2 Bijlage 1 CJG Kennemerland prestatieplan 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2025

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 18 | 22

Samen met Blijf ambulant, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Het CJG werkt samen met twee locaties voor Maatschappelijke Opvang: Velserpoort in HaarlemNoord en MO in Haarlemmermeer). Op deze locaties verblijven dakloze gezinnen met kinderen tijdelijk tot er een geschikte uitstroomplek gevonden is. In het centrum van Haarlem bevindt zich de vrouwenopvang Blijf Groep Haarlem voor de hele regio. Binnen het project Blijf Veilig Na de Opvang (BVNO) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Blijfgroep, sociaal wijkteams en het CJG. Het CJG wordt betrokken bij gezinnen/vrouwen met kinderen (uit onze regio). Deze afspraken worden in 2025 geactualiseerd. Het CJG zet met Blijf ambulant in op het uitwisselen van kennis en expertise en het maken van samenwerkingsafspraken. Speerpunt 4: Inzet van passende hulp en inrichting van de toegang Het inzetten van passende hulp voor ouders, kinderen en jongeren kan variëren van het toeleiden naar voorzieningen in de sociale basis of het organiseren van steun uit het eigen netwerk tot specialistische jeugdhulp. Het CJG geeft informatie en advies, verheldert de vraag en situatie van de cliënt, biedt zelf kortdurende ondersteuning en heeft het mandaat om namens het college van de gemeenten besluiten te nemen over de inzet van en toeleiding naar specialistische jeugdhulp.

Dit maakt onderdeel uit van de kerntaken van het CJG en staat in hoofdstuk 2 meer uitgebreid beschreven. Implementatie en doorontwikkeling verwerving Jeugdhulp 2023 Het CJG neemt deel aan de implementatie en doorontwikkeling van de verwerving Jeugdhulp 2023 en de ontwikkelagenda in samenwerking met gemeenten, consortia en andere verwijzers. Het CJG is vaste deelnemer bij de overleggen van werkgroep Toegang, kerngroep Toegang en daaraan gerelateerde subgroepen. Het gaat hierbij om de implementatie en doorontwikkeling van onder andere een goed lopend verwijsproces, het verstevigen van de toegang, afspraken over afschalen, helderheid over de regierol, het proces van eventuele verlengingen in perceel 2 en het toewerken naar een warme overdracht. Ook sluit het CJG aan bij de aanmeldtafel die is ingericht om casuïstiek door de consortia gezamenlijk te laten dragen. Het CJG verwacht in 2025 ook inzet te moeten leveren aan verschillende werkgroepen gerelateerd aan het opstellen van de verordening en nadere beleidsregels. Het CJG vindt het belangrijk om de ontwikkelagenda als richtinggevend orgaan te beschouwen, om focus aan te brengen en een gestructureerd aandeel te kunnen leveren aan de verschillende werkgroepen.

De verwachting is dat met de aanstelling van een programmadirecteur door de gemeenten de overlegstructuur efficiënter wordt ingericht, waardoor de inzet die het CJG levert in 2025 afneemt. Tegelijkertijd worden er ook nieuwe werkzaamheden toegevoegd, zoals de rol die mogelijk voor het CJG is weggelegd in de beoordeling en advisering rondom het innovatiefonds. In het kader van doorontwikkeling draagt het CJG bij aan overkoepelende thema’s uit de ontwikkelagenda: 1. Normaliseren en afbakenen: Het vormen van een gemeenschappelijk beeld en visie bij alle belanghebbenden over welke problemen bij het normale leven horen en welke hulp onder jeugdhulp valt. 2. Sociale basis: In kaart brengen van de sociale basisvoorzieningen, inclusief informele zorg en een beeld vormen van welke voorzieningen nodig zijn om jeugdigen en gezinnen goed te ondersteunen en de specialistische jeugdhulp aan te vullen. 3. Jeugdhulp en onderwijs: Definiëren en organiseren hoe jeugdhulp en onderwijs goed samenwerken en welke rol daarin belegd is voor het CJG. 4. Veiligheidsvraagstukken: Hoe organiseren we een aansluitende lijn en passend verantwoordelijkheden voor gezinnen met veiligheidsvraagstukken. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2025

