I.a Mail d.d. 19 maart 2024 Jaarplan 2024 Buurts - Daadkrachtig doorpakken
Tekst van het document
5.6 Databedreven sturing Buurts werkt databedreven als het continu monitort: wat Buurts doet in de wijken en wat dat oplevert voor de inwoners (effect van ingezette dienstverlening). We gebruiken de data uit de registratiesystemen voor verantwoording, sturing en voor verbetering van de kwaliteit van ons werk. Voor het meten van het effect en tevredenheid is een Buurts-methodiek ontwikkeld, afgeleid van het instrument dat de gemeente Haarlem gebruikte voor sociale wijkteams. Wat is het resultaat eind 2024? Eind 2024 zijn we op 'level 1’ van databedrevenheid in het model van 8ting: de basis op orde. Begin 2024 start een informatiemanager. In het eerste halfjaar maken we keuzes met betrekking tot de inrichting van het applicatielandschap. Eind 2024 kan dit gebruikt worden.
24
6. Tenslotte Dit jaarplan vertelt niet specifiek wat we gaan doen, maar vooral hoe. We werken aan het programma "Gewoon in de wijk'. Als coöperatieve organisatie Buurts werken we ondersteunend aan de opgaven die per gebied worden vastgesteld. In 2024 wordt in elk van de vier gebieden een gebiedsplan opgesteld. Leidend daarbij is wat de wijken in die gebieden nodig hebben. Dat verschilt per wijk. Daarnaast is een aantal thema's in de hele stad van groot belang. Die stadsbrede thema's staan in dit jaarplan. Om in elke wijk te kunnen doen wat nodig is om elke wijk sociaal sterker te maken, is een robuuste en professionele organisatie essentieel. Buurts wil zich als zodanig in 2024 verder ontwikkelen. Wij zien ernaar uit om in 2024, samen met onze partners in de wijk, daadkrachtig door te pakken!
25
Bijlage: resultaten 2023 en streefcijfers 2024 Toelichting en duiding van de cijfers Bij de start van Buurts is een set van indicatoren overeengekomen waar Buurts periodiek over rapporteert richting gemeente. Dit gaat over de geleverde prestaties en het effect en de ervaren kwaliteit ervan. Doordat we met verschillende registratiesystemen werken en de werkinstructies niet vanaf de start eenduidig waren, was het niet eenvoudig om de juiste cijfers (over bv. het bereik van onze activiteiten) uit de administratie te halen. Ook onze contractpartners hebben we ieder kwartaal om een verantwoording gevraagd. Gedurende het jaar is de kwaliteit van de aanlevering verbeterd en dit zal nog verder verbeteren in 2024. Naast de verantwoording op de geleverde prestaties hebben we ook afgesproken om op effect en ervaren kwaliteit van de dienstverlening te monitoren. Daartoe is een methodiek ontwikkeld, gebaseerd op de gevalideerde methode: social impactmeting. Op basis van de ontwikkelde methodiek, kunnen we de kwaliteit en het effect periodiek meten en evalueren. We hebben als afsluiting van 2023 Buurts breed, zowel intern als ook via onze partners via een online enquête, Haarlemmers bevraagd over de door hen ervaren kwaliteit en effecten. Gebleken is dat niet alle indicatoren even makkelijk te monitoren zijn en soms de relevantie van uitvraag niet helder was.
Ons streven is om in 2024 meer proactief (en afgeleid van de doelstellingen en indicatoren uit het jaarplan Buurts) de stuurinformatie bij de verschillende onderdelen van Buurts op te halen, zodat we per kwartaal met elkaar vinger aan de pols kunnen houden op de voortgang van uitvoering jaarplan/begroting. Zoals u in ons jaarplan hebt kunnen lezen, zetten we in op een grotere bekendheid van Buurts (en wat we voor de Haarlemmer kunnen betekenen) en we doen dat gebiedsgericht. Dit zal ertoe leiden dat meer Haarlemmers zowel collectief als individueel ons weten te vinden. Dat maakt de stad, de buurten en de Haarlemmer sterker!
