Programmabegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

Programmabegroting 2024

91

Stelpost prijsstijgingen 2024 Net als in de Begroting 2023-2026 hebben wij een stelpost prijsstijgingen werkbudgetten opgenomen. Deze stelpost is bedoeld voor prijsstijgingen op budgetten in 2024, die op dit moment nog niet zijn voorzien. Het bedrag van € 286.000 is gebaseerd op ruim € 7.000.000 aan prijsgevoelige budgetten, die nog niet afzonderlijk zijn geïndexeerd in deze begroting en de gecombineerde index volgens het hoofdstuk ‘Financiële uitgangspunten’. Bij de Eerste bestuursrapportage 2024 wordt deze stelpost ingezet om dan bekende nieuwe prijsstijgingen te kunnen opvangen en een eventueel restant valat dan vrij. Ter illustratie: in het afgelopen jaar hadden we een stelpost van € 444.000 en deze is volledig verdeeld in de Eerste bestuursrapportage 2023 (pagina 8 van die rapportage). Stelpost vervangingsinvesteringen/prijsstijging investeringskredieten Met de begroting worden investeringskredieten voor het jaar 2024 geautoriseerd en wordt een doorkijk gegeven naar toekomstige (vervangings-)investeringen voor de jaren 2025-2027 (paragraaf Financiering). Voor deze investeringen is in deze begroting rekening gehouden met de kapitaallasten. Er vallen de komende jaren echter ook kapitaallasten vrij, waarvan de vervangingsinvesteringen nog niet zijn opgenomen in het meerjarenperspectief 2025-2027.

Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat, hoewel de kapitaallasten vrijvallen, het nog niet noodzakelijk is om tot een vervangingsinvestering over te gaan in de jaren 2025-2027. Op enig moment is een vervanging wel nodig en op dat moment moeten de kapitaallasten beschikbaar zijn. Deze stelpost kan ook gebruikt worden ter dekking van indexaties van investeringskredieten. De ophoging van investeringskredieten, ook als gevolg van indexaties, blijft het budgetrecht van de raad. De eerste jaarschijf van deze stelpost wordt uiterlijk bij de eerste bestuursrapportage van het betreffende jaar verdeeld of valt anders vrij.

Programmabegroting 2024

92

Financiële begroting per taakveld In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen weergegeven tussen de Begroting 2024 en de Begroting 2023 (na de Eerste bestuursrapportage 2023). Een belangrijk deel van de mutaties wordt veroorzaakt door loon- en prijsontwikkeling 2024, de indexatie. Het effect van de indexatie is weergegeven in de meest rechtse kolom. De overige (inhoudelijke) verschillen zijn onder de tabel toegelicht. Voor de aansluiting hebben we een tabel van de effecten van de indexaties per programma en in totaal opgenomen. Het totaal sluit aan bij het bedrag dat is opgenomen in het hoofdstuk ‘Financieel- en beleidskader’. Indexatie per programma Prog. Omschrijving programma