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 19 | 22

Het CJG verwacht aanpassingen in werkprocessen als gevolg van genoemde implementatie- en doorontwikkelprocessen én als gevolg van veranderingen in de nieuw vast te stellen verordening en nadere (beleids)regels. Dit vraagt wendbaarheid en mogelijke ontwikkelcapaciteit, waarvan het CJG de consequenties nog niet geheel kan overzien. Implementatie PGB 2.0 Het CJG volgt de kennis en ontwikkelingen met betrekking tot PGB en brengt indien nodig wijzigingen aan in het bestaande werkproces. Het CJG is in afwachting van de vervanging van het systeem PGB 1.0 voor de nieuwe versie PGB 2.0. De aansluiting op het nieuwe systeem wordt landelijk gefaseerd uitgerold. De planning voor de regio Kennemerland is nog niet bekend. Aangezien het project nog niet gedefinieerd is, is de inspanning van het CJG nog onbekend. Deze inzet is niet voorzien in dit prestatieplan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2025

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 20 | 22

4. FINANCIËN 4.1 Toelichting op de begroting Indexatie In dit prestatieplan en de bijbehorende begroting voor 2025 is het CJG uitgegaan van een gewogen gemiddelde indexatie van 4,77%, op basis van de prijsindexcijfers voor materiële kosten en personeelskosten die gepubliceerd worden door de NZa4. Bij het opstellen van de begroting heeft het CJG als basis de prestaties en subsidieaanvragen uit 2024 gehanteerd, aangevuld met deze indexatie. Verdeelsleutel Ook dit jaar is de begroting opgesteld op basis van de verdeelsleutel waarmee vanaf 2020 wordt gewerkt. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het aandeel van de subsidie per opdrachtgever ten opzichte van de totale begroting. Het toepassen van de verdeelsleutelsystematiek leidt tot vereenvoudiging van onze administratie en daarmee het terugdringen van administratieve lasten en duidelijkheid naar de opdrachtgevers. (In)directe personeelskosten en overhead Onze personeelskosten zijn verdeeld in directe- en indirecte kosten. Het CJG streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers in te zetten voor het direct uitvoerend werk. In 2024 is een overheadanalyse uitgevoerd op basis van een benchmark van Berenschot, waarbij Berenschot overhead definieert als 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'.

Adviesbureau Bosman & Vos constateert dat CJG met 9,7% met een (zeer) lage overhead werkt ten opzichte van aanbieders in het Jeugddomein (15,7%), Welzijnsorganisaties (20,6%) of Uitvoerende publieke organisaties (23,9%). Het CJG voorziet dat in de toekomst een beperkte stijging in indirecte personeelsinzet noodzakelijk is om kwaliteit te blijven waarborgen. Huisvesting De huisvestingskosten zijn de kosten van het hoofdkantoor en de decentrale locaties, inclusief schoonmaakkosten, verwachte hogere energiekosten, kantoorbenodigdheden enzovoort. De afschrijvingskosten betreffen meubilair, airco, laptops en computers. ICT De automatiseringskosten betreffen onder andere kosten voor onze applicaties, licenties, dashboards en netwerkverbindingen. Net als veel andere organisaties wordt het CJG geconfronteerd met een onvermijdelijke stijging van periodieke ICT-kosten. Ondanks het discontinueren van Gemboxx, het systeem dat CJG t/m 2024 heeft gebruikt om CORV-meldingen te kunnen verwerken, betreft dit een stijging van 10% van de kosten ten opzichte van 2024. Doorbelasting De doorbelastingen zijn kosten voor ondersteunende diensten, zoals financiën (debiteuren, crediteuren, opstellen jaarrekening enzovoort), HR, vastgoed en facilitaire ondersteuning. Dit is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en wordt gecontroleerd door de accountant.

