5 Bijlage 4 - Jaarverslag Buurts 2024

We zijn goed aangehaakt bij de verschillende ontwikkelopgaven van de gemeente op jeugd en veiligheid. Zo zijn we actief lid van het programmateam en de brede regionale bijeenkomsten en plannen rondom het Gefaseerd samenwerken (o.a. lokale teams-ontwikkeling als onderdeel van het Toekomstscenario jeugd en gezin). Ook zijn we actief lid en deelnemer aan de brede regionale bijeenkomsten en plannen rondom het Koersplan Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn we actief betrokken en deelnemer geweest bij de ontwikkeling van de plannen en samenwerking rondom casusregie. We hebben een aanzienlijk aantal mensen van Buurts, waaronder de aandachtsfunctionarissen, laten trainen voor de Top3 methodiek. Ook vanuit de afspraken rondom het pact van uitstroom komt de samenwerking met perMens en het CJG rondom de dak- en thuisloze jongeren beter tot stand. Het was moeilijk afspraken te maken doordat de juiste mensen moeilijk met elkaar in contact konden komen vanwege bereikbaarheid en werkdruk. Er vindt ook aansluiting met medewerkers van onze GGZ-partners plaats omdat deze doelgroep veelal kampt met psychische problemen en klachten.

Medisch domein In 2024 is Buurts actief geweest aan 3 van de 6 thematafels in het kader van de IZA GALA samenwerking in de regio Kennemerland, te weten: ‘gezondheidsverschillen’, ‘mentale gezondheid’ en ‘kwetsbare ouderen. Ten aanzien van het thema ‘gezondheidsverschillen’ is samen met kennisinstituut Pharos in 4 Haarlemse wijken een onderzoek gestart naar de oorzaken van gezondheidsachterstanden. Daarbij is 21

zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande activiteiten voor bewoners en worden onze collega's meegenomen in de gesprekken over gezondheid. De uitkomsten hebben geleid tot wijkprofielen en een advies over hoe de gezondheidsachterstanden kunnen worden verkleind: wat helpt en wat helpt niet. Verder zijn we aangesloten bij de thematafel ‘Mentale gezondheid’, zowel jeugd als volwassenen. Hier zijn we vooral betrokken bij het opzetten van lokale mentale gezondheidsnetwerken en laagdrempelige steunpunten (i.s.m. Herstelacademie). Dit kost met alle overlegpartners veel tijd en heeft vooralsnog alleen geleid tot het indienen van een transformatieplan. Ondertussen werken we zelf aan het intensiveren van de samenwerking tussen FACT-teams en wijkteams in Haarlem. Voor het thema ‘kwetsbare ouderen, zijn we betrokken bij het vormen van Kernteams in de Wijk. Ook daarvoor is nu een transformatieplan ingediend. Dit zal leiden tot een betere samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen, apotheek en wijkteam. Daarnaast zijn we samen met Zorgbalans aan de slag geweest om vorm en inhoud te geven aan De Buurt als Ecosysteem in de Vijfhoek/Centrum. Dit zal leiden tot zorgzame buurten waar iedereen die wat meer hulp nodig heeft lang zelfstandig kan blijven wonen.

Dit concept wordt ook benut voor de ontwikkeling van NieuwMeerwijk; dit doen we samen met Zorgbalans, Ontmoeting en Elan Wonen, rondom een seniorenflat. Ook zijn sociaal makelaars inmiddels regelmatig te vinden in de ontvangsthal van het Spaarne Gasthuis om zo een laagdrempelige verbinding te kunnen maken tussen zorgvoorzieningen en het sociaal domein. De VNG heeft aangegeven zich terug te trekken uit het landelijke Integraal Zorg Akkoord. De gemeente Haarlem koos ervoor actief te blijven als gemeentelijke trekker van de beweging van zorg naar gezondheid in Kennemerland. Ook Buurts was en blijft actief aan de verschillende thematafels. Naast bovengenoemde thematafels, waren we ook actief in het regionale Platform Jeugd t.b.v. het verbeteren van de mentale gezondheid jeugd. Het transformatieplan voor Mentale Gezondheidsnetwerken is voorbereid in 2024 en staat op het punt om ingediend te worden bij de zorgverzekeraar. Er wordt gestart in Schalkwijk waar wij al een project hebben voor betere samenwerking met FACT en huisartsen.

Complexe ggz/Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen In het afgelopen jaar hebben we er hard aan gewerkt een betrouwbare en deskundige partner te worden voor bewoners die uitstromen uit BW of MO (of voorkomen dat zij instromen), zodat zij goed landen in de wijk. In ruimer perspectief gaat dit om samenwerking rond bewoners met complexe ggzproblematiek. In 2024 heeft de aanbesteding MO en BW plaats gevonden in de regio. Het nieuwe product Beschermd Thuis grenst aan de ambulante (woon)begeleiding binnen onze opdracht. Dit vroeg om oefenen op het grensvlak. We werkten aan het verbeteren van de samenwerking met partners bij uitstroom vanuit MO en BW, zowel bij de bij toeleiding van zorginstellingen naar Buurts, als bij de zachte landing in de wijk. Dat deden we in samenwerking met woningcorporaties. Hierbij zijn zowel beleid, werkprocessen als de kennis en kunde van medewerkers verbeterd. De samenwerking met organisaties waar we een nauwe samenwerking mee hebben is versterkt om deze doelgroep goed te begeleiden. Dit zijn onder andere de GGD (vangnet en advies), Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (voor ex-gedetineerden) en GGZinGeest. We namen deel aan de stedelijke overleggen rond de openbare GGZ (OGGZ) en in ieder wijkteam zijn aandachtsfunctionarissen Wonen en Dakloosheid en OGGZ benoemd. We hebben kenniswerkplaatsen voor hen georganiseerd in samenwerking met partners.

