20210525148 2. Bijlage A Bestuursverslag OSZG 2020

Scholing vindt merendeels plaats in individuele scholingstrajecten. ln 2019 zijn vijf teams van in totaal 28 docenten begonnen met tweejarige ontwikkeltrajecten rond intervisie, versterking mentoraat, criteriumgericht beoordelen, inzet dynamische software bij wiskunde en informatievaardigheden. Deze trajecten worden grotendeels gefinancierd met de teambeurzen van de gemeente Amsterdam (€ 50.000 voor de periode 2O79-2O2I\. Er zijn twee docenten met een promotiebeurs. Er is in 2O2O door Corona veel minder gebruik gemaakt van de beschikbare professionaliseringsmiddelen dan de afgelopen jaren. De voorgenomen personeelsreis die zou worden betaald uit de middelen voor nascholing is komen te vervallen.

4. Verbonden Partijen 4.1 Gemeente (leerplicht en projecten) Het Barlaeus participeert in de Vereniging van Amsterdamse Schoolbesturen OSVO. Er is een actieve relatie met Leerplicht in verband met het terugdringen van verzuim. Gemeentelijke projecten zijn er niet buiten de eerdergenoemde onderwijsprojecten die worden gefinancierd met de Amsterdamse

teambeurzen. 4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs) Het Barlaeus Gymnasium maakt deel uit van het schoolbestuur OSZG en participeert in de persoon van de rector in het bestuur. Binnen het bestuur vindt uitwisseling en besluitvorming plaats op het gebied van onder meer personeels- en financieel beleid en worden voorstellen voor de Raad van Toezicht geformuleerd. Daarnaast is de school lid van de VO-raad en van Stichting het ZelfstandÍg Gymnasium. ln Amsterdam is de rector actief binnen het samenwerkingsverband van 5 Amsterdamse gymnasia en participeert hij in de OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen. Het Barlaeus is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Per 1 januari 2020 is de heer M. Voerman onafhankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Dit verslagjaar was het eerste jaar waarin is gewerkt aan de doelen uit het nieuwe ondersteuningsplan, "Samen voor elke leerling".

Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt het Barlaeus Gymnasium ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. Ouders en leerlingen worden actief geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod. Ook staat een overzicht van de ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven aan ondersteuning voor (individuele) leerlingen (€ 63.500), investeringen in interne zorgstructuur en

BV 54

scholing (€ 8.400), interne en externe kwaliteitsverbetering (€ L4.50O). Om de kansengelijkheid te vergroten investeert het Barlaeus al vijftien jaar in extra begeleiding van leerlingen met een andere sociaal-culturele of -economische achtergrond.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact ln Amsterdam is veel discussie over het tekort aan plaatsen op populaire scholen. ln 2015 is voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Het was bovendien het eerste jaar waarin alleen het schooladvies en niet meer de Cito-score een rol speelde. ln 2016 heeft de matching in gewijzigde vorm plaatsgevonden. De evaluatie van deze vernieuwde matchingsprocedure was positief. ln 2017 is de matchingsprocedure licht gewijzigd: leerlingen die i-2 voorkeursscholen invullen hebben de garantie geplaatst te worden op één van die scholen. Die aanpassing is in 201-8 geïmplementeerd. ln 2019 is begonnen met een evaluatie van het systeem. Besluitvorming daarover werd verwacht in2O2O, maar is opnieuw uitgesteld. Het Barlaeus Gymnasium had in 2020 voor het tweede jaar op de rij de meeste eerste kiezers van de categorale vwo-scholen en is onverminderd populair. Een andere inrichting van de toelatingsprocedure zal dat niet veranderen.

6. lnvesteringen - Materiele zaken

6.l Huisvesting Het Barlaeus Gymnasium bewoont een Rijksmonument. Het gebouw is in 1884 gebouwd en in de periode 2002-2005 geheel gerenoveerd. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud. Subsidies die zijn beschikt: jaarlijkse aanvragen voor het huisvestingsprogramma en een instandhoudingssubsidie van € 49.159 die in 2016 is beschikt door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Die subsidie wordt uitgekeerd in zes opeenvolgende jaren. De eerste tranche van € 7.378 is in 2017 gestort. Er is ook een SDE+-subsidie aangevraagd en toegewezen (maximaal€ 53.425). 5.2 Mee rja renonderhoudspla n nen (u itvoeri ng 2O2Ol Het MJOP is in 20L9 geactualiseerd. Er is ter plaatse een herinspectie uitgevoerd waarbij de actuele onderhoudstoestand van het gebouw is vastgesteld en is gekeken of er nieuwe gebreken zijn ontstaan. Daarnaast zijn alle prijzen geïndexeerd naar het huidige prijspeil en is er op basis van de herinspectie en de indexering een aangepaste begroting en planning opgesteld. E ris door Corona in2O2O wat minder onderhoud uitgevoerd dan gewoonlijk. De aanbesteding van het buitenschilderwerk heeft vertraging opgelopen.

6.3 tCT Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in lCT. ln 2018 is na uitvoeríg onderzoek het serverpark volledig vernieuwd. Er is een uitstekend netwerk dat bijzonder stabiel is. Computers en beamers worden up-to-date gehouden op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen . tn 2O2O is alle aandacht gegaan naar het in korte tijd omschakelen naar online onderwijs. Dat is naar tevredenheid gelukt, o.a. door les te geven via het opensource platform BigBlueButton. Er zijn daarvoor extra uitgaven gedaan die de overschrijding op deze post verklaren.

BV 55

6.4 Apparatuur en lnventaris Zowel in de lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wanneer deze versleten is. ln2O2O vallen de lasten wat lager uÍt dan begroot door Corona. Ook het inrichten van lokalen met ledverlichting heeft wat vertraging opgelopen omdat er een relatie is met de ventilatie in het gebouw. 5.5 leermiddelen

Voor het Barlaeus zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met extra (digitale) materialen. Veel secties ontwikkelen ook zelf materiaal. ln 2019 is het dienstverleningspakket van Van Dijk aan leerlingen en ouders met betrekking tot de inname en uitlevering van de boeken uitgebreid. Dat vertaalt zich in hogere kosten voor leermiddelen. De verwachting is dat de kosten de komende jaren zullen blijven stijgen.

7. Klachten De meeste klachten komen binnen bij de leraar, mentor of conrector en worden op dat niveau naar tevredenheid afgehandeld. Er zijnin2O2O geen klachten ingediend op schoolniveau. ln het kader van de matchingsprocedure zijn er op bestuursniveau zes bezwaren ingediend, waaryan er vier gericht waren tegen het Barlaeus. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

BV 56

5.4 Vossius Gymnasium 1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie 2020

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

20L9

€

€

€

BATEN

3.L

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijd ragen

3.4

Opbrengst werk voor derden

3.5

Overige baten

6.801.288

6.682.400

6.654.982

9L.7L5

87.500

7I7.776

0

0

0

263.352

480.500

532.792

7.L56.355 7,250.400 7.304.950

Totadl baten TASTEN

4.1

Personele lasten

5.982.772

5.545.200

5.333.438

4.2

Afschrijvingen

183.201

237.OOO

169.620

4.3

Huisvestingslasten

453.72r

326.700

330.04L

4.4

Overige materiële lasten

990.324

1.043.100

1,.33L.29I

7.610.018 7.152.OOO 7.164.390

Totoal lasten Saldo baten en lasten

-453.663

FINANCIËIE BATEN EN LASTEN

6.304

Resultaat

-447.359

98.400

140.560

6.000

rr.623

t04.400

152.183

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat De Jaarrekening 2020 sluit met een negatief saldo van ruim € 447.359. Was er in 2019 nog een posi-

tief saldo van ruim 150.000, dit is nu omgeslagen. Al bij de 7 maands-extrapolatie van 2020 werd dit voorspeld; in die toelichting in september 2020 stond: "De vervangingskosten, ook ten tijde van het afstandswerken, zijn hoog en dit zal niet volledig worden gecompenseerd uit vergoeding van het ZiZo-fonds". Daarnaast zijn de personele kosten door de verbouwing en door staande afspraken negatief uitgevallen en is er een enorrhe toename in de voorzieningen wegens langdurig zieken en gespaard persoonlijk budget en verlof. Tevens zijn er extra kosten als gevolgd van de verbouwing en afwikkeling van de brand.

