Programmabegroting 2023 College 2022-09-27

Maatschappelijke prestatie-indicatoren (spoor 2)

Het groeimodel om programma’s te voorzien van concrete doelen en prestatieindicatoren in relatie tot (vastgestelde) doel-/normwaarden uitbreiden naar nog te bepalen programma’s, waaronder veiligheid. Het implementeren en inrichten van een burgerplatform.

Begrotingsprogramma 1 Veiligheid

Uitvoeringsprogramma raadsafspraken (spoor 2)

Uitvoeringsprogramma opstellen en bestuurlijk-politiek vaststellen waarin staat beschreven ‘hoe’ de raadafspraken uitgevoerd gaan worden.

Centrale thema 1

Dienstverlening (spoor 2)

Het dienstverleningsconcept herijken en dit Begrotingsprogramma 0 dienstverleningsconcept implementeren Bestuur en Ondersteuning inclusief aanverwante benodigde systemen.

Organisatieontwikkeling Efficiënte en effectieve ambtelijke fase 2 en 3 samenwerking met optimale informatievoorziening en dienstverlening (spoor 3) voor inwoners, ondernemers en de interne organisatie (ambtelijke organisatie, bestuur en politiek) neerzetten.

Paragraaf bedrijfsvoering geeft nadere uitleg over de projecten als onderdeel van de organisatieontwikkeling

Samenwerking IT-infra

Afronden van het vormgeven van de samenwerking met de gemeente Hengelo op de IT-infrastructuur.

Versterken informatiemanagement (spoor 3)

Op basis van het onderzoek naar het Paragraaf bedrijfsvoering versterken van informatiemanagement keuzes maken en deze keuzes uitvoeren op basis van een nieuw op te tuigen project (afhankelijk van de uitkomsten). Het (nader) voldoen aan de IBT-criteria maakt daarvan onderdeel uit.

Programmabegroting 2023

23

Prestatie-indicatoren Naam indicator Eenheid

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de referentie gemeenten 2021

Waarde

Type waarde*

Vertrouwen in de manier waarop de gemeente Haaksbergen wordt bestuurd.

% respondenten met antwoord (heel) veel

11 %

35%

35% in 2026

doelwaarde

De gemeente Haaksbergen doet wat ze zegt.

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

11 %

32%

32% in 2026

doelwaarde

De gemeente Haaksbergen houdt voldoende toezicht op het naleven van regels.

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

19 %

33%

33% in 2026

doelwaarde

De gemeente Haaksbergen stelt zich flexibel op als dat nodig is.

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

13 %

28%

28% in 2026

doelwaarde

De gemeente Haaksbergen luistert voldoende naar de mening van haar inwoners.

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

10 %

30%

30% in 2026

doelwaarde

De gemeente Haaksbergen betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen.

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

14 %

37%

37% in 2026

doelwaarde

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren.

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

24 %

37%

37% in 2026

doelwaarde

Programmabegroting 2023

24

Naam indicator

Eenheid

Wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt.

rapportcijfer

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de referentie gemeenten 2021

Waarde

Type waarde*

5,7

6,2

7,0 in 2026

doelwaarde

* Doelwaarden: volledige sturing op het doel is niet mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins. Wel is er sprake van mogelijke beïnvloeding. Daarmee is de waarde een doel: een te beogen resultaat. Normwaarden: volledige sturing op het doel is mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins en daarmee is de waarde een norm: een te realiseren resultaat. Bovenstaande tabel geeft inzicht in de stand van zaken in 2021 ten opzichte van het gemiddelde van de referentiegemeenten. De trendmatige ontwikkeling van de stand van zaken en het gemiddelde van de referentiegemeenten zijn in grafieken weergegeven in bijlage 8 van deze begroting.

Programmabegroting 2023

25

0. Bestuur en ondersteuning Inleiding Binnen dit programma vallen de werkzaamheden die ondersteunend zijn aan de gemeentelijke taken en dragen bij aan de raadsafspraken. Daarnaast valt het financiële beleid van de gemeente, de ontvangst vanuit het gemeentefonds, de lokale lasten zoals OZB, leges en heffingen en de reserves onder dit programma. Waar doen we het voor? We willen een betrouwbare, transparante en financieel gezonde partner zijn voor inwoners, ondernemers en (overheids)instellingen. Met de activiteiten in dit programma realiseren we ondersteuning van (inhoudelijke) beleidsprogramma’s om de dienstverlening voor en de samenwerking met onze partners zo goed mogelijk te faciliteren. Wat willen we bereiken? Personeel en organisatie Het zijn van een aantrekkelijke werkgever. Haaksbergen is als werkgever aantrekkelijk voor de medewerker van nu en de toekomst. Binnen onze lerende organisatie zorgen we voor een prettige en veilige werkomgeving, zowel fysiek als digitaal. We willen een organisatie zijn waar mensen graag willen werken, omdat talent gezien en gewaardeerd wordt en er volop ruimte is voor ontwikkeling. Het zijn van een toekomstbestendig, flexibele en vitale organisatie. De gemeente Haaksbergen staat voor tal van veranderopgaven. Flexwerken en integrale samenwerking binnen teams wordt steeds belangrijker.

De realiteit is complex geworden, innovatie en wendbaarheid hebben voorrang want veel verandert en is onvoorspelbaar. Hiervoor is binnen het programma Haaksbergen Sterk(er) in Ontwikkeling het project Leven Lang Ontwikkelen opgesteld waarbij we belangrijke sturingsinstrumenten ontwikkelen en borgen. Dit draagt bij aan een vitale toekomstbestendige en flexibele organisatie waar medewerkers breed en duurzaam inzetbaar zijn. Dienstverlening We willen een actueel dienstverleningsconcept opstellen die organisatiebreed ingezet wordt om de dienstverlening naar de samenleving te verbeteren en de servicenormen die we onszelf stellen uitdragen, monitoren en verantwoorden. Communicatie We zien onze samenleving in een rap tempo veranderen. De (belangen)tegenstellingen tussen mensen zijn groot. Juist in deze tijd is het belangrijk om op een goede manier te communiceren. Inwoners en anderen moeten kunnen vertrouwen op goede, feitelijke informatie vanuit de gemeente, op basis waarvan ze hun mening kunnen vormen. Inwoners willen graag meepraten, meedenken, -werken of -beslissen bij thema’s die hen raken. De gemeente wil graag anderen betrekken bij gemeentelijke besluitvorming. We vinden het wel belangrijk dat in een vroeg stadium van een project duidelijk is hoever de invloed van diverse betrokkenen gaat.

