2 Bijlage 1 Decemberrapportage 2023

Meestal is niet vooraf te bepalen om welk deel van de totale onderhoudsopdracht het gaat, omdat de contractpartijen tijdens het jaar bepalen wat er in de verschillende panden nodig is. Om deze kosten altijd op de juiste manier te kunnen administreren en om onrechtmatigheden te voorkomen, zijn twee principebesluiten nodig. De raad besluit, op basis van de nota Activabeleid en de nota Reserves en Voorzieningen, te bepalen dat: - exploitatiebudgetten die eerder door de raad beschikbaar zijn gesteld voor het onderhoud aan gemeentelijk vastgoed, worden omgezet in investeringskredieten als de begrotingsregels en het Activabeleid voorschrijven dat kosten moeten worden geactiveerd. - Een bedrag in de reserve Kapitaallasten wordt gestort dat gelijk is aan de werkelijke investeringen in gemeentelijk vastgoed in een boekjaar waarvoor reeds budget in de exploitatie beschikbaar was. Onttrekking aan de reserve is aan de orde als activa in gebruik zijn genomen. De onttrekking is gelijk aan de afschrijvingslasten van de eerder toegevoegde activa.

31

4 Besluitpunten De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Decemberrapportage 2023 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2023 in paragraaf 2.9 op basis van de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie inclusief de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7). 2. De uitkomsten van de toets op indicatoren (zoals aangekondigd in de Programmabegroting 20242028, p. 69) vast te stellen en daarmee de wijzigingen in indicatoren, en prestatie en streefwaarden als opgenomen in bijlage 1 van de Decemberrapportage 2023, als amendement te verwerken op de begroting 2023 zodat hierover voor het eerst verantwoord kan worden in de jaarstukken 2023. 3. De volgende kredieten als opgenomen in hoofdstuk 3 van de Decemberrapportage 2023 vrij te geven: 3.1 Voor de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen een krediet vrij te geven van € 7.860.000 ten laste van IP post MTS.09, waarvan € 4.404.000 wordt gedekt door een te ontvangen subsidie. Dit krediet wordt in twee jaar afgeschreven in 2024 en 2025, waarbij de kapitaallasten worden vergoed door een subsidie. 3.2 Voor de realisatie van een fietsenstalling aan de Gierstraat een voorbereidingskrediet van € 50.000 vrij te gegeven ten laste van IP post FTS.01.

3.3 Voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van €200.000 ten laste van IP post GOB.23. 3.4 Voor de verbouwing van het Anton Pieckhofje een aanvullend krediet van € 250.000 vrij te geven ten laste van IP post MTS.02, dit krediet net als het oorspronkelijke krediet in vijf jaar af te schrijven en de afschrijvingslasten van dit aanvullend krediet te dekken uit de reserve Opvang, Wonen en Herstel. 3.5 Voor de vervanging of revitalisatie van de klimaatinstallatie van de Schuur een aanvullend krediet vrij te geven van € 168.000 ten laste van IP post CLT.05 / CLT.06. 3.6 Voor de vervanging van het Havenkantoor een aanvullend voorbereidingskrediet van € 100.000 vrij te geven ten laste van IP post HVD.01. 3.7 Voor de realisatie van een voorziening voor beschermd wonen een voorbereidingskrediet vrij te geven van € 685.000 ten laste van IP post MTS.014. 32

3.8 Voor de kosten van de ontwerpfase en voorbereidingsfase voor het OV knooppunt Nieuw-Zuid een krediet vrij te geven van € 1.570.000 ten laste van IP post SOR.21. 4a Te bepalen dat exploitatiebudgetten die eerder door de raad beschikbaar zijn gesteld voor het onderhoud aan gemeentelijk vastgoed, worden omgezet in investeringskredieten als de begrotingsregels en het Activabeleid voorschrijven dat kosten worden geactiveerd. 4b Te bepalen dat een bedrag in de reserve Kapitaallasten wordt gestort dat gelijk is aan de werkelijke investeringen in gemeentelijk vastgoed in een boekjaar waarvoor reeds budget in de exploitatie beschikbaar was. Onttrekking aan de reserve is aan de orde als activa in gebruik zijn genomen. De onttrekking is gelijk aan de afschrijvingslasten van de eerder toegevoegde activa.