26
Streefcijfers voor 2024
Blok
Wat
Resultaat 2023
Streefcijfer 2024
Sociale Basis Welzijn Bereik
140.000 contactmomenten (Buurts 110.000, 30.000 onderaannemers)
155 000: ambitie +10% door o.a. grotere naamsbekendheid en verbeteren toegankelijkheid Huizen van Wijk
Sociale Basis Jeugd Bereik aantal deelnemers
65978 inwoners (contactmomenten Buurts) en 10729 inwoners (contactmomenten onderaannemers) = Ook hier is de ambitie 10% 76707 contactmomenten groei, dus 84.000
Bereik (aantal unieke deelnemers per maand) Instroom (aantal unieke deelnemers per maand dat voor het eerst gebruik maakt van de voorziening) Uitstroom (aantal unieke deelnemers per maand waarvoor de voorziening wordt beëindigd) Uitstroomkenmerk (reden uitstroom deelnemers: naar Sociale Basis werk; andere vormen van Waardevol participatie, overlijden, Werk verhuizen, zonder resultaat)
Sociale Basis Community Bereik (aantal deelnemers building per maand
628 unieke inwoners (Buurts)
204 inwoners
193 inwoners
Streven is meer bewoners die zich aanmelden bij het wijkteam te activeren via Waardevol Werk; - ambitie is 50 unieke bewoners meer naar WW te krijgen vanuit de wijkteams - uitstroom: +25
38 v.d 75 voortijdig stoppen op initiatief deelnemer / no show 22458 inwoners (contactmomenten Buurts) en 919 inwoners (contactmomenten onderaannemers) = 23377 contactmomenten 111 initiatieven van buurtbewoners door Buurts ondersteund
Aantal matches vrijwilligers en initiatieven (hoeveel vrijwilligers zijn gematcht aan een ondersteuningsvraag; hoeveel nieuwe initiatieven 12000 actieve zijn gestart met facilitering vrijwilligers en 9000 Buurts) matches
27
24000
111
15.000 actieve vrijwilligers en 10.000 matches
De maximale wachttijd tussen eerste aanmelding en eerste afspraak met wijkteam wordt 4 weken. NB: in sommige situaties leggen bewoners bij hun aanmelding hun situatie voor en is die niet urgent. Soms is bewoner enkele weken niet in staat (op vakantie/ziek) tot een afspraak
Aantal Informatie & Advies
43% een wachttijd van 1 week, 25% een wachttijd van 2 weken, 16% 3-4 weken, 8% 5-6 weken, 6% 7-10 weken, 1% 11-14 weken, 2% meer dan 14 weken. 4003 I&A in totaal. Tot 18 jaar: 106 meldingen (3%) 18 - 27 jaar: 282 meldingen (7%) 28 - 64 jaar: 2516 meldingen (63%) rest onbekend (1%)
Instroom (aantal unieke Haarlemmers per maand dat voor het eerst gebruik maakt van de wijkteams)
2392 inwoners
Uitstroom (aantal unieke Haarlemmers per maand waarvoor de ondersteuning door de wijkteams is wordt beëindigd)
1927 inwoners
We streven naar een lager aantal bewoners die zich via Informatie & Advies tot ons wenden, omdat men meer kan vinden op onze website. Het aantal bewoners dat zich bij een wijkteam meldt voor individuele hulp stijgt niet omdat we erop inzetten dat zij eerder hun weg vinden naar een collectieve activiteit. Ook verwijzers zullen beter op de hoogte zijn van collectieve mogelijkheden In 2024 zullen we de uitstroomcijfers anders gaan bepalen. Wanneer individuele ondersteuning wordt gevolgd door collectief, blijven de bewoners onder de aandacht van het wijkteam. Dit zal leiden tot een daling van de uitstroomcijfers maar is wel de gewenste beweging.
3796 actieve trajecten
Stijging met 10% door instroom vanuit PGB-houders en resterende kantelingen: 4100
Wachttijden (Aantal dagen tussen melding bij Wijkteam en eerste afspraak)
Wijkteams
Aantal unieke Haarlemmers met actieve ondersteuning per einde van de maand Uitstroomkenmerk (reden uitstroom deelnemers: doelen ondersteuningsplan bereikt, voortijdig op verzoek Haarlemmer, overlijden, verhuizen, anders nl.)
niet bekend
Ook in 2024 is nog geen betrouwbare registratie mogelijk
28
Gemiddelde zorgduur (gemiddelde tijd tussen instroom en uitstroom, zowel voor uitgestroomde Haarlemmers als voor Haarlemmers in ondersteuning, met spreiding)
1562 trajecten doorlooptijd 0 tot 3 maanden 925 trajecten doorlooptijd 3 tot 6 maanden 1309 trajecten langer dan 6 maanden
Aantal verwijzingen naar maatwerkvoorziening Aanvullende Ondersteuning.