BV 57

1.3 Baten De totale baten zijn iets hoger dan begroot. Hierbij valt o.a. de bijdrage samenwerkingsverband op.

Hiermee bekostigt het Vossius onder meer twee zorgcoórdinatoren, activiteiten voor hoogbegaafde

leerlingen, een Begeleider Passend Onderwijs, intensieve begeleidingstrajecten voor bepaalde leerlingen etc. De begeleider Passend Onderwijs is tijdelijk wat ruimer ingezet om leerlingen met achterstanden te begeleiden. De schoolreizen/excursies en opbrengsten verhuur zijn lager vanwege Corona.

1.4 Personele lasten De personele lasten zijn in totaal ruim € 575.000 hoger dan begroot. De lasten voor onderwijzend personeel veroorzaken voor bijna € 170.000 de overschrijding op de be-

groting. Bij de start van het schooljaar bleken extra groepen geformeerd te moeten worden als gevolg van het formatie- en keuzeproces van einde schooljaar 2Ot9-2020. Ook was toen aan een aantal secties extra (taak-) uren toegezegd voor specifieke projecten. De lasten Ondersteunend personeel zijn hoger, o.a. vanwege toegezegde tijdelijke uitbreidingen van boven de 1 fte en structureel toegezegde uren voor 'overwerk'. Dit beleid zal stapsgewijs de komende jaren worden aangepast. Ook was er einde 2O2O de aanstelling van een facilitair manager. Vanwege de staat van onderhoud van het gebouw was deze functie noodzakelijk en het bestuur van OSZG heeft hiervoor goedkeuring verleend, ondanks de voorspelde hogere personele lasten. De hoge vervangingskosten zijn gemaakt ter vervanging van langdurig zieke docenten. Deze zijn direct in maart april2O2O vervangen door 'dure' uitzendkrachten. Er is einde schooljaar 2019-2020

geen structurele oplossing gezocht voor vervanging van doorlopende ziekteprocessen in het volgend schooljaar, met als gevolg dat ook in het schooljaar 2O2O-202L voor tenminste één langdurig zieke een uitzendkracht is ingezet. Voor de overige vervanging is een toezegging gedaan, waardoor ook deze het gehele schooljaar door moeten blijven lopen. De hoge dotatie personeelsvoorzieningen wordt voor een groot deel veroorzaakt door het vigerend schoolbeleid ten aanzien van het persoonlijk budget van 50 uur (P850). Sinds de invoering van dit

leeftijdsfase bewust personeelsbeleid heeft het schoolbeleid medewerkers gestimuleerd dit te sparen in plaats van op te nemen. Als gevolg hiervan is er nu een grote hoeveelheid opgespaarde uren waarvoor gereserveerd moet worden. Nieuw beleid ten aanzien van dit PB50 dat stimuleert de uren jaarlijks op te nemen en dat niet opgenomen uren per schooljaar vervallen, ligt heden ter instemming bij de MR. Echter dit grote reservoir aan gespaarde PB50 uren zal pas in de loop van een aantal jaren slinken. Tevens is een forse voorziening opgenomen voor een aantal langdurig zieken. De incidentele personeelskosten en overige kosten zijn hoger vanwege o.a. de vergoedingen voor gastdocenten, bijzitters, inhuur uitzendbureau-surveillanten etc. Ook waren de kosten van het wervings-en selectieproces voor een nieuwe rector-bestuurder niet begroot.

BV 58

1.5 Materiële lasten De afschrijving gebouwen is lager dan begroot. De structureel opzettelijk te hoge reservering voor de afschrijvingen in de afgelopen 5 jaren om daarmee een deelvan de niet gesubsidieerde investeringen voor de verbouwing en inrichting te kunnen financieren, vervalt na 2020. Ook zijn de afschrijvingen inventaris lager, mede vanwege de nog niet uitgegeven investeringen aan gebouw, meubilair, personeelskamer, etc. Zoals beschreven in bovengenoemde verantwoording verbouwing, zullen de komende jaren de afschrijvingen stijgen als gevolg van de hoogstnoodzakelijke investeringen in het gebouw, het achterstallig groot onderhoud en de inventaris de komende jaren. Op dit moment wordt daartoe een nieuw MJOP ontwikkeld waarin noodzakelijke en grootschalige investeringen opgenomen zijn. Twee voorbeelden van noodzakelijke investeringen zijn: reparatie van het onder monumentenzorg vallende hang- en sluitwerk, zodat in de lokalen de ramen geopend en gesloten kunnen worden; ook is recent gebleken dat grote delen van het dak en de dakkapellen in zeer slechte staat verkeren, waardoor op diverse plekken grote lekkages zijn. Dit zijn een paar voorbeelden van zaken die al jaren spelen en nu in kaart worden gebracht in het nieuwe MJOP. De afschrijvingen zullen als gevolg hiervan de komende jaren aanzienlijk stijgen.

De posten onderhoud en schoonmaak zijn hoger vanwege de verbouwing. Deels zijn de kosten voor

extra schoonmaak op de PBW lijst (Programma van Bestek Wijzigingen)van Hevo. De verantwoording hiervan staat beschreven in het document Verantwoording Verbouwing van maart 2021. De post energie is aanzienlijk hoger en daarvoor zijn deze oorzaken aan te wijzen Bij oplevering van de nieuwbouw (serre) in april-mei 2020 heeft de kachel een lange tijd op volle

kracht gedraaid vanwege de 'inregeling van de vloerverwarming'. Het regelsysteem van de kachel is een groot deel van 2020 kapot geweest, als gevolg waarvan

de kachel een groot deel van dit jaar uitsluitend met de hand 'aan en uit' kon worden gezet. Compartimentering van het verwarmingssysteem was er niet, dus 'aan en uit' gold voor het gehele gebouw. De kachel Ís inmiddels vervangen en ook een nieuw regelsysteem wordt heden ingeregeld. Ter ventilatie (Corona) moeten deuren en ramen tegen elkaar worden opengezet.

Het hierboven besproken defecte hang- en sluitwerk, waardoor vele ramen niet gesloten kunnen worden , zorgt ook voor een hoog energieverbruik. De post administratie en beheer is hoger dan begroot. ln deze post zitten ook fotokopieën. Met de

komst van nieuwe kopieerapparaten in combinatie met strikter kopieerbeleid voor medewerkers gaan we ons best doen deze post omlaag te brengen.

Onder de post leer- en hulpmiddelen valt ook de lenteschool. De subsidie dekt deze hogere lasten. Onder de post projecten vallen een NWO-promotiebeurs, lerarenbeurs en subsidies zijinstroom. De boeken en leermiddelen zijn, zoals voorspeld, afgenomen van € 324.000 in 2019 naar ruim 171.000 in2O2O. 1.5 Corona

Zowel in het schooliaar 2OL9-2020 als in het schooljaar 2O20-202L heeft het onderwijs te maken gehad met de lockdown en moest het onderwijs omschakelen van fysiek naar gedeeltelijk tot 100% online onderwijs. Het onderwijs op het Vossius was daarop niet voldoende voorbereid en ook de ICT-voorzieningen schoten te kort. Om de vaardigheden voor het geven van online onderwijs op peil te brengen, is direct vanaf september 2020 sterk ingezet op schoolbrede scholing van docenten op het gebied van

BV 59

MS teams en het intensieve gebruik van ltslearning. Ouders en leerlingen geven aan verbeteringen te

ervaren en te waarderen. ln het voorjaar van 2020 heeft de VO-raad geadviseerd om geen onderzoek te doen naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Het Vossius heeft dit advies opgevolgd, om die reden zijn in het jaarverslag geen resultaten uit de ouder- en leerlingenquêtes opgenomen.

1.7 Convenantsmiddelen Einde schooljaar 2OI9-2O20 zijn de aanvullende overheidsmiddelen formatief ingezet en ook de in het voorjaar 2020 ontvangen SLOB-gelden zijn op het Vossius formatief ingezet. lncidentele middelen zijn aldus structureel ingezet en hierdoor zijn langlopende verwachtingen aangegaan bij personeel. We zetten erop in voor schooljaar 2021,-2O22 deze structurele verplichtingen weer om te buigen naar incidentele. Ook t.a.v. (externe) docenten/studenten zijn toezeggingen gedaan ten behoeve van een zgn. 'zaterdagschool' die van dit geld ook bekostigd zou moeten worden.