bedragen x € 1.000 Index 2024 1.949

0

Bestuur en Ondersteuning

1

Veiligheid

-157

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-80

3

Economie

-96

4

Onderwijs

-82

5

Sport, cultuur en recreatie

-227

6

Sociaal domein

7

Volksgezondheid en milieu

-204

8

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-108

Totaal programma's

-1.146

-151

0 Bestuur en ondersteuning Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Nr. Omschrijving taakveld Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 0.1 Bestuur Baten 1.255 0 0 0 0 0 0.1 Bestuur Lasten 2.222 1.446 1.519 1.421 1.421 1.421 Bestuur - Totaal -967 -1.446 -1.519 -1.421 -1.421 -1.421 0.2 Burgerzaken Baten 305 287 372 372 372 372 0.2 Burgerzaken Lasten 595 637 644 634 634 634 Burgerzaken - Totaal -290 -350 -272 -262 -262 -262 0.3 Gebouwen en gronden Baten 64 80 80 80 80 80 0.3 Gebouwen en gronden Lasten 82 117 117 117 116 116 Gebouwen en gronden - Totaal -18 -38 -37 -37 -37 -36 0.4 Overhead Baten 117 21 21 21 21 21 0.4 Overhead Lasten 8.289 10.911 11.799 13.955 15.898 16.537 Overhead - Totaal -8.172 -10.890 -11.779 -13.934 -15.877 -16.517 0.5 Treasury Baten 504 794 504 429 429 429 0.5 Treasury Lasten 248 104 163 83 248 368 Treasury - Totaal 256 690 342 346 182 61 0.61 OZB woningen Baten 4.058 4.129 4.383 4.565 4.727 4.878 0.61 OZB woningen Lasten 0 0 0 0 0 0 OZB woningen - Totaal 4.058 4.129 4.383 4.565 4.727 4.878 0.62 OZB niet-woningen Baten 2.928 3.009 3.191 3.324 3.442 3.552 0.62 OZB niet-woningen Lasten 0 0 0 0 0 0 OZB niet-woningen - Totaal 2.928 3.009 3.191 3.324 3.442 3.552 0.63 Parkeerbelasting Baten 0 0 0 0 0 0 0.63 Parkeerbelasting Lasten 0 0 0 0 0 0 Parkeerbelasting - Totaal 0 0 0 0 0 0 0.64 Belastingen Overig Baten 206 46 46 46 46 46 0.64 Belastingen Overig

Lasten 488 545 631 629 626 624 Belastingen Overig - Totaal -282 -499 -585 -583 -580 -578

Index 2024 0 62 -62 0 24 -24 0 0 0 0 -1.092 1.092 0 0 0 112 0 112 82 0 82 0 0 0 0 63 -63

Programmabegroting 2024

93

Begrote baten en lasten Nr. Omschrijving taakveld 0.7 0.7

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027

Algemene uitkering Baten Algemene uitkering Lasten Algemene uitkering Totaal 0.8 Overige baten en lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Lasten Overige baten en lasten - Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting Baten 0.9 Vennootschapsbelasting Lasten Vennootschapsbelasting - Totaal 0.10 Mutaties reserves Baten 0.10 Mutaties reserves Lasten Mutaties reserves - Totaal Totaal programma Bestuur en ondersteuning

45.143 44.790 48.472 0 500 0 45.143 44.290 48.472 43 65 20 -57 297 112 100 -232 -92 0 0 0 50 0 17 -50 0 -17 737 1.522 400 1.659 250 0 -923 1.272 400

51.632 49.120 49.931 0 0 0 51.632 49.120 49.931 20 20 20 112 112 112 -92 -92 -92 0 0 0 17 17 17 -17 -17 -17 781 1.026 509 0 0 0 781 1.026 509

42.705

43.521

38.663

42.486

40.210

40.008

Index 2024 826 0 826 0 14 -14 0 0 0 0 0 0 1.949

0.2 Burgerzaken Hogere uitgifte paspoorten Zoals vermeld ontvangen we meer leges voor het verstrekken van paspoorten door een hoogconjunctuur in de paspoortuitgifte. Ten opzichte van 2023 is dit een verschil van € 85.000. In het meerjarenperspectief van de Begroting 2023 werd al uitgegaan van € 50.000. Nu is dat naar boven bijgesteld. Ook de lasten nemen als gevolg hiervan met € 42.000 toe. De uitgaven nemen af doordat we in 2023 extra middelen hebben moeten ramen, doordat er een dubbele verkiezing moest worden georganiseerd. 0.4 Overhead Vanuit de kadernota is ongeveer € 1.016.000 toegevoegd aan de begroting voor onder andere het invullen van vacatures, ontwikkeling arbeidsmarktstrategie en informatiemanagement. Ook is er € 679.000 aan indexatie doorgevoerd op gebied van loon- en prijsontwikkelingen. Het effect in de kolom ‘index 2024’ is € 1.097.000 negatief, omdat op dit taakveld de stelpost loon- en prijsontwikkeling jaarschijf 2024 vrijvalt. De vrijval bedraagt € 1.776.000 en het effect in de kolom ‘index 2024’ is daarmee € 1.776.000 -/- € 679.000 = € 1.097.000. 0.5 Treasury Bij de eerste bestuursrapportage is voor het jaar 2023 een incidenteel dividendvoordeel voor Twence opgenomen van € 347.000. Verder zijn de te betalen en te ontvangen rentekosten en opbrengsten op leningen geactualiseerd vanwege de gestegen marktrente.

