Document · PDF

20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 2021

gemeenteraad 28 mei 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: * 20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 202137.180 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Pivetvoertu* 12-804 OVD-G

54.000

45.720

p*.etvo«iuqj 12-805 OVD-G

Pketvoctuig 12-840 ACGZ

Pketvota-tuig 12-841 NN

Pirrtv=«rtug 12-850 OVDOPG

P'-ecom pagfrs fnsisorganisaöe GhOR

Brandstofinsullatie Hoofddoip

120

Kdombnjg vast Velsen

240

56.300

Omschrijving

GHOR

1 Totaal GHOR Brandweer

Lasten

Afschr. Termijnen

Programma

2020

202T

Vervanging

2022

Lasten 2023

Lasten 2024

6823

7123

7.126

6.115

0 :

6.115

Skngenbak er spoekna^hmeVeken en NV

120

19.100

820

809

798

786

0rard<ranerrwagen 12-1685

0 |

«.500

5.925

DA-06

25.500

1411

1365

3120

DA-07

21300

2.983

1943

2.903

DA-08

21300

2.983

1943

1903

DA-09

22.300

0 :

1983

2.943

1903

DA-10

22.300

1983

2.943

2.903

DA-II

22.300

1933

1943

1903

DA-12

21300

0 ;

2.983

1943

1903

DA-12-3303

26.100

3.491

DA-13;

21300

1983

1943

2.903

DA-14;

22.300

1983

2.943

1903

DA-15

21300

1983

2.943

2.903

DA-16:

21300

1983

2.943

1903

DA-17

21300

1983

2.943

1903

DA-lft

21300

1983

2.943

2.903

DA-25

22300

2.983

DA-26

22300

0 j

2.983

DA-27;

22300

1983

DA-28

21300

1933

DA-29

25.600

3.424

Dierstvoertuig 12-3501.

26.000

3.478

Duinvoertijtg 12-2002;

62800

8.400

8188

Dumvocrtu.g 12-3302;

62800

8.400

8.288

Petsen

8.900

1146

1129

1113

1.196

Haakarmbak 12-1060: Ikm 6*

180

34300

1687

1654

Haaka-mbak 12-1380Ve.7org.ng

180

39.300

37)79

3.041

3.004

2.967

Haakambak l2-l38I.Verzorgrig

180

13.300

1.031

1.068

17)55

1.042

Haakarmbak 12-1383 log.5ti*k

180

55.600

4341

4.435

4.430

Haakarm cak 12-1581 Vakbekwaamheid

180

15.333

1101

1.187

1.172

Haakarnbak 12-1582 Vakbekwaamheid

180

15333

1.201

1.187

1.172

Haakarmbak 12-1583 Ióm3

180

22.800

1.786

1.764

1.743

1.721

Haakaimbak 12-1587

180

44.300

3.470

3.428

3.386

3.344 11635

Haakarmchassis 6x2 12-1283

180

176.200

13.803

Haakarmchassis 6<2 12-1288

180

176.200

11803

11635

Hjlpverlenvigsvoertu^ 12-4270:

180

530.000

41318

417)15

40511

40008

H^lpvetisingsvoertug 12-2470

180

530.000

41318

417)15

40511

40008

K>»nco Bromfiets F -747-LR

1600

364

359

354

<ynvo Bromfiets F-245-IR

2,600

364

359

354

<ymco Bromfiets F-248-LR

1600

364

359 |

354

Kymco Bromfiets F-740-LR

2.600

364

359

354 354

Kymco Bromfiets F-742-LR

2.600

364

359

Kymco Bromfiets F-744-LR

1600

364

359

354

1 ogstiek 12-1681

62800

8.400

8188

8.176

Logsnek 12-1682

62.800

8.400

8.288

8.176

Logistiek 12-1683

62.800

8.400

8.288

8.176

Vervolg tabel -w

FdG G D

BRANDWEER^

F I Veiligheidsregio KennemeHand

1 Programma

Vervanging 2024

Lasten 2021

Lasten 2022

Lasten 2023

Lasten 2024

63.300

7230

5558

50000

5286

50000

5500

0 ;

5500

502)00

50000

5500

5.429

5.353

5286

5500

5.429

5358

5286

50.000

0 i

5.500

5 429 !

5.358

5286

50000

0 ,

5.500

5.429

5.358

5.286

31.900

4267

4210

4.153

31.900

4267

Piketvoertuig MPL 12-1221

31.900

4267

4210

4.153

Ramsterrem veHicbbng (RTV) sets

30.000

3.428

3.381

3335

3.289

RedvoertHg AL 24m 12-3150;

180

799.400

62.622

61.663

61.103

60.344

Red'joertmg Al 30m 12-2150

180

799.400

62.622

61.863

61.103

60.344

Redvoertuig AL 30m 12-3350.

180

799.400

622.22

61.863

61.103

60.344

Slangopriee»T>apüaraat <SO / HRU)

180

38.000

2.977

2.941

1905

2568

SnH hzetbaai voertuig 12-3120

180

155040

12208

12.060

11.912

11.764

Tankautospuit 12-1531BR-RP-92

180

338.600

26525

26203

Tankautospuit 12-3530

180

338.600

26525

26.203

Tankautospuit 12-4030.

180

338600

Tankautospuit 12-4130

180

338.60G

26525

26203

25.831

Tankautospuit 12-4530

180

338.300

26.501

26.180

25558

25537

Tankautospuit 12-4630:

180

338.600

180

338.600

26525

Tank»jtospuit 647 vocrünht.ng Bj-DH-04

180

16.900

1.056

1.042

1.027

1.013

TDvoertijig I2-I6B6

25.600

3.424

TD voertuig 12-1687

25.600

3.424

Vakbekwaam 12-1689

120

43000

4.730

Waterongevalen. bkispomp boot Uitgeest

180

10.000

783

774

764

755

Waterongevalen: trailer

120

12200

180

159.400

WaterongevaBenvoertug 12-3010

180

159.400

WaterongevaBenvcertug 12-4310

180

159.400

Defibrilator AED

97200

I5J44

15.136

14.927

14.719

HV 12-2470 nventans

180

88.700

7244

7.155

7067

6.978

HV 12-4270 inventaris

I8C

88.700

7.244

7.155

7067

6.976

HydrauSsdt redgereeoschap Innovatie

36.600

7.669

7.759

7.649

Inventaris HAB IBGS (OGS); Bronbestn.dngynatenaal

44.700

1.956

1.927

6258

Meetapparatuur 6 WVD'er en MPL

45500

7.183

7085

Afschr. Termijnen

Vervanging 2020

Oetengebouw Zi^^g Haarlem

120

0 ;

