Document · PDF

2019693490 Aanbieding financiele stukken VRK

gemeenteraad 28 mei 2022, gemeente HaarlemBij agendapunt: * 2019693490 Aanbieding financiele stukken VRK37.254 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Vervolg tabel w

in ro ro !____ cu E

cnoq

i co i r-'tG>r-tCT>

0Ê$aflii&ÊiÈilÊÊÊtÊiité8iP

Pagina 17

rdGGD BRANDWEER ï 3 V^iligheidsreglo Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat was het beoogd

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

maatschappelijk effect

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vacdnatiegraad 97%).

Vaccinatiegraad onder zuigelingen De vaccinatiegraad onder zuigelingen in Haarlemmermeer is goed en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Vaccinatiegraad zuigelingen in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt onder het landelijk gemiddelde. Landelijk is de trend dat de vaccinatiegraad per jaar lang zaam afneemt Dit wordt ook vastgesteld onder zuigelin gen woonachtig in Haarlemmermeer Haarlemmerliede en Spaarnwoude.Vaccinatiegraad DKTP en hepatitis B in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt onder de doelstelling van de World Health Orgamzation (Global Vaccine Action Plan (GVAP)1) van 90%. Aangetekend wordt dat het aantal kinderen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude laag is. Dit betekent dat als I kind zich niet laat vaccineren, dit al terug te zien is in de vaccinatiegraad. Jaarcohort 2015 in Haarlemmerliede/ Spaarnwoude bestaat uit 69 kinderen, waarvan 61 kinderen volledig gevaccineerd zijn. Vaccinatiegraad 4-18 jarigen De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in de regio is overall voldoende en in lijn met het landelijk gemid delde. De vaccinatiegraad in enkele gemeenten is onder het regio gemiddelde en onder het landelijk gemiddelde. Dit betreft de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. De belangrijkste verklaring hiervoor is de toename van een aantal kritische ouders t.o.v.

vaccineren en ouders met een antroposofische oriëntatie. In deze gemeenten worden ook wisselend lagere vaccinatiegraden gezien bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties in Nederland gedaald, gemiddeld met 05% per jaar In alle GGD-regio's zien we een daling en dit lijkt daarmee een landelijke trend. Het is belangrijk om deze ontwikkelin gen nauw te blijven volgen. Ook in landen om ons heen zijn er zorgen over een dalende vaccinatiegraad en toename van vaccmatietwi|fel. Naar aanleiding hiervan staat ook in Europees verband vaccineren op de agenda. Vaccinatiegraad baarmoederhalskanker HPV De deelname aan de vaccinatie tegen baarmoederhals kanker is in de regio voor het tweede jaar op rij afgeno men naar 45,5 procent (= tevens landelijke percentage). Belangrijkste reden waarom men zich niet tegen baarmoe derhalskanker laat vaccineren of waarom men twijfelt is de zorg over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin, zoals chronische vermoeidheid. Deze zorg wordt niet gestaafd door onderzoek. Uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is. Vervo/g tabel w

' World Health Organization. Global Vaccine Action Plan 2011- 2020. World Health Organization; 2013 [7 mei 2013]; Available from: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/G VAP_doc_201 l_2020/enl.

JAARVERSLAG 2018

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat was het beoogd

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

maatschappelijk effect

Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.

Samenwerkingsverbanden In 2018 heeft JGZ geparticipeerd in diverse samenwerkingsverbanden en initiatieven: • JOGG • Alliantie IJmond 3.0 • CJG kempartners overleg Haarlem • Schoolverzuim (samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs/Primair Onderwijs en Leerplicht)

Overleggen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen waren daarnaast actief in Zorg Advies Team (ZAT 0-4 en 4-18 ), Multidiscipli naire Overleggen (MDO),CJG-netwerken, gemandateerde professionals overleg Haarlemmermeer en kraamzorgorganisatie gemeente Haarlemmermeer. Inhaalslag statushouders en asielzoekers (opgedragen taak). Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Voorlichting introductiecursus JGZ voor statushouders JGZ is in 2018 gestart met een zes-wekelijkse voorlichting voor statushouders over het aanbod jeugdgezondheidszorg.

Uitvoeren subsidietaken.

In 2018 heeft JGZ uitvoering gegeven aan de volgende subsidietaken; Preventieve logopedie (Heemskerk en Beverwijk) Voor de Haarlemmermeer: • Verspreiden van de Pubergidsen • Pink Cloud (Online ondersteuning jonge ouders) • Groepsbijeenkomsten, workshops en cursussen • Opvoedspreekuren • Stevig Ouderschap • Vroeg signalering bij spraak- en taalproblematiek • Kinderen die opvallen • Bijwonen van diverse netwerkoverleggen • 1 jeugdverpleegkundige gedetacheerd bij gemeente Haarlemmermeerals consulent informatie en advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Verstevigen samenwerking jeugdarts en huisarts

Verbeteren digitale toegankelijkheid.

ZIWER In 2018 is geïnvesteerd in de aanschaf en implementatie van ZIWER. een manier om op een veilige manier privacyge voelige informatie te kunnen versturen en op die wijze veilig digitaal te kunnen cotntnuriiceteii met ouders, jongeren en ketenpartners.

Serviceportaal voor ouders: digitaal aanbieden van vragenlijst Primair Onderwijs In 2018 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het ouderportaaLVanaf 2019 kunnen ouders met kinderen op scholen die deelnemen aan de pilot'digitale vragenlijsten' de gezondheidsvragenlijsten digitaal invullen en daarnaast via het ouderportaal de groeigegevens van hun kind inzien. Vmvulg Lubul ▼

HZ ro (Tj i____ a> E

OtcO

Tagina 19

Fd GGD BRANDWEER

F 1 Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

Behouden en verste vigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.

Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.

Versterken kennis professionals met betrekking tot preventiepijler Ouderschap Mede dankzij inspanningen van JGZ-GGD groeien de meeste kinderen in de regio Kennemerland veilig en gezond op. Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen bevorderen. Daarom sluit JGZ-GGD aan op de preventie pijlers uit de landelijke preventieagenda. Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en samenwer kingspartners zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de )GZ hardnekkige maatschappelijke problemen, zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede, te lijf gaan. In 2018 heeft JGZ-GGD Kennemerland geïnvesteerd in de preventiepijler ouderschap door alle professionals te scholen in gesprekken en adviezen omtrent dit onderwerp. Vernieuwd meldcode kindermishandeling Het actieplan Kindermishandeling is onderdeel van de JGZ Preventieagenda. Het actieplan bestaat uit zeven actiepun ten waar JGZ mee werkt. Het actieplan blijft voortdurend in ontwikkeling op basis van nieuwe kennis en inzichten. De zeven actiepunten zijn: Rechten van het kind voorop, veilige hechting beschermt kinderen, sterke ouders zijn cruciaal, weerbare jongeren kennen de weg, geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met Veilig Thuis, samenwerking in de wijk en de professional maakt het verschil.

Aanbieders van jeugdhulp (waaronder de GGD) zijn verplicht het stappenplan dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschreven staat toe te passen wanneer zij vermoedens hebben van kindermishan deling. Deze verplichting is vastgelegd in het wetsvoorstel Jeugdwet (I juli 2013) en vloeit voort uit de Wet meld

code huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2018 zijn er 102 kinderen gesignaleerd bij wie blijvende zorgen bestaan om de opvoed- en opgroeisituatie. Alle JGZ-professionals bij GGD Kennemerland zijn ge schoold over de vernieuwde meldcode, die vanaf januari 2019 van kracht is. Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek De Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (voorheen Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland) bestaat sinds 2006.JGZ GGD Kennemer land neemt deel aan de academische werkplaats; een struc tureel samenwerkingsverband tussen VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde en zes JGZ-organisaties in Noord-Holland. Ook gemeenten zijn betrokken. Door praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden, zorgen we dat kinderen en ouders preventieve zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs & opleiding, begeleiding van aios M&G en zorginnovatie. Met de activiteiten vanuit de Academische Werkplaats dragen we bij aan betere kan sen voor de jeugd om gelukkig en gezond op te groeien.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat heeft het gekost? Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)

Toelichting op de resultaten: Het programma jeugdgezondheidszorg laat een positief resultaat zien

Basispakket 4-18 € 102.000 voordeel

van € 90.000.