De rentekosten zijn verhoogd met € 91.000 en renteopbrengsten schatkistbankieren zijn verhoogd met € 75.000. Per saldo dus € 16.000 nadelig. 0.61 - 0.64 Belastingen De belastingtarieven OZB zijn met 3,9% verhoogd. Ook zijn de uitvoeringskosten GBTwente geïndexeerd. 0.7 Algemene uitkering De algemene uitkering wordt door het Rijk verdeeld op basis van maatstaven, die periodiek worden herijkt in de circulaires. De raad wordt met raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de algemene uitkering. Daarnaast is de behoedzaamheidsstelpost ingezet. 0.8 Overige baten en lasten Betreft een aanpassing van bovenformatief loon.

Programmabegroting 2024

94

0.9 Vennootschapsbelasting Voor de te betalen vennootschapsbelasting is een bedrag opgenomen van € 17.000. 0.10 Reserves De mutaties reserves zijn overeenkomstig de tabel reserves en voorzieningen. 1 Veiligheid Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Baten 0 0 0 0 0 0 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Lasten 1.656 1.778 1.893 1.893 1.893 1.893 Crisisbeheersing en Brandweer - Totaal -1.656 -1.778 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 1.2 Openbare orde en Veiligheid Baten 1 0 0 0 0 0 1.2 Openbare orde en Veiligheid Lasten 596 675 856 811 672 672 Openbare orde en Veiligheid - Totaal -596 -675 -856 -811 -672 -672 Totaal programma -2.252 -2.453 -2.749 -2.704 -2.565 -2.565 Veiligheid * incl. eerste bestuursrapportage 2023 Nr. Omschrijving taakveld

Index 2024 0 115 -115 0 42 -42 -157

1.2 Crisisbeheersing en brandweer Voor de vitalisering vakantieparken is een budget opgenomen van € 139.000. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Nr. Omschrijving taakveld Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 2.1 Verkeer, wegen en water Baten 206 115 115 115 115 115 2.1 Verkeer, wegen en water Lasten 3.984 4.174 4.347 4.383 4.270 4.227 Verkeer, wegen en water - Totaal -3.777 -4.059 -4.232 -4.268 -4.155 -4.112 2.2 Parkeren Baten 2 0 0 0 0 0 2.2 Parkeren Lasten 36 38 40 40 40 40 Parkeren - Totaal -34 -38 -40 -40 -40 -40 2.5 Openbaar vervoer Baten 39 36 36 36 36 36 2.5 Openbaar vervoer Lasten 41 53 54 53 53 53 Openbaar vervoer - Totaal -2 -17 -18 -17 -17 -17 Totaal programma Verkeer, vervoer en -3.814 -4.113 -4.289 -4.324 -4.211 -4.168 waterstaat * incl. eerste bestuursrapportage 2023

Index 2024 0 77 -77 0 2 -2 0 1 -1 -80

2.1 Verkeer, wegen en water In de Kadernota 2024 zijn voor de jaren 2024 en 2025 de volgende posten opgenomen: Onderzoek en investering staat van bruggen We hebben dit jaren niet gedaan. Nu ontstaat gevaar voor veilig gebruik, waardoor we niet meer aan onze (wettelijke) zorgplicht voldoen. Inzet is nodig omdat we Haaksbergen veilig en bereikbaar willen houden. Hiervoor zijn veilige bruggen en steigers, die voldoen aan de normen noodzakelijk. Om dit te realiseren gaan we bruggen en vlonders renoveren, indien blijkt dat deze niet meer voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. Aangezien we sterk achterlopen met het onderhoud aan onze bruggen, weten we zeker dat dit noodzakelijk is. Er is structureel € 10.000 opgenomen en € 50.000 incidenteel in 2024. Infrastructuur Dit betreft voorbereidingsmiddelen die nodig zijn om het kruispunt oude N18Scholtenhagenweg aan te passen aan de nieuwe situatie van de oude N18. De inrichting van de kruising is nog gebaseerd op 80 km/h en sluit niet meer aan op de rest van het traject. Een voorbereidingskrediet van € 30.000 in 2024 is nodig om benodigd

