2. Bijlage 1 Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
3.224 n
155 n
100 n
0 n
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves
-2.443 v
3.224 n
155 n
100 n
0 n
PAW-subsidie voorschot Stichting Spaargas t.b.v. Zonnewarmtenet Ramplaankwartier PAW-subsidie voorschot Stichting Spaargas t.b.v. Zonnewarmtenet Ramplaankwartier
Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede vormen functie coördinatie managementassistenten vormen functie coördinatie managementassistenten Wijzigingen met een effect op reserves Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Reserve Leefomgeving
Onttrekking reserve bodemsanering obv bodemprogramma 2022 Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Bijdrage openbare ruimte
Toevoegingen / onttrekkingen reserves
Bestuursrapportage 2022
50
Mutatie per reserve en onderwerp Steunmaatregelen corona 761 n
Dotatie Coronacompensatie cultuur aanbod Grondexploitatie Kosten gebiedsontwikkeling Onttrekking Ontwikkelzone Oostpoort Ongedeelde stad Onttrekking Onttrekking ontwikkelzone Zuidwest Bodemprogramma Onttrekking reserve bodemsanering obv Onttrekking bodemprogramma 2022 Kapitaallasten economisch nut Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Dotatie Bijdrage openbare ruimte Leefomgeving Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Onttrekking Bijdrage openbare ruimte Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Onttrekking Reserve Leefomgeving Kapitaallasten maatschappelijk nut Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing Dotatie Onttrekking Reserve Leefomgeving Budgetoverheveling Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8
3.479 n
-3.224 v
-155 v
-100 v
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves
1.347 n
0 n
0 n
0 n
-527 v 500 n -423 v
500 n
-500 v -195 v
195 n
0 n
Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling huursubsidie popcentrum Slachthuis 2022 In 2018 is het besluit genomen om een krediet te verlenen voor de realisatie van een popcentrum op het Slachthuisterrein. Bij de Kadernota 2022 zijn zowel de huurbaten als de huursubsidie opgenomen. De huursubsidie was echter te hoog geraamd (€ 230.000 en had € 170.391 moeten zijn). Bovendien is het popcentrum pas van 16 sep 2022 in gebruik genomen. Kortom, een groot deel van de geraamde te verstrekken huursubsidie in 2022 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Indexatie huren Conform de huurovereenkomsten wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Indexaties vinden naar gelang contractafspraken plaats op 1 januari dan wel op 1 juli van het jaar. Voor de indexatie per 1 juli heeft dit een effect op de vastgestelde begroting. Dit levert een positief begrotingsresultaat op omdat de gemeente Haarlem commerciële huurders én maatschappelijke huurders zonder subsidie relatie heeft. Tegenover deze extra huurbaten zullen (voor een groot gedeelte) ook extra onderhoudslasten staan als gevolg van de prijstoenames. Bij de komende herijking van de onderhoudsbegroting van het gemeentelijk vastgoed (volgend jaar) zullen nadelen komen te staan die verband houden met de huidige voordelen in de huurbaten. Inzet team Wonen t.b.v.
uitvoeringsagenda Woonvisie Om vervolg te geven aan de Uitvoeringsagenda Woonvisie is capaciteit noodzakelijk. In het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen opgenomen vanaf 2023. Met dit voorstel is dit ook voor 2022 geregeld. Dit leidt tot een nadeel van € 219.000 in programma 4 en een nadeel van € 101.000 in programma 7. Bestuursrapportage 2022
51
Meicirculaire 2022 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7. Neutrale wijzigingen Bijdrage MRA t.b.v. klimaatbestendig beleid Haarlem is trekker van het MRA-programma klimaatbestendig. MRA heeft hiervoor € 220.000 ter beschikking gesteld. Deze middelen worden opgenomen binnen de exploitatie van het Duurzaamheidsprogramma. Budgetoverheveling De Pletterij De exploitatie- en huursubsidie t.b.v. de Pletterij stond geregistreerd onder hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning maar hoort thuis onder Sport, cultuur en recreatie. In het kader van de juiste IV3codering wordt het budget van € 161.000 middels deze mutatie nu onder het juiste taakveld begroot en verantwoord. Extra capaciteit verstrekking bodemleges Door een overspannen huizenmarkt en toenemende bouwactiviteiten, wordt er steeds meer bodeminformatie aangevraagd. Dit leidt tot meer inkomsten en uitgaven (extra capaciteit). Functieonderhoud PG In verband met de ontwikkeling (uitbreiding van werkzaamheden) binnen de afdeling PG vindt een omzetting plaats van 1 fte Programmamanager en 1fte Gebiedsmanager naar 2fte Teammanager. In verband met deze omzetting vindt nog compensatie plaats in de vorm van 1 fte Junior Adviseur Strategie en Bedrijfsvoering. Dit leidt per saldo tot een budget neutrale wijziging van € 116.000. PAW-subsidie voorschot Stichting Spaargas t.b.v.
Zonnewarmtenet Ramplaankwartier Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken is een rijksbijdrage ontvangen door de gemeente Haarlem, ter grootte van € 4 miljoen. De gemeente Haarlem is voornemens om deze rijksbijdrage gefaseerd via een subsidie ter beschikking te stellen aan de Zonnewarmte Coöperatie, zodat deze coöperatie in staat wordt gesteld het Zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier te realiseren. Het eerste deel betreft € 342.500, bestemd voor de voorbereidingskosten van dit Zonnewarmtenet. Transformatieplan Koepelgevangenis Het transformatieplan van het voormalige Koepelgevangenis terrein voorziet in het behoud en verduurzamen van een uniek rijksmonumentaal terrein tot een academische campusomgeving met 350 sociale woningen en meerwaarde voor de stad Haarlem. Om de ontwikkeling, met 100% sociale woningbouw, versneld te kunnen realiseren, heeft de gemeente Haarlem een subsidie van € 1.000.000 van de Provincie Noord-Holland verkregen en door de gemeente 1-op-1 aan drie corporaties (Stichting Panopticon, Stichting Duwo en Elan Wonen) verstrekt die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en beheer/onderhoud van de duurzame en groene inrichting van de openbare ruimte in en om het terrein van de Koepelgevangenis. Van de € 1.000.000 wordt, gelijk aan het voorschot van de Provincie, € 700.000 in 2022 bij verlening uitgekeerd.
Het restant van € 300.000 wordt uitgekeerd in 2025 bij verantwoording van de subsidie. Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede Van het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens met maatregelen om de energierekening te verlagen dan wel het energiegebruik in de woning te verminderen. Een deel van deze middelen, € 10.000 wordt ingezet ter dekking van de Bestuursrapportage 2022
52
uitvoeringskosten van deze regeling. Hiervoor wordt tijdelijk formatie aan team Duurzaamheid toegevoegd. Vormen functie coördinatie managementassistenten Per saldo budgetneutraal omzetten van formatie programma- en gebiedsmanagement naar 'nieuwe' functie van coördinatie managementassistenten. Reservemutaties Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Reserve Leefomgeving Vanuit het investeringsprogramma wordt er voor het project: "Aart van der Leeuwstraat een onttrekking gedaan aan de reserve leefomgeving. Voor Aart van der Leeuwstraat betekent een wijziging in de allocatie voor de reserve: 2022 was € 101.000, wordt € 296.000, 2023 was € 338.000 wordt € 334.000, 2024 was € 259.000, wordt € 258.000, 2025 was € 543.000, wordt € 353.000. Totaal was € 1.241.000, wordt € 1.241.000. Coronacompensatie cultuur aanbod Bij de september- en decembercirculaire 2021 heeft Haarlem Corona-middelen vanuit het Rijk (in totaal € 1,046 miljoen) ontvangen t.b.v. het lokale cultuur aanbod. In 2022 wordt hiervan € 285.000 ingezet t.b.v. matching provinciale noodsteun. Inmiddels zijn aanvragen voor noodsteun ingediend door in aanmerking komende organisaties; Museum van de Geest/het Dolhuys, de Schuur, Pletterij, Museum Haarlem en The Big Sing (voorheen Internationale Koorbiënnale). In totaal wordt circa € 815.000 ondersteuning gevraagd, waarvan € 285.000 gemeentelijke matching.