De inzet van een adviseur inwonersbetrokkenheid in 2023 gaat ons helpen om de verbinding met onze samenleving (beter) vorm te geven en heldere dienstverlening te realiseren. De ontwikkelingen in de buitenwereld zijn vertaald naar de Kijk op Communicatie & Participatie 2020 (link bestand). Daarin hebben we weergegeven dat onze communicatie aan vier principes moet voldoen: duidelijk, open, optimaal online en offline en in verbinding met anderen. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete acties. Programmabegroting 2023

26

Burgerzaken • Goed georganiseerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. • Het verder uitbreiden van onze digitale dienstverlening. Hiermee zorgen we ervoor dat zowel burgers als ondernemers meer tijd- en plaatsonafhankelijk hun zaken bij ons kunnen regelen. • Burgerzaken is verantwoordelijk voor het bijhouden van de BRP. Dit jaar ligt het zwaartepunt op het verbeteren van de adreskwaliteit en het voorkomen van identiteitsfraude. Facilitair We willen bijdragen aan een gastvrije organisatiecultuur, waar inwoners, ondernemers, huurders en medewerkers zich meteen thuis voelen. Met dienstverlening die de verwachtingen overstijgt. We streven naar een toekomstbestendige (duurzame, flexibele) en prettige (aantrekkelijke, functionele) omgeving waar mensen elkaar ontmoeten om gezamenlijk te werken aan de gestelde doelen. Wat gaan we ervoor doen in 2023? Personeel en organisatie • De uitkomsten van het (periodieke) medewerkerstevredenheidonderzoek bieden een basis voor verdere verbetering en versterking van de interne organisatie. Het biedt inzichten in wat goed en beter kan en hoe de organisatie zich door kan blijven ontwikkelen en wat medewerkers nodig hebben om onze dienstverlening nog succesvoller te maken. • Het huisvestingsplan invullen en uitvoeren.

Dit plan is inclusief het beleid over hybride werken dat zal bijdragen aan een fysieke en online omgeving passend bij modern werkgeverschap. Het huisvestingsplan is momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting 1e kwartaal 2023 vastgesteld. • Het ontwikkelen van een strategisch arbeidsmarktbeleid om de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. We zoeken hierbij een actieve samenwerking met onze regionale samenwerkingspartners. • We sturen bij in-, door- en uitstroom van medewerkers, zodat de ‘juiste medewerker op de juiste plek’ zit. Er is sprake van continuïteit qua beleid en personeel, er zijn evenwichtige teams ten aanzien van leeftijd, kennis en kunde. Dit valt onder het project Leven Lang Ontwikkelen, dat is opgenomen in het programma Haaksbergen Sterk(er) in Ontwikkeling. • We zetten in op het eigen regie model, dat wil zeggen een omgeving waarin gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen in de vitaliteit van onze medewerkers om bij te dragen aan de resultaten van de organisatie, initiatieven te nemen en met oplossingen te komen. Met als beoogd effect het ziekteverzuim te minimaliseren. • Het opzetten van een goede gesprekkencyclus om inzicht te krijgen in talenten, motivatie en ambities van medewerkers in relatie tot de organisatiedoelstellingen.

Dit valt binnen het project Leven Lang Ontwikkelen, het programma Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling. • We dragen zorg voor een fysiek veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Er is hernieuwde aandacht voor arbozaken en sociale veiligheid. Integriteit zal als thema binnen de teams worden behandeld. Dienstverlening In 2023 herijken we het dienstverleningsconcept en implementeren we de nieuwe versie organisatie breed, tuigen het monitoringsinstrument op om de dienstverlening te monitoren en zorgen voor een doorontwikkeling van de frontoffice. Dit doen we door het project ‘dienstverlening’ als onderdeel van het meerjarig programma ‘Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling’ uit te voeren. Communicatie We willen onderzoek doen naar de tevredenheid met gemeentelijke communicatie(kanalen) om goede aansluiting te blijven houden bij hoe mensen geïnformeerd en betrokken willen worden. In lijn met de trend hebben we alvast het voornemen om nog vaker online, via bijvoorbeeld

Programmabegroting 2023

27

videocontent te communiceren. De organisatie oefende in 2022 met participatieplannen en daar gaan we mee verder. Een participatieplan helpt ons om vooraf verwachtingen helder te krijgen en zo nodig terug te grijpen op afspraken. Verder luisteren we naar geluiden en meningen in de samenleving en passen we daar zo nodig plannen op aan. We stellen (sociale) mediabeelden op en zetten een online-instrument in om meningen te inventariseren. Burgerzaken Op woensdag 15 maart vinden de gecombineerde verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Deze organiseren wij volgens de wettelijke voorschriften. Dit houdt in dat wij zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van de stembureaus over de gemeente en de bezetting hiervan. We zorgen dat kiesgerechtigde inwoners tijdig in het bezit zijn van de juiste stempassen. Indien van toepassing houden we bij de organisatie rekening met de dan geldende coronamaatregelen. Ook worden er in 2023 kaders opgesteld voor de uitingen tijdens verkiezingen. Om de digitale dienstverlening te optimaliseren wordt het burgerzakensysteem zodanig ingericht en verbeterd dat ook het doen van aangifte van een overlijden, geboorte of huwelijk digitaal mogelijk wordt.

Om de adreskwaliteit te verbeteren is een aantal acties noodzakelijk dat past binnen het bestaande budget en capaciteit: Beleid vaststellen Aansluiten bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Benoemen Toezichthouders BRP (uitvoering huisbezoek) Integrale samenwerking starten met interne en externe partners. Voor het opsporen van de mogelijke identiteitsfraude is de aanschaf van een paspoortscanner noodzakelijk. Facilitair Focus op de werkomgeving. Dit bereiken we door het efficiënt organiseren van onze huisvesting en services. We steken onze tijd en energie in een passende werkomgeving met nadruk op welzijn van medewerkers op de werkplek, aantrekkelijke werkomgeving, flexibiliteit en productiviteit. Uitgangspunt moet zijn om de huisvesting omgeving te linken met de organisatieresultaten met positieve effecten op de medewerkerstevredenheid, binding medewerkers en maatschappelijke partners, samenwerking, innovatie en productiviteit. Verbonden partijen Zie paragraaf Verbonden partijen.

Programmabegroting 2023

28

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 1e half jaar 2021

Gemiddelde van de

Gestelde norm

referentie gemeenten

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

5,5

-

*

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

5,1

-

*

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

330

-

*

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

15,8 %

17 %

*

Overhead

% van totale lasten

10,7 %

32%

*

Wat kost het? Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Prog. Omschrijving programma

Baten / Lasten

0

Bestuur en Ondersteuning

Baten

48.565

49.280

52.195

54.727

56.779

53.727

0

Bestuur en Ondersteuning

Lasten

12.251

12.594

14.268

15.660

16.660

17.390

36.314

36.685

37.927

39.066

40.119

36.337

Totaal programma Bestuur en ondersteuning

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

* incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

29

1. Veiligheid Inleiding Binnen dit programma vallen de werkzaamheden die passen bij de verantwoordelijkheid van de gemeente voor openbare orde en veiligheid. Samen met onze partners (geneeskundige dienst, politie en brandweer), inwoners en bedrijven werken we binnen dit programma samen aan de veiligheid in Haaksbergen. Bijvoorbeeld integrale veiligheidszorg, ondermijning, crisisbeheersing, maar ook de werkzaamheden van en samenwerking met de brandweer vallen onder dit programma. Waar doen we het voor? Brandweer: We streven naar een veilig Twente. Ons doel is minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Crisisbeheersing/crisisorganisatie VRT (Veiligheidsregio Twente): Samen met onze partners geven wij inhoud aan de multidisciplinaire samenwerking. Dit doen wij op het gebied van voorbereiding op de crisisbeheersing en op het gebied van de bestrijding van dagelijkse ongevallen, branden, rampen en crises. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. De missie is: ‘Samen werken aan een veilig Twente’. Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en hebben we aandacht voor meer veiligheidsrisico’s. Dit sluit goed aan bij de lange traditie van samenwerken in de regio Twente, waarbij iedereen tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk is voor een veilig en gezond leven en waarbij het onze rol is de zelfredzaamheid te stimuleren.

