2 Bijlage 1 Prestatieplan 2026 CJG Kennemerland

Naast het versterken van de samenwerking met de sociaal wijkteams in voorbereiding op en uitwerking van de beoogde rol en positie van lokale teams binnen het Toekomstscenario, blijft het CJG aandacht besteden aan het versterken van de samenwerking met andere organisaties in de keten. Hieronder worden enkele samenwerkingen uitgelicht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2026

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 20 | 24

Veilig Thuis De intensieve samenwerking met Veilig Thuis (VT) blijft het CJG voortzetten. Het CJG vervolgt de inzet in de dienst Voorwaarden en Vervolg voor alle teams. Dit houdt in dat de CJG-coaches al direct bij start van de zogenaamde dienst Voorwaarden en Vervolg van VT aansluiten en actief participeren in de gesprekken met gezinnen. De verwachting is dat de gezinnen hierdoor minder vaak hun verhaal hoeven doen, informatie behouden blijft en dat ouders door de continuering van de hulpverlening, ook meer gemotiveerd blijven om de situatie voor zichzelf en de kinderen te verbeteren. In casuïstiek waar zowel voor kinderen als ouders ondersteuning nodig is, werkt het CJG samen met het sociaal wijkteam. Het CJG onderzoekt met gemeenten, Blijf en VT hoe we in veiligheidscasuïstiek de top-3 methodiek gezamenlijk in kunnen zetten. Eenmaal per week vindt de overdrachtstafel plaats waarbij Veilig Thuis casuïstiek overdraagt aan het CJG of de sociaal wijkteams. Hieraan neemt namens het CJG een medewerker van het Informatie en Advies team en een gedragswetenschapper deel. Er wordt besproken welke organisatie het beste aansluit bij de ondersteuning die het betreffende gezin nodig heeft. Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen Het CJG continueert de inzet van samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Gecertificeerde Instellingen (GI).

Samen met Blijf ambulant, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Het CJG werkt samen met twee locaties voor Maatschappelijke Opvang: Velserpoort in HaarlemNoord en MO in Haarlemmermeer. Op deze locaties verblijven dakloze gezinnen met kinderen tijdelijk tot er een geschikte uitstroomplek gevonden is. In het centrum van Haarlem bevindt zich de vrouwenopvang Blijf Groep Haarlem voor de hele regio. Binnen het project Blijf Veilig Na de Opvang (BVNO) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Blijfgroep, sociaal wijkteams en het CJG. Het CJG wordt betrokken bij gezinnen/vrouwen met kinderen (uit de regio). Het CJG zet met Blijf ambulant in op het uitwisselen van kennis en expertise en het maken van samenwerkingsafspraken. Werkwijze bij complexe scheidingen en uniform hulpaanbod Het CJG werkt samen met de rechtbank Noord-Holland (Alkmaar en Haarlem) rondom de inzet van hulp bij complexe scheidingen. Op verwijzing van de rechtbank gaat het CJG met ouders in gesprek en verwijst op basis van het gesprek en de door de rechter aangegeven doelen naar passend aanbod. Door samenwerking tussen de betrokken partners, het opleggen van een voorwaardelijk raadsonderzoek bij de eerste zitting en strakke termijnen wordt een versnelling in het proces beoogd. Het doel hiervan is ouders en/of kinderen snel de juiste hulp te bieden om erger te voorkomen.