Ten aanzien van de beweging Wonen Eerst zijn 5 deelnemers gestart in een traject. Het product Beschermd Thuis is 22

binnen Buurts verduidelijkt. Een aantal casussen is besproken met de instroom-verantwoordelijken van de gemeente volgens een vast afgesproken proces en overlegstructuur. Buurts is sinds de oprichting van het LVB-netwerk in Kennemerland in 2023 nauw betrokken bij de samenwerking rond deze doelgroep. In 2024 was Buurts vertegenwoordigd in de werkgroep kennisuitwisseling en casuïstiek en had Buurts zitting in de stuurgroep.

23

Hoofdstuk 5 Buurts is professioneel en robuust 5.1. Kwaliteit & veiligheid Kwaliteitsmanagement Er is veel aandacht besteed aan werkprocessen. Dit gebeurde in de verschillende teams/gebieden en ondersteunende diensten. In 2024 had dat nog veelal een ad hoc karakter. In september is een kwaliteitsmedewerker gestart bij het Beleid & Ontwikkel Team (BOT). Doel van deze functie is om samenhang aan te brengen in de verschillende werkprocessen en de werkprocessen in het primair proces op orde te brengen. Eind 2024 is er een plan van aanpak geschreven zodat we op alle onderdelen in de organisatie cyclisch gaan werken, volgens onze visie op kwaliteit.

De visieontwikkeling, concrete uitwerking en implementatie hiervan vindt in 2025 plaats. In 2024 is ten aanzien van klachtenbeheer (intern en extern) en incidenten & calamiteiten al afgesproken dat we dat in samenhang gaan monitoren. Dat betekent dat deze processen onderdeel zijn geworden van de P&C-cyclus. Verbeteren werkprocessen Het beschrijven en vervolgens verbeteren van de (primaire) processen is onderdeel van het plan van aanpak voor kwaliteitsmanagement. Vervolgstap is de samenwerking tussen het team van informatiemanagement en kwaliteit waarbij kritische indicatoren geformuleerd worden en opgenomen in het beschrijven van de processen. Externe klachten, bezwaren en uitingen van onvrede Buurts vindt het belangrijk om naast de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen, ook de mogelijkheid te bieden om bezwaren en uitingen van onvrede te kunnen melden. Al deze meldingen wordt geregistreerd en naar de betreffende leidinggevende doorgestuurd. Wij vinden het belangrijk om te leren van klachten, bezwaren en uitingen van onvrede. In 2024 hadden we 21 klachten, bezwaren en uitingen van onvrede. Dat is een kleine 20% afname ten opzichte van 2023, toen we nog 25 klachten, bezwaren en uitingen van onvrede hadden. In onderstaande twee tabellen is de verdeling per gebied en naar onderwerp weergegeven.

24

* Hierin zitten de 3 klachten die over Pact Uitstroom gaan (door 1 persoon ingediend, met deze persoon zijn inmiddels werkafspraken gemaakt), 2 klachten die niet naar gebied herleidbaar zijn en 1 over een sollicitatieprocedure.

Buurts is een jonge organisatie met een grote veranderopdracht. In 2023 gingen veel klachten over het overhevelen van dienstverlening van voorheen zorgaanbieders naar ondersteuning door Buurts. In 2024 izijn alle bewoners die ondersteuning krijgen via een PGB door het wijkteam gesproken en is de wijze van ondersteuning vaak herzien. Dit heeft geleid tot 5 soortgelijke klachten. Meer dan de helft van de klachten gaan over bejegening/communicatie én dat inwoners ervaren dat zij geen passende ondersteuning hebben ontvangen. Ook dit laatste heeft vaak met communicatie (en management van verwachtingen) te maken. In 2025 gaan we het klachtbeheer beter inrichten om gestructureerd van onze klachten te leren en te verbeteren. De kwaliteitsmedewerker vervult hierin voortaan een centrale rol. Interne klachten en vertrouwenspersonen Vanaf februari 2024 hebben we drie vertrouwenspersonen aangesteld: twee interne en één externe via Vertrouwensunie. De externe vertrouwenspersoon heeft drie meldingen ontvangen, waarvan twee over intimidatie en één over een integriteitsprobleem. De interne vertrouwenspersoon is één keer benaderd, maar deze melding is uiteindelijk bij de externe vertrouwenspersoon terechtgekomen. De meldingen waren losstaande incidenten zonder een duidelijke rode draad.

De gemeenschappelijke factor bij de melders is dat zij vooral blij waren een luisterend oor te hebben en hun verhaal te kunnen delen. Het advies van de Vertrouwensunie is om in 2025 meer bekendheid te geven aan de vertrouwenspersonen. Daarnaast hebben we eind 2024 de interne klachtenregeling vastgesteld, die begin 2025 binnen de organisatie bekend is gemaakt en op Boris (ons intranet) is geplaatst. Incidenten en calamiteiten In 2024 is de incidenten- en calamiteitenregeling geformaliseerd. Hiermee zijn het doen van meldingen en het organiseren van de nazorg ingebed in onze processen. Op basis van een eerste evaluatie van de in 2023 binnen gekomen meldingen (mei 2024) zijn aanbevelingen geïmplementeerd om het veiligheidsbeleid te verbeteren. Naar aanleiding hiervan is er met verschillende teams het gesprek aangegaan over wat incidenten en calamiteiten zijn en hoe daarmee om te gaan. Ook de omgang met Haarlemmers en medewerkers van het wijkteam is nader geprotocolleerd. En er is geoefend. De aanbevelingen die gingen over Huizen van de Wijk zijn door Facilitaire Zaken opgepakt.(op 50) gehoord voelden. Een belangrijk deel van de ondersteuning is adequaat vanuit de teams en de direct leidinggevenden geleverd, deze nazorg is hierbij met 3.7 uit 5 gewaardeerd. In enkele gevallen is er ook nazorg via het in 2024 gestarte Collegiaal Opvang Team (COT) geboden.

