Document · PDF

20210511430 2. Bijlage 1 Bestuursrapportage 2021

commissie Bestuur 7 oktober 2021, gemeente HaarlemBij agendapunt: 18.30 – 19.00 uur Bestuursrapportage 2021 (FR)33.486 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Neutrale wijzigingen Verschuiving Jeugdbudget naar Wmo-budget Een deel van budget voor Jeugdzorg wordt besteed aan Gezinsbegeleiding en Jongvolwassenen (perceel 5). Het budget voor perceel 5 is onderdeel van het Wmo-budget (beleidsveld 2.1) waardoor Jeugdhulp met Wmo-budget bekostigd wordt. Om dit te corrigeren wordt e begroting 2021 voor Gezinsbegeleiding en Jongvolwassenen (Perceel 5) opgehoogd en het budget Jeugdhulp naar beneden bijgesteld. Diverse neutrale formatiewijzigingen Binnen de organisatie vinden verschillende budgettaire verschuivingen plaats die te maken hebben met formatie en die binnen de begroting als geheel budgettair neutraal zijn. Wel vinden er gedeeltelijk verschuivingen plaats tussen programma’s waarbij het voor een groot deel gaat over verschuiving van budget van en naar het programma 7 in verband met mutaties op de overhead. Per saldo stijgen de lasten in programma 7 met € 142.000 en in programma 2 met € 65.000. De lasten dalen in programma 3 (met € 35.000), programma 5 (met € 78.000) en programma 6 (met € 94.000). Huur/verhuur Wilhelminastraat 10-12 De kosten voor de huur en baten voor de verhuur van het pand aan de Wilhelminastraat 10-12 landen jaarlijks op programma 5 voor doeleinden van de Maatschappelijke Opvang (programma 2). Het verschil tussen de huur en de verhuur van € 255.000 wordt gedekt uit het regionale budget Maatschappelijke Opvang.

Overheveling budget teammanagers JOS naar overhead De organisatiestructuur bij Jeugd Onderwijs en Sport is per 1 juli 2021 binnen de bestaande formatie gewijzigd. Beleid en Account wordt opgesplitst in twee teams: team Onderwijs en Sport en team Jeugd. Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager. De financiële richtlijnen vereisen dat teammanagers op overhead verantwoord worden. Het budget voor de teammanagers (€ 106.000) verschuift van programma 2 naar programma 7.

Bestuursrapportage 2021

Reservemutaties Meicirculaire 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7. Terugontvangen subsidiegelden VRK over 2020 Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK (incl. Veilig Thuis) over 2020 worden de terug te ontvangen middelen in de begroting 2021 verwerkt. Een deel hiervan was reeds verwerkt in de Decemberrapportage 2020. Conform raadsstuk 2021/240386 vloeien de extra terug te ontvangen bedragen op programma's 1 (€ 39.000) en 6 (€ 147.000) terug naar de algemene middelen. Het resterende voordeel van € 439.000 op programma 2 vloeit voor € 176.000 terug naar de regionale reserve Opvang, Wonen en Herstel omdat dit regionale middelen betreft. Het overige deel wordt betrokken bij het geheel van de kostenontwikkeling op de beleidsvelden 2.1 en 2.2. Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel Met deze mutatie worden de budgetten op het beleidsveld Opvang, Wonen en Herstel bijgesteld. Dit betreft voornamelijk een dotatie aan de reserve voor Beschermd Wonen omdat de verwachte kosten in 2021 circa € 4,7 miljoen lager liggen. Het komt voornamelijk door de complexe opgave om voldoende Beschermd Wonen plekken te creëren. Daarnaast zal een groot deel (ca. € 1,1 miljoen) van de innovatiemiddelen ad. € 1,75 miljoen pas in 2022 uitgegeven gaan worden.

Verder wordt het budget maatschappelijke opvang met € 540.000 naar boven bijgesteld voor de verlenging van de corona-gerelateerde maatschappelijke opvang (o.a. Aurora), conform collegebesluit 2021/216667.Tot slot is de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang middels de Septembercirculaire 2020 structureel verhoogd met circa € 1,6 miljoen. Een groot deel (ca. € 1,1 miljoen) hiervan is bestemd voor Veilig Thuis. De (structurele) dekking van de benodigde middelen voor Veilig Thuis was echter al geregeld door de inbreng van lokale middelen in 2019 (zie raadsbesluit 2019/90774). Dit wordt nu weer terugbetaald aan alle deelnemende gemeenten. Het gaat hierbij om de middelen voor 2020 en 2021. Middels deze mutatie wordt hiervoor de dekking geregeld. Het Haarlemse aandeel in deze uitkering vloeit terug naar Beleidsveld 2.1. en 2.2 en wordt betrokken bij de totale kostenontwikkeling 2021 op deze beleidsvelden.

Bestuursrapportage 2021

Beleidsrealisatie 2 Ondersteuning en zorg

Toelichting

2.1 Voorzieningen volwassenen

Haarlemmers zo lang mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk participeren

a Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen



Een maatwerkvoorziening is niet de standaardoplossing. Waar mogelijk wordt ondersteuning ingezet vanuit de sociale basis. Als dat niet toereikend is, wordt een maatwerkvoorziening ingezet om de inwoner in staat te stellen om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en participeren. Een toenemend deel van de aanvragen voor de maatwerkvoorzieningen wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn, waardoor inwoners op tijd ondersteuning ontvangen. De coronaperiode heeft een groot beroep gedaan op aanbieders van de maatwerkvoorzieningen. Door ondersteuning op innovatieve manieren in te zetten en alternatieve vormen van ondersteuning te bieden, hebben inwoners de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Mogelijk knelpunt de rest van het jaar is de beschikbaarheid van personeel. De personeelstekorten bij bijvoorbeeld de Hulp bij het huishouden nemen toe. De service en betrouwbaarheid van de leverancier van de hulpmiddelen zijn significant verbeterd in vergelijking met de vorige periode.

2.2 Voorzieningen jeugd

1 Tijdige jeugdhulp op maat bieden



Betere aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin



Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf



Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen



Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren



Verminderen jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen



Bestuursrapportage 2021

Voor een groot aantal kinderen wordt er tijdige jeugdhulp op maat geboden. Door de noodzakelijke kostenbeheersing en de toegenomen jeugdhulpvraag en onvoldoende doorstroming naar passende hulp voor jeugd GGZ problematiek lukt dit niet tijdig voor alle kinderen. Kinderen in een onveilige en/of crisissituatie hebben met voorrang zorg toegewezen gekregen. Mede als gevolg van de coronaperiode is er een toegenomen complexiteit in de hulpvragen geweest waar niet altijd een passend hulpaanbod voor beschikbaar was. Waar het kan worden jongeren zo veel mogelijk thuis opgevangen. De (bovenregionale) ontwikkeling naar meer kleinschalige en gezinsvervangende woonvoorzieningen loopt maar het vraagt tijd om dit aanbod ook daadwerkelijk te realiseren, dit in samenhang met de nieuwe verwerving Inkoop. Door samenwerking in de veiligheidsketen wordt zo veel mogelijk de veiligheid in gezinnen hersteld. Er wordt gewerkt aan lokale en (boven-)regionale verdere verbetering van deze samenwerking. Het aantal JB en JR maatregelen is redelijk stabiel en niet verminderd ten opzichte van 2020. Er wordt een toename in de complexiteit van zaken gesignaleerd.

