Document · PDF

2 Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2028 (inclusief bijlagen)

commissie Bestuur 2 november 2023, gemeente HaarlemBij agendapunt: 17:20 uur Vaststellen Programmabegroting 2024-2028 (FR)39.753 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Deze indicatoren zijn herkenbaar aan de toevoeging 'BZK' (naar het ministerie dat deze heeft opgesteld). Ook is een link in het pdf-document opgenomen naar het dashboard van 'Waar staat je gemeente', waarop deze indicatoren voor alle gemeenten zijn gepubliceerd. Via dit dashboard kunnen online vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten of landelijke cijfers. De belangrijkste vergelijkingen zijn ook opgenomen in bijlage 5.4 Benchmark indicatoren. Hier is Haarlem in grafieken weergegeven ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en Nederland. De verplichte indicatoren worden op het online dashboard met regelmaat geactualiseerd of met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Het is zodoende mogelijk dat deze indicatoren in deze begroting afwijken van de actuele situatie op het dashboard. In deze programmabegroting zijn deze indicatoren opgenomen, zoals deze op 1 augustus 2023 op het dashboard zijn gepubliceerd. In deze begroting

Programmabegroting 2024-2028

zijn alleen cijfers voor hele jaren opgenomen, terwijl op het dashboard soms ook halfjaarcijfers worden gepubliceerd. Inwonerspeiling De Gemeente Haarlem voert aan het eind van elk kalenderjaar onderzoek uit onder inwoners waarbij hun mening wordt gevraagd over verschillende onderwerpen. Doordat veel van deze vragen meerdere jaren worden herhaald kunnen trends in de tijd worden onderscheiden. Daarmee zijn deze uitkomsten bruikbaar als indicator in begroting en jaarverslag. Alle uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd op het platform Haarlem in Cijfers, onder de tegel ‘Inwonerspeiling’. Dit betreft een openbare gegevensbron die naast medewerkers van de gemeente en ingewijden ook door inwoners en andere geïnteresseerden geraadpleegd wordt. Verband tussen doelen, prestaties en middelen (producten) De raad heeft meerdere malen aangegeven dat zij meer inzicht wenst in de samenhang tussen doelen, prestaties en middelen, onder andere bij monde van de Duisenbergrapporteurs. Het college heeft toegezegd om de productenraming onderdeel te maken van de doelenbomen om zo het inzicht voor de raad te vergroten. Aan de hand van de productenraming zijn sinds de begroting van 2023 de verschillende producten op beleidsveldniveau toegevoegd aan de doelenboom van het desbetreffende programma (inclusief saldo van de baten en lasten).

Zoals in eerdere reacties aangegeven is er geen lineair verband tussen de prestaties en producten. Daarom is gezocht naar de best passende samenhang tussen producten en prestaties. Hierbij is gekozen om de volledige productenraming te koppelen aan prestaties en zijn alle producten nu in de doelenbomen verwerkt. Het kan voorkomen dat een product is gekoppeld aan meerdere prestaties. In dat geval wordt het totaal saldo van het product tussen haakjes weergegeven. Nieuwe doelenbomen en indicatoren Dit is de eerste begroting waarin de nieuwe programmastructuur, indicatoren en doelenbomen opgenomen zijn. De aanpassing in structuur komt voort uit de wens om de programma's uit het fysiek domein beter aan te laten sluiten op de ambities uit de omgevingsvisie (en het coalitieakkoord). De nieuwe programmastructuur is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de raad in een conferentie eind 2022. Dit is in lijn met de wens van de Duisenberrapporteurs t.a.v. betrokkenheid van de raad. De nieuwe programmastructuur, doelen en prestaties zijn vastgesteld door de raad op 26 januari 2023 en bij de Kadernota 2024 zijn aanvullende/verdiepende indicatoren hieraan toegevoegd en vastgesteld. Van een aantal indicatoren heeft nog geen 0-meting plaatsgevonden. Daarom is er op dit moment nog geen streefwaarde voor deze indicatoren te formuleren. Dit is vermeld in een voetnoot bij deze indicatoren.

De nieuwe indicatoren in de programma’s 4 en 5 komen voort uit de ombouw van de programma’s 4 en 5 naar de thema’s van de Omgevingsvisie bij aanvang van deze raadsperiode. Het vinden van indicatoren die tijdig beschikbaar zijn en passen bij de realisatie van de thema’s en dus het neerzetten van streefwaarden bij deze thema’s van de Omgevingsvisie, is een zoektocht en bevindt zich in een pioniersfase. Nu, bij het bepalen van streefwaarden, wordt geconstateerd dat meting en verantwoording op deze indicatoren niet altijd haalbaar is. Hierom is er voor gekozen om voor deze nieuwe indicatoren geen streefwaarden op te nemen in deze Programmabegroting 20242028, maar om een toets uit te voeren en bij de Decemberraportage 2023 met een voorstel naar de raad te komen met ofwel streefwaarden voor deze indicatoren of vervangende indicatoren of mogelijk nog ontwikkelopgaven. Deze indicatoren zijn aangeduid met een #.

Programmabegroting 2024-2028

Cluster Sociaal (ruimte voor foto)

Programmabegroting 2024-2028

Inleiding en context Het cluster Sociaal gaat over de brede ondersteuning aan alle Haarlemmers. Deze ondersteuning kan bestaan uit jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, participatie, werk, inkomensondersteuning, armoedebestrijding en schulddienstverlening. ‘We leven in een tijd met meerdere crises. Wonen, energie en klimaat strijden om voorrang in onze maatschappelijke opgaven. Kansenongelijkheid in de samenleving maakt deze crises dieper en breder.’ Dat zegt het coalitieakkoord ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad’. Voor het sociaal domein betekent dit dat de gemeente ondersteuning organiseert voor alle Haarlemmers die dat nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. De drie pijlers waaraan het college werkt binnen het sociaal domein zijn bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven mogelijk maken. Belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid is het zorgen voor inkomensondersteuning en het wegnemen van geldzorgen en geldstress. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Haarlemmers die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de minimaregelingen en bijzondere bijstand, waarbij het minimabeleid is verruimd naar 130% van de bijstandsnorm. Extra aandacht is er ook voor kinderarmoede.