Het merendeel van de meldingen zijn afkomstig van de locaties van Ecosol, waar veelal mensen met ernstige ggz-problematiek aanwezig zijn. De stijging van meldingen komt overeen 25

met een landelijke trend, de impact op onze medewerkers is groot. Hier is bestuurlijk en vanuit HR (o.a. de preventiemedewerker) veel aandacht voor. Preventiemedewerkers, RIE en BHV In 2024 hebben we een preventiemedewerker aangesteld voor gemiddeld 8 uur per week. Die houdt zich onder andere bezig met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en bedrijfshulpverlening (BHV). Een externe partij heeft ons geadviseerd bij de RI&E. Eind 2024 zijn we van start gegaan en zijn 9 locaties met prioriteit bezocht. De resultaten van deze inventarisaties worden verwerkt in een tool, waarna maatregelen worden getroffen indien nodig. Ter bevordering van de veiligheid van onze collega's bieden we weerbaarheidstrainingen aan: omgaan met agressie en emotie, en veilig op huisbezoek. Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers in het primaire proces.

5.2. Vitale en duurzaam inzetbare medewerkers en vrijwilligers Vitaliteit en verzuim Het verzuim was hoog in 2024, gemiddeld 10,8%. De oorzaak hiervan ligt zowel in een hoge verzuimfrequentie als langdurig verzuim. Door dit hoge verzuim stonden teams onder druk en hebben we externen ingezet om deze druk te verlagen. In 2024 hebben we meer inzicht gekregen in de pijnpunten op afdelingsniveau. Daardoor hebben we gerichter kunnen kijken wat nodig was op afdelingsniveau. Hoewel het ondanks verschillende interventies nog niet is gelukt het verzuim organisatie breed structureel en significant te verlagen, zijn er op zeker verbeteringen zichtbaar. In 2024 hebben we besloten afscheid te nemen van onze arbodienst. Zij konden niet de dienstverlening bieden die nodig was om het verzuim terug te dringen. Na een selectieprocedure is gekozen om per 1 januari 2025 over te stappen naar Van Altena & De Jongh. Om de vitaliteit van onze collega's te meten, zijn we in juni 2024 van start gegaan met een instrument om de medewerkerstevredenheid te onderzoeken (MTO). Via een app op ieders zakelijke telefoon wordt wekelijks een aantal vragen gesteld om inzicht te krijgen in het werkgeluk en de werkdruk.

In 2025 gaan we per team gerichte gesprekken voeren over de factoren die zowel werkgeluk als werkstress beïnvloeden.De overstap naar een nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2025 en meer aandacht voor de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidonderzoek zullen ons helpen om sneller te sturen op signalen t.a.v. werkstress en verzuim te voorkomen en te reduceren, zodat we onze doelstelling tot verzuimverlaging kunnen behalen (doelstelling eind 2025: 7%). Kennis en expertise ontwikkelen Vanuit de Buurts Academie hebben we in 2024 diverse trainingen en kenniswerkplaatsen aangeboden aan de collega's behorende bij ons fundament, onze leeropgave en de 11 kennisdomeinen.

26

Ons fundament vormt het hart van het karrenwiel en bestaat uit: • Werken volgens de bedoeling • ABCD (Asset Based Community Development) • Outreachend werken en signaleren • Oplossings- en herstelgericht coachen • Resultaatgericht werken Bovenstaande is aan bod gekomen tijdens trainingen of ontwikkeldagen (resultaatgericht werken). Daarnaast hebben we trainingen aangeboden (deels ook i.h.k.v. veiligheid medewerkers): • Omgaan met agressie • Veilig op huisbezoek • PGB (persoonsgebonden budget) • BHV (bedrijfshulpverlening) • COT (Collegiaal Opvang Team) • Vertrouwenspersonen Ook hebben we kenniswerkplaatsen georganiseerd. Een kenniswerkplaats is dé plek waar aandachtsfunctionarissen, projectleiders, portefeuillehouders en andere geïnteresseerden samenkomen om hun kennis te verdiepen en op peil te houden. Die verdiepende kennis die deelnemers opdoen in de werkplaatsen nemen ze mee terug naar hun eigen teams en gebieden en zorgen ervoor dat relevante informatie ook bij de collega’s terecht komt, waardoor zij bijdragen aan het continu versterken en vergroten van de basiskennis van alle collega’s. Tot slot hebben we het EVCtraject gestart voor 8 collega's. EVC staat voor door Ervaring Verworven Competenties.

Medewerkers die een MBO-opleiding én een dosis werkervaring hebben, en als wijkgeneralist werkzaam willen zijn, hebben we deze kans geboden om hun HBO werk- en denkniveau aan te tonen en zich te certificeren. 27

Voldoende en kwalitatief bemenst In 2024 zijn 62 medewerkers in dienst getreden. 24 medewerkers stroomden uit. Met name in de wijkteams, was het van belang om in 2024 zoveel mogelijk ingehuurde krachten te vervangen door het aannemen van vaste medewerkers. Hier zijn 27 collega's ingestroomd o.a. ter vervanging van externen. Bovendien is eind 2024 met alle beoogde medewerkers die vanuit de Gemeente Haarlem werkzaam zijn in de wijkteams een arbeidsovereenkomst gesloten met als instroomdatum 1 januari 2025. De consulenten werk en inkomen blijven in dienst van de gemeente. Eind 2024 hebben de medewerkers van Werkdag BV een arbeidsovereenkomst met Buurts getekend. Zij zijn per 1 januari 2025 ingestroomd en vormen daarmee een belangrijke verrijking voor Waardevol Werk. Ter bevordering van het collectiviseringsproces zijn 9 sociaal verbinders en activiteitenbegeleiders aangenomen. Ook is er een coördinator vrijwillige vervoersdiensten in dienst getreden. De kwaliteit van onze medewerkers wordt geborgd door vooropleiding en trainingen bij Buurts. Ter bevordering van de kwaliteit hebben we een nieuw functiehuis geïmplementeerd. Dit zorgt voor uniformiteit in de organisatie. Ook biedt het goede handvatten om inzicht te krijgen in het ontwikkelpotentieel en helpt het bij het jaargesprek dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar voeren.