2.3 Opvang, wonen en herstel

Zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en waar mogelijk zelfstandig laten wonen



Zorgen voor passend aanbod bij ondersteuningsbehoefte van cliënten



b Passende begeleiding voor cliënten in de MO en BW



2 Terugdringen aantal daklozen



a Het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld



Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling



Passende en tijdige inzet van beoordeling en onderzoek door Veilig Thuis



b Passende en tijdige inzet CJG en SWT

Bestuursrapportage 2021



In 2021 hebben gemeentes, corporaties en zorgaanbieders in Zuid-Kennemerland en de IJmond gezamenlijk gewerkt aan het Pact voor Uitstroom. In het Pact zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de uitstroom in de regio van 178 cliënten per jaar naar zelfstandige woonruimte met begeleiding. Het gebrek aan regiobinding in combinatie met onvoldoende betaalbare woningen in onze regio zorgt ervoor dat sommige mensen langer dan nodig in een MO of BW setting verblijven. Om in aanmerking te komen voor deze woningen moeten cliënten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder het hebben van voldoende regiobinding. Niet alle cliënten voldoen aan de voorwaarden van deze voorrangsregeling. De maatschappelijke opvangcapaciteit is in het kader van de coronamaatregelen tijdelijk uitgebreid. In de eerste helft van 2021 zijn de locatie onderzoeken voor de woonvoorzieningen Skaeve Huse en Domus Plus afgerond. In 2021 zien we een stijging van het aantal beschut wonen plekken. Hiernaast is een nieuwe locatie voor forensische plekken en Beschermd Wonen-plekken gerealiseerd (Spaarnevleugels). Ondanks de nieuwe locatie blijft er een tekort aan voorzieningen BW waardoor er nog steeds een wachtlijst is. Alle cliënten in de MO en BW krijgen een traject op maat.

De pilot trajectbegeleiding aan economisch daklozen is per 1 januari 2021 verlengd, waardoor alle economisch daklozen begeleiding kunnen krijgen. Hierdoor krijgen alle economisch daklozen een trajecthouder en kan er beter worden gestuurd op uitstroom. De verwachting is dat dit doel grotendeels gerealiseerd wordt. De meest recente cijfers wijzen op een afname van het aantal nieuwe daklozen, maar de impact van de coronacrisis op het aantal nieuwe daklozen is nog niet bekend. De inzet op het voorkomen van dakloosheid is verder versterkt. Naast het bestaande convenant Preventie Huisuitzettingen (PHU) is de aanpak Vroegsignalering problematische schulden geïntroduceerd. Beiden hebben tot doel om huisuitzetting als gevolg van problematische schulden te voorkomen. Met het vaststellen van de regiovisie ‘Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 – 2024, is gestart om de aanpak en de samenwerking te versterken, daarmee zijn we steeds beter in staat dit doel te realiseren. Het duurzaam oplossen van dit geweld vraagt echter om een lange adem. Uit de registratie van Veilig Thuis (VT) over het eerste deel van het jaar blijkt dat het VT hier vooruitgang in boekt en dat de doorlooptijden flink zijn verbeterd.

Uit de registratie van Veilig Thuis (VT) over het eerste deel van het jaar blijkt dat het VT hier vooruitgang in boekt en dat de doorlooptijden flink zijn verbeterd

Programma 3 Werk, inkomen en schulden Omschrijving

Begroting 2021

Budgettaire wijzigingen Onderbesteding personeelsbegroting Schulddienstverlening Minima en Sociale Recherche Onderbesteding personeelsbegroting Werk en Inkomen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-226 v -150 v

Neutrale wijzigingen Diverse neutrale formatiewijzigingen

-35 v

Verdeling budget generatiepact

37 n

Wijzigingen met een effect op reserves Meicirculaire 2021

544 n

Budgetoverhevelingen zie paragraaf 4.8

-146 v

146 n

Totaal wijzigingen corona

-1.778 v

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

-1.753 v

146 n

1.339 n

-146 v

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Budgetoverheveling Zie paragraaf 4.8 Budgetoverheveling incl. corona Steunmaatregelen corona Hoofdstuk 3 coronacrisis

655 n

Onttrekking Hoofdstuk 3 coronacrisis

-70 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

171 n

Dotatie

0 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Onderbesteding personeelsbegroting Schulddienstverlening Minima en Sociale Recherche Bij de afdeling Schulden Minima en Sociale Recherche is in 2021 sprake van een incidentele onderbesteding op de loonsom van € 241.000. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er dit jaar – tijdens de coronacrisis waarin het moeilijk was om nieuw personeel adequaat in te werken – sprake was van formatieruimte (gemiddeld 1.98 fte) en deels doordat er jonge medewerkers met minder werkervaring werkzaam zijn. Deze medewerkers hebben de top van hun schaal nog niet bereikt, waardoor de werkelijke loonsom tijdelijk lager ligt dan de begrote loonsom. De onderbesteding leidt tot een voordeel op de doorbelaste lonen in beleidsveld inkomen van € 126.000 een voordeel op doorbelaste lonen in beleidsveld Schulden van € 99.500 en een voordeel op de doorbelasten lonen Sociaal Wijkteam van € 15.500.

Bestuursrapportage 2021

Onderbesteding personeelsbegroting Werk en Inkomen Bij de afdeling Werk en Inkomen is in 2021 sprake van een incidentele onderbesteding op de loonsom van € 150.000. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er meer jonge medewerkers met minder werkervaring werkzaam zijn. Deze medewerkers hebben de top van hun schaal nog niet bereikt, waardoor de werkelijke loonsom tijdelijk lager ligt dan de begrote loonsom. De onderbesteding leidt tot een voordeel op beleidsveld 3.1 Werk van € 45.000 en een voordeel op beleidsveld 3.2 Inkomen van € 105.000. Neutrale wijzigingen Diverse neutrale formatiewijzigingen Binnen de organisatie vinden verschillende budgettaire verschuivingen plaats die te maken hebben met formatie en die binnen de begroting als geheel budgettair neutraal zijn. Wel vinden er gedeeltelijk verschuivingen plaats tussen programma’s waarbij het voor een groot deel gaat over verschuiving van budget van en naar het programma 7 in verband met mutaties op de overhead. Per saldo stijgen de lasten in programma 7 met € 142.000 en in programma 2 met € 65.000. De lasten dalen in programma 3 (met € 35.000), programma 5 (met € 78.000) en programma 6 (met € 94.000). Verdeling budget generatiepact Het beschikbare budget voor het generatiepact wordt verdeeld naar de diverse afdelingen op basis van de vastgestelde verdeling.

Reservemutaties Meicirculaire 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7.

Bestuursrapportage 2021

Beleidsrealisatie 3 Werk inkomen en schulden

Toelichting

3.1 Werk Werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de 1 arbeidsmarkt vinden betaald werk



Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden



Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren



Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving



3 Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk



Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening

b Creëren van beschut werk werkplekken

Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebanen

 



Gezien de coronacrisis, de mogelijke beëindiging van de steunmaatregelen en gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt maakt dat de prognoses op deze doelstelling lastig te maken zijn. De gemeente zorgt samen met haar re-integratie partners voor re-integratie op maat voor de doelgroep met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep heeft vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De trajecten zijn vaak intensief en langdurig voordat deze doelgroep kan uitstromen naar werk. Door de corona-crisis vindt de ondersteuning op aangepaste wijze plaats en zijn bijvoorbeeld werkstages niet altijd mogelijk. Dit heeft invloed op de prestatie. Gezien de coronacrisis en de gevolgen hiervan wordt deze doelstelling in mindere mate gerealiseerd. De gemeente zorgt in samenwerking met de partners in de stad voor participatie op maat. In overleg met de klant wordt een passende voorziening gezocht, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Door de corona-crisis is het lastiger om mensen te plaatsen bij vrijwilligersorganisaties. Gezien de voortgang van de prestaties is de verwachting dat dit doel voor een groot deel gerealiseerd wordt. De continuïteit voor de huidige groep mensen in de sociale werkvoorziening wordt gewaarborgd en deze doelgroep behoudt haar werkplek bij werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).

