Document · PDF

20221311888 3 Bijlage 2 Onderzoeksrapport Toornend herhuisvesting HAL FHM

commissie Ontwikkeling 27 oktober 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: 21.45 uur Exploitatie en huisvesting Frans Hals Museum (DL)12.991 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.461.500 19.944.500

5.662.000 32.622.000

3.443.500 19.840.500

p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m.

1.856.000 696.000 694.000 660.000 1.962.000 1.106.000 509.000 203.000 -

1.856.000 696.000 694.000 660.000 1.962.000 1.182.000 1.178.000 149.000 1.818.000

1.856.000 696.000 694.000 660.000 1.962.000 7.844.000 3.112.000 221.000 61.000 -

3.028.000 1.091.000 694.000 660.000 2.382.000 1.466.000 637.000 -

7.686.000

10.195.000

17.106.000

9.958.000

233.000 9.000 40.000 -

1.500 14.000

9 -

309.000 14.000 55.000 -

1.500 14.000

4 -

520.000 6.000 p.m. 90.000 p.m.

1.500 14.000

3 -

305.000 5.000 50.000 -

282.000

378.000

616.000

360.000

blad 1/5

Herhuisvesting FHM HAL, Haarlem datum : 25 augustus 2022 referentie : 2022.302/AF0541/Te/Gt

INVESTERINGSKOSTENOVERZICHT

VERTROUWELIJK

Prijspeil: juli 2022

4.* Ontwerp, advies en begeleiding 4.1 Historische plankosten 4.2 Architect 4.3 Constructeur 4.4 Adviseur installaties 4.5 Beveiliging 4.6 Projectmanagement 4.7 Directievoering 4.8 Adviseur bouwfysica 4.9 Adviseur Akoestiek 4.10 Duurzaamheid 4.11 Ontwerper Tuin en landschap 4.12 Kwaliteitsborger (vergunning en uitvoering) 4.13 Parttime toezicht tijdens de bouw

MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

renovaties HOF en HAL

renovatie HOF, HAL naar GHL

renovatie HOF, nieuwbouw HAL

verbouwing HOF - unilocatie

1.*; 2.*; 3.* 12,0% 1,0% 2,0% 1 post 4,0% 2,0% 1,0% 1 post 1 post 1 post 1 post mnd

1.*; 2.*; 3.* p.m. 957.000 80.000 160.000 50.000 319.000 160.000 80.000 15.000 45.000 25.000 60.000 130.000

10.800 €/mnd

Subtotaal Ontwerp, advies en begeleiding 5.* Financieringskosten 5.1 Rentekosten voorbereiding 5.2 Rentekosten uitvoering 5.3 Boekwaarde

6.* Risicomanagement en kostenstijgingen 6.1 Programmaontwikkeling 6.2 Ontwerpontwikkeling 6.3 Meer- en minderwerk uitvoering 6.4 Uitstel besluitvorming 6.5 Loon- en prijswijzigingen tot start bouw 6.6 Loon- en prijswijzigingen tijdens de bouw

0% 0%

2.*; 4.* 1.*; 3.*

2,8 1,0

geen btw

0 mnd jr jr

2,0% 3,0% 5,0% 0,3% 4,0% 2,0%

1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 3.*; 4.13 1.*; 3.*; 4.13

3,3 1,0

mnd

2,8 1,0

201.000 302.000 385.000 1.043.000 157.000

10.000 25.000 25.000

2 1 1

1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 3.*; 4.13 1.*; 3.*; 4.13

Subtotaal Startkosten

1 post 1 post

Subtotaal Tijdelijke maatregelen

p.m.

4,3 1,0

265.000 398.000 510.000 1.785.000 206.000

2.*; 4.* 1.*; 3.*

3,2 1,0

3 1 1

1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 3.*; 4.13 1.*; 3.*; 4.13

p.m.

2.501.000

2.*; 4.* 1.*; 3.*

3,3 1,3

3,7 1,0

442.000 662.000 856.000 2.528.000 345.000

1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.* 1.*; 2.*; 3.*; 4.* 1.*; 3.*; 4.13 1.*; 3.*; 4.13

5,3 1,3

2 1 1

p.m.

20.000 25.000 25.000

257.000 385.000 498.000 2.110.000 268.000 3.518.000

10.000 25.000 25.000

p.m. -

4.833.000

p.m.

30.000 25.000 25.000

5.400 €/mnd

10.000 25.000 25.000

p.m. 1.239.000 104.000 207.000 35.000 413.000 207.000 104.000 10.000 30.000 25.000 40.000 87.000

4.335.000

3.164.000

p.m.

