Document · PDF

20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 2021

gemeenteraad 28 mei 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: * 20200410297 VRK jaarverslag 2019 en programmabegroting 202137.180 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

1.036 59

Actualisatie MJIP: -Effecten actualisatie voorgaande MJlP's

208

-Actualisatie MJIP 2021-2024

-61

Autonome ontwikkeling: -Optreden extreem geweld Schiphol Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen

133 2.238

Lasten Programmabegroting 2021

39.704

Baten Programmabegroting 2020

43.826

Businesscase bluswatervoorziening

1.094

Bijdrage Herziening FLO-overgangsrecht versneld sparen

2.238

Verhoging Productgerelateerde inkomsten Verschuiving gemeentelijke bijdrage

-3 -1.146

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verschuiving rijksbijdrage BDUR

432

Verhoging gemeentelijke bijdrage

1.389

Baten Programmabegroting 2021

47.864

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

2.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma

Risico’s

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/ VRK.

• Bedrijfsvoering op orde. • In het kader van de WAZ (per 1 januari 2021) oriënteert de sector Ambulancezorg zich op de in te nemen positie en het behoud van de leidende positie binnen de RAV Kennemeriand.

Uitval ICT m.n. lokaal.

• Outsourcen. Met externe partijen worden contrac ten en SLA's, afgesloten waarin verwoord staat wat van de partijen wordt verwacht La.v. het voorkomen van uitval. Daarnaast worden afspraken gemaakt over Informatiebeveiliging, naar aanleiding van de KIWA-audit NLN75I0 Informatiebeveiliging (januari 2019). • Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd en beheersmaatregelen uit DPIA zijn getroffen. • Periodieke Arbeidsgeneeskundige Monitor (PAM) en voeren van periodieke loopbaangesprekken. • In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde oplei ding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieu we" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Medium Care Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/Ver pleegkundige Specialisten. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg 2020 (en daarna).

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Voorbereid en optimaal gepositioneerd zijn voor de overgang van de lijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) naar de Wet Ambulance Zorg (WAZ, verwachting I januari 2021).

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal Ambulance Plan 2018-2021. • Strategisch Opleidingsplan "Visie op Leren en ontwikkelen 2019-2024”. • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510). • Concept Wet Ambulancezorg (WAZ) en definitieve WAZ (najaar 2020) als voorbereiding op ingang WAZ per I januari 2021. • Vigerende wetgeving (o.a.wet BIG,WKKGZ,AVG,WGBO en WTZi).

Onvoldoende (deskundig) personeel.

Pagina 19

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio KennemeHand

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Prestaties 2021-2024

Operationeel doel

Het leveren van hoog Ambulancezorg leveren waardige volgens de landelijke Ambulancezorg. standaard.

• Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). • Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA. • Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. • 1 let uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer. • Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. • paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM). • Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2020-2021 o.a. Planmodule Besteld Vervoer; capaciteitsmodule MI<A, Plectra Stroke en Call-toBalloon/ Call-to-Needle), • Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. • Met GGZ en andere partners vorm en inhoud geven aan melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.

• Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. • Met GGZ partners opzetten van systeem van melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op et gebied van acute en opgeschaalde gezond heidszorg.

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).

• Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.

Werken volgens de Grootschalig Geneeskun dige Bijstand (GGB).

• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). • Acute ketenoefening in 2020-2021.

Innoveren.

Levenen van meer waarde aan partners (RAV Kennemerland. acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Wat mag het kosten? Programma Brandweerzorg

Programmahegroting 2020

Piugranirrabegrotmg 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

5.989

518

-5.471

6.341

791

-5.550

Regionaal ambulancevervoer

406

430

369

393

Alarmering Ambulancezorg

1.314

-1.314

7.709

948

-6.761

6.710

1.184

-5.526

7.709

948

-6.761

6.710

1.184

-5.526

7.711

7.71 1

6.362

7.71 1

7.711

6.362

7.709

8.659

950

6.710

7.546

836

7.709

8.659

950

6.710

7.546

836

7.709

8.659

950

6.710

7.546

836

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbegroting

7.1 Volksgezondheid hmbutonczzorg

7.1 Volksgezondheid Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

7.709

Actualisatie na werkbegroting 2020

315

Verschuiving meldkamer ambulance naar programma meldkamer NH

-1.314

Lasten Programmabegroting 2021

6.710

Baten Programmabegroting 2020

8.659

Verschuiving inkomsten zorgverzekeraars MKA naar programma meldkamer

-1.408

Verhoging inkomsten FLO

273

Verhoging inkomsten zorgverzekeraars

Actualisatie na werkbegroting 2020

-37 7.546

Baten Programmabegroting 2021

Pagina 21

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

2.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

Uitgangspunten van beleid

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer Politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol,Tata Steel en dergelijke.