In het najaar van 2022 besluit de provincie over de toekenning van coronasteun. Het resterende bedrag van € 761.000 wordt gedoteerd aan de reserve steunmaatregelen corona. Kosten gebiedsontwikkeling Ontwikkelzone Oostpoort Voor de ontwikkelzone Oostpoort is er op basis van de geactualiseerde businesscase, de verwachte proceskosten zonebreed, de proefverkaveling en plot 1F voor 2022 € 1.054.000 budget benodigd voor de gebiedsontwikkeling. Onttrekking ontwikkelzone Zuidwest Voor de ontwikkelzone Zuidwest staat op basis van een globale raming voor 2022 € 1.950.000 begroot aan lasten met als dekking 50% uit de toegekende Woningbouwimpuls (WBI) subsidie en 50% uit de reserve Ongedeelde Stad (LIAS 35483; Voortgangsrapportage 2021).Volgens de laatste prognose komen de lasten voor 2022 uit op € 950.000. De begroting wordt derhalve voor 2022 met € 1.000.000 afgeraamd. Voor de jaren 2023 (€ 992.000), 2024 (€ 875.000), 2025 (€ 860.000) en 2026 (€ 842.000) is op basis van de geactualiseerde businesscase, de verwachte proceskosten zonebreed in de begroting opgenomen. Deze zal indien nodig bij elke bestuursrapportage worden geactualiseerd. Onttrekking reserve bodemsanering obv bodemprogramma 2022 In de nota reserves en voorzieningen is vastgesteld dat onttrekking uit de reservebodemsanering de grondslag hebben in het Bodemprogramma.
Het nu geldende bodemprogramma is vastgesteld in 2015 en verlengd in 2021. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, en de onduidelijkheden vanuit het rijk over de financiering van de bodemsaneringsoperatie, is er nog geen nieuw bodemprogramma opgesteld. Aanvankelijk is daardoor voor 2022 € 56.846 begroot voor bodemprojecten, zijnde de gemeentelijke bijdrage aan bodemprojecten. Echter de uitvoering van bodemprojecten gaat door. Voor het uitvoeren van die bodemprojecten in 2022 is een onttrekking uit de reserve bodemsanering van € 423.000 nodig. Bestuursrapportage 2022
53
Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Bijdrage openbare ruimte Voorgesteld wordt om € 500.000 te onttrekken aan de reserve leefomgeving voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Slachthuisbuurt. Op 25 juni 2020 is de starnotitie ‘doorstart herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’ (2020/447258) vastgesteld. Het project behelst de sloop van de bestaande 148 sociale woningen en de realisatie van 297 woningen (sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Op 9 februari 2021 is het definitief ontwerp openbare ruimte (2021/ 67790) vastgesteld. De totale investeringskosten voor de inrichting openbare ruimte is op basis van de Definitief Ontwerp openbare ruimte geraamd op circa € 2,85 miljoen (excl. BTW waarvan € 500.000 voor rekening van Haarlem komt. Het resterende budget (€ 2.350.000) wordt gefinancierd door derden. In de Voortgangsrapportage 2021 was deze bijdrage in de openbare ruimte reeds in 2021 in de begroting opgenomen. Echter niet fysiek geboekt. Derhalve wordt deze bijdrage in 2022 weer opgenomen.
Bestuursrapportage 2022
54
Beleidsrealisatie 4 Duurzame stedelijke vernieuwing
Toelichting
4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 1 Een duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving nu en in de toekomst
☺
a Opstellen van integraal omgevingsbeleid, visies en plannen o.b.v. richtlijn duurzame stedenbouw
☺
2 Meer, betaalbaarder en energiezuiniger aanbod van woningen
☺
a Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma
☺
3 Een duurzaam Haarlem
☺
a Financiële stimulans energiebesparing en duurzame opwekking
☺
Bestuursrapportage 2022
Met vaststelling van de Omgevingsvisie Haarlem 2045 is de integrale koers uitgezet voor een duurzame, veilige en gezonde ontwikkeling van Haarlem. Op basis van de huidige plancapaciteit van ca 15.000 woningen kan gesteld worden dat we de totale groeiambitie van 10.000 woningen tot eind 2030 goed moeten kunnen behalen. Ook de verdeling sociaal/middelduur/vrije segment (40/40/20) zit in de periode 2022 t/m 2030 goed op koers, namelijk 45% sociaal, 39% middelduur en 16% vrije sector. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er het afgelopen jaar verhoudingsgewijs meer plannen in de tijd zijn vertraagd of een langere ontwikkeldoorlooptijd hebben. Focus op onder andere gerichte inzet van capaciteit, het versnellen van planprocessen en op de doorgang en voortgang van plannen blijft noodzakelijk. Er zijn begin 2022 nieuwe meerjarige Prestatieafspraken vastgesteld (2022-2025) met Elan Wonen, Ymere en Pré Wonen, waarin duidelijke ambities zijn opgenomen over zowel woningbouw, als duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Op basis van de eerste korting op de verhuurdersheffing komen de corporaties in juli 2022 met een overzicht van de extra prestaties (meer of versnelling) die in lijn met de meerjarige afspraken geleverd kunnen worden.
Als najaar 2022 meer duidelijk is over de financiële gevolgen van het afschaffen van de verhuurdersheffing (in samenhang met overige landelijke ontwikkelingen met (deels ook negatieve) financiële gevolgen) wordt er samen gewerkt aan een Addendum op de Prestatieafspraken waarin de totale extra prestaties voor de periode tot 2025 formeel worden vastgelegd. Ook zijn er tussen marktpartijen en woningcorporaties inmiddels een aantal afspraken vastgelegd over de afname van sociale huur op locaties van private partijen. Verder ligt Haarlem goed op koers met betrekking tot de productieafspraken zoals afgesproken in het regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond 2021-2025 en leidt de nota kaders en instrumenten sociale huur en middensegment tot concrete afspraken met marktpartijen hieromtrent vastgelegd in anterieure overeenkomsten. Binnen de regio Zuid Kennemerland/IJmond is een monitor woningbouw ontwikkeld waarin op een eenduidige manier de regionale woningbouwplannen gemonitord kunnen worden. De woningbouwlocaties zijn regionaal (tussen gemeenten en provincie) afgestemd. Het thema duurzaamheid leeft in de stad. We zien dat bewoners de fysieke bijeenkomsten en loketten weer weten te vinden na een periode van digitaal ontmoeten. Bewoners ondernemen actie om te verduurzamen en weten de ondersteuning hiervoor bij de gemeente te vinden.
Het RREW-project verloopt volgens plan en eindigt op 31-12-2022. Met deur-aan-deur acties benaderen we alle 25.000 huishoudens in een sociale
55
b Creëren bewustwording hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.
☺
huurwoning met energiecoaches en energiebesparende producten. Ongeveer de helft van de huishoudens doet mee. De collectieve isolatieactie heeft geresulteerd in ongeveer 2000 uitgebrachte offertes in de regio ZuidKennemerland. Later dit jaar volgt een nieuwe isolatieactie. Er zijn de afgelopen periode, zodra de coronamaatregelen dat toelieten, verschillende fysieke bijeenkomsten en ontmoetingen georganiseerd. Door de inzet van verschillende loketten en initiatieven worden bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden voor verduurzaming en vergroening van hun woning en leefomgeving. Zo waren er wijkacties met inloopspreekuren en wijkbijeenkomsten, zijn er loketten geopend (Monumentenloket, Duurzaam Bouwloket in Meerwijk), was er een Mama Gaia Talk en de Fashion Revolution Week met allerlei activiteiten. Daarnaast is het bereik groot via onze digitale kanalen.