Onder kwalitatieve bemensing rekenen we ook onze vrijwilligers, ook dankzij hen hebben we Buurts goed op de kaart kunnen zetten. Mede dankzij onze vrijwilligerscoördinator is het aantal vrijwilligers in 2024 gegroeid van 293 naar 422, waarvan 368 met een overeenkomst als vrijwilliger. Daarnaast zijn er nog eens 35 betrokken buren die vanuit het project Lief & Leed als vrijwilliger worden meegenomen. Een vertegenwoordiging van hen (5) heeft zitting in de Vrijwilligersadviesraad. Vrijwilligers worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en intranet en worden geschoold via VWCBUUV. Inclusie & diversiteit Diversiteit en inclusie zijn voor ons vanzelfsprekend: iedereen is welkom en we werken aan gelijke kansen voor iedereen. Zo benaderen we de inwoners voor Haarlem als onze eigen (toekomstige) collega's. Diversiteit heeft in 2024 onze (extra) aandacht gehad bij de werving, bij het vaststellen van het opleidingsplan en bij het initiatief voor het EVC-traject. Ook vormt dit onderdeel van de gedragscode. In 2025 zullen we hier beleid maken op inclusie en diversiteit. Door in de werving speciale aandacht te geven aan ondervertegenwoordigde groepen willen we de diversiteit in het personeelsbestand verhogen. Daarnaast willen we een inclusieve werkomgeving creëren via bewustwording en het opzetten van een diversiteitscommissie.

5.3. Communicatie We hebben veel geïnvesteerd in het herkenbaar en zichtbaar(der) maken van Buurts. Uniformiteit in onze uitingen was hierbij een groot aandachtspunt. Met als grote uitdaging hoe we alle collega’s op alle locaties hieraan kunnen laten bijdragen. Dat is goed gelukt door huisstijlelementen en -sjablonen in Canva te ontwerpen en hier vervolgens trainingen in te geven. Het was een goede start om verder met elkaar in contact te zijn over het goed bereiken van bewoners (per buurt of wijk) en een basis voor verdere communicatieadviezen op maat per wijk. Veel collega’s representeren Buurts op plaatselijke infomarkten, (stedelijke) activiteiten en festiviteiten. Om deze collega’s te ondersteunen met het vertellen van het verhaal van Buurts, 28

inwoners te informeren én een herkenbaar, eenduidig Buurts te laten zien is geïnvesteerd in materialen en kleding. We zagen tevens dat het hebben van deze materialen de verbondenheid aan Buurts en de onderlinge saamhorigheid stimuleerden. In nauwe samenwerking met de collega’s vanuit de Huizen van de Wijk/ Sociale Basis hebben we in 2024 twee campagnes uitgevoerd: Burendag (september) en de Warme Winterweken (december). De vooropgezette combinatie van een brede corporate campagne (zowel off- als online) vanuit Communicatie met een sterke, buurtgerichte aanvulling vanuit de Huizen van de Wijk bleek uitstekend te werken. Deze wijze wordt dan ook voortgezet in 2025, op vier momenten in het jaar. Online is er, achter de schermen van onze website, een grote wijziging geweest. We besloten afscheid te nemen van het bureau dat de website bij de start van Buurts had opgeleverd. Het migreren van de website is vlekkeloos verlopen. Er zijn diverse optimalisaties uitgevoerd, waardoor de website een beter platform is geworden voor verdere ontwikkeling in 2025, mede met het oog op blended dienstverlening. In 2024 kreeg Communicatie het beheer van de website ‘Haarlem Ontmoet’ onder de hoede. Haarlem Ontmoet blijft een platform ‘van iedereen, voor iedereen’, en wordt dus niet ‘gebrand’ als helemaal van Buurts.

Collega’s van alle Huizen van de Wijk hebben een eigen inlog gekregen voor het uploaden en bijhouden van de activiteiten, waardoor zij snel kunnen schakelen. Samen met de gemeentelijke communicatieadviseur en opdrachtsecretaris Gewoon in de Wijk is in 2024 het Kernteam Communicatie ingesteld. In korte maandelijkse bijeenkomsten houden we elkaar goed op de hoogte van ontwikkelingen en middelen en maken we gezamenlijke afspraken over onderwerpen waarover intern en extern wordt of moet worden gecommuniceerd. De missie van Buurts geven we samen met onze partners vorm. Het kunnen uitdragen van die verbondenheid kreeg dit jaar een gezicht in de vorm van een partnerlogo in diverse varianten dat partners kunnen gebruiken in hun uitingen. Dit wordt meegenomen in de contractbesprekingen met onze partners. Hiervoor is een toolkit in de maak die toegankelijk is via een besloten pagina op de website van Buurts.