De GHOR draagt zorg voor: • Het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, • Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen, • Het versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Een zorginstelling kan zelf ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen. Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid. De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen. GHOR Kennemerland is de verbindende factor tussen openbaar bestuur, veiligheids- en keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de zorgketen als een samenhangend geheel waarin de zorgcontmuïteit voor burgers geborgd is en zelfredzaamheid bevorderd wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • WetVeiligheidsregio's. • Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio’s. • Wet Publieke gezondheidszorg. • Missie,Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022. • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0. • Vakbekwaamheid OIO Beleidsplan 2019-2021.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/ of werkprocessen doorvoeren. • Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten. ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Adviezen worden niet opgevolgd.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Doelenboom Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskun dige hulpverlening bij rampen en crises.

Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

• Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden,

Voldoende, gekwalificeer de crisisfunctionarissen.

• Uitvoeren OTO Beleidsplan 2019-2021. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen, • Afsluiten van convenanten met ketenpartners.

Materialen en uitrusting permanent op orde.

• Uitvoeren mateneelbeheersplan. • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Regie op voorberei ding op de geneeskun dige hulpverlening bij rampen en crises.

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en ei gen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandig heden, • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kun nen garanderen.

Zorginstellingen zijn voor bereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Coördinatie en aan sturing van de genees kundige hulpverlening tijdens rampen en crises.

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. • Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatie middelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.

Verbinden van de genees kundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen. Adviseert over risicobe heersing (het voorkomen van rampen en crises).

• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. • Informatiemanagement tb.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

GHOR is kenniscen trum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.

GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

• Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en groot schalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Adviseert over crisisbe heersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Risico- en crisiscommu nicatie zijn gericht op de burger.

• Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.

Cursusactivrteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

• Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.

Optreden van gezondheids schade voor burgers voor komen en /of beperken.

Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.

Pagina 23

GGD

BRANDWEER^

Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Programma GHOR

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegroting 2021

Mee rjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Crisisbeheersing

585

-585

600

-600

-599

-584

-595

Interregionale activiteiten

171

-171

176

-176

Opleiden, Oefenen.Trainen

354

-354

354

-354

Risicobeheersing

118

-118

1 19

-119

-1 19

Planvorming

276

-276

285

-285

1.504

-1.504

1.534

-1.534

-1.533

-1.518

-1.529

1.504

-1.504

1.534

-1.534

-1.533

-1.518

-1.529

Inwonerbijdrage

446

477

BDUR

1.633

1.656

2.079

2.133

1.504

2.079

575

1.534

2.133

599

600

615

604

1.504

2.079

575

1.534

2.133

599

600

615

604

600

615

604

l.l Crisisbeheersing en brandweer

l.l Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

1.504

2.079

575

0 1.534

2.133

599

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020 Aansluiting werkbegroting 2020

1.504 -3

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

- bijdrage ziektekostenverzekering

MJIP 2021-2024

-19

Lasten Programmabegroting 2021

1.534

Baten Programmabegroting 2020

2.079

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Baten Programmabegroting 2021

2.133

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

''Verbetenen en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemeriand", dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMar, GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

• Wet veiligheidsregio’s beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio’s voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing • Regionaal Risicoprofiel Kennemeriand 2019 - 2022 • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019 - 2022 Samen Wendbaar & Weerbaar • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden,Trainen en Oefenen (MOTO)

Uitgangspunten van beleid Een kerntaak van hetVeiligheidsbuneau Kennemeriand is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (indusiefTata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In Kennemeriand wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit gas, drinkwater, ICT-voorziening). Veel risico’s in de regio Kennemeriand kunnen een impact hebben ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur ziektegolf en maatschappelijke onrust Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal maatschappelijke veiligheid is daarom een belangrijk thema.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaci teit bij partners. Onvoldoende kwa litatieve ondersteu ning / advisering van het multidisci plinaire besluitvor mingsproces.

• Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.

• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.

De focus van de VRK is in de afgelopen jaren verschoven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, waarbij meer aandacht is voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op ongekende crises waarvan we het verloop en de impact niet kunnen voorspellen. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-urtwisseling belangrijk.

Pagina 25

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 201 9-2022, samen wendbaar en weerbaar Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Ambitie 1: Beperken van risico's.

Met partners risico's reduceren.

• Het risicoprofiel wordt jaarlijks bezien. HetVBK neemt deel aan over leggen gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK). • Vanuit de brandweerzorg is veel aandacht voor risicogericht werken. Hierbij kunnen onder andere de volgende Mutti-projecten worden genoemd: brandrisicoprofiel implementeren en risicogericht adviseren & toezicht houden. • Het reduceren van risico's speelt een grote rol bij evenementenadvisering. Hierbij wordt in het kader van het nieuwe evenementenveiligheidsbeleid van deVRK bijzondere aandacht gegeven aan de integrale voorbereiding en multidisciplinaire advisering. • De KMar en politie werken in samenwerking met andere crisispartners) aan het monitoren van de mobiliteit op en rond Schiphol. Hierbij hoort ook het optimaliseren / verbeteren van het vraagstuk mobiliteit

De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorko men of beperken van risico’s aan de voorkant van de veilig heidsketen.

Afstemming op de Omgevingswet

■ HetVBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezetVanuit multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW. • Om risico's aan de voor kant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt. Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame cri sisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Ambitie 2: Wendbare en Wendbare en robuus vakbekwame te crisisorganisatie. crisisorganisatie. Vakbekwame ensisorganisatie.

Continuïteit van de crisisorganisatie.

Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.

Infonnatiedeling werken wordt de norm.

• De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

• Het uitnodigen van de leiders CoPi en leiders OT voor de tabletopoefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. • Om invulling te geven aan de vakbekwame crisisorganisatie worden activiteiten in het MOTO-jaarprogramma uitgevoerd en gemonitord (het uitvoeringsplan is gekoppeld aan het MOTO-jaarprogramma). • Door ontwikkelen commandovoering en beheer piketten, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario's. • Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorgamsatie.Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MK NH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven. • Het door ontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data (zie document dóórontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt om risico's en dreigingen te voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder herkennen, te voorspellen en • De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (multi-in- het operationeel optreden te zet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objerten (KRO), ondersteunen. waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld.

• In het kader hiervan is de brandweer bezig met het maken van een app, om beschikbare informatie te delen. De app wordt doorontwikkeld in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). • Het 'benutten' van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching.

Vervolg label ▼

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar Wat is het beoogd maatschappelijk effect De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.

Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.

• Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten. • Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.

Inzetten risicocommunicatie.

• Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico's die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. • Multi-risicocommunicatie doorVBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicopro fiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert hetVBK over de risico's in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven. • Verkenning van de Riskfactory (eerst haalbaarheidsonderzoek en later businesscase).

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.

■ Het VBK heeft diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenemen ten en NW3. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoe organiseren van platforms, zoals de Brexit en de liaisondag. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet • HetVBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waai de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL KMar en vitale partners) onderhouden. • Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal.

Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

Ambitie 5: Platform voor samenwerking.

Pagina 27

GGD

BRANDWEER C$)

Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000

Prugrantmabcgroti ng 2020

Programmabegroti ng 2021

Mee rjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Generieke Plannen

146

-146

-82

CBP- Schiphol

-74

-80

BRZO bedrijven -RBPTataSteel

-24

-44

IBP Noordzeekanaal

-36

-31

Strategische thema's

200

-200

204

-204

Convenanten met crisispartners

-11

MOTO

765

-765

760

-760

Crisisfunctie IM en LC

254

-254

418

-418

Regionaal crisis centrum

107

-107

134

-134

-137

-139

-138

Multi evaluaties

-72

-25

Netcentrisch Werken

156

-156

127

-127

-4

Informatiemanagement

463

-463

551

-551

Flexibel budget voor nieuwe risico's

315

-315

319

-319

Evenementen

-93

Multi inzet meldkamer NH

101

-101

Kwaliteitsverbetenng MICK

-98

Alarmering Opschaling

813

-813

3.538

-3.538

2.984

-2.984

-2.987

-2.989

-2.988

3.538

-3.538

2.984

-2.984

-2.987

-2.989

-2.988

Inwonerbijdrage

671

762

BDUR

3.913

3.512

4.584

4.274

3.538

4.584

1.046

2.984

4.274

1.290

1.287

1.285

1.286

3.538

4.584

1.046

2.984

4.274

1.290

1.287

1.285

1.286

1.287

1.285

1.286

l.l Crisisbeheersing en brandweer

Versterking commandovoering politie

l.l Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

3.538

4.584

1.046

0 2.984

4.274

1.290

PROGRAMMASEGROTING 2021-2024

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

3.538

Aansluiting werkbegroting 2020

Alarmering opschaling meldkamer

-813

Evenementencoördinator

Herijking informatiemanagementbeleid (PB20I8)

100

Verschuiving aandeel informatiemanagement naar Interne dienstverlening

-20

Nominale ontwikkeling:

- Loon en prijsindexering

- bijdrage ziektekostenverzekering

Actualisatie MJIP:

MJIP 2020-2023

-4

MJIP 2021-2024

Lasten Programmabegroting 2021

2.984

Baten Programmabegroting 2020

4.584

Verschuiving rijksbijdrage BDUR

-432

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Baten Programmabegroting 2021

4.274

Pagina 29

GGD

BRANDWEER

Veiligheidsregio Kennemerland

2.7 Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland (hierna: MK NH) is een samenwerkingsverband van negen organisaties: deVeiligheidsregio’s Noord-Holland Noond, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, de politie-eenheid NoordHolland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (organisatorisch onderdeel van de Nationale Politie). Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context Het gezag verandert daarbij echter niet dit blijft bij de betreffende burgemeester van de gemeente waar de calamiteit zich voordoet DeVRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretans, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. DeVRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan deVeiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek - Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Wat mag het kosten? Meldkamer Noord-Holland

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

MKNH-Meldkamer Brandweer

1.895

1.197

-698

-643

MKNH-Caco's

629

396

-233

MKNH-Multi

301

276

-25

MKNH-Huisvesting

806

3.631

2.675

-956

-901

MKNH-Meldkamer Ambulance

3.838

2.341

-1.497

7.1 Volksgezondheid

3.838

2.341

-1.497

Totaal producten

7.469

5.016

-2.453

-2.398

Inwonerbijdrage

1.213

Zorgverzekeraars

1.600

2.813

7.829

360

415

7.884

415

Baten

Saldo

Meerjarenbegroting

l.l Crisisbeheersing en brandweer

l.l Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming

7.469

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

7.469

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

0 7.469

7.884

415

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

Werkbegroting 2020

7.348

Loon en prijsindexering

121

Lasten Programmabegroting 2021

7.469

Baten Programmabegroting 2020

Aandeel partners meldkamer

5.016

Gemeentelijke bijdrage

1.213

Zorgverzekeraars

1.600

Onttrekking bestemmingsreserve Eenmalige uitkering Uitwerkingskader Baten Programmabegroting 2021

55 7.884

Pagina 31

r^GGD BRANDWEER F 1 Veiligheidsregio Kennemerland

2.8 Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. De VRK draagt hierin middels de ontvangen versterkingsgelden bij.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffenen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is er een specifieke afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland. Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke cnsisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de veiligheidsregio. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, dat is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn: • De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt • De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelfredzaamheid van de samenleving. • De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.

Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Meer uitgaan van (zelfredzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal. • Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk

• Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’. • Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie l.l. • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2022. • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's. • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten. Onvoldoende cri sisfunctionarissen. Verdere profes sionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en be stuurlijke drukte.

• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en accountmanagement richting gemeenten. • Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. • Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren.Temporiseren waar nodig.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Een efficiënt en effectief georganiseer de bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Organiseren van scholingsactiviterten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

• Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken. • Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau over protocollen, convenanten, procedur es en (deel)plannen. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met rele vante partners, zodat het voor funnionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoor delijkheden en bevoegd heden heeft Organiseren en faciliteren van de intergemeente lijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaar borgd.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aanslurt bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

• In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties.

