20220571059 4. Bijlage 3 Inrichtingsplan bestuurlijk toezicht prostitutie

Landsmeer

11.565

3,4%

0,7%

€ 2.891

2

2

33

€ 1.826,66

0,4

14,0

€ 893,39

€ 2.720,04

-€ 2.720,04

Oostzaan

9.689

2,9%

0,6%

€ 2.422

2

2

28

€ 1.530,35

0,3

11,7

€ 748,47

€ 2.278,82

-€ 2.278,82

€ 389.389

278

91.793

1.557.554

4,8%

€ 22.948

1

53

225

48

410,2

5

976

189,4 € 12.120,50 € 36.902,53

3

586

€ 32.208,00 € 26.254,03

€ 58.462,03

€ 21.559,51

390

€ 21.472,00

€ 21.472,00

-€ 117,37

€ 364.960

2

34

4448 57

Noord-Holland Samen Veilig Programma Aanpak Ondermijning Inrichtingsplan bestuurlijk toezicht prostitutie

Bijlage 14 Toelichting op Excel-overzicht kosten per gemeente Hieronder staat per kolom een beschrijving: Aantal inwoners - Per district en per gemeente. CBS gegevens, peildatum 1-1-2021. % district - De relatieve verdeling van de gemeenten binnen het district. - Berekening: (totaal aantal inwoners district/aantal inwoners gemeente)*100 % regio - De relatieve verdeling van de gemeenten binnen de regio. - Berekening: (totaal aantal inwoners regio/aantal inwoners gemeente)*100 Kosten o.b.v. € 0,25 - De kosten per gemeente. - Berekening: Aantal inwoners gemeente* €0,25 Controles totaal - Berekening: 53 vergund + 225 onvergund = 278 controles, evenredig verdeeld op basis van inwoneraantallen. o Noord Holland Noord: totaal 120 controles, 23 vergund, 97 onvergund o Kennemerland: totaal 97 controles, 27 vergund, 70 onvergund o Zaanstreek waterland: totaal 61 controles, 3 vergund, 58 onvergund Aantal vergund - Het aantal vergunde prostitutie per district en gemeenten. Aantal onvergund - Het aantal controles dat gemiddeld per district en gemeenten kan worden uitgevoerd. - Berekening: % inwonersaantallen gemeente in district * totaal aantal onvergund district Toezichthouder uren inzet - Het aantal uren dat de toezichthouders jaarlijks ingezet worden binnen betreffende gemeente om vergunde en onvergunde situaties.

- Berekening: Totaal aantal controles * 2 toezichthouders (want 1 controle wordt gedaan door 2 toezichthouders * 8 uur (want een controle duurt een dag) Kosten toezichthouder per gemeente - Een toezichthouder kost € 78.300,- per jaar (schaal 7)17 en werkt 1410 uur effectief in de buitendienst. €78.300,- / 1410 = €55,- kosten per uur aan een toezichthouder excl. BTW. - Berekening: Toezichthouder uren inzet * €55,Coördinator uren inzet per week - Voor de kosten van de coördinator is er ook van een evenredige verdeling over de verschillende districten uitgegaan. Er is op dit moment uitgegaan van 48 uur coördinator voor de gehele eenheid. 17 Bron: Handleiding Overheidstarieven 2021 (kennisopenbaarbestuur.nl)

58

Noord-Holland Samen Veilig Programma Aanpak Ondermijning Inrichtingsplan bestuurlijk toezicht prostitutie

-

Berekening: De verdeling per district is dan o Noord Holland Noord: 42,9%*48= 20,6 uur o Kennemerland: 35,6%*48 = 17,1 uur o Zaanstreek waterland: 21,9%*48 = 10,5 uur Coördinator uren inzet per jaar - Berekening: aantal productieve uren op jaarbasis (1410 uur*coördinatie uren inzet per week / 36 uur Kosten coördinator per gemeente - Een coördinator in schaal 918 kost €64,- per productief uur, excl. BTW. - Berekening: Coördinator uren inzet * €64,Totale kosten coördinator + toezichthouder per gemeente - Berekening: kosten coördinator + kosten toezichthouder Inzetbare toezichthouders per gemeente - Een aantal gemeenten hebben afgelopen jaar toezichthouders opgeleid om controles en handhaving op prostitutie uit te kunnen voeren. Inzetbare uren toezichthouders voor de gemeenten die toezichthouders hebben. - Berekening: (Het aantal beschikbare toezichthouders voor het PCT team / totaal aantal toezichthouders) * benodigde uren inzet van het PCT team. - Dit geldt dus alleen voor die gemeenten die toezichthouders voor het PCT team kunnen inzetten. Kosten toezichthouder voor de gemeenten die toezichthouders hebben. - Berekening: het aantal inzetbare uren toezichthouders * €55,- Dit geldt alleen voor die gemeenten die toezichthouders voor het PCT team kunnen inzetten.

Kosten voor de gemeente die een coördinator hebben - Berekening: Coördinatie-uren voor het district * €64,- Dit geldt alleen voor de 3 coördinerende gemeenten, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad Totale kosten voor de gemeenten die toezicht en/of coördinator inzetten - Berekening: kosten toezichthouders + eventuele kosten coördinatie. Betalen of ontvangen - In deze laatste kolom staan de bedragen die de gemeenten die geen toezichthouder leveren betalen, of de bedragen die de gemeenten, die wel toezichthouders leveren, ontvangen. Overheadkosten Toezichthouders €23.300,- van de totale kosten van een toezichthouder (= €79.300,-) bestaat uit overheadkosten. 29% van de kosten bestaat uit overheadkosten. Dit betekent dat €16 van de €55,- per uur bestaat uit overheadkosten. Budget overheadkosten = aantal uren van de toezichthouders keer €16,00. De kosten voor het huren van een auto voor het uitvoeren van de controles en de aanschaf van een prepaid telefoon voor de toezichthouders vallen ook onder de overheadkosten. De onderstaande budgetten zouden hiervoor toereikend moeten zijn. 18 Bron: Handleiding Overheidstarieven 2021 (kennisopenbaarbestuur.nl) 59

Noord-Holland Samen Veilig Programma Aanpak Ondermijning Inrichtingsplan bestuurlijk toezicht prostitutie

Totaal aantal uren toezichthouders

inzet Totaal budget overheadkosten

Noord-Holland Noord

1.920

€30.720

Kennemerland

1.552

€24.832

Zaanstreek Waterland

976

€15.616

Coördinatoren €23.300,- van de totale kosten van een coördinator (= €90.300) bestaat uit overheadkosten. 26% van de kosten bestaat uit overheadkosten. Dit betekent eveneens dat €16,50 van de €64,00 per uur bestaat uit overheadkosten. Budget overheadkosten = aantal uren van de coördinator keer €16,50. Totaal aantal coördinator

uren

inzet Totaal budget overheadkosten

Noord-Holland Noord

806,7

€13.310

Kennemerland

668,5

€11.030

Zaanstreek Waterland

411,7

€6.793

60