Brief iz GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ontwerp jaarstukken 2020 en Jaarplan 2022

Projectdeel

Toelichting

250.000 nieuwe middelen

Begroot

Programma Faciliteren van overstappunten Doel: OV is een volwaardig alternatief voor gebruik van eigen gemotoriseerd vervoer, vaak in combinatie met de fiets: Ketenmobiliteit fiets-OV.

Ketenmobiliteit is van groot belang om het OV een volwaardig alternatief te kunnen laten zijn. Daarom investeert de regio in het versterken van stations als OV-Hub. Daarin is fietsparkeren een essentieel onderdeel.

553.081

Algemeen fietsenstallingen Voor alle stations in Bloemendaal, Heemstede-Aerdenhout, Zandvoort, Haarlem

Voor het hele programma Fietsparkeren Stations wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Dit dient als cofinanciering van nieuwe provinciale (en eventuele rijks) subsidies. Er zijn momenteel alleen plannen in voorbereiding

250.000 nieuwe middelen

9

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

(hoofdstation) en Haarlem Spaarnwoude

Autoparkeren Stations

en derhalve niet concreet toe te wijzen aan individuele stations. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Er is een bedrag van €303.081,= doorgeschoven naar 2022. In 2021 wordt immers fietsparkeren in gemeente Bloemendaal afgerond. Hier is een regionale bijdrage van € 96.919,= aan toegekend. De regio Zuid-Kennemerland heeft een relatief grote dichtheid van treinstations. De meerwaarde van een station als schakel in de keten-mobiliteit hangt af van de netwerkfunctie en bereikbaarheid ervan. Bij een aantal stations kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan die meerwaarde en de ontlasting van automobiliteit binnen de regio. Daarom is sinds de begroting 2021 de begrotingspost ‘Autoparkeren Stations’ toegevoegd.

Projectdeel

Toelichting

Begroot

Programma Verbeteren doorstroming onderliggend wegennet Doel: Beter benutten van en verbetering doorstroming op de bestaande (weg)infrastructuur.

Door verbeterde verkeergeleiding en regulering, is op ons zwaar belaste wegennet in het verleden al 9% verbetering van de doorstroming bereikt (DVM 1ste fase). Vanuit de regionale samenwerking wordt hierop dan ook blijvend geïnvesteerd. Zowel door belangrijke regionale routes voor te bereiden op nieuwe technische mogelijkheden (iVRI’s) alsmede de bewegwijzering, die ook blijft bijdragen aan verbeterde doorstroming.

iVRI’s

In 2021 is begonnen met de uitvoering (deel Heemstede). Dit zal niet geheel afgerond zijn in 2021. Doordat er nog technische aanpassingen (aansluitingen) ter voorbereiding worden uitgevoerd (m.n. Haarlem) zal een deel van het budget derhalve ook naar 2022 doorschuiven. In 2020 is een bewegwijzeringsplan opgeleverd, met een onderbouwde inventarisatie van de kosten. Hieruit blijkt dat uitvoering van het bewegwijzeringsplan, de realisatie van een regionale nieuwe bewegwijzering, een omvangrijke maatregel is die grotendeels door de gemeenten zelf dienen te worden opgebracht. In Q4 van 2021 zal het Bestuur een voorstel over verdere uitvoering voorleggen aan de deelnemers, zij dienen immers ook alle vier individueel aan te sluiten. In het voorstel zal ingegaan worden op mogelijkheden tot fasering en welke rol de GR ZKL kan spelen in de realisatie van dit plan. Hier zijn alleen de nieuwe middelen opgenomen, zoals die al bij de begroting 2021 op de lange termijnbegroting opgenomen was (à € 250.000,=). Deze kunnen dus nog aangevuld worden door de resterende middelen uit 2021.

Bewegwijzering (doelenplan, bewegwijzeringsplan en mede financiering realisatie).