4.2 Economie, toerisme en cultuur 1 Toename economische activiteiten en werkgelegenheid
☺
a Zorgen voor ruimte voor werkfuncties
b Bieden van optimaal ondernemersklimaat
☺
2 Kwalitatieve groei toerisme met aandacht voor de leefbaarheid bewoners
Bestuursrapportage 2022
Tijdens het eerste kwartaal van 2022 zijn de coronamaatregelen afgebouwd. Inmiddels zijn alle beperkingen losgelaten. Voor ondernemers in met name sectoren als horeca, detailhandel, cultuur, evenementen en toerisme biedt dit weer perspectief. Wel blijft de situatie fragiel en moeten we afwachten hoe corona zich in het najaar ontwikkelt. Ook in 2022 blijft het belangrijk om eventuele na-ijlende effecten van de coronacrisis in beeld te houden, te werken aan het behoud van werkgelegenheid in de stad en aan de versnelling naar een duurzame en circulaire economie. Daarnaast hebben we te maken met economische onzekerheden door inflatie, stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt. In 2021 was er een toename van het aantal banen en zzp’ers, de verwachting is dat deze lijn in 2022 doorzet. Focusgebieden voor het toevoegen van ruimte voor werkfuncties zijn de OV-knooppunten Oostpoort, HOV Haarlem Nieuw-Zuid en NS station Haarlem Centrum. Daarnaast wordt ingezet op de intensivering van Waarderpolder Haarlem Business Park en in het bijzonder het zuidelijk deel van dit gebied. Het gaat hier om langdurige (bouw)trajecten waardoor resultaten vaak pas op de langere termijn zichtbaar zullen zijn. Overige belangrijke locaties voor werkfuncties en het toevoegen van werkgelegenheid zijn innovatieve clusters zoals CDistrict, de Koepel en campusontwikkelingen.
De gemeente faciliteert deze ontwikkelingen actief. Begin 2022 is er dagelijks een telefonisch ondernemersspreekuur geweest voor ondernemers en zzp’ers die vragen hadden over bijvoorbeeld BBZ, TOZO of andere corona gerelateerde zaken. Dit werd zeer gewaardeerd. Het Convenant Waarderpolder 2021-2025 wordt uitgevoerd en via verschillende Bedrijven Investeringszones (BIZ-en) en publiekprivate samenwerkingsverbanden zoals de Centrum Management Groep en Stichting Parkmanagement Waarderpolder wordt er samengewerkt om de economische gebieden te versterken. Ook wordt de ondernemersdienstverlening verder geoptimaliseerd en werken we meer op locatie in de stad, zoals de Koepel, waardoor we zichtbaarder zijn en daardoor eerder en beter in contact staan met ondernemers. Vanwege de coronacrisis is het toerisme de afgelopen jaren afgenomen en we zijn nog steeds
56
niet helemaal op het oude niveau. Dit zorgt er wel voor dat er minder drukte in de (binnen)stad is wat ten goede komt aan de leefbaarheid en de ervaren overlast bij bewoners. Haarlem Marketing heeft met de midweekcampagne ingezet op bezoek doordeweeks en met de Koop Lokaal campagne op bezoekers die geld besteden bij lokale ondernemers. De bestedingen van (dag)bezoekers zijn weer even hoog als voor de coronacrisis. Het zakelijk bezoek blijft nog wel achter en het is de vraag hoe snel dit herstelt.
a Stimuleren waardevolle bezoeker
☺
b Het voorkomen van negatieve effecten van toerisme door spreiding bezoekers
☺
Voor evenementen sturen we meer op de rustige maanden. Daarnaast proberen we bezoekers te verleiden om buiten het centrum van Haarlem te komen, onder andere met de 'Local Food Fietsroute' Daarnaast zijn er enkele (toeristische) hotspots bij gekomen zoals de Koepelgevangenis en Haarlemmer Stroom.
3 Vergroten deelname aan een kwalitatief en gevarieerd kunsten cultuuraanbod
De culturele instellingen zijn weer open, na de beperkende coronamaatregelen in afgelopen jaren. De bezoekersaantallen zijn nog niet op het oude niveau, en de organisaties houden rekening met tekorten voor 2022 en mogelijk ook daarna.
a In stand houden / subsidiëren culturele infrastructuur
☺
Met het gemeentelijk steunpakket voor de eerste helft van 2022 is ondersteuning gegeven, waar mogelijk samen met de provincie. De nieuwe programmasubsidies betekenen ook een impuls voor de culturele sector en makers.
1 Risico's bij grondverkopen beheersbaar houden
☺
a Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkopen
☺
Marktrisico's zijn niet tot nauwelijks beïnvloedbaar. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Via een inschatting van de parameters wordt geanticipeerd op toekomstige wijzigingen. Risico’s die optreden, hebben effect op het resultaat van de grondexploitatie. Er wordt jaarlijks getoetst of er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om de impact van de risico’s op te vangen. De financiële stand van zaken wordt jaarlijks aan het bestuur gerapporteerd.
4.3 Grondexploitaties
Bestuursrapportage 2022
57
Programma 5 Beheer en Onderhoud Omschrijving Budgettaire wijzigingen Extra kosten beveiliging parkeergarage en voorbereidingskosten parkeervoorziening Nedtrain hogere lasten parkeren i.v.m. laadpalen en aanpassingen ICT Hogere precariobaten buitenreclame
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
110 n
n
n
n
n
200 n
n
n
n
n
-150 v
n
n
n
n
Indexatie huren
-374 v
n
n
n
n
Lagere parkeeropbrengsten a.g.v. coronamaatregelen Voorbereidingskosten en uitvoeringskosten gereguleerd parkeren
300 n
n
n
n
n
150 n
n
n
n
n
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Aanpassing doorbelasting Vastgoed
L
-841 v
n
n
n
n
Correctie huuraanpassing de Pletterij.
B
-39 v
n
n
n
n
DDO riolering en Grondwater inflatie kosten
B
-200 v
n
n
n
n
DDO riolering en Grondwater inflatie kosten
L
200 n
n
n
n
n
Huur Anijsstraat
L
-110 v
n
n
n
n
Huur Anijsstraat Overheveling van Dotatie voorziening Bereikbaarheid ZKL Overheveling van Dotatie voorziening Bereikbaarheid ZKL vormen functie coördinatie managementassistenten
B
110 n
n
n
n
n
L
472 n
n
n
n
n
B
-472 v
n
n
n
n
L
-12 v
n
n
n
n
106 n
n
n
n
n
-1.124 v
n
n
n
n
Wijzigingen met een effect op reserves Onttrekking Reserve Vastgoed Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond Uitvoering motie 'Herplant bomen Essenstraat' Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8 Totaal wijzigingen programma exclusief reserves
30 n
n
n
n
n
-590 v
590 n
0 n
0 n
0 n
-2.234 v
590 n
0 n
0 n
0 n
0 n
0 n
0 n
Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Vastgoed Onttrekking Onttrekking Reserve Vastgoed Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Dotatie Verkoop- en aankoop grond Uitvoering motie 'Herplant bomen Onttrekking Essenstraat' Kapitaallasten economisch nut Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Dotatie Verkoop- en aankoop grond Budgetoverheveling
-106 v
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8
590 n
-590 v
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves
-656 v
0 n
Bestuursrapportage 2022
434 n -30 v
689 n
58
Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Extra kosten beveiliging parkeergarage en voorbereidingskosten parkeervoorziening Nedtrain Momenteel is er sprake van veel overlast in de parkeergarages. Om dit tegen te gaan worden maatregelen genomen (onder andere inhuur beveiliging, in samenwerking met politie en handhaving en hulverleningsinstanties). Ook worden kosten gemaakt voor het voorbereiden van het mogelijk maken van een parkeervoorziening op het terrein van NS-treinmodernisering (is het voormalige Nedtrain). Totaal gaat het om € 110.000. Hogere lasten parkeren i.v.m. laadpalen en aanpassingen ICT Voor het moderniseren parkeren lopen er diverse activiteiten op het gebied van uitrol laadpalen, activiteiten in het kader van de parkeerreguleringen en ICT-aanpassingen binnen het parkeerdomein, waaronder voor het vergunningensysteem, het boete-afhandelingssysteem en de parkeerrechtendatabase. De lasten (uitvoering en beheer) van deze activiteiten lopen (deels) structureel door. In 2022 is vooral extra inzet nodig op de noodzakelijke aanpassingen ICT. Dit leidt tot een nadeel van € 200.00. Hogere precariobaten buitenreclame Door nieuwe aanbestedingen van de buitenreclame en het terugdraaien van coronakortingen op de precario buitenreclame is er sprake van een verhoging van de precariobaten met € 150.000.
