Document · PDF

Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Gemeenteraad 11 oktober 2021, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Begroting 202238.829 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

3.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? - Een optimaal vestigingsklimaat en groeimogelijkheden voor gevestigde bedrijven bieden. - Een compact, aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig kernwinkelgebied. - Duurzame, economische toeristische sector waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. - Vitale bedrijven in de toeristisch recreatieve sector (verblijfsrecreatie en dagrecreatie). - Blijvend goed onderhouden van de recreatieve routestructuren in het buitengebied. - Een duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld. Wat doen we in 2022? - Samen met de gevestigde ondernemers (detailhandel/horeca) en ondernemersorganisaties realiseren van een toekomstbestendig en levendig winkelgebied. - Binnen de 3O-samenwerking in de stichting Twenteboard werken de 14 Twentse gemeenten samen om uitvoering te geven aan de regionale investeringsprogramma’s voor Twente. De inzet van deze investeringsprogramma’s zijn gericht op sociaaleconomische structuurversterking en positionering van Twente. - Aan de hand van de uitkomsten van het vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie een kwaliteitsslag realiseren in samenwerking met het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. - In samenwerking met gemeenten en externe partijen de toeristisch recreatieve sector kwalitatief versterken.

- Samenwerking met buurgemeenten (Twente, Achterhoek, Duitsland) intensiveren en meer gebruik maken van elkaars krachten. - Regionaal onderzoek dagrecreatie doorontwikkelen (opgestart in najaar 2021). - Samen met partijen in het gebied Scholtenhagen proberen een pilot op te starten voor het project Sportnatuur om te ervaren of dit de wenselijke ontwikkeling is voor economische versterking van dit gebied. 3.2. Bedrijfsinfrastructuur Wat willen we bereiken? - Invulling van (winkel) leegstand in het kernwinkelgebied. - Invulling/transformatie winkelleegstand buiten kernwinkelgebied. - Een sfeervol groen centrum met de markt als stralend middelpunt. - Herinrichting Molenstraat. - Bestemmingsplan Marktplan. - Opgericht en werkend ondernemersfonds gericht op het organiseren van evenementen. - Overdracht gereserveerde kavels bedrijventerrein Stepelerveld. - Ontwikkeling fase 2 Stepelerveld.

Programmabegroting 2022

Wat doen we in 2022? - In samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op invulling van winkelleegstand. - Herinrichten van de openbare ruimte Molenstraat. - Bestemmingsplan marktplan vaststellen. - Overdracht gereserveerde kavels fase 1 bedrijventerrein Stepelerveld. - Bepaling plangebied fase 2 Stepelerveld. - Start van het vervolgproces ontwikkeling fase 2 bedrijventerrein Stepelerveld.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat willen we bereiken? - Aan de bestaande niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied ruimte bieden zich verder te ontwikkelen. - We streven in het LEADER programma naar gemiddeld twee gehonoreerde projecten met inbreng vanuit Haaksbergse partijen per jaar. - Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er voor ondernemers een duidelijk aanspreekpunt. Inzet op minimalisering regeldruk. - Het contact met het georganiseerde bedrijfsleven IKT, HOV, SHP, Horeca Nederland en de diverse bedrijvenverenigingen in stand houden en samenwerking bevorderen. - Ruimte voor ondernemers in het buitengebied bieden in bestemmingsplannen. - Aansluiten bij projecten uit het uitvoeringsprogramma Groene Metropool Twente. Wat doen we in 2022? - Faciliteren van agrarische bedrijfsontwikkeling. - Participeren in en ondersteunen van lokale actiegroep Leader. - Ondernemers maximaal faciliteren in het atelier Ontwikkeling. - Faciliteren van particuliere projecten (Rood voor Rood, VAB, KGO). - Uitvoering geven aan projecten in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. - We volgen de ontwikkelingen van de Groene Metropool Twente en zoeken aansluiting bij projecten, die een meerwaarde hebben voor Haaksbergen. - Vaste overlegmomenten met het georganiseerde bedrijfsleven. - Afleggen van bedrijfsbezoeken.