Voor de doelgroep nieuw beschut werk zorgt de gemeente voor betaalde werkplekken in een beschutte omgeving. Het huidige aantal is nog niet gelijk aan de doelstelling, al neemt het aantal wel jaarlijks toe. Gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio plaatsen in samenwerking met re-integratiepartners en het Werkgeversservicepunt mensen met een arbeidsbeperking op een baan bij een reguliere werkgever. Voor het eerst sinds 2015 hebben we onze regionale doelstelling niet gehaald. Daarnaast is het percentage Wajongers zonder werk in onze regio iets lager dan landelijk, maar vooral is een grote daling te zien van het aantal werkende Wajongers. Dit is niet alleen het gevolg van de corona-crisis. Momenteel wordt onderzocht welke extra en nieuwe maatregelen wij kunnen nemen om meer Wajongers aan werk te helpen en te houden.

3.2 Inkomen 1

Haarlemmers hebben een stabiele financiële situatie en zijn financieel redzaam



Inwoners worden op verschillende manieren ondersteund om zo financieel redzaam te worden.

De gemeente zorgt direct en via partners in de stad voor kwalitatief voldoende ondersteuning van inwoners.



Door de corona-crisis vinden de contacten in de wijk en bij partners in de stad op aangepaste wijze plaats.

Het vergroten van financiële zelfstandigheid en participatie inwoners met minimuminkomen

 minimaregelingen wordt de financiële zelfstandigheid

a Tijdig afhandelen van aanvragen inkomensondersteuning

Bestuursrapportage 2021

Door de verstrekking van inkomensondersteuning en



en participatie van inwoners vergroot. De inkomensondersteuning wordt tijdig en rechtmatig verstrekt.

Samen met partners vergroten van de bekendheid van b minimaregelingen



Makkelijk maken aanvragen minimaregelingen



Misbruik en oneigenlijk gebruik uitkeringen en niet nakomen van inlichtingenplicht signaleren en voorkomen



a Onderzoeken fraude

Beëindigen en terugvorderen onrechtmatig verstrekte uitkeringen



Gedurende de corona-crisis zijn de contactmomenten tussen de partners en inwoners in de stad beperkt. In deze periode houdt de gemeente partners met nieuwsbrieven en webinars op de hoogte. Voor veel regelingen wordt met een deels vooringevuld formulier gewerkt en de formulieren zijn in duidelijke en eenvoudige taal opgesteld. Gezien de extra onderzoeken naar rechtmatigheid van de Tozo regeling is de verwachting dat dit doel deels gerealiseerd gaat worden. Alle aanvragen voor een bijstandsuitkering worden gescreend op fraude signalen. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de rechtmatigheid van verstrekte Tozo-uitkeringen. Gezien de verlenging van de Tozo tot oktober 2021 is niet de verwachting dat alle onderzoeken naar rechtmatigheid in 2021 afgerond zullen zijn. Onrechtmatig verstrekte uitkeringen worden beëindigd en teruggevorderd. Gezien de verlenging van de Tozo regeling tot oktober 2021 is niet de verwachting dat alle terugvorderingen naar aanleiding van geconstateerde onrechtmatigheden in 2021 afgerond zullen zijn. Invordering staat hier los van en volgt na terugvordering. Invordering vindt plaats met toepassing van de ‘menselijke maat’, iets dat zeker bij de verstrekte Tozo-uitkering noodzakelijk is.

3.3 Schulden

1 Het voorkomen en vroeg signaleren van schulden bij inwoners



Het vergroten van de bekendheid van mogelijkheden van hulp bij geldzorgen



b Vergroten van kennis en vaardigheden in het omgaan met geld



Het vergroten financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden



Het zorgen voor een drempelloze toegang naar schulddienstverlening



b Het geven van nazorg



Het sociaal wijkteam gaat er op af als er achterstanden zijn in betaling van vaste lasten om zo schulden te voorkomen en vroeg te signaleren. Hiervoor is maart jl. een Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV) afgesloten en dit convenant bevat een addendum met lokale afspraken. Doel van dit convenant is het versnellen en vergemakkelijken van de samenwerking tussen gemeente en vaste lasten partners. De gemeente communiceert breed gedurende de corona-crisis dat zij ondersteuning biedt bij geldzorgen door middel van nieuwsbrieven, berichten op social media en in samenwerking met sociaal wijkteams is ‘de week van het geld’ georganiseerd. De cursus ‘Grip op geld’ en lessen voor statushouders vinden deels online en deels fysiek plaats. De gastlessen op scholen moesten worden geannuleerd. De budgetcoaches hebben deels telefonisch contact en deels contact in de spreekkamer met klanten. Op verschillende manieren worden inwoners ondersteund om zo hun financiële redzaamheid te vergroten. Corona zorgt voor een fysieke drempel, maar deels is het mogelijk dat inwoners weer thuis, in de wijk of op afspraak bij de gemeente terecht kunnen als zij geholpen willen worden bij hun schulden. In de corona-crisis vindt de nazorg deels telefonisch plaats en deels is het mogelijk om intakegesprekken en budgetcoaching in de spreekkamer te doen.

Aanvullende toelichting Uitvoeringskosten sociale werkvoorziening 2021 De gemeenten Zandvoort, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal ontvangen jaarlijks een bedrag van het Rijk in verband met de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De uitvoeringskosten zoals opgenomen in de begroting 2021 bedragen circa € 17,6 miljoen. In de Meicirculaire is dit bedrag naar boven bijgesteld tot een bedrag van circa € 18 miljoen. Tevens krijgen alle SW bedrijven nog een extra compensatie van € 350.000.

Bestuursrapportage 2021

Door de coronacrisis verwacht Paswerk in 2021 een lagere omzet dan begroot en als gevolg daarvan een tekort van circa € 290.000. Dit tekort is voor de vier gemeenten samen. Haarlem is de grootste opdrachtgever en draagt voor ongeveer 80% bij in de GR Paswerk. Het definitieve financiële resultaat en de dekking daarvan wordt opgenomen in de jaarrekening van de GR Paswerk.

Bestuursrapportage 2021

Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen -22 v

Bijstellingen Rentelasten Neutrale wijzigingen Bijdrage MRA

100 n

Bijdrage MRA

-100 v

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

400 n

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

-400 v

Verwerking Stelpost Compensatie OZB-lasten nietwoningen

5 n

Wijzigingen met een effect op reserves Bijstelling onttrekking bodemprogramma

-569 v

Dotatie reserve Groei van de stad

-200 v

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

-164 v

Meicirculaire 2021

127 n

Onttrekking Reserve Leefomgeving

15 n

Versnelde voortgang gebiedsvisie Molenwijk

85 n

Budgetoverhevelingen zie paragraaf 4.8

-599 v

Totaal wijzigingen corona

488 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

-834 v

599 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Bodemprogramma Onttrekking Bijstelling onttrekking bodemprogramma

569 n

Dotatie

647 n

Meicirculaire 2021

Budgetoverheveling Zie paragraaf 4.8 Budgetoverheveling

599 n

-599 v

Groei van de stad Dotatie

Dotatie reserve Groei van de stad

200 n

Grondexploitatie Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

384 n

Onttrekking Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

-6 v

Dotatie

Onttrekking Reserve grondexploitatie (Vpb) Versnelde voortgang gebiedsvisie Molenwijk Kapitaallasten maatschappelijk nut Onttrekking