Dit proces loopt nog niet altijd zoals verwacht door wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders, het geringe aanbod begeleide omgang en informatie die soms ontbreekt. Het CJG kijkt er naar uit dat nieuwe initiatieven in de regio bijdragen leveren aan het doorbreken van deze knellende problematiek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2026

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 21 | 24

4. FINANCIËN 4.1 Toelichting op de begroting Indexatie In dit prestatieplan en de bijbehorende begroting voor 2026 is het CJG uitgegaan van een gewogen gemiddelde indexatie van 5,11%, op basis van de prijsindexcijfers voor materiële kosten en personeelskosten die gepubliceerd worden door de NZa6. Bij het opstellen van de begroting heeft het CJG als basis de prestaties en subsidieaanvragen uit 2025 gehanteerd, aangevuld met deze indexatie en de bijkomende kosten ten behoeve van de verzelfstandiging. CJG Heemstede In 2025 heeft Gemeente Heemstede aangegeven hun CJG onder te willen brengen bij CJG Kennemerland, zoals voor de inzet van POH-jeugd al het geval was. Op het moment van schrijven is de startdatum van deze verdere samenwerking nog niet definitief bekend. In de begroting is hiervoor 1 maart 2026 aangehouden, met uitzondering van de inzet van POH-jeugd die het gehele jaar plaatsvindt. Verzelfstandiging Per 1 januari 2026 gaan JGZ en CJG Kennemerland verder onder Stichting Jeugd Kennemerland, waarmee Viva! Zorggroep niet langer de aandeelhouder is. Zoals in 2025 met gemeenten is overlegd, brengt deze verzelfstandiging aanvullende kosten met zich mee. Enerzijds wegens schaalverlies, anderzijds vanwege de oprichting van bijvoorbeeld de OR en Raad van Toezicht. De aanvullende kosten voor de verzelfstandiging à €279.730 zijn in de begroting 2026 eenmalig apart weergegeven.

Deze kosten worden door CJG en JGZ met respectievelijk 60% en 40% verdeeld, naar rato van de jaaromzet. Viva! Zorggroep verzorgt in 2026 nog een deel van de ondersteunende diensten, deze zullen stapsgewijs en uiterlijk eind 2026 volledig zelfstandig door CJG worden ingericht of elders uitbesteed. In 2026 zal zichtbaar worden gemaakt welke structurele overheadkosten noodzakelijk zijn voor een robuuste bedrijfsvoering, waarbij het uitgangspunt om de beschikbare middelen zoveel als mogelijk in te zetten in de uitvoering onveranderd blijft. CORV Gemeenten hebben CJG opnieuw verzocht om haar regionale rol omtrent CORV te blijven vervullen. CORV, de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening, zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en partijen uit het gemeentelijk domein. Landelijk is afgesproken dat justitiële informatie snel, eenduidig en veilig tussen de verschillende partijen moet kunnen worden uitgewisseld. Meer concreet kunnen gemeenten via CORV een verzoek tot onderzoek voor het nemen van kinderbeschermingsmaatregelen bij de Raad voor de Kinderbescherming indienen. In de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond speelt de Beschermingstafel (BT) een centrale rol in de toegang tot de RvdK. In de begroting zijn de hieraan verbonden systeemkosten opgenomen (Gembox).

Verdeelsleutel Ook dit jaar is de begroting opgesteld op basis van de verdeelsleutel waarmee vanaf 2020 wordt gewerkt. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het aandeel van de subsidie per opdrachtgever ten opzichte van de totale begroting. Het toepassen van de verdeelsleutelsystematiek leidt tot vereenvoudiging van de administratie en daarmee het terugdringen van administratieve lasten en duidelijkheid naar de opdrachtgevers. De verdeelsleutel is aangepast op de toevoeging van CJG Heemstede.