Personftibjs 12-2501

120

50000

Personerbus 12-3201

120

Persorwbus 12-3601:

120

Persorenbui 12-4001

120

Persorenbus 12-4101

120

Personenbus 12-4201

120

Pesorwnbus 12-4301

120

50000 i

Pe^scnenbus 12-1501

120

Piketvoertuig ACB 12-1296

Piket'AaerT.ig F4og 12-1205

Omschrijving

2“02Ï

Vervanging 2022 0 :

Vervanging 2023

Meetapparatuur TS. EK 02. CO (H2S) en dosistempometer

41.100

1255

1.237

6.506

6.418

Redvoei tuig 12-2150 bepakking

180

8.000

653

645

637

629

Redvoertuig 12-3150 bepakking

180

8.000

653

645

637

629

Redvoertuig 12-3350 bepakking

180

8.000

653

645

637

629

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepak- ng

120

80.000

9200

9.080

8.960

8540

Tankautospuit 12-1531 bepakking

180

36.300

1965

2.928

Tankautospuit 12-3530 bepakking

180

36.300

2.965

2.928

Tankautospuit 12-4030 berakking

180

36.300

Tankautospui 12-4030. BV-SN-67 bepakking

180

35500

Tankautospui 12-4130 bepakking

180

36.300

2.965

2.928

2592

Tankautospuit 12-4530 bepakkng

180

36.300

2.965

2.928

1892

2556

Tankautospuit 12-4630 Bepakking

130

36.300

Tankautospuit 12-9230 bepakkng

180

36500

2.965

Valbeveiliging (dakknenset)

13.300

1.862

1337

1512

Wvmtebeeldcamera's

191.300

26 782

—

Vervolg tabel

PROGRAMMA5EGROTING 2021-2024

Afschr. Termijnen

2*020

Wate. or<gevaflenvoe. tü.g I2-24I0.90-8DR-9 inventaris

120

Wateongevale^voertu.g 12-3010; 99-8CA-9 rsventvn

120

Waterongevalervoertuig I2-43IÖ.98-60R-9 rventans

120

Programma

| Totaal brandweer

2021

Vervanging 2022

Vervanging 2023

Vervanging 2024

Lasten 2021

Lasten 2022

Lasten 2023

Lasten 2024

3.900

0 i

8.900

Lichtlo-ant

120

95.986

11:038

ia8«4

10.750

10506

Mobilofoon

152.200

32.723

31266

31510

31353

MCH tablet met steun/cover

249.700

53.636

51936

244500

52568

51534

Pager^

220.500

37.700

37.158

33.968

40.058

Portofoon ooi tjes in hdm

172.400

6.487

6.392

27215

26546

737.600

125.108

Portofoons

130.655

128.806

126.957

Ademlurhtmaskers

37a 100

0 :

19.947

19.661

19.375

52.934

ademludinoestdkn

661100

81.430

80261

797)92

92.694

52.800

10.708

10554

10401

11352

Duïonatenaal 10 jaar

120

51800

6.072

5.993

5.914

5534

□uimatenaal 5 jaai’

25200

5.418

5242

5267

5.191

Duikmateriaal fl jaar

8.000

1.120

1.105

1.090

1.075

Redvesten (niet duike j

0 ;

46.400

5.977

11391

12222

11053

Redver.en duiken

6.600

1.199

1.183

Remigings-des nfect einstallatie

Semlijn met toebehoren

81.800

16.807

16566

16.325

17587

Arbedshygienc: handschoenen

84.900 ;

7.642

7534

7.427

12.029

Blushelm iid nekflap

222.400

31.136

30.719

Bkjshekn nd nekflap

95.100

11314

Bluspakken

1221000

261730

259.064

255398

Brandweerheknen

28.200

Kleding en helmen jeugdbrandweer

83.000

Rolcooien. kratten en i-oliooien

Ademkicht testapparatuur

4253

4.185

3.948

3.895

0 :

11.620

11.464

11.309

11.153

0 j

3.900

1554

1532

1509

1.034

23200 i

7.676

7515

4.218

4.160

Droogapparatuur Maskers

120

0 !

23.400

3581

3526

3.771

3.716

Was/droogapparatuur Gaspakken (ïoptrock)

120

21.300

1450

Was/droogapparatuur hoezen olnde s

180

9200

751

742

733

724

Wasapparatuur maskers

120

34.200

1.877

1.850

1523

3.933

Pomp en sfcmgenv/agen 1

180

770.000

60219

59.588

58.856

Pomp en slangenwagen 2

180

770.000

6G2I9

59.588

58556

180

770.000

60219

59588

58556

ISO

770.000

60214

59588

58.856

Pomp en slangenwageo bepakking

180

125.000

10.209

10.084

9.959

Pomp en slangenwagen Md

180

53200

4245

4.292

4138

Watewagen 1

180

295200

23.125

22544

21564

21284

Waterwagen 2

iao

295200

23.125

22544

21564

22234

Waterwagen 3

180

295.200

23.125

22544

22564

22384

Waterwagen 4

180

295200

23.125

21844

22564

21284

Waterwagen 5

180

295.200

23.125

22844

21564

22.284

Waterwagen 6

180

295.200

23.125

22.844

22564

21284

Wateiwagen 7

180

295.200

23.125

22544

22564

22284

Waterwagen 8

180

295.200

23.125

22544

22.564

22284

Wateiwagens Bepakking

180

48.400

3.953

3.904

3.356

3.808

Waterwagen s Md

53.200

11.438

11.278

11.119

10.959

Roostersoftware Planbureau

30500

6536

6558

6.466

6.375

Computer tekeruiars

11.400

1439

1404

2.451

1417

180

35.600

4288

4227

4.167

4.106

35.600

2260

1327

1293

2260

7.690.226

5.629.066

2.357.100

2.796.200

2.216.200

1.023.466

I.656.5S7

1.910.346

2.095.327

Vervolg tabel w

rdGGD BRANDWEER

V 1 Veiligheidsregio Kennemertand

Ve*gheKisbmeau

Arr-bubnrezorg

Copi contanw Camerasysteem

Vervanging 2022

2023

Vervanging 2024

5.000

906

896

9.973

1069

1039

1154

1124

Afschr. Termijnen

Vervanging 2020

Vervanging 2021

Lasten 2021

Lasten 2022

Lasten 2023

Lasten 2024

Irr/entar s HAB CcPl

4300

IJS9

1.340

IJ2I

686

'/BKD32

20.000

2X75

KMK 8T rumte appa'atu-r (matiix)