Indexatie huren Conform de huurovereenkomsten wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Indexaties vinden naar gelang contractafspraken plaats op 1 januari dan wel op 1 juli van het jaar. Voor de indexatie per 1 juli heeft dit een effect op de vastgestelde begroting. Dit levert een positief begrotingsresultaat op omdat de gemeente Haarlem commerciële huurders én maatschappelijke huurders zonder subsidie relatie heeft. Tegenover deze extra huurbaten zullen (voor een groot gedeelte) ook extra onderhoudslasten staan als gevolg van de prijstoenames. Bij de komende herijking van de onderhoudsbegroting van het gemeentelijk vastgoed (volgend jaar) zullen nadelen komen te staan die verband houden met de huidige voordelen in de huurbaten. Lagere parkeeropbrengsten a.g.v. coronamaatregelen In de maanden januari en februari zijn er nog lagere baten als gevolg van de coronamaatregelen. Op basis van de prognose tot en met juni worden € 300.000 lagere parkeeropbrengsten verwacht. Of het tekort van januari en februari in de periode juli t/m december wordt gecompenseerd is onzeker. Daarom wordt nu rekening gehouden met een tekort aan parkeeropbrengsten van € 300.000.
Voorbereidingskosten en uitvoeringskosten gereguleerd parkeren De komende jaren is het de ambitie om (geïntensiveerd) verder te gaan met de invoering van gereguleerd parkeren, in het coalitieakkoord zijn hiervoor vanaf 2024 extra financiële middelen gereserveerd. Voor een voortvarende aanpak wordt er een dedicated team samengesteld en zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het gereguleerd parkeren ook financiële middelen nodig in 2022 en 2023. Voor 2022 gaat het om € 150.000 voor de programmakosten (de kosten voor 2023 van € 400.000 worden via de begroting 2023 geregeld).
Bestuursrapportage 2022
59
Neutrale wijzigingen Aanpassing doorbelasting Vastgoed Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden. Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Correctie huuraanpassing de Pletterij. Huuraanpassing is abusievelijk twee keer in de begroting verwerkt en wordt met deze mutatie gecorrigeerd. DDO riolering en Grondwater inflatie kosten Indexatie vanuit het CPB ondersteunen de gestegen kosten voor het dagelijks onderhoud. Het gaat om brandstofkosten, hogere aanschafprijzen van vervangend materieel hierdoor stijgen de jaarlijkse kapitaallasten. Vertraging in aanschaf van materieel en lagere inzet van personeel leidt tot een lager uitvoeringsniveau van de het dagelijks beheer. Dit gaat leiden tot meer schades met hogere herstelkosten tot gevolg. De hogere kosten komen ten laste van de egalisatievoorziening Huur Anijsstraat In verband met de vertraagde oplevering van de Anijsstraat 1-13 (Anton Pieckhofje) wordt dit pand nog niet verhuurd. De aanhuurkosten worden voor het jaar 2022 voortgezet. Overheveling van Dotatie voorziening Bereikbaarheid ZKL Gemeente Haarlem is penvoerder van de GR Bereikbaarheid ZKL.
In de begroting stond de bijdrage van € 472.000 van de overige deelnemende gemeenten, aan de GR van oudsher begroot als een negatieve last, maar dient, volgens de IV3 BBV, te worden geboekt als baat. Vormen functie coördinatie managementassistenten Per saldo budgetneutraal omzetten van formatie programma- en gebiedsmanagement naar 'nieuwe' functie van coördinatie managementassistenten. Reservemutaties Onttrekking Reserve Vastgoed De kosten van de gebiedsvisie van de Kleverlaan zijn in het jaar 2022 € 48.000 lager dan geraamd waardoor er ook € 48.000 minder hoeft te worden onttrokken aan de Reserve Vastgoed. Hiernaast wordt aan de Reserve Vastgoed een bedrag van € 154.000 onttrokken ter dekking van de verkoopkosten aan de Zuiderbuitenspaarne en de Egelantier. Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond De locatie Slachthuisbuurt Zuidstrook is een voormalige transformatielocatie, waarbij sloop/nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt. De gemeente en corporaties hebben met elkaar voor de ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door de crisis is alleen het oostelijk deel gerealiseerd en het westelijk deel uitgesteld. Elan Wonen heeft eind 2017 de planvorming voor de Slachthuisbuurt Zuidstrook blokken 6 t/m 8 opnieuw opgestart. Op 25 juni 2020 heeft de raad de starnotitie ‘Doorstart herstructurering J.J.
Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8’ vastgesteld. Het project behelst de sloop van de bestaande 148 sociale woningen en de realisatie van 297 woningen (sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Het Stedenbouwkundig Plan wijkt gedeeltelijk af Bestuursrapportage 2022
60
van het vigerende bestemmingsplan. Om het plan te kunnen realiseren moet er aan- en verkopen van gronden plaatsvinden. In 2022 zal 2.380 m2 aan grond aan Elan Wonen worden verkocht tegen een prijs van € 1.130.199. Hiervan wordt € 689.499 gedoteerd aan de reserve kapitaalslasten ter dekking van de kosten voor de openbare ruimte, € 434.200 gedoteerd worden aan de reserve Vastgoed ten behoeve van de aankoop van grond van Elan in 2023 en € 6.500 ter dekking van de taxatie- en notariskosten. Uitvoering motie 'Herplant bomen Essenstraat' Op grond van de motie Herplant bomen Essenstraat uit de Gemeenteraad vergadering 25 november 2021 wordt € 30.000 onttrokken uit de reserve Vastgoed voor aanplant van 6 bomen.
Bestuursrapportage 2022
61
Beleidsrealisatie 5 Beheer en onderhoud
Toelichting
5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 1 Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden
a Uitvoeren van dagelijks onderhoud in openbare ruimte
☺
2 Toename van groen en ecologie in de stad
☺
a Verminderen verharding en aanbrengen groen
☺
b Toevoegen meer bomen in projecten en versteende wijken
Het planten van nieuwe bomen in versteende buurten en daarbuiten blijft aandacht krijgen. Voor het centrum is in kaart gebracht waar geschikte plantplaatsen zijn (rekening houdend met de drukke ondergrond) en deze worden betrokken bij de uitvoering van projecten. Ook wordt dit jaar het project van het toevoegen van extra bomen in versteende buurten afgerond.
c Aanwijzen groenstroken voor ecologisch beheer
☺
Het oppervlak aan ecologisch beheerd groen (breder dan alleen groenstroken) wordt gemonitord in hectaren. Het oppervlakte is in 2022 toegenomen door onder andere aanpassing van het maaibeleid en het inrichten van natuurvriendelijke oevers.