Velserverbinding (als onderdeel van de Regio-Ring, Noordzijde)

1.450.000 250.000 nieuwe middelen

De Velserverbinding is van groot belang om de Regio-Ring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een 10

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

investering vragen in fysieke zin. De afronding van het MIRTproces Rottepolderplein kan leiden tot nadere verkenningen. Vanwege het belang voor de regionale bereikbaarheid blijft deze post in de begroting staan. Kruising Amerikaweg-Schipholweg Door de ontwikkelingen rondom het nieuwe OV-knooppunt (als onderdeel van de Regio-Ring, Nieuw Zuid, is ook de besluitvorming rondom dit knooppunt op de zuidelijke Ring Haarlem aangehouden. Deze worden nu Oostzijde) in sterkere samenhang door de gemeente opgepakt, ook in samenwerking met de provincie NH. De totale investering bedraagt 1.200.000,- en betreft het totaal aan doorgeschoven bedragen van 2020 en 2021. Projectdeel

Toelichting

Begroot

Doel: OV is een volwaardig alternatief voor eigen, gemotoriseerd vervoer, voor de bereikbaarheid van woon-, werken sociaal-recreatieve bestemmingen.

Hiermee maakt de regio ambities kenbaar over (bus)routes, inrichting van de OV-knooppunten (Hubs) en inpassing in de omgeving 1.

350.000

Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)

Bij de behandeling Spoorse Maatregelen in 2019 is door de raad van Bloemendaal een motie ingediend. In die motie is aandacht gevraagd voor toenemende geluidsbelasting die wordt verwacht door een hogere treinfrequentie. De stuurgroep heeft in een reactie op het vastgestelde voorstel Spoorse Maatregelen besloten financieel bij te dragen aan studie en oplossing (brief van de stuurgroep d.d. 8 november 2019, kenmerknummer 2019-919712). De gemeente Bloemendaal neemt het initiatief om geluidsmetingen uit te voeren in achtertuinen van woningen langs het spoor, waarbij in de brief van november 2019 door de stuurgroep is aangegeven dat de bekostiging ervan uit deze regionale bijdrage zal geschieden. De metingen worden verricht voor, tijdens en na de F1 door de OD IJmond. Hiervoor is inmiddels voorwerk gedaan en de kosten worden geschat op ca. € 50.000,=. Op basis van de meetresultaten gaat de gemeente Bloemendaal in gesprek met ProRail, NS en de bewoners (verenigd in stichting TOOS). Aan de hand van de meetresultaten en de gesprekken met de bewoners en specialisten, kan worden bepaald welke maatregelen – aan het spoor en/of materieel – eventueel geschikt zijn om geluid en trillingen te verminderen. Ook zal dan duidelijkheid komen of, en zo ja, welke maatregelen haalbaar en mogelijk zijn en wat de kosten daarvan zijn.

Er is in ieder geval € 242.975,= gedekt uit de BTW compensatie bij de investering in het spoor zelf. Het bestuur van de GR ZKL heeft op 14 april 2021 hiertoe besloten. Hiervan verschuift €50.000,= naar de begroting van 2021 voor het onderzoek. De

Programma Benutten OV capaciteit waarvan: 192.975 gedekt uit restant BTW-comp.

1

Inrichting van het OV is geen zelfstandige bevoegdheid van de Stuurgroep. Deze bevoegdheid ligt bij de concessieverleners: Provincie en Vervoerregio voor de regionale busdiensten en het Rijk voor het Hoofdrailnet. Wel heeft de regio mogelijkheden om de ambities kenbaar te maken, te (laten) onderzoeken op haalbaarheid of op eventuele effecten van OV-maatregelen voor haar inwoners.

11

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

rest verschuift naar 2022. Projectdeel

Toelichting

Begroot

Programma Ontwikkelen regionale OV Knooppunten Doel: Verminderen van OVbewegingen binnen de stedelijke omgeving, in het bijzonder het centrum van Haarlem en versterken oost-west verbindingen voor OV

Er zal een multimodale OV-Hub gerealiseerd PM worden die de aansluiting op een aantal regionale OV-verbindingen verbeterd. Met name richting Amsterdam en Haarlemmermeer, maar tevens richting het centrum van Haarlem.

Multimodaal knooppunt NieuwZuid (voorheen: “Buitenrust”)

OV-Knooppunt Nieuw-Zuid is benoemd in de Haarlemse SOR. Sturing en financiering vindt hoofdzakelijk plaats via de studie Stationsgebied Haarlem, door de gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland. Gelet op het regionale belang is dit knooppunt ook opgenomen in de nog aan te passen en vast te stellen nieuwe regionale bereikbaarheidsvisie. Daarom is (sinds begroting 2021) een begrotingspost voor dit dossier opgenomen. Dit project zal tevens onderdeel uitmaken van de financieringsaanvraag behorende bij het programma Bereikbare steden (rijksprogramma). Deze post dient als cofinanciering voor het project. Het project zal op zijn vroegst in 2023 om middelen vragen, maar met deze post geeft het Bestuur aan deze OV-Hub van groot regionaal belang te vinden.