6

https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2026

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 22 | 24

Huisvesting De huisvestingskosten zijn de kosten van het hoofdkantoor en de decentrale locaties, inclusief schoonmaakkosten, verwachte hogere energiekosten, kantoorbenodigdheden enzovoort. De afschrijvingskosten betreffen meubilair, airco, laptops en computers. ICT De automatiseringskosten betreffen onder andere kosten voor applicaties, licenties, dashboards en netwerkverbindingen. Net als veel andere organisaties wordt het CJG geconfronteerd met een onvermijdelijke stijging van periodieke ICT-kosten. Doorbelasting De doorbelastingen betreffen voornamelijk kosten voor ondersteunende diensten en personeel in dienst van JGZ, die ook voor CJG van toepassing zijn. Deze kosten worden door CJG en JGZ met respectievelijk 60% en 40% verdeeld, naar rato van de jaaromzet. Financiële reserve Voor een gezonde bedrijfsvoering en risicobeheersing is, mede gelet op de hoge vaste lasten in de vorm van personeelskosten, een beperkte financiële reserve noodzakelijk. Het CJG heeft 2022 en 2023 afgesloten met een negatief resultaat wegens onvoorzien hoge (ICT)transitiekosten. Om de continuïteit van de toekomstige organisatie te kunnen blijven waarborgen spant het CJG zich in om de (beperkte) continuïteitsreserve van de organisatie te herstellen. In 2024 en 2025 is gestuurd op een (beperkt) positief resultaat.

De ingediende begroting en subsidieaanvragen voor 2026 gaan uit van een neutraal resultaat. Continuïteit en uniformiteit van dienstverlening binnen de regio In 2025 heeft één gemeente minder beschikt dan de gevraagde subsidie, andere gemeenten hebben direct volledig beschikt of een initieel tekort in de loop van het jaar gerepareerd. Dit heeft als gevolg dat er scheefgroei ontstaat in het aanbod tussen gemeenten in de regio. Ook zorgt dit voor een onevenredige bijdrage tussen gemeenten in het kader van de eerdergenoemde verdeelsleutel. Door de gevraagde- in plaats van de beschikte subsidie in 2025 als basis te nemen voor de aanvraag voor 2026, poogt het CJG dit verschil met ingang van 2026 te herstellen. Ook het besluit om voor CJG een regionale, gelijke indexering voor alle gemeenten toe te passen, is hiervoor een stap in de goede richting. In de subsidieaanvraag 2026 is voor de IJmondgemeenten niet langer een aparte aanvraag opgenomen voor preventieve inzet op scholen, dit is onderdeel van de reguliere dienstverlening en subsidie, net als in regio Zuid-Kennemerland. 4.2 Beschikkingen Het verdient vermelding dat indien de financieringsaanvraag niet in volledigheid wordt gehonoreerd, dit noodzakelijkerwijs leidt tot een reductie van inzet van coaches voor de betreffende gemeente, en een mindering van de dienstverlening zoals beschreven in dit prestatieplan.

In de praktijk zal dit consequenties hebben voor de mogelijkheid tot preventieve inzet op scholen en/of het oplopen van de wachtlijst van het CJG. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt het CJG haar opdrachtgevers om de definitieve subsidiebeschikking tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari 2026, kenbaar te maken. 4.3 Additionele dienstverlening en benodigde subsidie De regionale richtinggevende brief die ten grondslag ligt aan dit prestatieplan, anticipeert op ‘flexibiliteit en wendbaarheid’. De hiermee gepaard gaande eenmalige of periodieke investeringen zijn momenteel nog niet te overzien en daarom niet opgenomen in de financieringsaanvraag. Voor zover de gewenste en benodigde implementatie en procesaanpassingen gevolgen hebben voor de inzet en dienstverlening van 2026, zal dit een aanvullende subsidie(aanvraag) vergen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2026

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 23 | 24

4.4 Meerjaren(subsidie)afspraken In een regionaal meerjarenconvenant tussen CJG, JGZ en de regiogemeenten ZKIJ wordt de intentie vastgelegd om toe te werken naar meerjaren(subsidie)afspraken. CJG en JGZ Kennemerland bespreken in 2026 graag de mogelijkheid om toe te werken naar een dergelijke samenwerking. Dit verlicht de administratieve last, zorgt voor een meer robuuste bedrijfsvoering, waarborgt de continuïteit en biedt een meerjarenperspectief dat passend is bij de reeds jarenlange bestaande samenwerking en de positie van CJG en JGZ in het regionale stelsel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2026

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 24 | 24