3 Verbetering van de duurzame inzameling van het huishoudelijk afval
In de periode van de coronacrisis stopte de trend van verbetering van de duurzame inzameling van het huishoudelijk afval. Inmiddels is er weer een (voorzichtige) verbetering zichtbaar. Niettemin is de verwachting dat de gestelde streefwaarde niet wordt gerealiseerd.
a Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren
Los van een kleine terugval tijdens de coronacrisis in 2020 stijgt het scheidingspercentage elk jaar. In 2021 was de stijging beperkte vanwege de nasleep van de coronacrisis, ook in 2022 zal de stijging naar verwachting beperkt zijn en wordt de doelstelling niet gerealiseerd.
Bestuursrapportage 2022
De tevredenheid van de inwoners over de kwaliteit van de openbare ruimte lag in 2021 (voor bepaalde wijken, bijvoorbeeld Schalkwijk) onder het gewenste niveau. De verwachting is dat in 2022 nog niet een zodanige inhaalslag wordt gerealiseerd dat de doelstelling over de tevredenheid dit jaar wordt bereikt. Verbeteringen worden verwacht via implementatie van de nieuwe beheervisie en extra aandacht voor het uitvoeringstempo van projecten. De beeldkwaliteit staat al langere tijd onder druk. Grotendeels komt dit door achterstand op groot onderhoud bij verhardingen en door de seizoensinvloeden die ook in het nieuwe jaar doorlopen. De eerste maanden was er veel regenval en een aantal stormen. Inmiddels is er sprake van een historisch droog voorjaar. Dit heeft zijn weerslag op het groen en de bodem. Voorgaand jaar is de streefwaarde voor de beeldkwaliteit gerealiseerd, mogelijk dat dit jaar de streefwaarde niet volledig zal kunnen worden gerealiseerd. Het vergroten van het groenoppervlak in Haarlem dient meerdere doelen. Deze manier van werken is in 2021 ingezet en in 2022 gecontinueerd. om op grotere schaal toegepast te gaan worden. De eerste resultaten van deze trend tonen de toename van het aantal hectares groen binnen de gemeente. Ook inwoners van Haarlem hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. Op 14 mei is de eerste actie dag onder het NK Tegelwippen gehouden.
Op die dag zijn 16 big bags aan zand en 32 big bags aan tegels opgehaald. In totaal is er die dag 640m2 aan tegels gewipt (5760 tegels). Ingezet is op bewustwording met groene buurtinitiatieven, deelname aan het NK Tegelwippen, ecologische en natuurvriendelijke oevers, aandacht voor inheemse beplanting en uitbreiding van het ecologisch beheer.
62
4 Verduurzamen mobiliteit: meer gebruik van schonere vervoermiddelen
☺
Tijdens de coronacrisis werd minder gebruik gemaakt van het OV en het gebruik is nog niet op het oude niveau; de verwachting is dat dit pas vanaf 2025 het geval is. Dit kan van invloed zijn op het realiseren van de streefwaarde voor 2022. Haarlemmers gaan dit jaar weer meer naar het werk en naar de stad, onder meer op de fiets.
a Verbetering fietsroutes en fietsnetwerk
☺
b Toegankelijk maken bushaltes, verbeteren OV-knooppunt en onderzoek naar extra OV-knooppunt
☺
Er wordt hard gewerkt aan verbeteringen voor de fiets, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Zo zijn recentelijk betonplaten op de fietspaden langs (een deel van) de Rijksstraatweg aangelegd. Verder zijn nieuwe fietsbruggen en fietspaden in (en daarmee nieuwe doorgaande fietsroutes door) het Schoterbos opgeleverd. In 2021 was de tevredenheid hoger dan verwacht. Doordat het aantal passagiers weer toeneemt, wordt het OV mogelijk (als) iets minder betrouwbaar (ervaren). De verwachting is dat de tevredenheid hoog blijft (en dat de streefwaarde wordt gerealiseerd).
5 Verbeteren verkeersveiligheid
☺
Hoewel het steeds drukker wordt in de stad, is de gemeente ook volop bezig om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo is bijvoorbeeld de snelheid van 53 straten in Haarlem Noord in het eerste kwartaal van dit aar teruggebracht naar 30 km/uur. Daarnaast zijn er paaltjes en obstakels op fietspaden verwijderd. Het aantal verkeersslachtoffers ligt nog onder de prognose. Natuurlijk is ieder slachtoffer een te veel. Daarom is een actie-agenda verkeersveiligheid opgesteld, waarin staat opgenomen wat wanneer wordt opgepakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.
a Verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen en inzet op aanpak school-thuisroutes
☺
Direct na de zomer zal worden gestart met de aanpak veilige school-thuisroutes op vijf van de circa 50 basisscholen in Haarlem. Hiermee wordt de doelstelling voor dit jaar gerealiseerd.
b Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes
☺
Voor een deel van de verkeerseducatie op basisscholen wordt samengewerkt met VVN. Hier vanuit nemen 38 van de 49 basisscholen verkeerslessen af en hebben 45 basisscholen in 2022 deelgenomen aan het verkeersexamen. In 2022 worden in ieder geval nog 14 extra dode hoek lessen georganiseerd. Vanaf de zomer 2022 is Haarlem aangesloten op de landelijke campagne Verkeersveiligheid.
1 Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen
☺
In 2021 was de tevredenheid lager dan de doelstelling. Met de opening van de gratis bewaakte fietsenstalling Hortusplein (1000 extra plekken) in het eerste kwartaal van dit jaar wordt verwacht dat de tevredenheid verbetert.
a Realiseren extra fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten
☺
b Realiseren extra fietsparkeerplekken In de binnenstad
☺
In januari van dit jaar zijn er 400 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd bij het station. Fietsparkeerplekken vormen in de plannen van alle drie de OV-knooppunten een belangrijk onderdeel. Bij deze projecten wordt nu nog bestudeerd hoe hier vorm aan te geven. Er is voor 2022 geen streefwaarde geformuleerd en er vindt dit jaar geen meting plaats (tweejaarlijkse meting). Door de genomen maatregelen kan toch worden gesteld dat de doelstelling dit jaar grotendeels zal worden gerealiseerd. In het eerste kwartaal van dit jaar is de fietsenstalling Hortusplein geopend. Daarmee zijn er 1.000 extra fietsparkeerplekken bijgekomen. Dit jaar wordt er geen meting gedaan van de parkeerdruk (tweejaarlijkse meting, de volgende meting is in oktober 2023).
5.2 Parkeren
Bestuursrapportage 2022
63
2 Minder parkeeroverlast in woonwijken
a Verlagen parkeerdruk door invoering parkeerregulering
De resultaten van de inwonerspeiling 2022 zijn nog niet beschikbaar; in 2021 ervaart 37% (zeer) veel overlast van parkeren in de eigen woonbuurt. De verwachting is dat dit beeld in 2022 niet wijzigt, omdat er geen significante wijzigingen voor het gereguleerd parkeren zijn doorgevoerd. Om de parkeeroverlast in de Haarlemse buurten en wijken te verminderen – dan wel te voorkomen - voeren we parkeerregulering in; de uitbreiding van parkeerregulering in twee gebieden loopt, te weten in de Sportheldenbuurt en Entree Oost. De parkeerdrukmeting voor 2022 is nog niet beschikbaar; de verwachting is dat de parkeerdruk zowel in gereguleerd als ongereguleerd gebied ongeveer hetzelfde is als tijdens de voorgaande meting in 2020. De parkeerdruk in grote delen van de stad blijft hiermee onverminderd hoog.
5.3 Overige beheertaken 1 Verhogen waardering varende bezoekers Haarlemse waterwegen
☺
a Uitvoeren van gedeeltes van Ambitiekaart Haarlemse wateren
☺
Bestuursrapportage 2022
Op twee vaarwegen is een vaarrichting ingesteld in verband met de veiligheid op het water. De Ambitiekaart Haarlemse wateren wordt geactualiseerd. In het kader van het veilig gebruik van de vaarwegen worden dit jaar tijdens het hoogseizoen stewards op het water ingezet om mensen te informeren over het gebruik van de Haarlemse vaarwegen. Daarnaast wordt er een actiedag georganiseerd met “Varen doe je samen” Partners - Varen doe je Samen! Over veiligheid op het water. Er is een doorstart gemaakt met de realisatie van de trailerhelling aan de Turbineweg.