Projectdeel

Toelichting

Begroot

Programma Versterken MRA OV-netwerk Doel: Regio Zuid-Kennemerland maakt onderdeel uit van MRA. Hierbinnen wordt gericht gewerkt om een sluitend OV-netwerk te realiseren. De regionale inzet richt zich op belang van aansluiting en als cofinanciering op veelal (rijksen provinciale) programma’s

Korte omschrijving-achtergrond: binnen de MRA wordt gestreefd naar een compleet en sluitend OV-netwerk. Een samenhangend OV-netwerk is nodig om, naast investeringen op weg- en fiets infrastructuur, een toenemend aantal verkeerbewegingen te kunnen faciliteren. Ook keten-connectiviteit is hier onderdeel van. Het eerder begrootte onderzoek HOV ZandvoortHeemstede-Hoofddorp valt hier ook onder. Dit onderzoek start ws. in 2022, aansluitend op de voorbereiding van de nieuwe concessieperiode (2027).

Regionaal OV-toekomstbeeld (Noord-Holland en Flevoland)

Het in november 2019 aan de minister aangeboden Regionaal OV-toekomst beeld wordt voor haar deel verder uit gewerkt onder leiding van de provincie Noord-Holland. Een van de speerpunten is om de doorgetrokken NoordZuidlijn tot aan Hoofddorp met een goede snelle OV-connectie vanuit onze regio te verbinden. Deze route verbindt Zuid-Kennemerland met Schiphol en het zuidelijke deel van Amsterdam. Een voor de regio relevante route, enerzijds om de eenzijdige druk op OV-knooppunt Haarlem te

20.000 doorgesch.

12

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

verminderen en anderzijds omdat AmsterdamZuid, naast Amsterdam Centraal een belangrijk nationaal en internationaal knooppunt is. Investeringen zijn pas aan de orde bij de concessie van 2027 en 2028. Het is daarom nu wel opgenomen maar nog zonder concreet bedrag. Vanaf 2023 wordt dit geconcretiseerd. Projecten Regionaal Mobiliteits Plan Duurzaamheidsaspecten

Dit is een MRA-project dat ‘dwars’ door alle programmalijnen heen loopt. In 2021 en 2022 zal de regio hier planmatig nader op aansluiten.

Projectdeel

Toelichting

Begroot

Programma Spreiden pendelstroom woon-werk Doel: De piekmomenten in het verkeer verkleinen.

Meeste druk op de bereikbaarheid vindt plaats gedurende de ‘spits’. Door het spreiden van de pendel over een groter deel van de dag, neemt de vervoersdruk af. Nader invulling zal volgen uit de nog op te stellen actie-agenda.

Totaal Projectdeel

PM

2.773.081

Begroting 2022 – Lasten – Werkdeel Werkdeel

Toelichting

Begroot

Programmamanagement en PA-adviseur

Dit budget is sinds 2017 opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit is bedoeld voor het programmamanagement en om de belangenbehartiging van de regionale samenwerking te faciliteren. Hiervoor kan dan een PA-adviseur ingehuurd worden.

150.000

Werkdeel

Toelichting

Begroot

Personele capaciteit

Programma Versterken netwerk fietspaden Schakel Fietsroute AWD tussen Oase Vogelenzang-Zandvoortselaan Bentveld

Actualisering van de Studie fietsroute 100.000 doorgesch. Waterleidingduinen. Hiervoor is een procesvoorstel in de stuurgroep vastgesteld (mei/juni 2019). Dit zal samen met de provincie Noord-Holland worden opgepakt. De provincie heeft het voorstel opgenomen in het nationaal actieprogramma fiets. Dit wordt besproken aan de regionale fietstafel. De verwachting is dat de actualisering niet in 2021 zal leiden tot een concreet projectvoorstel maar in 2022/2023. Het betreffen doorgeschoven midden uit begroting 2021. Bezien dient te worden of deze schakel met de nieuwe aanpak nog bij het werkdeel blijft staan, 13

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

of naar het projectdeel dient te verschuiven. Werkdeel

Toelichting

Begroot

Programma Verbeteren doorstroming onderliggend wegennet DVM-onderhoud

Is meerjarig ingepland als resultaat van het DVM 31.000 project. Dit valt onder het werkdeel, omdat DVMonderhoud voor iedere deelnemende gemeente wordt uitgevoerd.