Openbare orde en veiligheid Ook in 2023 werken we samen met onze partners, zoals de politie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), aan belangrijke veiligheidsthema’s als ondermijning. Binnen het platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), waaraan alle Twentse gemeenten en een groot aantal andere partners deelnemen, wordt sinds 2008 op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt. De samenwerking heeft betrekking op diverse thema’s voor het vergroten van de veiligheid voor de inwoners van Twente en dus ook Haaksbergen. Wat willen we bereiken? Brandweer: Brandweer Twente staat 24/7 paraat voor een veilig Twente. Dit doen we door onze hulp te verlenen bij branden, maar ook bij complexe incidenten en crises én door te werken aan het voorkomen van branden en ongevallen via voorlichting. We streven naar professionele en slagvaardige brandweerzorg, die voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners. Crisisbeheersing/crisisorganisatie (VRT): Centraal thema binnen de VRT is het behoud van wat we nu hebben in een samenleving waarin veel verandert. Belangrijke doelen zijn: voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel behouden, 24/7 paraat staan voor onze inwoners en ondernemers in Twente, adequaat kunnen reageren op noodsituaties en op ontwikkelingen in de maatschappij zoals klimaatverandering en cyberveiligheid.

Openbare orde en veiligheid Met een nieuw IVP en geactualiseerde en nieuwe beleidsdocumenten wordt het fundament verstevigd om ondermijning bij de bron aan te pakken en wordt de samenwerking op het gebied van veiligheid in Haaksbergen gecontinueerd. Op basis van de door het RIEC uitgevoerde Programmabegroting 2023

30

weerbaarheidsscan actualiseren we verscheidene beleidsdocumenten zoals bijvoorbeeld die op het gebied van Damocles (het sluiten van drugspanden) en BIBOB (het preventieve instrument waarmee we voorkomen dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden). Wat gaan we ervoor doen in 2023? Brandweer: • Ondernemende en vernieuwende organisatie We monitoren continu de (brandveiligheids-)risico’s in Twente en de gegevens die we daarover hebben. Onze acties stemmen we hierop af. We verzamelen steeds meer informatie. Ons Informatie en Operationeel Centrum (IOC) speelt hierbij een belangrijke rol, zowel in de voorbereiding op, als tijdens incidenten. • Mens staat centraal We zetten ons in om de brandweer een organisatie te laten zijn waar mensen zich thuis voelen en waar medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. We zorgen voor een actueel oefenprogramma dat aansluit bij de wensen en behoeften van het repressieve personeel. Vrijwilligers vormen het grootste deel van ons personeelsbestand. We blijven ons richten op het vinden en opleiden van repressieve vrijwilligers. Daarnaast kijken we naar nieuwe varianten van vrijwilligheid, bijvoorbeeld gerelateerd aan voorlichting. • Midden in de maatschappij Samenwerking is essentieel voor een goede uitvoering van ons werk.

We werken samen met bedrijven en onderwijsinstellingen om kennis te delen en elkaar op het gebied van veiligheid te versterken. De Twente Safety Campus speelt hier een belangrijke rol in. Landelijk bouwen we mee aan het Nederlandse brandweernetwerk. Crisisbeheersing/crisisorganisatie (VRT): De overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn krijgt zijn beslag. Ook treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft gevolgen voor onze organisatie, specifiek voor de brandweer in samenwerking met gemeenten. Daarnaast gaan we in 2023 door met technologische ontwikkelingen om ons werk op vele terreinen te ondersteunen, zoals informatieveiligheid en de inzet van drones. Het toenemende aantal cyberaanvallen laat zien dat het voor veiligheidsregio's cruciaal is om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Openbare orde en veiligheid Ondanks de aankondiging in voorgaande begrotingen is er nog geen uitvoering gegeven aan het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP). Oorzaak is de opeenvolging van verschillende crises, zoals corona en opvang van Oekraïners. 2023 zien we als een jaar om een inhaalslag te plegen en zal het IVP worden opgesteld. Daarbij zullen ook de extra structurele middelen voor Boa-capaciteit uit de meicirculaire 2022 worden betrokken.

Samen met ketenpartners als de politie en het RIEC treden we op tegen ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. In 2023 zullen we, mede op basis van de in onze opdracht uitgevoerde weerbaarheidsscan en opgemaakte ondermijningsbeeld, vervolg gaan geven aan de aanpak van ondermijning. Dit begint in 2023 bij het actualiseren van verscheidene beleidsdocumenten op het gebied van ondermijning en het komen tot een prioritering van onderwerpen binnen de aanpak. Actualisatie van het bovenstaande werd al eerder voorzien. Om dit te realiseren is gebleken dat extra middelen benodigd zijn. In hoofdstuk Financieel- en beleidskader, onderdeel D.13, aanpak ondermijning wordt hier nader op ingegaan. Verbonden partijen Veiligheidsregio Twente te Enschede Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade bij incidenten, rampen en crises. De risico’s in de regio

Programmabegroting 2023

31

vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente wordt vormgegeven. Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor het zo veel mogelijk reduceren van risico’s en voor het bestrijden en beperken van de effecten. De medewerkers staan 24/7 paraat om te helpen bij het bestrijden van branden, rampen en crises. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de

Gestelde norm

referentie gemeenten

Verwijzingen Halt (12-18 jaar)

Aantal per 1.000 jongeren

5

7

*

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

-

-

*

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,4

0,6

*

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

1,7

2,4

*

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,0

1,2

1,6

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

1,9

4,3

*

*Voor veel van de indicatoren geldt dat de raad de norm, die wordt nagestreefd, nog niet heeft vastgesteld. Aan het thema normering van prestatie-indicatoren zal binnen het programma “Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling” aandacht worden geschonken. Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving programma

Baten / Lasten

1

Veiligheid

Baten

8

0

0

0

0

0

1

Veiligheid

Lasten

2.208

2.308

2.453

2.453

2.408

2.408

-2.200

-2.308

-2.453

-2.453

-2.408

-2.408

Prog.

Totaal programma Veiligheid

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

* incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

32

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Inleiding Binnen dit programma valt de mobiliteit van voertuigen, zoals de aanleg en onderhoud van wegen en (fiets)paden en het openbaar vervoer. Waar doen we het voor? De bereikbaarheid in Haaksbergen op peil houden en de verkeersveiligheid verbeteren.

Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Verbeteren verkeersveiligheid en onderhoud van de wegen zodat deze zoveel mogelijk voldoen aan de CROW (landelijk geldende richtlijn). Optimalisatie van het onderhoud van het straatmeubilair. Een goede bereikbaarheid van en naar Haaksbergen. Een nieuwe inrichting van de ‘oude’ N18. Wat gaan we ervoor doen in 2023? We bereiden projecten voor in het kader van ‘Duurzaam Veilig’ zoals de aanpassing van het wegprofiel Goorsestraat (bij het Frankenhuis) en het verbeteren van de Buurserstraat binnen de bebouwde kom. We ronden de realisatie van de aanpassing van het tweede deel van de ‘oude’ N18 af. Het betreft hier het deel waar een maximumsnelheid van 50 km per uur ingevoerd wordt. Dit betreft de volledige weg, exclusief het viaduct en het kruispunt met de Scholtenhagenweg. We ronden de realisatie van het project ‘Oversteek Hengelosestraat’ en de Beckummerweg binnen de bebouwde kom af. We bouwen verder aan een volledig systeem van duurzame, energiebesparende minder ‘lichtvervuilende’ openbare verlichting. Vervangen van circa 20 banken in de openbare ruimte. We stellen ons actief op in de discussie rond het goederenvervoer over het spoor in oost Nederland en een eventueel onderzoek naar een Noordtak van de Betuweroute. Wij blijven ons actief inzetten voor educatie & communicatie, onder andere op scholen, rond verkeersveiligheid.

Parkeren Wat willen we bereiken? Voldoende parkeergelegenheid in Haaksbergen. Bijdrage aan duurzame mobiliteit. Wat gaan we ervoor doen in 2023? We vertalen het parkeeronderzoek in een nieuw parkeerbeleid. We continueren de uitrol van openbare laadplekken voor elektrische voertuigen.

Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? Faciliteren van het openbaar vervoer op een zodanige wijze dat het vervoer binnen, van en naar Haaksbergen op een veilige en snelle manier kan worden uitgevoerd. Programmabegroting 2023

33

Wat doen we ervoor doen in 2023? Realiseren bushalte langs de Kolenbranderweg. We gaan in gesprek met de nieuwe vervoerder voor een optimale overgang naar de nieuwe concessie per december 2023. Verbonden partijen Provincie Overijssel De provincie is concessiehouder openbaar vervoer en is ook subsidieverstrekker voor projecten op het gebied van verkeersveiligheid, educatie en gedragsbeïnvloeding. Twente Milieu Sinds 2018 is Twente Milieu een partner van de gemeente Haaksbergen voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen 100% aandeelhouder. Prestatie-indicatoren Voor dit programma zijn geen indicatoren vastgesteld. Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving programma

Baten / Lasten

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Baten

117

151

151

151

151

151

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

3.948

4.077

4.213

4.213

4.238

4.157

-3.832

-3.925

-4.062

-4.062

-4.087

-4.005

Prog.

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

* incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

34

3. Economie Inleiding Binnen dit programma valt de stimulering van de lokale economie. Ook ontwikkeling van bedrijventerreinen en winkelgebieden vallen onder dit programma. Waar doen we het voor? Haaksbergen als plaats waar mensen prettig wonen, werken en recreëren en waar verantwoord ondernemerschap kan bloeien.

Wat willen we bereiken? Een optimaal vestigingsklimaat met groeimogelijkheden voor gevestigde bedrijven en daarmee samenhangende werkgelegenheid. Een compact, aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig centrum. Invulling van (winkel) leegstand in het kernwinkelgebied. In stand houden en bevorderen van samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven (IKT, HOV, SEH, Parkmanagement en ondernemersverenigingen). In standhouden van een ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers. Vrijetijdsbesteding als impuls voor de lokale economie Vitale toeristische bedrijven zowel in verblijfsrecreatie als in dagrecreatie. Blijvend goed onderhouden en doorontwikkelen van de recreatieve routestructuren. Promotie Haaksbergen optimaliseren en professionaliseren. Sterk toeristisch Twente, waarin Haaksbergen zich goed kan profileren. Aansluiten bij projecten uit het uitvoeringsprogramma Groene Metropool Twente Ruimte voor ondernemers in het buitengebied bieden in bestemmingsplannen. Wat gaan we ervoor doen in 2023? Ontwikkeling fase 2 bedrijventerrein Stepelerveld Optimalisatie verbinding Molenstraat-Markt-Spoorstraat Vanuit Actieplan Centrum Haaksbergen: herinrichting kop Spoorstraat tot en met plein “de Kalter” Samen met de gevestigde ondernemers en ondernemersorganisaties realiseren van een toekomstbestendig kernwinkelgebied.

Vastgesteld bestemmingsplan voor het marktplan Vaste overlegmomenten met het georganiseerde bedrijfsleven en het afleggen van bedrijfsbezoeken. Samen met het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel een kwaliteitsslag realiseren in de verblijfsrecreatie. Participeren, adviseren en stimuleren van de promotie van Haaksbergen. Aansluiten bij projecten van de Groene Metropool Twente die meerwaarde hebben voor Haaksbergen. Faciliteren van (agrarische) bedrijfsontwikkeling in het buitengebied.

Verbonden partijen BOSS Twente Deze bestuursovereenkomst beschrijft de samenwerking tussen de Twentse gemeenten voor het versterken, verbreden en het uitzetten van een gezamenlijke koers van en voor de sociaaleconomische structuur van Twente. In het bestuurlijk overleg wordt gezamenlijk de inbreng Programmabegroting 2023

35

in het bestuur van de Stichting Twenteboard voorbereid, afgestemd en teruggekoppeld. Daarnaast wordt overleg gevoerd en afgestemd over het lobbyen van de gemeenten bij provincie, Rijk, de Europese Unie en andere (semi)overheden en haar organisaties. Met name ten dienste van de sociaaleconomische structuurversterking, maar ook voor door het bestuurlijk overleg gekozen andere onderwerpen. Recreatieschap Twente Het Recreatieschap Twente verzorgt, met inbreng vanuit de Twente Board, de subsidiëring van de toeristische marketing en promotie van Twente. Het strategisch beleid voor vrijetijdseconomie (VTE) is ondergebracht bij de Twente Board. Afstemming over strategisch beleid VTE verloopt via het bestuurlijk overleg (BO) bij de bestuursovereenkomst sociaaleconomische structuurversterking (BOSS Twente). Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de

Gestelde norm

referentie gemeenten

Functiemenging

Percentage (verhouding tussen banen en woning)

50,9%

48,2%

*

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 10.000 inwoners

1.681

1.306

*

Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving programma

Baten / Lasten

3

Economie

3

Economie

Prog.

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Baten

6.097

364

393

396

400

400

Lasten

4.858

903

871

871

871

871

1.239

-539

-478

-475

-472

-472

Totaal programma Economie * incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

36

4. Onderwijs Inleiding Binnen dit programma vallen onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en voorschoolse voorzieningen. Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van kinder- en peuteropvang, onderwijs en zorg en onderwijs goed vorm te geven. Daarnaast draagt de gemeente de zorg voor het voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen, toe te zien op de leerplicht en diverse andere specifieke wettelijke taken op het gebied van onderwijs. Waar doen we het voor? Alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 27 jaar kunnen zich ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. Wat willen we bereiken? Om het bovenstaande maatschappelijk effect te kunnen bereiken is een Lokale Samenwerkingsagenda (LSA) opgesteld in samenwerking met onze maatschappelijke partners. In de LSA zijn de volgende vijf zogenoemde Programmalijnen opgenomen: 1. Doorgaande lijn/Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Het versterken van de signalering en toeleiding naar voorschoolse educatie, de kwaliteit van peuteropvang en de doorgaande lijn van de voorscholen naar de basisscholen. 2.