64
Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid Omschrijving
Begroting 2022
Budgettaire wijzigingen Bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het kader van de regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
-180 v
n
n
n
n
Hogere Wabo Lasten
400 n
n
n
n
n
Kerstmarkt
195 n
n
n
n
n
Meicirculaire 2022
89 n
n
n
n
n
-418 v
n
n
n
n
-161 v
n
n
n
n
Terugontvangen subsidiegelden over 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Budgetoverheveling De Pletterij i.v.m. juiste L codering informatie voor derden (IV3) Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie.
L
-41 v
n
n
n
n
Correctie huuraanpassing de Pletterij.
L
39 n
n
n
n
n
Neutrale aanpassing begroting RIEC
L
1.208 n
n
n
n
n
Neutrale aanpassing begroting RIEC
B
-1.208 v
n
n
n
n
Overboeken communicatiebudget tbv inhuur
L
-150 v
n
n
n
n
B
-499 v
n
n
n
n
L
499 n
n
n
n
n
-226 v
0 n
0 n
0 n
0 n
-226 v
0 n
0 n
0 n
0 n
Uitvoeren subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs gemeente Haarlem Uitvoeren subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs gemeente Haarlem Wijzigingen met een effect op reserves n.v.t. Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp n.v.t. Totaal wijzigingen programma inclusief reserves
Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het kader van de regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) De raming voor de in 2022 te betalen bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het kader van de regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (hierna: FLO) valt op basis van een in juli jl. geactualiseerde opgave ca € 180.000 lager uit dan waarmee in de gemeentebegroting 2022 rekening is gehouden. Dit bedrag kan eenmalig vrijvallen. De bijdrage viel uiteen in een oude en nieuwe regeling. De afwijking in de FLO-bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt doordat er voor de oude regeling naar verwachting nog beperkte kosten worden gemaakt en anderzijds bij de nieuwe huidige regeling sprake is van fluctuaties in het moment waarop gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Bestuursrapportage 2022
65
Het later gebruik maken van het FLO-moment of de keuze van uitbetalen levensloop pot naar laatste jaren betekent een verschuiving in de kosten naar de toekomst, maar de kosten blijven over de gehele periode per saldo gelijk. Ook in het voorjaar van 2023 zal een geactualiseerde opgave van de VRK worden ontvangen. Indien daartoe aanleiding is zal bij de begroting 2024 een voorstel voor aanpassing van de bijdrage voor 2024 e.v. jaren worden gedaan. Op basis van de huidige opgave lijkt de raming opgenomen in de Programmabegroting 2023-2027 voor 2023 voldoende om de FLOkosten te kunnen opvangen. Hogere Wabo Lasten Dit jaar zijn de kosten van de inhuur gestegen, zowel in aantal als voor wat betreft het uurtarief. Het uurtarief is met 25% gestegen. De toename van de inhuur, in vergelijking met enkele jaren geleden, is te verklaren door een onverminderde stroom aan aanvragen, de doorgevoerde bezuinigingen in het verleden, het vertrek van medewerkers en het feit dat we de vacatures, zoals vele uitvoeringsorganisaties in den lande, niet ingevuld krijgen. Tevens zijn er bij diverse grote plannen de aanvragen niet conform het voortraject ingediend. Deze aanvragen zullen de ‘uitgebreide’ procedure moeten doorlopen, hetgeen tenminste een half jaar kost.
De leges worden op het moment van het besluit opgelegd, waardoor de inkomsten pas in 2023 zijn te verwachten, terwijl het werk in 2022 wordt uitgevoerd. Dit betekent dat voor deze plannen de kosten in 2022 zullen vallen. Zo ook de kosten van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in 2022. De verwachting is dat €300.000 van het tekort van € 400.00 gedekt zal worden door de verwachte meeropbrengst uit leges in 2023. Kerstmarkt Voor de Kerstmarkt is geen budget beschikbaar. Het streven was dit binnen bestaande budgetten op te lossen maar dat is niet gelukt waardoor er overschrijdingen bij de jaarrekening waren. Voorstel is de Kerstmarkt dit jaar te laten doorgaan en hiervoor budget op te nemen. Op basis van eerdere ervaring is bekend dat de kosten € 195.000 bedragen. Daarbij is rekening gehouden met extra veiligheidsmaatregelen in verband met corona. Het onderzoek naar de toekomst van de kerstmarkt is gestart en naar verwachting zal dat dit najaar worden voorgelegd ter besluitvorming. Meicirculaire 2022 Verwezen wordt naar de toelichting over de meicirculaire in programma 7. Terugontvangen subsidiegelden over 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK (incl. Veilig Thuis) over 2021 worden de terug te ontvangen middelen in de begroting 2022 verwerkt.
De terug te ontvangen bedragen op programma's 1 (€ 108.000) en 6 (€ 418.000) vloeien terug naar de algemene middelen. Neutrale wijzigingen Budgetoverheveling De Pletterij De exploitatie- en huursubsidie t.b.v. de Pletterij stond geregistreerd onder hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning maar hoort thuis onder Sport, cultuur en recreatie. In het kader van de juiste IV3codering wordt het budget van € 161.000 middels deze mutatie nu onder het juiste taakveld begroot en verantwoord. Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie. Het Klantcontactcentrum is in grote mate afhankelijk van een structureel beroep op inhuurkrachten. Daarom stellen we voor om 2 FTE schaal 7 voor een half jaar van het inhuur budget over te hevelen naar de vaste formatie om meer bestendigheid te creëren en de kennis vast te houden. Bestuursrapportage 2022
66
Correctie huuraanpassing de Pletterij Huuraanpassing is abusievelijk twee keer in de begroting verwerkt en wordt met deze mutatie gecorrigeerd. Neutrale aanpassing begroting RIEC De (aanvullende) baten en lasten van € 1,2 miljoen ten behoeve van de activiteiten van het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) worden met deze wijziging neutraal in de begroting 2022 verwerkt. Overboeken communicatiebudget tbv inhuur Kosten in het kader van communicatie worden deels gemaakt in de vorm van inhuur. Om die reden wordt een gedeelte (€ 150.000) van het communicatiebudget -programma 6, beleidsveld Gemeentelijk bestuur - neutraal overgeheveld naar programma 7 beleidsveld Overhead waar deze kosten voor inhuur worden verantwoord. Uitvoeren subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs gemeente Haarlem Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een subsidie beschikbaar gesteld voor tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen. Tussen 26 januari en 25 februari 2022 waren horecaondernemingen en sportverenigingen verplicht bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Cultuurinstellingen hadden deze plicht tussen 26 januari en 26 maart. Deze subsidieregeling beoogt de kosten die hiervoor gemaakt zijn tegemoet te komen. De baten en lasten van dit besluit bedragen € 499.327.
Bestuursrapportage 2022
67
Beleidsrealisatie 6 Burger, bestuur en veiligheid
Toelichting
6.1 Dienstverlening 1 Dienstverlening KCC (en burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.
☺
Het is drukker geworden waardoor wachttijden bij telefonie, email en bij immigratie onder druk staan. Wachttijden bij burgerzaken kunnen op piekmomenten oplopen. Daarnaast zijn relatief meer klachten ontvangen in periode van de verkiezingen, gerelateerd aan de corona maatregelen. De verwachting is dat de hierboven genoemde ontwikkelingen tijdelijk effect hebben op de klant tevredenheid. Op hoofdlijnen wordt verwacht dat de klanttevredenheid binnen de afgesproken normen blijft.
a Binnen het kwaliteitsmanagement systeem bewaken van kwaliteit klantencontacten, producten en diensten.