33

Bijlage 1. Voorstel wijzigingen indicatoren en streefwaardes Naar aanleiding van de bestuurswissel en de wens om de doelen en prestaties uit de programma’s 4 en 5 beter aan te laten sluiten op de Omgevingsvisie is er in het najaar van 2022 een conferentie met de raad georganiseerd die heeft geleid tot een actualisatie van de doelen, prestaties en indicatoren in de Haarlemse P&C producten. De uitkomsten van deze conferentie zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari 2023 (2022/1561358). Voor sommige doelen en prestaties gold dat er meer nodig tijd was om een passende indicator te zoeken. Derhalve is besloten om voor de nog ontbrekende indicatoren bij de Kadernota 2024 met een voorstel te komen. Vervolgens is op maandag 10 juli 2023 met de vaststelling van de Kadernota 2024 een nieuwe doelenboom met een set nieuwe indicatoren vastgesteld. De streefwaardes behorend bij de nieuwe indicatoren zouden worden opgenomen als onderdeel van de Bestuursrapportage 2023, echter kwamen er ten tijde van de voorbereiding van dit document een aantal knelpunten naar voren waardoor is besloten deze eerst verder te onderzoeken en op te lossen. Voorstel wijziging indicatoren fysiek domein Inmiddels zijn de diverse knelpunten in kaart gebracht en is gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten. Daar waar geen tijdige gegevens voor handen waren is gezocht naar alternatieve indicatoren.

Het uitgangspunt hierbij is de wens van de raad (mede bij monde van de Duisenbergrapporteurs) om bij ieder doel of prestatie ten minste één indicator te formuleren. Het voorstel bevat daarom een beperkt aantal schrappingen en bestaat met name uit vervangende opties. Dit resulteert in sommige gevallen in een ‘next best-optie’ waarin gepresenteerd wordt wat er in ieder geval wel geleverd kan worden, maar niet altijd een 100% dekking geeft van het doel of de prestatie. Voorbeelden hiervan zijn de indicatoren ‘% graafbewegingen dat heeft geleid tot graafschades’ en ‘Strekkende kilometer straat waar gescheiden riool is aangelegd’. Dit is in lijn met andere plekken in de programmastructuur waar het eveneens niet altijd mogelijk is volledig dekkende indicatoren te vinden.

Beleidsveld

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

Voorstel wijziging

1.2 Sport

(P) Stimuleren van bewegen en sporten in de openbare ruimte

(P) % Haarlemmers dat vindt dat er in hun omgeving voldoende gratis/vrij toegankelijke voorzieningen zijn om buiten te sporten.

Inwonerspeiling

60% (2023)

60% (2024)

63% (2025)

65% (2026)

67% (2027)

70% (2028)

n.v.t.

4.1 Wonen en woningbouw

(P) Woningbouw mogelijk maken

(P) Aantal woningen in bruto plancapaciteit per 1 januari peiljaar t/m 31-12 2030.

Monitor plancapaciteit Haarlem

1.097 (2023)

937 (2024)

1.734 (2025)

3.678 (2026)

3.643 (2027)

2.354 (2028)

n.v.t.

34

Beleidsveld

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

Voorstel wijziging

4.1 Wonen en woningbouw

(P) Sturen op realisatie van het gewenste woningbouwprogram ma waaronder de verdeling van sociale huur/middensegment /vrij (40-40-20) (P) Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen waaronder sociale huurwoningen

(P) Verwachte verdeling sociale huur/ middensegment/ vrij (40-40-20) van op te leveren woningen

Monitor plancapaciteit gemeente Haarlem

42/36/22 42/36/22 42/36/22 42/36/22 42/36/22 42/36/22 (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

n.v.t.

(P) Aantal sociale huurwoningen in stadsdelen Noord, Centrum en Zuidwest

Woningcorporaties/ Team Wonen

4.1 Wonen en woningbouw

(P) Zorg voor evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad

(P) % Verhuur sociale huurwoningen aan regulier woningzoekenden.