Ouderbetrokkenheid Een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en (voor)school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 3. Visie op samenwerking en huisvesting Een goede kwaliteit van de schoolgebouwen, waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen en het werkplezier van de leerkrachten. 4. Voortijdig schoolverlaten voorkomen Het verminderen van schooluitval van jongvolwassenen. 5. Afstemming zorg voor jeugd Versterken van de zorgsignalering en het inzetten op adequate zorg en het vergroten van mogelijkheden om ieder kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Naast bovenstaande programmalijnen zijn aanvullend de volgende punten van belang. 6. Leerlingenvervoer Het creëren van voorwaarden waaronder leerlingen die recht hebben op een voorziening in het kader van leerlingenvervoer daarvan gebruik kunnen maken. 7. Herstelplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Ondersteuning bieden aan maatschappelijke partners bij het bestrijden van ontstane leeren ontwikkelachterstanden bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis. Wat gaan we ervoor doen in 2023? 1. Doorgaande lijn/Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) • Het toepassen van een nieuw monitoringssysteem voor de toeleiding van peuters naar een voorschoolse voorziening en de overdracht naar de basisscholen.

• Het verder uitwerken van het kwaliteitskader VVE, wat mogelijk leidt tot het maken van resultaatafspraken met de kinderopvangorganisaties.

Programmabegroting 2023

37

•

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Het evalueren van de overdrachtsprocedure met de aanbieders van peuteropvang en de basisscholen. Op basis van de evaluatie coördineren en ondersteunen we bij het treffen van maatregelen om knelpunten weg te nemen. Ouderbetrokkenheid • Vanaf 2023 werken kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden met een ouderbetrokkenheidsprogramma. We leggen in de uitvoering van het programma verbinding met lokale partijen die zich richten op taalontwikkeling/de bestrijding van laaggeletterdheid. Met de basisscholen onderzoeken we het voortzetten van een ouderbetrokkenheidsprogramma in de vroegschoolse periode. Visie op samenwerking en huisvesting • Samen met de schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs zijn de ambities en huisvestingsvraagstukken verder uitgewerkt in het in 2022 vastgesteld Integraal Huisvesting Plan (IHP). In 2023 worden de voorbereidingen getroffen van de uitvoering van de eerste fase (periode 2024-2027) van het IHP. • In 2023 wordt gestart met de nieuwbouw van het Palet. Het betreft hier één gebouw waarin een school en een gymnastieklokaal worden ondergebracht. Voortijdig schoolverlaten voorkomen • Het in beeld brengen en monitoren van de doelgroep kwetsbare jongeren en ze samen met het speciaal onderwijs en hulpverlenende instanties, aansluitend richting een duurzame plek begeleiden richting arbeid of dagbesteding.

• Versterken van een nauwe samenwerking met collega gemeentes om de RMC-taken te optimaliseren en de Twentse belofte uit te voeren. Afstemming zorg voor jeugd • Verder versterken van de zorgsignalering en inzetten op de adequate zorg en vergroten van mogelijkheden om iedere leerling de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Leerlingenvervoer • Het doelgroepenvervoer wordt opnieuw ingekocht. Per 1 juli 2023 starten we met de nieuwe overeenkomst. • In 2023 wordt de Verordening Leerlingenvervoer gewijzigd. We nemen een aantal bekostigingsvoorwaarden op voor mensen die recht hebben op een bijdrage Leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er binnen het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs, ontwikkelingen geweest, waardoor een herziening van de verordening noodzakelijk is. Herstelplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) • In 2023 monitoren we de inhoudelijke en financiële resultaten van de in 2022 verleende subsidies aan maatschappelijke partners in het kader van het Herstelplan Nationaal Programma Onderwijs Gemeente Haaksbergen. Voor eventueel vrijvallende middelen wordt een bestemming gezocht passend bij de ondersteuningsbehoeften van jongeren volgens lokale partijen op het terrein van onderwijs en zorg.

Verbonden partijen Dit programma kent geen verbonden partijen.

Programmabegroting 2023

38

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de

Gestelde norm

referentie gemeenten

Absoluut verzuim (1)

Aantal per 1.000 leerlingen

0

2,5

0

Relatief verzuim (2)

Aantal per 1.000 leerlingen

9

19

10*

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

0,9%

1,9%

1,0%

Achterstandsleerlingen

%

9%

Niet bekend

9%

(3)

* Ingezet wordt op de norm dat geen enkel kind verzuimt. Kanttekening hierbij is dat met name luxe verzuim niet 100% is tegen te gaan. Wel daarbij de toevoeging dat in dat geval een procesverbaal wordt opgemaakt. (1) Van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. (2) Van relatief verzuim is sprake als een leerling op een school is ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd niet op school of op stage aanwezig is. Wanneer de afwezigheid langer dan vier weken onafgebroken aanhoudt, is er sprake van langdurig relatief verzuim. Relatief verzuim is verder onder te verdelen in luxe verzuim en overig verzuim. (3) Het betreft hier te verwachten gegevens over het jaar 2020. Deze gegevens zijn opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving programma

Baten / Lasten

4

Onderwijs

4

Onderwijs

Prog.

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Baten

342

1.337

594

481

481

481

Lasten

2.098

3.028

2.316

2.231

2.211

2.189

-1.755

-1.691

-1.722

-1.750

-1.730

-1.708

Totaal programma Onderwijs

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

* incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

39

5. Sport, cultuur en recreatie Waar doen wij het voor? Inwoners van onze gemeente kunnen zich blijvend ontwikkelen binnen een passend sport- en cultuuraanbod. Wij willen de sociale samenhang in onze gemeente vergroten door samen te werken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid, onderwijs, recreatie, sport, cultuur en erfgoed en openbaar groen. Het sportief, beweegvriendelijk, cultureel, groen en bio-divers inrichten van de openbare ruimte daagt uit tot activatie, recreatie, ontspanning en draagt bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Zo blijft Haaksbergen een bruisende dorpsstad met een hoog niveau aan voorzieningen waarbij de sociale verbondenheid voor alle leeftijden wordt bestendigd. Doelstellingen Bijdragen aan een veilig en gezond klimaat bij de cultuur, sport- en beweegaanbieders. Verbreden van het cultuureducatieaanbod primair onderwijs, met name gericht op materieel alsook immaterieel erfgoed. Het onder de aandacht brengen en in stand houden van ons cultuurhistorisch erfgoed. Aandacht voor het verduurzamen van erfgoed-, cultuur- en sportaccommodaties. Bijdragen aan regionale ambities op het gebied van sport, cultuur en recreatie in samenwerking met partnergemeentes. Een inclusieve sport- en cultuurdeelname.

Kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen meedoen aan sport, cultuur en beweegactiviteiten. Bewustwording en verbeteren van de geletterdheid en digitale vaardigheden van onze inwoners. Bijdragen aan een veilige, schone en bio-diverse openbare ruimte. Beheren van de openbare ruimte volgens de principes ‘schoon, heel en veilig’. Het ondersteunen van initiatieven voor groenadoptie. Waarborgen van de veiligheid in de openbare ruimte. Zorgen dat er voldoende toegankelijk groen in de bebouwde kom blijft en het koppelen van functies (bijv. groen, waterberging en recreatie, zoals spelen). Acties/maatregelen Wij ondersteunen de uitvoering van het lokaal sport- en beweegakkoord Haaksbergen “Natuurlijk in beweging”. Wij nemen deel aan de lokale kerngroep van het sport en beweegakkoord Haaksbergen. We organiseren minimaal twee bijeenkomsten voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur. We nemen deel aan het regionaal overleg en programma’s op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Wij denken mee in het herijken van de Twentse visie op sport en bewegen in samenspraak met onze regiogemeenten. In samenwerking met de Cultuur Coalitie Haaksbergen wordt er een lokaal cultuurakkoord opgesteld. De cultuurmakelaar speelt hierin een belangrijke rol. We subsidiëren en promoten het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Opstellen van een lokaal actieprogramma geletterdheid en digitale vaardigheden in samenspraak met lokale partners. We onderhouden de bestaande speelvoorzieningen en verwijderen deze als er niet meer aan de veiligheidseisen kan worden voldaan. In samenwerking met bewoners (via de wijkraden en groene organisaties) gaan wij een nieuw beleidsplan groenbeheer opstellen.

Programmabegroting 2023

40

-

-

-

-

We passen duurzame en bijenvriendelijke bloemmengsels toe in de bermen (meerjarig en inheems) en in plantsoenen op zichtlocaties (eenjarig). Wij voeren twee renovaties van groenvoorzieningen uit in straten met achterstallig groot onderhoud. Dit zijn enkele straten in de Veldmaatse Bomenbuurt en een deel van de E. de Wittestraat in het Wolferink. Om bomenkap te voorkomen nemen wij maatregelen bij de zes bomen op de markt. Wij onderzoeken hoe we het natuurlijk evenwicht van het groen binnen de bebouwde kom binnen strakke (onderhoudskaders) nog beter kunnen bevorderen. We onderhouden de monumenten die we in eigendom hebben, subsidiëren bij het in stand houden van monumenten van derden en adviseren daarbij met als uitgangspunt de Erfgoedverordening. Wij subsidiëren Stichting Sportaccommodaties Buurse/voetbalvereniging Buurse voor de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld voor € 93.416 (tweede en laatste bijdrageregeling vrijval onderhoud). Wij subsidiëren Optisport Haaksbergen B.V. voor zwembad De Wilder tot een maximumbedrag van € 413.000. Wij verstrekken een bijdrage aan de Stichting Groot Scholtenhagen voor het beheer van het sport- en recreatiepark Groot Scholtenhagen; budget 2023 € 386.000. Wij ondersteunen, adviseren en stimuleren de Museum Buurtspoorweg om de samenwerking met andere partijen te (blijven) zoeken.

Daarnaast contact onderhouden met gemeente Enschede over de voortgang van de ontwikkelingen bij het museum.

Verbonden partijen Stichting Groot Scholtenhagen te Haaksbergen De stichting beheert en onderhoudt het park en draagt daarmee bij aan het aanbieden van voldoende mogelijkheden voor sport- en bewegingsactiviteiten, recreatie en ontspanning. Twente Milieu Sinds 2018 is Twente Milieu onze partner voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen aandeelhouder. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Niet sporters

Eenheid

%

Stand Haaksbergen 2020

Gemiddelde van de

48,2

50,1

Gestelde norm

Referentie gemeenten *

Vergeleken met < 25.000 inwoners. Norm is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Betreft inwoners ouder dan 19 jaar, Gezondheidsmonitor GGD-CBS/RIVM Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving programma

Baten / Lasten

5

Sport, cultuur en recreatie

Baten

1.239

674

674

674

674

674

5

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

4.884

4.433

4.849

4.338

4.328

4.314

-3.645

-3.759

-4.174

-3.664

-3.654

-3.640

Prog.

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

* incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

41

6. Sociaal Domein Inleiding Binnen dit programma valt de ondersteuning die inwoners kunnen ontvangen om zoveel mogelijk op eigen kracht te kunnen functioneren. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet inburgering en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vallen binnen dit programma. We doen dit met de inzet van preventieve middelen, voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. We voorzien dat een aantal van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen die we op dit moment zien, doorzet in 2023. Deze ontwikkelingen zijn onder andere de hogere kosten van levensonderhoud, de tekorten op de arbeidsmarkt en onzekerheden over (eigen) toekomst. Deze ontwikkelingen kunnen zorgen voor een toenemend beroep op ondersteuning van de gemeente. Waar doen we het voor? Onze inwoners staan centraal en zijn zoveel mogelijk zelfredzaam. Wat willen we bereiken? Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Zo bereiken we een inclusieve samenleving. Hieronder valt: 1. Voor veel inwoners is werk één van de belangrijkste vormen van meedoen in de maatschappij. Uitgangspunt is dat de weg naar werk kort is. Wanneer mensen niet op eigen kracht kunnen werken of betaald werk kunnen vinden, is daar een taak voor de gemeente weggelegd.

Voor mensen waarbij betaald werk (nog) niet lukt, ondersteunt de gemeente in het zoeken naar een zinvolle daginvulling. 2. Inwoners zijn financieel gezond en in staat om rond te komen met hun inkomen. Mocht dit vanwege omstandigheden niet lukken dan zoeken wij samen met hen naar oplossingen. 3. Kinderen groeien op in een veilige omgeving en hebben kansen om mee te doen in de samenleving. Kinderen in een kwetsbare positie ontvangen de nodige ondersteuning. 4. Inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en doen naar vermogen mee in de samenleving. Inwoners worden aangesproken op hun talenten, mogelijkheden en hun vermogen zelf hun leven in te richten. Dit geldt ook voor onze inburgeraars. 5. De Noaberpoort is voor inwoners gemakkelijk te bereiken en helpt de inwoners snel en goed. Wat gaan we ervoor doen in 2023? 0. We stellen een integraal Beleidsplan Sociaal Domein vast waarin de kaders voor het Sociaal Domein voor de komende 4 jaar staan. 1.1. We geven in 2023 uitvoering aan het Actieprogramma Werk & Bijstand 2023-2026, opgesteld door de uitvoeringsorganisatie Samenwerken Maakt Sterker (hierna: SMS) voor de gemeenten Borne, Haaksbergen en Hengelo. Dit actieprogramma beschrijft de stappen die de uitvoeringsorganisatie zet om onze bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk richting werk te begeleiden. 2.1.