Verkenning Aansluiten Zeeweg – Randweg

In 2021 wordt volgens planning begonnen met PM deze verkenning. Omdat daaruit wellicht nog een vervolg komt, is deze begrotingspost opgenomen. Echter er zijn nog geen middelen aan toegekend. Dit zal volgen na besluitvorming en vaststelling van de verkenning.

Werkdeel

Toelichting

Begroot

Programma Benutten OV capaciteit De Regio Zuid-Kennemerland kent een hoge dichtheid aan OVaanbod. Deze kan op sommige punten beter benut worden.

Doel is om de OV-capaciteit in onze regio zo 150.000 efficiënt mogelijk te benutten. Actueel levert de corona-crisis nu een bedreiging op voor de bezettingsgraad en daarmee het voortbestaan van OV-lijnen. De regio wil zo veel mogelijk het gebruik van de bestaande lijnen stimuleren, zodat deze kunnen voortbestaan. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een eventuele campagne met de provincie (en VRA) om gebruik OV weer toe te laten nemen. Voor een dergelijke activiteit wordt hiervoor een substantieel bedrag gereserveerd. Deze middelen zijn niet bedoeld als bijdrage om onrendabele lijnen in stand te houden.

Totaal werkdeel

431.000

Begroting 2021 – Lasten – Vrijedeel Vrije deel is direct door bestuur te Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct besteden en is in 2020 opgehoogd regelen die nodig zijn om de organisatie en naar 50.000 ondersteuning van het programmamanagement vragen. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken (zoals bij het opstellen van de jaarstukken).

50.000

Totaal vrijedeel

50.000

Totale Lasten

LET OP: Niet alle lasten zijn nieuw, betreft ook doorgeschoven posten (zie tabel Baten-Lasten)

3.254.081

14

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

3.5 Baten - Lasten begroting 2022 De nieuwe begroting voor 2022 zal sluitend zijn. Er zullen enkele posten doorgeschoven worden van dit lopende begrotingjaar en daarnaast een aantal nieuwe projecten worden opgevoerd. De som van deze nieuwe projecten zal minder (of gelijk) zijn aan de baten. Na het vaststellen van de regionale bereikbaarheidsvisie, zal ook een actie-agenda opgesteld worden. Mocht deze actie-agenda leiden tot een begrotingswijziging, dan zal dit altijd via de gemeenteraden van de deelnemers worden vastgesteld. De balans tussen baten en (netto) lasten ziet er als volgt uit.

Begroting 2021 Baten – Lasten Begroot

Toelichting

Totaal Baten

1.562.000

Het betreft de stortingen van de deelnemers in het Fonds.

Totaal Lasten

3.254.081

Nieuwe projecten inclusief doorgeschoven posten uit 2021.

Doorgeschoven posten 1.966.056 begroting 2020 (en’21)

Dit is de optelsom van alle doorgeschoven posten uit begroting 2021 dat in mindering wordt gebracht op de totale lasten. (incl. restant BTW compensatie spoorse maatregelen)

Totaal ten laste begroting 2022

1.288.025

De zuivere lasten voor de nieuwe projecten voor begrotingjaar 2022.

Saldo

273.975

Dit saldo is positief en houdt in dat er in 2022 meer baten binnenkomen dan wordt uitgegeven. Dit overschot wordt toegevoegd aan het spaarfonds. Het spaarsaldo zal op den duur worden besteed aan grote infrastructurele projecten.

15

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

4. Investeringsoverzicht Sinds 2020 wordt er een taartdiagram opgenomen in de begroting, zodat in één oogopslag inzichtelijk wordt aan welke doelen middelen worden aangewend. Hierbij staan uitsluitend middelen weergegeven die met een exacte reservering staan begroot. Ook voor de begroting 2022 zal een dergelijk inzichtelijke presentatie onderdeel uitmaken van de begroting. In het investeringsoverzicht staan vijf van de zeven programma’s. Voor de twee programma’s Ontwikkelen van regionale OVknoop Nieuw-Zuid en Spreiden van pendelstromen (woon-werk) zijn nog geen middelen gereserveerd in deze begroting en daarom nog niet in het taartdiagram opgenomen.