Monitor prestatieafspraken Team Wonen

4.1 Wonen en woningbouw

(P) Sturen op voldoende aanbod voor verschillende doelgroepen waaronder ouderen (P) Ruimte voor broedplaatsen stimuleren (P) Realiseren van het tienminutennetwerk

(P) Aantal gerealiseerde geclusterde wooneenheden voor ouderen

Monitor plancapaciteit gemeente Haarlem

4.1 Wonen en woningbouw

4.2 Economie, Toerisme en Cultuur 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

(P) Aantal broedplaatsen (P) Gemiddeld rapportcijfer voor het voorzieningenniveau in de buurt (bijv. winkels, scholen, huisarts etc)

Inwonerspeiling

(2023)

(2024)

(2025)

8.094 (2026)

n.v.t. (2027)

(2028)

Betrekken de cijfers van drie grote woningcorporaties. Dit wordt vanaf nu jaarlijks gemonitord, en corporaties leveren jaarlijks de prognose voor over 5 jaar aan. Overige jaren niet beschikbaar. 65% 65% 65% 65% 65% 65% (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

30 (2023)

30 (2024)

45 (2028)

n.v.t.

Nulmeting moet nog plaatsvinden, gereed bij Kadernota 2025

n.v.t.

7,6 (2023)

n.v.t.

7,6 (2024)

30 (2025)

7,6 (2025)

35 (2026)

7,6 (2026)

40 (2027)

n.v.t.

7,6 (2027)

7,6 (2028)

35

Beleidsveld

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

Voorstel wijziging

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

(P) Uitbreiden veilige verkeersroutes naar belangrijke voorzieningen

(P) Aantal wegvakken waar is besloten om max 30km/ uur in te voeren.

Gemeentelijke registratie middels genomen verkeersbesluiten

Deze data zijn nog niet beschikbaar (afhankelijk van besluit wegcategorisering 30km/ uur). Het streven is om bij de Kadernota 2025 deze waardes beschikbaar te hebben.

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

(P) Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes (D) Recreatiemogelijkhed en in de openbare ruimte zijn passend

(P) Aantal deelnemende basisscholen programma veilige schoolomgeving.

Gemeentelijke registratie afdeling BBOR

8 (2023)

13 (2024)

18 (2025)

23 (2026)

28 (2027)

33 (2028)

Voorstel: herformuleren van de prestatie-indicator ‘Aantal straten en pleinen waar (deels) een 30 km/u regime is gerealiseerd’ naar ‘Aantal wegvakken waar is besloten om max 30km/ uur in te voeren’ gezien dit aansluit bij de meting. n.v.t.

(E) Gemiddeld rapportcijfer voor de mogelijkheden voor openlucht recreatie in en om Haarlem.

Inwonerspeiling

7,2 (2023)

7,2 (2024)

7,2 (2025)

7,2 (2026)

7,2 (2027)

7,2 (2028)

n.v.t.

4.4 Ruimtegebruik

(P) Versterken recreatief netwerk

(P) % Haarlemmers dat vindt dat er (ruim) voldoende wandel- en fietspaden zijn in en rondom Haarlem.

Inwonerspeiling

73% (2023)

75% (2024)

75% (2025)

75% (2026)

75% (2027)

75% (2028)

n.v.t.

4.4 Ruimtegebruik

(P) Versterken recreatieve waarden stadslandschappen

(P) % Haarlemmers dat in hun vrije tijd gebruikmaakt van het openbaar groen

Inwonerspeiling

90% (2023)

90% (2024)

90% (2025)

90% (2026)

90% (2027)

90% (2028)

n.v.t.