5.4. Governance Buurts is een coöperatie Buurts heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vereniging U.A. De coöperatie heeft vijf leden en een aangesloten partij. Deze vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie. De ALV is het hoogste orgaan van de coöperatie en benoemt het bestuur en houdt toezicht en moet vooraf goedkeuring geven aan o.m. begrotingen, meerjarige (strategische) beleidsplannen, grote investeringen en stelt ook de jaarrekening vast. Leden van de coöperatie De leden en aangesloten partij zijn rechtspersonen, die hebben elk een vertegenwoordiger in de ALV • Stichting Ontmoeting • Stichting Zorgbalans • Stichting DOCK 29

• •

Stichting perMens Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (aangesloten partij)

Bestuur Buurts heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Verslag ALV In de ALV heeft een bestuurlijke vertegenwoordiging van de coöperatiepartners zitting. Dat zijn dus 5 personen. Uit hun midden wordt de voorzitter benoemd en de deelnemers aan de remuneratie- en de auditcommissie. In februari is de toenmalige voorzitter van de ALV, René Verkuylen, vertrokken bij DOCK. Zijn plek in de ALV is overgenomen door interim bestuurder, Ton Leeggangers. De voorzittershamer is overgedragen aan Bouke Bijnsdorp (Zorgbalans). De ALV kwam in 2024 negen keer bijeen voor een reguliere vergadering, waarvan twee keer digitaal via Teams (januari en juli). Op 10 juni vond een heisessie plaats en op 4 november was aansluitend op de reguliere bijeenkomst, een WOR art. 24 overleg samen met leden van de ondernemingsraad. Tijdens de heisessie is input opgehaald voor de eigen ALV-werkagenda. Streven is een betere en bredere kruisbestuiving op kennis en expertise tussen Buurts en de coöperatiepartners, ook in de managementlagen onder de bestuurlijke vertegenwoordiging. De bijeenkomst met de ondernemingsraad stond vooral in het teken van kennismaken en een gezamenlijke blik op toekomstige organisatieontwikkelingen.

Voor iedere vergadering is door het bestuur een memo bestuursmededelingen geagendeerd, zodat de ALV op die manier op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen en lopende zaken binnen Buurts en in samenwerking met de partners. Een greep uit de onderwerpen die de revue gepasseerd zijn: organisatieontwikkeling naar gebiedsgericht en integraal, kanteling van de PGB’s, integratie Werkdag BV binnen Buurts, personele wisselingen op cruciale functies, samenwerking met gemeente en regionaal i.k.v. IZA/GALA, ontvlechting SLA DOCK, ziekteverzuim & werkdruk en de financiële continuïteit. Met name het ziekteverzuim en de financiële continuïteit hadden de aandacht van de auditcommissie. Na de zomer werd duidelijk dat de ALV wat strakker vinger aan de pols wilde houden. Om die reden is de auditcommissie in 2024 zeven maal bijeen geweest, meestal een week voorafgaand aan de reguliere vergadering. Ten behoeve van iedere vergadering werd een uitgebreide financiële rapportage opgeleverd met daarbij ook de bijsturingsmaatregelen om op koers te blijven. Het opstellen van een meerjarenbegroting 2025 – 2030 heeft bijgedragen aan het comfort bij de ALV. Naast de reguliere documenten zoals Buurts jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening – die door de ALV formeel zijn goedgekeurd (en waaraan v.w.b.

de jaarrekening decharge is verleend) – zijn ook onderwerpen rond Werkdag BV formeel aan de ALV voorgelegd, zoals jaarrekening Werkdag BV, benoemingen leden RvC Werkdag BV en het voorgenomen besluit om Werkdag BV via een passivaactiva transactie op te heffen. Ook deze documenten zijn door de ALV goedgekeurd, vastgesteld of geaccordeerd. Ondernemingsraad Eind 2023 is de nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. De OR bestaat uit negen leden en wordt sinds juli 2024 ondersteund door een ambtelijk secretaris. Eind 2024 vonden tussentijdse verkiezingen plaats om twee openstaande zetels te vullen. Er waren 6 kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld en het opkomstpercentage was 53%. De OR werkt in vaste commissies, waaronder 30

Financiën, Veiligheid & Welzijn, Communicatie en HR. In 2024 heeft de OR zich ingezet voor sociale veiligheid, het terugdringen van ziekteverzuim, de ontwikkeling van medewerkers en het verduidelijken van taken binnen Buurts. Er vonden periodiek overleggen plaats, waaronder formele overlegvergaderingen en informele bijeenkomsten zoals het ‘Benen op Tafel’-overleg in juli. De OR heeft advies uitgebracht over onder andere de integratie van Werkdag B.V., en de begroting voor 2025. Daarbij werd gepleit voor meer maatregelen tegen werkdruk en het opnemen van risicoanalyses in de begroting. Verder verleende de OR instemming op diverse regelingen, zoals de incidenten- en calamiteitenregeling, de klokkenluidersregeling en de keuze voor een nieuwe arbodienst. Ook werden afspraken gemaakt over de preventiemedewerker en het stagebeleid. Vooruitkijkend naar 2025 blijft de OR zich richten op medewerkerstevredenheid, opleidingsmogelijkheden en een gezonde werkcultuur. De OR blijft in nauw overleg met bestuur en medewerkers om positieve ontwikkelingen binnen Buurts te stimuleren. Cliëntenparticipatie Buurts heeft nog geen cliënten-/deelnemers-/inwonersraad. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening, Waardevol Werk, heeft wel een medezeggenschapsraad. In het afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad van Werkdag B.V.

adviezen uitgebracht over de overgang van activiteiten en personeel naar Buurts. In 2024 is een vertegenwoordiger vanuit Ecosol toegevoegd aan de MR. De MR heeft haar adviesrecht op de profielschets van leden van Raad van Commissarissen gegeven en is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure van het derde lid van de RVC. Verder is de MR in gesprek geweest over de nieuwe medezeggenschapsregeling voor Waardevol Werk van Buurts.