Het resultaat op het basispakket uniform 4-18 is voor € 61.000 toe

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben

te schrijven aan het vrijvallen van een terugbetalingsverplichting voor

betrekking op de producten Basispakket uniform 4-18 € 102.000 en

Artsen in opleiding uit 2017.

Digitaal Dossier € -12.000.

In 2018 is gestart met de inhaalentingen Meningokokken ACWY. De inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma waren hoger dan de gemaakte extra kosten, waardoor er een incidenteel voordelig resultaat is ontstaan van € 42.000

7SZ ra ra

O) £

CNOU i CO I CMOt—tCD

GGD BRANDWEER Vcilighcidsregio Kennemerland

4.3 Programma Regionale Brandweerzorg Ontwikkelingen 2018

Reorganisatie binnen de brandweer

Informatiemanagement

In 2018 is de brandweer gereorganiseerd. Het invoeren van de

Om in de pas te blijven met maatschappelijke en technologische

sectoren Repressie en P&N tot één sector Incidentbestnjding

ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in de toekomst

enerzijds en de ombuiging van de sector Pro-aaie en Preventie

adequaat te ondersteunen zijn VRK breed een aantal

naar de sector Risicobeheersing anderzijds, heeft op een organische

informatievoorzieningsprojecten in ontwikkeling gezet.Voor de

manier plaatsgevonden. In overeenstemming tussen management,

brandweer betekent dit een oriëntatie op de betekenis van

medewerkers, OR en directie is in de tweede helft van 2018 het

informatievoorziening voor de brandweer De oriëntatie gaat leiden tot

reorganisatieplan Brandweer ontwikkeld en vastgesteld. Parallel met de

een beleidsdocument wat richting gaat geven aan de speerpunten van

ontwikkeling van het reorganisatieplan is het Beleidsplan Brandweer

het informatiebeleid in de komende jaren.

ontwikkeld en vastgesteld. Grondslag voor deze ontwikkelingen is de wens tot realisatie van een slagvaardige, efficiënt en 'plat'

De lerende Brandweerorganisatie

georganiseerde brandweer; die voorbereid is op de veranderende

Brandweer Kennemerland wil het handelen consequent op een hoger

maatschappelijke omgeving.

kwaliteitsniveau brengen. Ervaringen uit oefeningen en repressief optreden vormen de basis voor het verbeteren van het handelen. In

Beleidsplan Brandweer

plaats van uitgebreide evaluatierapporten van incidenten is gekozen

In 2018 is het beleidsplan Brandweer Kennemerland geschreven

om de ervaringen bij incidenten in één factsheet weer te geven. De

en vastgesteld. Dit beleidsplan haakt aan op de voor de brandweer

eerste ervaringen met deze manier van terugkoppeling zijn positief

gestelde strategische en daarop gebaseerde operationele doelen

ontvangen. De methode wordt in 2019 voortgezet

uit de VRK Programmabegroting 2018-2021 en de ambities die zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsplan Risico- en

Interregionale samenwerking

Crisisbeheersing VRK 2019-2022. Op basis hiervan zijn de volgende

Brandweer Kennemerland werkt op veel terreinen samen met

beleidsdoelstellingen geformuleerd:

de buurregio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en

Risicobeheersing: Focus op voorkant veiligheidsketen

Noord-Holland Noord. Belangrijk uitgangspunt hierbij is "burgers de

Flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

snelst mogelijke hulp bieden”.Voor alle specialismen en ook voor

Op de juiste schaal en in de juiste netwerken samenwerken

de basis brandweerzorg (tankautospuit) wordt daarom gewerkt

Vakmanschap: professioneel en resultaatgericht

met interregionale operationele grenzen. De afspraken hierover zijn vastgelegd en ondertekend door alle vier de commandanten van de

Deze beleidsdoelstellingen zijn in het beleidsplan uitgewerkt en

regio's in het Convenant Brandweerzorg NW-4. Behalve specialismen

vormen de basis voor het Jaarwerkplan 2019 en verder De uitwerking

en basis brandweerzorg wordt ook samengewerkt binnen de

van de doelstellingen geven antwoord op de vragen: waar gaan we ons

vakgroepen Arbeidsveiligheid, Grootschalig Brandweer Optreden,

op richten (en waarom) en wat willen we ermee bereiken.

Brandonderzoek en Operationele Voorbereiding.

JAARVERSLAG 2018

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben wc ervoor gedaan

Wat was het beoogd maatschappelijk

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

effect

Brandveilige samen leving door minder branden.

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

• Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties zijn voorlichtingscampagnes uitgevoend in de domeinen wonen, onderwijs en zorg. • Bedrijven en instellingen voeren zelf een risico -inventari satie uit, waarmee zij zicht krijgen in het eigen brandveiligheidsniveau. • Met gemeenten is de rookmelderdichtheid bevordert en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergifti ging vergroot. Er zijn 17 C02 metingen gedaan.

Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.

Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

• De nieuwe controle systematiek is geëvalueerd. • Er is een start gemaakt aan het geven van adviezen die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels'. O.a. BBGOR • Er is in samenwerking met GGD uitvoering gegeven aan de Omgevingswet (voortzetting in 2019 en verder).

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.

• Er zijn samenwerkingsafspraken met de Regionale Omge vingsdiensten gemaakt over taakverdeling.

In beeld hebben van de brandrisico’s m een brandrisicoprofiel.

• In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak. Inzet is het implementeren van een werkbare versie van een dynamisch brandrisicoprofiel voor 1 januari 2020.

Personeel in staat stellen op een professionele en veilige manier te werken.

• Er is uitvoering gegeven aan het programma Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Dit voor de kantoorom geving, de werkplaatsen en voor de repressie. • Uitvoering van diverse verbeteringen op het vlak van arbeidshygiëne en veiligheid.

Verbeteren en vervangen van middelen en materieel nodig voor brandbestrijding en andere acute hulp.

• Er zijn diverse (specialistische en basis) brandweervoertui gen aangeschaft

Verbeteren van processen voor dagelijkse brandweerzorg en hulpverlening.

• Deelname aan diverse interne kwaliteitsaudits. • Deelname aan de externe kwaliteitsaudit. • Uitvoeren van verbeteringen in processen op basis van de constateringen in de audits. • Behaalde Certificering brandweer. • Procesafstemming met de meldkamer brandweer zowel regionaal alsook interregionaal.

Uitbreiden interregionale samenwerking.

• Structurele deelname aan landelijke en interregionale werkgroepen. • Structurele deelname aan de interregionale projectgroep brandweerschool.

Samenwerken met Schiphol,Tata Steel en partners in Noordzeekanaalgebied.

• Er is gewerkt aan de herziening van het convenant Tata Steel.

Effectief optreden bij brand en andere incidenten.

x: cü ra s____ oj E

cnoo

Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

CO i

Pagina IS

WéGG D

BRANDWEER

y i Veiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld I 20. Brandweer en rampenbestrijding

Bedragen x € !000

Uitg.

Ink.

Uitg.

Saldo

Ink.