3.4 Economische promotie Wat willen we bereiken? - Sterk toeristisch Twente, waarin Haaksbergen zich goed kan profileren. - Productontwikkeling ter versterking van vrijetijdseconomie door samenwerking binnen de sector en samenwerking met andere sectoren. - Ondersteunen van Stichting Haaksbergen Promotie (SHP), waarin verschillende partijen samen werken aan de profilering en economische versterking van Haaksbergen. Wat doen we in 2022? - Participeren, adviseren en stimuleren van Stichting Haaksbergen Promotie. - Versterken samenwerking en productontwikkeling bovenlokaal in samenwerking met gebiedsadviseur. - Samenwerking SHP en HOV intensiveren onder andere op het gebied van evenementen. - Gezamenlijk met de 14 Twentse gemeenten zorgen voor een goede marketing van de toeristisch recreatieve sector.

Programmabegroting 2022

Verbonden partijen Ten aanzien van het regionaal investeringsprogramma 2018-2022 is er een koppeling gemaakt tussen de Agenda voor Twente en de Regio Deal van het Rijk. De bijdrage vanuit het Rijk aan de Regio Deal betreft een bedrag van € 43.400.000 en samen met de € 120.000.000 vanuit het bedrijfsleven, gemeenten, onderwijsinstellingen en regio Twente is er de komende drie jaar € 163.400.000 te besteden. Voor de aanpak en uitvoering van deze investeringsprogramma’s is in 2020 een nieuwe samenwerkingsvorm van de 3O’s gestart. Vanuit de nieuwe samenwerkingsvorm, de 3Osamenwerking in de Twenteboard, wordt door middel van het bijeenbrengen van talent, bedrijven en kapitaal gezamenlijk gewerkt aan de sociaaleconomische structuurversterking van Twente. De doorontwikkeling van de economie aan de hand van de 4 actielijnen Agenda voor Twente: - Techniek als motor - Arbeidsmarkt en talent - Bereikbaarheid en vestigingsklimaat - Circulaire economie en duurzaamheid Binnen Twenteboard werken de 14 Twentse gemeenten samen, waarvoor een bestuursovereenkomst is aangegaan: Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOK SES). In het Bestuurlijk Overleg wordt de koers van de SES Twente en de inbreng in de Twenteboard voorbereid. In 2021 is, na een uitvoerig besluitvormingsproces, de Regio Twente getransformeerd.

De taak van de voormalige Regio Twente op het gebied van recreatieve voorzieningen is belegd bij de nieuw opgerichte gemeenschappelijke regeling ‘Bedrijfsvoering organisatie Recreatieve Voorzieningen’, onder de naam Recreatieschap Twente. De regeling treedt per 1 januari 2022 in werking, nadat alle privaatrechtelijke besluiten, contracten e.d. op de juiste wijze zijn genomen en geregistreerd. Het strategisch beleid voor vrijetijdseconomie en de daarmee verbonden formatie van de voormalige Regio Twente en het formatiebudget is ondergebracht bij Twente Board Development. De subsidiëring van en het budget voor de toeristische marketing en promotie van Twente wordt ondergebracht bij het Recreatieschap Twente. Voor de regionale recreatieve voorzieningen de is bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente opgericht. Het Recreatieschap Twente verzorgt ook, met inbreng vanuit de Twente Board, de subsidiëring van de toeristische marketing en promotie van Twente. Het strategisch beleid voor vrijetijdseconomie (VTE) is ondergebracht bij de Twente Board. Afstemming over strategisch beleid VTE, verloopt via het bestuurlijk overleg (BO) bij de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOK SES). Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Functiemenging

Vestigingen (van bedrijven)

Programmabegroting 2022

Stand Haaksbergen 2019

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Percentage (verhouding tussen banen en woning)

51%

48,6%

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

129,8

137,3

Gestelde norm

Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

3.1

Economische ontwikkeling

Baten

3.1

Economische ontwikkeling

Lasten

302

406

402

402 -345

Nr.

Economische ontwikkeling - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-275

-349

-345

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-56

-48

-48 102

Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Totaal 3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

Baten

215

102

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

Lasten

243

219

136

-28

-117

-34

Bedrijfsloket en -regelingen - Totaal 3.4

Economische promotie

Baten

150

199

205

204

208

211

3.4

Economische promotie

Lasten

272

220

Economische promotie - Totaal

-122

-22

-15

-16

-13

-9

Totaal programma Economie

-481

-536

-443

-440

-437

* incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

4. Onderwijs Doelstelling - Alle kinderen in Haaksbergen kunnen veilig en gezond opgroeien en zich optimaal ontwikkelen. - Iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen bieden in het onderwijs. - Voorkomen van achterstanden in het onderwijs. - Voor de jongste kinderen tot 4 jaar zijn verschillende voorschoolse voorzieningen beschikbaar. - Leerlingen uit Haaksbergen huisvesten in goed, veilig en duurzaam uitgeruste onderwijsvoorzieningen.