Adviseren van verant woordelijken binnen gemeenten, deVRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkings zorg, zodat de afspraken en belangen van Bevol kingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

• Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Ad-hoc advisering.

Dóórontwikkeling crisis communicatie.

• Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.

Pagina 33

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Bevolkingszorg Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegrot ng 2021

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

627

-627

615

-615

-618

-620

627

-627

615

-615

-618

-620

627

-627

615

-615

-618

-620

597

627

597

-30

615

597

-18

-21

-23

627

597

-30

615

597

-18

-21

-23

-18

-21

-23

l.l Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg

l.l Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen: BDUR

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

0 627

597

-30

615

597

-18

Verloopscaat baten en lasten 2020 naar 2021 Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

627

Aansluiting werkbegroting 2020

-32

Nominale omwikkeling: - Loon en prijsindexering

- bijdrage ziektekostenverzekering

Lasten Programmabegroting 2021

615

Baten Programmabegroting 2020

597

Aansluiting werkbegroting 2020

-20

Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen

Baten Programmabegroting 2021

597

PROGRAMMA5EGROTING 2021-2024

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Ambitie van het programma Het Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland levert een bijdrage aan de veiligheid(sbeleving) in de regio, als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg &Veiligheidshuis zorg voor het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat de genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.

Uitgangspunten van beleid In het Zorg &Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het Zorg &Veiligheidshuis helpt de betrokken professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring. Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland vastgesteld.

Gesteld is dat de essentie van de netwerksamenwerking is dat het Zorg SVeiligheidshuis een knooppunt is waar informatie op casusniveau wondt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Medewerkers van het Zorg &Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking.Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg &Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek Het Zorg &Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek. Daarbij wordt gedoeld op: • Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau.

• Verbindende nol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM. • Kennis van netwerken en van de sociale kaart.

Procesregie op de samenwerking Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het Zorg & Veiligheidshuis speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het Zorg &Veiligheidshuis daarom als extra taakuitvoering aan de het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg exgedetineerden.

Advisering Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende funaie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen. Naast de individuele casussen, die wonden aangemeld door één van de partners, worden ook lokale en regionale thema’s proactief opgepakt Doelgroepen en thema's, die in 2021 proactief worden aangepakt zijn: • Casus Plus. • Radicalisering en Extremisme (Cter). • Personen met verward gedrag en gevaarsrisico. • Verbinding en afstemming processen justitiële partners en sociaal veld op tactisch en bestuurlijk niveau. • Samenwerking en verbinding MDA++. • Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden. • Nazorg aan taakgestraften. • Dóórontwikkeling methodiek procesregie. • Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Koersnotitie Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020. • Landelijke MeerjarenagendaVeiligheidshuizen 2017-2020. • (NB: in 2020 wordt een nieuwe Meerjarenagenda opgesteld). • Landelijk KaderVeiligheidshuizen (2013). • Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie’ (2019). • Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019).

Pagina 35

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Maatschappelijke onaist bij escalatie van problematiek in een casus. Te breed neer leggen van alle knelpunten in samenwerking.

• Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspra ken over regie en verantwoordelijkheden.

• Kritische weging van aanmeldingen op basis vastge stelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemer land door verminde ring (herhaling) crimi naliteit en overlast

Een platform bieden waar partnerorganisaties com plexe casuïstiek, waarbij een combinatie van re pressieve. bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is. kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.

• Faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Beoordelen van binnengekomen meldingen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Het organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak • Monitoren van de uitvoering van de plannen van aanpak • Het voeren van de procesregie op de samenwerking. • Aanpak Casus Plu. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding MDA+ +. • Screening van alle gedetineerde personen uit de 8 deelnemende gemeenten (m.u.v. Heemstede) op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgdragen voor de juiste ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een geza menlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. • Faciliteren van trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer • In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op het gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en adviseren over mogelijke aanpakken. • Kenniscentrum over de aanpak van specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.

• Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen,

Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

Wat mag het kosten? Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegroting 2021

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

521

224

-297

552

227

-325

Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden

150

Van der Staaijgelden

1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis

Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

1.2 Openbare orde en veiligheid

119

118

-1

122

640

342

-298

876

551

-325

640

342

-298

876

551

-325

414

445

414

445

640

756

1 16

876

996

120

640

756

116

876

996

120

Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

640

756

1 16

0 876

996

120

VeHoopstaat baten en lasten 2020 naar 2021 Bedragen x € 1.000 640

Lasten Programmabegroting 2020

Aansluiting werkbegroting 2020

-4

Van der Staaijgelden

Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineenden

150

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

- bijdrage ziektekostenverzekering

Toename aantal inwoners

Lasten Programmabegroting 2021

876

Baten Programmabegroting 2020

756

Van der Staaijgelden

Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden

150

Nominale ontwikkeling bijdrage Zorg en Veiligheidshuis

Verhogen gemeentelijke bijdrage

Toename aantal inwoners

3 996

Baten Programmabegroting 2021

Pagina 37

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemeriand

2.10 Programma Veilig Thuis Met ingang van 2020 is de stichting Veilig Thuis Kennemeriand onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemeriand. Hiervoor is binnen de begroting van de VRK een apart programma opgenomen zodat de baten en lasten transparant verantwoord kunnen worden.

Ambitie van het programma VeiligThuis Kennemeriand kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is namelijk niet acceptabel. Onze inzet is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. • De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voorVeiligThuis en voor de vrouwenopvang. • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Sinds I juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Wet tijdelijk huisverbod. • Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. • Visiedocument Integrale Crisisdienst Jeugd Kennemeriand (2018).

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

De aangescherpte meldcode is onbe kend bij ketenpart ners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij VT dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.

• Bekwame en coachende bureaudienst van VT. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstorend' is, zodat gemeente(n) daar ge richt op kunnen inzetten.

De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpas sing interventies niet goed wordt uitgevoerd. Instabiele or ganisatie door ziekteverzuim en krappe/instabiele arbeidsmarkt.

• Werkwijze ontwikkelen m.b.t monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring).

• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit Ketenpartners/ lokale veld hebben waardoor het 'juiste gesprek' op bestuundersniveau nog onvoldoende kan worden gevoerd. kennis/hande lingsrepertoire/ ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening daardoor is er meer inzet van VT nodig dan wenselijk. Financiële kader is te krap, waardoor onvoldoende per soneel, met onge wenste wachttijden als gevolg.

• Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis.

• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/inter venties en bij oplopende wachttijden deze agende ren voor bestuurlijke) besluitvorming.

PROGRAMMASEGROTING 2021-2024

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen be doelen wij medewer kers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpart ners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.

Het beoordelen (en • Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin bespreken) van alle bin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. nenkomende meldingen, - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, op de mate van urgentie. helder is (indien nodig) • Na contact vanVT met het gezin vindt een warme overdracht naai' waar het aangrijpings de regievoerende ketenpartner plaats. punt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is. zodat de juiste ketenpartner (indVT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen. • Een 24/7 bereikbare crisisdienst waardoor crisissen direct opgepakt Het uitvoenen van interventies doorVT kunnen worden. (onderzoek/V&V incl. • Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM crisis), zodanig dat het en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) gezin begrijpt en in staat direct interventies kunnen worden ingezet. is met ondersteuning van • Uitvoeren van THV. netwerk en ketenpart• Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn ner(s) tot veiligheidsvoor van 10 weken. waarden en afspraken te • Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.

komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid. Het adviseren van burgers • Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en en ketenpartners, zodanig professionals. dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zet ten in de aanpak HG/KM. Het inzetten van (on• Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het MDCK. derzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig • Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen dat partners (regionaal/ sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangs punten: - Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). - Maximaal vertrouwen en samenwerkings-kracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toege voegde waarde op elkaar wordt samengewerkt

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet terugzien'; we hebben, door inzet van de juiste onder steuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Pagina 39

nGGD

BRANDWEER §

Veiligheidsregio Kennemerland

Wat mag het kosten? Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2020

Programmabegroting 2021

Lasten

Baten

Saldo

2022

2023

2024

Veilig Thuis

6.197

-6.197

-5.908

Integrale crisisdienst

884

-884

MDCK

404

-404

Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)

243

159

-84

7.728

159

-7.569

-7.280

8.353

8.512

784

1.073

289

7.728

8.801

1.073

7.728

8.801

1.073

Baten

Saldo

Meerjarenbegroting

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

Resultaat voor bestemming

7.728

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2020 naar 2021

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2020

Prestatieplannen VT regulier; Integrale crisisdienst, MDCK en CSG Prestatieplan CSG aandeel bovenregionaal