Alarmering brandweer

1.544

-1.525

1.671

1.092

-24.620

26.643

-1.267

1.302

-3.074

3.145

-1.539

1.590

Basis Brandweerzorg

25.712

Gi uulsd lalig upU edei i

1.267

Risicobeheersing

3.074

Publiek private samenwerking

1.573

Kwaliteitszorg Brandweer

Brandonderzoek

109

Incidentbestrijding FLO

34 -

Rekening 2018

Begroting 2018

Rekening 2017

-83

-109

109

Saldo -

1.284 -

33 -

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

-1.671

1.484

-1.440

231

-25.359

26.176

1.037

-25.139

220

-1.302

1.302

-1.302

-3.145

3.220

-1.557

1.590

-84

-109

1 13

40 -

-3.220

-75

-1.550

-84

-113

-4

Totaal producten brandweerzorg

33.362

1.145

-32.217

34.544

1.317

-33.227

33.969

1.121

-32.848

379

Totaal projecten brandweerzorg

352

-351

482

-482

468

-443

-32.568

35.026

-33.709

34.437

1.146

-33.291

418

-4

Totaal Brandweerzorg

33.714

1.145

1.317

Dekkingsbronnen: BDUR Bestuursafspraken Inwonerbijdrage Onttrekking voorziening Overig

Totaal dekkingsbronnen

Resultaat voor

4.402

33.389

2.570

40.409

33.714

41.554

7.841

35.026

4.459

34.31 1

3.346

4.455

34.31 1

3.346

42.1 16

42.1 12

-4

43.433

8.407

34.437

43.258

8.821

414

43.460

8.434

43.285

8.848

bestemming

Generatiepact

Vernieuwing toezichtmethodiek

Resultaat na bestemming

33.714

41.569

7.856

35.026

34.437

414

JAARVERSLAG 1018

Het programma brandweerzorg sluit 2018 af met een positief resultaat

veroorzaakt doordat een zeergrote hoeveelheid ademluchtcilinders

van € 414.000 ten opzichte van de begroting en bestaat uit de

gekeurd moest worden en dat er extra uitgaven voor gereedschappen

volgende onderdelen:

en apparatuur zijn gedaan om meer onderhoudswerkzaamheden door de beroepsposten zelf te kunnen laten uitvoeren. Per saldo is er sprake

Alarmering Brandweer

€

231.000

Basisbrandweerzorg

€

219.000

Gerelateerd aan de huisvesting zijn op het gebied van onderhoud

Risicobeheersing

€-

74.000

en inrichting voor € 49.000 meerkosten gemaakt Dit betrof onder

Overig

€

3.000

meer nieuwe rekken voor uitrukkleding en materialen voor kleinere

Projecten

€

39.000

Totaal Lasten

€

418.000

Minder ontvangen rijksbijdrage

€ -

Resultaat

€

van een nadeel van € 40.000.

aanpassingen aan de posten. Er waren € 29.000 aan lagere kosten voor de exploitatiekosten beveiliging C2000 dan begroot.

4.000

414.000 voordeel

Personele en gerelateerde budgetten € 360.000 voordeel Aan vrijwilligersvergoedingen is in 2018 € 176.000 minder uitgegeven

Per product worden hieronder de belangrijkste oorzaken weergegeven.

dan begroot. Bij de 24 uursdienst is € 143.000 niet uitgegeven van

Alarmering brandweer € 231.000 voordeel

voorgaande jaren nog voor € 154.000 aan verzekeringsuitkeringen is

Het positief saldo van de meldkamer brandweer wordt voornamelijk

ontvangen voor uitrukpersoneel dat tijdelijk niet inzetbaar is geweest

het beschikbare opleidingsbudget. Een andere meevaller is dat er over

veroorzaakt door beperking inhuur € 30.000, meevallende kosten

door ongevallen tijdens het werk.

specifieke brandweermeldkamersystemen € 28.000 en meevallende

Tegenover deze positieve uitschieters staan extra uitgaven van

kosten in het gemeenschappelijk deel VRK en Politie € 165.000. Het

€ I 13.000 in verband met de afkoop van het opleidingstraject

laatstgenoemde voordeel wordt veroorzaakt door vacatureruimte

(waaronder salariskosten) van een bij een collegaVeiligheidsregio

bij het MICK-ICT-personeel en het voordeel op kapitaallasten door

opgeleide Officier van Dienst die bij de VRK in dienst is gekomen

het niet meer uitvoeren van vervangingsinvesteringen in de oude meldkamer

Diversen € 15.000 voordeel

Basisbrandweerzorg € 219.000 voordeel

Risicobeheersing € 74.000 nadeel

De belangrijkste afwijkingen binnen dit product bestaan uit mee- en

Van het tekort van € 74.000 wordt € 53.000 veroorzaakt door extra

tegenvallers, die hieronder per categorie worden toegelicht:

kosten voor het digitaliseren van het archief gebruiksvergunningen. Het overige verschil is een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

Materiële budgetten € 156.000 nadeel De kosten voor het vakbekwaamheidsprogramma zijn € 96.000 hoger

Projecten € 39.000 voordeel

uitgevallen dan begroot Op het materiaal en materieel is enerzijds

Op het project AYMA (Amsterdam IJmond Mutual Aid) zijn in 2018

sprake van boekwinst op verkochte activa (€ I 10.000 voordeel) en

geen uitgaven gedaan in afwachting van een heroverweging door de

anderzijds zijn er hogere kosten voor het onderhoud gemaakt

VRK op haar positie binnen dit samenwerkingsverband.

(€ 150.000 nadeel). De hogere kosten worden onder andere

03 KJ £_____at

«T-ieO i co t o-tö—-fCK»

Pagina 26

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.4 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2018

Paraatheid Ambulancezorg

Het overleg is constructief, vooral vanuit een gezamenlijk

Op basis van het landelijk Referentiekader Spreiding en

belang met betrekking tot coördinatie en continuïteit van de

Beschikbaarheid is het aantal diensten in de regio uitgebreid.

acute zorg. Een andere driver is het besef dat de toenemende

De hogere kosten van uitvoering zijn gedekt uit de vergoeding die

arbeidsmarktproblematiek noopt tot versterking van de samenwerking.

wordt ontvangen van de zorgverzekeraars. De hogere kosten hadden

In 2019 zal het overleg worden geïntensiveerd en zullen de

betrekking op het extra aannemen/opleiden van nieuw personeel

verbeterpunten worden opgepakt.

en de aanschaf van materieel om de paraatheid in de regio op het gewenste niveau te brengen.

NEN 7510 Informatiebeveiliging

De ritprestaties (snelheid waarmee een ambulance bij spoedindicatie

Ambulancezorg Nederland heeft eind 2016/ begin 2017 voor de

ter plekke is) en de zogenaamde burenhulp (Ambulancezorg in

sector afspraken gemaakt over het niveau waarop informatieveiligheid

de grensgebieden met ander Regionale Ambulance Voorzieningen,

verzekerd dient te zijn c.q. dat voldaan dient te worden aan de

zoals Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland) zijn verder

NEN7510 norm. In januari 2018 heeft de sector Ambulancezorg het

verbeterd.

certificaat NEN 7510 behaald. Uit de audit, die tot de certificering leidde, zijn ook verbeterpunten geformuleerd, die in 2018 zijn

Versterking Acute Keten Zorg De Ambulancezorg maakt onderdeel uit van de acute zorgketen. De belangrijke partners daarin zijn huisartsen/ huisartsenpost en spoedeisende hulpen van ziekenhuizen. Om deze keten te versterken is in 2018 intensief overleg gevoerd met deze partners teneinde de keten in kaart te brengen, knelpunten te definiëren en verbeterpunten te identificeren.

opgepakt. Doel is her-certificering in januari 2019.

JAARVERSLAG 2018

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

• De Ambulancezorg is verleend conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). • De MKA heeft een hoge conformiteit gehaald met be trekking tot de indicatie en urgentiestelling via ProQA. • Alle medewerkers van de sector Ambulancezorg hebben de benodigde scholing gevolgd conform het Aaiviteitenplan 2018. • Het paraatheidsrooster is uitgebreid en 24/7 uitgevoerd met minimale uitval. • De Rittijdoverschrijding (RTO, percentage A1 ritten met langere responstijd dan 15 minuten) is bijzonder laag. Het RTO over 2018 ligt op het niveau van 2017 (3,8%), waar mee de FtAV Kennemerland landelijk bij de RAVs hoort met de laagste RTO's.