Programmabegroting 2024

95

onderzoek/voorbereiding te kunnen doen in opmaat naar daadwerkelijke aanpassingen van het kruispunt. Twente Milieu Door bezuinigingen als gevolg van het Financieel Herstelplan 2020, zijn achterstanden ontstaan in het onderhoudsniveau van Haaksbergen. Om dit weer op peil te brengen, zijn extra middelen nodig. Op taakveld 2.1 gaat het om € 53.000 aan lasten in 2024 en 2025. 3 Economie Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 3.1 Economische ontwikkeling Baten 39 74 74 74 74 74 3.1 Economische ontwikkeling Lasten 402 407 551 501 501 501 Economische ontwikkeling - Totaal -363 -332 -476 -426 -426 -426 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten 4.046 30 30 30 30 30 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 3.268 69 54 54 54 54 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Totaal 777 -40 -24 -24 -24 -24 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Baten 179 102 102 102 102 102 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Lasten 182 214 140 140 140 140 Bedrijfsloket en -regelingen - Totaal -3 -112 -38 -38 -38 -38 3.4 Economische promotie Baten 268 204 213 222 230 237 3.4 Economische promotie Lasten 210 303 280 280 260 260 Economische promotie - Totaal 59 -98 -67 -58 -30 -23 Totaal programma 470 -582 -605 -546 -518 -511 Economie * incl. eerste bestuursrapportage 2023 Nr. Omschrijving taakveld

Index 2024 0 94 -94 0 3 -3 0 2 -2 6 2 3 -96

3.1 Economische ontwikkeling Opstellen visie en beleid economie De uitgaven worden verhoogd met € 50.000. Dit bedrag is nodig voor het opstellen van visie en beleid economie. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De lasten worden verminderd met € 18.000 door een correctie op de doorbelaste rente. Dit heeft een structureel effect. Dit heeft van doen met de vrijval van kapitaallasten voor het voorbereidingskrediet Stepelerveld II. Deze komt ten laste van het grondbedrijf. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen De uitgaven worden in 2024 verlaagd met € 76.000. Dit komt door de aframing op de uitgaven van het actieplan Centrum Haaksbergen, zoals in de Eindejaarsrapportage 2022 is vastgesteld. Het actieplan Centrum Haaksbergen betreft een project dat meerdere jaren loopt. Naast dat het project meerdere jaren beslaat, zijn wij ook geconfronteerd met nutsbedrijven die de planning hebben vertraagd en de coronacrisis, vandaar dat hier incidenteel minder uitgaven verwacht worden dan oorspronkelijk begroot. 3.4 Economische promotie Bij de Eindejaarsrapportage 2022 is vastgesteld incidenteel € 45.000 uit de corona compensatiemiddelen over te hevelen naar 2023 voor de economische versterking van het gebied Groot Scholtenhagen.

Economische promotie evenementen In 2024 en 2025 wordt € 20.000 geraamd aan de uitgavenkant voor promotie van evenementen die Haaksbergen op de kaart zetten voor zowel voor eigen inwoner als toerist.

Programmabegroting 2024

96

4 Onderwijs Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Nr. Omschrijving taakveld Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 4.1 Openbaar basisonderwijs Baten 0 0 0 0 0 0 4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 32 125 131 131 131 131 Openbaar basisonderwijs - Totaal -32 -125 -131 -131 -131 -131 4.2 Onderwijshuisvesting Baten 156 153 47 59 59 59 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 1.288 1.164 1.046 1.391 1.566 1.521 Onderwijshuisvesting - Totaal -1.132 -1.011 -998 -1.332 -1.507 -1.462 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenz. Baten 600 642 340 340 340 340 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenz. Lasten 1.275 1.280 1.767 1.767 1.767 1.767 Onderwijsbeleid en leerlingenz. - Totaal -675 -638 -1.428 -1.428 -1.428 -1.428 Totaal programma -1.839 -1.775 -2.557 -2.891 -3.066 -3.021 Onderwijs * incl. eerste bestuursrapportage 2023