4.4 Ruimtegebruik

(D) Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht

(E) % graafbewegingen dat heeft geleid tot graafschades

Rijnland

4% (2023)

4% (2024)

4% (2025)

4% (2026)

4% (2027)

4.4 Ruimtegebruik

4% (2028)

Voorstel: effectindicator ‘Aantal m3 afvalwater dat geleverd wordt aan de zuivering’ wijzigen in ‘%

36

Beleidsveld

4.4 Ruimtegebruik

4.4 Ruimtegebruik

5.1 Milieu

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

(P) Ondergrondse objecten en infrastructuur zorgvuldig inpassen

(P) Strekkende kilometer straat waar gescheiden riool is aangelegd.

gemeentelijke registratie BBOR

(D) Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

(E) Netto toegevoegd vloeroppervlak bebouwing

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

(D) Verminderen vervuiling en geluidsoverlast

(E) Mate van functiemenging (% nietwoonfuncties) (E) % Haarlemmers dat (zeer) vaak geluidsoverlast ondervindt van verkeer en openbare weg.

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

56,0 (2023)

60,0 (2024)

65,0 (2025)

ntb (2026)

Voorstel wijziging

ntb (2027)

ntb (2028)

De data voor toekomstige jaren vanaf 2026 wordt bepaald op basis van het nieuwe waterplan, in 2024 beschikbaar.

Inwonerspeiling

(E) Blootstelling aan NO2 (stikstofdioxide) in ug/m3

RIVM

(E) Blootstelling aan PM10 (fijnstof) in ug/m3

RIVM

Nulmeting moet nog plaatsvinden, verwachting is Kadernota 2025

Nulmeting moet nog plaatsvinden, verwachting is Kadernota 2025 31% 31% 31% 30% 30% 29% (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

n.a. (2023)

18 (2024)

18 (2025)

17 (2026)

17 (2027)

17 (2028)

n.a. (2023)

20 (2024)

20 (2025)

19 (2026)

19 (2027)

19 (2028)

graafbewegingen dat heeft geleid tot graafschades’, omdat dit meer zegt over de drukte in de ondergrond. Voorstel: indicator ‘Strekkende kilometer straat waar gescheiden riool is aangelegd’ blijft gehandhaafd, de tweede indicator ‘(P) Strekkende meter straat waar warmtenet is aangelegd’ te schrappen omdat dit middels concessies gaat waar de raad apart over geïnformeerd wordt. n.v.t.

n.v.t.

37

Beleidsveld

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

Voorstel wijziging

5.1 Milieu

(P) Verlagen standaardsnelheid van gemotoriseerd verkeer naar 30 km/u

(P) Aantal wegvakken waar is besloten om max 30km/ uur in te voeren.

Gemeentelijke registratie middels genomen verkeersbesluiten

Deze data zijn nog niet beschikbaar (afhankelijk van besluit wegcategorisering 30km/ uur). Het streven is om bij de kadernota 2025 deze waardes beschikbaar te hebben.

5.2 Energie

(P) Stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking (P) Stimuleren energiebesparing en duurzame opwekking

(P) Aantal aardgasvrije woningen

Regionale Klimaatmonitor

2.100 (2023)

2.900 (2024)

3.700 (2025)

5.500 (2026)

7.300 (2027)

9.700 (2028)

Voorstel: herformuleren van de prestatie-indicator ‘Aantal straten en pleinen waar (deels) een 30 km/u regime is gerealiseerd’ naar ‘Aantal wegvakken waar is besloten om max 30km/ uur in te voeren’ gezien dit aansluit bij de meting. n.v.t.

23 (2023)

27 (2024)

32 (2025)

37 (2026)

43 (2027)

49 (2028)

5.2 Energie

(P) Vermogen zonnepanelen (in TJ) woningen woningcorporaties (E) % hergebruik vrijkomende materialen in GWW

5.3 Circulariteit

(D) Minder gebruik van primaire grondstoffen in de bouw en economie

5.4 Klimaatbestendige stad

(D) Duurzame inrichting van het watersysteem

(E) Aantal woningen dat bij een bui van 70 mm/u te maken krijgt met wateroverlast

5.4 Klimaatbestendige stad

(P) Uitbreiden waterberging

(P) Aantal m2 aangelegde wadi’s

n.v.t.

Via meerdere gemeentelijke afdelingen naar PG (Dashboard GWW te ontwikkelen) BRP++ en Klimaatstresstest.

Deze data zijn nog niet beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een dashboard dat naar verwachting dit jaar beschikbaar is.

n.v.t.