5.5. Informatiemanagement, bedrijfsvoering en financiën 5.5.1. Informatiemanagement en datagedreven werken Buurts heeft stappen gezet om datagedreven te kunnen werken. Een informatiemanager is aangenomen en een team voor functioneel beheer en data analyse is geformeerd. Er zijn keuzes gemaakt om te komen tot minder registratiesystemen. De inrichting van het applicatielandschap is gedurende dit jaar verbeterd. De basis is meer op orde gebracht. Het harmoniseren wordt begin 2025 afgerond. Datavolwassenheid gaat hand in hand met afspraken over werkprocessen en registreren. De data is nog niet altijd voldoende valide voor verantwoording en sturing. Er is dit jaar niet alleen aandacht besteed aan interne applicaties/data, maar ook weer aan het meten van kwaliteit en effect (cliëntervaringsonderzoek Wmo) en aan het ontsluiten van externe databronnen (bijvoorbeeld Haarlem in Cijfers). De ontvlechting van DOCK Services op ICT gebied heeft het afgelopen jaar ook veel inzet gevraagd, waaronder de implementatie van AFAS en de regievoering op externe ICT-dienstverleners voor onze werkplekken. Onze veranderopdracht vraagt om innovatie. ICT kan hierin faciliteren. Het team heeft in 2024 bijgedragen aan de opstart van blended dienstverlening, meer digitaal werken (Office 365) en het verkennen van generatieve kunstmatige intelligentie.

31

5.5.2. Financiën In 2024 heeft Buurts een positief resultaat gerealiseerd winst gerealiseerd van € 1.203.613. De voornaamste bron van inkomsten van Buurts is de lump sum financiering vanuit de gemeente Haarlem. In 2024 had deze een waarde van € 34.807.649. Buurts is voor de looptijd van de opdracht zeker van de inkomsten conform het met de gemeente afgesloten contract. Naast de lump sum financiering ontving Buurts ook aanvullende inkomsten van de gemeente (€ 4.174.255). Deze opdrachten passen bij het karakter van de opdracht Gewoon in de Wijk en zijn in lijn met de dienstverlening waarvoor Buurts is gecontracteerd. Door het gebruik van deze subsidies, veelal geoormerkt voor specifieke taken, ontstaat er meer ruimte om inwoners gericht te ondersteunen.

32

Hoofdstuk 6 Vooruitblik op 2025 In 2025 zal het duurzaam borgen van het uitvoeren van de opdracht Gewoon in de Wijk centraal staan. Samen met onze partners en de gemeente Haarlem willen we een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein creëren dat duurzaam ondersteuning biedt voor inwoners die dat nodig hebben. In 2023 en 2024 hebben we volop gebouwd en ontwikkeld. Ondertussen zien we dat we hard moeten werken om onze ambities met Gewoon in de Wijk te realiseren. In de stad zullen we samen met onze partners de bewoners, hun netwerken en wijken moeten versterken als duurzaam antwoord op de toenemende behoefte aan ondersteuning. Deze toenemende behoefte wordt onder andere veroorzaakt door vergrijzing en de steeds complexer wordende samenleving. We zullen niet alleen efficiënter maar ook effectiever moeten gaan werken. Het komend jaar hebben we veel aandacht voor het zo goed en slim mogelijk werken: ‘doen we de goede dingen goed’ en hebben onze interventies effect voor de bewoners van Haarlem? Eind 2024 is een Meerjarenbegroting opgesteld om meer grip te krijgen op de financiële kaders waarbinnen we onze opdracht moeten realiseren. In alle scenario’s is een forse inspanning nodig om, naast de kwaliteit, de efficiëntie en doelmatigheid te verbeteren.

Om dat te bereiken is een aantal ontwikkelopgaven geformuleerd en uitgewerkt: • Bewoners optimaal ondersteunen met sterke teams en kundige medewerkers • Medewerkers maximaal ondersteunen om efficiënt te werken • We doen de juiste dingen om onze opdracht te blijven realiseren • Samenwerken met partners. Deze ontwikkelopgaven hebben hun weg gevonden naar het jaarplan en de begroting voor 2025.

33

Bijlage 1 Streefcijfers en resultaten 2024

Sociale basis – Jeugd

Sociale basis - Community Building/Welzijn

Blok

Wat

Streefcijfer 2024

Resultaat 2024

Bereik

155.000

160.000. Er zijn schommelingen per kwartaal in het aantal activiteit-gebonden contactmomenten die te maken kunnen hebben met de seizoenen (bijvoorbeeld de zomeractiviteiten) en met (on)volledig registreren (vanaf Q1 2025 gaat de sociale basis registreren in hetzelfde systeem als de wijkteams en de sociaal raadslieden).

Aantal matches vrijwilligers

15.000 actieve vrijwilligers 10.000 matches

Ruim 10.000 matches en bijna 15.000 actieve vrijwilligers, waarvan 422 met een vrijwilliger overeenkomst bij Buurts. Een match is bij VWC-Buuv een e-mail contact tussen een vrijwilliger en een organisatie of bewoner, welke tot stand komt na het plaatsen van een hulpvraag.

Aantal buurtinitiatieven met facilitering Buurts

111

Bijna 100 verschillende inwonersinitiatieven waarvan de bijeenkomsten variëren in frequentie en aantal deelnemers. Vanaf Q1 2025 gaat de sociale basis registreren in hetzelfde systeem als de wijkteams en de sociaal raadslieden.

Ervaren effect

Ambitie is overal 70% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 70% zitten: continueren op huidige niveau.

Veel stellingen hebben een score boven 70%. Ondanks maatwerk in de stellingen is er vaker geantwoord met ‘neutraal’ dan in de andere blokken, bijvoorbeeld de stellingen ‘Ik hoef minder vaak hulp te vragen aan anderen’ en ‘Ik kan beter voorzien in mijn basisbehoeften’ scoren minder dan 40% ‘mee eens’ en meer dan 40% ‘neutraal’.