Index 2024 0 6 -6 3 19 -16 3 64 -61 -82

4.2 Onderwijshuisvesting Materiële instandhouding Het Palet In 2023 en de jaren daarvoor heeft de gemeente de energielasten, het waterverbruik en schoonmaakkosten van de locatie aan de Holthuizerstraat voor haar rekening genomen. Hiervoor ontving de gemeente een bijdrage voor materiële instandhouding van Stichting Keender. Met de sloop van het gebouw vervallen deze kosten en de bijdrage, wat tot een nadeel leidt ter grootte van € 17.000. Kapitaallasten onderwijshuisvesting Vanaf het jaar 2024 waren er al kapitaallasten geraamd voor (een deel van) de nieuwbouw van Het Palet. Deze starten echter pas in het jaar 2025. Verder zijn er in 2023 een aantal kredieten vervroegd afgeboekt vanwege de sloop van schoolgebouwen, waardoor kapitaallasten zijn komen vrij te vallen. Dit geeft een incidenteel voordeel in 2024. Vanaf 2025 worden deze voordelen ingezet ter de dekking van de kapitaallasten van Het Palet. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer financieel effect aanbesteding In 2023 zijn nieuwe contracten afgesloten voor het doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer. Het nieuwe contract is op 1 augustus 2023 ingegaan. In het oude contract was een tarief per rit opgenomen en in het nieuwe contract een tarief per kilometer. Dit heeft een zeer forse kostenstijging tot gevolg voor de gemeente, die wij niet in deze orde van grootte hebben voorzien.

Voor de toelichting verwijzen wij naar het hoofdstuk Financieel- en beleidskader waar deze mutatie uiteen is gezet. Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs In het jaar 2022 en 2023 hebben wij van het Rijk gelden ontvangen om invulling te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs. In het jaar 2024 ontvangen wij deze gelden niet meer. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de eerste bestuursrapportage voor hetzelfde bedrag een lagere bate en last. Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid Van het Rijk ontvangen wij voor een onderwijsperiode jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van beleid om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Het overgebleven geld mag jaarlijks worden meegenomen naar het daaropvolgende jaar. Voorgaand jaar heeft een afrekening plaatsgevonden over de onderwijsperiode 2019 t/m 2022. Een restant van het overgebleven budget kon worden meegenomen naar het jaar 2023. Hierdoor vallen de baten en lasten over 2024 lager uit dan ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage 2023.

Programmabegroting 2024

97

5 Sport, cultuur en recreatie Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Nr. Omschrijving taakveld Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 5.1 Sportbeleid en activering Baten 338 55 17 17 13 0 5.1 Sportbeleid en activering Lasten 826 622 598 731 794 657 Sportbeleid en activering - Totaal -488 -567 -581 -714 -781 -657 5.2 Sportaccommodaties Baten 347 296 318 363 363 363 5.2 Sportaccommodaties Lasten 521 620 550 518 514 508 Sportaccommodaties - Totaal -174 -324 -232 -154 -150 -145 5.3 Cultuur Baten 236 224 224 224 224 224 5.3 Cultuur Lasten 775 629 715 676 660 658 Cultuur - Totaal -539 -406 -492 -453 -436 -434 5.4 Musea Baten 0 0 0 0 0 0 5.4 Musea Lasten 57 60 127 127 127 127 Cultuur - Totaal -57 -60 -127 -127 -127 -127 5.5 Cultureel erfgoed Baten 8 9 9 9 9 9 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 66 60 57 57 57 57 Cultureel erfgoed - Totaal -58 -51 -49 -49 -49 -49 5.6 Media Baten 0 0 0 0 0 0 5.6 Media Lasten 563 456 542 542 542 542 Media - Totaal -563 -456 -542 -542 -542 -542 5.7 Openbaar groen en recreatie Baten 18 78 78 78 78 78 5.7 Openbaar groen en recreatie Lasten 2.261 2.465 2.631 2.611 2.453 2.452 Openbaar groen en recreatie - Totaal -2.244 -2.387 -2.554 -2.534 -2.375 -2.374 Totaal programma -4.124 -4.250 -4.576 -4.572 -4.460 -4.329 Sport, cultuur en recreatie * incl. eerste bestuursrapportage 2023

