Bijlage 1 Kaderstellende startnotitie Wilhelminastraat eo

Mobiliteitstransitie

De herinrichting van de Wilhelminastraat draagt bij aan mobiliteitstransitie door de auto niet meer de maximale ruimte geven maar meer ruimte te geven aan fietsers en verblijfsruimte. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van het (H)OV via de Wilhelminastraat waardoor deze niet belemmerd worden.

Omleidingsroutes

De noodzakelijke omleidingsroutes tijdens de reconstructiewerkzaamheden, bieden de kans dat weggebruikers al gewend raken aan de route via de N205.

Klimaatadaptatie

Doordat het wegprofiel versmalt ontstaat meer ruimte voor groen en waterberging/-afvoer. Dit draagt bij tegen hittestress en wateroverlast

Energienet

Er zijn meekoppelkansen voor de uitbreiding/verzwaring van het elektriciteitsnet. In overleg met de nutbedrijven kunnen deze werkzaamheden in tijd gecombineerd worden. Dit is een kans, maar ook een risico.

Draagvlak

Versnellen van de voortgang is mogelijk door gebruik te maken van bestaande ontwerpen, niet alles hoeft opnieuw uitgezocht te worden. Op basis van praatprenten de participatie aanvliegen met externe stakeholders alsook directe omgeving.

Waterhuishouding

Er zijn meekoppelkansen met de resultaten uit een breed onderzoek naar de waterbeheersing in de wijk de Vijfhoek. Deze zijn nog niet bekend. Door de herinrichting van de Raamvest en Wilhelminastraat ligt er een kans om aanvullend hemelwaterafvoer mee te nemen en aan te sluiten op naastgelegen watergangen. Indien dit als oplossing uit het onderzoek naar bovenkomt kan dit aan de scope toegevoegd worden van dit project. Dit is een kans, maar ook een risico.

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

25/32

7

Financiën

7.1

Kostenraming

Op basis van het schetsontwerp van de herinrichting Wilhelminastraat is een kostenschatting/kostenraming opgesteld. De fase van het project maakt dat veel zaken nog nader onderzocht en/of berekend moeten worden. In de uitgangspunten van de raming manifesteert zich dit door de omschrijving van verschillende zaken. Zo is gesteld dat (in hoofdlijn): 1. Geen kosten zijn opgenomen voor (ver)leggen van kabels en leidingen (met uitzondering van openbare verlichting) en toekomstige indexaties/ prijsstijgingen. In de raming is, bij afwezigheid van een onderbouwing van de werkzaamheden voor kabels en leidingen, derhalve een risicoreservering voor kabels en leidingen opgenomen. De risicoreservering is opgenomen als percentage (2,5% (= aanname)) van de voorziene bouwkosten. 2. Het prijspeil van deze raming is Q1-2024. 3. Bestrating van betonmaterialen niet wordt hergebruikt. 4. De bodem licht/matig is verontreinigd tot deels industrie. 5. De verhardingsconstructie van de Wilhelminastraat en het westelijk fietspad kan als teervrij worden beschouwd. Het oostelijk fietspad moet als teerhoudend worden beschouwd. Het uitgangspunt voor de raming is dat zowel de verharding als de fundering volledig worden vervangen. 6. Van de verhardingsconstructies omgeving Raaksbruggen en Raamvest zijn geen gegevens/onderzoeken bekend.

In de raming is uitgegaan van nietteerhoudend asfalt en niet-verontreinigd funderingsmateriaal. Gelet op de leeftijd van de verhardingsconstructie is het reëel om te veronderstellen dat hier wel verontreinigingen aanwezig zijn. In de raming is, bij afwezigheid van een onderbouwing voor een verdeling tussen schoon en verontreinigd, derhalve een risicoreservering voor verontreinigd materiaal in de raming opgenomen. De risicoreservering is opgenomen als percentage (3% (=aanname)) van de voorziene bouwkosten. Het uitgangspunt voor de raming is dat zowel de asfalt- als funderingsconstructie volledig vervangen worden. 7. De bestaande VRI’s binnen het project worden volledig verwijderd. Ter plaatse van de Publiekshal van de gemeente en de Stadsschouwburg worden op de langzaam-verkeer-oversteken compleet nieuwe VRI’s geplaatst. 8. Bomen worden, mits ze voldoende (door)groeimogelijkheden hebben, gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid. De bomen in de Wilhelminastraat worden grotendeels gekapt en vervangen. In de vervolgfase van het project kunnen zaken nader worden uitgewerkt en ingevuld onder andere op basis van nog uit te voeren onderzoeken en te nemen beslissingen.