2 Onderwijsprestaties 2.1 lnstroom Het Vossius heeft jaarlijks vrijwel alleen in het eerste leerjaar nieuwe instroom. Die cijfers zijn opge-

nomen in de onderstaande tabel. Tevens heeft het Vossius de gewoonte om de drie jaar een zesde eerste klas te formeren. Dat gaan we in het schooljaar 2O21-2O2Oweer doen. We moeten constateren dat het aantal leerlingen dat het Vossius op de eerste plaats zet bij hun aanmelding VO daalt. Dit jaar zijn dit er 66. Tabel: lnstroom

lnstroorn 1e instroom íe keus instroom niet 1e keus

totaal instroom

2AiÍ9-2420

244,8-2949

2,4fi-2418

66

106

100

81

87

Nnb

29

46

86

53

í35

146

í67

140

Het lagere aantal van dit jaar is hoogstwaarschijnlijk tevens te verklaren door een aantal wijzigingen in het Loting en Matching (L&M) systeem binnen de gemeente Amsterdam. ln het kort komt dit erop neer dat, vooruitlopend op een andere advisering vanuit het PO vanwege Corona, een drietal interventies zijn doorgevoerd: leerlingen konden zich uitsluitend digitaal aanmelden, het algoritme van de lotingsystematiek is aangepast en er is een extra categorie toegevoegd: kansrijk plaatsen. Ten aanzien van de laatstgenoemde interventie is voor ons van belang dat in deze nieuwe categorie de ouders bij een havo/vwo dubbel-advies ervoor mogen kiezen hun kind aan te melden op het hoogste van de twee niveaus. Vanwege het hogere risico van afstromen kan dit alleen op een scholengemeenschap. Met uitzondering van het Barlaeus hebben de Amsterdamse categorale vwo-scholen dit jaar minder eerste-keus-aanmeldingen. Het Vossius heeft binnen die groep het minste aantal dan normaal. De urgentie tot versterking van de positionering van de school is breed doorgedrongen en het verbeterproces zal volgend jaar aanvangen.

BV 60

2.2 Onderwijsresu ltaten De Centraal Schriftelijke Eindexamens zijn in 2020 als gevolg van Corona niet doorgegaan. Leerlingen

hebben de afronding van de schoolexamens als eindresultaat mogen beschouwen. ln onderstaande tabel staan de aantallen geslaagden en cum laude gediplomeerden.

Aantal kandidaten

Geslaaod

Afoewezen

eindexamen 2020

123

121

2

eindexamen 2019

105

í00

**5

eindexamen 2018

137

132

**5

Cum laude 17 10 31

** waarvan ieder jaar 1 lln na CE-3

Onderbouwsnelheid en bovenbouw succes De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces zijn op het Vossius net boven de norm en van de inspectie hebben we op dit punt weer een voldoende. Enige nuancering is hier op zijn plaats: de overgangen in coronatijd zijn anders verlopen dan normaal: de normen zijn ruim toegepast teneinde de leerlingen niet de dupe te laten worden van de lockdown periode.

2017-2018

2018-20t9

20L9-2020

Gem 3 jaar

Onderbouwsnelheid

92,33%

94p0%

97,48%

94,99%

94,360/o

Bovenbouwsucces

94,O3%

92,64%

98,26%

94,97%

80,9L%

Schooljaar

Norm

De onderbouwsnelheid vergt voortdurend aandacht. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door Amster-

dams beleid (leerlingen mogen zich alleen aanmelden bij een categoraalgymnasium met een ongedeeld vwo advies.) Anderzijds zijn oorzaken intern te duiden: de pedagogische en didactische vaar-

digheden moeten worden versterkt. Het is niet voldoende om uitsluitend het mentoraat en begeleiding te intensiveren, maar het gaat ook om een verandering in de vaklessen. Hierop gaan we structureel inzetten de komende jaren en daardoor zullen verbeteringen duurzaam zijn en het Vossius weer 'klaar voor de toekomst'. ln het schooljaar 2027-2022 zullen ook de reeds toegezegde extra middelen curatief ingezet worden om de nieuwe eerste klassers bij te spijkeren vanwege de verwachte achterstanden. 2.3 Extrá activiteiten leerlingen Het Vossius bood zijn leerlingen in 2O2O weinig buitenles-activiteiten en excursies aan. Tijdens de

diverse periodes van lockdown hebben we een aantal zorgleerlingen opgevangen in de nieuwe serre

onder begeleiding van onze pedagogische medewerker onder supervisie van de zorgcoórdinatoren. ln de herfst van 2O20 was er de zaterdagschool, waar voor een beperkte groep leerlingen achterstanden van de eerste lockdown zoveel mogelijk zijn weggewerkt. De Cambridge-, Delf- en Goethe-examens zijn doorgegaan in 2020. Hieraan nemen jaarlijks enkele

honderden leerlingen deel. De slagingspercentages evenals de behaalde niveaus zijn goed.

BV 61

Deelname aan de meeste Olympiades (behalve Wiskunde), diverse landelijke wedstrijden op het gebied van Wiskunde, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Algemeen Taalbeleid en Klassieke Talen zijn

niet doorgegaan. Het aantal leerlingen dat meer vakken kiest en meerdere profielen volgt dan nodig is voor het eindexamen is onveranderd. Ook de Pre-Universityprogramma's en Masterclasses van zowel de Universi-

teit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam zijn sporadisch en online doorgegaan. Het Geo-future programma (een interdisciplinair extra-curriculair programma gericht op het thema

milieu- en energieproblematiek met bedrijfsbezoek, uitwisseling met het buitenland (Barcelona) en diverse praktische opdrachten) is slechts in zeer beperkte mate doorgegaan. Ook zeer beperkt, maar wel doorgegaan zijn de repetÍties van het Orkest, de Big Band, het Jazzkoor De optredens zijn middels streaming geweest. Er was dus geen opbrengst (kaartverkoop), maar wel

kosten voor de technische ondersteuning ten behoeve van het streamen. De toneelvoorstellingen zijn niet doorgegaan, maar van het onderbouwtoneel stuk: Roodkopje en de

stikstofuisis is een hoorspel gemaakt. Ook hiervoor was er geen kaartverkoop, maar wel de kosten van technische ondersteuning bij het maken van een hoorspel. Het jaarlijkse Winterconcert is gestreamd en het Café Chantant is afgelast. De diverse landelijke en internationale debattoernooien zijn gecanceld met uitzondering van het Eu-

ropean Youth Parliament, dat deels digitaal en deels op school in de weekends is georganiseerd. Het Vossius heeft zich geplaatst voor de internationale ronde. De jaarlijkse inzamelingsactie voor de stichting Anak hebben we succesvol digitaal kunnen organise-

ren 2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen Onderzoeksvaa rd ighede n

We hebben met behulp van een LOF-subsidie het project onderzoeksvaardigheden gecontinueerd, waarbinnen een doorlopende leerlijn ontwikkeld wordt voor alle jaarlagen en waarin het stimuleren van een onderzoekende houding centraal stonden. Langs deze weg zorgt dit project ook voor een d u urza me ve rbete ri ng va n de profie lwerkstu kken Oo peil brengen van vaardigheden online onderwiis De waardering van ouders en leerlingen van de eerste lockdown periode begin 2020 was over het

algemeen niet positief. Dit is weliswaar niet gemeten, maar in gesprekken vielen twee punten nega-

tief op: de summatieve toetsing en de vaardigheden om online onderwijs te geven. Over het laatste is hierboven reeds geschreven, over toetsing is nieuw beleid ontwikkeld.