20.000 25.000 25.000

10.800 €/mnd

1 post 1 post 1 post

9.* Tijdelijke maatregelen 9.1 Verhuizing objecten 9.2 Verhuizing personeel 9.3 Huur tijdelijke kantoorruimte

2.*; 4.* 1.*; 3.*

2.088.000

Subtotaal Kosten inzet eigen organisatie 8.* Startkosten 8.1 Schoonmaakkosten 8.2 Publiciteit 8.3 Openingskosten

p.m.

1.*; 2.*; 3.* p.m. 2.127.000 178.000 355.000 65.000 709.000 355.000 178.000 18.000 65.000 75.000 80.000 130.000

2.666.000

Subtotaal Risicomanagement en kostenstijgingen 7.* Kosten inzet eigen organisatie 7.1 Bureau opdrachtgever voorbereiding en uitvoering

8.100 €/mnd

2.081.000

jr jr 1 post

Subtotaal Financieringskosten

1.*; 2.*; 3.* p.m. 1.269.000 106.000 212.000 50.000 423.000 212.000 106.000 20.000 65.000 25.000 80.000 98.000

p.m. -

10.000 25.000 25.000

1 1 1

10.000 25.000 25.000

70.000

80.000

70.000

60.000

p.m. p.m. p.m.

Tijdschema i.v.m. tijdgebonden kosten Prijspeil Datum start ontwerpfase Duur ontwerpfase tot en met prijs en contractvorming uitvoering Standstill tot en met beschikbaarheid Collectiecentrum Haarlem Standstill tot en met beschikbaarheid GHL 47 Datum start uitvoering Start bouw x maanden na prijspeil Uitvoering Inhuizing Ingebruikname Opening

juli 2022 januari 2024 22 mnd 0 mnd 0 mnd november 2025 40 mnd 12 mnd 3 mnd 3 mnd mei 2027

juli 2022 januari 2024 22 mnd 0 mnd 12 mnd november 2026 52 mnd 12 mnd 3 mnd 3 mnd mei 2028

juli 2022 januari 2024 26 mnd 0 mnd 0 mnd maart 2026 44 mnd 12 mnd 3 mnd 3 mnd september 2027

juli 2022 januari 2024 24 mnd 21 mnd 0 mnd oktober 2027 63 mnd 16 mnd 3 mnd 3 mnd augustus 2029

blad 2/5

Herhuisvesting FHM HAL, Haarlem datum : 25 augustus 2022 referentie : 2022.302/AF0541/Te/Gt

INVESTERINGSKOSTENOVERZICHT Prijspeil: juli 2022

VERTROUWELIJK

MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

renovaties HOF en HAL

renovatie HOF, HAL naar GHL

renovatie HOF, nieuwbouw HAL

verbouwing HOF - unilocatie

m² bvo

m² bvo 1.* Bouwkosten 1.1 Renovatie HOF, bouwkundig, sloop, inbouw 1.1.a Deelgebied 1 - Aanpassing entree en bar (room 1 t/m 24 + 71 t/m 74) 1.1.b Deelgebied 2 - Aanpassing ter plaatse van glazen paviljoen 1.1.c Deelgebied 3 - Aanpassing werkplaats en opslag (room n-004) 1.1.d Deelgebied 4 - Aanpassing westzijde (room 61 t/m 64) 1.1.e Deelgebied 5 - Overige aanpassingen 1.1.h Deelgebied 8 - Aanpassing vluchtroute dak realisatie lezingenzaal niveau 1 opfrissen kantoorruimten niveau 1 subtotaal bouwkundig opslagen totaal bouwkundig 1.2 Renovatie HOF, installaties 1.2.1 W-installaties 1.2.1.a Deelgebied 1 - Aanpassing entree en bar (room 1 t/m 24 + 71 t/m 74) 1.2.1.b Deelgebied 2 - Aanpassing ter plaatse van glazen paviljoen 1.2.1.c Deelgebied 3 - Aanpassing werkplaats en opslag (room n-004) 1.2.1.d Deelgebied 4 - Aanpassing westzijde (room 61 t/m 64) 1.2.1.e Deelgebied 5 - Overige aanpassingen 1.2.1.g Deelgebied 7 - Verplaatsing gasmeter 1.2.1.h Deelgebied 8 - Aanpassing vluchtroute dak ventilatie lezingenzaal niveau 1 subtotaal W-installaties 1.2.2 E-installaties 1.2.2.a Deelgebied 1 - Aanpassing entree en bar (room 1 t/m 24 + 71 t/m 74) 1.2.2.b Deelgebied 2 - Aanpassing ter plaatse van glazen paviljoen 1.2.2.c Deelgebied 3 - Aanpassing werkplaats en opslag (room n-004) 1.2.2.d Deelgebied 4 - Aanpassing westzijde (room 61 t/m 64) 1.2.2.e Deelgebied 5 - Overige aanpassingen