Bij bestaanszekerheid hoort verder het bieden van passende en betaalbare woonruimte. Dat maakt ook uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen mogelijk. Gemeenten worden verplicht om in 2024 een lokale woon-zorgvisie vast te stellen, waarin wordt aangegeven wat er nodig is om voldoende huisvesting en maatschappelijke ondersteuning te realiseren voor kwetsbare groepen. Het college investeert in een kansrijke start voor kinderen, het wegwerken van leerachterstanden en het implementeren van de rijke schooldag. Met de rijke schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere lesprogramma, extra activiteiten aan te bieden. Er is extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn, krijgen gericht ondersteuning. Positieve gezondheid is de leidraad voor alle beleidsterreinen. Bij positieve gezondheid is het uitgangspunt het vermogen van mensen om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in plaats van de afwezigheid van ziekten en beperkingen. Het college investeert daarom in een gezonde omgeving. Dat verkleint gezondheidsrisico’s en stimuleert gezond leven. Voor wie niet gezond is of wordt, is er ondersteuning op alle levensgebieden. In de komende periode staat de implementatie van twee landelijke akkoorden centraal.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken een integraal preventief beleid mogelijk op gemeentelijk en regionaal niveau, in samenwerking met zorgverzekeraars en de eerste en tweedelijns gezondheidszorg. De succesvolle re-integratieaanpak zet het college voort zodat het bijstandsvolume ook de komende jaren laag blijft. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor inwoners met een achterstand. Het hebben van werk biedt een financiële basis, zorgt voor ontmoetingen, een nuttige invulling van tijd, een gevoel van eigenwaarde en draagt bij aan de eigen regie.

Programmabegroting 2024-2028

Onderliggende programma's Het cluster Sociaal bestaat uit drie programma’s: Programma 1: Maatschappelijke participatie is gericht op zelfredzaam zijn en regie over het eigen leven hebben, een goede start, gelijke kansen in het onderwijs en het behalen van een startkwalificatie, minder gezondheidsverschillen, sociale samenhang, het hebben van een netwerk en over advies en ondersteuning als iemand zelf minder regie heeft. Programma 2: Ondersteuning en zorg is gericht op voorzieningen voor jeugd en volwassenen. Die voorzieningen zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving vanuit eigen kracht. Waar nodig zijn er voorzieningen met verblijf. Programma 3: Werk, inkomen en schulden is gericht op het bieden van een tijdelijk financieel vangnet en toeleiding naar werk, scholing of participatie, om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn in de samenleving. Haarlemmers met een laag inkomen of met schulden worden ondersteund.

Hoofdkoers Gewoon in de Wijk 2024 wordt het tweede jaar van de achtjarige opdracht Gewoon in de Wijk (2022/53240). Gewoon in de Wijk is een aanpak waarbij inwoners van Haarlem laagdrempelig en passend ondersteuning kunnen vinden en kunnen meedoen aan activiteiten die bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de wijk. Met een integrale opdracht voor de sociale basis, wijkteams, aanvullende ondersteuning en een vast budget wordt verder vorm gegeven aan de transformatie van het sociaal domein en is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en Buurts voor de kwaliteit van de ondersteuning en de kostenbeheersing. Buurts is een coöperatie van de in Haarlem bekende organisaties DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en het Leger des Heils en verantwoordelijk om de opdracht Gewoon in de Wijk uit te voeren en te organiseren. Voor de eerste jaren hebben Buurts en de gemeente drie speerpunten bepaald waarop binnen de opdracht Gewoon in de Wijk extra inzet wordt gepleegd: mentale gezondheid jongeren, dementievriendelijke stad en geldzorgen en rondkomen. Diversiteit en inclusie De komende jaren wordt actief ingezet op de sociale veiligheid en inclusie van alle Haarlemmers. Diversiteit verrijkt en elke Haarlemmer moet zich volledig geaccepteerd en gewaardeerd kunnen voelen. Veel organisaties in Haarlem zetten zich hier actief voor in.

De Gemeente Haarlem wil dit zo veel mogelijk stimuleren en benutten. Daarom wordt in 2024 actief ingezet op uitbreiding van de betrokken partners en op het verstevigen van de huidige samenwerkingen. Dit is één van de acties uit het Actieplan Haarlem Regenboogstad 2023-2026 (2022/1586146) waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. Daarnaast zijn bewustwording en zichtbaarheid belangrijke onderdelen van het antidiscriminatiebeleid. Zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse Keti-Koti viering en aandacht voor het Koloniaal Verleden, waarbij de link gelegd wordt met het hedendaags racisme. Ook worden de wensen en mogelijkheden voor een slavernijmonument in Haarlem onderzocht. Integraal Zorgakkoord/Gezond en Actief Leven Akkoord Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samen met zorg- en welzijnspartijen wordt hier in 2023 al incidenteel op ingezet en gewerkt aan een regioplan (2023/288292) dat eind 2023 klaar is. Vanaf 2024 wordt hieraan uitvoering gegeven. Hiervoor zijn meerjarig regionale gelden en transformatiegelden beschikbaar. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is in lijn met het IZA opgesteld. Het GALA is Programmabegroting 2024-2028

een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Hiervoor zijn afspraken gemaakt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeenten ontvangen meerjarig middelen vanuit het Rijk om uitvoering te geven aan het (lokale) plan van aanpak. Wijziging abonnementstarief Naar verwachting wordt er landelijk een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle Wmovoorzieningen ingevoerd per 2026. Het kabinet komt nog met een nieuw wetsvoorstel hiervoor. De exacte uitwerking van dit kabinetsvoornemen is nu nog onduidelijk, maar er is al een uitname van middelen opgenomen in de Meicirculaire 2023. Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (aanbesteding en doordecentralisatie) Hoewel de behandeling van de nieuwe Wet Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen opnieuw is uitgesteld, en daarmee de doordecentralisatie van het budget Beschermd Wonen, gaat de Gemeente Haarlem wel al in 2024 samen met de regiogemeenten uitvoering geven aan het Beschermd Wonen. Ook voor Maatschappelijke opvang wil de regio binnen deze beweging meer gaan samenwerken. Het voornemen is om via een ontwikkelagenda in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners toe te groeien naar ondersteuning in de wijk voor deze complexe doelgroep.

In de aanbesteding van de voorzieningen Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, dat parallel aan deze ontwikkeling wordt uitgevoerd, wordt hier rekening mee gehouden. Namelijk door het thema ‘samenwerking’ in de gunningscriteria op te nemen en door het opnemen van een perceel Trajectbegeleiding voor inwoners met een Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang indicatie. Deze begeleiding wordt in ambulante vorm geleverd aan cliënten die zelfstandig wonen en aan cliënten die tijdelijk in een accommodatie van een aanbieder verblijven. Reikwijdte Maatschappelijke opvang Over de voorziening Maatschappelijke Opvang heeft het Rijk in december 2022 haar ambities kenbaar gemaakt met het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Daarin staat de ambitie dat dakloosheid in 2030 is opgelost. Opvangvoorzieningen worden afgebouwd en een versterkte inzet op ondersteuning in de eigen leefomgeving noodzakelijk. Om dit te bereiken worden de aankomende jaren diverse programma’s uitgevoerd, deze zijn beschreven in het Uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel 2023-2027 (2023/0485433). Hierbij zijn het scheiden van wonen en zorg, het inzetten van ondersteuning nabij en de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijke leidende principes. Ook wordt gekeken hoe de toegang tot maatschappelijke opvang beperkt kan worden tot die mensen die er recht op hebben op basis van de Wmo.