Innoveren.

• De nieuwe controle systematiek is geëvalueerd. • Er is een start gemaakt aan het geven van adviezen die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op 'regels'. Oa BBGOR • Er is in samenwerking met GGD uitvoering gegeven aan de Omgevingswet (voortzetting in 2019 en verder).

Fungeren als medische "ogen en oren" en hier attie op laten nemen.

• Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, opvang daklozen en personen met verward gedrag.

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).

• In 2018 is het project "verbeteren samenwerking Ambulance, huisartsenposten en SEH’s" van start gegaan. Doel is om de in-, door- en uitstroom van patiënten in de acute zorgketen in kaart te brengen en met elkaar verbeterpunten te formuleren teneinde de efficiency en effeaiviteit van de keten te verbeteren. • Met GGZ-instellingen binnen de regio is het vervoer van personen met verward gedrag besproken. Eind 2018 heeft dat geleid tot het starten van de "GGZ-mobiel" van GGZInGeest. De GGZ-mobiel (met functionarissen van de crisisdienst GGZInGeest) zal een deel van de personen met verward gedrag vervoeren, in samenwerking met de MKA.

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand.

• Alle medewerkers van de RAV Kennemerland hebben in 2018 aanvullende scholing en training gehad in zowel Grootschalig Geneeskundigen Bijstand (GGB) als Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Ook worden de ambulancemedewerkers voorzien van Persoonlijke Bescherm Middelen (PBM), zoals helmen en steek- en scherfwerende vesten.

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg opgeschaalde zorg en GGD).

oa ra s.

cncq

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Er is hoogwaardige Ambulance zorg verleend, door mede werkers die zowel goed zijn opgeleid, maar ook handelen volgens protocol. Bovendien is de Ambulancezorg snel verleend.

Er is een doelmatig en goed afgestemde keten van zorgpartners voor zowel de acute, geestelijke en opgeschaalde gezondheidszorg.

i co i rsO-ï—icri

Pagina U

rdGGD BRANUWbbK r I Veiligheidsregio KennemeHand

Wat heeft het gekost? Taakveld 711 .Ambulancevervoer Rekening 2017 Bedragen x € 1000

Uitg.

Begroting 2018

Saldo

Ink

Uitg.

Rekening 2018

Saldo

Ink.

Uitg.

Resultaat

Saldo

Alarmering ambulance

1.761

-1.701

1.683

-1.683

1.893

-1.874

-191

Ambulance Zorg

5.412

713

-4.700

6.020

510

-5.509

6.224

776

-5.448

156

406

431

496

526

7.629

1.228

-6.401

8.109

941

-7.168

8.613

1.321

-7.292

-124

RAV

Totaal Ambulancezorg Dekkingsbronnen: Overig

7.252

Resultaat voor bestemming

7.629

8.480

Resultaat na bestemming

7.629

8.480

Zorgverzekeraars

Totaal dekkingsbronnen

7.984

851

8.109

8.925

851

8.109

8.925

Het resultaat op programma Ambulancezorg bestaat uit:

8.025

816

8.613

9.347

733

-83

816

8.613

9.347

733

-83

Ambulancezorg

Meldkamer ambulance

€

-92.000

Ambulancezorg

€

3.000

Dit bestaat uit:

RAV

€

6.000

Niet benodigde stortingen voorzieningen

€

61.000

Totaal

€ - 83.000

Lagere vergoeding RAV

€ -

58.000

Resultaat

€

3.000

Het product Ambulancezorg laat een klein resultaat zien.

Meldkamer ambulance De Meldkamer Ambulance laat een negatief resultaat zien van per

De geraamde stortingen in voorzieningen (PLB-uren en Dubieuze

saldo € 92.000.

debiteuren) waren uiteindelijk niet noodzakelijk.

Dit resultaat bestaat uit: Extra personeelskosten

De dekking (vergoeding vanuit RAV) is gebaseerd op het door het €

266.000

Lagere doorbelasting kosten ondersteuning, ICT ed. meldkamer

RAV-bestuur voorlopig vastgesteld budgetverdeelmodel. Het definitief model dient nog door het bestuur te worden vastgesteld. Eventuele

€-

75.000

€

191.000

Hogere vergoeding RAV

€

99.000

Resultaat

€

92.000

In 2018 waren er problemen rond de bezetting van de meldkamer veroorzaakt door personele problemen en hoger ziekteverzuim. Hierdoor was het noodzakelijk extra in te huren en op te leiden en medewerkers extra diensten boven het rooster te laten draaien. In totaal heeft dit geleid tot € 266.000 extra personeelskosten.

resultaten hieruit zullen in het volgend boekjaar worden verwerkt

JAAKVkHSLAli 2018

4.5 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Ontwikkelingen 2018

Interregionaal netwerken en samenwerken

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

GHOR Kennemerland werkt intensief samen met omliggende

Verschillende activiteiten in het kader van Opleiden,Trainen en

GHOR-regio's. Een grootschalig incident of ramp heeft vrijwel altijd

Oefenen voor crisisfunctionarissen stonden net als in 2017 ook in

grensoverschrijdende effecten en bundeling van kracht en kennis

2018 in het teken van Terrorisme Gevolg Bestrijding. Een terroristische

leidt altijd tot betere resultaten. Om die reden werd door de

aanslag brengt namelijk een andere dimensie met zich mee door het

samenwerkende GHOR-organisaties van Noord-Holland, Flevoland

gewelddadige karakter Hierdoor is de situatie anders dan bij een

en Utrecht een interregionale netwerkbijeenkomst gehouden voor

'gewoon’ incident waar geen geweld aan te pas komt In geval van een

alle GHOR-medewerkers. Uitwisseling van kennis en best practices en

aanslag is er kans op vervolgdreiging, ook voor de hulpverleners. Ook

kennismaking met elkaar waren de doelstellingen.

kan er sprake zijn van zeer veel slachtoffers die gelijktijdig hulp nodig

Daarnaast werden netwerkbezoeken gebracht aan GHOR Noord-

hebben.

Holland Noord en kwam GHOR Amsterdam Amstelland op bezoek voor een informatiebijeenkomst over crisisbeheersing op de luchthaven

(Zelfredzaamheid

Schiphol.

Om de veerkracht van de samenleving te vergroten heeft

Ook organiseerde GHOR Kennemerland weer vijf trainingen Toegang

(zelfredzaamheid een belangrijke plaats gekregen binnen de

Beschermd Gebied op de luchthaven Schiphol, waaraan ruim 140

werkzaamheden van de GHOR en wordt nauw samengewerkt met

personen deelnamen. Dit betrof hulpverleners die in geval van crisis op

het Cursusbureau van GGD Kennemerland om inwoners cursussen

Schiphol kunnen worden ingezet zoals Ambulancemedewerkers, Rode

aan te bieden die de (zelfredzaamheid vergroten.

Kruisvrijwilligers en functionarissen van aangrenzende GHOR-regio's.

Zorgcontinuïteit Het onderwerp Zorgcontinuïteit stond in 2018 volop in de belangstelling. Door de hevige griepepidemie stond in het begin van het jaarde continuïteit van zorg in de gehele keten van de acute zorg onder druk inclusief de zorg in verpleeg- en verzorgingsinstellingen. De ervaringen uit deze periode zijn in het verder verloop van het jaar gebruikt om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe griepseizoen. Gedurende het jaar 2018 is het netwerk van verpleeg- en verzorgingsinstellingen verder verkend en uitgebouwd en is een interregionale training gegeven gericht op zorgcontinuïteit in deze sector Deze training is goed ontvangen en zal in 2019 opnieuw worden aangeboden.