BV 62

Toetsing De grote hoeveelheid summatieve toetsen is de laatste jaren een voortdurende bron van discussies,

zowel bij leerlingen als bij docenten. Tijdens de eerste lockdown periode bleek dit urgent problematisch, want online summatief toetsen vergt een nieuwe toetsdidaktiek waarin niet alle docenten zijn geschoold. Maar ook in het algemeen gesteld geven ouders en leerlingen aan de vele summatieve toetsen te ervaren als een bron van stress: leerlingen leren daardoor bijna uitsluitend voor de toetsen in plaats van te 'leren voor het leven'. Daarom is in oktober 2020 als eerste stap in een nieuw schoolbreed toetsbeleid, een nieuw toetsbe-

leid ingevoerd: Toetsen in coronatijd. De eerste stappen zijn dus gezet en dit blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt. Prestatiebox ln het kader van de prestatiebox is er ingezet op extra onderwijsaanbod ter verbreding en verdieping; versterking van het mentoraat in de onderbouw en is er taakruimte vrijgemaakt voor de begeleiding van nieuwe docenten. Daarnaast is ingezet op begeleiding en coaching van nieuwe medewerkers. lnvesteringen in onderwijsapparatuur, inzet van extra zelfgemaakte lesmaterialen en materiele kosten culturele activiteiten. 2.5 Kwaliteitsborging De school heeft van de lnspectie een onvoldoende voor kwaliteitszorg gekregen.

Om dat aan te pakken heeft de conrectorvanaf januari2O2T kwaliteitszorg in portefeuille en zorgt hij

ervoor dat opbrengsten op gezette tijden geëvalueerd worden. Dit moet in ieder geval na iedere toets/SE week. De PDCA-cyclus is daarbij leidend, waarbíj de nadruk ligt op de C(heck).

Onderdelen va n kwa liteitszorg zijn :

r r

Structureel en open overleg tussen (con)rector en leerlingenraad, oudervereniging en MR. De (con)rector voert structureel gesprekken met secties die te laag hebben gescoord bij de re-

cente SE's. Bij de CE's wordt Wolf ingezet en besproken.

o Er is structureel overleg tussen de rector en de sectieleiders over algeheel onderwijskundig beleid.

o ln het schooljaar 2O2L-2022 zal een groep opgestart worden die de missie en visie van het Vossius gaat definiëren. We constateren dat de concurrentie groot is en dat het Vossius zich moet

herpositioneren te midden van een sterk veranderende context. Dit proces zal ook bijdragen aan de kwaliteit van het geboden onderwijs.

r

ln 2O2Lverandert de aansturing van de school. De C-taak van jaarlaag coórdinator verdwijnt en een nieuw middenmanagement komt in positie.

r ln 2O2t zal ook de onderwijskundige aansturing versterkt worden. o Het voeren van functioneringsgesprekken zal kwalitatief en kwantitatief verbeterd worden. r Het op peil houden van de onderbouwsnelheid blijft vast onderdeel van kwaliteitszorg. o ln het komende schooljaar 2O2t-2O22 wordt het toetsbeleid voor de onderbouw ontwikkeld. o De invulling van het mentoraat en begeleiding van leerlingen blijft een vast onderdeel van kwaliteitszorg Tevredenheid ouders en leerlingen ln 2O2O zijn de ouders en leerlingen niet bevraagd over hun tevredenheid

BV 63

2.6 Projecten Een aantal projecten is geïnitÍeerd in 2O2O en zal doorlopen tot in 202L. Dit betreft o.a. projecten rondom onderzoeksvaardigheden en mentoraatsontwikkelÍng, alsmede de extern gesubsidieerde aansluiting bij het landelijke project transformatieve school van lliass el Hadioui dat erop gericht is alle kinderen zich thuis te laten voelen op school en hen zo in de gelegenheid te stellen te klimmen. Verder verdienen vermelding het project formatief evalueren en de uitwisseling die met behulp van Erasmus+-gelden binnen het extra vak Geo Future plaatsvindt met een school in Stuttgart.

3. Personele zaken 3.1 Formatieopbouw (formatiebegroting mei 2020)

20t8-2019

20L9-2020

2020-202l.

Directie

2,9

2,9

2,9 43,75

OP

43,35

44,64

ooP tijdelijk

l_1,58

72,56

72,66

8,77

11,51

9,0 7,7 (OP)/1,3 (OOP)

vast

49,66

48,59

50,3

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Het functÍemixgetal van het Vossius ligt boven het binnen de OSZG afgesproken maximum. Mede als

gevolg van toezeggingen die in het verleden gedaan zijn,zal het functiemixgetal na2O2O niet snelop het streven van 141 komen te liggen.

Functiemix

2017-18

2018-í9

2019-20

LB

8,0

6,0

6,8

LC

40,0

37.0

38,5

LD

52,0

57,0

54,6

Totaal

100

100

99,9

Functiemixqetal

144

151

147,7

129-141

129-141

129-141

Bandbreedte OSZG

3.3 Scholing en Professionalisering Het Vossius heeft in 2020 het begrote bedrag scholing niet geheel opgebruikt. Wel is er een BHV-trai-

ning, een promotietraject en een studiedag |CT/ltslearning/MS teams geweest.

BV 64

4. Verbonden Partijen 4.1 Gemeente Amsterdam (leerplicht en projecten) Het Vossius staat in goed contact met Bureau Leerplicht Plus; een medewerker van die organisatie

participeert ook Ín het ZAT. Het Vossius hanteert de regels m.b.t. het administreren van absenties. De contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn goed. Het con-

tact over de financiële verantwoording van de verbouwing verloopt positief.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs) Het Vossius participeert in het samenwerkingsverband SWV Amsterdam-Diemen. De conrector en de

twee zorgcoórdinatoren bezoeken de door de SWV georganiseerde directie-overleggen en de inhoudelijk gerichte themabijeenkomsten. Het Vossius betaalt hiermee de individuele coaching van leerlingen op leerresultaten, twee huiswerkklassen, begeleiding projecten hoogbegaafden, hulplessen op

de belangrijkste vakken, extra individuele mentorlessen, training juniorbegeleiders, introductie Verkeersveiligheid etc. De school heeft een begeleíder passend onderwijs en een ouder-kind adviseur.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact ln Amsterdam is een centraal thema Kansengelijkheid en het Vossius en Barlaeus onderschrijven deze urgentie. Ook vraagt de Loting en Matching procedure aandacht. De rector-bestuurder van het Vossius heeft, namens OSZG, zitting in het OSVO.

6. lnvesteringen - Materiele zaken S.l Huisvesting De verbouwing is bijna klaar. De financiële verantwoording wordt in het voorjaar afgewikkeld, zodra

de werkzaamheden en de financiële verplichtingen zijn afgerond. Het resultaat van de verbouwing zijn twee nieuwe ondergrondse gymzalen; een serre op de binnenplaats; een nieuwe kantine, twee nieuwe biologielokalen; een atelierruimte, ICT-ruimte en spreek-

ruimten; een tweede ontsluiting van de fietsenkelder; een luchtbehandelingsinstallatie; en twee liften. 6.2 Meerjarenonderhoudsplan ln het licht van het grote verbouwingsproject is in de afgelopen jaren bijna geen meerjarenonderhoud gepleegd. Nu moeten er dus veel zaken urgent aangepakt worden, zoals groot onderhoud vloeren, vervanging waterafuoer (goten en regenpijpen) en reparatie dak, personeelskamer, schilderwerk

binnen, monumentaal hang- en sluitwerk, inventaris lokalen en aula, etc. De begrote bedragen in het MJOP zijn niet voldoende om al deze zaken aan te pakken. Het nieuwe MJOP zal deze investeringen

priorÍteren.

BV 65

5.3 rCT Het Vossius heeft ook in2O2O weer chromebooks en een digibord aangeschaft. De |CT-ruimte is verhuisd van de kelder naar een nieuwe ruimte op de eerste verdieping en er is een nieuwe server aan-

geschaft. Een overgang naar de cloud is slechts deels gebeurd. De docenten-desktops in het gebouw zijn gedateerd alsmede de |CT-voorzieningen in de lokalen. Het zou de didactische verbeteringen een

stevige impuls geven als alle docenten voorzien zouden worden een laptop. Deze urgente wens zal in de komende begroting opgenomen worden.

5.4 Apparatuur en lnventaris

Het interieur van de school heeft sterk te lijden gehad van de verbouwing; door niet gedane onderhoudswerkzaamheden en door niet gedane investeringen. 5.5 Leermiddelen Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, enigszins aangevuld met digita le leermiddelen.