4.1 Basisonderwijs Wat willen we bereiken? • Samen met de kinderdagopvangorganisaties en schoolbesturen werken we aan onderwijs en kinder- en peuteropvang dat goed op elkaar aansluit, de zogeheten doorgaande lijn. Daarbij zijn passend onderwijs en jeugdhulptaken ondersteunend. • In stand houden van voldoende scholen, rekening houdend met wettelijke verplichtingen en eisen waar het gaat om clustering, uitbreiding en eventuele nieuwbouw. • Deelname aan voorschoolse voorzieningen voor alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wat doen we in 2022? • Door het faciliteren van het plaatsten van kinderen met een VVE-indicatie (Voor- en vroegschoolse educatie) en het aanbieden van een VVE-programma, kunnen de voorschoolse voorzieningen kinderen op een speelse manier hun taal- en ontwikkelingsachterstand laten inhalen.

4.2

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken? - Samen met de schoolbesturen ontwikkelen van een visie op samenwerking en huisvesting. - In stand houden en waar nodig clusteren van scholen, daarbij rekening houdend met aspecten als duurzaamheid, ventilatie etc. - Inzage krijgen in noodzakelijke investeringen in schoolgebouwen in de (nabije) toekomst. Wat doen we in 2022? - Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Hiervoor hebben in het najaar 2021 de eerste verkennende gesprekken met de betrokken schoolbesturen plaatsgevonden. Op basis van het in januari 2022 vast te stellen IHP, doen wij aan de raad een voorstel om op basis van een integrale afweging de toekomstplannen voor de onderwijshuisvesting in de gemeente Haaksbergen te maken. - Aanvraag krediet nieuwbouw fusieschool Holthuizen – dr. Ariëns inclusief nieuwe gymzaal. Als gevolg van de per 1 augustus 2021 tot stand gekomen fusie tussen de basisscholen Holthuizen en dr. Ariëns, is besloten dat de nieuwe basisschool Het Palet gehuisvest wordt in een nieuw gebouw met een nieuwe gymzaal. Daarvoor leggen wij de raad in het voorjaar 2022 een voorstel voor. Aangezien de raad de wens heeft uitgesproken bij de nieuw te realiseren school een nieuwe gymzaal te realiseren, leggen wij voor deze voorziening ook een kredietvoorstel aan de raad voor.

Programmabegroting 2022

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Wat willen we bereiken? Het voortzetten van inzet op de volgende thema’s uit de Lokale Samenwerkingsagenda (LSA): - een doorgaande leerlijn/voor- en vroegschoolse educatie. - ouderbetrokkenheid. - tegengaan spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten. - afstemming van zorg voor de jeugd. Nationaal Programma Onderwijs Om de onderwijsvertragingen die kinderen door COVID-19 hebben opgelopen tegen te gaan, stellen wij samen met de schoolbesturen en overige maatschappelijke partners een zogeheten herstelplan op. We geven aan hoe we de middelen, die de gemeente Haaksbergen ontvangt (€ 380.000) in de komende twee schooljaren in gaan zetten. Wat doen we in 2022? Doorgaande leerlijn/voor- en vroegschoolse educatie - Jaarlijks ontvangen wij een specifieke uitkering bestemd voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal. Het merendeel van deze middelen is bestemd voor opvang en extra ondersteuning van peuters met een indicatie voorschoolse educatie. - In 2021 hebben wij de “Uitvoeringsregeling subsidie peuteropvang” vastgesteld. In deze regeling geven wij aan onder welke voorwaarden wij subsidie verstrekken voor voorschoolse educatie en reguliere peuteropvang. Vanaf 2022 passen wij deze regeling toe op subsidieaanvragen die betrekking hebben op deze vormen van peuteropvang.

- Met ingang van 1 januari 2022 faciliteren we met toepassing van de uitvoeringsregeling de (wettelijk verplichte) inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de voorschoolse educatie. - We maken het vanaf 2022 mogelijk voor de maatschappelijke partners die een rol spelen in de voor- en vroegschoolse educatie gebruik te maken van een monitorsysteem. Hiermee wordt de toeleiding naar een voorschoolse voorziening van peuters met een ontwikkelachterstand gedigitaliseerd. Hierdoor krijgen alle partners actueel inzicht in het bereik; hoeveel kinderen met een indicatie bezoeken de voorschoolse voorzieningen en waar bevinden de kinderen zich in het proces van toeleiding. Daarnaast kan de ontwikkeling van deze doelgroepkinderen tijdens de eerste jaren op de basisschool worden gevolgd. Ouderbetrokkenheid - In 2022 willen wij de samenwerking tussen (voor)scholen en ouders faciliteren, met als doel het verbeteren van de ontwikkeling van kinderen en daarmee de onderwijsprestaties. Tegengaan van spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten - Het versterken van de samenwerking tussen leerplicht, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten), scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (uitvoering programma Twentse Belofte).