Streven is de maatschappelijke opvang kortdurend in te zetten. Uitvoeringsprogramma Housing First Om dakloosheid te verbannen wordt een beweging in gang gezet om dakloosheid preventief te bestrijden. Door het inzetten van Housing First wordt instroom in de Maatschappelijke opvang voorkomen en krijgen dakloze mensen direct een woning toegewezen. Herstel begint bij een woning. Zij krijgen intensieve en integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. In 2023 zijn de voorbereidingen voor de start van de uitvoering van het actieplan vanaf 2024 in volle gang. Het actieplan bevat vier actielijnen. Bijvoorbeeld de bestaande Housing First Praktijk optimaliseren door meer in te zetten op autonomie en regie van de cliënt. Vluchtelingen en statushouders Het kabinet Rutte-IV had met de Spreidingswet het parlement voorgelegd om de opvang van asielzoekers bij wet te regelen. Hiermee zou een eerlijke spreiding van de opvang asielzoekers over het land worden geregeld. Na de val van het kabinet leek dit wetsvoorstel aanvankelijk controversieel verklaard. Inmiddels is duidelijk dat de Tweede kamer de wet toch wil behandelen.

Programmabegroting 2024-2028

De instroom van asielzoekers blijft naar verwachting onverminderd hoog. Haarlem zet om die reden de voorbereidingen voor de realisatie van de opvang van asielzoekers voort in samenwerking met regiogemeenten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. Twee locaties in Haarlem zijn bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangedragen. Ter overbrugging zet Haarlem naar vermogen in op tijdelijke opvang. In 2023 is een motie aangenomen om asielzoekers in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen met activering en/of werk. Zelfs als zij nog niet onder de Wet inburgering vallen. Gemeenten hebben te maken met een oplopende wettelijke taakstelling huisvesting statushouders. Statushouders ontvangen de eerste twaalf maanden na vestiging maatschappelijke begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Indien nodig worden ze daarna overgedragen aan het Wijkteam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft Haarlem een taakstelling van vijfhonderd statushouders in 2024 en zeshonderd in 2025. Vooralsnog lijkt de huisvesting van statushouders binnen de huidige woningvoorraad mogelijk. Daarbij verwacht de Gemeente Haarlem vanaf dit jaar in eerste instantie meer statushouders te huisvesten door nareizigers. Haarlem biedt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne opvang aan oorlogsvluchtelingen.

In 2023 wordt aan circa duizend personen uit Oekraïne opvang geboden, waarvan circa zeshonderd in gemeentelijke opvang accommodaties en circa 400 in de particuliere sector. Deze opvang wordt geboden op grond van de Tijdelijke Beschermingsregeling die door de EU van toepassing is verklaard. De verwachting is dat deze regeling ook voor heel het jaar 2024 van toepassing zal blijven. De kosten van de opvang worden gedeclareerd bij de Rijksoverheid. Huiselijk geweld Bij huiselijk geweld gaat het over alle vormen van geweld in de privésfeer, zoals kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en eer gerelateerd geweld. De actieagenda van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis loopt door tot medio 2024 en het programma zal opgaan in het landelijk uit te rollen programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit programma is nog in ontwikkeling. In de tussentijd worden de professionals van lokale en regionale organisaties geschoold om de veiligheid in gezinnen te organiseren. Onderwijs In het coalitieakkoord is de ambitie geformuleerd om ongelijk te investeren voor gelijke kansen. Samen met de aanbieders van peuteropvang, onderwijs- en jeugdpartners zet Haarlem zich in om ieder kind vanaf jonge leeftijd gelijke kansen in het onderwijs te bieden. De gemeente voert hierover gesprekken met kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en sport.

Ook het onderwijskansenbeleid (2022/154311) en (2019/462550) en de incidentele Haarlemse Programma Onderwijsmiddelen (NPO) (2022/91908) dragen bij aan gelijke kansen en helpen corona-leervertragingen weg te werken. Er is extra aandacht op scholen en in de opvang met veel doelgroepkinderen. Daar wordt gewerkt aan een goede verbinding met jeugdpreventie en het financieel toegankelijk houden voor ouders via het minimabeleid. Haarlem is voorloper in het traject Rijke Schooldag. In 2024 biedt een rijke schooldag een integraal aanbod van educatie, sport, cultuur, welzijn en kinderopvang voor kinderen die dit hard nodig hebben. Een beperkt aantal basisscholen in Haarlem doet mee, vanwege de van rijkswege gestelde criteria. Het personeelstekort in de kinderopvang en het onderwijs zet kansengelijkheid en de mogelijkheid tot ontwikkeling van kinderen onder druk. Ook zijn meer locaties nodig voor kinderopvang, gezien de ambitie van het Rijk om per 2028 gratis kinderopvang aan te bieden. Door de val van het kabinet is het mogelijk dat deze ambitie van het Rijk niet gehaald wordt. Mede vooruitlopend op mogelijke besluitvorming op rijksniveau spant de gemeente zich samen met de partners in om meer voor- en Programmabegroting 2024-2028

vroegschoolse educatie (VVE-) kinderopvangplaatsen te organiseren. De regionale verzuimaanpak, de thuiszittersaanpak en de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare posities (2023/59388) is vanaf 2023 geïntensiveerd. De verbindingen met het gelijkekansenbeleid, passend onderwijs, jeugdpreventie/hulp, de toeleiding naar de arbeidsmarkt en de aanpak van jeugdwerkloosheid en dagbesteding worden versterkt. Tevens wordt in 2024 de regionale uitvoering voorbereid van het door de minister van Onderwijs op te stellen aanvalsplan voortijdig schoolverlaten en wordt gewerkt aan de invoering van het wetsvoorstel Van school naar werk in 2025 in de regio. Onderwijshuisvesting Het in 2023 vastgestelde strategisch huisvestingsplan onderwijs 2023 – 2038 (2023/0009349) staat in het teken van actie: het uitvoeren van geplande projecten. Daarbij zijn er flinke uitdagingen om te voldoen aan alle landelijke en lokale (duurzaamheids)eisen. Dit komt door de krapte op de markt voor materialen en personeel en de voortgang in de ontwikkelzones. De middelen van het Rijk voor het vernieuwen van schoolgebouwen schieten al jaren tekort. Haarlem trekt ook in 2024 met andere gemeenten en de VNG op om dit onder de aandacht van het Rijk te houden. In het schooljaar 20242025 start het Haarlem College met een havo-afdeling. Dat betekent dat het gebouw aangepast moet worden.

