers). • Onderzoeken van extra coördinerende ondersteuning voor het uitvoeren van het vernieuwde RVP schema.

Afname vaccinatiegraad.

• Landelilk en regionaal wordt de reden voor afname vaccinatiegraad onderzocht. • De opkomst van de gr-oepsvaccinaties en berekende vaccinatiegraad (RlVM) n onze regio wordt besproken met gemeenten, waarna passende acties ingezet worden. • Uitvoeren acties n.a.v. (jaarlijkse) RVP verslag.

Onvoidoende inspelen op nieuwe wetgeving en wijzigingen n gelden voor bestaande taken. _________________________________________________ Suboptimale samenwerking met onze interne- en externe partners.

Zorg leveren die niet behoort tot het basistakenpakket ofgesubsidieerde taken, waardoor de capaciteit nog verder onder druk komt. Door werkdruk onvoldoende aandacht voor kwaliteit en optirnalisatie van zorg.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen en veranderingen in toegewezen gelden voor bestaande taken o.a. door deelname aan landelijke werkgroepen. • Afstemmen dienstverlening met interne- en externe partners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningeri evalueren en leer- err verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren. • Met gemeenten duidelijke afspraken maken over niet meer leveren van zorg die tot nu toe geleverd is als service, maar niet onderdeel is van het basistakenpakket of subsidies. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. . Klachten over dienstverlenging adequaat oppakken. • Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werl<processen.

Doelenboom ¡Y7I!Æ1I..IIjZs

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemeriand en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling. ri

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

lmplementeren van Landelijk Professioneel Kader (LPK) en Gezamenlijk lnschatten Zorgbehoefte. (GIZ)

Door alle JGZ-professionals wordt gewerkt conform het vernieuwd LPK; •samen beslissen. Daarnaast is GIZ geïmplementeerd, zodat ouders/ jongeren zelfaan geven waarzij vragen ofzorgen hebben.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15659230/1