Bestuursrapportage 2021

-104 v -85 v

Dotatie

Onttrekking Reserve Leefomgeving

417 n

Leefomgeving Onttrekking Onttrekking Reserve Leefomgeving

-432 v

Risicoreserve invest-MRA Vrijval risicoreserve invest MRA ten Dotatie gunste van algemene middelen Steunmaatregelen corona

-150 v

Onttrekking Hoofdstuk 3 coronacrisis

-80 v

Hoofdstuk 3 coronacrisis

1.840 n

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

2.965 n

Dotatie

0 n

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijstellingen Rentelasten De rentelasten komen in 2021 lager uit dan primair begroot, ook is gebleken dat gehanteerde omslagrente verlaagd dient te worden van 2% naar 1,5%. Dit werkt voordelig door naar de beleidsprogramma’s doordat de verschillende beleidsterreinen kapitaallasten dekken (incl. rente) van investeringen. (zie toelichting programma 7). Neutrale wijzigingen Bijdrage MRA Haarlem is trekker van het MRA programma Klimaatbestendig. Voor het ontwikkelen van de producten heeft de MRA geld beschikbaar gesteld. Deze middelen worden opgenomen binnen de exploitatie van het Duurzaamheidsprogramma. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Het doel van deze regeling is het stimuleren van huurders en eigenaar-bewoners om energie te besparen in hun woning met als ultieme doel de CO2-uitstoot te verminderen én woonlasten te verlagen. Voornamelijk huurders, maar ook eigenaar-bewoners worden zich bewust van de mogelijkheden en de voordelen om energie te besparen. Hierbij is veel aandacht voor het verlagen van de energierekening door onder andere het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de bewoner zelf aan kan brengen. Hiervoor is voor Haarlem € 1.250.000 beschikbaar gesteld door het Rijk (verdeeld over 2021 en 2022). Voor 2021 wordt € 400.000 geraamd.

Verwerking Stelpost Compensatie OZB-lasten niet-woningen Bij de meicirculaire is berekend dat de gemeente € 0,5 miljoen minder aan algemene uitkering ontvangt als gevolg van de korting op de maatstaf OZB niet-woningen. In de Begroting 2020 is destijds voorgesteld om 50% te compenseren via de OZB. Doordat de gemeente eigenaar is van panden en vanwege compensatie van OZB lasten aan schoolbesturen en cultuurpodia is destijds een stelpost opgenomen om de hogere lasten bij de gemeente als gevolg van de 50% compensatie te dekken. Met deze wijziging wordt deze stelpost op de juiste programma's verwerkt voor het jaar 2021.

Bestuursrapportage 2021

Reservemutaties Bijstelling onttrekking bodemprogramma De raming voor de kosten van bodemonderzoeken, saneringen, nazorg en beleidsontwikkeling voor 2021 is geactualiseerd. De raming voor 2021 bedroeg € 975.000 en werd gedekt door een eigen bijdrage van Haarlem van € 60.000 en een onttrekking aan de reserve Bodemprogramma van € 915.000. Naar verwachting zullen de kosten voor de geplande werkzaamheden in 2021 € 405.800 bedragen. Per saldo kan derhalve € 569.200 minder worden onttrokken aan de reserve Bodemprogramma. De bijstelling van de uitgaven houdt verband met de voortgang/planning van projecten van saneringen en werken met saneringscomponent. De uitkering en daarmee de onttrekking aan de reserve wordt pas gedaan als er een afgesproken en meetbaar punt is bereikt door de ontwikkelaar, een aantal projecten is nog niet afdoende gevorderd dat tot betaling over kan worden gegaan. Voorts waren voor de beleidsprojecten, opdrachten aan externen voor ondersteuning van bodembeleidsveld in de omgevingswet voorzien. Vooralsnog wordt dit met eigen medewerkers ingevuld. Dotatie reserve Groei van de stad De keuze voor drie prioritaire zones en de bijdragen Woningbouwimpuls leiden tot minder uitgaven ten laste van het programmabudget Groei.

Tegelijkertijd dringt de raad aan op inzet in de andere zones, onder meer door het mogelijk maken van ontwikkelmanagement voor Spaarnesprong en Spaarndamseweg. Ook voor Zijlweg en Orionzone kan met beperkte inzet toch resultaat worden bereikt. Voorstel is om het verwachte saldo van € 200.000 te storten in de reserve Groei van de stad. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties De effecten volgend uit het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 wordt met deze wijziging verwerkt in de begroting 2021. De effecten voor de toekomstige jaren zijn verwerkt in de Begroting 2022-2026. Meicirculaire 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7. Onttrekking Reserve Leefomgeving Vanuit het investeringsprogramma worden voor de projecten Delftlaan Zuid, Aart van der Leeuwstraat, J.J. Hamelinkstraat en Zuidstrook blok 2 voor het jaar 2021 een bedrag van € 417.000 onttrokken uit de Reserve Leefomgeving en toegevoegd aan de Reserve Kapitaallasten Maatschappelijk Nut.Voor de aanpak van de Zomerzone en de afronding van het Delftwijk programma wordt een bedrag van € 15.000 onttrokken ter dekking van de exploitatie lasten in het jaar 2021. Versnelde voortgang gebiedsvisie Molenwijk In verband met de versnelde voortgang van de werkzaamheden gebiedsvisie Molenwijk/Waddenstraat is € 85.000 extra nodig in 2021 en in 2022 € 85.000 minder.

De werkzaamheden worden betaald uit het surplus van de reserve grondexploitatie. In 2021 wordt daarom € 85.000 extra onttrokken en in 2022 € 85.000 minder.

Bestuursrapportage 2021

Beleidsrealisatie 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Toelichting

4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 1

Een duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving nu en in de toekomst



Opstellen van integraal omgevingsbeleid, visies en plannen o.b.v. richtlijn duurzame stedenbouw



Meer, betaalbaarder en energiezuiniger aanbod van woningen



Afspraken maken met woningcorporaties, private a partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma



3 Een duurzaam Haarlem



Financiële stimulans energiebesparing en duurzame opwekking



Creëren bewustwording hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.



De verwachting is dat dit doel grotendeels gerealiseerd wordt. Haarlem blijft een aantrekkelijke stad. De woningprijzen zijn in de hele randstad gestegen en daardoor zal de WOZ-waarde indicator naar verwachting hoger zijn dan de streefwaarde. De ontwerp omgevingsvisie is het overkoepelde beleidsstuk dat vanuit een integrale visie is opgesteld. De ontwikkelvisies voor de ontwikkelzones zijn ook vanuit een integrale benadering opgesteld. Duurzaamheidsaspecten zijn volwaardig meegewogen. De inschrijf- en wachttijd die voor 2021 op 7,6 staat, wordt zoals het er nu uitziet niet gehaald. De prognose is nu 8,1 zoals in de afgelopen jaren. Bij nieuwgebouwde woningen wordt de doelstelling wel behaald. De uitvoering van de prestatieafspraken met corporaties voor 2021 loopt conform verwachting, inclusief de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad. De voorbereidingen van nieuwe meerjarige afspraken met corporaties is gestart, met zorgpartijen en marktpartijen worden voor verschillende onderdelen en thema’s afspraken voorbereid. Binnen de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is een regionaal Woonakkoord afgesloten. De duurzaamheidsthema’s en acties hebben grotendeels plaats kunnen vinden. Wel hebben er minder bijeenkomsten en acties kunnen plaatsvinden door de corona-beperkingen op het vlak van participatie bewoners en contacten met ondernemers.