Het aantal leerlingen in het primair en voortgezet nieuwkomersonderwijs is sterk toegenomen, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne en de instabiele situatie in de wereld in het algemeen. Geschikte huisvesting vraagt de komende jaren veel aandacht. Afstemming en samenwerking met buurgemeenten wordt in 2024 geïntensiveerd. Het vergroenen van schoolpleinen is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor een leefbare buurt. In de Kadernota 2024 zijn hiervoor middelen gereserveerd. Jeugdpreventie en -hulp Er is een sterke sociale basis voor jeugd in Haarlem. Dat is belegd bij veel partners, waaronder ook Buurts. Met het maken van een wijkprogrammering door Buurts wordt ingezet op meer focus op de specifieke problemen en doelgroepen van een wijk. Samenwerking tussen partners in het voorveld en in de specialistische jeugdhulp moet ervoor zorgen dat er een dekkend aanbod is voor alle jeugd in een wijk. Uit verschillende onderzoeken en uit de gestegen hulpvraag naar geestelijke gezondheidszorg onder jongeren blijkt dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid van onze jongeren. Er wordt extra ingezet op preventieve activiteiten voor jongeren op mentaal gebied, zoals voorlichting door KiKiD op scholen en een inloopspreekuur voor jongeren om op een laagdrempelige manier over hun problemen te praten.

In 2024 zet ook het CJG zich in om de gezondheid van jongeren te verbeteren, met mentale problemen of waarover zorgen zijn vroegtijdig in beeld te krijgen. Onder andere via het actieprogramma Kansrijke Start (kansrijkestartnl.nl). Door middel van een effectieve samenwerking met zorgaanbieders en ketenpartners streeft het CJG naar een snelle doorverwijzing naar passende hulpverlening en kortere wachtlijsten. De gemeenten werken sinds 1 januari 2023 met vier groepen van aanbieders, consortia genoemd, voor de uitvoering van de complexe jeugdhulp. De consortia zijn gecontracteerd voor een periode van negen jaar. Gemeenten, consortia, het onderwijs en andere belangrijke partners werken samen verder aan de transformatie van de jeugdhulp middels een ontwikkelagenda. Deze agenda vormt het gedegen plan voor de ontwikkelingen die de komende jaren met elkaar gezamenlijk aangepakt zullen worden. Hierin worden de strategische keuzes vastgelegd over welke vormen van jeugdhulp gecontinueerd, geïntensiveerd, anders georganiseerd of afgebouwd worden. Omdat niet alles

Programmabegroting 2024-2028

tegelijk kan, wordt er een prioritering vastgelegd op basis van inzicht in de vraag naar jeugdhulp en de ervaringen van de afgelopen jaren. De Hervormingsagenda Jeugd is vastgesteld en bevat een groot pakket aan landelijke afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Dit heeft grote financiële impact en brengt een aantal onzekerheden met zich mee, omdat er nog niet bekend is wat er in wetgeving wordt opgenomen. Sportstimulering De gemeente stimuleert sporten en bewegen, met name door een laagdrempelig sportaanbod te organiseren voor kwetsbare groepen en sportverenigingen te ondersteunen. In 2023 is gestart met de inzet van clubkadercoaches. Zij helpen sportverenigingen een veilig en inclusief sportklimaat te creëren, pedagogische vaardigheden van trainers en coaches te versterken en verbinding te maken met maatschappelijke organisaties in de wijk. In 2024 wordt de inzet van de clubkadercoaches voortgezet en op basis van de ervaringen verdiept of bijgesteld. Vanaf 2024 wordt vanuit het Sportakkoord vooral met maatschappelijke partners ingezet op een veilig sportklimaat, de verbinding tussen sport en onderwijs en de organisatie van laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

De verbinding tussen sport, preventie en gezondheid wordt vanaf 2024 versterkt door de lokale en regionale inzet voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De gemeente gaat in gesprek met verenigingen om het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit te breiden. Waar mogelijk worden accommodaties ook toegankelijk gemaakt voor sporters, begeleiders of toeschouwers met een beperking. Sportaccommodaties De sportaccommodaties in Haarlem zijn kwantitatief en kwalitatief niet overal toereikend. Binnensportverenigingen kunnen niet groeien en minder activiteiten aanbieden dan zij zouden willen. Voor een aantal buitensportverenigingen geldt dit ook. Een (tijdelijke) blaashal wordt gerealiseerd om acute knelpunten in het winterseizoen op te kunnen vangen. De benodigde (vervangings)investeringen voor de huidige sportaccommodaties worden opgenomen in het investeringsplan sport (2022/1672810). Het traject om te komen tot een nieuwe sporthal in Schalkwijk wordt in 2024 voortgezet. Bij de renovatie van de atletiekbaan wordt ingezet op multifunctioneel gebruik van het binnenterrein, waardoor er meer capaciteit voor de buitensport ontstaat. Grootschalige renovatie en/of nieuwbouw is nodig voor de twee Haarlemse binnenzwembaden: het Boerhaavebad en de Planeet.

In 2024 wordt gewerkt aan het opstellen van een definitief Programma van Eisen, schetsontwerpen, een aanbestedingsstrategie en het opstellen van een planning voor beide zwembaden. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de renovatie en verduurzaming van zwembad de Houtvaart. In 2024 wordt dit nader uitgewerkt om tot besluitvorming hierover te komen. Hiernaast wordt in het LIFE project Scale Up: Toekomstbestendige kunstgrasvelden samengewerkt met de gemeente Amsterdam in een nieuwe inkoopmethodiek die innovatie stimuleert. Hierin wordt de markt uitgedaagd om gezamenlijk vorm te geven aan circulaire, biobased, niet vervuilende, klimaatbestendige, energiepositieve oplossingen voor kunstgrasvelden. In 2024 wordt het eerste pilotveld aangelegd in Haarlem. Beweegvriendelijke Omgeving In 2024 wordt uitvoering gegeven aan een sport- en beweegplan in de openbare ruimte. Urban Programmabegroting 2024-2028

sports wordt hiervan onderdeel en zal mede vormgegeven worden op basis van de wensen en behoeften van de doelgroep. De wens is ook om de traditionele sportparken meer open en toegankelijk te maken voor inwoners uit de wijk en andere (urban) sporten. Voor het Nol Houtkamp sportpark (Spaarnepark) wordt dit verder uitgewerkt in een gebiedsvisie. Hierbij wordt sport geïntegreerd in een openbaar groen park met verschillende functies. Naast fysieke plekken realiseren, is ook activatie een belangrijk onderdeel van het beweegvriendelijker maken van Haarlem; het organiseren van activiteiten op openbare sport- en beweegplekken om de stad actief in beweging te krijgen. Werk en Inkomen De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer mensen een baan vinden. Desondanks profiteert een groep kwetsbare mensen niet van de toenemende vraag naar werknemers. De instroom in de bijstand bestaat voornamelijk uit statushouders die gehuisvest worden in Haarlem. Daarom wordt de komende tijd extra ingezet op het aan het werk helpen van deze groep via duale trajecten, het leren van de taal met een vorm van werk of participatie. Daarnaast resteert een groep kwetsbare mensen die langdurig in de bijstand zit. Doel is om het aantal uitkeringsgerechtigden laag te houden en zo mogelijk terug te brengen.