- Het in beeld brengen en houden van jongeren die dreigen uit te vallen en het treffen van preventieve maatregelen om daarmee thuiszitters in primair- en voortgezet onderwijs te voorkomen. - Grotere zichtbaarheid van de leerplichtambtenaar en consulent RMC binnen zowel het primair als voortgezet onderwijs door bijvoorbeeld het houden voorlichtingsbijeenkomsten voor alle direct betrokkenen. - Schoolverlaters die de school voortijdig dreigen te verlaten, aansporen om een startkwalificatie te behalen. Over deze aanpak heeft regionale afstemming plaatsgevonden. Afstemming van zorg voor de jeugd - Instellen werkgroep “Afstemming zorg voor jeugd” waarin onder andere de volgende doelen worden uitgewerkt:

Programmabegroting 2022

• • •

Versterken zorgsignalering en inzetten op adequate zorg en vergroten van mogelijkheden om iedere leerling de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Realiseren ‘warme overdracht’ tussen voorschoolse voorzieningen, primair en voortgezet onderwijs, alsook vanuit het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO). Rol van de intern begeleiders binnen de scholen vergroten vanuit hun rol als verbindende schakel tussen onderwijs en gemeente/externen als het gaat om zorg voor de jeugd.

Verbonden partijen

Dit programma kent geen verbonden partijen. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2020

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

Absoluut verzuim (1)

Aantal per 1.000 leerlingen

0,0%

1,8%

0,0%

Relatief verzuim (2)

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0%

1,6%

1,0%

Achterstandsleerlingen

7% en 9% (resp. 8% 7% peuters en (gemiddeld) basisschoolleerlingen * Ingezet wordt op de norm dat geen enkel kind verzuimt. Kanttekening hierbij is dat met name luxe verzuim niet 100% is tegen te gaan. Wel daarbij de toevoeging dat in dat geval een procesverbaal wordt opgemaakt. (1) Van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatie plichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. (2) Van relatief verzuim is sprake als een leerling op een school is ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd niet op school of op stage aanwezig is. Wanneer de afwezigheid langer dan 4 weken onafgebroken aanhoudt, is er sprake van langdurig relatief verzuim. Relatief verzuim is verder onder te verdelen in luxe verzuim en overig verzuim.

Wat kost het? Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

4.1

Openbaar basisonderwijs

Baten

4.1

Openbaar basisonderwijs

Lasten

32 -32

Nr.

Openbaar basisonderwijs - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-30

-32

4.2

Onderwijshuisvesting

Baten

136

134

4.2

Onderwijshuisvesting

Lasten

1.276

1.433

1.136

1.142

1.139

1.129

-1.139

-1.299

-1.001

-1.008

-1.005

-995

285

391

329

Onderwijshuisvesting - Totaal 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenz.

Baten

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenz.

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingenz. - Totaal Totaal programma Onderwijs

891

1002

957

937

-606

-611

-628

-608

-1.775

-1.942

-1.661

-1.648

-1.645

-1.635

* incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

5. Sport, cultuur en recreatie Doelstelling De ambitie is dat iedere Haaksbergenaar een leven lang plezier kan beleven aan sporten, bewegen en cultuur. Daarbij is extra aandacht voor onze inwoners in een kwetsbare positie; zij moeten ook (naar vermogen) kunnen participeren. Deze ambitie realiseren we samen met inwoners, sport- en culturele verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. We gaan daarbij uit van de verantwoordelijkheid en de kracht van inwoners en verenigingen zelf.