In 2023 wordt het Minimabeleidskader, dat is opgesteld door de uitvoeringsorganisatie SMS, voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit kader vervangt het armoedebeleidsplan 2016-2019 en geeft de uitgangspunten weer voor de komende jaren met betrekking tot ondersteuning van mensen met een laag inkomen. 2.2. We helpen inwoners met een minimaal inkomen met het verduurzamen van hun woning. Op die manier bestrijden we energiearmoede bij de inwoners. 2.3. Met de Stadsbank Oost-Nederland werken we in 2023 aan een meer klant- en resultaatgerichte dienstverlening. Hierbij hoort meer zicht op de voortgang van de trajecten en een snellere dienstverlening. 3.1. Zowel landelijk als regionaal spelen een aantal ontwikkelingen, het betreft onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, de

Programmabegroting 2023

42

3.2.

3.3.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

4.5. 4.6. 5.1.

Regionale Samenwerkingsagenda Jeugd en de regionale Strategische inkoop Jeugd. In 2023 volgen wij deze ontwikkelingen, nemen deel waar mogelijk en gaan, zodra daar duidelijkheid over is, met de uitvoering ervan aan de slag. We sluiten, zowel voor jeugd als Wmo, aan op de aanpak zorgfraude. Hiervoor gaan we om tafel met het RIEC, regionale gemeenten en het zorgkantoor. Indien nodig zullen wij een voorstel voorbereiden om onze lokale regelgeving aan te passen. In de Regiovisie Jeugdhulp Twente wordt een groot belang toegekend aan de sociale basisinfrastructuur (voorliggende voorzieningen). Wij blijven in 2023 samen met onze partners zoeken naar mogelijkheden om de sociale basisinfrastructuur verder te versterken. In 2023 evalueren wij samen met de andere deelnemende Twentse gemeenten het Twentse Ondersteuningsmodel en vindt besluitvorming plaats over het vervolg. Huishoudelijke ondersteuning wordt opnieuw ingekocht. Er vindt besluitvorming plaats over de organisatie en de inkoop daarvan. We creëren een nieuwe voorliggende voorziening voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. We gaan de pilot ‘Kamerbewoning Jongeren Haaksbergen’ evalueren en besluiten in 2023 of we ook na augustus 2023 verder gaan met deze pilot. Het doel van deze pilot is het voorbereiden van jongeren op hun zelfstandigheid.

We willen binnen onze gemeente voldoende capaciteit voor inwoners die zijn aangewezen op Beschermd Wonen. Hiervoor gaan wij op zoek naar passende locaties en aanbieders. Het doelgroepenvervoer wordt opnieuw ingekocht. Per 1 juli 2023 starten we met de nieuwe overeenkomst. We zetten in op de verbetering van de dienstverlening. Onder andere op de volgende punten: • We sluiten aan op het nieuwe automatiseringssysteem voor het Persoonsgebonden Budget (pgb 2.0.). • We onderzoeken de mogelijkheid voor ‘samen indiceren’. Hierbij wordt er bij het indiceren samengewerkt met de wijkverpleegkundige. Door deze samenwerking zijn er snellere indicaties en minder administratieve lasten voor inwoner en gemeente.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid (Openbaar Lichaam SamenTwente) Per 8 juli 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid ingegaan. SamenTwente behartigt de belangen op het gebied van Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT). Veilig Thuis Twente (VTT) Vanaf 1 januari 2015 moet elke regio in Nederland, op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, een Veilig Thuis-organisatie hebben. Veilig Thuis Twente is voor de regio Twente het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld te komen tot het stoppen en/of verminderen van de schadelijke gevolgen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de veiligheid (duurzaam) te borgen. Daartoe wil VTT: Wachtlijstvrij werken en voldoende flexibiliteit (buffer) opbouwen die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te behalen. Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden werken.

VTT doet dat door: Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde Product Diensten Catalogus (PDC) in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten.

Programmabegroting 2023

43

-

-

-

Samenwerking met lokale organisaties wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend, management en bestuurlijk). Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen te faciliteren. Organisatorisch en formatief goed op orde te blijven in de teams, in de expertfuncties (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau door gestructureerde en aangepaste vergadercycli. Mogelijkheden tot permanente werving onderzoeken en kortcyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit. Verdere aansluiting te vinden bij het programma "Geweld hoort nergens Thuis" zoals dat in de Regio uitgerold is. Voor een betere samenhang en samenwerking m.b.t. de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente. Medewerkers VTT met aandachtsgebieden op verschillende inhoudelijke thema's sluiten aan bij regionale en landelijke ontwikkelingen, activiteiten/werkgroepen/voorlichting. Informatieknooppunt en MDA++ aanpak VTT en ZVH-T middels de werkgroep door te ontwikkelen met als doelstelling de samenhang en samenwerking verder te borgen tussen de Straf-en- Zorgketen in de regio Twente.

Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten, op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp aan hun inwoners. Er is bij het Openbaar Lichaam gezondheid onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) een organisatie ingericht die uitvoering geeft aan zowel de wettelijk verplichte regionale taken als aan taken waarvan de gemeenten besloten hebben deze gezamenlijk uit te voeren. In 2023 werkt het OZJT aan de volgende speerpunten: Effectueren van het Meerjarenperspectief OZJT Inkoopprocessen op de hoog-specialistische jeugdzorg Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Samenwerkagenda Jeugd Borgen Jeugdbeschermingstafels Opdrachtgeverschap Kennispunt Twente – data geïnformeerd en data gedreven werken. Stadsbank Oost Nederland (SON) De Stadsbank Oost Nederland is een Gemeenschappelijke regeling met 21 andere gemeenten. De SON voert voor ons de dienstverlening aan inwoners met problematische schulden uit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In juli 2022 is in het Algemeen Bestuur de strategische agenda (toekomstprofiel) van de SON als klant- en resultaatgerichte expertise-organisatie in optimale verbinding met gemeenten vastgesteld.

In 2023 wordt de nieuwe inrichting van de dienstverlening (de gezamenlijke klantreis en een nieuwe bekostiging ingevoerd voor de aangesloten gemeenten. De klantreis, met intensievere begeleiding en ondersteuning van de klant door de klantregisseur, leidt tot meer taken en een andere verdeling hiervan. De werkzaamheden zijn vertaald in inzet van dagdelen. Dit geeft de klantregisseur de ruimte om te doen wat nodig is voor onze gemeente en inwoners. Optimaal maatwerk, waarmee de SON nog meer een verlengstuk is van de gemeente. •

•

Regio Twente, Arbeidsmarktregio De Regio Twente is een samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Regio Twente vervult taken op een breed terrein, waaronder het structureel versterken van de Twentse arbeidsmarkt. Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo te Hengelo De Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo is een samenwerking van bovenstaande 3 gemeenten op het gebied van Werk & Inkomen, waarbij de gemeente Hengelo de uitvoeringsorganisatie is voor o.a. de

Programmabegroting 2023

44

•

•

Participatiewet en een aantal andere samenhangende wetten op het gebied van werk & inkomen. SWB te Hengelo De SWB is een (sociaal) leerwerkbedrijf die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt om weer, regulier of met ondersteuning, aan het werk te kunnen. De SWB voert voor ons de voormalige WSW-regeling uit en de arbeidsontwikkelingstrajecten voor de doelgroep van de Participatiewet. Werkplein Twente te Enschede Het Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten en UWV. De partijen op het Werkplein werken samen op het gebied van zowel werkzoekenden- als werkgeversdienstverlening. Door middel van een gezamenlijke aanpak wordt geprobeerd om mensen met een WW-uitkering, bijstandsuitkering of arbeidshandicap aan een passende baan helpen.