1.773 (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) Gegevens moeten nog uitgewerkt worden op basis van het nieuwe waterplan, in 2024 beschikbaar

Geovisia (actie DIA om wadi’s apart weer te geven en te registreren)

100 (2023)

Voorstel: de eerste indicator ‘Aantal woningen dat bij een bui van 70 mm/u te maken krijgt met wateroverlast’ ongewijzigd behouden. Tweede indicator “Aantal strekkende meter van een doorgaande weg die bij een bui van 70 mm/u te maken krijgt met wateroverlast” te schrappen. Voorstel: huidige prestatie ‘Uitbreiden wateroppervlak’ aanpassen naar ‘uitbreiden waterberging’. Hierbij sluit de indicator wel aan.

300 (2024)

ntb (2025)

ntb (2026)

ntb (2027)

ntb (2028)

Gegevens moeten nog uitgewerkt worden op basis van het nieuwe waterplan, in 2024 beschikbaar

38

Beleidsveld

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

5.4 Klimaatbestendige stad

(P) Aanleg nieuwe boezemwaterverbindi ngen en verbreding bestaande verbindingen (P) Doelmatig beheer van afvalwaterstelsel conform vGRP

(P) Aantal strekkende meter aangelegde watergangen

Registratie BBOR

270 (2023)

5.4 Klimaatbestendige stad

(P) Aantal km gereviseerd en/of vernieuwd riool

GEOvisia

300 (2024)

ntb (2025)

ntb (2026)

Voorstel wijziging

ntb (2027)

ntb (2028)

Gegevens moeten nog uitgewerkt worden op basis van het nieuwe waterplan, in 2024 beschikbaar ntb ntb ntb ntb ntb ntb (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) Gegevens moeten nog uitgewerkt worden op basis van het nieuwe waterplan, in 2024 beschikbaar

n.v.t.

Voorstel: de huidige indicator ‘Gemiddelde leeftijd rioolsystemen’ vervangen door ‘aantal km gereviseerd en/of vernieuwd riool’ dit zegt meer over doelmatig beheer. n.v.t.

5.4 Klimaatbestendige stad

(D) Haarlem is hittebestendig

(E) % verhard oppervlakte, inclusief erf, in relatie tot het gehele oppervlakte van de gemeente

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)/ Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): Wijk- en buurtindeling en gemeentegrens

58,6% (2023)

58,6% (2024)

58,6% (2025)

58,6% (2026)

58,6% (2027)

58,6% (2028)

5.4 Klimaatbestendige stad

(P) Hittebestendig ontwerpen en realiseren openbare ruimte (P) Stimuleren hittebestendig maken private ruimte

(P) Aantal nieuw geplante bomen

Gemeentelijke registratie

200 (2023)

300 (2024)

300 (2025)

300 (2026)

300 (2027)

300 (2028)

n.v.t.

(P) Aantal toegekende subsidies voor groene daken.

Gemeentelijke registratie

100 (2023)

100 (2024)

100 (2025)

ntb (2026)

ntb (2027)

ntb (2028)

n.v.t.

5.4 Klimaatbestendige stad

6.3 Openbare orde en veiligheid 6.3 Openbare orde en veiligheid

(D) Bevorderen (sociaal) veilige leefomgeving (P) Sociale controle stadsstraten versterken door actief

(E) % Haarlemmers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt (P) Aantal hotspots van overlast (meldingen handhaving en politie)

Veiligheidsmonitor

(subsidie is beschikbaar t/m 2025, op basis aantal uitgegeven subsidies gemeentelijke administratie) 15,4% 15,4% 15,3% 15,3% 15,2% 15,2% (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

(2023)

pm (2024)

n.v.t.

n.v.t. (2025)

(2026)

(2027)

(2028)

Eerste inventarisatie vindt plaats in Q4 2023

39

Beleidsveld

Doel (D)/Prestatie (P)

Effectindicator (E)/ Prestatie-indicator (P)

Bron

Streefwaardes (2023 t/m 2028):

Voorstel wijziging

te sturen op invulling van ‘dode’ plekken

40