7. Klachten De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij docent, mentor, coórdinator of conrector en

worden op dat niveau afgehandeld. De reeds sinds 2018 bestaande klacht, over een door de school verrichte uitschrijving van een leer-

ling, nadat deze zich had ingeschreven op het particulier onderwijs, loopt nog door. De school heeft

toen niet de wettelijk vastgelegde verwijderingsprocedure gevolgd. De huidige voorzitter van OSZG heeft deze klacht in portefeuille.

BV 66

5.5 Gymnasium Bernrode 1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie 2020

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

€

€

€

BATEN

3.1

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijd ragen

5.374.3L6 27.372

s.3s0.700 26.200

5.340.150

3.2 3.4

Opbrengst werk voor derden

0

0

360

3.5

Overige baten

l_90.935

269.600

379.549

27.645

5.592.622 s.646.500 s.747.705

Totaal baten TASTEN

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

t25.236

r_26.s00

79.6s0

4.3

Huisvestingslasten

195.800

238.9s0

245.235

4.4

Overige materiële lasten

660.864

778.400

823.849

4.309.01s

4.329.600

4.392.248

5.290.916 5.473.450 5.540.982

Totdal lasten Saldo baten en lasten

301.706

6.23r

FINANCIËIE BATEN EN LASTEN

Resultaat

307.938

173.050 206.722 5.000

7.570

178.050 2t4.292

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

7. Er was begroot op een positief resultaat van € 178.050. Gerealiseerd is een positief resultaat van € 307.938. Dit verschil heeft meerdere verklaringsgronden. Allereerst zijn er extra gelden vanuit OCW gekomen á ca. € 50.000 o.a. voor Nieuwkomers en Studieverlof.

2. Daarnaast was er een vergoeding voor vervangingskosten (zie VergoedingZiZol, wat een positief resultaat opleverde van ca. € 70.000.

BV 67

3. De baten van het samenwerkingsverband vielen fors lager uit (ca. € 38.000). De verklaring hiervoor is dat wij zijn gestopt met de Koersklas en over zijn gegaan op een hybride Koersklas. Tegenover deze daling van de baten stond ook een daling van de lasten, omdat wij 1 klas minder in de formatie op hebben moeten nemen.

4. De baten voor schoolreizen en excursies vielen fors lager uit. Dit als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor er vanaf maart geen mogelijkheden meer waren om deze uit te voeren. Daar staat tegenover dat er aan de lastenkant op dezelfde post een min of meer gelijke mate van on-

derbesteding is geweest. Daarnaast is deze post nog wat lager uitgevallen omdat een aantal excursies voortaan niet meer doorberekend (mogen) worden aan de ouders.

5. De post overige baten heeft een overschrijding van ca. € 40.000. Dit wordt mede veroorzaakt door een schadevergoeding m.b.t kopieermachine (€ 11.000) en het gegeven dat de activiteiten van Hermes hier geboekt zijn (ca. € 17.000).

6. Aan de lastenkant is op de kostendrager directie ca. € 30.000 minder uitgegeven. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het nemen van 0,1 FTE onbetaald verlof door L van de directieleden.

7. De kosten voor personeel OP vallen ca € 60.000 hoger uit. Dit wordt mede veroorzaakt door stijgingen in de loonkosten als gevolg van aanpassingen in de cao en de pensioenpremies.

8. Bij de dotatie personeelsvoorziening staat een min genoteerd (ca. € 100.000). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van een voorziening voor een langdurig zieke medewerker

en het PB-verlofsparen.

9. De kosten voor onderhoud vielen € 40.000 lager uit dan verwacht. Dit is mede te danken aan een meevallende prijs voor binnenschilderwerk en het nog niet vervangen van de vloerbedekking in de Van den Elzenzaal. Daarnaast zijn de gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het

binnenklimaat nog steeds niet gerealiseerd. De gesprekken met de eigenaar van het gebouw (de gemeente Bernheze) lopen nog. Wel is er inmiddels overeenstemming over welke bedrijf onder welke voorwaarden het onderzoek uit mag gaan voeren.

10. De begroting van het boekenfonds is met ca. € 35.000 overschreden. Dit is m.n. veroorzaakt door het naar voren halen van de aankoop van een aantal methodes omdat de uitgeverij overgaat naar een abonnementsvorm, welke vele malen duurder is. Dit baart ons overigens grote zorgen voor de toekomst. 11". De afschrijvingskosten zijn praktisch gelijk aan de begroting.

12. De post overige kosten valt ca. € 23.000 hoger uit dan begroot. De verklaring hiervoor is dat de eerder gemelde baten betreffende een schadevergoeding voor een kopieermachine á € 11.000 (zie punt 6) hier belast zijn. Daarnaast is er geïnvesteerd in de PR van de Open Dag voor een bedrag van € 13.000. Dit heeft twee redenen: 1. Vanwege de krimp hebben wij gekeken naar het

beter in de markt zetten van onze school. Hiervoor hebben wij de diensten ingehuurd van een strategisch communicatiebureau (Groep 5700). 2. Vanwege Corona kon de Open Dag alleen online. Dat heeft geleid tot extra investeringen in zowel filmopnames als het live streamen van de Open Dag. Met 1-05 aanmeldingen voor het komende schooljaar tegen 94 aanmeldingen voor

het lopende schooljaar heeft naar onze mening deze investering zich al ruimschoots terugbetaald. 1-3. De totale lasten vielen € 160.000 lager uit dan begroot. Hiervan is € 100.000 toe te schrijven aan

de dotatie personeelsvoorziening (zie punt 9), € 35.000 aan het boekenfonds (zie punt 11) en € 13.000 aan extra investeringen voor PR-activiteiten (zie punt 13). Op de overige posten gaat het om plussen en minnen die naar onze mening elk jaar voor kunnen komen en waarbij geen sprake is van een trend.

BV 68

1.3 Baten De totale baten zijn min of meer gelijk aan de begroting. Rijksbijdragen en Vergoeding vervangings-

kosten beide € 60.000+; Overige baten € 45.000+. Daartegenover Samenwerkingsverband -€ 35.000; Excursies/reizen -€ 120.000; Kantine -€ 10.000. M.b.t de Ouderbijdragen kunnen wij hier vermelden dat deze geheel vrijwillig zijn voor reizen en excursies die niet curriculum gebonden zijn en dat wij voor schoolmateriaal of andere activiteiten geen bijdragen, dus ook niet vrijwillig, van ouders vragen.

1.4

Personele lasten

De personele lasten bedroegen ca.77%ovan detotale baten en S2Yovan detotale lasten. Hetstreven is om de personele lasten op een percentage tussen de 78% en 82% te houden. Daarin zijn wij naar

onze mening het afgelopen boekjaar geslaagd. l.v.m. de geprognosticeerde krimp hebben wij het afgelopen jaar een flexibele schil van 10% gehad (5% is het streven). Gelet op de succesvolle aanmelding voor het schoolja ar 2O2t - 2022 kunnen wij weer inzetten op de 5% voor wat betreft de flexibele schil.

1.5 Materiele lasten De materiële lasten liggen op t7%ovan de totale baten en op 18% van de totale lasten. Richtlijn is om dit percentage niet verder op te laten lopen dan 2O% ('onderwijs zit niet in stenen'). Met dit resultaat voldoen wij aan dat streven. Verdere toelichting op materiële lasten staat vermeld bij de analyse van het exploitatieresultaat.