De projectdoelen van de Regeling Reductie Energieverbruik voor bereiken van huishoudens en deelname is ruimschoots bereikt. Met de toekenning van de RREW subsidie kan de gemeente continueren met het aanbieden van energiebesparende maatregelen bij nog meer huishoudens. Ook de duurzaamheidslening wordt onverminderd aangevraagd door Haarlemmers. Ondanks het voortduren van de beperkingen voor fysieke bijeenkomsten, hebben we succesvolle digitale sessies met bewoners kunnen houden die goed werden bezocht. Wel hebben we Haarlemse evenementen gemist in de stad waar we met onze duurzaamheidsdoelstellingen op konden aansluiten.

4.2 Economie, toerisme en cultuur

Toename economische activiteiten en werkgelegenheid

Bestuursrapportage 2021



Door de coronacrisis is er een terugval geweest in economische activiteiten. Vooral de sectoren horeca, detailhandel, cultuur en toerisme zijn hard geraakt. Daarnaast zitten veel zzp-ers in zwaar weer. Crisismaatregelen zijn direct uitgevoerd: landelijke en lokale hulp zoals de TOZO regeling en het mogelijk maken van de 1,5 meter economie (bijv. terrassen). Inmiddels lijkt enig herstel zichtbaar in alle sectoren. De manier van werken en ondernemen is in veel sectoren wel sterk veranderd. Uiteraard meer werk vanuit huis, een toename in bezorgdiensten en een hoger gebruik van digitale toepassingen. Het is belangrijk dat Haarlemse ondernemers actief inspelen op deze structurele veranderingen.

a Zorgen voor ruimte voor werkfuncties



b Bieden van optimaal ondernemersklimaat



Kwalitatieve groei toerisme met aandacht voor de leefbaarheid bewoners

a Stimuleren kwaliteitstoerist



Het voorkomen van negatieve effecten van toerisme door spreiding bezoekers



Vergroten deelname aan een kwalitatief en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod



a In stand houden / subsidiëren culturele infrastructuur



De Economische Visie, vastgesteld in de zomer van 2020, biedt een waardevol kompas bij fysieke ontwikkelingen in de stad. Binnen de grote vraag naar woonruimte blijft het een uitdaging om voor de lange termijn ook ruimte voor werkfuncties bij de groei van de stad te borgen. In de ontwikkelzones richten de economische ontwikkelingen zich met name op voorzieningen. Rondom OV-knooppunten Stationsplein, Oostpoort en Nieuw Zuid wordt ingezet op substantieel toevoegen van arbeidsplaatsen.Binnen de Omgevingsvisie is de ambitie van woon-werkstad duidelijk opgenomen, wat helpt bij toekomstige fysieke ontwikkelingen in de stad. Om de inzet op een optimaal ondernemersklimaat in deze onzekere tijd actueel en relevant te houden, is er voor 2021 in plaats van te werken op basis van een (vierjarig) economische agenda een economische jaarplan opgesteld. Tevens is er samen met de betrokken ondernemers een Actieplan Detailhandel Horeca gemaakt en is in 2021 een nieuw Convenant Waarderpolder gesloten. Vanwege de coronacrisis is het toerisme niet gegroeid maar juist drastisch teruggelopen. Dit heeft ertoe geleid dat de (binnen)stad meer voor de eigen inwoners is en dat de leefbaarheid minder onder druk staat. Bij versoepeling van de coronamaatregelen was het snel weer druk in de stad, veelal met lokale bezoekers.

In de Toeristische Koers, die naar verwachting eind 2021 wordt vastgesteld, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Met de uitblijvende groei van het toerisme is ook de kwaliteitstoerist thuis gebleven. Onder andere de zakelijke markt is nog nauwelijks op gang gekomen. Van spreiding van toerisme is ook nog geen sprake en de noodzaak om te spreiden in tijd en ruimte is er niet op dit moment. Zodra de drukte in de stad toeneemt, zal daar meer de focus op komen te liggen. Als gevolg van de coronacrisis zijn instellingen gesloten geweest en/of gelden er beperkingen. De deelname aan cultuur zal dit jaar fors lager zijn. Met name instellingen die sterk afhankelijk zijn van publieksinkomsten zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Met het ingestelde gemeentelijk noodfonds kan ondersteuning worden geboden om de culturele infrastructuur in stand te houden, samen met het Rijk en provincie.Het vernieuwde Dolhuys is eind 2020 geopend, maar moest als gevolg van de lockdown snel weer sluiten.

4.3 Grondexploitaties

1 Risico's bij grondverkopen beheersbaar houden



Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkopen



Bestuursrapportage 2021

Aan een grondexploitatie zijn risico’s verbonden. Er is een onderscheid te maken tussen marktrisico’s en projectrisico’s. Projectrisico’s zijn risico’s die allen kunnen optreden bij een specifiek project. Deze risico’s zijn soms beïnvloedbaar. Er kunnen dan beheersmaatregelen getroffen worden. Deze worden in het systeem NARIS opgenomen en gemonitord. Marktrisico zijn niet tot nauwelijks beïnvloedbaar. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Via een inschatting van de parameters wordt geanticipeerd op toekomstige wijzigingen. Risico’s die optreden, hebben effect op het resultaat van de grondexploitatie. Er wordt jaarlijks getoetst of er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om de impact van de risico’s op te vangen. De financiële stand van zaken wordt jaarlijks aan het bestuur gerapporteerd

Programma 5 Beheer en Onderhoud Omschrijving

Begroting 2021

Budgettaire wijzigingen Bijdragen derden openbare ruimte Schalkwijk Middengebied

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

120 n -1.369 v

Bijstellingen Rentelasten Huuraanpassingen

200 n

Incidentele verlaging beheerskosten fietsparkeervoorziening Raaks

-180 v

Lagere inkomsten buitenreclame

200 n

Maatregelen parkeren

220 n

Positief resultaat grondstoffenbalans

-150 v

Neutrale wijzigingen Aanpassing doorbelasting Vastgoed

-1.031 v

Diverse neutrale formatiewijzigingen

-78 v

Huur/verhuur Wilhelminastraat 10-12

255 n

Verwerking Stelpost Compensatie OZB-lasten nietwoningen

19 n

Wijzigingen met een effect op reserves Actualisatie verkopen Vastgoed

-5.628 v

Instellen voorziening achterstallig onderhoud vastgoed

7.551 n

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

-214 v

Meicirculaire 2021

16 n

Onderbesteding Groot Onderhoud

-1.400 v

Onttrekking Reserve Vastgoed onderhoud

4.113 n

Totaal wijzigingen corona

1.772 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

4.416 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Beheer en onderhoud openbare ruimte Onttrekking Onderbesteding Groot Onderhoud verlagen Steunmaatregelen corona Onttrekking Hoofdstuk 3 coronacrisis

1.400 n

-60 v

Vastgoed Dotatie

Actualisatie verkopen Vastgoed

5.628 n

Onttrekking

Instellen voorziening achterstallig onderhoud vastgoed

-7.551 v

Onttrekking Reserve Vastgoed onderhoud Totaal wijzigingen programma inclusief reserves Bestuursrapportage 2021

-4.113 v -280 v 58

Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijdragen derden openbare ruimte Schalkwijk Middengebied Met de ontwikkelende partijen in Schalkwijk Middengebied zijn afspraken gemaakt over bijdragen in de aanleg van de openbare ruimte en toekomstige onderhoudskosten. De bijdragen voor de aanleg van openbare ruimte worden geboekt als bijdrage van derden in de investering. Voor de vergoeding voor toekomstige onderhoudskosten wordt conform de begrotingsregels een voorziening gevormd. De ontvangen en nog te ontvangen bijdragen worden in deze voorziening gestort. De eerste bijdragen zijn in 2018 en 2020 ontvangen, en in die jaren als baat verantwoord in de exploitatie. Voor deze bedragen wordt nu alsnog ten laste van de exploitatie in 2021 een dotatie aan de voorziening gedaan (€ 120.000). Bijstellingen Rentelasten De rentelasten komen in 2021 lager uit dan primair begroot, ook is gebleken dat gehanteerde omslagrente verlaagd dient te worden van 2% naar 1,5%. Dit werkt voordelig door naar de beleidsprogramma’s doordat de verschillende beleidsterreinen kapitaallasten dekken (incl. rente) van investeringen. Voor programma 5 geldt daarnaast dat een deel van deze verlaging leidt tot € 500.000 lagere rentelasten op het product openbare ruimte ondergronds, dit wordt gestort in de voorziening tariefegalisatieriolering. (Zie ook toelichting programma 7).