~r- rn it; ■:____ oj E

CNCO i '30 i r~-t

Pagina 29

rdU G D

BRANDWEER ^

r J Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

$trat#gi*ch doel

Operationeel doel

Preitati**

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening hij rampen en crises.

Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

• Organisatie is sinds 2015 volledig conform landelijk model

Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

• Er hebben zich weinig wisselingen voorgedaan onder crisisfunctionarissen. De bezetting is steeds 24x7 gegarandeerd geweest • Met nagenoeg alle crisisfunctionarissen zijn voortgangsgesprekken gevoerd. • Alle functionarissen zijn conform plan opgeleid en vakbekwaam. • Ook in 2018 zijn functionarissen geschoold op gevolgen van een terroristische aanslag of dreiging (TGB).

Materialen en uitrusting permanent op orde.

• Het materieelbeheersplan is in 2018 opnieuw beschreven en vastgesteld en volgens plan uitgevoerd.

Regie op voor bereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

• Zorginstellingen zijn nauw betrokken geweest bij overleg over de capaciteitsproblematiek in de Acute Zorgketen ten gevolge van de griepepidemie. Hierbij is efficiënt gebruik gemaakt van informatie-uftwisseling via LCMS-GZ. • Met enkele zorginstellingen is samengewerkt tijdens oefeningen in de instelling. • Instellingen melden verstoringen in hun bedrijfsprocessen aan de GHOR zodat hierop geanticipeerd kan worden (stroomstoring, groot onderhoud).

Grotere betrokkenheid van de zorginstellingen op het gebied van crisisbeheersing. Meer awareness op het gebied van griep en capaciteits problematiek.

Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

• De 24x7 bezetting is het hele jaar gegarandeerd

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens inzet bij crises of rampen.

• In GRIP-situaties is op professionele wijze deelgenomen

Voorbereiding op rampen en crisis is continu verbeterd op basis van ervaringen bij inzetten en oefeningen, waarbij is ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

• Actieve deelname aan ontwikkeling van plannen en opleiden-trainen-oefenen.

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises).

• GHOR Kennemerland heeft vervolg gegeven aan

GHOR is kennis centrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.

en tb.v. de vorming van de meldkamer Noord-Holland is een begin gemaakt met interregionale uniformering van GHOR-alarmering.

geweest. Er hoefde geen beroep te worden gedaan op andere regio’s. Enkele keren heeft GHOR Kennemerland bijstand verleend aan buurregio's door inzet van OvD-G of ACGZ.

Wanneer nodig is op adequate wijze sturing gegeven aan de geneeskundige hulpverlening. Ook op momenten dat er geen sprake was van rrisis, wisten zorginstellingen de GHOR te vinden en vice-versa.

aan de multidisciplinaire crisisorganisatie.Alle GHOR inzetten zijn geëvalueerd waarbij leer- en verbeter-punten zijn geïdentificeerd. Er zijn voor de geneeskundige crisisor ganisatie en de hulpverlenings-keten geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. In de koude situatie zijn door de GHOR grote bijdragen geleverd aan het herzien en ontwikkelen van multidisciplinaire planvorming en is implementatie van planvorming verbeterd.

landelijke afstemming op het themaTGB. • Voor vele evenementen heeft de GHOR geadviseerd op het gebied van geneeskundige zorg en publieke gezondheid.

Adviezen van GHOR-GGD tb.v. evenementen worden in het algemeen door gemeenten in vergunningen opgenomen.

JAARVtKSLAG 2018

Wat heeft het gekost? Taakveld I 20. Brandweer en rampenbestrijding

Toelichting op de resultaten: Operationele activiteiten Het programma GHOR laat over 2018 een positief resultaat zien van € 109.000 ten opzichte van de begroting.

Opleiden, oefenen, trainen (OTO) € 25.000 voordeel Door een tijdelijke personele onderbezetting, iets lagere kosten en het voor een deel extern kunnen declareren van de personeelsinzet, is er in 2018 een voordeel ontstaan van € 25.000.

Crisisbeheersing € 43.000 voordeel Door een tijdelijke personele onderbezetting (€ 25.000 voordeel) en meevallende kosten voor het beheer van het GHOR-wagenpark (€ 16.000 voordeel) is er in 2018 een positief resultaat gerealiseerd van € 43.000.

ro pa

—■IOC) I CO I OiCZ>T—f<T>

Pagina 31

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

4.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ontwikkelingen 2018 Veiligheidsbureau HetVeiligheidsbureau heeft in de multidisciplinaire crisisbeheersing

• Het Regionaal Evenementenveiligheidsbeleid Kennemerland,

(risicobeheersing, crisisbeheersing en herstel) een aantal belangrijke

met daarbij de procesbeschrijving voor het opstellen van de

resultaten bereikt.

regionale evenementenkalender Eenmaal per jaar zal door het Veiligheidsbureau een multidisciplinaire jaarevaluatie opgesteld

Staat van de rampenbestrijding

worden met input van de bij evenementen in Kennemerland

De Staat van de rampenbestrijding 2016 geeft inzicht in de

betrokken (hulp)diensten.

multidisciplinaire voorbereiding van de rampenbestrijding en het operationeel presterend vermogen van de veiligheidsregio's. DeVRK

Multi Opleiden,Trainen, Oefenen

heeft de periode na de publicatie gewerkt aan de aanbevelingen

In 2018 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland hard gewerkt

in het rapport en heeft deze eind 2018 afgerond. De regio streeft

om de crisisorganisatie, bestaande uit brandweer politie, GHOR,

naar minimaal 'de basis op orde'. In 2019 wordt de volgende Staat

KNAR, bevolk!ngszorg en communicatie, samen met de belangrijkste

gepubliceerd, de verwachting is dan ook dat de regio hier een

crisispartners (zoals Rijkswaterstaat, Schiphol,TATA-steel, etc.) goed

verbetering kan laten zien. Zo is er bijvoorbeeld in de afgelopen

voor te bereiden op rampen en crisis. Dit doen we door middel van

periode hard gewerkt aan actualisatie en herziening van een groot

opleidingen, trainingen, oefeningen en netwerkbijeenkomsten.

aantal plannen en beleidsdocumenten. Opleidingsactiviteit 2018

Aantallen

Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing Opleidingen

geeft inzicht in de belangrijkste nsico's die zich voordoen in

Trainingen

Kennemerland. Zo zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal

Oefeningen (TATA, Schiphol spoortunnel, CoPI,

(inclusiefTata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van

Systeemoefenmg incident Noordzeekanaal)

Het Regionaal Risicoprofiel is in 2018 geactualiseerd. Het document

verschillende typen risico's. De regio is kwetsbaar voor de uitval van

Netwerkbijeenkomsten

fysieke infrastructuur (verkeen vervoer weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater ICT-voorziening). Op basis van de uitkomsten van het risicoprofiel is het Beleidsplan

Bovendien zijn in een reeks maatwerktramingen in 2018 de

Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022,'Samen weerbaar & wendbaar'

nieuwe locoburgemeesters en wethouders getraind m de

opgesteld. Dit plan geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de

crisisbeheersingsprocessen.

multidisciplinaire samenwerking in de risico- en crisisbeheersing in de

Voor deelnemers van de basistraining crisisbeheersing (OCR), is een

regio Kennemerland.

nieuwe e-learning ontwikkeld zodat de voorbereiding op de trainingen

Er zijn S ambities geformuleerd:

helemaal in eigen beheer gehouden kan worden.

• Beperken van risico's;

Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een reeks trainingen

• Wendbare en robuuste crisisorganisatie;

met politie voor firstresponders bij een extreem geweld scenario.

• Beschikbare informatie delen;

De uitvoering start in 2019.