1.6 lmpact Corona

-

Onderwijskundig

Het kalenderjaar 2020 moet bekeken worden in de 2 schooljaren die hierbinnen vallen. Het schoolja ar 2OI9 - 2O2O kreeg in maart bij de eerste lockdown een abrupte wending. Vanaf het begin hebben wij gehandeld vanuit de visie: wij richten het onderwijs zo in dat binnen de mogelijkheden onze leerlingen optimaal onderwijs krijgen. Duidelijk was al tijdens de eerste gesprekken binnen de school dat niet kwantiteit centraal stond maar kwaliteit. Als school waren wij in staat om binnen 2 dagen volledig over te schakelen op online onderwijs. Een

enorme verdienste van docenten, ondersteunend personeelen leerlingen. De MR dacht actief posi-

tief mee, d.w.z. praktisch en oplossingsgericht vanuit vertrouwen. De uitvoering verschilde - vanzelfsprekend zouden wij willen zeggen - van persoon tot persoon. Het startpunt qua digitale kennis verschilde enorm. De bereidheid om te leren was groot. Daarbij gaat het niet alleen om digitale kennis, maar ook om toepasbare werkvormen (didactiek) en om de vraag hoe wij onze leerlingen gingen benaderen (pedagogiek). Hierbij speelde ook het LOT (Leeringondersteuningsteam) een belangrijke rol. Leerlingen met begeleiding kregen een eigen programma, kwetsbare leerlingen (mede in beeld gebracht door mentoren én teamleiders) werden benaderd. lndividuele afspraken waarbij ook de ouders ingeschakeld werden zorgden voor transparantie en duidelijkheid. Al het bovenstaande samen zorgde voor opmerkelijk veel rust in onze school. Dit kwam mede ook omdat er bij ouders veel begrip was als er zaken nog niet optimaal liepen. Wij kregen de tijd om te leren. Kijkend naar de overgangs- en slagingspercentages kunnen wij uitermate tevreden zijn.

BV 69

Kijken we naar het sociaal-emotionele aspect (zowel leerlingen als medewerkers), dan waren er enige zorgen. Met name de groepsprocessen waren niet normaal verlopen, merkten wij in juni toen de leerlÍngen terug mochten keren naar school. ln augustus ging het schooljaar (redelijk) normaal van start. Er is toen - vanuit de analyse van het vorige schooljaar-veel aandacht besteed niet alleen aan het in beeld brengen van vertragingen bij

leerlingen in het onderwijsproces, maar ook aan het individuele welzijn en aan de groepsprocessen. Tot de lockdown in december ging dat goed. Na deze lockdown was klas 6 in zijn geheel op school. De klassen tt/m 5 zijn overigens na de versoepeling van begin maar van de maatregelen voor 50%

op school.

-

Financieel

De baten die vanuit OCW kwamen waren gebaseerd op de leerlingenaantallen en van daaruit vertaald in de lumpsum. Daarnaast waren er enkele aanvullende subsidies. Hieronder geven wij daarop een toelichting. De school heeft volop geïnvesteerd in zowel personele als materiële zaken. Er werden extra laptops aangeschaft, zodat de leerlingen die thuis niet over een eigen device beschikten wel online hun lessen konden volgen. Zo'n 80 leerlingen hebben daar gebruik van gemaakt. Er is geïnvesteerd in het verbeteren van de audiomogelijkheden (bijvoorbeeld headsets), zodat docenten makkelijker konden communiceren met leerlingen. Er zijn extra hulplessen ingezet om achterstanden weg te werken. Er is een noodopvang gecreëerd voor onze kwetsbare leerlingen. Er is geïnvesteerd in het vergroten van de digitale kennis bij docenten. Er is geïnvesteerd in het verbeteren van onze communicatie (iets wat achteraf enorm heeft bijgedragen aan de rust in de school, omdat wij blijkbaar in staat waren om snel en helder te communiceren). Het is moeilijk om hier een concreet bedrag aan te hangen, maar komt vooral tot uitdrukking in de overschrijding van de Personele lasten OP en de vervangingskosten.

1.7 Convenantsmiddelen (uitleg aanwending Slob-gelden) Na overleg met het OP tijdens een studiemiddag en de MR zijn de Slob-gelden aangewend om bij te

dragen aan 2 investeringen:

L, het creëren van een personeelswerkplek. Dit moet bijdragen aan verlaging van de werkdruk. (Mensen kunnen op een rustige plek binnen school zowel tijdens als na schooltijd hun werk doen en hoeven hun werk niet mee naar huis te nemen omdat er op school geen geschikte werkplek is.) Daarnaast zal dit naar verwachting bijdragen tot meer kennisontwikkeling. Er kan binnen de

personeelswerkplek ook samengewerkt worden. Deze personeelswerkruimte zal in2O2Lgerealiseerd zijn.

2. Ons wifi-netwerk was (te) traag en niet stabiel. Er is een nieuwe patchkast aangeschaft, het aantal wifipunten is uitgebreid en er is een systeem geïmplementeerd waarbij er automatisch doorgeschakeld wordt tussen de verschillende wifipunten, wat overbelasting en vertraging voorkomt.

3.

Onderwijsprestaties

3.1

lnstroom

Met 94 nieuwe leerlingen hadden wij een teleurstellend resultaat. Hoewel deze instroom in lijn was met de prognose van DUO, de gemeente en van Voion, zijn wij de voorgaande jaren in staat geweest

BV 70

om een hoger resultaat te behalen dan de prognose. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat wij onze PR hebben geëvalueerd en bijgesteld (PDCA-cyclus). Dit heeft er mede toe bijgedragen dat wij de hulp hebben ingeschakeld van een strategisch communicatiebureau, Groep 5700. (De aanpassingen líjken succesvol: de aanmelding in maart leverde 105 aanmeldingen op.) Tabel: lnstroom (teldatum 7 oktober jaar t-7)

# leerlingen

2019

2020

202L

2022

2023

108

r21

105

700

100

3.2 Onderwijsresultaten Het is onzes inziens lastig om uitspraken te doen over het schooljaar 2OI9-2O2O. Het niet doorgaan van het CE als ook het aanpassen (d.w.z. flexibel omgaan met) van ons bevorderingsbeleid geeft geen reëel beeld. De huidige cijfers laten een positieve afwijking zien t.o.v. voorgaande jaren. De verwach-

ting is dat er het komende jaar en mogelijk de komende jaren een correctie te zien zal zijn in de onderwijsresultaten. To bel Sl ogi ngs pe rce nto ges e n CE-cijfe rs

Examenresultaat

jaar

Slagingspercentages school ZG

CE-ciifers eemiddeld

2018

92,2

91..4

20L9 2020

95,6

91.3

school 6,58 6,72

98,2

96.8

nvt

ZG

nvt

6.76 0

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces Schooljaar

2018-2019

2019-2020

2020-202L

Onderbouw

96,460%

99,r2%

0.00%

Bovenbouw

94,78%

94,98%

o.oo%

3.3 Extra activiteiten leerlingen Evenals in voorgaande jaren zouden er in 2O2O voor én door leerlingen een groot aantal activiteiten

georganiseerd worden. De 5" klas zou in het najaar op Romereis of Griekenlandreis gaan, voor de

overige klassen was een "Activiteitenweek" georganiseerd met een dagelijks wisselend programma. De reizen naar Rome en Griekenland zijn verplaatst naar schooljaar2O2l-2022, waarbij alle leer-

lingen van klas 5 en 6 deel kunnen nemen.

Verder zouden ca. 200 leerlingen verspreid over het jaar deelnemen aan één of meer Hermes-activi-

teiten, een programma bedoeld voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Verder was er ook in het regulier curriculum een veelheid aan extra's, zoals excursies, museum-, kunst- en theaterbezoek gepland.

BV 71

Operatie lnjectie (O.1.) is een organisatie die bestaat uit leerlingen van Gymnasium Bernrode. Voor de leerlingen van de school worden door O.l. activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingezameld. Met dit geld wordt 'Stichting Medisch Werk Mumbai' (stichtingmumbai.nl) gesteund. Deze stichting, die opgericht is door twee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, biedt hulp aan mensen met HIV/Aids in lndia. Voorbeelden van activiteiten die door leerlingen georganiseerd zijn: Ol-kamp, musical, kerstgala, pepernotenactie, Valentijnsactie. Ook de door school georganiseerde driejaarlijkse Ronde van Bernrode (sponsorfietstocht) draagt haar opbrengst af aan Ol. Dit jaar hebben veel van

deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden óf zijn ze wel doorgegaan, maar dan in aangepaste

vorm. De school werkt ook met tutoren: dat zijn leerlingen uit klas 5 die de nieuwe eersteklassers in de eer-

ste schoolweken begeleiden, zodat zijzich sneller thuis voelen op Bernrode. Het ondersteuningsteam begeleidt leerlingen met faalangstreductietraining, sova-training en een cursus leren "leren" . Êr zijn ook andere vormen van extra (individuele) ondersteuning. En er is verder een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen op het gebied van huis-

werk maken en leren in de vorm van huiswerkbegeleiding en hulplessen binnen de school. Deze activiteiten zijn, vaak in aangepaste vorm, wel doorgegaan. Voor het derde jaar was de New York-reis georganiseerd. Deze wordt georganiseerd vanuit de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij ook onderdelen vanuit de N-profielen aan bod komen. Deze reis is doorgeschoven naar het schooljaar 2O2t -2022, waarbij zowel de leerlingen uit klas 5 als 6 deel kunnen nemen.