Huuraanpassingen Er vinden verschillende huuraanpassingen plaats. Voor programma 5 hebben deze aanpassingen een nadelig effect van € 200.000, programma 6 een voordeel van € 39.000 en voor programma 7 een positief effect van € 9.000. Alle huuraanpassingen tezamen leiden tot een nadeel van € 152.000:  De grootste wijzigingen binnen programma 5 zijn een actualisatie van de begrote huurbaten met een nadelig effect van € 243.000 (welke wel een positief effect van € 9.000 geeft voor programma 7);  de grondverhuur van de Laan van Decima (€ 137.000 voordelig);  de lagere huursom (van € 91.000) voor het Dolhuys door het i.v.m. corona uitstellen van de in de huur opgenomen aflossing van het krediet;  extra tijdelijke verhuur van de Planetenweg (€ 58.000 voordelig);  de lagere verhuurbaten van de Schoterstraat van € 56.000 in verband met de verhuur tegen gebruiksvergoeding (bekostigingsstelsel).  Ook is er een verlaging van de kostprijsdekkende huur voor de Pletterij van € 39.000, deze verlaging aan baten geeft wel een voordeel van eenzelfde omvang voor programma 6 door een verlaging van de bijbehorende subsidie. Incidentele verlaging beheerskosten fietsparkeervoorziening Raaks Doordat de Raaks fietsparkeergarage naar verwachting dit jaar niet wordt opgeleverd, kan het volledige budget voor de beheerskosten van € 360.000 vrijvallen.

Voorzichtigheidshalve is bij de voortgangsrapportage niet het geheel maar de helft vrijgevallen De aanvullende vrijval bedraagt € 180.000. Lagere inkomsten buitenreclame Vanuit de markt is er minder vraag naar buitenreclame. Vorig jaar waren er ook al minder inkomsten dan begroot vandaar dat nu de lagere vraag structureel wordt doorgevoerd. Voor 2021 betreft dit een nadeel van € 200.000. Bestuursrapportage 2021

Maatregelen parkeren Voor het parkeren zijn de komende twee jaar onderhoudsactiviteiten en maatregelen nodig waarvoor exploitatiebudget noodzakelijk is. Om de uitbreiding van de parkeerregulering te realiseren zijn (naast investeringsbudget waarin is voorzien) ook uitgaven nodig voor procesmanagement, communicatie, aanpassen van software en aanpassen van regelgeving en beleid. Daarnaast vindt groot onderhoud plaats in de parkeergarages dat volgens de BBV-regels niet mag worden gezien als een investering, zoals het vervangen van camerasystemen, aanbrengen van noodzakelijke Wifi-punten, fietsenrekken en TL-verlichting. Tot slot is voorbereidingsbudget nodig voor het realiseren van een parkeervoorziening in samenwerking met NS Treinmodernisering (NedTrain parkeervoorziening). Voor deze maatregelen is in totaal € 220.000 nodig in 2021. Positief resultaat grondstoffenbalans Voor 2021 wordt een positief resultaat verwacht op de grondstoffenbalans van € 150.000. Het saldo ontstaat vanwege een restitutie van AEB op nascheiding, meer verrekening via Nedvang en hogere inkomsten van de diverse grondstoffen. Het voordeel verkleint het negatieve effect dat de coronacrisis heeft op de kosten voor afval (en waarvoor bij de Voortgangsrapportage 2021 rekening is gehouden met € 1,2 miljoen nadeel ten laste van de algemene middelen).

Neutrale wijzigingen Aanpassing doorbelasting Vastgoed Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden. Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Diverse neutrale formatiewijzigingen Binnen de organisatie vinden verschillende budgettaire verschuivingen plaats die te maken hebben met formatie en die binnen de begroting als geheel budgettair neutraal zijn. Wel vinden er gedeeltelijk verschuivingen plaats tussen programma’s waarbij het voor een groot deel gaat over verschuiving van budget van en naar het programma 7 in verband met mutaties op de overhead. Per saldo stijgen de lasten in programma 7 met € 142.000 en in programma 2 met € 65.000. De lasten dalen in programma 3 (met € 35.000), programma 5 (met € 78.000) en programma 6 (met € 94.000). Huur/verhuur Wilhelminastraat 10-12 De kosten voor de huur en baten voor de verhuur van het pand aan de Wilhelminastraat 10-12 landen jaarlijks op programma 5 voor doeleinden van de Maatschappelijke Opvang (programma 2). Het verschil tussen de huur en de verhuur van € 255.000 wordt gedekt uit het regionale budget Maatschappelijke Opvang.

Bestuursrapportage 2021

Reservemutaties Actualisatie verkopen Vastgoed De verwachte en gerealiseerde verkopen van vastgoed in 2021 en de afboeking van de boekwaarden van dit vastgoed worden in de begroting opgenomen. Conform staand beleid wordt het saldo (van € 5,6 miljoen) toegevoegd aan de reserve Vastgoed. Het betreft de onderstaande verkopen: Claes van Ruyvenstraat 8; Rijksstraatweg 370; Westkolk 4-6; Houtmarkt 7; Noord Schalkwijkerweg 117 A t/m E; Klein Heiligland 79 RD; Kinderhuisvest 17 (bloot eigendom); Tuinstraat 7 (bloot eigendom); Verkoop snippergroen en grond aan de Ramplaan, Bingerweg en diverse kleine percelenGebundelde woningverkoop. Instellen voorziening achterstallig onderhoud vastgoed Vanuit de administratieve richtlijnen (BBV) voor gemeenten is een gemeente verplicht om met ingang van begrotingsjaar 2021, voor het inlopen van het achterstallig onderhoud, te werken met een voorziening. De benodigde middelen voor het vormen van deze voorziening, zijnde circa € 7,5 miljoen, worden onttrokken uit de Reserve Vastgoed. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties De effecten volgend uit het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 wordt met deze wijziging verwerkt in de begroting 2021. De effecten voor de toekomstige jaren zijn verwerkt in de Begroting 2022-2026. Meicirculaire 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7.

Onderbesteding Groot Onderhoud Een aantal werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van besluitvorming voor varianten of omdat de werkzaamheden meer voorbereidingstijd nodig hebben. Daarnaast is er meer duidelijkheid in het plantseizoen (nov - mrt) wanneer bepaalde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan de onttrekking aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte (OOR) in 2021 met € 1,4 miljoen worden verminderd. Onttrekking Reserve Vastgoed onderhoud Er wordt een onttrekking gedaan van € 4,1 miljoen uit de reserve Vastgoed ter dekking van de kosten voor planmatig en achterstallig onderhoud die boven de begroting uitkomen. Voor het per 31 december 2021 aanwezige achterstallig onderhoud wordt dit jaar een voorziening getroffen ten laste van Reserve Vastgoed. Voor het structurele tekort op planmatig onderhoud dient op termijn nog dekking gevonden te worden gezien de eindigheid van de (dotaties) aan de reserve Vastgoed.