• Versterken van maatschappelijke weerbaarheid;

Het nieuwe beleidsplan voor multidisciplinair Opleiden Trainen en

• Platform voor samenwerking.

Oefenen (MOTO) is opgesteld, en dit plan beschrijft op basis van het

Het risicoprofiel en het beleidsplan doorlopen momenteel het

en multidisciplinaire vakbekwaamheid voor 2019-2022.

bestuurlijk vaststellingstraject. Na het verwerken van de zienswijzen

In gezamenlijkheid met de cnsispartners GGD/GHOR, Brandweer;

beleidsplan nsico- en crisisbeheersing de uitgangspunten voor MOTO

van gemeenten, buurregio’s en crisispartners worden de documenten

Politie, KMar; Schiphol, Bevolkingszorg, Informatiemanagement en

in het voorjaar van 2019 def nitief vastgesteld.

Leiding & coördinatie is een ambitieus MOTO-jaarprogramma 2019 opgesteld. Het jaarprogramma 2019 is online gepubliceerd op vrk.nl.

Actualisatie plannen Er is een groot aantal plannen geactualiseerd.

Risicocommunicatie

• Het Regionaal Crisisplan uit 2015 is geüpdatet en wordt m 2019

De gezamenlijke aanpak van risicocommunicatie is geïmplementeerd.

aan het bestuur voorgelegd. • Het RampbestnjdingsplanTATA Steel en het Rampbestrijdmgsplan Air Products is vastgesteld. • Het geactualiseerde Crisisbestrijdingsplan Schiphol versie 3.0 is vastgesteld. Het plan wordt medio 2019 geïmplementeerd.

Deze aanpak is ondersteund door boodschappen op de website van de VRK en voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners. Er is een samenwerkingsverband tussenTATA Steel en omwonenden gestart in verband met het informeren van omwonenden (inclusief bedrijven) over risico's rondom TATA Steel.

JAARVERSLAG 2018

Crisisorganisatie In verband met het zwakke Vodafone signaal op de Maxima Kazerne

Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK)

zijn er versterkers geplaatst waardoor ontvangst weer optimaal is. In de OT en BT-ruimte op de Zijlweg zijn camera's geplaatst Hierdoor

Voortgang realisatie nieuwe meldkamer

kan bij trainingen en oefeningen worden meegekeken buiten de ruimte.

De nieuwe meldkamer Noord-Holland op de 2e etage van het

In 2018 zijn erbinnen de regio Kennemerland 33 Grip opschalingen

meldkamergebouw is opgeleverd en ingericht. Ook de additionele

geweest, verdeeld in:

ruimten op de 2' en I' etage zijn ingericht en gereed voor

27x Grip I, en 6 x Grip 2. De GRIP I incidenten zijn door de

ingebruikname. De, heden operationele, tijdelijke meldkamer is

(mono)disdplmes geëvalueerd; de GRIP 2 incidenten zijn in een

ingericht op de begane grond van het meldkamergebouw. Dit

multidisciplinaire setting geëvalueerd.

impliceert dat de begane grond van het meldkamergebouw pas

De stroomstoring op Schiphol in april is grondig geëvalueerd, niet

opnieuw kan worden ingericht wanneer de nieuwe meldkamer in

alleen door deVRK in een leerarena, maar in een overall-evaluatie

bedrijf is gesteld en de tijdelijke meldkamer kan worden ontmanteld.

met alle betrokken partijen. De verbeterpunten die een langere

Naar verwachting zal de ingebruikname van de nieuwe meldkamer

doorlooptijd hebben, worden gemonitord in de verbetercyclus van

vanaf juni 2019 aanvangen. Daarbij zal vooraleerst gebruik worden

deVRK.

gemaakt van bestaande C2000 apparatuur die in een latere fase zal

De landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 is

worden vervangen door apparatuur van de nieuwste generatie.

door hetVBK en de hulpdiensten voorbereid. De migratiedatum is door het ministerie van Veiligheid en Justitie verschoven naar 2019.

Meldkamer brandweer (MKB) Met ingang van juni 2018 is de meldkamer Zaanstreek Waterland ingetrokken. De meldkamers zitten samen in een ruimte maar werken elk met eigen centralisten voor een eigen gebied. Door het werken in één ruimte kan goed worden bekeken in hoeverre en vanaf welk moment de roosters met souplesse geïntegreerd kunnen worden hetgeen een goede aanloop is naar de gezamenlijke meldkamer

Meldkamer ambulance (MKA) De meldkamer Ambulance heeft te kampen gehad met een tekort aan verpleegkundig centralisten. Daarvoor zijn extra tijdelijke krachten ingehuurd en zijn door de medewerkers extra roosterdiensten gedraaid. Om de continuïteit te borgen zijn bijstand afspraken gemaakt met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en is een technische voorziening gecreëerd die het mogelijk maakt om op afstand werk van elkaar te kunnen overnemen. Na de aanstaande samenvoeging zal de bezetting beter in evenwicht met de roosterplanning komen.

ST5 tïi i____ at E

MKHMHHÜ

0400 i co [ 04<Z>T—»Cn

Pagina 33

ryGCD

BRANDWEER

f I Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 3018

Wij staan voor optimalisering van de crisisbeheersing.

Het bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht.

• Implementatie van de gezamenlijke aanpak risicocommunicatie waarbij een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van hulpdiensten, gemeenten en partners enkele activiteiten hebben gerealiseerd. Zo zijn er risico-communicatieboodschappen opgesteld en geplaatst op www.vrk.nl en zijn er voorlichtings bijeenkomsten rond brand- en valgevaar georganiseerd. • Deelname aan landelijk netwerk Risicocommunicatie en zelfredzaamheid. ■ De uitkomsten van de brainstormsessies burgerhulp bij hulpverlening zijn uitgewerkt in een implementatieplan met als doel burgerhulp op te nemen als thema van onderwijsactiviteiten. • Deelname en bijdragen geleverd aan het GGD-panel onderzoek naar burgerhulp bij hulpverlening.

Risicocommunicatie is de communicatie gericht op risico's waaraan mensen blootstaan. Het doel ervan is effecten van risico's beperken door creëren van risicobewustzijn (wat is het risico) en bieden van handelingsperspectieven (wat te doen bij), voor en samen met inwoners en

Het verhogen van de professionaliteit van de crisisorganisatie.

• TRM,Team Resource Management is als principe geïntro duceerd in de crisisorganisatie. In het najaar van 2018 is begonnen met waarneming opTRM bij OT/BT-oefeningen. • Per jaar worden 2 van de 7 skills centraal gesteld. • Multidisciplinair programma voor Opleiden,Trainen en Oefenen.

Door de goede voorbereiding zijn crisisfunctionarissen beter toegerust voor hun opdracht: het effectief bestrijden van het incident.

Versterking van de samenwerking.

• De samenwerking met partners faciliteren en sturen op het gebied van planvorming en oefenen. • Het intensiveren van de samenwerking en borgen van samenwerkingsafspraken met partners zoals politie, KMAR, NCC, Defensie en beheerders van vitale infrastructuur en buurregio's. • Risicobeheersing met de partijen rond Schiphol en het Noordzeekanaalgebied. • Samenwerking op interregionaal (NW3/NW4) en landelijk niveau op de verschillende dossiers en strategische thema's.

Afgestemde plannen en activiteiten met draagvlak van de samenwerkingspartners.

Bevordering van informatie-uitwisseling en innovatie op terrein van publieke veiligheid.

• Digitaal toegankelijk maken van actuele informatie voor crisisfunctionarissen en alle betrokken partners. • Delen van kennis en informatie met landelijke instituten, partners en andere regio's. • Inrichten en beheer van koppeling van meldkamersystemen van Veiligheidsregio, Schiphol & Koninklijke Marechaussee. • Pilot voor koud netcentrisch werken. • Groeiplan 2019-2022 voor de netcentrische werkwijze opgesteld.