7.143

1.128

I.H2

1097

1082

KMK BT rumte laptops

2300

538

<MK BT rumte grwe schennen

15000

4294

4232

4.171

2225 1.244

KMK OT projectie apparatuur

7.143

1.298

1.280

1.262

KMK Of p üject^esche men

144

7.143

702

693

685

676

KMK OT ruimte apparatuur ,'matny)

7.143

1.128

1 112

1.097

1.082

KMK RAC Inrichtng en meifo.la.-

120

35.000

4.025

3.973

3.920

3.868

KMK RAC projectie apparatuur

7.143

1.298

1.280

1262

1244

KMK RAC projectieschermen

144

7.143

702

693

685

676

KMK RAC rumte apparatuur (matrix)

7.143

1.128

1.112

1.097

1.082

6.300

1.097

1.082

1.066

I.M5

VBK video conferencesysteem

120

6.000

690

681

672

663

ZijhvegBT 1.32 apparatuur (matrix)

22.130

3.351

3.304

3.256

3.208

ZijlwegBI 1.32 Carnet asysteem

5000

ZijHveg BT 1.32 meubilair

120

20000

1300

1270

ZijlwejBT 1.32 projectieapparatuur

5.000

908

896

883

Zijweg BT 1.32, LG schermen

7300

1.184

Zijlweg BT 1.32. Pi ojectiesdieimen

144

5.000

492

485

479

Zijhveg OT IJ3 Camerasysteem

5.000

ZijKeg OT 1.33 Matnx

40.000

6.314

6.229

6.143

6.057

Z.jkvegOT 1.33. Laptops

2.500

783

77|

760

538

Zijkveg OT 1.33. LG sdiermen

7300

1.184

1.168

1.152 883

ZijKweg OT 133. pro;ectieapparat>j,jr

5.000

906

896

ZijlwegOT 1.33. Projectieschermen

144

5.000

492

465

-79

Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)

22.130

3.351

3.304

3.256

3.208

Zijhveg RAC 1.20, project e apparatuur

5000

908

896

883

ZijkvegRAC 1.20. Projectieschermen

144

5000

492

485

479

m.ooi

37.500

34.973

58.300

54.240

34.714

39.622

42.423

43.607

B > öefibnlatoren

120

140.000

16.100

15.890

Ambulance 12-Ml 6-SLT-76

135 200

23.435

23.114

22.793

21472

Ambulance 12-142 4-SXT-69

135200

23.435

23.114

21793

22.472

Ambulance 12-143

135.200

23.435

23.114

22.793

21472

Ambulance 12-144 NN-B2&-F

135200

23.801

23.480

Ambulance 12-145 5-SXT-66

135300

23.435

23.114

22.793

Ambulance 12-146 6-TRK-08

135300

23.435

23.114

Ambulance 12-147 6-TRK-13

135200

23.435

23.114

21793

Ambulance 12-148

135.200

23.435

23.114

22.793

22.472

Ambulance B^S 12-401 GF-0e9-V

135.200

23.435

Ambulance Hai imassage-appai atuur

35.000

7.525

7.420

7.315

Brancard?/deem 12-144

30.000

4.013

3.959

R'ont-backofFice systeem

30.000

6.548

6.458

Inrichting ambulances- C2000

10.000

Inridvting ambulances inventaris

108

30.000

Motoramoüance

83.000

11509

11340

11171

12.002

Rapid response- 12-349 7-TGB-26

35.000

6.067

5.984

Roostersoftware Intus ambulaocedienst

öQ

10.000

1150

2.120

1090

Tablets digitaal ntformuliei Ambulanceca g

40.000

10.159

102317

9X74

423.800

355.400

505.400

135.200

40.000

104.250

171.SOI

249.091

269.074

Vervo/g tabel

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Aftchr.

Programma Comn >dndo/ocnrg poibe

2020 Pree om page s o-Kisorganisate Politie

Totaal

Vervanging 2021

Vervanging 2022

Vervanging 2023

Vervanging 2024

Lairen 2021

Lasten 2022

Lasten 2023

Lasten 2024

10.700

1.944 1.944

10.700

ïevoijngEorglablets 11 stJ«

13.200

3.493

3.449

®k<^/o«tuig BevoScng-aorg

31.900

4267

Preeom pagers cnsijorgamsatie Bevdkmgszorg

40.100

6.984

6884

6.783

7285

13.200

72.000

9.514

9.377

12.738

15.000

13.372.327

7.028.566

3.441.373

3.943.740

4.051.960

Kapitaalartw. ve vangtng 20? 1-202-4

2/528.174

2881.180

3280895

3591145

Kapitaalaiteo jnnurcfl meldkamer

422.720

421720

Bevolongsio^g

KapiUdla^ten besUa-d bedt

3.284.499

2.7*0.111

1412850

1268078

Totaal kapicaallaiten

5.735.393

6.054.011

6.116.465

6.282.943

Pagina 77

nGGD

BRANDWEER <$>

Veiligheidsrpgio Kennemerland

5.7 EMU saldo

ElkCentraal Bureau voor de Statistiek

Vragenlijst Berekening EMU-saldo

Gemeenschappelijke Kegeimg vemgneigsregio

-jwww cbs.nl/kredo

Aluejiieiie ye■jeveii«,

0\ertieidslaag: Berichtgevemaam: Berichtgevemummer Jaar Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland r0640

Bestandsnaam:

BMU200050640.XLS

Omschrijving

2020

2019

2020

2021

x € 1000,-

x 4 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie

Volgens begroting

2019

2020

Volgens meerjarenraming in begroting 2020

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

962

390

201

Mutatie (im)materiële vaste activa

333

7.016

2.272

Mutatie voorzieningen

826

-1.245

-637

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-7.871

-2.708

Berekend EMU-saldo

116

1.339

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

5.8 Lijst met afkortingen AB AED AM ATW AWBZ AZN

Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Amstelland - de Meerlanden Arbeidstijdenwet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Ambulancezorg Nederland

BBV BCT BCOV BDuR BHV BNG BT B&V

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente Brede Centrale Toegang Bestuurscommissie Openbare veiligheid Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Bed rijfsh ul pverleni ng Bank Nederlandse Gemeenten Beleidsteam Begroting en Verantwoording

Caco CAO CB CJG Copi CPB CSG CTER

Calamiteitencoördinator Collectieve Arbeidsovereenkomst Crisisbeheersing Centrum voor Jeugd en Gezin Commando Plaats Incident Centraal Planbureau Centrum Seksuele Gezondheid Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering

DB DJI DPG DUO

Dagelijks Bestuur Dienst Justitiële inrichtingen Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs

EHBO eHRM ELO Emovo EMU

Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Leeromgeving Elektronische MonitorVolksgezondheid

FIDO FB FLO F&A

Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties

GB GGD GHOR GSM

Gezondheidsbevordering Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio Global System for Mobile Communications

Hab HAVO HKZ HPV HV

Haakarmbak Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Humaan Papillomavirus Hulpverleningsvoertuig

ICT ICD IFV IGZ IKB IM IMOC l/S ISO IV&J IGZ

Informatie en Communicatie Technologie Integrale Crisisdienst Instituut Fysieke Veiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzenbudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Inspectie Veiligheid en Justitie Jeugdgezondheidszorg

KMar

Koninklijke Marechaussee

LOBA LMO

Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden Landelijke meldkamerorganisatie

MBO MDCK MICK MJIP MKA MMK MKNH MOTO MOTOM MPC MVA

Middelbaar Beroepsonderwijs Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Meld- en Informatie Centrum Kennemerland Meerjaneninvesteringsplan Meldkamer Ambulance Medische Milieukunde Meldkamer Noord-Holland Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer Multi Proces Coördinator Materiële vaste activa

NCJ Nza

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ OGS OGZ O&O OOV OT

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Openbare Orde en Veiligheid Operationeel Team

Pagina 79

OTO OvD-P’s

Opleiden Trainen en Oefenen Officieren van Dienst Politie

PGO PLB

Preventief gezondheidsonderzoek Persoonlijke levensfasebudget

RAK RAV RCC RIVM RVP RUD

Reserve aanvaardbare kosten Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Commando Centrum Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma Regionale Uitvoeringsdienst

Veiligheidsbureau Kennemerland VBK Voorbereidend Middelbaar Beroepsondewijs VMBO VMBO-T Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Theoretische Leeweg Veiligheidsregio VR Veiligheidsregio Kennemeriand VRK VSO Vroegsignaleringsoverleg Veilig Thuis KennemeHand VTK Voorbereidend Wetenschappelijk Ondewijs VWO Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS Veiligheid en Justitie V&J

SLA SOA

Service Level Agreement Seksueel overdraagbare aandoening

Waz Wmo Wpg Wvr

TBC TC TS

Tuberculose Territoriale congruentie Tankautospuit

ZAT ZN ZSM

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

Zvw

Wet ambulancezorg Wet maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Wet veiligheidsregio's

Zorg- en adviesteam Zorgverzekeraars Nederland Zo snel mogelijk (snelrechtmodel van het Openbaar Ministerie) Zorgverzekeringswet

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

2019

ONTWERP JAARVERSLAG mm

wm riWM m lm

m i iS\ wrjw

■

'iSi’f.

i 4r ^ '■

SI ' 7^

^sL

■f %!

"■'ff

,s ,

:. ■■ ■tZzSaS'.

,''iv ■,-■-•

A ■•.,■••■.

?“

' rfp

•

, ~ ,■ A-éiW:Lr '

’ '

VASTGESTELD DB 23 MAART 2020

a >’

-r

4fe

=lVv

rdGGD f

BRANDWEER ^

I Veiligheidsregio KennemeHand

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haariem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: Dhr. O. Hoes, burgemeester Haarlemmermeer (voorz. tot 10 juli 2019) Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (voorz. vanaf 10 juli 2019) Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort Directie:

Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

JAARVERSLAG 2019

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Leeswijzer

3. Resultaat 2019

4. Programmaverantwoording 4.1

Programma Publieke Gezondheid

4.2 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

4.3 Programma Regionale Brandweerzorg

4.4 Programma Ambulancezorg

4.5 Programma GHOR

4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

4.7 Programma Bevolkingszorg

4.8 Programma Zorg &Veiligheidshuis

4.9 Programma Meldkamer Noord-Holland

4.10 Programma Interne Dienstverlening

4.1 I Programma Financiële middelen

5. Paragrafen 5.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

5.3 Verbonden partijen

5.4 Financiering

6. Jaarrekening 6.1

Grondslagen

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo

6.4 Incidentele baten en lasten per programma

6.5 Investeringen en restantkredieten

6.6 Informatie over maximuminkomensnorm voor de publieke sector

6.7 Balans en toelichting

7. Overige gegevens 7.1

Controleverklaring onafhankelijke accountant

7.2 Verantwoording in het kader van SISA

79 80

8. Bijlagen

Bijlage I: Gemeentelijke bijdragen 2019 Bijlage 2: Restantkredieten 2019

80 81 A

Pagina 3

GGD

BRANDWEER <$>

Veiligheidsregio Kennemerland

I. Voorwoord 2019 was een jaar vol veranderingen, De VRK had te maken met de veranderingen van het klimaat, veranderingen binnen de overheid, de regio, individuele gemeenten. Maar, nu dit jaarverslag wordt opgesteld, mogen we constatereren dat het ook een rustig en stabiel jaar was. De veranderingen verliepen rustig, er was tijd voor beraad, voor beleid, voor ordelijke besluitvorming. Nu we in de wereld met het Corona-virus zijn geconfronteerd, zullen we 2019 toch vooral herinneren als het jaar vóór de Coronacrisis. In 2019 wisten we dat een pandemie ooit weleens zou komen, dat inzicht was onder deskundigen gemeengoed. Maar een voorstelling ervan maken, dat konden we in 2019 nog niet echt. Toch deed de VRK wel de dingen die nodig zijn om klaarte zijn voor een dergelijke crisis. De afdelingen Infectieziektenbestrijding hielden we op professioneel niveau, we zorgden voor draagvlak binnen de VRK om extra personeel in te kunnen zetten bij een crisis. De piketten werden geregeld, opleidingen verzorgd, vitaliteit van medewerkers werd bewaakt, het netwerk met de partners werd onderhouden. Alles in de wetenschap dat een crisis zich altijd plotseling kan voordoen en dat de organisatie daar dan gewoon klaar voor moet zijn.

Het jaar 2020 leert ons dat al die inspanningen in 2019 om te zorgen voor een organisatie die klaar staat voor de burger ook in tijden van crisis beslist van nut zijn geweest. Maar, al staan de actuele gebeurtenissen in 2020 nu zo sterk in de aandacht, hierbij ook terugblikken op de zaken die in 2019 van belang waren.