Bestuursrapportage 2021

Beleidsrealisatie 5 Beheer en onderhoud

Toelichting

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden



Het aantal meldingen over de openbare ruimte is toegenomen, dit is een landelijke trend. Feitelijk wordt voor de meeste arealen wel het kwaliteitsniveau gehaald. Op basis van het aantal meldingen wordt verwacht dat de tevredenheid niet de gevraagde 50% zal halen. Uit de uitgevoerde beeldkwaliteitsmetingen blijkt dat de beeldkwaliteit overeen komt met hetgeen in het beleid is vastgesteld. Het groenoppervlakte is licht gestegen vanwege feit dat er kleinschalige ingrepen zijn waar verharding wordt omgezet naar groen. Hiermee wordt echter niet veel m2 toegevoegd.

a Uitvoeren van dagelijks onderhoud in openbare ruimte



2 Toename van groen en ecologie in de stad



a Verminderen verharding en aanbrengen groen

oorspronkelijke verharding nog nodig is, bepaalde  de overhoeken worden zo niet langer dichtgestraat.

b Toevoegen meer bomen in projecten en versteende wijken

dit betreft nieuwe bomen en vervanging van  geplant, gekapte bomen.

Bij groot onderhoud en herinrichting wordt gekeken of

De verwachting is dat eind 2021 1.700 bomen erbij zijn

c Aanwijzen groenstroken voor ecologisch beheer

Verbetering van de duurzame inzameling van het huishoudelijk afval

 

Er is meer bloemrijk gras toegevoegd. Er zijn nog veel plekken op het oog waar ecologisch beheer verder doorgevoerd kan worden, het uitvoeringsplan Ecologie waar aan op dit moment gewerkt wordt maakt verdere uitbreiding mogelijk. Door de coronacrisis zijn er meer mensen thuis en is er meer restafval. Er zijn extra inzamelmogelijkheden gerealiseerd zodat meer mensen dichter bij huis afval gescheiden kunnen aanleveren. Vanwege het feit dat door de coronacrisis meer mensen thuis zijn neemt ook het huishoudelijk (rest)afval flink toe. De invloed dat dit heeft op het scheidingspercentage is lastig in te schatten.

Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren



Verduurzamen mobiliteit: meer gebruik van schonere vervoermiddelen

meer gebruik gemaakt van fiets en  reisbewegingen auto.

In 2021 is er weinig met het OV gereisd en is er bij

Een aantal projecten is gestart waarbij er ook

a Verbetering fietsroutes en fietsnetwerk

 verbeteringen voor fietser worden gerealiseerd. Een aantal projecten is nog niet tot uitvoering gekomen.

Toegankelijk maken bushaltes, verbeteren OV-knooppunt en b onderzoek naar extra OV-knooppunt

5 Verbeteren verkeersveiligheid



De haltes in Haarlem zijn toegankelijk gemaakt. Er zijn in 2021 veel lijnen minder frequent gaan rijden aangezien het aantal passagiers verminderd zijn. De verwachting is dat de tevredenheid dan ook achterblijft.



Het verkeersveiligheidsbeleid ligt in de inspraak. De maatregelen die erbij horen worden tegelijk met het beleid vastgesteld en hebben weinig effect meer op het tevredenheidscijfers. De verwachting is dan ook dat het cijfer ten opzichte van vorig jaar niet zal toenemen. Het verkeersveiligheidsbeleid ligt in de inspraak, inclusief de aanpak op school-thuisroutes. De maatregelen die erbij horen worden tegelijk met het beleid vastgesteld en hebben weinig effect meer op het tevredenheidscijfers. De verwachting is dan ook dat het cijfer ten opzichte van vorig jaar niet zal toenemen.

Verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen en inzet op aanpak school-thuisroutes



Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes

de coronacrisis is er minder aandacht van  Vanwege onderwijs geweest voor andere lespakketten.

Bestuursrapportage 2021

5.2 Parkeren



De verwachting is dat de doelstelling grotendeels wordt gerealiseerd.

a Realiseren extra fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten



Op station Haarlem extra fietsparkeercapaciteit gerealiseerd (korte termijn actieplan fiets). Station Spaarnwoude is in voorbereiding, net als R-net fietsparkeerplekken (realisatie 2022).

b Realiseren extra fietsparkeerplekken In de binnenstad

 RaaksIII wordt begin 2022 opgeleverd.

2 Minder parkeeroverlast in woonwijken



Vanwege de coronacrisis hebben veel mensen thuisgewerkt en daarmee is er ook meer overlast ervaren op parkeervoorzieningen.



De draagvlakonderzoeken voor parkeerregulering worden nu uitgevoerd. In de Sportheldenbuurt was er voldoende draagvlak en wordt begin 2022 parkeerregulering ingevoerd. In de Zeeheldenbuurt was onvoldoende draagvlak en wordt dus niet overgegaan tot invoering van parkeerregulering. De overige draagvlakonderzoeken worden nu gepland.



De meting voor dit doel vindt eens in de drie jaar plaats. De volgende meting is in 2022.



Voor het realiseren van een openbare trailerhelling langs de Mooie Nelweg bij het Schoteroog wordt gewacht op provinciale goedkeuring (mogelijk in het najaar). Langs de Leidsevaart ter hoogte van het Kwekerijpad zijn afmeervoorzieningen gerealiseerd voor sloepen, inclusief een laadpaal om het elektrisch varen te stimuleren.

1 Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen

a Verlagen parkeerdruk door invoering parkeerregulering

Grootschalige voorzieningen zijn in voorbereiding.

5.3 Overige beheertaken 1

Verhogen waardering varende bezoekers Haarlemse waterwegen

a Uitvoeren van gedeeltes van Ambitiekaart Haarlemse wateren

Aanvullend: Beleidsrealisatie Spaarnelanden NV De coronacrisis heeft impact gehad op het werk van onderhoudspartner Spaarnelanden. De gemeente is tevreden dat Spaarnelanden er alles aan heeft gedaan om haar werkzaamheden naar omstandigheden goed en flexibel uit te voeren. Beeldkwaliteit De beeldkwaliteit in zijn totaal is weinig veranderd ten opzichte van het jaarverslag 2020, en voldoet aan de streefwaarde van 90%. Er zijn wel verschillen waarneembaar omdat elk stadsdeel zijn eigen specifieke uitdagingen kent. Zo kent Noord meer wortelopdruk en is er in Schalkwijk meer groen te onderhouden. De inzet op groen door met name de wijkteams is verminderd door coronaomstandigheden en hoge uitval.

De volgende grafiek geeft inzicht in het percentage openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau zoals vastgesteld in de raad (gemiddelde Spaarnelanden):

Bestuursrapportage 2021

* Per gebied (exclusief grashoogte en scheefstand)

Meldingen Het aantal meldingen is in Q1 op norm en laat een licht dalende trend zien ten opzichte van 2020.

Afval en Reiniging De beschikbaarheid van de ondergrondse containers is in de maanden februari (97,9%) en maart (98,4%) iets lager uitgekomen dan de gebruikelijke norm van 99%. In het eerste kwartaal is het aantal meldingen op het gebied van illegaal afval gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, het gaat om 5% daling afval en 12% daling reiniging. Landelijk en in Haarlem blijft een stijgende lijn van het aantal meldingen van plaagdieren zichtbaar, ook in het eerste kwartaal zijn de meldingen weer toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een uitbreiding van de proef met rioolvallen is dan ook wenselijk om te blijven anticiperen op de toename. In het eerste kwartaal is een positief effect te zien op de grondstoffenbalans; de opbrengsten voor stromen als oud papier, karton en metalen vallen hoger uit dan begroot. Positief is dat de afkeur bij de verwerking van het ingezamelde PBD lager uitvalt. Haarlemmers scheiden hun afval aan de bron dus goed! Groen en Spelen De inboetlijst van de bomen is bekend en wordt in het plantseizoen van 2021 uitgevoerd. Ondanks de beheersmaatregel van inenten van de iepen ter bestrijding van de iepenziekte is er een grotere uitval dan verwacht. Het nieuwe Groenbeleid en de Bomenverordening heeft invloed op het boombeheer en groen.