294 inwoners, nieuwe verwijzingen
Wachttijden (Aantal dagen tussen toewijzing voorziening Onvoldoende Aanvullende en start ondersteuning door betrouwbaar te Ondersteuning aanbieder) achterhalen in 2023
Instroom (aantal unieke (Ind. deelnemers per maand dat Begeleiding en voor het eerst gebruik maakt Dagopvang) van de voorziening) Uitstroom (aantal unieke deelnemers per maand waarvoor de voorziening wordt beëindigd)
Uitstroomkenmerk (reden uitstroom deelnemers: doelen ondersteuningsplan bereikt, voortijdig op verzoek Haarlemmer, overlijden, verhuizen, anders nl.)
689 inwoners (294 ambulante begeleiding, 395 dagopvang) 257 (120 ambulante begeleiding, 137 dagopvang) Voortijdig op verzoek Haarlemmer: 40 inwoners doelen ondersteuningsplan bereikt: 8 inwoners verhuizen: 10 inwoners overlijden: 15 inwoners anders: 160 (waarvan 99 naar WLZ en 46 overdracht naar wijkteam) inwoners onbekend: 24 inwoners
29
De zorgduur neemt niet verder af doordat veel meer bewoners langdurig door ons begeleid zullen worden (voorheen werden deze doorverwezen naar zorgaanbieders) De gewenste verdeling van 80% individuele ondersteuning vanuit het wijkteam en 20% vanuit de partners voor Aanvullende Ondersteuning is in 2023 gehaald en blijft het streven in 2024.
28 dagen Ons streven is dat de verdeling inidiv.begeleiding AO en Wijkteams 20/80 blijft; verder streven we ernaar dat bewoners gebruik maken van collectieve voorzieningen voor dagopvang (zonder verwijzing)
Continueren
We streven naar een grotere uitstroom vanuit de partners met als uitstroomkenmerk dat de bewoner voortaan in de wijk (collectief en individueel) geholpen wordt.
Gemiddelde zorgduur (gemiddelde tijd tussen instroom en uitstroom, zowel voor uitgestroomde Haarlemmers als voor Haarlemmers in ondersteuning, met spreiding) 348 dagen
30
Wanneer bewoners langdurig gebruik gaan maken van collectieve i.p.v. individuele voorzieningen, zal dit cijfer niet dalen. En we begeleiden relatief meer bewoners die levenslang begeleiding nodig hebben. De zorgduur zal dus toenemen.
Ervaren effect Onze ambitie is overal 70% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken in 2024. Waar we boven de 70% zitten: continueren op huidige niveau. We steken de meeste energie in het verbeteren van de aspecten die onder de 70 zitten.
Blok
Sociale Basis Welzijn en Community building
Sociale Basis jeugd- en jongerenwerk
Resultaat 2023 (% dat het met de stelling eens is)
Streefcijfer 2024 (% dat het met de stelling eens is)
Ik voel mij welkom (word hartelijk ontvangen)
86
86
Ik ontmoet nieuwe mensen Ik zit lekkerder in mijn vel Ik ga ook buiten Buurts om met mensen die ik hier ontmoet Ik kijk uit naar de Buurts- (vervolg)activiteiten Ik ben geholpen met een probleem Ik ontwikkel mij dankzij Buurts Buurts helpt mij me voor een ander in te zetten Dankzij Buurts heb ik mensen ontmoet die ik kan vertrouwen Ik ben meer gaan doen voor mijn wijk/buurt Ik voel mij meer onderdeel van de maatschappij Ik ben meer zelfredzaam Dankzij Buurts heb ik mensen ontmoet die ik kan vertrouwen Ik ben meer gaan doen voor mijn wijk/buurt Ik ben meer zelfredzaam Ik draag ook vrijwillig mijn steentje bij Ik kijk uit naar de Buurts- (vervolg)activiteiten Ik ontmoet nieuwe mensen Ik voel mij meer onderdeel van de maatschappij Ik voel mij welkom (word hartelijk ontvangen) Ik zit lekkerder in mijn vel Buurts helpt mij me voor een ander in te zetten Ik ben geholpen met een probleem Ik ga ook buiten Buurts om met mensen die ik hier ontmoet Ik ontwikkel mij dankzij Buurts Buurts helpt mij me voor de wijk in te zetten
68 58
70 68
31 60 57 55 43
41 70 67 65 53
59 24 54 43
69 34 64 53
78 29 68 61 72 78 58 95 70 56 80
78 39 70 70 72 78 68 95 70 66 80
49 57 31
59 67 41
Stelling
31
Sociale Basis Waardevol Werk