Bestuurlijke zaken De veiligheidsregio bestaat, na de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude sinds I januari 2019 niet uit tien, maar uit negen gemeenten. Dat maakte het nodig de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. De inhoud van de GR bleef vrijwel onveranderd, alhoewel de gelegenheid is aangegrepen een klein aantal technische wijzigingen door te voeren. Na de fusie trad er ook een nieuwe burgemeester voor de nieuwe gemeente aan, die evenals haar voorgangers het voorzitterschap van de VRK heeft opgenomen. Zij is daarmee niet alleen voorzitter van het Dagelijkse-, maar ook van het Algemeen Bestuur. De burgemeester van Zandvoort koos voor een nieuwe stap en daarmee kreeg deze gemeente ook een nieuwe burgemeester. De voorzittershamer van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid, die tot zijn vertrek door de burgemeester van Zandvoort werd gehanteerd, ging over naar de burgemeester van Bloemendaal. De commissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg heeft ook het aantal leden met I zien teruglopen. Een bestuurlijke puzzel die ingewikkeld blijft, is de manier waarop raadsleden kunnen worden betrokken bij het werk van de VRK. Het was gebruikelijk ieder jaar een contactavond voor raadsleden te organiseren, maar uit het feit dat het aantal aanmeldingen voor deze avond terugloopt, lijkt het dat de belangstelling afneemt.

In 2019 moest de avond om die reden worden geschrapt. Dat wordt

bijzonder betreurd, omdat de meeste taken van de VRK betrekking hebben op Zorg en Veiligheid, die te zien zijn als kerntaken van de overheid. Over een alternatieve invulling wordt nagedacht, maar het 'ei van Columbus' is nog niet gevonden.

Nieuwe taken op het snijvlak veiligheid en gezondheid De combinatie van gezondheid én veiligheid in een gemeenschappelijke regeling is voor de veiligheidsregio Kennemerland altijd een vanzelfsprekende keuze geweest. Niet alleen omdat gemeenten daarmee kunnen beschikken over een robuuste crisisorganisatie, maar ook omdat hiermee een platform is komen te bestaan waar netwerkpartners zich goed weten te vinden. Voor het leggen van verbindingen die helpend zijn in de taakuitvoering wordt daarmee een belangrijke randvoorwaarde ingevuld. Deze werkvorm hielp de gemeenten ook om burgemeesters én zorgportefeuillehouders op gelijke voet te betrekken bij het vraagstuk van de onderbrenging van de taken rond Veilig Thuis. Het onderbrengen van de taak in een stichting en aansturing in de figuur van subsidiering werd door de gemeenten als te indirect gevoeld. Bovendien had de Inspectie aangegeven dat het van belang is dat het openbaar bestuur zelf verantwoordelijkheid moet voelen bij de (kwaliteit van) de uivoering. Het onderbrengen bij de VRK met directe bestuurlijke invloed van de gemeenten werd als oplossing gezien. Tegelijkertijd konden gemeenten daarmee ook profiteren van de ondersteuning die de VRK kon bieden ten aanzien van de bedrijjfsvoering, waardoor de continuiteit van deze taak meer is geborgd en kansen liggen om efficiencyvoordelen te realiseren.

Bestuur en medewerkers van de VRK hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis vanaf 2020 een nieuwe sector is binnen de VRK. Tegen dezelfde achtergrond zijn een aantal taken in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg opgedragen aan de VRK. De betreffende taken kunnen deels een plek krijgen in een taakuitbreiding van het cluster Maatschappelijke Zorg. Het al bestaande Meldpunt Zorg en Overlast bood goede basis voor het oppakken van het verkennend onderzoek, een maatregel uit deze wet. Deze ontwikkeling bood ook een mooi aanknopingspunt om een stap vooruit te zetten in de aanpak van personen met verward gedrag. De openingsuren van dit meldpunt zijn uitgebreid naar het weekend en een aantal avonden, waardoor politie, zorginstanties maar ook privé-melders buiten kantooruren terecht kunnen bij deskundige zorgmedewerkers, die de weg in de regio kennen als het gaat om de zorg voor verwarde personen en zorgmijders. Over twee jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd en bezien of de pilot een meer structureel karakter dient te krijgen. De uitbreiding van taken is ook een goed startmoment om het gesprek te openen hoe de gemeenten Zorg en Veiligheid ook bestuurlijk aan elkaar willen en kunnen verbinden. Dat zal naar verwachting in 2020 zijn beslag krijgen.

De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om de opstartactiviteiten voor Veilig Thuis en de Wvggz zo in te vullen

JAARVERSLAG 2019

dat dit niet heeft hoeven leiden tot extra kosten voor de gemeenten in 2019.

Andere grote lijnen Uiteraard ging het jaar 2019 niet voorbij zonder incidenten die de aandacht van de regio hebben gevraagd. Voorkomen van brand is het doel, maar branden, groot en klein, doen zich toch altijd voor. Omdat daar ook in de toekomst niet aan te ontkomen zal zijn, is met de gemeenten overlegd over de vraag hoe gezorgd kan worden voor een toekomstvaste toelevering van bluswater. Die is gevonden in een oplossing waarbij de brandweer zelf het water aanvoert, en niet meer afhankelijk is van gemeentelijke brandkranen. De implementatie van deze nieuwe werkwijze is in 2019 gestart. Daarnaast is met Zaanstreek-Waterland en NoordHolland Noord gebouwd (geheel in figuurlijke zin overigens) aan een brandweerschool voor de drie regio's, om in de toekomst op een efficiënte manier het personeel vakbekwaam te maken en te houden. Incidenten die multidisciplinair optreden vragen, komen op Schiphol met enige regelmaat voor. Schiphol is van groot belang voor heel Nederland en een verstoring van de bedrijfsprocessen daar door een klein incident kan al snel een domino-effect krijgen, met gevolgen voor vitale maatschappelijke processen in de regio. Tankstofstonngen, een vermeende kaping, acties van Greenpeace, dreigende acties van boeren, kwamen voorbij in 2019.

De nauwe samenwerking die alle partners in de regio met elkaar hebben via de structuren van de veiligheidsregio, leverde resultaat op en heeft eraan bijgedragen dat de effecten op de samenleving gering zijn gebleven.

verandering noch voor medewerkers, noch financieel nadelen met zich meebrengt. Ook kunnen brandweer, Ambulancevoorziening en de betrokkenen bij crisisbeheersing binnen de VRK blijven rekenen op een meldkamer die ondersteunend is aan het bevoegd gezag.