☺
Het KCC heeft aan de kwaliteitsnormen van ISO 9001 voldaan.
1 Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad
a Uitvoering van het actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 2022
☺
Door het stimuleren van bewonersinitiatieven en de experimenten met meer zeggenschap in de wijk zijn er andere bewoners actief in de stad. Daarnaast is inzet gepleegd om bewoners te betrekken bij de lokale politiek met de verkiezingen in maart 2022. Zoals de serie debatten en de communicatie ten behoeve van de opkomst bij de verkiezingen. Ook wordt continue ingezet op participatie en inspraak. Desondanks toont de omnibus enquête van 2021 een lager percentage bij de vragen over participatie en invloed in de eigen leefomgeving. Een groot deel van de activiteiten uit het programma is opgepakt en waar mogelijk uitgevoerd. Op de planning staat in december 2022 een evaluatie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst te behandelen in de raad. Daarmee wordt het programma ook afgerond en beëindigd.
6.2 Gemeentelijk bestuur
6.3 Openbare orde en veiligheid 1 Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast
☺
a Inzet handhaving d.m.v. aanspreken, waarschuwen en boetes uitdelen
☺
Bestuursrapportage 2022
De sociale en fysieke overlast wordt d.m.v. informatiegestuurd werken aangepakt. Daarnaast heeft elke wijk een of meerdere eigen handhaver(s) en kan effectief wijkgericht worden ingezet. Zij zijn zichtbaar en benaderbaar in de wijk aanwezig. Daarnaast zijn er diverse handhavingsspecialisten (senioren) die worden ingezet op een specifiek thema zoals dak- en thuislozen of afval (SPA). Op dit moment is de bezetting op sterkte en krijgt elk thema en wijk de aandacht die het verdient. Dit gebeurt volgens de beschreven handhavingsstrategie. De handhavers werken via een werkopdrachtensysteem waarbij elke twee weken de hotspots worden bepaald per thema. Daklozen: De hotspots vragen nog steeds de aandacht van handhaving. Deze locaties, waaronder het Hortusplein/Raaksgebied, worden dagelijkse meegenomen in de rondes. Er is bij overlast-excessen bekeurd. Er is in 2022 tot nu toe 12 keer een boete geschreven en 20 keer een waarschuwing. Ook heeft er wederom een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Dit gebeurt eens per 4 maanden en wordt erg gewaardeerd en loopt goed. Honden: Voor de handhaving op loslopen en het niet opruimen van uitwerpselen zijn extra vroege diensten (07.00 uur) in uniform gedraaid. De hotspots worden meegenomen zoals grote parken en bosgebied. In
68
b Aanpakken overlast samen met partners
☺
2 Minder criminaliteit in Haarlem
☺
a De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak van criminaliteit
☺
b De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving
☺
Bestuursrapportage 2022
totaal zijn er 79 waarschuwingen en 7 boetes uitgedeeld. Jeugd: Op diverse hotspots waaronder ook sportparken en parkeergarages wordt gehandhaafd op jeugdoverlast. Bij overlast wordt er een gele kaart uitgedeeld. Na twee overtredingen volgt een Haltverwijzing of boete. In totaal zijn er 266 waarschuwingen en 54 boetes uitgedeeld. Afval: Ihkv SPA wordt er goed informatie uitgewisseld met Spaarnelanden om zo de hotspots in kaart te brengen en diverse afvalacties gezamenlijk uit te voeren. Inmiddels hebben er drie grote afvalacties plaatsgevonden in Schalkwijk. Dit wordt uitgebreid naar de andere wijken. In totaal zijn er voor afval 200 waarschuwingen en 122 boetes uitgedeeld. Evenementen: Tijdens de diverse evenementen, waaronder Koningsdag en Bevrijdingspop, is er gehandhaafd op alcohol 18-, lachgasgebruik, wildplassen en overige overlastfeiten. Hierbij zijn meerdere Halt-verwijzingen (8 op Koningsdag en 9 op bevrijdingsdag) uitgedeeld en boetes geschreven. Rijdend verkeer: De acties rijdend verkeer zijn weer opgepakt. Hierbij is o.a. gehandhaafd op rijden in voetgangersgebieden waar dit niet is toegestaan. Enkele locaties waar acties zijn geweest: Centrum, Winkelcentrum Schalkwijk, Molenplas, Gen. Cronjéstraat. In totaal zijn er 1626 waarschuwingen en 764 boetes uitgedeeld voor rijdend verkeer.
Fietsen: De handhaving van fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken is weer opgepakt. Zo zijn medio 2022 op het Kennemerplein een 50-tal gevaarlijk gestalde fietsen verwijderd. In de diverse samenwerkingsverbanden en overlegstructuren wordt problematiek rondom sociale en fysieke overlast besproken en gezamenlijk interventies ingezet. Op het gebied van jeugd wordt bijv. samengewerkt in het kernteam jeugd waarbij politie, Zorg- Veiligheidshuis, jongerenwerk, PerMens en Reclassering belangrijke partners zijn. Bij de aanpak van afvaloverlast is Spaarnelanden een belangrijke partner. Zo zijn er bij elk thema andere partners betrokken die een belangrijke rol spelen in de aanpak. Ten opzichte van 2021 is er een toename te zien in misdrijven van 11% en een toename van 45% in HICdelicten. Mede door de versoepelingen en afschalen van de maatregelen begin 2022 heeft dit direct invloed gehad op de dalende trend uit corona-tijd. Ten opzichte van 2019 (niet-corona jaar) is er een kleine daling te zien in misdrijven van 6%. Deze daling geldt ook voor de HIC-delicten, -7%. De afgenomen woninginbraken nemen wel weer toe t.o.v. vorig jaar, maar liggen nog 30% onder het niveau van 2019. De gemeente heeft in diverse samenwerkingsverbanden bij de aanpak van overlast en criminaliteit de rol van (netwerk)regisseur.
Vanuit deze rol wordt overzicht gehouden over de interventies die worden uitgevoerd en wordt de voortgang gemonitord. De geplande acties met bijbehorende doelstellingen worden per kwartaal gemonitord in het dashboard Actieprogramma. Op dit moment lopen de meeste acties in pas met de planning.
69
Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving
Begroting 2022
Budgettaire wijzigingen Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
-878 v
n
n
n
n
101 n
n
n
n
n
-26.223 v
n
n
n
n
Verhoging premie brandverzekering
102 n
n
n
n
n
Voordeel lokale belastingen en heffingen
-164 v
n
n
n
n
Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie Meicirculaire 2022
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Aanpassing doorbelasting Vastgoed
L
841 n
n
n
n
n
Budget afhandeling bezwaren Tozo door JZ
L
75 n
n
n
n
n
Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie.
