20221093800 VRK jaarverslag 2021, programmabegroting 2023 en 1e berap 2022
Tekst van het document
ja
Zorg & Veiligheidshuis
-€ 1.000 Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.
ja
De extra lasten zijn gerelateerd aan de krappe arbeidsmarkt. Met name de Meldkamer Ambu had hiermee te maken, waardoor toeslagen en inhuur nodig waren. Het hoge verloop bracht ook hogere opleidingskosten met zich mee. Betrof € 103.000. Daarnaast bleek in de rekening het bedrag -€ 235.000 aan de hand van werkelijke afrekening van de NZA hoger dan begroot. Hier staan ook inkomsten tegenover. De extra lasten en baten bedragen € 94.000. In totaal was dus € 197.000 aan extra lasten al eerder gemeld, resteert een onrechtmatigheid van 38.000.
nee, € 38.000 onrechtmatig
In 2021 is er voor € 56.000 aan verlofuren verkocht en bij de jaarrekening 2021 staat hier dekking vanuit de voorziening tegenover. Deze lasten waren eerder niet begroot. Daarnaast is vanuit Haarlem een bedrag ontvangen, betreffende de inzet van Veilig Thuis aan ZSM. Deze bijdrage is bedoeld voor de drie regio's ZaWa, Kennemerland en NHN en de andere twee regio's hebben facturen gestuurd voor hun aandeel.Tegenover de extra lasten staan bij ons extra baten. Derhalve resteert hier uiteindelijk geen begrotingsonrechtmatigheid.
ja
Meldkamer MKNH
Veilig Thuis
Financiële middelen
Interne dienstverlening
Totaal
86
-€ 69.000
€0
Geen toelichting vereist.
________ ja
€ 308.000
Geen toelichting vereist.
ja
-€ 3.928.000
€ 107.000
JAARVERSLAG 2021
7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Artikel 24 lid 3c BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.
Taakveld
Programma
0.4 Overhead
Financiële middelen/overig Interne Dienstverlening
Totaal 0.4 Overhead
0.5 Treasury
Financiële middelen/overig
Totaal 0.5 Treasury
0.8 Overige baten en lasten
Financiële middelen/overig
138.730 18.132.767
16.038.204
-2.094.563
18.271.497
16.176.934
-124.905
17.000
-107.905
-124.905
17.000
-107.905
-2.094.563
-1.339.000
1.374.000
35.000
1.374.000
35.000
Bevolkingszorg
-597.000
630.446
33.446
Brandweerzorg
-51.800.368
42.251.456
-9.548.912
GHOR
-2.168.257
1.395.926
-772.330
158.897
158.897
Interne Dienstverlening Meldkamer Noord-Holland
-8.445.482
8.323.402
-122.080
Multidisciplinaire samenwerking
-4.293.175
2.548.622
-1.744.553
-67.304.281
55.308.749
-11.995.532
-1.132.630
1.022.030
-110.600
-1.132.630
1.022.030
-110.600
-8.378.134
7.345.490
-1.032.643
-8.378.134
7.345.490
-1.032.643
Totaal l.l Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
Veiligheidshuis
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Veilig Thuis
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
Ambulancezorg
-8.809.459
7.899.341
-910.119
Corona
-69.801.740
69.801.740
0
Jeugdgezondheidszorg
-10.370.498
8.136.231
-2.234.267
Openbare gezondheidszorg
-8.995.553
7.446.594
-1.548.959
-97.977.250
93.283.906
-4.693.344
-814.785
722.459
-92.326
-814.785
722.459
-92.326
-179.165.549
177.345.131
-1.820.417
Totaal 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en Crematoria
Totaal 7.5 Begraafplaats en Crematoria Totaal
138.730
■1.339.000
Totaal 0.8 Overige baten en lasten
l.l Crisisbeheersing en Brandweer
Resultaat
Lasten
Baten
Openbare gezondheidszorg
Pagina 87
n
GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
7.3 Verantwoording in het kader van SISA
e[°]
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022
A2
JenV
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Besteding (jaar T)
Besluit veiligheidsregio’s artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Veiligheidsregio's Aard controle R Indicatomummer: A2/01 € 12.578.747
A12
JenV
Incidentele bijdrage onder steuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Veiligheidsregio's
H11
VWS
Corona Bonusregeling Zorg
Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen me deoverheden
Cumulatieve beste ding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere me deoverheden vanaf SiSa 2022
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator. A12/02
Indicator. A12/03
Indicator: A12/04
Besteding in Gaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeover heden)
Zelfstandige uitvoe ring (Ja/Nee)
Aard controle R
Indicator: A12/01 €0
€0
€0
Nee
Kenmerk/nummer aanvraag
Totaal in (2020) ontvangen specifie ke uitkeringen voor bonus
Totaal in (2020) ontvangen speci fieke uitkeringen voor belastingcomponent
Totaal in (2020) ontvangen specifie ke uitkeringen
De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H11/01
Indicator H11/02
Indicator: H11/03
Indicator: H11/04
Indicator: H11/05
Indicator: H11/06
De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van €1.000
cobonus2009194
€ 446.000
€ 356.300
€ 802.300
€ 440.000
€ 4.000
Zijn de zorgpro fessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werk zaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organi satie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)
Voldoen de betalin gen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/ Nee)
Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus
Afgedragen verschuldigde belasting (Vm jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus
Overig saldo voor bonus in 0aarT)
Overig saldo voor belastingcomponent in Gaar T)
(max € 800 per medewerker)
(€ 750 per persoon)
Aard controle Dl
Aard controle D1
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H11/07
Indicator: Hl 1/08
Indicator H11/09
Indicator: H11/10
Indicator: H11/11
Indicator: H11/12
Ja
Ja
Eventuele toe lichting
Eindverantwoording (Ja/Nee)
€255.155
Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator H11/13
Indicator: H11/14 Ja
88
Indicator. A12/05
Nee
€ 3.000
€ 2.000
€98.145
JAARVERSLAG 2021
8 Controleverklaring onafhankelijke accountant • •
PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS
Publieke Sector Accountants BV. Jan Sluijtersstraat 21 3059 VC Rotterdam www.publiekesectoraccountants.nl info©psa-ra.nl
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2021
Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provindes en gemeenten (BBV). zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur op 13 december 2021 vastgestelde "Normenkader financiële rechtmatigheid VRK".
De jaarrekening bestaat uit: het overzicht van baten en lasten over 2021;
de balans per 31 december 2021; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor finandële verslaggeving en andere toelichtingen; de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol genaamd "Controleregeling Veiligheidsregio Kennemerland" dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 december 2012 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
PUBLIEKE SECTOR ACCOUNTANTS
rr:-
- Ez
5
■r
Pagina 89