Medewerkers Medewerkers van de VRK hebben in 2018 binnen een traject, genoemd "Samen Koers Kiezen" nagedacht over maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die de VRK in de samenleving van de Veiligheidsregio Kennemerland kan spelen. In 2019 zijn de medewerkers hier verder mee aan de slag te gaan, nu met het traject "Samen Koers Realiseren”. De koers is vertaald naar concrete speerpunten. De betrokkenheid van medewerkers bij veiligheid en gezondheid in de regio zal in de komende jaren nog meer zichtbaar gaan worden. Die behoefte aan meer zichtbaarheid heeft dit jaar geleid tot meerdere leuke open dagen bij de brandweer, en - nieuw voor de VRK- deelname aan de Week van de Wetenschap met diverse activiteiten. Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

Op het gebied van gezondheid staat inzet op preventie. Dat begint al bij de jeugdgezondheidszorg, waarbij de uitvoering van het landelijk vaccinatieprogramma een belangrijk aspect is. Andere taakvelden hebben erop ingezet om bij te dragen dat gezondheidsproblemen, zowel geestelijk als lichamelijk, beperkt blijven. Er zijn acute kwesties opgepakt, onder andere op het gebied van advisering over luchtkwaliteit (in het bijzonder hebben grafietregens in de IJmond veel tijd opgeëist). De GGD heeft samen met GGZ Ingeest en de gemeenten sterk ingezet op het verbinden van partijen die betrokken zijn bij het vraagstuk van personen met verward gedrag. Dat is uitgemond in een door veel organisaties onderschreven manifest. De leerervaringen zijn gedeeld en hebben geleid tot verbeteringen in de dagelijkse uitvoering.

Meldkamer De VRK is betrokken bij veel maatschappelijke ontwikkelingen, en soms betekenen die ook dat taken overgaan naar anderen. In 2019 heeft de VRK zich erop voorbereid dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamers wordt overgedragen aan een nieuwe eenheid van de Nationale Politie. Zoiets is gemakkelijk gezegd, maar vraagt veel afstemming tussen de partners. Naar het zich laat aanzien zijn er goede afspraken gemaakt, waardoor de

Pagina S

nGGD

BRANDWEER <$>

Veiligheidsregio Kennemerland

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico's.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, Conform de opzet van de programmabegroting 2019 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken • Wat hebben we ervoor gedaan • Wat heeft het gekost

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat o.a. de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen.

Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

JAARVERSLAG 2019

3. Resultaat 2019 Financieel resultaat De VR.K sluit 2019 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.062.505. In de begroting 2019 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 455.837.

Uiteindelijk is dit nu € 606.000 hoger uitgevallen, oftewel 0.71% van de begroting. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma

Pagina 7

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

In de nota Begroting- en budgetbeheer is vastgelegd dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht. Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen: Vrijval onderhoudsvoorziening oude meldkamer

€

433.000

Voordeel vaccinatieopdracht meningokokken ACWY

€

132.000

Niet benutte begrotingspost Onvoorzien

€

124.000

Looncompensatie Rijksbijdrage BDUR

€

87.000

€

776.000

Een nadere specificatie van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma's.

JAARVERSLAG 2019

4. Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2019 Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast Op verzoek van de gemeenten voert de VRK met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is erop 1-1-2020 een tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast’ gestart. De zorg coördinatoren van de GGD zijn nu ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar voor burgers en ketenpartners. In 2019 hebben de voorbereidingen plaats gevonden om de hiervoor genoemde taken op te kunnen pakken. Zowel de inzet voor de planvorming als de initiële kosten zijn binnen de begroting van de VRK opgevangen. Hygiënisch Woningtoezicht Binnen Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) wordt een toename geconstateerd van extreme vervuilingen en (gedwongen) ruimingen. Het aantal cliënten dat de kosten van de ruiming en schoonmaak niet zelf kan betalen neemt toe. Tevens zijn de prijzen van schoonmaak bedrijven voor schoonmaak- en ruimingsacties gestegen. Dit beeld wordt bevestigd door de grotere aanspraak op het Noodfonds. Pilot persoonsbeveiliging.

In het najaar 2019 is de pilot persoonsbeveiliging gestart voor medewerkers die uit hoofde van hun functie alleen op pad, huisbezoek of locatie-inspectie gaan en bij wie het risico bestaat dat zij in geval van nood geen alarm kunnen slaan. Gedurende de pilot zijn zij toegerust met een alarmknop waardoor het mogelijk is om met één druk op een knop verbinding te krijgen met een alarmcentrale, die vervolgens de benodigde hulpdiensten kan oproepen, waardoor een alleenwerker 24/7 hulp krijgt tijdens een incident met sociale- en/of fysieke risico's. De pilot zal eind 2020 worden geëvalueerd. Infectieziektebestrijding De spanning op de arbeidsmarkt laat zich voelen op het terrein van de uitvoering van de Infectieziektebestrijding (IZB). Opgeleid personeel is niet of nauwelijks te vinden. Het is een trend waar diverse IZBafdelingen in het land mee te maken hebben. De werkdruk voor het zittend personeel is daardoor hoog en structureel van aard. Met omliggende regio’s wordt gekeken welke werkzaamheden gezamenlijk kunnen worden opgepakt (achterwachtarts voor reizigersadvisering, gezamenlijk piket inrichten) om de taaklast op een verantwoord niveau voor de medewerkers te houden. Medische milieukunde (MMK) Ook in 2019 is de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening toegenomen.

Er is veel aandacht voor gezondheid in relatie tot de

omgeving in onze regio met de nationale luchthaven, industrie, intensieve bebouwing, wegeninfrastructuur e.d. De leefomgeving en zorgen hierover leiden tot meer vragen van zowel inwoners als media. Naast het beantwoorden van deze vragen geeft de MMK voorlichting, signaleert, draagt bij aan onderzoek en adviseert zij gemeenten. De MMK is betrokken bij diverse lopende onderzoeken; bij de uitvoering van het RIVM-project ’Grafietregen en gezondheid 2019’ en het RIVM-onderzoek naar gezondheidsrisico's van ultrafijn stof rond Schiphol. De activiteiten omtrent voorbereiding op de implementatie van de omgevingswet zijn voortgezet. Het aantal meldingen van bewoners, gemeenten en partners over luchtverontreiniging, elektromagnetische velden (5 G), houtrook, geluid-, geur en stofhinder, laagfrequent geluid, eikenprocessierupsen en binnenmilieuklachten is in 2019 gestegen en bedraagt 420 (100 meer dan in 2018). Technische hygiënezorg (THZ) De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus. De GGD onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Hierbij worden jaarlijks alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd en omvat het toezicht in de gastouderopvang een steekproef zoals met iedere gemeente is afgesproken.