L
41 n
n
n
n
n
B
-111 v
n
n
n
n
L
111 n
n
n
n
n
B
-32 v
n
n
n
n
L
32 n
n
n
n
n
Extra capaciteit verstrekking bodemleges
L
9 n
n
n
n
n
Functieonderhoud PG
L
232 n
n
n
n
n
Overboeken communicatiebudget tbv inhuur
L
150 n
n
n
n
n
Tijdelijke formatie Regio Aanpak Huiselijk Geweld
L
18 n
n
n
n
n
L
10 n
n
n
n
n
L
23 n
n
n
n
n
L
23 n
n
n
n
n
-529 v
251 n
78 n
200 n
0 n
-26.169 v
251 n
78 n
200 n
0 n
529 n
-251 v
-78 v
-200 v
-25.640 v
0 n
0 n
0 n
Capaciteitsuitbreiding afdeling Bestuur & Communicatie; Directieadviseur Capaciteitsuitbreiding afdeling Bestuur & Communicatie; Directieadviseur Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Zandvoort Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Zandvoort
Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede vormen functie coördinatie managementassistenten vormen functie coördinatie managementassistenten Wijzigingen met een effect op reserves Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8 Totaal wijzigingen programma exclusief reserves Toevoegingen / onttrekkingen reserves Mutatie per reserve en onderwerp Budgetoverheveling Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8 Totaal wijzigingen programma inclusief reserves
Bestuursrapportage 2022
0 n
70
Toelichtingen Budgettair relevante wijzigingen Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten De middelen uit de decembercirculaire van € 878.00 voor robuust rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken en systeemleren zijn in afwachting van een bestedingsvoorstel op een stelpost in programma 7 gezet. Conform collegebesluit 2022/644801 worden deze middelen nu op de juiste plek binnen de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld € 628.000 over te hevelen naar programma 1. Het restant van € 250.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie Om vervolg te geven aan de Uitvoeringsagenda Woonvisie is capaciteit noodzakelijk. In het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen opgenomen vanaf 2023. Met dit voorstel is dit ook voor 2022 geregeld. Dit leidt tot een nadeel van € 219.000 in programma 4. en een nadeel van € 101.000 in programma 7. Meicirculaire 2022 Het budgettair effect van de meicirculaire op de algemene middelen bedraagt € 10,1 miljoen. Deze vloeit hoofdzakelijk voort uit ontwikkelingen op rijksniveau en dan met name de ontwikkeling van het accres. De accressen zijn hoger dan aangekondigd in voorgaande circulaires en ook hoger dan aangekondigd in de Startnota van het kabinet.
De hogere accressen zijn in de jaren 2022 tot en met 2025 een gevolg van extra rijksuitgaven. Ook is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan eerder aangenomen. Eerder bent u hierover geïnformeerd middels de informatienota gevolgen meicirculaire welke parallel aan de behandeling van de Kadernota 2023 voorlag. Het budgettair effect van € 10,1 miljoen in deze Bestuursrapportage is € 0,2 miljoen hoger dan het budgettair effect in de informatienota (€ 9,9 miljoen). Dit komt omdat de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor Voogdij/18+ al in de Kadernota 2023 is meegenomen en nu vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. De verwerking conform informatienota ‘Gevolgen meicirculaire 2022' (2022/0958449) is per onderwerp als volgt verdeeld over de programma’s: Pr. Meicirculaire 2022 omschrijving 1 2
4 6
7
Meicirculaire 2022 (lasten): Gezond in de stad Prenataal huisbezoek Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Crisisdienstverlening Einde lening inburgeringsplichtig Energietoeslag Inburgering Participatie (IU) Uitvoeringskosten klimaatakkoord Erfgoed Deal Extra capaciteit BOA's Toezicht en handhaving voor EPBD III Uitstapprogramma prostituees Bodembescherming
Bestuursrapportage 2022
B/L
2022
L L L L L L L L L L L L L L L
42 -21 -18 611 662 36 9.527 45 680 887 421 39 19 31 288
n v v n n n n n n n n n n n n 71
Pr. Meicirculaire 2022 omschrijving Extra capaciteit BOA's Handhaving quarantaine Algemene uitkering (mutatie in baten)
B/L
2022
L L B
20 n 3 n -26.534 v
L L
1.934 n 1.209 n
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 2
Toevoeging aan de Reserve Opvang, wonen en herstel: - Beschermd Wonen (IU) - Brede aanpak dak- en thuisloosheid Budgettair effect meicirculaire 2022:
-10.119 v
Verhoging premie brandverzekering Vorig jaar is de brandverzekering van de gemeente Haarlem opnieuw aanbesteed. De nieuwe premie ligt aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Oorzaken: er zijn minder verzekeraars die deze verzekering aanbieden, de hogere schadesommen van storm- en brandschades die in de afgelopen jaren in de gemeente hebben plaatsgevonden als ook de hogere herbouwwaarde van te verzekeren objecten. De extra kosten bedragen € 102.000. Er is geen ruimte binnen de bestaande begroting om dit uit andere budgetten te dekken. Voordeel lokale belastingen en heffingen De jaarrekening 2021 Cocensus is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 554.000. Dit bedrag is in 2022 naar rato van de bijdragen 2021 uitgekeerd aan alle deelnemers. Voor Haarlem betekent dit een incidentele plus van € 114.000. Op basis van de 1e bestuurlijke voortgangsrapportage Cocensus 2022 worden de geraamde uitvoeringskosten met € 153.000 naar beneden bijgesteld. De geraamde kwijtscheldingslasten worden met € 103.000 naar boven bijgesteld. Per saldo betekent dit een incidentele plus van € 50.000. Tezamen met het voordeel van € 114.000 resulteert dit in een voordeel van € 164.000 ten gunste van de algemene middelen. Neutrale wijzigingen Aanpassing doorbelasting Vastgoed Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden.
Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Budget afhandeling bezwaren Tozo door JZ De afhandeling van de bezwaren van de Tozo wordt door JZ uitgevoerd. Dit bedraagt € 75.000 en wordt bekostigd vanuit al gereserveerd budget voor de uitvoeringskosten Tozo. Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie. Het Klantcontactcentrum is in grote mate afhankelijk van een structureel beroep op inhuurkrachten. Daarom stellen we voor om 2 FTE schaal 7 voor een half jaar van het inhuur budget over te hevelen naar de vaste formatie om meer bestendigheid te creëren en de kennis vast te houden. Capaciteitsuitbreiding afdeling Bestuur & Communicatie; Directieadviseur Een directieadviseur (1fte) wordt toegevoegd aan de formatie. Dekking hiervoor is gevonden in opbrengsten uit de detachering naar Zandvoort (loco gemeentesecretaris).
Bestuursrapportage 2022
72
Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Zandvoort De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 23 september 2021 € 200 miljoen euro vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Van dit bedrag wordt € 13 miljoen structureel vrijgemaakt voor extra capaciteit van boa's in de openbare ruimte. Voor gemeente Haarlem betreft dit een neutrale verwerking van € 32.000. Extra capaciteit verstrekking bodemleges Door een overspannen huizenmarkt en toenemende bouwactiviteiten, wordt er steeds meer bodeminformatie aangevraagd. Dit leidt tot meer inkomsten en uitgaven (extra capaciteit). Functieonderhoud PG In verband met de ontwikkeling (uitbreiding van werkzaamheden) binnen de afdeling PG vindt een omzetting plaats van 1 fte Programmamanager en 1fte Gebiedsmanager naar 2fte Teammanager. In verband met deze omzetting vindt nog compensatie plaats in de vorm van 1 fte Junior Adviseur Strategie en Bedrijfsvoering. Dit leidt per saldo tot een budget neutrale wijziging. Overboeken communicatiebudget tbv inhuur Kosten in het kader van communicatie worden deels gemaakt in de vorm van inhuur. Om die reden wordt een gedeelte (€ 150.000) van het communicatiebudget -programma 6, beleidsveld Gemeentelijk bestuur - neutraal overgeheveld naar programma 7 beleidsveld Overhead waar deze kosten voor inhuur worden verantwoord.
Tijdelijke formatie Regio Aanpak Huiselijk Geweld De formatie wordt voor een periode van 5 jaar uitgebreid voor de extra uitvoeringstaken die op dit moment nog niet belegd zijn. Hiervoor zijn extra middelen gekomen van € 18.000 vanuit de verhoging in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang in de septembercirculaire 2020. Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede Van het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens met maatregelen om de energierekening te verlagen dan wel het energiegebruik in de woning te verminderen. Een deel van deze middelen, € 10.000 wordt ingezet ter dekking van de uitvoeringskosten van deze regeling. Hiervoor wordt tijdelijk formatie aan team Duurzaamheid toegevoegd. Vormen functie coördinatie managementassistenten Per saldo budgetneutraal omzetten van formatie programma- en gebiedsmanagement naar 'nieuwe' functie van coördinatie managementassistenten.