De trend is daarbij meer aandacht voor groen, meer behoud van bomen en meer nieuw groen, dit kan als gevolg hebben dat er meer budget nodig zal zijn in de toekomst voor het groenbeheer. De evaluatie ecologisch groenbeheer is met de stadsecoloog, zowel inhoudelijk als voor de taakstelling afgerond. De ervaring leert dat ecologisch beheer niet per definitie leidt tot minder kosten. De bezuiniging is wel doorgevoerd. Voor de toekomst zal gekeken worden wat de financiële gevolgen zij n voor de hogere eisen van het ecologisch beheer. Het regulier dagelijks onderhoud en vervangingsvoorstellen van de speeltoestellen is uitgevoerd en wordt gedaan aan de hand van de inspecties. De hogere eisen vaan de hoogwaardige speeltoestellen en ondergronden zorgen voor een stijging van de kosten van het dagelijks onderhoud. Om binnen de beschikbare middelen te blijven wordt onderhoud geprioriteerd binnen de veiligheidsmarges.

Bestuursrapportage 2021

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Budgettaire wijzigingen -2 v

Bijstellingen Rentelasten Hogere opbrengsten uit leges (WABO)

-550 v

Huuraanpassingen

-39 v

Kerstmarkt

195 n

Versterking raadsgriffie

120 n

Neutrale wijzigingen Aandeel overhead in bezuiniging handhaving

47 n

Diverse neutrale formatiewijzigingen

-94 v

Hogere Wabo baten

-400 v

Hogere Wabo lasten

400 n

Wijzigingen met een effect op reserves Meicirculaire 2021

18 n

Terugontvangen subsidiegelden VRK over 2020

-147 v

Uitvoeringskosten RIEC

230 n

Totaal wijzigingen corona

250 n

Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

28 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Regionaal IEC NH Onttrekking Uitvoeringskosten RIEC

-230 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

-202 v

bouwprojecten. De extra legesinkomsten worden ingeschat op afgerond € 550.000. De verwachting is dat de kosten van de ureninzet kunnen worden gedekt uit de bestaande inhuurbudgetten. Huuraanpassingen Er vinden verschillende huuraanpassingen plaats. Voor programma 5 hebben deze aanpassingen een nadelig effect van € 200.000, programma 6 een voordeel van € 39.000 en voor programma 7 een positief effect van € 9.000. Alle huuraanpassingen tezamen leiden tot een nadeel van € 152.000. Zie toelichting programma 5. Kerstmarkt Voor de Kerstmarkt is geen budget beschikbaar. Het streven was dit binnen bestaande budgetten op te lossen maar dat is niet gelukt waardoor er overschrijdingen bij de jaarrekening waren. Voorstel is de Kerstmarkt dit jaar te laten doorgaan en hiervoor budget op te nemen. Op basis van eerdere ervaring is bekend dat de kosten € 195.000 bedragen. Daarbij is rekening gehouden met extra veiligheidsmaatregelen in verband met corona. Het onderzoek naar de toekomst van de kerstmarkt is gestart en naar verwachting zal dat dit jaar voorgelegd worden ter besluitvorming. Dit zal op zijn vroegst invloed hebben op de Kerstmarkt in 2022. Versterking raadsgriffie Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is motie 40 Versterking raadsgriffie 'één voor allen, allen voor één' aangenomen.

Om versterking van de raadsgriffie mogelijk te maken wordt een bedrag van € 200.000 geraamd; € 120.000 in 2021 via deze Bestuursrapportage en € 80.000 in de Programmabegroting 2022. Deze motie wordt hiermee bij de programmabegroting afgedaan. Zie bijlage. Neutrale wijzigingen Aandeel overhead in bezuiniging handhaving Bij de bezuinigingen 2021 is er o.a. op handhavingscapaciteit gekort (1,5 fte). Bij de hoogte van de bezuiniging is rekening gehouden met het aandeel overhead. Deze verdeling is echter niet aangehouden in de begroting. Met deze wijziging wordt dit hersteld. Diverse neutrale formatiewijzigingen Binnen de organisatie vinden verschillende budgettaire verschuivingen plaats die te maken hebben met formatie en die binnen de begroting als geheel budgettair neutraal zijn. Wel vinden er gedeeltelijk verschuivingen plaats tussen programma’s waarbij het voor een groot deel gaat over verschuiving van budget van en naar het programma 7 in verband met mutaties op de overhead. Per saldo stijgen de lasten in programma 7 met € 142.000 en in programma 2 met € 65.000. De lasten dalen in programma 3 (met € 35.000), programma 5 (met € 78.000) en programma 6 (met € 94.000). Hogere Wabo lasten en baten Er is sprake van een toenemend aantal Wabo verzoeken, dit betekent dat er meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dit brengt extra kosten met zich mee.

De dekking van de extra kosten van € 400.000 komt uit de opbrengsten leges Wabo. Reservemutaties Meicirculaire 2021 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7.

Bestuursrapportage 2021

Terugontvangen subsidiegelden VRK over 2020 Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK (incl. Veilig Thuis) over 2020 worden de terug te ontvangen middelen in de begroting 2021 verwerkt. Een deel hiervan was reeds verwerkt in de Decemberrapportage 2020. Conform raadsstuk 2021/240386 vloeien de extra terug te ontvangen bedragen op programma's 1 (€ 39.000) en 6 (€ 147.000) terug naar de algemene middelen. Het resterende voordeel van € 439.000 op programma 2 vloeit voor € 176.000 terug naar de regionale reserve Opvang, Wonen en Herstel omdat dit regionale middelen betreft. Het overige deel wordt betrokken bij het geheel van de kostenontwikkeling op de beleidsvelden 2.1 en 2.2. Uitvoeringskosten RIEC Ten behoeve van de uitvoering van de taken van het RIEC Noord-Holland en de hieronder vallende projecten is een onttrekking benodigd van € 230.000 aan de reserve Regionaal IEC NH.

Bestuursrapportage 2021

Beleidsrealisatie 6

Burger, bestuur en veiligheid

Toelichting

6.1 Dienstverlening

Dienstverlening KCC (en burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.

Binnen het kwaliteitsmanagement systeem bewaken van kwaliteit klantencontacten, producten en diensten.



Het lukt ons niet meer om binnen de norm van 1 minuut de telefoon te beantwoorden. Dit komt door een aanhoudend groter aantal contacten via de telefoon, en het telefonisch afhandelen van de meldingen openbare ruimte. Deze afhandelingen kosten meer tijd terwijl er minder personeel beschikbaar is. Dit komt door ziekte of preventieve uitval (ook van de externe inhuur) en doordat ingewerkt inhuur personeel uitstroomt. Het inwerken van nieuwe inhuur medewerkers vergt capaciteit van ervaren collega's, die daardoor minder tijd hebben voor het beantwoorden van de vragen van de burger.



De klanttevredenheidscijfers blijven op peil en voldoen aan de norm, en de wachttijden aan de balie zijn ruim binnen de gestelde normen. We weten waar de knelpunten liggen en blijven de opgehaalde feedback monitoren.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12271048/1