Het totaal aantal inspecties in 2019 is 697 bij kinderopvanglocaties en 247 bij gastouderopvang. Naast het toezicht op de kinderopvang zijn diverse hygiëne-inspecties verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo-en piercingshop, seksbedrijven, etc. De hiertoe noodzakelijke kennis en expertise is in 2019 gebundeld en uitgedragen in een leergang Technische Hygiënezorg. Deze is intern gevolgd en afgerond en zal in 2020 ook aangeboden worden aan extern geïnteresseerden. Ketensamenwerking Samen met ketenpartners (ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT), welzijnsinstellingen, etc.) zijn beelden gedeeld over de gezondheidssituatie in de regio om op basis hiervan te inventariseren waarsamenwerkingskansen liggen en initiatieven effectief kunnen zijn. Hier maakt informatie vanuit het RIVM en zorgverzekeraars deel van uit. Dat past binnen de taakopdracht van de GGD om informatie over de gezondheidssituatie in te zetten voor het maken van beleidskeuzes en om preventie en curatie in toenemende mate op elkaar aan te laten sluiten. Rookvrije generatie In 2019 is de meerjarige grootschalige wijkaanpak afgerond om te komen tot een rookvrije generatie in Haarlem-Oost. Naast inspirerende en creatieve activiteiten en professionele inzet zijn de activiteiten ook nauwgezet geëvalueerd.

Daaruit blijkt onder meer dat de positieve insteek en het perspectief van de kinderen aanzet heeft gegeven tot een veranderende norm als het gaat om roken in nabijheid van kinderen.

Pagina 9

rdGGD BRANDWEER r J Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2019

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrange menten voor lokale behoeften tb.v. de Publieke Gezondheid.

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding,TBC en SOA/Aids bestrijding).

Cluster IZB ervaart druk als gevolg van infectieziekten. Door reizigers te adviseren, worden burgers goed gevaccineerd om infectieziekten tijdens en bij terugkomst te voorkomen. Er zijn echter nieuwe infectieziekten, zoals de virale hemorragische koortsen en een nieuw Coronavirus. Er is intensief samengewerkt met Schiphol en het RIVM bij de repatriëring uit Siërra Leone van een patiënt met lassakoorts en in totaal 10 contacten.Tevens zijn ambulancemedewerkers gemonitord, nadat zij betrokken waren geweest bij het vervoer van een patiënt met lassakoorts. Veel aandacht is besteed aan de bestrijding van een uitbraak van diarree en braken op een scoutingkamp. Chronische hepatitis C werd naast de acute vorm per I januari 2019 melding plichtig.ln totaal werden 31 meldingen van hepatitis C ontvangen; in 2018:2 meldingen. Als een barterie carbapenemase produceert zijn er bijna geen antibiotica meer om de patiënt te behandelen. Per I juli werd deze bacterie melding plichtig. Er zijn 8 meldingen ontvangen. Er zijn ruim -100 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest wegens een vertraagde start van het landelijke programma Een sauna is twee keer bemonsterd, omdat meerdere patiënten met een Legionella-longontsteking deze sauna in hun incubatietijd hadden bezocht Sinds begin juni 2019 zijn er geen nieuwe gevallen meer.

In 2019 is de betrokkenheid bij het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland (ABRZNW NH/FL) gecontinueerd middels een detachering en ambassadeurschap naar het Regionaal CoördmatieTeam (RCT) en participatie in de Stuurgroep. Het ABR ZNW NH/FL heeft een subsidie toegekend gekregen voor 2 jaar waarin 6 thema's centraal staan; infectiepreventie, surveillance, kennisuitwisseling, transmurale werkafspraken, antimicrobieel stewardship en ontwikkeling zorgnetwerk. Naast regionale verbinding wordt ook geparticipeerd bij landelijke ontwikkelingen op genoemde onderwerpen. De afdeling Infectieziektebestrijding is betrokken bij het onderzoek naar draagvlak van de implementatie van MUIZ, een digitaal systeem waar zorginstellingen uitbraken van infectieziekten en resistente bacteriën weergeven. De Dl is betrokken bij het opzetten van transmurale werkafspraken, het in beeld krijgen van infectiepreventie in de regio voor verpleeghuizen en thuiszorg. Dit zal een voortgang hebben in 2020.

• Het aantal cliënten van het Centrum Seksuele Gezondheid Kennemerland is verder gestegen van 4148 in 2018 naar 4674 in 2019. • Steeds meer huisartsen worden ondersteund bij het verstrekken van de hiv-preventiepil. In december is er een scholingsavond voor huisartsen georganiseerd i.s.m. het hiv-behandelcentrum. • De GGD verstrekt nu ook zelf de hiv-preventiepil. Er zijn in 2019 bijna 30 cliënten gestart. • Er is contact geweest met 15 basisscholen (waarvan er 7 zijn bezocht) ter ondersteuning van het geven van relationele en seksuele vorming op school, waarbij op 2 scholen een lerarentraining is verzorgd. • Er is contact geweest met 21 VO-scholen (waarbij er 10 zijn bezocht) ter ondersteuning van het geven van relationele en seksuele vorming op school waarbij er 3 lerarentrainingen zijn gegeven. • Er is een ouderavond verzorgd door ons over Sexting aan ouders van eenVO-school. • Er zijn 2 Masterclasses gegeven aan alle docenten (PO en VO) in samenwerking met de afdeling A&O.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Gezonde burgers (een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid).

JAARVERSLAG 2019

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2019

Operationeel doel

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico. Adviseren van bewoners, gemeen ten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving.

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

• Er is een training gegeven aan de collega’s van de JGZ ter ondersteuning van de uitvoering van hun werk m.b.t. seksuele gezondheid. • Er is een training gegeven aan jongerenwerkers van de stichting KIKID. • Er is actief deelgenomen aan de Gaypride Zandvoort waarbij de organisatie bij de afdeling SG lag. • Er is op 13 scholen de interactieve gastles Liefdestoer gegeven aan de 2e of 3e klas. • In 2019 is een intentieverklaring opgesteld ten aanzien van het bovenregionaal samenwerkingsverband binnen de tbc-regio Noordwest "GGD Tuberculose Regionaal Expertise Centrum Noord West Nederland" Het doel van deze intentieverklaring is om de opsporing en bestnjding van Tuberculose deskundig en toekomstbestendig te organiseren en uit te voeren. De intentieverklaring beschrijft de uitgangspunten voor 2020-2024 en is de basis voor samenwerken, organiseren en verdere afspraken. De zeven GGD-en in de regio NW hebben de intentieverklaring ondertekend. • Alle locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio zijn minstens eenmaal onderzocht (100%). Steekproeven naar gastouderopvang zijn conform afspraken met de gemeenten uitgevoerd.Totaal aantal inspeaies in 2019:697 bij kinderopvanglocaties en 247 bij gastouderopvang. • Hygiëne-inspecties zijn verricht bij schepen, evenementen, zorg en verpleegtehuizen, tattoo-en piercingshop, seksbedrijven, etc.