Ervaren kwaliteit

Ambitie is op de meeste aspecten 80% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 80% zitten: continueren op huidige niveau.

Alle stellingen hebben een score boven 80%, behalve de stelling ‘Ik weet via deze organisatie meer over het aanbod van andere organisaties in Haarlem’. Het lukt een bewoner steeds vaker om binnen te lopen en om zelfstandig Buurts te vinden. De digitale toegang is met de helft toegenomen. Gemiddeld cijfer (tevredenheid): 8,2.

Bereik

84.000

Ervaren effect

Ambitie is overal 70% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 70% zitten: continueren op huidige niveau.

62.173. Cijfers over activiteit-gebonden contactmomenten van speeltuinen en enkele partners ontbreken, waardoor het aantal lager is dan verwacht. Sommige aangeleverde cijfers over bereik zoals de oplage van een magazine zijn niet meegeteld. De meeste stellingen hebben een score boven 70%, behalve ‘Ik ervaar minder stress in het dagelijks leven’ en ‘Ik bespreek nu meer dingen met anderen’. In vergelijking met de nulmeting stijgt het welbevinden zoals lekkerder in vel zitten en neemt het

34

Blok

Wat

Streefcijfer 2024

Ervaren kwaliteit

Instroom

Ambitie is op de meeste aspecten 80% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 80% zitten: continueren op huidige niveau. 628. Streven is meer bewoners die zich aanmelden bij het wijkteam te activeren via Waardevol Werk; - ambitie is 50 unieke bewoners meer naar WW te krijgen vanuit de wijkteams - uitstroom: +25. 204 met 50 vanuit de wijkteams.

Uitstroom

193.

226.

Uitstroomkenmerk

Geen streefcijfer.

Ervaren effect

Ambitie is overal 70% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 70% zitten: continueren op huidige niveau. Ambitie is op de meeste aspecten 80% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 80% zitten: continueren op huidige niveau.

Baan, niet uitkeringsafhankelijk: 34. Baan, wel uitkeringsafhankelijk: 27. Vrijwilligerswerk: 24. Doorstroom naar externe dagbesteding: 17. Verder: Anders namelijk, Overlijden, Verhuizen, etc. De meeste stellingen hebben een score boven 70%, behalve ‘Ik kan nu beter omgaan met geld’ en ‘Ik ga ook buiten deze organisatie om met mensen die ik hier heb ontmoet’.

Sociale basis - Waardevol Werk

Bereik

Wijkteams

Ervaren kwaliteit

Resultaat 2024 activeren toe, waaronder vrijwillig (anderen) helpen. Alle stellingen hebben een score boven 80%, behalve ‘Ik weet via deze organisatie meer over het aanbod van andere organisaties in Haarlem’. Gemiddeld cijfer (tevredenheid): 8,6.

640. 86 van 200 aanmeldingen bij Werkdag kwamen vanuit de wijkteams.

354.

Alle stellingen hebben een score boven 80%, behalve ‘Ik weet via deze organisatie meer over het aanbod van andere organisaties in Haarlem’. Gemiddeld cijfer (tevredenheid): 8,2.

Wachttijd (aantal dagen tussen melding bij wijkteam en eerste afspraak)

Maximaal 4 weken.

Meer dan 80% binnen 4 weken. De gemiddelde wachttijd van alle trajecten die zijn gestart in 2024 of reeds actief waren, is 17 kalenderdagen. Een inwoner is niet altijd direct bereikbaar of beschikbaar voor een eerste afspraak.

Aantal Informatie & Advies

We streven naar een lager aantal bewoners die zich via Informatie & Advies tot ons wenden (2023: 4.003), omdat men meer kan vinden op onze website.

4.370, waarvan de meeste in de leeftijdscategorie 28-64 jaar en de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder, voor met name de leefgebieden Financiën en Praktisch functioneren. Een I&A is een kortdurende ondersteuning oplossing waar niet meerdere contactmomenten in trajectvorm nodig zijn.

35

Blok

Wat

Streefcijfer 2024

Resultaat 2024

Instroom

Het aantal bewoners dat zich bij een wijkteam meldt voor individuele hulp stijgt niet (2023: 2.392), omdat we erop inzetten dat zij eerder hun weg vinden naar een collectieve activiteit. Ook verwijzers zullen beter op de hoogte zijn van collectieve mogelijkheden. Wanneer individuele ondersteuning wordt gevolgd door collectief, blijven de bewoners onder de aandacht van het wijkteam. Dit zal leiden tot een daling van de uitstroomcijfers (2023: 1.927), maar is wel de gewenste beweging.

2.417 met vooral de leefgebieden Financiën, Praktisch functioneren en Psychisch functioneren.

Actieve ondersteuning

4.100 trajecten (stijging met 10% door instroom vanuit PGB-houders en resterende kantelingen)

4.059.

Uitstroomkenmerk

Geen streefcijfer

Doelen bereikt: 725 Voortijdig op verzoek van inwoner: 114 Geen reactie van inwoner: 80 Verhuizen: 80 Overlijden: 45 Anders (incl. partners t/m Q3): 959 Partner (apart vanaf Q4): 41

Gemiddelde zorgduur

1.562 0 tot 3 maanden 925 3 tot 6 maanden 1.309 langer dan 6 maanden De zorgduur neemt niet verder af, doordat veel meer bewoners langdurig door ons begeleid zullen worden (voorheen werden deze doorverwezen naar zorgaanbieders)

De gemiddelde zorgduur is 260 dagen. 0-3 maanden: 1.043. 3-6 maanden: 798. Langer dan 6 maanden: 2.218. Nadere analyse is nodig.