Verdeling over programma's [CATEGORIENAAM] 1% Fietspaden Fietspaden 17% Overstappunten

[CATEGORIENAAM] 44%

Overstappunten 17%

OV capaciteit

Organisatie

Organisatie 6%

OV capaciteit 15%

Doorstroming wegen

MRA-OV netwerk

5. Meerjarenbegroting Door de nieuwe opzet van de begroting 2022, zal ook de meerjarenbegroting worden aangepast. Na een tussentijds overleg met de toezichthouder is ook meegegeven dat er een geprognotiseerde balans dient te worden opgenomen. Deze is verwerkt in de onderste regel van de meerjarenbegroting.

16

Meerjarenbegroting 2022-2027 Opzet van de begroting is vanaf 2022 qua indeling gewijzigd naar 7 programmalijnen. Ontwerp-Meerjarenbegroting 2022-2027 regionale bereikbaarheid Uitgangspunten begroting: 1) bedragen baten conform de raadsbesluiten uit 2012 2) rentebaten niet geraamd gezien het lage %.

Baten

begroting

begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdragen deelnemers: Bloemendaal

€

161.000

Haarlem

€

1.090.000

Heemstede

€

Zandvoort Totaal baten

161.000

€

161.000

€

161.000

€ 1.090.000

€ 1.090.000

€

1.090.000

190.000

€

190.000

€

190.000

€

190.000

€

190.000

€

121.000

€

121.000

€

121.000

€

121.000

€

121.000

€

121.000

€

1.562.000

€ 1.562.000

€ 1.562.000

€ 1.562.000

€

1.562.000

2022

2023

€ 400.000

€

553.081

€

1.450.000

OV als volwaardig alternatief, ook keten-mobiliteit

verbetering doorstroming op bestaande (weg)infrastructuur

€ 350.000

Hieronder mitigerende maatregelen Overveen.

Verminderde druk binnenstad en verbetering aansluiting

€

€

naast schakels ook inzet op doorfietsroutes

Progr. Ontwikkelen van regionale OV-knoop Nieuw-Zuid

161.000

190.000

Projectdeel

Progr. Benutten van openbaar vervoer capaciteit

€

€ 1.090.000

Progr. versterken netwerk fietspaden

Progr. verbeteren doorstroming onderleggend wegennet

161.000

€ 1.090.000

Lasten:

Progr. faciliteren van overstappunten

€

PM

€ 1.562.000

2024

2025

2026

2027

Ontwerp-Jaarplan 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Progr. versterken van het MRA-OV netwerk

€

20.000

o.a. HOV onderzoek Zandvoort-Hoofddorp

Progr. spreiden van pendelstromen (woon-werk)

PM

De piekmomenten in het verkeer verkleinen

Velserverbinding (in begroting 2020 opgenomen)

€ 3.100.000

TUNNEL RESERVERING (in begroting 2020 opgenomen) Totaal Projectdeel

€

3.300.000

€ 3.100.000

€

3.300.000

€

2.773.081

€

-

€

-

€

-

Progammamanagement

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

Progr. versterken netwerk fietspaden

€

100.000 €

31.000

€

31.000

€

31.000

€

31.000

€

31.000

Werkdeel

Progr. verbeteren doorstroming onderleggend wegennet

€

31.000

Progr. Benutten van openbaar vervoer capaciteit

€

150.000

€

431.000

€

181.000

€

181.000

€

181.000

€

181.000

€

181.000

Vrije deel

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

Totale lasten

€

3.254.081

€

231.000

€

231.000

€

231.000

€ 3.331.000

€

3.531.000

Totaal doorgeschoven posten (‘20/’21)

€

1.966.056

Totaal zuivere lasten begroting

€

1.288.025

Saldo baten en lasten

€

273.975

€ 1.331.000

€ 1.331.000

€ 1.331.000

Stand regionaal mobiliteitsfonds per 31-12 (of liquiditeit)

€

6.268.233

€ 7.599.233

€ 8.930.233

€ 10.261.233,25

€ -1.769.000

€ 8.492.233

€ -1.969.000

€

6.523.233

18