Index 2024 0 17 -17 0 2 -2 0 31 -31 0 0 0 0 2 -2 0 17 -17 0 159 -159 -227

5.2 Sportaccommodaties Vanuit de voorzieningendiscussie is een taakstelling verhogen sporttarieven vastgesteld. Dit zorgt voor een stijging in de begrote inkomsten. Door het wegvallen van incidentele middelen, dalen de uitgaven op het betreffende taakveld. 5.3 Cultuur De stijging in uitgaven wordt veroorzaakt door indexatie van verschillende subsidiebudgetten. 5.4 Musea Vanuit de voorzieningendiscussie is de subsidie voor de Museum Buurtspoorweg verhoogd, waardoor de uitgaven in de Begroting 2024 zijn toegenomen. 5.6 Media Het behoud van de bibliotheekfunctie in De Kappen is in de Kadernota 2024 financieel verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de uitgaven in de Begroting 2024 ten opzichte van de Begroting 2023 op het taakveld stijgen. 6 Sociaal Domein Nieuwe indeling Taakvelden In de zomer van 2022 is het nieuwe Iv3-Informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen voor het verslagjaar 2023 gepubliceerd. Dit voorschrift bepaalt onder andere dat de indeling van de taakvelden voor programma 6 Sociaal Domein met ingang van het verslagjaar 2023 wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1. Twee bestaande taakvelden hebben een nieuwe naam gekregen om te verduidelijken welke kosten eraan toegerekend moeten worden: a. De naam van het taakveld ‘6.2 Wijkteams’ is gewijzigd naar ‘6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen’. b.

De naam van het taakveld ‘6.4 Begeleide participatie’ is gewijzigd naar ‘6.4 Wsw en beschutwerk’. Programmabegroting 2024

98

2. De taakvelden op het gebied van de individuele voorzieningen Wmo en Jeugdzorg zijn

verder opgedeeld naar categorie zorg: a. 6.71 Maatwerkvoorzieningen 18+ (Wmo): 6.71a t/m 6.71d. b. 6.72 Maatwerkvoorzieningen 18- (Jeugd): 6.72a t/m 6.74c. c. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (Wmo): 6.81a. d. 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd): 6.82a en 6.82b. 3. Tenslotte zijn een aantal taken verplaatst naar andere taakvelden, waar zij beter tot hun recht komen. De belangrijkste verplaatsingen zijn: a. Cliëntondersteuning en Informatiewijzer sociale kaart zijn verplaatst van taakveld 6.1 naar 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. b. De algemene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de dagbesteding bij de Greune, zijn verplaatst naar de taakvelden waar ook de maatwerkvoorzieningen staan. c. Schuldhulpverlening is verplaatst van taakveld 6.71 naar taakveld 6.3 Inkomensregelingen. d. De eigen bijdragen voor Wmo zijn verplaatst naar het taakveld waar ook de lasten van dezelfde voorziening staan. Hieronder is het overzicht voor programma 6 Sociaal Domein opgenomen op basis van deze nieuwe indeling. De kolom werkelijk 2022 is op basis van de oude indeling. Een vergelijking tussen 2022 en de jaren vanaf 2023 is op dit programma vanwege de wijziging in de indeling slechts beperkt te maken (alleen voor de ongewijzigde taakvelden). Begrote baten en lasten Nr.

Omschrijving taakveld

6.1 6.1

Samenkracht en burgerp. Samenkracht en burgerp. Samenkracht en burgerp. Totaal Wijkteams Wijkteams Wijkteams - Totaal Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen - Totaal Begeleide participatie Begeleide participatie

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027 3.029 4.095

40 2.326

30 2.584

30 2.538

30 2.398

30 2.398

2 119

-1.065

-2.286

-2.554

-2.508

-2.368

-2.368

-117

0 293 -293 4.786 7.691 -2.905 603 2.813

0 746 -746 5.463 8.237 -2.774 562 2.619

0 900 -900 5.782 8.243 -2.461 566 2.570

0 900 -900 5.912 8.470 -2.558 554 2.527

0 807 -807 6.048 8.683 -2.635 563 2.477

0 807 -807 6.185 8.906 -2.721 573 2.382

0 26 -26 0 13 -13 0 1

Begeleide participatie - Totaal

-2.210

-2.057

-2.004

-1.973

-1.914

-1.808

-1

Arbeidsparticipatie Baten Arbeidsparticipatie Lasten Arbeidsparticipatie - Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Baten 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Lasten Hulp bij het huishouden (WMO) - Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) Baten 6.71B Begeleiding (WMO) Lasten Begeleiding (WMO) - Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) Baten 6.71C Dagbesteding (WMO) Lasten Dagbesteding (WMO) - Totaal Overige maatwerkarrangementen 6.71D Baten (WMO) Overige maatwerkarrangementen 6.71D Lasten (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) - Totaal