5.1 Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? - Iedereen kan plezier in sport en bewegen hebben, ongehinderd in een veilige en gezonde omgeving. - Stimuleren van sportdeelname in het kader van een gezonde levensstijl. Sport en bewegen is van belang voor de vitaliteit (leefkracht) en zelfredzaamheid van onze inwoners. - Bewegen en sport moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Zeker ook voor mensen met een minimum inkomen, met een beperking, ouderen of andere specifieke doelgroepen, want bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid en het opdoen van sociale contacten. - Er is een veilig en gezond sportklimaat bij de sport- en beweegaanbieders. - Wij zorgen ervoor dat sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstbestendig zijn met voldoende vrijwilligers. Wat doen we in 2022? - Wij ondersteunen de uitvoering van het lokaal sport en beweeg akkoord Haaksbergen en gaan gezamenlijk met de lokale partners verder invulling geven aan de overeengekomen ambities. Buurtsportcoaches spelen hierin een belangrijke rol: in 2022 wordt weer de Vitaliteitsbeurs georganiseerd. - Wij werken in regionaal verband samen met alle 14 Twentse gemeenten om invulling te geven aan de notitie Sport en Bewegen in Twente “Regionale samenwerking is Noaberschap vanuit eigen kracht”.

- Wij ondersteunen de projectorganisatie bij de organisatie van de Special Olympics Twente, dat plaatsvindt van 10-12 juni 2022, waarbij Haaksbergen het onderdeel G-voetbal organiseert. - Wij subsidiëren het Jeugdfonds Sport & Cultuur zodat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen aan sport- en beweegactiviteiten.

5.2 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? - Sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen exploitatie. Als ondersteuning daarbij nodig is, gaan we hierover in overleg met de sportverenigingen en hun mogelijke sponsoren, ondernemers en andere subsidieverstrekkers, om samen aan een gezonde exploitatie te werken. - Verdere verzelfstandiging van (buitensport-) accommodaties, die nog gemeentelijk eigendom zijn of waarin wij nog een beheerstaak hebben. - Meer aandacht voor duurzame ontwikkelingen bij sportaccommodaties en verenigingen. - Initiatieven om de openbare ruimte optimaal te gebruiken en in te zetten om te sporten en te bewegen. Wat doen we in 2022? - Wij ondersteunen sportverenigingen op het gebied van duurzaamheid met informatie en kennisdeling.

Programmabegroting 2022

We vervolgen het onderzoek naar de verhuurtarieven van sportaccommodaties in samenspraak met de raad en betrokkenen en willen deze meer in lijn brengen met andere aanbieders. Wij willen de nieuwe tarieven na de zomervakantie hanteren. Wij subsidiëren Optisport Haaksbergen B.V. voor zwembad De Wilder tot een maximumbedrag van € 375.064. Wij faciliteren en verstrekken een bijdrage aan de Stichting Groot Scholtenhagen voor het beheer van het sport- en recreatiepark Groot Scholtenhagen; budget € 306.000.

5.3 Cultuur Wat willen we bereiken?

- Culturele voorzieningen, zoals de Kappen en Museum Buurtspoorweg, worden optimaal benut. - Scholen besteden structureel aandacht aan cultuureducatie. - Kinderen in een kwetsbare positie en de gezinnen van deze kinderen krijgen de kans mee te doen, richting te geven aan hun toekomst en zich te ontwikkelen.

- Er is voor de inwoners een divers aanbod op cultureel gebied. - De gemeente Haaksbergen ontwikkelt zich door als een krachtige culturele partner voor regiogemeenten. Wat doen we in 2022?

- Wij subsidiëren de multifunctionele accommodatie de Kappen. In de subsidiebeschikking staan een aantal subsidieverplichtingen, waaronder het rekening houden met verschillende doelgroepen, het inzetten op een netwerkfunctie en de realisatie van een multifunctionele voorziening.

- Wij subsidiëren het Jeugdfonds Sport& Cultuur, zodat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen aan kunst en cultuur.

- We zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd in de overleggen van de Cultuurregio Twente. Daarnaast heeft onze cultuurmakelaar zitting in diverse werkgroepen.

5.4 Musea Wat willen we bereiken? - Professionalisering van Museum Buurtspoorweg en bijdragen aan een gezonde, duurzame organisatie met een belangrijke rol in het (Eu)regionale toerisme. Wat doen we in 2022? - We ondersteunen Museum Buurtspoorweg met subsidie, met advies en stimuleren samenwerking met zowel de gemeente als andere partijen. - Onderhouden van contacten met Enschede over de voortgang van de ontwikkelingen bij het museum.

5.5 Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? - In stand houden van ons cultuurhistorisch erfgoed en de monumentale panden Wat doen we in 2022? - Opvolging van de Erfgoedraad realiseren. - We onderhouden de monumenten die we in eigendom hebben, subsidiëren bij het in stand houden van monumenten van derden en adviseren daarbij met als uitgangspunt de Erfgoedverordening.