• Advisering n.av. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was in 2019 420 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2019 bedraagt 13. • Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t gezonde leefomgeving was in 2019 312 en neemt jaarlijks toe. De verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet • Dataverzameling van de jeugdmonitor (EMOVO) bij scholen in Kennemerland. • Stage- en afstudeeronderzoeken (verdieping) gedaan naar prestatiedruk bij jongenen en rookvrij opgroeien en inzichtelijk gemaakt d.m.v. Factsheets. • Factsheet gepresenteerd waarbij gezondheidsindicatoren zijn opgenomen van statushouders. • Panelstudies gedaan naar stress en energie, gezonde voeding en gezonde woonomgeving. • Alle onderzoeken toegankelijk gemaakt in gezondheidsatlas. • Besluit genomen om gezondheidsatlas middels een dashboard inzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk te maken. • Uitgevoerd bij de GGD. Resultaten zijn inzichtelijk gemaakt dmv. factsheets.

Pagina 11

GGD

BRANDWEER <$>

Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2019

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).

Op de thema's: - Statushouders, - Rookvrije generatie, - Eenzaamheid, - Omgevrngswet, - Beweging, - Gezonde School, - Seksuele gezondheid, - Zero-Suïcide, hebben de adviseurs publieke gezondheid, zowel regionaal als lokaal, adviezen gegeven, activiteiten urtgevoerd en gecoördineerd, en het bestaande netwerk verstevigd en uitgebreid. • Aannemen en registreren cliënten en type OGGZproblematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang). • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang /overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams.

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).

Het handhaven en bouwen aan het ver trouwen in de samen leving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publie ke Gezondheid.

Preventief en actief stoppen van be dreigingen van de volksgezondheid cn/of overlast in de directe leef omgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).

• Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).

• PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij een bewonersbijeenkomst in het kader van ontwikkelingen Tata Steel en de flatbrand in Schalkwijk. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners en in 2019 is de NS een nieuwe ketenpartner geworden. • Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts tb.v. medische zorg en advisering van de politie.

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensi sche geneeskunde). Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

• De prestaties van de GHOR zijn opgenomen in het jaarverslag GHOR. • De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers worden regulier ingezet voor andere GGD-taken. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren worden EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen aangeboden en uitgevoerd.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Effectieve en snelle(re)aclie bij calamiteiten.

JAARVERSLAG 2019

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2019

Behouden en verste vigen van de unieke kennisposrtie op het gebied van Publie ke Gezondheid en Veiligheid.

Anticiperen op behoeften van klan ten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

• Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten en masterdasses. Onder andere op gebied van statushouders, gecombineerde leefstijl interventies en roken.

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn. Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het verga ren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.

• In het kader van de omgevingswet organiseren van masterdasses en regionale en lokale bijeenkomsten. • Gezamenlijke VRK breed kernteam omgevingswet ter voorbereiding op inwerkingtreding omgevingswet

Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Gezonde burgers en wel overwogen beleidsbesluiten.

In aanvulling op al eerdergenoemde punten kan hierbij worden gedacht aan: ■ Vertalen van onderzoeken naar lokale praktijk. • Verduidelijking van nationale rapporten en (inter-) nationale onderzoeken naar concrete adviezen. • Cijfers over gezondheid van inwoners op wijkniveau ontwikkelen. • Gezondheidsatlas, panelonderzoeken en reguliere monrtoringsonderzoeken. • Samen met spoedzorgpartners verbeteringen in de keten initiëren op basis van verbinding van data en informatie. • Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding,TBC en SOA/Aids bestrijding).

Pagina 13

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Rekening 2018 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Rekening 2019

Begroting 2019 Uitg.

Saldo

Ink.

Uitg.

Saldo

Ink.

Resultaat

Saldo

Wettelijke taken OGZ

100 jaar GGD

-22

-30

Infectieziekte bestrijding Alg

673

-648

747

-685

727

-681

Tuberculosebestrijding

438

-422

477

-406

474

-409

-3

Technische hygiënezorg

859

961

102

944

1.054

110

862

1.025

163

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen

-37

-34

-32

-500

136

-136

Epidemiologie

427

-421

504

Gezondh.Bevordenng&Preventie

273

-273

277

-277

360

Medische Milieukunde Advisering publieke gezondheid

513

Statushouders

-79

Vroegsignalenng

174

-174

152

Meldpunt Zorg & Overlast

Wet verplichte GGZ

Seksuele gezondheid

501

-360

338

-513

481

-481

-80

-74

-152

153

-153

-1

137

-137

-69

- !

L*J

C O

-504

Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering

831

968

850

-118

1.008

890

-118

4.237

1.849

-2.388

4.779

2.037

-2.742

4.886

2.037

-2.849

-107

Reizigersadvisenng

740

986

246

813

990

177

881

1.173

292

115

Toezicht WMO

-1

-6

Cursussen GGD

122

116

122

Forensische geneeskunde

589

625

552

632

639

750

111

Totaal Markttaken OGZ

1.443

1.737

294

1.507

1.771

263

1.656

2.064

408

145

-1

Totaal Wettelijke taken OGZ Markttaken OGZ

Subsidietaken OGZ

Zorgcoordinatie OGGz

-1

Hygiënisch Woningtoezicht (V&A)

207

202

-5

166

209

166

208

-35 -67

1.115

1.362

247

1.129

1.376

247 298 l”Tl43

OGZ subsidies algemeen

Brede Centrale Toegang Kennemerland

1.280

1.213

Totaal Subsidietaken OGZ

1.563

1.455

• 108

1.313

1.612

299

1.327

1.625

Totaal producten OGZ

7.243

5.041

-2.202

7.599

5.420

-2.180

7.869

5.726

Totaal projecten OGZ

-1 37

319

333

263

299

257

295

7.562

5.374

-2.188

7.862

5.719

-2.144

8.126

6.021

-2.105

BDUR

155

124

Inwonerbijdrage

3.793

3.914

3.915

Totaal dekkingsbronnen

3.948

4.038

4.039

Totaal Openbare gezondheidszorg Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg

7.562

9.322

1.760

9.357

1.795

7.862

9.757

1.894

8.126

10.060

1.934

Onttrekking bestemmingsreserve: Tarieven GGD Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg 14

7.562

7.862

9.757

1.894

8.126

10.060

1.934

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12293666/1