Beschikbaarheid van actuele informatie voor de crisisbeheersing.

Bevorderen interregionale samenwerking in Noord-Holland.

Voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers (multi-processen). Netwerkdag IM NW4. Samenwerking IM in NW3/4 verband is concreet vormgegeven door het maken van afspraken m.b.t. gezamenlijke opleidingsdagen, het gebruiken en afstemmen van een eenduidige werkwijze, interregionale oefeningen en een gezamenlijke aanpak tijdens grote evenementen als Dam tot Dam loop, Mysteryland, Awakenings.

Verbetering van de kwaliteit van de werkprocessen en betere samenwerking.

partners.

JAARVERSLAG 2018

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding Rekening 2017 Bedragen x € 1000

Uitg,

Risicobeheersing

Ink,

144

Begroting 2018

Saldo

Uitg.

-144

Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan) CBP-Schiphol BRZO bedrijven-RBP tatasteel

1 BP-Noordzeekanaal

Strategische thema's Convenanten met crisispartners Incidentbeheersing Moto Crisisfunctie IM en LC Herstel

Zelfredzaamheid

Strategische agenda

Auditteam

-739

-50

70 23 35 191 1 1 -

-140

153

-70

-23

-35

-191

148

-11

240

-240

291

-283

-43

-68

-98

-65

-111

-13

111

750

-750

733

-733

-181

-89

1 19

-143

131

-274

143

-12

151

-151

Totaal producten

2.248

Totaal projecten

119

-2.248 -1 19

2.367

-2.367

274

-36

-11

-2

-220

-148

-35

-693

-208

-23

208

220

-70

-38

RCC Schiphol

-13

Netcentrisch werken

-153

737

181

-253

Resultaat

Saldo

-749

253

[

749

-69

Totaal Multidisciplinaire Samenwerking

-77

140

Saldo

Ink.

Politie

Systeemoefening

Versterking commandovoering

-772

Kwaliteitsverbetering MICK

739

voorziening

Opschaling Meldkamer

Multidiciplinaire Informatie

Regionaal crisis centrum

772

Ink.

Rekening 2018 Uitg.

151

-151

12 -

3.272

-3.272

2.941

-2.889

383

3.272

-3.272

2.941

-2.889

383

4.176

-3

563

Dekkingsbronnen: BDUR

4.100

505

4.605

Resultaat voor bestemming

2.367

4.605

Resultaat na bestemming

2.367

4.605

Inwonerbijdrage

Totaal dekkingsbronnen

UI nj P3 i____ oj £

4.179

563

4.742

4.739

-3

2.238

3.272

4.742

1.470

2.941

4.791

1.850

380

2.238

3.272

4.742

1.470

2.941

4.791

1.850

380

rMCO i co i r^Q^-fCD

Pagina 35

r^GGD BRANDWEER F

I Veiligheidsregio Kennemerland

Met het oog op betere interne sturing is de productenstructuur binnen

Veiligheidsbureau

de begroting van hetVeiligheidsbureau in 2018 herzien. Hierdoor is de Het voordelig saldo van € 33.000 op hetVeiligheidsbureau bestaat uit

vergelijkbaarheid met de cijfers 2017 niet overal meer mogelijk.

de volgende onderdelen: Strategische thema's € 43 000 voordeel

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 380.000 en is als volgt

Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt door het

opgebouwd:

doorschuiven van de ingebruikname van de crisisapp naar 2019.

• Veiligheidsbureau

€

• Opschaling meldkamer

€

Daarnaast hoefde er minder bijgedragen worden aan de samenwerking

33.000 17.000

• Projecten

€

333.000

Totaal

€

383.000

Bijstelling rijksbijdrage (BDUR)

€-

Totaalresultaat

€

met de dijkringen.

Multi opleiden, trainen en oefenen (MOTO) € 56.000 voordeel Door meer gebruik te maken van eigen personeel en minder in te

3.000 380.000

voordeel

huren kon bespaard worden op de kosten.

Crisisfunctie € 43.000 nadeel De piketvergoedingen en de brandstofkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn € 9.000 extra kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand als gevolg van een aanrijding.

Overig € 23.000 nadeel

Projecten Informatiemanagement (Multidisciplinaire informatievoorziening) € 72.000 voordeel In de loop van 2018 is binnen de VRK een meerjarenplan projerten Informatiemanagement vastgesteld. De verschillende projecten in dit plan waren in de begroting van 2018 nog verdeeld over drie verschillende programma's, te weten Brandweerzorg, Multidisciplinaire samenwerking en Interne dienstverlening.

Begroting 2018

Rekening 2017 Bedragen x € 1000 FB ICT Digitalisering en

Uitg.

Ink

177

Saldo

Uitg.

-177

Ink.

Saldo

254

Resultaat 2018

Rekening 2018 j

Uitg.

-254

281

-253

181

-117

122

-624

584

Ink.

j -

Saldo

-281

informatiemanagement D.I.M: Privacy-Awareness,

-22

Cybersecurity en BIS Multidiciplinaire Infor

-69

253

-68

117

-336

624

-181

-72

-122

-584

-40

matievoorziening (M.I.V.) Informatiemanagement

Totaal Informatie

336

management

In 2018 is door uitloop m de planning van de

Het gaat hier om:

informatiemanagementprojecten per saldo € 40.000 niet besteed.

• Kwaliteitsverbetering MICK € I 19.000 voordeel

Het aandeel hierin op het programma Multidisciplinaire samenwerking

• Versterking commandovoering politie € 131.000 voordeel

bedraagt € 72.000 voordelig.

• Auditteam € 12.000 voordeel

Overige producten € 262.000 voordeel

Bij de herijking is besloten deze middelen bij het opstellen van de

Zoals in de notitie herijking versterkmgsactiviteiten, die in december

programmabegroting 2020 opnieuw te beoordelen en hier met ingang

2018 is vastgesteld, is aangegeven, zaten in de begroting een aantal

van 2019 een nieuwe invulling aan te geven.

producten, die betrekking hadden op versterkingsactiviteten, waar geen acties en dus geen uitgaven meer tegenover staan.

JAARVERSLAG 2018

4.7 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2018 Capaciteit Bureau Bevolkingszorg

Dit geldt voor verschuivingen in algemene bevolkingszorg én voor

In de loop van 2018 werd verwacht dat door heroriëntatie en daarmee

crisiscommunicatie. De benoemde opties waren een additioneel

gepaard gaande intensivering van de activiteiten de capaciteit van het

benodigde formatieplaats door deel-detachering vanuit de gemeenten

bureau bevolkingszorg moest worden uitgebreid. In het DB van

geleverd of een begrotingswijziging. Dit is besproken in het Overleg

26 maart 2018 is, bij de behandeling van de programmabegroting

Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) en de verwachting

2019-2022, aangegeven dat er in overleg met de gemeentesecretarissen

is dat de capaciteit in de loop van 2019 wordt uitgebreid zonder

duidelijkheid komt over de extra benodigde inzet.

begrotingswijziging.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat was het beoogd maatschappelijk

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

effect

Borgen kwaliteit en continuïteit Bevolkingszorg.

Professionalisering, zichtbaarheid en positionering van Bevolkingszorg vergroten.

Het Deelpian Bevolkingszorg is geactualiseerd. Er zijn ontwikkelingen in doorgevoerd die sinds de inwerkingtreding in 2014 zijn geconstateerd, maar die nog niet waren verwerkt in het deelpian. Dit zijn ook de verbeterpunten uit de Staat van de Rampenbestrij ding 2016 en de Systeemoefenmgen 2016 en 2017. De wijzigingen zijn verwerkt in versie I. I van het Deelpian Bevolkingszorg, welke is vastgesteld door het Overleg Gemeentesecretarissen Crisis beheersing (OGC) en met ingang van 3 april 2018 van kracht is.