Met de implementatie van Breed Offensief en het regionaal project Verbetering uitvoering banenafspraak is hiermee een start gemaakt. De lijn wordt voortgezet om voor een brede doelgroep ruimhartig de participatie-instrumenten, zoals loonkostensubsidie, jobcoaching en de praktijkroute, in te zetten. Daarmee worden de kansen op betaald werk voor Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. Het Rijk zet in op een fundamentele herziening van de Participatiewet om zoveel mogelijk belemmeringen op betaald werk weg te nemen en de menselijke maat in het oog te houden. De aangekondigde wijzigingen in de Participatiewet (spoor 1) gaan naar verwachting 1 januari 2025 in. Haarlem anticipeert op de wijzigingen door onder andere te kijken naar welke maatregelen al eerder ingezet kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden voor verruiming van de bijverdien- of giftengrens, maar ook het versterken van het vakmanschap. Het participatiebedrijf Spaarne Werkt heeft een belangrijke rol in het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een banenafspraak, een indicatie (nieuw) beschut of voortijdige schoolverlaters. De financiering legt echter - zoals op veel plekken elders in het land - een zware last op het beschikbare participatiebudget van de deelnemende gemeenten.

In 2024 wordt ingezet op het duurzaam herstellen van de balans tussen passend werk voor een kwetsbare doelgroep en een gezonde bedrijfsvoering. De basis hiervoor vormt het onderzoek Duurzame Toekomst Spaarne Werkt dat in de tweede helft van 2023 is afgerond. In de arbeidsmarktregio werkt de Gemeente Haarlem, ook in 2024, samen met regiogemeenten, het UWV, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties aan een goed functionerende en toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt. Vanuit deze samenwerking is de regionale strategische arbeidsmarktagenda 2023-2027 (20231245685) opgesteld, waarbij het streven is om door middel van werk bij te dragen aan brede welvaart. Inclusiviteit, de realisatie van maatschappelijke opgaven en een duurzame arbeidsmarktpositie staan hierin centraal. In het kader van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur wordt het Regionaal Werkcentrum (RWC) in 2024 geopend. Hiermee ontstaat één regionaal loket waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over leren, werken of loopbaan. Achter de voordeuren van het RWC weten de partners elkaar te vinden om kandidaten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het versterken van de arbeidsmarktpositie en de stap van/naar werk of scholing. De komende jaren wordt het RWC verder doorontwikkeld.

De Gemeente Haarlem is in de regionale samenwerking niet alleen een samenwerkingspartner, maar heeft ook een regierol en is kassier van de regionale middelen.

Programmabegroting 2024-2028

Minimabeleid en schulddienstverlening In het coalitieakkoord is het minimabeleid verruimd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm, in de wetenschap dat werken moet lonen en dat werk ook vaak een opstap is om verder te komen in het leven. De effecten van deze verruiming zullen ook in 2024 zichtbaar zijn, in de zin dat de verwachting is dat meer Haarlemmers gebruik gaan maken van de minimaregelingen. In 2024 kan de uitvoering van de minimaregelingen wijkgerichter plaatsvinden, door gebruik te maken van de uitkomsten van het artikel 213a onderzoek naar een toekomstgericht en verruimd minimabeleid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eind 2023 beschikbaar. In 2023 is een verkenning gestart naar de mogelijkheden van digitalisering van de HaarlemPas en naar een verbreding van de doelgroepen die van de pas gebruik kunnen maken. Verkend wordt of de HaarlemPas niet alleen meer voor inwoners met een laag inkomen beschikbaar kan zijn, maar voor alle Haarlemmers. Het verkennend onderzoek zal in 2024 doorlopen. De gemeentelijke zorgpolis voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten wordt vanaf 2024 voortgezet met één zorgverzekeraar. Het jaar 2024 wordt benut om het beoogde strategisch partnerschap met deze verzekeraar verder te ontwikkelen. De gemeente biedt brede ondersteuning bij geldzorgen en (dreigende) schulden en het voorkomen ervan.

Inwoners met geldzorgen en/of schulden krijgen gemakkelijk ondersteuning, waardoor zij snel schuldenzorgvrij zijn. Betalingsachterstanden in de vaste lasten worden vroeg gesignaleerd en verholpen. Mocht blijken dat de schulden problematisch zijn, dan ondersteunt en begeleidt de gemeente inwoners bij het oplossen, beperken en terugbrengen van hun schulden. Haarlemmers worden sneller en efficiënter geholpen bij het oplossen van schulden of geldzorgen, worden ondersteund door de budgetcoaches en krijgen daardoor de kans met een schone lei verder te gaan en schuldenvrij te blijven. Per 1 juli 2023 is de aflossingstermijn van een schuldregeling gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden wegens een wijziging in landelijke wetgeving. Dit betekent dat inwoners sneller perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst. De halvering van de aflossingstermijn zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal aanmeldingen van inwoners met problematische schulden. De Gemeente Haarlem biedt een overgangsregeling voor inwoners die in de periode vanaf het aannemen van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 7 februari tot 1 juli 2023 zijn ingestroomd in de minnelijke schuldregeling. Dit betekent dat Haarlem garant staat voor het voldoen van de restschuld aan schuldeisers wanneer inwoners 18 maanden succesvol hun schulden hebben afgelost.

Ook zij krijgen hiermee sneller perspectief om met een schone lei te beginnen. De effecten van de halvering van de aflossingstermijn en de overgangsregeling worden in 2024 zichtbaar. Gedupeerden Kinderopvangtoeslag Sinds 2021 heeft de gemeente een intensieve taak in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerden Kinderopvangtoeslag hebben gemeld. In Haarlem waren dit rond de vierhonderd ouders, waarbij ongeveer 530 kinderen betrokken waren. Haarlem biedt tot en met 2026 aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, geldzorgen en eventuele schulden, gezondheid en/of opvoeding van de kinderen. Deze hulp wordt geboden aan de gedupeerde ouders, hun (ex)toeslagpartners en hun kinderen, ook als zij inmiddels volwassen zijn.