Prestatie-indicatoren Wettelijke indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2021 36

Gemiddelde van de referentie gemeenten 37

Gestelde norm

Cliënten met een maatwerk arrangement Wmo categorie hulpmiddelen en diensten Cliënten met een maatwerk arrangement Wmo Kinderen in uitkeringsgezin *** Lopende re-integratie voorzieningen Jongeren met Jeugdhulp

Aantal per 1.000 inwoners

Aantal per 10.000 inwoners

560

583

*

%

4%

4%

*

Aantal per 1.000 inwoners (15-74 jarigen) % van alle jongeren tot 18 jaar

6

9

*

11,6%

11,9%

*

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,0%

1,0%

*

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

**

**

*

*

** Geen waarde bekend op Waartstaatjegemeente.nl *** Peildatum 2019

Programmabegroting 2023

45

Extra indicatoren Naam indicator

Eenheid

Werkeloosheid

% werkeloosheid

Personen met een bijstandsuitkering Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Netto arbeidsparticipatie

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Werkloze jongeren

Stand Haaksbergen 2021

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking % 16 t/m 22-jarigen

3,4%

Gemiddelde van de referentiegemeenten 2021 3,2%

Waarde

Type waarde*

3,8% in 2022 33 in 2022

doelwaarde

23

21,7

611,9

560,7

602,7 in 2022

doelwaarde

71,1%

69,6%

67,7% in 2022

doelwaarde

1%

1%

1% in 2022

doelwaarde

doelwaarde

*Doelwaarden: volledige sturing op het doel is niet mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins. Wel is sprake van mogelijke beïnvloeding. Daarmee is de waarde een doel: een te beogen resultaat. Normwaarden: volledige sturing op het doel is mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins en daarmee is de waarde een norm: een te realiseren resultaat.

Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving programma

Baten / Lasten

6

Sociaal domein

Baten

7.515

6.238

6.021

6.183

6.309

6.437

6

Sociaal domein

Lasten

26.694

27.597

28.180

28.282

28.491

28.704

-19.179

-21.359

-22.159

-22.100

-22.182

-22.267

Prog.

Totaal programma Sociaal domein

Werkelij k 2021

Begroot 2022 *

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

* incl. eerste bestuursrapportage 2022

Programmabegroting 2023

46

7. Volksgezondheid en milieu Inleiding Binnen dit programma valt de inzameling van afval. Ook het aanleggen en onderhouden van riolering en de bijbehorende rioolheffing vallen onder dit programma. Daarnaast behoren ook de werkzaamheden rondom milieubeheer, begraafplaatsen en de volksgezondheid onder dit programma. Waar doen we het voor? Haaksbergen is een gemeente waar het veilig en gezond wonen, werken en leven is

Wat willen we bereiken? Een Haaksbergse bevolking die op zowel fysiek, mentaal als sociaal gebied gezond is; Een optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke leefomgeving; We dragen bij aan een duurzame samenleving door vermindering van de hoeveelheid afval; We werken toe naar de doelstellingen van Afvalloos Twente; Conform het geactualiseerde Beleidskader Toekomstbestendige Begraafplaatsen willen we meer inkomsten en een betere kostendekking realiseren op de begraafplaatsen. Wat gaan we ervoor doen in 2023? Volksgezondheid Uitvoeren van de zes ambities in het lokale preventieakkoord o Gezonde leefstijl, natuurlijk in beweging, gezond oud worden en zijn, ontmoeten en meedoen, gezonde leefomgeving, samen werken aan preventie en gezondheid; In regionaal verband wordt, door de GGD, prioriteit gegeven aan negen indicatoren o Verminderen van: ▪ Roken, eenzaamheid, overgewicht, stress, alcohol- en middelengebruik; o Bevorderen van: ▪ Bewegen, Regie over eigen leven. Riolering We optimaliseren het risico gestuurd beheer verder met behulp van de verbeterde software. De verwachting is, dat deze in 2023 operationeel is. We starten met de aanleg van de regenwaterriolering in de Sterkerstraat (verbinding tussen al gerealiseerde leidingen in Werfheegde en Twijnerstraat). We starten met de realisering van de oplossing voor de wateroverlast op de Brink.

We starten met de realisering van de oplossing voor de wateroverlast in de Meidoorn en omgeving. We integreren het beleid in het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) in de instrumenten van de Omgevingswet. Afval -

We verbeteren de communicatie- en handhavingsacties om vervuiling van afvalstromen tegen te gaan. We werken aan een grondstoffenvisie 2023-2028, met een daarbij passende kostendekkende afvalbegroting, actuele verordening en afvalstoffenheffing.

Programmabegroting 2023

47

Milieubeheer Wij gaan ter voorbereiding van de Omgevingswet, de omgevingsvisie en het omgevingsplan inventariseren welke milieuregels en welk milieubeleid er is en gaan onderzoeken hoe we dat, samen met andere aspecten, kunnen integreren in één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Samen met de Omgevingsdienst Twente en de Twentse gemeenten komen we tot een geactualiseerd beleidsplan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken, waarbij de uitvoering is ondergebracht bij de omgevingsdienst Twente. We gaan de beleidscyclus (big8) beter implementeren waardoor we in 2023 blijvend in kunnen zetten op verbetering van dienstverlening aan de “voorkant” en heldere en rechtvaardige handhaving aan de “achterkant”. Dit alles om meer en meer een verschuiving te realiseren van repressie naar preventie. Op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving zal ook voor het jaar 2023 een uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin geprioriteerd wordt. Besparing van energie is de eerste winst in de energietransitie. Vanuit de omgevingsdienst wordt het aantal energiecontroles bij bedrijven vergroot. Hierbij zijn de Erkende Maatregelenlijsten leidend. Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups binnen de bebouwde kom We gaan geleidelijk naar een meer natuurvriendelijke vorm van beheer en onderhoud.

Begraafplaatsen Het bieden van meer keuzemogelijkheden voor begraven en asbestemming, waardoor onze begraafplaatsen aantrekkelijker worden, door het openen van de natuurbegraafplaats op het Waarveld en de mogelijkheid voor asbestemmingen op de oude begraafplaats aan de Enschedesestraat. Verbonden partijen Twente Milieu Sinds 2018 is Twente Milieu een partner van de gemeente Haaksbergen voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen aandeelhouder. Openbaar Lichaam Crematoria Twente/Crematoria Twente-Oost Nederland BV te Enschede Gemeenschappelijke regeling, met openbaar lichaam gevestigd te Enschede. In stand houden en exploiteren van crematoria in Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal. Twence Holding B.V. te Hengelo Twence blijft inzetten op de ingeslagen transitie tot een grondstoffen- en energiebedrijf. Daarvoor worden de bestaande installaties optimaal gebruikt en verbeterd, worden er meer grondstoffen uit afval, reststromen en biomassa gewonnen en wordt er meer duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt. Haaksbergen is aandeelhouder van Twence.