3.4

Onderwijskundige ontwikkelingen

Met het actief oppakken in 2OL7 is de deskundigheidsbevordering als onderwerp weer nadrukkelijker op de agenda gekomen. De kwaliteitsagenda en daarmee de aan te wenden middelen uit de Prestatiebox vinden elkaar binnen Bernrode in het verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische competenties van docenten en medewerkers. Dit schooljaar heeft opnieuw een gedeelte van het team een interne scholing gehad in mentoraat. Dit omdat die behoefte werd uitgesproken door de zittende mentoren en omdat bij herhaling uit enquêtes onder leerlingen naar voren kwam dat leerlingen niet altijd tevreden waren over de invulling van het mentoraat. Daarnaast kwam uit de evaluatie van de vorige cursus naar voren dat deze een duidelijke toegevoegde waarde had voor de meeste deelnemers. Hier is ca. € 20.000 in geïnvesteerd, inclusief arbeidsuren. Daarnaast is het iPad-project verlengd. Docenten kunnen een iPad in bruikleen krijgen van de school, indien zijvia (intern aangeboden) scholing zich ontwikkelen en bekwamen in het gebruikvan de iPad in het onderwijs. Doel is hierbij om meer maatwerk, activerende didactiek en vaardigheden in ons onderwijs te integreren. Dit uitdrukken in bedragen is lastig, omdat er een aantal uren per deelnemer beschikbaar is gesteld (L0 uur), er apps aangekocht zijn en de geplande cursussen en bijeenkomsten

vanwege Corona maar beperkt door hebben kunnen gaan. Vanuit de commissie onderwijs zijn wij als school bezig om geaccrediteerd te worden als begaafdheidsprofielschool (BPS). O.l.v. een docent met affiniteit met dit thema en een aantal geïnteresseerde collega's is aan dit thema gewerkt. Totaal is in personeelslast uitgedrukt hier een bedrag in

BV 72

geïnvesteerd (gebaseerd op de gemiddelde personeelslast) van € 12.000. Dit is exclusief de uren van de conrector onderwijs en de uren van de coórdinator LOT. De uren staan bij hen niet uitgesplitst op hun jaartaak.

ln 2019 zijn wij gestart met een cultuurtraject voor docenten. Kernvraag daarbij is: wat voor school

willen wij zijn? Doel is te komen tot draagvlak onder de medewerkers over niet alleen wat voor school Bernrode is, maar vooral ook hoe wij daar gezamenlijk inhoud en vorm aan geven. De school wordt daarbij begeleid door Groep 5700, een bureau gespecialiseerd in strategische com-

municatie en marketing. Daar was dit schooljaar een studiedag voor gereserveerd (evenals het vorige schooljaar). Door inzet van het gehele team gedurende een volledige werkdag, door voorbereidings-

tijd in de vorm van gesprekken en in interviews als ook de evaluatie zouden de kosten inclusief personele inzet ca. € 50.000 bedragen. Een teamleider is gestart met een masteropleiding in onderwijsmanagement aan Tias. lnclusief ar-

beidsuren gaat dit om een investering van ca. € 50.000,-. Een docent zou haar eerstegraads opleiding af gaan ronden.

Door een politiek besluit is voor beiden de lerarenbeurs niet toegekend. Gelet op het belang voor de school als ook de gedane toezegging aan de docent heeft de school de volledige opleiding bekostigd. Dit betekent een extra investering van € 15.000. Daarnaast is er € 75.000 geïnvesteerd in laptops voor medewerkers. Deze vervangen de desktops in de lokalen. Docenten hebben nu overaldirecttoegangtot hun eigen materiaal, zijn mindertijd kwijt

met opstarten en vinden inmiddels in de meeste lokalen een digibord waartoe zij via ook aangeschafte en geïnstalleerde dockingstations direct toegang hebben. Het aantal digiborden is om dit mogelijk te maken ook in 2020 verder uitgebreid met 5 extra borden, wat een investering was van € 25.000. De genoemde bedragen, waarbij personeelskosten de hoofdsom vormen, zijn een voorbeeld van

waar wij de Prestatieboxgelden voor hebben íngezet. Deze opsomming is niet compleet. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in voorzieningen in de lokalen (digiborden), in laptops en iPads om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is opnieuw geïnvesteerd in het LOB-traject door de uitbreiding

van het decanaat met bijna 500 uren te verlengen met als doel de kwaliteit van ons LOB te versterken. Dit o.a. door mentoren meer te ondersteunen, door te investeren in gesprekken met leerlingen en ouders, het aangaan van contacten met hogescholen en universiteiten en het evalueren en bijstellen van ons LOB-beleid.

Met bovenstaande menen wij inzichtelijk te hebben gemaakt hoe wij de Prestatieboxgelden hebben geïnvesteerd op Gymnasium Bernrode.

3.5 Kwaliteitszorg Bernrode neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de Gymnasiumenquête en -benchmark van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) Tevens wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscholen.nl voor tevredenheidsonderzoeken. Door middel van leerling- en ouderpanels wordt feedback georganiseerd op de prestaties van de organisatie en de medewerkers. Ook de leerlingenpanels, de

BV 73

ouderraad en de klankbordgroepen geven waardevolle suggesties aan de schoolleiding. De resultaten van de leerlingen- en ouderpanels worden besproken met de betreffende docenten. ln de leerlingenpanels worden allerlei zaken voortkomend uit de enquêtes besproken. Zowel leerlingen als schoolleiding kunnen onderwerpen inbrengen. Leerlingenpanels zijn bijeenkomsten waarbij de teamleiders in gesprek gaan met een afuaardiging van de leerlingen per jaarlaag. Daar worden dus o.a. de tevredenheidsuitslagen besproken. Dit resulteert waar nodig en mogelijk in aanpassingen

(dat kan zijn in de lessen, het gebouw, activiteiten enz.). Het toetsbeleid van Gymnasium Bernrode vormt de basis van de kwaliteitsborging van onze toetsing en examinering. Uit de evaluatie (PDCA-cyclus) kwam naar voren dat een kennisvergroting m.b.t.

toetsing een zinnige volgende stap zou zijn. Daartoe zijn drie docenten opgeleid tot toetsexpert. Twee van hen hebben inmiddels de opleiding afgerond. Vanuit deze opleiding zijn er aanbevelingen gekomen tot een herziening van de examencommissie, het PTA en het examenreglement. Deze zijn of worden in het schooljaar 2O2O -2021. geïmplementeerd. Daarnaast wordt er een commissie toetsing ingesteld, waarin de twee reeds opgeleide toetsexperts zitting gaan nemen. Tevens heeft een docent de opdracht gekregen om in het schooljaar 2020- 2021 m.b.v. van een on-

derwijsadviesbureau onderzoek te doen naar het opzetten van een zogenaamde professionele leergemeenschap binnen onze school. Dit moet ook bijdragen tot meer kennis over (gevalideerde) toetsing en tot meer kennis over normatief, formatief en evaluatief toetsen. Tevredenheid Ouders en leerlingen Bij de vorige meting was de overallscore van ouders m.b.t. tevredenheid een 8.2. Het afgelopen

schooljaar is er geen tevredenheidsonderzoek onder ouders afgenomen (niet verplicht dit jaar vanuit de inspectie en vanwege Corona naar onze mening niet representatief). De score van de leerlingen is

gelijk gebleven aan de vorÍge enquête.