Programmabegroting 2024-2028

Doelenboom Programma 1 ‘Maatschappelijke participatie’ Beleidsveld

1.1 Onderwijs

Doel

Effectindicator % leerlingen dat voortijdig het VO- en MBO-onderwijs verlaat (BZK)

1101 Onderwijsbeleid (€ 4.768)

Aantal leerplichtigen dat niet op school staat ingeschreven (BZK)

Uitvoeren ‘Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval’

1102 Leerplicht regionaal (€ 1.063)

% projecten dat gestart is conform het jaartal dat in het SHO is opgenomen

Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen

1103 Onderwijshuisvesting (€ 15.722)

Aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is (BZK)

Voldoende onderwijsvoorzieningen

% niet wekelijkse sportende inwoners t.o.v. totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (BZK)

1.2 Sport

% kinderen (4 – 11) dat lid is van een sportvereniging % volwassenen (19 – 64) dat voldoende beweegt

Het oordeel van Haarlemmers over gemeentelijke sportaccommodaties

Haarlemmers doen mee in de samenleving

% inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen

Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen

% volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren

Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad

% Haarlemmers dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren % Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt % mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn % Haarlemmers dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben

Prestatie-indicator % kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met voorschoolse educatieprogramma % jongeren dat school voortijdig verlaat Aantal stage- en leerwerkplekken Aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen Aantal deelnemers van 4 -18 jaar aan sportactiviteiten

Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma’s, ook voor kwetsbare groepen

1201 Sportbeleid (€ 12.121)

Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties

1202 Sportaccommodaties (€ 4.236)

% goed onderhouden sportaccommodaties

Stimuleren van bewegen en sporten in de openbare ruimte

1201 Sportbeleid (€ 12.121)

% Haarlemmers dat vindt dat er voldoende gratis buitensport mogelijkheden zijn

1302 Sociale basis (€ 21.832)

Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen Gewoon in de Wijk

1303 Sociaal wijkteams (€ 9.329)

Aantal unieke inwoners binnen ‘Gewoon in de Wijk’ dat ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten

1302 Sociale basis (€ 21.832)

Aantal deelnemers dat een diploma/ certificaat heeft behaald bij formele educatie

1302 Sociale basis (€ 21.832)

Aantal gematchte vrijwilligers binnen Gewoon in de Wijk

1303 Sociaal wijkteams (€ 9.329)

Aantal nieuw gestarte initiatieven met facilitering binnen Gewoon in de Wijk

Aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners van 18+ aan sportactiviteiten

% ouderen (65+) dat voldoende beweegt Haarlemmers zijn tevreden over sportvoorzieningen

1.3 Sociale basis

Product

Uitvoeren onderwijskansenbeleid

Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang

Meer Haarlemmers sporten of bewegen

Prestatie

Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van voldoende sociale contacten Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen

Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. 1) vrijwillige inzet, 2) mantelzorgers en 3) realisatie van initiatieven

% Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege 1) lichamelijke of 2) psychische gezondheidsredenen

Zorg voor 1) voldoende ondersteuning lichamelijk of 2) psychisch functioneren

1302 Sociale basis (€ 21.832)

Aantal inwoners met ondersteuning 1) psychisch of 2) lichamelijk functioneren

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het omgaan met instanties.

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. omgang met instanties

1303 Sociaal wijkteams (€ 9.329)

Aantal inwoners met ondersteuning omgang met instanties

Haarlemmers ervaren een goede gezondheid

% Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. ervaren gezondheid

1301 Publieke gezondheid (€ 5.148)

Haarlemmers voelen zich verbonden

% Haarlemmers dat aangeeft dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig met elkaar omgaan

Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. inclusie

1302 Sociale basis (€ 21.832)

% Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan

Versterken zelfredzaamheid ouders door voorlichting en ondersteuning CJG

Haarlemmers worden niet belemmerd in functioneren

Versterken preventieve ondersteuning ouders

1303 Sociaal wijkteams (€ 9.329)

Aantal inwoners met ondersteuning lichamelijke en geestelijke gezondheid

1303 Sociaal wijkteams (€ 9.329) 1304 CJG (€ 10.274)

Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door CJG % Haarlemmers dat het CJG kent

Programma 1 Maatschappelijke participatie Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs, Sport, Ouderen Jeugd, Onderwijs, Sport en Maatschappelijke Ondersteuning

Programmadoelstelling (missie) De gemeente stimuleert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van Haarlemmers. Het is van belang dat inwoners, waar mogelijk, regie voeren over hun eigen leven, meedoen in de maatschappij en voelen dat zij erbij horen. Daarvoor zijn goede algemeen toegankelijke voorzieningen nodig, vooral op het gebied van welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. Aan de inwoners die daar behoefte aan hebben, biedt de gemeente advies en ondersteuning. De gemeente draagt op deze manier bij aan de mate waarin elke Haarlemmer, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen en wil zo de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen.

Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk (2022/53240) Samen Gezond in Kennemerland 2021-2028 (2021/0212250) Nota Mantelzorg(er) in Balans (2019/144253) Transformatieprogramma Sociaal Domein 2018-2020 (2018/432318) Actieplan Haarlem Regenboogstad 2023-2026 (2022/1586146) Kansrijke start (2022/78214) Integraal Uitvoeringsplan Sportaccommodaties 2018 t/m 2028 Sport aan zet (2018/15838) Toekomstig extra areaal buiten- en binnensportaccommodaties (2017/227826) Stand van zaken Investeringsagenda binnensport 2019-2022 (2019/237490) Agenda voor de Sport 2020+ (2020/915663) Beleidsnota Onderwijskansenbeleid Haarlem (2018/91353) Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval 2019 t/m 2022 RMC regio 'West Kennemerland' (2018/871454) Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (2019/842178) Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2023 – 2038 (2023/9349) Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272) Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/228846) Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327593) Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp (2021/46902) Opinienota Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 (2021/39654) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020/048818)

Programmabegroting 2024-2028

Beleidsvelden Beleidsveld 11 Onderwijs Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 11

Onderwijs

Doel

Meer kansen creëren voor de jeugd in het onderwijs en de peuteropvang

Effect Voortĳdig schoolverlaters: het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil indicator zeggen zonder startkwalificatie, het vo- en mbo-onderwijs verlaat (Ingrado t/m 2016 en Verzuimloket Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2018)(BZK). Het voorlopige percentage van het schooljaar 2021-2022 is gepubliceerd. Vanwege de gevolgen van corona in de schooljaren 2020-2022 zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar R/S

5,0%

2,0%

2,4%

2,0%

2,1%

1,9%

1,7%

(2008)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Effect Relatief verzuim: het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, indicator maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (Ingrado, t/m 2017 en Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2018) (BZK). Vanwege corona in de schooljaren 2020-2022 zijn de cijfers niet goed vergelijkbaar R/S

(2014)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Effect Absoluut verzuim: het aantal leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar die indicator vallen onder de kwalificatieplicht, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 leerlingen (Ingrado, t/m 2017 en Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW, 2018) (BZK) R/S

0,4

1,5

1,2

1,8

1,2

0,7

(2014)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie De gemeente maakt gelijke kansen voor de jeugd in het onderwijs mogelijk zoals beschreven in het vastgestelde onderwijskansenbeleid (2018/695279). Dit gebeurt in samenwerking met partners in de stad, zoals peuteropvang met een voorschools educatieprogramma, (passend) onderwijs met een vroegschools educatieprogramma, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Prestatie Het percentage kinderen dat deelneemt aan peuteropvang met een voorschoolse educatieprogramma als indicator percentage van de totale geïndiceerde groep VE- kinderen (totaal absoluut aantal: 674 in 2022). In verband met een wijziging in rijksbeleid per 2020 is de definitie van de doelgroep veranderd, waardoor het percentage doelgroepkinderen verlaagd is (Beleidsnota Onderwijskansenbeleid Haarlem; 2018/91353)(Toeleidingsmonitor Dimensional Insight) R/S