8.094 159

Nominale ontwikkeling: -Transitiekosten cao jeugd naar cao gemeente

275

- Loon en prijsindexering

291

- bijdrage ziektekostenverzekering

Aandeel Veilig Thuis naar programma Interne dienstverlening

-1.105

Lasten Programmabegroting 2021

7.728

Baten Programmabegroting 2020

Gemeentelijke bijdrage

8.094

Bijdrage CSG bovenregionaal

159

Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

259

Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis

289

Baten Programmabegroting 2021

8.801

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

2.1 I Programma Interne dienstverlening Ambitie van het programma Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening.

Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead. • Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen. • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering -met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy- actief wordt opgepakt. • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022. • CAR/Uwo (ARVRK). • Nota InformatiebeveiligingsbeleidVRK. • Kaders Informatiebeleid. • Plan van aanpak archiefVRK. ■ Privacybeleid en -regeling. • Gemeenschappelijke regelingVRK 2019. • Algemeen Mandaatbesluit 2020. • Klachten regeling VRK. • Meerjarige concernagenda 2020-2023. • Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen’. • Notitie B+V-cydus. • Nota begrotings- en budgetbeheer • Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen. • Treasurystatuut. • Visie op communicatie. • Vastgoedvisie en -strategie VRK.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

• Op basis van een visie op de koers van de organisa Door omgevingsontwikkelingen tie in de veranderende omgeving, sturen op moge lijkheden van taakverbreding, bevorderen employawegvallende inkom bility, flexibiliteit en versterking samenwerking. sten: ontvlechting teruglopende subsidies e.d.. 2e loopbaan, externe loopbaan begeleiding, ziekte, afvloeiing. Onjuist omgaan met gevoelige (persoons) informatie.

• Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorzie ning in de begroting aanwezig deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. • Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-leaming en campagnes) bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. • Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken. • Implementeren van het informatiebeveiligmgsbeleid Ontoereikend niveau van informa binnen de landelijke norm voorVeiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN tiebeveiliging met 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk beveiligingsinciden geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van ten van buitenaf als de binnen de organisatie aanwezige informatie te gevolg. borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waar voor geen voorziening in de begroting aanwezig is. Uitval ICT en • Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuitertsplan VRK. Met het oog op andere risico's dan elektriciteit. urtval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfs- continuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Achter- en/of uitblij • Sturing op digitaliseringsprojecten. ven van formatiewinst van geplande digitaliseringsprocessen bij het tem po van ingeboekte bezuinigingen.

Pagina 41

GGD

BRANDWEER <$>

Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat willan we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021-2024

Doelmatige, doeltref fende en verantwoor de organisatie.

Stroomlijnen en digita liseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

• Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. • Invoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.

Meer voor minder.

• Realiseren inkoopvoordelen. • Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij deVRK door de ontwikkeling van een vastgoedstrategie VRK. • Kaders overhead niet automatisch aanpassen aan wijzigingen. • Begrotingskader primaire processen. • Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. • Verduurzaming van het wagenpark. • Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair). • Duurzaamheidsscans gebouwen. • Ingevoerde e-facturermg. • Uitvoeren van het actieplan duurzaamheid. • Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. • Transparant verantwoorden over bestedingen. • Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen. • jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebcleid.

Duurzaam ondernemen.

Gezonde financiële huishouding.

Adequaat budgetteren en transparant verant woorden.

Realiseren van voldoende financiële weerstand. Kwaliteit van de Voldoen aan de externe (bestuurlijke) archiefwetgeving voor informatie en commu digitalisering. nicatie verhogen. Tevredenheid bestuurs organen/raden over de opgeleverde informatie.

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

• Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken. • Plan van aanpak maken voor digitaliseren van andere archieven. • Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleidsen verantwoordingsdocumenten en deze waai' mogelijk via Internet beschikbaar stellen. • Directie en medewerkers van deVRK ondethouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. • De raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. • Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio Referentie Architectuur). • Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN75I0. • Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. • Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties (medewerkers, objecten, incidenten). • Implementeren van het vastgestelde beleid voor infonmatiemanagement.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12293666/1