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

26/32

De in deze paragraaf benoemde kosten zijn allen exclusief btw. De raming van het schetsontwerp sluit op een aanneemsom van circa 10,7 miljoen euro met een onzekerheidsmarge van 25%. Boven op het bedrag van 10,7 miljoen euro is nog een bedrag van 3,9 miljoen euro geraamd voor aanvullende kosten. Dit betreft: a) b) c) d)

engineering (inclusief onderzoeken), administratie en toezicht; omgevings-, risico- en duurzaamheidsmanagement; bijkomende kosten zoals vergunningen en leges; risicoreservering voor kabels en leidingen, verontreinigingen in verhardingsconstructies; e) object onvoorzien; f) raamcontractmanagementkosten. De risicoreservering is een financiële reservering ter dekking van de normale onzekerheden en de risico’s van de assets. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering. Het totaalbedrag van de raming van het schetsontwerp bedraagt circa 14,6 miljoen euro (exclusief btw) met een onzekerheidsmarge van 25% dat het project duurder wordt dan begroot. Met de meer specifieke vaststelling van de scope en de nadere engineering daarvan, wordt de onzekerheidsmarge verlaagd/verminderd en de financiële zekerheid vergroot. Het aanbestedingsrisico, het bedrag waarvoor een aannemer in de toekomst het werk wil of kan maken, kan niet worden uitgesloten.

7.2

Subsidiemogelijkheden en gemeentelijk budget

Voor de herontwikkeling van het scopegebied kan er mogelijk aanspraak worden gemaakt op een aantal subsidies, die kunnen bijdragen aan de financiële haalbaarheid van het project. Er zijn twee subsidieregeling open waar de herontwikkeling mogelijk voor in aanmerking komt: •

Kleine Infrastructuur Noord-Holland subsidie;

•

Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland.

Bij de aanvragen moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de samenhang en mogelijk stapeling van beide regelingen.

7.2.1

Kleine Infrastructuur Noord-Holland subsidie

De ‘Kleine Infrastructuur Noord-Holland’ subsidie staat open voor aanvragen tot 19 september 2024. Het doel van deze subsidie is tweeledig: •

De verkeersveiligheid bevorderen zoals omschreven in het beleidsplan de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’.

•

Het aanleggen en verbeteren van doorfietsroutes zoals omschreven in het beleidsplan ‘Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027’.

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

27/32

De subsidie bedraagt 55 tot 90% van de subsidiabele kosten waarbij de subsidiabele kosten zijn gemaximaliseerd op 3,5 miljoen euro. De subsidiabele kosten binnen het project Wilhelminastraat bedragen meer dan dit bedrag. De provincie heeft toegezegd ermee in te stemmen dat binnen dit project voor twee onderscheiden delen van de scope gelijktijdig subsidie kan worden aangevraagd. De maximaal te subsidiëren kosten bedragen daarmee 7 miljoen euro; de verwachte subsidie bedraagt 3,5 tot 4,5 miljoen euro. Daarbij bestaan de volgende onzekerheden: 1. De provincie vereist dat het project binnen een jaar na de subsidiebeschikking aan een aannemer wordt gegund. Gezien de planning kan de subsidie daarom pas in 2025 of 2026 worden aangevraagd. Het risico bestaat dat de provincie de komende jaren de subsidieregeling aanpast of eventueel laat vervallen. Het risico is echter niet groot, omdat de bestaande regeling al jaren bestaat en tussendoor slechts marginaal is gewijzigd. 2. Belangrijke randvoorwaarde voor de provincie is dat het openbaar vervoer niet onevenredig wordt belemmerd. De invoering van 30 km/u is eerder met de provincie besproken. Met de provincie moet worden besproken of de maatregelen in deze schets voldoende compensatie bieden om niet tot een onevenredige belemmering te leiden.