1.2.2.h Deelgebied 8 - Aanpassing vluchtroute dak aanpassingen E-techniek en verlichtingsinstallatie niveau 1 subtotaal E-installaties

567.500 645.500 84.000 20.500 34.000 13.500

567.500 645.500 84.000 20.500 34.000 13.500 1.500 175

35,9%

1.365.000 491.000 1.856.000

35,9%

1.365.000 491.000 1.856.000

35,9%

1.365.000 491.000 1.856.000

113.000 30.500 8.000 500 18.500 32.000 4.000

206.500

177.500 84.000 12.500 3.500 23.500 4.500

305.500

190

35,9%

Deelgebied 1 - Aanpassing entree en bar (room 1 t/m 24 + 71 t/m 74) Deelgebied 6 - Terrein subtotaal Terrein opslagen totaal Terrein

35,9%

1.4 Vaste inrichting HOF 1.4.a Deelgebied 1 - Aanpassing entree en bar (room 1 t/m 24 + 71 t/m 74) 1.4.b Deelgebied 2 - Aanpassing ter plaatse van glazen paviljoen 1.4.c Deelgebied 3 - Aanpassing werkplaats en opslag (room n-004) 1.4.d Deelgebied 4 - Aanpassing westzijde (room 61 t/m 64) 1.4.e Deelgebied 5 - Overige aanpassingen 1.4.f Deelgebied 6 - Terrein subtotaal vaste inrichting opslagen totaal vaste inrichting

35,9%

512.000 184.000 696.000 5.000 505.000 510.000 184.000 694.000 359.000 63.500 2.500 2.500 34.000 23.500 485.000 175.000 660.000

35,9%

512.000 184.000 696.000 5.000 505.000 510.000 184.000 694.000 359.000 63.500 2.500 2.500 34.000 23.500 485.000 175.000 660.000

35,9%

512.000 184.000 696.000 5.000 505.000 510.000 184.000 694.000 359.000 63.500 2.500 2.500 34.000 23.500 485.000 175.000 660.000

490 725 35,9%

120

subtotaal installaties opslagen totaal E-installaties 1.3 Terrein 1.3.a 1.3.e

€/m2 bvo

490

1.215

35,9%

567.500 645.500 84.000 20.500 34.000 13.500 735.000 127.000 2.227.000 801.000 3.028.000

113.000 30.500 8.000 500 18.500 32.000 4.000 59.000 265.500 177.500 84.000 12.500 3.500 23.500 4.500 231.000 536.500 802.000 289.000 1.091.000 5.000 505.000 510.000 184.000 694.000 359.000 63.500 2.500 2.500 34.000 23.500 485.000 175.000 660.000

1.5 Klimaat HOF Klimaat: bk voorzieningen, sparingen, afwerking e.d. Klimaat: voorzetwand bg binnenzijde buitengevels en isolatie plafonds Klimaat: warmte- en geluidisolatie installatieruimten Klimaatmaatregelen, nieuwe installaties Klimaat: aanpassing en uitbreiding E-installaties subtotaal Klimaat HOF opslagen totaal Klimaat HOF 1.* Totaal Renovatie HOF

post post post 35,9%

100.000 902.500 100.000 260.500 80.000 1.443.000 519.000 1.962.000 5.868.000

35,9%

100.000 902.500 100.000 260.500 80.000 1.443.000 519.000 1.962.000 5.868.000

35,9%

100.000 902.500 100.000 260.500 80.000 1.443.000 519.000 1.962.000 5.868.000

35,9%

200.000 837.000 150.000 444.500 120.000 1.752.000 630.000 2.382.000 7.855.000

blad 3/5

Herhuisvesting FHM HAL, Haarlem datum : 25 augustus 2022 referentie : 2022.302/AF0541/Te/Gt

INVESTERINGSKOSTENOVERZICHT Prijspeil: juli 2022

VERTROUWELIJK

MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

renovaties HOF en HAL

renovatie HOF, HAL naar GHL

renovatie HOF, nieuwbouw HAL

verbouwing HOF - unilocatie

1.6 HAL, bouwkundig 1.6.1 Vishuisje, bouwkundig (1.1) verwijderen achtergevel (1.2) verwijderen inbouw + vloer (1.3) verwijderen stalen trappen (1.5) verwijderen daklicht (1.8) upgrade interieur, extra verdieping en trappen (1.13) upgrade kantoorruimten 23,24,36