80%

85%

75%

64%

72%

70%

75%

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) Prestatie In opdracht van het bestuur van de gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten zorgt het RBL Leerplein ook voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten door jongeren tot en met 23 jaar, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval 2019 t/m 2022 RMC regio 'West Kennemerland' (2018/871454). Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken schoolbesturen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, re-integratie- en dagbestedingspartners in Haarlem en de regio

Programmabegroting 2024-2028

Prestatie Het percentage jongeren tot 23 jaar dat voortijdig school heeft verlaten, onderverdeeld naar vooropleiding indicator (vmbo, vmbo-t, havo, vwo), vavo en mbo niveaus 1 t/m 4 als percentage van het totaal aantal VSV jongeren van 12 tot 23 jaar (Gemeentelijke registratie CAReL). R/S

103

vavo

mbo

436

498

380

370

Totaal

529

616

500

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

18%

17,20% 17,70% 16,80% 16,80% 16,80%

vavo

6,10%

mbo

76%

76,80% 77,10% 77,90% 77,90% 77,90%

5,20%

5,30%

Prestatie Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt indicator (Gemeentelijke registratie CAReL). Het aantal stage- en leerwerkplekken is door corona in 2020 en 2021 sterk gedaald R/S

Doel

110

115

113

115

(2012)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Voldoende goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen

Effect Het percentage projecten dat gestart is conform het jaartal dat in het Strategisch Huisvestingsplan 2019-2022 indicator (SHO) (2019/842178) en SHO 2023-2038 (2023/9349), opgenomen is R/S

70%

75%

80%

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie De gemeente zorgt in samenwerking met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs voor uitbreiding en (ver) nieuwbouw van schoolgebouwen, zoals beschreven in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 (2019/842178) en SHO 2023-2038 (2023/9349) Prestatie Het aantal gestarte (ver)nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten schoolgebouwen (Jaarlijks indicator Onderwijshuisvestingsplan (2019/842178) (Gemeentelijke registratie). R/S

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Beleidsveld 12 Sport Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 12

Sport

Doel

Meer Haarlemmers sporten of bewegen

Effect Percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder (GGD indicator Gezondheidsmeter, CBS en RIVM, vierjaarlijks) (BZK) R/S

40%

43%

42%

(2012)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Effect Het percentage kinderen van 4 - 11 jaar dat lid is van een sportvereniging (GGD Gezondheidsmeter, vierjaarlijks) indicator R/S

79%

85%

82%

85%

(2014)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Programmabegroting 2024-2028

Effect Het percentage volwassenen (19-64 jaar) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking indicator met CBS en RIVM). Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen R/S

63%

64%

65%

66,0%

(2016)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Effect Het percentage ouderen (65+) dat voldoende beweegt (GGD Gezondheidsmeter in samenwerking met CBS en indicator RIVM). Beweegrichtlijn is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen R/S

37%

46%

47%

48%

(2016)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie De gemeente voert sport- en beweegprogramma's uit en gebruikt de kracht van sport voor kwetsbare groepen binnen het sociaal domein, zoals genoemd in de nota Agenda voor de Sport 2020+ (2020/915663). Dit gebeurt in samenwerking met sportverenigingen, jongerenwerk, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en SportSupport die namens de gemeente breedtesportactiviteiten organiseren Prestatie Het aantal deelnames van 4 – 18 jaar aan door de gemeente aangeboden sportactiviteiten (SportSupport) indicator R/S

3.316

4.072

5.322

3.700

5.000

5.250

5.500

5.750

6.000

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Het aantal deelnames van (kwetsbare) inwoners ouder dan 18 jaar aan door de gemeente aangeboden indicator sportactiviteiten (SportSupport) R/S

Doel

410

343

411

472

680

400

600

625

650

675

700

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Haarlemmers zijn tevreden over sportvoorzieningen

Effect Oordeel Haarlemmers over gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, sporthallen, zwembaden en indicator gymzalen in Haarlem (rapportcijfer) (Inwonerspeiling) R/S

7,5

7,7

7,8

7,6

7,4

˃7,6

(2015

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie De gemeente zorgt voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties, zoals beschreven in het Integraal Uitvoeringsplan Sportaccommodaties 2018 t/m 2028 Sport aan zet (2018/15838), in de nota Toekomstig extra areaal buiten- en binnensportaccommodaties (2017/227826) en de Stand van zaken Investeringsagenda binnensport 2019-2022 (2019/237490). Dit gebeurt in samenwerking met sportverenigingen en SRO die namens de gemeente de sportaccommodaties beheert en onderhoudt Prestatie Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties (Registratie SRO) indicator R/S

93%

95%

94%

95%

(2014)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Stimuleren van bewegen en sporten in de openbare ruimte Prestatie Het percentage Haarlemmers dat vindt dat er in hun omgeving voldoende gratis/vrij toegankelijke indicator voorzieningen zijn om buiten te sporten (Inwonerspeiling) R/S

Programmabegroting 2024-2028

60%

63%

64%

65%

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Beleidsveld 13 Sociale Basis Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? BV 13

Sociale basis

Doel

Haarlemmers doen mee in de samenleving

Effect Percentage inwoners dat niet voldoende contacten heeft of meer contacten zou willen (inwonerspeiling) indicator R/S

29%

31%

29%

42%

38%

26%

<25%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. het hebben van voldoende sociale contacten Prestatie Aantal unieke deelnemers Waardevol Werk binnen Gewoon in de Wijk indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Prestatie Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan de ontwikkeling van het arbeidsvermogen Prestatie Aantal unieke inwoners binnen ‘Gewoon in de Wijk’ dat ondersteund wordt op het gebied van sociale contacten indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Doel

Meer kansen in het onderwijs voor volwassenen

Effect Percentage volwassenen dat formele educatie volgt om de eigen taalvaardigheid te verbeteren. Het percentage indicator van 2022 betreft een nulmeting R/S

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Uitvoeren beleid taalonderwijs aan volwassenen Prestatie Aantal deelnemers dat een diploma/ certificaat heeft behaald bij formele educatie. Het percentage van 2022 indicator betreft een nulmeting R/S

Doel

303

310

320

330

340

350

360

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad

Effect Percentage Haarlemmers dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren indicator (inwonerspeiling) R/S

38%

43%

41%

45%

>40%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Effect Percentage Haarlemmers dat vrijwillige inzet pleegt (inwonerspeiling) indicator R/S

48%

49%

50%

43%

44%

>50%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Programmabegroting 2024-2028

Effect Percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn (inwonerspeiling) indicator R/S

16%

14%

12%

13%

21%

<12%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft een duurzaam sociaal netwerk te hebben (inwonerspeiling) indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Prestatie Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning t.b.v. 1) vrijwillige inzet, 2) mantelzorgers en 3) realisatie van initiatieven Prestatie Aantal gematchte vrijwilligers door Gewoon in de Wijk indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Prestatie Aantal nieuw gestarte bewonersinitiatieven met facilitering binnen Gewoon in de Wijk indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Doel