Tevredenheid Ouders en leerlingen Ouders

8,2

Leerlingen

6,9

Schoolklimaat en Veiligheid De scores voor welbevinden en veiligheid zijn gelijk aan het vorige onderzoek. De score van 9,3 is 0,2 lager. Wij herkennen dit beeld. Bij de start van het schooljaar constateerden wij dat m.n. in de

groepsvorming de processen minder goed verlopen waren dan andere jaren. Of dit veroorzaakt werd door Corona of dat er andere oorzaken zijn, kunnen wij nog niet concluderen.

Schoolklimaat en Veiligheid Welbevinden Ervaren veiligheid Aantasting veiligheid

7.6 7.7

9.3

(cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters)

BV 74

3.6 Projecten Een project dat al eerder is gestart is het al eerder genoemde cultuurproject voor alle medewerkers (zie 2.\. Dit project liep ook door in 2020. Omdat vanwege Corona niet alle bijeenkomsten door kon-

den gaan (zoals de al eerder genoemde geplande studiedag), zal dit project verlengd worden naar 2021..

Het iPad project (zie ook 2.41gaat ook nog door. Ook dit project heeft vanwege corona enige vertragíng opgelopen. De invoering van het nieuwe toetsbeleid en de daaruit voortkomende opleiding tot toetsexpert (zie

ook2.4l benaderen wij tevens als een project. De versterking van de w van ons vwo (zie ook 2.4) wordt door de school ook als zodanig beschouwd. Al deze projecten hebben namelijk als einddoel om te komen tot een verbetering van ons onderwijs, maar zijn nog niet verankerd in onze werkwijzen.

Daarnaast zijn wij gestart met een project om te komen tot een professionele leeromgeving. Dit pro-

ject moet uiteindelijk een eerder gestart project (het onderwijscafé) gaan vervangen. Met dit project beogen wij meer structuur en daarmee een hogere opbrengst te generen als het gaat om het leren van en met elkaar van onze docenten. Een docent en de rector hebben samen gewerkt aan een project om de eerder genoemde perso-

neelswerkruimte te realiseren. De school heeft hier de hulp voor ingeschakeld van het bedrijf Ha12. De ruimte zalin2O2'J. opgeleverd worden.

Twee docenten zijn bezig met het opzetten van een uitwisselingsprogramma met een school in het

buitenland. Gaandeweg dit onderzoek naar de (on)mogelijkheden is het steeds duidelijker geworden dat er voor Gymnasium Bernrode kansen liggen om een gestructureerd en systematisch opgebouwd

internationaliseringsprogramma - wat de school in het verleden al had - op te bouwen. Er zijn inmiddels contacten met Nuffic om dit verder vorm te geven. Deelname aan het zogenaamde Global Citi-

zen Network van Nuffic lijkt de pijler onder dit uit te bouwen project te gaan worden. Door Corona is er vertraging gekomen in de uitvoering van dit project. ln het schooljaar 2021,-2022 zal dit project

hervat worden.

4. Personele zaken 4.t Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar) Formatieoverzicht

2018-2019

20L9-2020

3

3

OP

36,97

34,876

32,570

ooP

12,2t

13,51

12,790

Tiideliik

9,68

7,77L

4,269

Vast

42,s

43,715

Aantal mannen

32

28

29

Aantal vrouwen

39

43

38

Directie

BV 75

2020-202t 2,9

43,491,

De afname van het aantal leerlingen heeft ook geleid tot een afname van het aantal Fte's.

Het aantal tijdelijke Fte's (de flexibele schil) ligt bij de start van het schooljaar 2O2O - 2C,ztft op ca. IO%. Deze maatregel is genomen om bij een mogelijk opnieuw tegenvallende aanmelding het personeelsbestand mee te laten bewegen met het aantal leerlingen. De verhouding aantal mannen versus aantal vrouwen is iets wat in de gaten gehouden moet worden

ldealiter zou die op 50/50 moeten liggen. Ten slotte constateren wij, niet zichtbaar in dit overzicht, dat veel medewerkers parttime werken. Naast beschikbaarheid voor de school geeft dat problemen bij de (ervaren) werkdruk (immers 1 uur vergaderen Ís anders voor iemand die 40 uur werkt dan voor iemand die bijvoorbeeld 20 uur werkt),

bereikbaarheid voor leerlingen en collega's en inzet Ín de les (lees: druk op het lesrooster). De school lukt het tot op heden om in haar vacatures te voorzien. Wel moet er aanzÍenlijk vaker een

beroep gedaan worden op uitzendbureaus en in L gevalzelfs eenZZP'er. Dit leidt automatisch tot hogere kosten (gemiddelde kostenfactor 1.8).

4.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar) Door het vertrek van een aantal collega's (pensioen) is er ruimte gekomen in LC (2 docenten) en LD (1 docent). ln het schooljaar 2020 - 2O2L wordt een procedure gestart om deze ruimte op te vullen. Daarnaast is aan 1 docent toegezegd dat zij bij het afronden van haar masteropleiding doorgeschoven zal worden naar een LD-functie. Functiemix

2018-2019

20L9-2020

2020-202r

LB

27

28

29

LC

18

22

24

LD

55

50

47

100

100

100

Totaa

I

Fu nctiemixgetal

Bandbreedte OSZG

128

L22

Lt7

tlz - t24

tr2 - 724

772 - 124

3.3 ScholingenProfessionalisering Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAO. Zoals eerder gesteld was het budget vastgesteld op € 45.000 en is het met een realisatie van € 49.000 overschreden. Gelet op het in-

gezette beleid van medio 2017 is dat een ontwikkeling die door de school van harte wordt toege-

juicht (zie 2.41en een ontwikkeling waarvoor wij ook in de toekomst (financiële) ruimte willen blijven bieden. Wel is het zo dat met het niet toegekend krijgen van twee aangevraagde lerarenbeurzen (zie eerdere opmerking) aan de batenkant er ca. € L5.000 mis is gelopen.

Wij blijven als Gymnasium Bernrode inzetten op de eerder uitgezette koers, d.w.z. dat alle medewerkers gestimuleerd en uitgedaagd worden om invulling te geven aan hun deskundigheidsbevordering. De schoolleiding heeft geconstateerd dat er door medewerkers steeds vaker gebruik wordt gemaakt

van de mogelijkheden. Dat stemt tot tevredenheid.

Wel moet de kanttekening gemaakt worden dat veel medewerkers te kennen geven dat het volgen van cursussen/opleidingen/bijeenkomsten als werkdrukverhogend ervaren wordt. De schoolleiding

heeft hier al eerder aandacht aan besteed door een werkdrukonderzoek uit te laten voeren door DUo. Dat heeft opgeleverd dat veel zich in de persoonlijke ervaringssfeer afspeelt en dat er behoefte

BV 76

is aan aandacht hiervoorvan de leidinggevende. Het MTvan Gymnasium Bernrode is hiermee aan de

slag gegaan en probeert daar bij voortduring aandacht aan te geven.

5.

Verbonden Partijen

5.1 Gemeente (leerplicht en projecten) Bernrode ontvangt, evenals andere scholen, van de gemeente Bernheze € 72,50 per leerling per jaar om te besteden aan culturele en maatschappelijke doelen. Met de leerplichtambtenaar (RBL-NBO) is regelmatig contact over de juiste handhaving van de wet op het vlak van leerplicht en geoorloofd verzuim. Het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met de leerplichtambtenaar, omdat de school van mening was dat de handhaving vanuÍt leerplicht nog weleens te wensen overliet. Op dit moment lopen er nog steeds gesprekken met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het ge-

bouw. Een jarenlang probleem, vanaf de oplevering in 2008, betreft het binnenklimaat. De gemeente is van menÍng dat dit een zaak van de school is en baseert zich daarbij op wetgeving betreffende onderwijshuisvesting. De school is echter van mening dat het hier een constructiefout betreft en dat

het daarmee een zaak is van de eigenaar van het gebouw, in casu de gemeente. lnmiddels zijn de gemeente en school het eens over het inschakelen van een externe partij die op basis van metingen en historisch onderzoek (te weten de destijds geldende bouwbesluiten) bekijkt welke kosten voor aanpassingen ten laste dienen te komen van de gemeente en welke kosten ten laste dienen te komen van de school. De verwachting is dat er in 202t - eindelijk - duidelijkheid is. De school heeft al enige jaren een bedrag gereserveerd voor de mogelijke kosten die ten laste van de school kunnen vallen.