2 Bijlage 1 Prestatieplan CJG Kennemerland 2024

2. Implementatie PGB 2.0 Het CJG volgt de kennis en ontwikkelingen met betrekking tot PGB en brengt indien nodig wijzigingen aan in het bestaande proces. We wachten op de vervanging van het systeem PGB 1.0 voor de nieuwe versie PGB 2.0. De aansluiting op het nieuwe systeem wordt landelijk gefaseerd uitgerold. Wanneer onze regio aan de beurt is, verwachten we een bijdrage te leveren aan de implementatie van het werken met PGB 2.0. We hebben begrepen dat de regio's Zuid-Kennemerland en de IJmond op hetzelfde moment aan de beurt zullen zijn in de planning. We horen 6 maanden van tevoren

wanneer onze regio aan de beurt is. Aangezien het project nog niet gedefinieerd is, is de inspanning van het CJG nog niet bekend. Wij verwachten dat onze projectmedewerker data, medewerkers van onze teams Administratie en Passende Hulp een bijdrage moeten leveren aan deze implementatie. Deze inzet hebben wij niet voorzien in dit plan.

We zien toe op de uitgaven en monitoren de kwaliteit van de inzet van het PGB. We volgen met ouders de stappen die in de Jeugdwet en de gemeentelijke verordeningen staan om tot een zorgvuldige afweging te komen. We spreken ouders en eventueel de kinderen altijd bij de aanvraag van het PGB en waar noodzakelijk bij verlengingen. Ouders leveren evaluatieverslagen aan van zorgverleners zodat we kunnen monitoren of de doelen bereikt zijn. Over het hele proces wordt helder met ouders gecommuniceerd, vanaf het stellen van zorgvraag, het beoordelen van PGBvaardigheden tot het delen van het besluit en afweging. Het CJG volgt de ontwikkelingen rondom het signaleren van zorgfraude en we houden ons kennisniveau op peil. We signaleren, verzamelen en bespreken afwijkende signalen intern en met betreffende organisaties. Er is contact met het zorgfraude team van de gemeente Haarlem.

Prestatieplan 2024

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 22 | 23

5. FINANCIËN Indexatie Wij zijn in dit prestatieplan uitgegaan van een gewogen gemiddelde indexatie van 7,4% onder andere vanwege een verwachte loonstijging van de CAO Jeugdzorg van 2024. Gemeenten hebben bij ons aangegeven dat zij op dit moment een lager indexering percentage hanteren. Op het moment dat er een lager percentage gehanteerd wordt bij de subsidiebeschikking, dan heeft dit gevolgen voor onze begroting. Wij zullen minder personeel kunnen inzetten. Dit leidt tot een toename van de werkdruk waardoor we in mindere mate toekomen aan het preventief aanbod (zoals inzet in het onderwijs) of de wachtlijst moeten laten oplopen. Als hier duidelijkheid over is, zullen wij in overleg met de gemeenten keuzes hierin moeten maken.

Begroting Bij het opstellen van de begroting hebben wij als basis de prestaties en subsidie uit 2023 gehanteerd. De indexatie is gebaseerd op een inschatting van de stijging van de loonkosten op basis van afspraken in aanpalende sectoren. De huidige CAO loopt tot 1 januari 2024. Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging van de premies en een prijsstijging op de materiële kosten.

Ook dit jaar is in de begroting opgesteld op basis van de verdeelsleutel waarmee we vanaf 2020 werken. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het aandeel van de subsidie per opdrachtgever ten opzichte van de totale begroting. Het toepassen van de verdeelsleutelsystematiek leidt tot vereenvoudiging van onze administratie en daarmee het terugdringen van administratieve lasten en duidelijkheid naar de opdrachtgevers.

Onze personeelskosten zijn verdeeld in directe en indirecte kosten. Het CJG streeft er naar zoveel mogelijk medewerkers in te zetten voor het direct uitvoerend werk. Ten opzichte van 2023 is onze formatie uitgebreid met de inzet van coaches. De functie manager Kwaliteit en Innovatie is vervallen: deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de managers. Formatie voor deze functie is om die reden uitgebreid.

De huisvestingskosten zijn de kosten van het hoofdkantoor en de decentrale locaties, inclusief schoonmaakkosten, verwachte hogere energiekosten, kantoorbenodigdheden enzovoort. Onze afschrijvingskosten betreffen meubilair, airco, laptops en computers. De automatiseringskosten betreffen onder andere kosten voor onze SaaS applicaties, licenties, dashboards en netwerkverbindingen. De doorbelastingen zijn kosten voor ondersteunende diensten, zoals financiën (debiteuren, crediteuren, opstellen jaarrekening enzovoort), HR, vastgoed en facilitaire ondersteuning. Dit is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en wordt gecontroleerd door de accountant.

De begroting/subsidieaanvraag hebben we opgenomen in de bijlage per gemeente.

Prestatieplan 2024

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 23 | 23