Haarlemmers worden niet belemmerd in functioneren

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft zich beperkt te voelen vanwege (1) lichamelijke of (2) psychische indicator gezondheidsredenen (inwonerspeiling) R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden in het omgaan met instanties indicator (inwonerspeiling) R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Prestatie Zorg voor voldoende ondersteuning (1) lichamelijk of (2) psychisch functioneren Prestatie Aantal inwoners met ondersteuning 1) psychisch of 2) lichamelijk functioneren indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Prestatie Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. omgang met instanties

Programmabegroting 2024-2028

Prestatie Aantal inwoners met ondersteuning omgang t.b.v. met instanties indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Doel

Haarlemmers ervaren een goede gezondheid

Effect Percentage Haarlemmers dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt (inwonerspeiling) indicator R/S

75%

72%

74%

73%

74%

73%

>74%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. ervaren gezondheid Prestatie Aantal inwoners met ondersteuning lichamelijke en geestelijke gezondheid indicator R/S

nnb*

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

*nulmeting vindt plaats in 2023 Doel

Haarlemmers voelen zich verbonden

Effect Percentage Haarlemmers dat aangeeft dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig met elkaar indicator omgaan (inwonerspeiling) R/S

41%

51%

44%

>45%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. inclusie

Doel

Versterken preventieve ondersteuning ouders

Effect Percentage Haarlemse gezinnen dat zelfstandig verder kan (registratie CJG Kennemerland). indicator R/S

82%

85%

96%

83%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Versterken zelfredzaamheid ouders door voorlichting en ondersteuning CJG Prestatie Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG. Vanaf 2022 vindt deze registratie plaats indicator via gebruik van een Vinkapp bij enkele advies- en informatievragen. Hierdoor is de registratie van het bereik van CJG per 2022 aanzienljk vergroot. R/S

2.354

2.673

1.579

7.059

>7.059

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Prestatie Percentage Haarlemmers dat het CJG kent (Inwonerspeiling). indicator R/S

28%

31%%

30%

32%

33%

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(2022)

(2023)

(2024)

(2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Programmabegroting 2024-2028

Financiën 1 Maatschappelijke participatie Progr. Bel. veld

Maatschappelijke participatie

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 na wijz.

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten (exclusief reserves) 11

Onderwijs

27.921

28.025

31.573

30.635

28.880

28.979

29.391

Sport

14.096

15.425

17.988

18.053

18.526

18.016

18.493

Sociale Basis

33.541

47.755

48.402

47.418

47.176

46.383

46.364

Totaal lasten

75.558

91.205

97.964

96.106

94.582

93.378

94.248

-11.477

-9.934

-10.020

-9.546

-8.562

-8.629

-8.360

Baten (exclusief reserves) 11

Onderwijs

Sport

-105

-22

-1.631

-1.555

Sociale Basis

-550

-548

-1.818

-1.531

-1.293

Totaal baten

-12.132

-10.504

-13.470

-12.708

-11.410

-11.477

-11.209

tableCell1

Saldo (exclusief reserves) 11

Onderwijs

16.443

18.091

21.553

21.089

20.318

20.350

21.031

Sport

13.991

15.403

16.357

16.422

16.971

16.461

16.938

Sociale Basis

32.991

47.207

46.584

45.887

45.883

45.090

45.071

Totaal saldo

63.426

80.701

84.494

83.398

83.172

81.901

83.040

Toevoegingen aan reserves

tableCell13Onttrekkingen aan reserves

-719

-1.114

-170

-50

62.757

79.637

84.374

83.398

83.172

81.901

83.040

Lasten

Baten

Saldo

Bijgestelde begroting 2023 (exclusief reservemutaties)

28.025

-9.934

18.091

Begroting 2024 (exclusief reservemutaties)

31.573

-10.020

21.553

Verschil

3.548

-86

3.462

tableCell4

tableCell19

Totaal saldo incl. reserves

Analyse saldo beleidsveld 11 Onderwijs 11

Onderwijs

Programmabegroting 2024-2028

1.1 Onderwijs

bedrag

v/n

3.548

745

Coalitieakkoord 12. Toevoegen HAVO bij Haarlem college

1.000

Voortgangsrapportage 2023 / Kadernota 2024 Bijstelling budget huur onderwijshuisvesting Vergroenen schoolpleinen

1.180 500

n n

Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2023 Indexatie Kadernota 2024

-443 417

v n

-103 251

v n

168 -139

n v

-28

bedrag

v/n

De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2024 nagenoeg gelijk.

-86

Diverse verschillen < € 100.000.

-86

Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 3,5 miljoen hoger dan in 2023. Meerjarenraming 2023-2027 In de vorige meerjarenraming werd al met hogere lasten gerekend Begroting 2023 Aanvulling

Begroting 2024 Tijdelijke formatie taalhuiscoördinator Geactualiseerde kostenverdeling begroting 2024 Jaarlijkse bijstelling begroting Gemeenschappelijke regeling leerplicht Geactualiseerde kapitaallasten begroting 2024 Diverse verschillen < € 100.000.

1.1 Onderwijs Toelichting baten

Analyse saldo beleidsveld 12 Sport 12

Sport

Lasten

Baten

Saldo

Bijgestelde begroting 2023 (exclusief reservemutaties)

15.425

-22

15.403

Begroting 2024 (exclusief reservemutaties)

17.988

-1.631

16.357

Verschil

2.564

-1.610

954

Programmabegroting 2024-2028

1.2 Sport

bedrag

v/n

2.564

234

250

n n

Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 2,6 miljoen hoger dan in 2023. Meerjarenraming 2023-2027 In de vorige meerjarenraming werd al met hogere lasten gerekend Begroting 2023 Aanvulling Coalitieakkoord 08. Continueren verruimen Jeugdsport en cultuurfonds Aanvullende voorstellen Begroting I. Indexatie huren

117

Voortgangsrapportage 2023 / Kadernota 2024 Uitvoering aanbeveling uit 213a onderzoek 'benchmark overhead' Eenmalig investeren in verduurzaming sportaccommodaties

-115 250

Desinvesteringen: Het vervroegd vervangen van sporttechnische onderlagen en toplagen Indexatie Kadernota 2024 Incidentele bestedingsvoorstellen sport

552 499 240

v n n n n

Begroting 2024 Overzetten coalitiegelden van programma 1 naar programma 3 Budgetneutrale bijstelling voor GALA middelen

-250 859

Geactualiseerde kapitaallasten begroting 2024

-111

n v

bedrag

v/n

-1.610

-859 -750

v v

-1

Diverse verschillen < € 100.000.

1.2 Sport

Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2024 € 1,6 miljoen hoger dan in 2023 Begroting 2024 Budgetneutrale bijstelling voor GALA middelen Meicirculaire 2023 Diverse verschillen < € 100.000.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13384280/1