7.2.2

Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland

De gemeenschappelijke regeling Regionale Bereikbaarheid Zuid Kennemerland is opgezet door vier gemeenten: Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om de samenwerking op het gebied van bereikbaarheid in onderlinge afspraken vast te leggen en over een langdurige periode te borgen. Er is een Regionaal Mobiliteitsfonds ingesteld voor bereikbaarheidsprojecten en -maatregelen die van regionaal belang zijn, de prioritering daarvan en de toedeling van bijdragen daarvoor. Uit het fonds kan een bijdrage worden geleverd aan een project wanneer dit leidt tot een tastbaar resultaat. Dit kan een rapport zijn of de realisatie op straat. Alle routes die in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets staan, komen in principe in aanmerking voor deze regeling. De Raamvest en het westelijk deel van de kruispunten rondom de Raaksbruggen zijn hierin als doorfietsroute benoemd. Een aanvraag lijkt hiermee kansrijk. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de subsidiabele maatregelen overlappen met de subsidie Kleine Infra en dat er slechts beperkt mag worden ‘gestapeld'. Met name als de omvang van de subsidiabele maatregelen onder beide regelingen voor het complete bedrag groter is dan 7 miljoen euro, heeft een aanvraag van een bijdrage uit de Gemeenschappelijke Regeling ZuidKennemerland een meerwaarde.

7.2.3

Gemeentelijke budgetten

Naast de mogelijke subsidieregelingen zijn bij de gemeente reeds de volgende budgetten beschikbaar gesteld. Onderstaande tabel geeft de budgetten zoals deze in de procesopdracht staan beschreven en die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2028 van de gemeente.

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

28/32

Tabel 7.1 budget

ID

Dekking

Product (indien EP)

Bedrag (in EUR)

01

IP post OR.020

02

IP post SOR.33

Inrichting conform opgave SOR

03

IP post 63.19

Werkzaamheden aan riool/drainage waterstress aan Prins Hendrikstraat/ Keizerstraat en Raamvest (incl. VAT 26%, 20% indexering en 10% prijsstijging)

500.000

03

IP post OR.020 (voorheen IP MN verkeersregelinstallaties (9017))

Vervangen Verkeersregelinstallatie incl. masten excl. bekabeling (incl. VAT 26%, 5% indexering en 10% prijsstijging)

550.000

04

IP OR.020 (Voorheen IP MN Civiele constructies)

Raaksbrug/ Brouwersbrug en Raambrug aanbrengen membraam en conserveren leuningen (incl. VAT 26%, prijspeil 2023 en 10% prijsstijging voor toekomst)

900.000

05

IP OR.020 (Voorheen IP MN Civiele constructies)

Aanpak verhardingen Raamvest (incl. VAT 26%, indexatie prijspeil 2022 5% en 10% prijsstijging)

500.000

4.650.000

Totaal

3.300.000

10.400.00

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

29/32

8

Juridisch

8.1

Eigendomsgrenzen

Het projectgebied ligt binnen de eigendomsgrenzen van de gemeente Haarlem.

8.2

Bestemmingsplannen

De voorgestelde aanpassingen in dit document vinden allemaal plaats binnen de huidige verkeersruimte. Daarmee passen deze ook binnen het bestemmingsplan.

8.3

Vergunningeninventarisatie

Voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden in het scopegebied is een verkenning gedaan van de benodigde vergunningen. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke vergunningen nodig zijn en welke vergunningen mogelijk nodig zijn. Hieronder wordt iedere vergunning beknopt benoemt en beknopt toegelicht.

8.3.1

Benodigde vergunningen Juridische grondslag

Toelichting/ opmerkingen

Ja

Omgevingswet Artikel 5.1, lid 1, sub a

Een omgevingsplanactiviteit die binnen de regels van het omgevingsplan valt, maar wel vergunningsplichtig is. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het aanbrengen van asfaltverharding in een archeologisch waardevol gebied.

Vellen houtopstand en herbeplanten

Ja

Omgevingsverordening paragraaf 4.2.3 en de bestemmingsplannen op basis van de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 5' en 'Waarde – Archeologie 1b'

Deze is vereist bij het kappen of herplanten van bomen. De Wilhelminastraat, Zijlsingel en Raamvest maken deel uit van de ‘hoofdbomenstructuur’ als onderdeel van Natuur Netwerk Haarlem. Dat betekent dat de bestaande bomenstructuur een beschermde status geniet en bomen niet zomaar gekapt mogen worden.