Een op de samenleving aangesloten Bevolkingszorg.

• Dóórontwikkeling Bureau Bevolkingszorg In 7018 is Bevolkingszorg Kennemerland doorgegaan op de lijn van strategie- en beleidsontwikkeling, de dóórontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg en het verstevigen van het proces crisiscommunicatie. Het beoogd maatschappelijk effect is het realiseren van een realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. De daarbij horende operationele doelen en prestaties zijn geactualiseerd.Tevens zijn de afspraken over de bijdrage van de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing aan Bureau Bevolkingszorg door het OGC herijkt

• Verstevigen proces crisiscommunicatie Crisiscommunicatie is een belangrijk proces in de crisisbeheersing op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en eenduidige informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. De communicatie-aanpak'actueel, snel en betrouwbaar' is vertaald naar het opleidings-, tramings- en oefenprogramma. Daarnaast is verder gewerkt aan voorbereide crisiscommunicatie op basis van scenario's uit incident- en crisisbestrijdingsplannen. Crisiscommunicatie maakt een dóórontwikkeling mee en vergt de nodige aandacht van de bevolkingszorgorganisatie. De uitdagingen op het gebied van personele capaciteit tijdens en buiten rampen en crises zijn onverminderd actueel. De Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) voert hierover het gesprek met het bestuur van de VRK.

• Bureaucommunicatie herzien Voor het verbeteren van de algehele bekendheid met bevolkingszorg is de bureaucommunicatie herzien. Het sluit nu nog beter aan op de doelgroep, waarbij we communiceren met de slogan 'Bevolkingszorg Kennemerland. ambtenaren in actie bij rampen en crises'.

Vervolg [abel -w ziz m m i____ oj i=

rMQQ i co i rMCD-^—kXj

Pagina 37

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat was het beoogd

Slralegisili duel

Oper ationeel duel

Prestaties 2010

maatschappelijk effect

Verstevigen vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg.

• Toewerken naar een lerende organisatie Er is onderzocht op welke wijze we nog meer toe kunnen werken naar een lerende organisatie. Daaruit is een raamwerk ontwikkeld voor de vakbekwaamheid van hpvnlkingszorgfiinrtionarissen. Dit raamwerk wordt nog verder uitgewerkt in, onder andere, beleid en voorzien van maatwerk in het scholingsprogramma. Het scholingsprogramma is overzichtelijker vormgegeven, waarbij de mono- en multidisciplinaire activiteiten inhoudelijk meer op elkaar aansluiten. • Doorontwikkelen van het scholingsprogramma. • Implementatie Veiligheidspaspoort.

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding Rekening 2017 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Rekening 2018

Begroting 2018

Saldo

Uitg.

Ink.

Bureau bevolkingszorg

539

-539

606

Totaal Bevolkingszorg

539

-539

606

Saldo - | _

-606

Uitg.

Ink.

542

Resultaat

Saldo -542

-542

693

Dekkingsbronnen: 693

693

189

606

693

542

693

151

189

606

693

542

693

151

728

Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg

539

728

Resultaat na bestemming Bevolkingszorg

539

728

BDUR

Totaal dekkingsbronnen

Het voordeel ten opzichte van de begroting betreft € 64.000

Overige kosten € 13.543 voordeel

en heeft betrekking op de volgende onderdelen.

Een andere invulling van het monodisciplmair OTO-programma

Opleiden,Trainen en Oefenen (OTO) € 33.685 voordeel

georganiseerd. Dit is het grootste deel van het voordeel op de kosten

Zoals bi| de bestuursrapportages al werd verwacht is het budget

(circa € 10.000).

heeft ervoor gezorgd dat in 2018 minder netwerkbi|eenkomsten zijn

voor uitvoering programma opleiden, trainen en oefenen met volledig besteed.

Advies € 17.594 voordeel Hoewel verwacht, is het gereserveerde bedrag van € 18.347 voor inhuur derden is niet aangewend.

jAARVtKSLAG 20 lö

4.8 Programma Zorg & Veiligheidshuis De koers van het Zorg- en Veiligheidshuis is herijkt en er is een aantal

verder worden gewerkt aan de dóórontwikkeling en implementatie.

belangnjke resultaten bereikt.

Er is een pilot Casus Plus gestart in de IJmond waarbinnen voor 6 zeer complexe casussen extra inzet wordt gepleegd. Het gaat dan onder

Ontwikkelingen 2018

andere om een uitgebreidere analyse, actieve monitonng door alle partners in een maandelijks overleg, training van casusregisseurs en

Het Integraal Informatie Overleg ContraTerrorisme en Radicalisering

extra inzet vanuit gemeenten. De pilot loopt medio 2019 af en wordt

is uitgerold over de gehele regio.

dan geëvalueerd.

Het privacy convenant voor de aanpak van radicalisering is definitief

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetmeerden heeft een

gemaakt en ondertekend door alle gemeenten, OM en politie.

actieve rol gehad in de ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak Nazorg van de gemeente Haarlem.

Een nieuw Samenwerkingsconvenant en Privacy protocol voor het

In dat kader zijn er in mei - vanuit een extra bijdrage van de gemeente

Zorg & Veiligheidshuis is opgesteld, op basis van het landelijke Handvat

Haarlem - twee trajectbegeleiders aangenomen, die 'hands on’

gegevensdeling Zorg & veiligheid.

begeleiding bieden aan ex-gedetmeerden uit Haarlem.

Er is een (concept) Handboek opgeleverd in het kader van de

Vanuit de kennis- en netwerkfunctie is een thematische bijeenkomst

ontwikkeling van een Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). In 2019 zal

voor partners georganiseerd.

Doelenboom

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Wat was het beoogd maatschappelijk

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2018

effect

Bijdrage leveren aan vermindering criminaliteit, overlast en veiligheids problemen in de regio Kennemerland.

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.

• • • • • • •

Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast

Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineer den voor de aangesloten 9

• Er zijn circa 475 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg. • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • Er zijn spreekuren gehouden voor gedetineerden in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol. • Er is gestart met trajectbegeleiding specifiek voor Haarlemse ex-gedetineerden. • Er is een artieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een advies Forensische Woonvormen. • Er is een aaieve bijdrage geleverd aan de dóórontwikkeling van het beleid Nazorg bij gemeenten.

gemeenten.

Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.

Er zijn 277 meldingen verrijkt en beoordeeld. Daarvan zijn er 100 opgepakt als nieuwe casussen. Er zijn 81 casussen afgesloten. Er hebben 168 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden Eind 2018 zijn er 205 lopende casussen. Er zijn 41 signalen radicalisering behandeld. Er is een nieuw samenwerkingsconvenant en privacy protocol opgesteld in samenspraak met alle partners. • Er is een pilot Casus Plus gestart in de Ijmond.

■ Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek • Er is deelgenomen aan diverse regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. Er is een thema bijeenkomst georganiseerd vooralle partners.

ra co

r-'joo i

cïj

i oto

Pagina 39

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Wat heeft het gekost? Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid Rekening 2017 Bedragen x € 1000

Ink.

Uitg.

Veiligheidshuis basis

258

Nazorg ex-gedetmeerden

109

108

Van der Staaijgelden

Trajectbegeleiding nazorg

Uitg.

Saldo

220

Rekënirtg 2018

Begroting 2018

-38 -1 -

Saldo

Ink.

Resultaat

Saldo

Ink.

Uitg.

219

-|51

451

219

-232

112

110

-2

112

1 10

-2

ISO

695

542

-153

642

408

-234

255

102

642

663

-81

744

102

“

370

419

380

-39

123

255

419

503

695

797

520

101

-81 -

Haarlem

Totaal Veiligheidshuis

-81

1 Dekkmgsbronnen: Inwonerbijdrage

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12293662/1