32.000 33.500 4.500 7.500 343.500 39.000 460.000

subtotaal Vishuisje bouwkundig 1.6.2

1.6.3

Verweyhal, bouwkundig (1.4) verwijderen stalen trappen (1.9) dakterras (1.10) sanitaire groep 14,15,16 (1.11) upgrade ruimten 18,20,21 (1.12) klimatisering (1.14) upgrade ruimten 33,34 (1.15) overig subtotaal Verweyhal bouwkundig

4.500 43.500 25.500 25.000 98.500 42.000 8.000 247.000

subtotaal Vleeshal bouwkundig

8.000 97.500 105.500

Vleeshal, bouwkundig (1.6) aanbrengen luifel (1.7) aanpassing vestibules

subtotaal bouwkundig opslagen totaal bouwkundig 1.7 HAL, installaties 1.7.1 Vishuisje, W-installaties (1.8) upgrade interieur, extra derdieping en trappen (1.13) upgrade kantoorruimten 23,24,36 1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

36,0%

813.000 293.000 1.106.000

subtotaal Vishuisje, W-installaties

42.500 6.000 48.500

subtotaal Verweyhal, W-installaties

8.500 1.500 32.500 1.000 1.000 44.500

subtotaal Vleeshal, W-installaties

26.000 26.000

subtotaal Vishuisje, E-installaties

59.500 8.000 67.500

subtotaal Verweyhal, E-installaties

5.500 2.000 45.000 1.000 1.000 54.500

Verweyhal, W-installaties (1.10) sanitaire groep 14,15,16 (1.11) upgrade ruimten 18,20,21 (1.12) klimatisering (1.14) upgrade ruimten 33,34 (1.15) overig Vleeshal, W-installaties (1.7) aanpassing vestibules Vishuisje, E-installaties (1.8) upgrade interieur, extra verdieping en trappen (1.13) upgrade kantoorruimten 23,24,36 Verweyhal, E-installaties (1.4) verwijderen stalen trappen (1.9) dakterras (1.10) sanitaire groep 14,15,16 (1.11) upgrade ruimten 18,20,21 (1.12) klimatisering (1.14) upgrade ruimten 33,34 (1.15) overig

m² bvo €/m2 bvo HAL inpassing in GHL47, bouwkundig a. post sloopwerkzaamheden 2.161 11 24.000 b. kelder representatief 362 334 121.000 c. begane grond representatief 1.140 334 381.000 d. begane grond basis 201 283 57.000 e. eerste verdieping representatief 563 334 188.500 f. eerste verdieping, basis 257 283 73.000 g. post bouwkundige voorzieningen 2.161 11 24.000

subtotaal bouwkundig opslagen totaal bouwkundig

36,0%

869.000 313.000 1.182.000

HAL inpassing in GHL47, installaties a. post sloop installaties 2.801 7 20.000 b. W-installaties, kelder 362 92 33.500 c. W-installaties, begane grond 1.341 92 123.500 d. W-installaties, eerste verdieping 820 92 75.500 e. W-installaties, zolder 640 92 59.000 f. E-installaties, kelder basis 362 112 41.000 g. E-installaties, kelder, extra verlichting 362 60 22.000 h. E-installaties, begane grond basis 1.341 112 150.500 i. E-installaties, begane grond, extra verlichting 201 60 12.500 j. E-installaties, 1e verdieping basis 820 112 92.000 k. E-installaties 1e verdieping, extra verlichting 257 60 15.500 l. E-installaties, zolder basis 640 112 72.000 m. beveiligingsinstallaties 2.523 35 88.500

m² bvo €/m2 bvo Nieuwbouw HAL, bouwkundig a. fundering: 1.400 170 b. hoofddraagconstructie, vloeren, dak: 3.608 300 c. trappen: 2.360 45 d. niet dragende wandelementen: 3.608 230 e. gevel-, binnenwand- en dakopeningen: 3.608 150 f. gevelafwerking: 3.608 200 g. interieurafwerking representatief: 2.360 650 h. interieurafwerking basis: 1.248 335 i. dakisolatie en -afwerking: 1.400 120 j. bouwkundige voorzieningen: 3.608 35