Graafmelding

Ja

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) art. 2

Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond.

Besluit onttrekking openbaar verkeer

Ja

Wegenwet art. 9

Deze is vereist op het moment dat (delen van) de weg worden afgesloten tijdens de reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer.

Verkeersbesluit BABW

Ja

Wegenverkeerswet ex. Art. 12 van het BABW

Voor het instellen van 30 km/u en voor verkeersmaatregelen tijdens

Activiteit

Vereist

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

30/32

Activiteit

Vereist

Juridische grondslag

Toelichting/ opmerkingen de werkzaamheden zijn verkeerbesluiten noodzakelijk.

Ontheffing RVV

Ja

Wegenverkeerswet art. 87 RVV

Deze is bijvoorbeeld van toepassing wanneer er met een voertuig gereden of geparkeerd wordt, waar dat niet mag. Dit kan voorkomen tijdens de uitvoering of voorbereiding van de werkzaamheden.

Technische bouwactiviteit

Mogelijk

Omgevingswet Artikel 5.1, lid 2, sub a

De oprichting of verplaatsing van een bouwwerk, zoals een bushokje, is vergunningsplichtig.

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen

Mogelijk

Omgevingswet Artikel 5.1, lid 2, sub b

Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden in verontreinigde grond of het gebruik van dieselgeneratoren bij de uitvoering.

Activiteiten die mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben

Mogelijk

Omgevingswet Artikel 5.1, lid 1, sub e

Afhankelijk van de uitkomsten van een AERIUS-berekening en een natuuronderzoek kan een vergunning nodig zijn.

Flora- en fauna-activiteit

Mogelijk

Omgevingswet Artikel 5.1, lid 2, sub g

Uit het verkennend natuuronderzoek blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is indien de bomen aan de Raamvest worden gekapt.

Wateronttrekkingsactiviteit

Mogelijk

'Waarde – Archeologie 1b' en 'Waarde – Archeologie 5' uit de bestemmingsplannen die gelden voor het projectgebied.

Indien bronbemaling bij de uitvoering wordt toegepast, is een vergunning nodig.

Kabel- en leidingvergunning

Mogelijk

Telecommunicatiewet – Gemeentelijke telecommunicatieverordening

Dit geldt voor kabels die onder de Telecommunicatiewet vallen.

Verkeersbesluit BABS

Mogelijk

Scheepvaartverkeerswet Ex. Art 1 lid 1 – Besluit administratieve bepalingen en scheepvaartverkeer (BABS)

Indien verkeersmaatregelen voor scheepvaartverkeer getroffen moeten worden in verband met werkzaamheden aan de bruggen.

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

31/32

9

Planning en vervolg

In onderstaande tabel staat de planning van dit project.

Fase

(Tussen)resultaten/

Startdatum

Einddatum

Plan van Aanpak

Q3 2023

Q4 2023

Participatie- en Inspraakplan Risicodossier Inkoopstrategie

Q32 2023

Q4 2023

Q3 2023 Q3 2023

Q4 2023 Q4 2023

Startnotitie

Q4 2023

Q3 2024

Programma van Eisen Klanteisspecificatie

Q4 2023 Q4 2023

Q3 2024 Q3 2024

Participatie

Q3 2024

Q4 2024

Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp

Q3 2024 Q3 2025

Q2 2025 Q1 2026

Uitvoeringsontwerp

Q1 2026

Q3 2026

Uitvoeringscontract Voorbereiding

Q2 2026 Q3 2026

Q3 2026 Q4 2026

Q1 2027

Q1 2028

Producten Initiatieffase

Definitiefase

Ontwerpfase

Voorbereidingsfase

Realisatiefase

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

32/32

Bijlage 1

Programma van Eisen

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248

Bijlage 2

PvE Schets

Sweco | Kaderstellende startnotitie en omgeving Projectnummer 51017574 Datum 30-05-2024

Versie D3

Documentreferentie NL24-648800269-89248