20 457 -436 26 990

255 698 -443 0 1.328

0 435 -435 0 1.441

0 435 -435 0 1.441

0 435 -435 0 1.441

0 435 -435 0 1.441

0 3 -3 0 78

-965

-1.328

-1.441

-1.441

-1.441

-1.441

-78

0 0

189 2.504

178 2.699

195 2.699

294 2.622

294 2.622

0 165

0

-2.316

-2.520

-2.504

-2.328

-2.328

-165

0 0 0 0 0 0

0 1.956 -1.956 0 513 -513

0 2.124 -2.124 0 542 -542

0 2.124 -2.124 0 542 -542

0 2.124 -2.124 0 542 -542

0 2.124 -2.124 0 542 -542

0 172 -172 0 42 -42

0

0

0

0

0

0

0

0

6

7

7

7

7

1

0

-6

-7

-7

-7

-7

-1

6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4

6.5 6.5

Baten Lasten

Index 2024

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Programmabegroting 2024

99

Begrote baten en lasten Nr.

Omschrijving taakveld

bedragen x € 1.000 Baten / Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Lasten 2022 2023 * 2024 2025 2026 2027

6.72A Jeugdhulp begeleiding Baten 6.72A Jeugdhulp begeleiding Lasten Jeugdhulp begeleiding Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling Baten 6.72B Jeugdhulp behandeling Lasten Jeugdhulp behandeling Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding Baten 6.72C Jeugdhulp dagbesteding Lasten Jeugdhulp dagbesteding Totaal 6.73A Pleegzorg Baten 6.73A Pleegzorg Lasten Pleegzorg - Totaal 6.73B Gezinsgericht Baten 6.73B Gezinsgericht Lasten Gezinsgericht - Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Baten 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Lasten Jeugdhulp met verblijf overig Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Baten 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Lasten Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf - Totaal 6.74C Gesloten plaatsing Baten 6.74C Gesloten plaatsing Lasten Gesloten plaatsing - Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) Baten 6.81A Beschermd wonen (WMO) Lasten Beschermd wonen (WMO) Totaal 6.82A Jeugdbescherming Baten 6.82A Jeugdbescherming Lasten Jeugdbescherming - Totaal 6.82B Jeugdreclassering Baten 6.82B Jeugdreclassering Lasten Jeugdreclassering - Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Lasten Maatwerkdienstverlening 18- Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 6.82 Geëscaleerde

zorg 18Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten Geëscaleerde zorg 18- Totaal Totaal programma Sociaal Domein * incl. eerste bestuursrapportage 2023

Index 2024

0 0

0 1.511

0 1.679

0 1.679

0 1.679

0 1.679

0 88

0

-1.511

-1.679

-1.679

-1.679

-1.679

-88

0 0

0 2.943

0 3.587

0 3.587

0 3.587

0 3.587

0 225

0

-2.943

-3.587

-3.587

-3.587

-3.587

-225

0 0

0 387

0 547

0 547

0 547

0 547

0 34

0

-387

-547

-547

-547

-547

-34

0 0 0 0 0 0 0 0

0 328 -328 0 142 -142 0 653

0 393 -393 0 243 -243 0 433

0 393 -393 0 243 -243 0 433

0 393 -393 0 243 -243 0 433

0 393 -393 0 243 -243 0 433

0 25 -25 0 15 -15 0 27

0

-653

-433

-433

-433

-433

-27

0 0

0 241

0 159

0 159

0 159

0 159

0 10

0

-241

-159

-159

-159

-159

-10

0 0 0 0 0

0 674 -674 0 243

0 524 -524 0 259

0 524 -524 0 286

0 524 -524 0 314

0 524 -524 0 343

0 37 -37 0 30

0

-243

-259

-286

-314

-343

-30

0 0 0 0 0 0 16 4.882

0 552 -552 0 49 -49 0 0

0 473 -473 0 26 -26 0 0

0 473 -473 0 26 -26 0 0

0 473 -473 0 26 -26 0 0

0 473 -473 0 26 -26 0 0

0 35 -35 0 2 -2 0 0

-4.866

0

0

0

0

0

0

0 5.650

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-5.650

0

0

0

0

0

0

203 -17

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

220

0

0

0

0

0

0

0 767

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-767

0

0

0

0

0

0

-18.936 -22.147 -23.312 -23.343 -22.979 -22.988

-1.146

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Aanvraag en verstrekking van kinderopvangtoeslag Sociale Medische Indicatie Als gevolg van wijzigingen in de landelijke verslaggevingsregels zijn de lasten voor de aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociale Medische Indicatie verplaatst van taakveld 6.3 Bijzondere bijstand naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Programmabegroting 2024

100