Financiële reserve Voor een gezonde bedrijfsvoering en risicobeheersing is, mede gelet op de hoge vaste lasten in de vorm van personeelskosten, een beperkte financiële reserve noodzakelijk. Het CJG heeft 2022 en 2023 afgesloten met een negatief resultaat wegens onvoorzien hoge (ICT)transitiekosten. Om de continuïteit van de toekomstige organisatie te kunnen blijven waarborgen spant het CJG zich in om de (beperkte) continuïteitsreserve van de organisatie te herstellen. In 2024 is gestuurd op een

4

https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2025

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 21 | 22

(beperkt) positief resultaat. De ingediende begroting en subsidieaanvragen voor 2025 gaan uit van een neutraal resultaat. Continuïteit en uniformiteit van dienstverlening binnen de regio In 2024 hebben niet alle gemeenten de gevraagde subsidie toegekend. Dit heeft als gevolg dat er scheefgroei ontstaat in het aanbod tussen gemeenten in de regio. Ook zorgt dit voor een onevenredige bijdrage tussen gemeenten in het kader van de eerdergenoemde verdeelsleutel. Door de gevraagde- in plaats van de beschikte subsidie in 2024 als basis te nemen voor de aanvraag voor 2025, poogt het CJG dit verschil met ingang van 2025 te herstellen. In de subsidieaanvraag 2025 is voor de IJmondgemeenten rekening gehouden met een aparte aanvraag voor preventieve inzet op scholen. In regio Zuid-Kennemerland is dit een regulier onderdeel van de jaarlijkse subsidie. Indien deze inzet niet kan worden gecontinueerd (dit geldt ook voor 2026 en verder) voorziet het CJG een toename van deze intraregionale verschillen, waardoor de dienstverlening op scholen binnen de regio IJmond niet blijvend kan worden gewaarborgd. Het feit dat het CJG steeds meer regionale opdrachten krijgt, maar gemeenten lokaal besluiten over de (hoogte van de) financiering aan het CJG, vormt een risico ten aanzien van de continuïteit en uniformiteit van haar dienstverlening binnen de regio.

4.2 Beschikkingen Gelet op bovengenoemde evenredigheid pleit het CJG voor een regionaal- in plaats van gemeentelijk bepaald indexeringspercentage. Het verdient vermelding dat indien de financieringsaanvraag niet in volledigheid wordt gehonoreerd, dit noodzakelijkerwijs leidt tot een reductie van inzet van coaches voor de betreffende gemeente, en een mindering van de dienstverlening zoals beschreven in dit prestatieplan. In de praktijk zal dit consequenties hebben voor de mogelijkheid tot preventieve inzet op scholen en/of het oplopen van de wachtlijst van het CJG. Voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering vraagt het CJG haar opdrachtgevers om de definitieve subsidiebeschikking tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari 2025, kenbaar te maken. 4.3 Additionele dienstverlening en benodigde subsidie De regionale richtinggevende brief die ten grondslag ligt aan dit prestatieplan, anticipeert op ‘flexibiliteit en wendbaarheid’, onder andere rondom mogelijk benodigde aanpassingen in de werkprocessen als gevolg van de verordening en nadere beleidsregels. Hetzelfde geldt voor het proces rond verlengingen. De hiermee gepaard gaande eenmalige en periodieke investeringen zijn momenteel nog niet te overzien en daarom niet opgenomen in de financieringsaanvraag.

Een andere ontwikkeling die loopt en van invloed kan zijn op de door het CJG te leveren prestaties is de invulling van de ‘Haarlemse motie’ triagefonds. Op dit moment is nog niet duidelijk of er een rol voor het CJG is weggelegd. Voor zover de gewenste en benodigde implementatie en procesaanpassingen gevolgen hebben voor de inzet en dienstverlening van 2025, zal dit een aanvullende subsidie(aanvraag) vergen. 4.4 Meerjaren(subsidie)afspraken In 2024 zijn in het kader van de heroriëntatieoverwegingen van de moederorganisatie van CJG en JGZ Kennemerland, Viva! Zorggroep, gesprekken gevoerd met de wethouders en ambtenaren van alle betrokken gemeenten. In deze gesprekken is onder andere besproken dat de gemeenten een gemeenschappelijke inkooporganisatie in voorbereiding nemen. Verschillende gemeenten hebben daarbij aangegeven open te staan voor meerjaren(subsidie)afspraken. CJG en JGZ Kennemerland bespreken in 2025 graag, middels een afvaardiging van de betrokken gemeenten, de mogelijkheid om toe te werken naar een dergelijke overeenkomst. Dit verlicht de administratieve last, zorgt voor een meer robuuste bedrijfsvoering en een meerjarenperspectief dat passend is bij de reeds jarenlange bestaande samenwerking en de positie van CJG en JGZ in het regionale stelsel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestatieplan 2025

Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland

Pagina 22 | 22