Aantal verwijzingen naar maatwerkvoorziening Aanvullende Ondersteuning

294 waarvan 80% individuele ondersteuning vanuit het wijkteam en 20% vanuit de partners

159.

Ervaren effect (onafhankelijk gemeten door externe partij)

Ambitie is overal 70% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 70% zitten: continueren op huidige niveau.

Veel stellingen hebben een score boven 70%. Bij de stellingen ‘Ik ervaar dat werk meer is dan alleen een inkomen’ en ‘Ik ervaar nu een steuntje in de rug bij de opvoeding’ is vaker geantwoord met ‘neutraal’ dan met ‘mee eens’. Stellingen zoals ‘Mijn netwerk helpt mij nu meer’ en ‘Ik kan mij nu beter inzetten voor anderen of als vrijwilliger’ scoren het laagst. De stellingen ‘Ik zit nu beter in mijn vel’ en ‘Ik weet nu beter waar ik terecht kan met mijn hulpvragen’ scoren het hoogst.

Ervaren kwaliteit (onafhankelijk gemeten door externe partij)

Ambitie is op de meeste aspecten 80% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 80% zitten: continueren op huidige niveau.

Alle stellingen hebben een score boven 80%, behalve ‘Ik ben nu ook meer bekend met het aanbod van andere organisaties in Haarlem’ en ‘Ik wist dat ik bij deze organisatie terecht kon met mijn hulpvraag’. Stellingen zoals ‘De medewerker nam mij serieus’, ‘Ik werd op een fijne manier geholpen met mijn

Uitstroom

36

2.046 met vooral de leefgebieden Financiën, Praktisch functioneren en Psychisch functioneren.

Blok

Wat

Streefcijfer 2024

Resultaat 2024

Aanvullende Ondersteuning (specialistische ambulante begeleiding en dagopvang)

(hulp)vraag’ en ‘De hulp/begeleiding past bij wat ik nodig heb’ scoren het hoogst. Het binnenlopen en de digitale toegang nemen minder sterk toe dan in de sociale basis. Verwijzing via zorgaanbieder is verdubbeld, wat een mogelijk gevolg is van het afronden van de kanteling in dit jaar. Ruim 1/3 van de respondenten geeft aan dat de wachttijd korter is dan verwacht. Bij 1/4 voldeed de wachttijd aan de verwachting. Gemiddeld cijfer (tevredenheid): 8,2. Wachttijd tussen toewijzing en start ondersteuning door aanbieder

28 dagen

Weinig partners leveren deze data aan. Alle partners zitten in de max van hun contractvolume met weinig ruimte voor instroom. Bij nieuwe aanmeldingen wordt gekeken hoe onderling ruimte kan worden gemaakt tussen partners, terwijl de wijkteams blijven begeleiden (of Digicontact).

Instroom

689 (294 ambulante begeleiding, 395 dagopvang). Ons streven is dat de verdeling individuele begeleiding AO en wijkteams 20/80 blijft; verder streven we ernaar dat bewoners gebruik maken van collectieve voorzieningen voor dagopvang (zonder verwijzing)

459 (159 ambulante begeleiding, 300 dagopvang).

Uitstroom

257 (120 ambulante begeleiding, 137 dagopvang) Geen streefcijfer. Streven naar grotere uitstroom vanuit de partners met als uitstroomkenmerk dat de bewoner voortaan geholpen wordt in de wijk (collectief en individueel).

171. Er is minder afschaling geweest dan verwacht. Doelen bereikt: 91. Uitstroom naar WLZ: 48. Overgedragen aan wijkteams: 17. Verder: Anders namelijk, Overlijden, Verhuizen, etc. Bij dagopvang zijn de uitstroomkenmerken vooral Uitstroom naar WLZ en Doelen bereikt. Het beeld is dat de gemiddelde zorgduur varieert tussen 500-600 dagen. Weinig partners leveren deze data aan. Er is sprake van complexe cliënten die een langdurige zorgafhankelijkheid hebben. Er is een nieuw werkproces opgezet waarin de wijkteams altijd betrokken worden bij de evaluaties door de partners om te kijken naar mogelijkheden voor co-begeleiding. Veel stellingen hebben een score boven 70%. Bij de stellingen ‘Ik voel mij meer onderdeel van de maatschappij’, ‘Mijn netwerk helpt mij meer’ en ‘Ik kan beter in mijn basisbehoeften voorzien’ is evenveel geantwoord met ‘neutraal’ als ‘mee eens’.

Uitstroomkenmerk

Gemiddelde zorgduur

Ervaren effect (onafhankelijk gemeten door externe partij)

Wanneer bewoners langdurig gebruik gaan maken van collectieve i.p.v. individuele voorzieningen, zal de gemiddelde zorgduur niet dalen (348 dagen in 2023). En we begeleiden relatief meer bewoners die levenslang begeleiding nodig hebben. De zorgduur zal dus toenemen. Ambitie is overal 70% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 70% zitten: continueren op huidige niveau.

37

Blok

Wat Ervaren kwaliteit (onafhankelijk gemeten door externe partij)

Streefcijfer 2024 Ambitie is op de meeste aspecten 80% te halen. Waar we eronder zitten willen we tien procentpunt verbetering bereiken. Waar we boven de 80% zitten: continueren op huidige niveau.

38

Resultaat 2024 Alle stellingen hebben een score boven 80%, behalve ‘Ik wist dat ik bij deze organisatie terecht kon met mijn hulpvraag’ en ‘Ik weet via deze organisatie meer over het aanbod van andere organisaties in Haarlem’. Toegang vooral via wijkteam. Gemiddeld cijfer (tevredenheid): 8,3.