Wijkteams en aanvullende ondersteuning
Ik voel mij welkom (word hartelijk ontvangen)
95
95
Buurts helpt mij me voor een ander in te zetten Ik ontmoet nieuwe mensen Dankzij Buurts heb ik mensen ontmoet die ik kan vertrouwen Door mijn werk heb ik het gevoel dat ik ergens bij hoor Ik ben meer zelfredzaam Ik ga graag naar mijn werk Ik ga ook buiten Buurts om met mensen die ik hier ontmoet Ik voel mij meer onderdeel van de maatschappij Ik zit lekkerder in mijn vel Met mijn werk draag ik iets bij aan de organisatie Ik ontwikkel mij dankzij Buurts
65 86
70 86
72 84 47 88
72 84 57 88
38 73 75 84 62
48 73 75 84 70
Ik ben meer zelfredzaam
45
55
Ik ben geholpen met een probleem Ik voel mij welkom (word hartelijk ontvangen) Ik zit lekkerder in mijn vel Buurts helpt mij me voor de wijk in te zetten Buurts helpt mij me voor een ander in te zetten Dankzij Buurts heb ik mensen ontmoet die ik kan vertrouwen Door mijn werk heb ik het gevoel dat ik ergens bij hoor Ik ben meer gaan doen voor mijn wijk/buurt Ik ontwikkel mij dankzij Buurts Ik ga ook buiten Buurts om met mensen die ik hier ontmoet Ik ontmoet nieuwe mensen Ik kijk uit naar de Buurts- (vervolg)activiteiten
65 81 49 11 20
70 81 59 21 30
35 23 11 44
45 33 21 54
16 37 33
26 47 43
Hieronder ziet u de scores over 2023. De stippellijn geeft een streefpercentage aan van 70% dat we uiteindelijk minimaal op alle aspecten willen bereiken. Dat zal niet voor alle aspecten eind 2024 al haalbaar zijn.
32
33
34
Ervaren kwaliteit Onze ambitie is op de meeste aspecten 80% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken in 2024. Waar we boven de 80% zitten: continueren op huidige niveau. We steken de meeste energie in het verbeteren van de aspecten die onder de 80 zitten. De toegang moet sterk verbeterd worden (bereikbaarheid en bekendheid). Bewoners moeten zich begrepen voelen en goed gehoord. Resultaat 2023 (% dat het met de stelling eens is)
Blok
Stelling
Sociale Basis Welzijn en community building
Ik maakte makkelijk via telefoon of mail contact met Buurts Ik voelde mij begrepen door de betrokken medewerker Ik werd op een fijne manier geholpen met mijn (hulp)vraag Ik wist hoe ik Buurts kon bereiken Ik wist wat Buurts voor mij kan betekenen Ik maakte makkelijk via telefoon of mail contact met Buurts
Sociale Basis Jeugd- en jongerenwerk
Ik voelde mij begrepen door de betrokken medewerker Ik werd op een fijne manier geholpen met mijn (hulp)vraag Ik wist hoe ik Buurts kon bereiken Ik wist wat Buurts voor mij kan betekenen Ik maakte makkelijk via telefoon of mail contact met Buurts
Ik voelde mij begrepen door de betrokken medewerker Sociale Basis waardevol werk Ik werd op een fijne manier geholpen met mijn (hulp)vraag Ik wist hoe ik Buurts kon bereiken Ik wist wat Buurts voor mij kan betekenen Ik maakte makkelijk via telefoon of mail contact met Buurts Wijkteams en aanvullende ondersteuning
Ik voelde mij begrepen door de betrokken medewerker Ik werd op een fijne manier geholpen met mijn (hulp)vraag Ik wist hoe ik Buurts kon bereiken Ik wist wat Buurts voor mij kan betekenen 35
Streefcijfer 2024 (% dat het met de stelling eens is)
65
80
82
85
82 62 44
85 70 70
75
80
91
91
91 74 58
91 70 70
51
80
77
85
73 57 44
85 70 70
55
80
85
85
78 52 35
78 70 70
In onderstaande figuur is bovenstaande gevisualiseerd. De stippellijn is getrokken op 80%.
36
Klachten 2023 Onderwerp Kanteling Bejegening Wachttijd PGB-beschikking Samenwerking
Aantal * 15 5 2 2 1
* Alle klachten hebben betrekking op de individuele ondersteuning vanuit het wijkteam. In 2024 scherpen we het beleid rondom de afhandeling van klachten/bezwaren/uitingen onvrede aan, zodat we er meer van kunnen leren. Omdat het beleid nog in ontwikkeling is, wordt er nu nog geen streefcijfer 2024 aan gekoppeld.
37