subtotaal bouwkundig incl. opslagen totaal bouwkundig

36,0%

Nieuwbouw HAL, installaties a. werktuigbouwkundige basis 3.608 325 b. hemelwaterafvoeren 1.400 20 d. inkoop en noodstroom 1 111.000 e. elektrotechniek basis 3.608 120 f. representatieve armaturen 2.360 70 g. aarding, bliksem en zonnepanelen 1.400 115 h. beveiligingsinstallaties 3.608 30 i. transportinstallaties 2 54.000

m² bvo €/m2 bvo Renovatie zolders HOF voor HAL a. sloopwerkzaamheden 238.000

163.500 b. vervangen dak

1.082.500

322.500 c. inbouwpakket

106.500

171.000 d. buitenwandopeningen, voorzetramen

830.000

18.500 e. bouwkundige afwerkingen representatief

541.500

402.000

722.000 1.534.000 418.500 168.000

126.500 5.768.000 2.076.000 7.844.000

subtotaal bouwkundig opslagen totaal bouwkundig

36,0%

1.078.000 388.000 1.466.000

Installaties zolders HOF voor HAL a. extra sanitair 1.173.000

63.000 b. elektrotechnische installaties

28.000

203.500 c. verplaatsen serverruimte

111.000

78.000 d. transportinstallaties

433.000

123.000

165.500 161.000 108.500 108.000

blad 4/5

Herhuisvesting FHM HAL, Haarlem datum : 25 augustus 2022 referentie : 2022.302/AF0541/Te/Gt

INVESTERINGSKOSTENOVERZICHT Prijspeil: juli 2022

1.7.6

1.7.7

VERTROUWELIJK

MODEL A

MODEL B

MODEL C

MODEL D

renovaties HOF en HAL

renovatie HOF, HAL naar GHL

renovatie HOF, nieuwbouw HAL

verbouwing HOF - unilocatie

Vleeshal, E-installaties (1.6) aanbrengen luifel (1.7) aanpassing vestibules subtotaal Vleeshal, E-installaties

1.000 77.500 78.500

subtotaal T-installaties

44.500 10.000 54.500

Transportinstallaties 1.7.7a Vishuisje 1.7.7.b Vleeshal

totaal installaties opslagen totaal installaties

1.8.3

60.000

36,0%

866.000 312.000 1.178.000

374.000 135.000 509.000

subtotaal installaties opslagen totaal installaties

HAL inpassing in GHL47, vaste inrichting a. posten begane grond publieksgebied 5 15.600 78.000 b. posten eerste verdieping publieksgebied 3 10.400 31.500

Nieuwbouw HAL, Vaste inrichting 3.608 45

162.500

subtotaal Vishuisje, vaste inrichting

4.000 31.000 35.000

subtotaal Verweyhal, vaste inrichting

9.000 3.000 2.500 1.500 5.000 21.000

subtotaal Vleeshal, vaste inrichting

3.000 90.000 93.000 subtotaal vaste inrichting incl. opslagen 36,0% totaal Vaste inrichting

subtotaal vaste inrichting incl. opslagen totaal Vaste inrichting

162.500 58.500 221.000

36,0%

1.8 Vaste inrichting HAL 1.8.1 Vishuisje, vaste inrichting (1.8) upgrade interieur, extra verdieping en trappen (1.13) upgrade kantoorruimten 23,24,36 1.8.2

n. upgrade lift 1

Verweyhal, vaste inrichting (1.9) dakterras (1.11) upgrade ruimten 18,20,21 (1.12) klimatisering (1.14) upgrade ruimten 33,34 (1.15) overig Vleeshal, vaste inrichting (1.6) aanbrengen luifel (1.7) aanpassing vestibules

subtotaal Vaste inrichting opslagen totaal Vaste inrichting

36,0%

149.000 54.000 203.000

109.500 39.500 149.000

1.9 Terrein HAL 1.9.a verharding 1.9.b groen, beplanting en bomen 1.9.c vast tuinmeubilair

Terrein HAL 100 260 1 subtotaal Terrein HAL opslagen inclusief totaal Terrein HAL

1.* Totaal Renovatie HAL

subtotaal installaties incl. opslagen totaal installaties

36,0%

1.818.000

36,0%

2.509.000

36,0%

225 65 5.000 36,0%

2.288.000 824.000 3.112.000

22.500 17.000 5.000 44.500 16.500 61.000 11.238.000

subtotaal installaties opslagen totaal installaties

36,0%

468.000 169.000 637.000

subtotaal vaste inrichting incl. opslagen 36,0% totaal Vaste inrichting

36,0%

2.103.000

blad 5/5

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11979014/1