5.6 Media Wat willen we bereiken? De lokale omroep verzorgt goede lokale berichtgeving.

Programmabegroting 2022

Wat doen we in 2022? We ondersteunen de lokale omroep die door het Commissariaat voor de Media is aangewezen als publieke lokale media-instelling.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? Veilige speelvoorzieningen die aansluiten bij de wensen van de buurtbewoners en de ontwikkeling van kinderen. Zorgen dat er voldoende toegankelijk groen in de bebouwde kom blijft en het koppelen van groen aan diverse functies (b.v. groen en recreatie, spelen). Waarborgen van de veiligheid in de openbare ruimte en voorkomen van kapitaalvernietiging. Herstel van natuurlijk evenwicht en het bevorderen van de biodiversiteit. Inkomsten genereren door verkoop en verhuur van snippergroen. Burgerparticipatie en groenadoptie, aangezien dit leidt tot meer biodiversiteit en de samenhang in buurten en wijken bevorderd. Wat doen we in 2022? - We onderhouden de bestaande speelvoorzieningen en verwijderen deze als er niet meer aan de veiligheidseisen kan worden voldaan. - Wij beheren de openbare ruimte volgens de principes ‘schoon, heel en veilig’. - Wij houden rekening met de Wet Natuurbescherming (flora en fauna). - We passen duurzame en bijenvriendelijke bloemmengsels toe in de bermen (meerjarig en inheems) en plantsoenen (eenjarig). - Wij gaan het planmatig onderhoud van bomen verder optimaliseren. - Wij vervangen dode beplanting en bomen als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren. Om de vervanging te kunnen bekostigen voeren wij in 2022 minder renovaties uit.

- Wij voeren maximaal twee renovaties van groenvoorzieningen uit in straten met achterstallig onderhoud. We willen beginnen in de straten van de Veldmaatse Bomenbuurt. - Wij ondersteunen initiatieven voor groenadoptie in de wijk ‘t Wolferink. - Wij onderzoeken hoe we het natuurlijk evenwicht van het groen binnen de bebouwde kom binnen strakke onderhoudskaders nog beter kunnen bevorderen. Verbonden partijen Stichting Groot Scholtenhagen te Haaksbergen De stichting beheert en onderhoudt het park en draagt daarmee bij aan het aanbieden van voldoende mogelijkheden voor sport- en bewegingsactiviteiten, recreatie en ontspanning. Twente Milieu Sinds 2018 is Twente Milieu de partner van de gemeente Haaksbergen voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen aandeelhouder. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2016

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

Niet sporters

40,5

48,7

Vergeleken met < 25.000 inwoners. Norm is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad (zie blz. 20).

Programmabegroting 2022

Wat kost het? Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

5.1

Sportbeleid en activering

Baten

110

5.1

Sportbeleid en activering

Lasten

528

542

531

511

Nr.

Sportbeleid en activering - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-419

-502

-511

5.2

Sportaccommodaties

Baten

240

344

359

389

5.2

Sportaccommodaties

Lasten

559

609

531

623

526

522

-319

-265

-171

-234

-137

-133

5.3

Sportaccommodaties - Totaal C ultuur

Baten

189

176

5.3

C ultuur

Lasten

876

1042

766

611

-831

-853

-590

-435

Cultuur - Totaal 5.4

Musea

Baten

5.4

Musea

Lasten

57 -57

-57

5.5

Cultuur - Totaal C ultureel erfgoed

Baten

5.5

C ultureel erfgoed

Lasten

-72

-52

-50

-40

Cultureel erfgoed - Totaal 5.6

Media

Baten

5.6

Media

Lasten

Media - Totaal

263

-13

-263

5.7

Openbaar groen en recreatie

Baten

162

5.7

Openbaar groen en recreatie

Lasten

1.997

2.167

2.156

2.159

2.157

Openbaar groen en recreatie - Totaal

-1.835

-2.089

-2.078

-2.081

-2.079

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

-3.489

-3.831

-3.723

-3.628

-3.524

-3.518

* incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

6. Sociaal Domein Doelstelling - Onze inwoners staan centraal. Zij worden aangesproken op hun talenten, mogelijkheden en hun vermogen zelf hun leven in te richten. Daarnaast is in het bijzonder aandacht voor onze inwoners in een kwetsbare positie; zij moeten ook (naar vermogen) kunnen deelnemen. - We streven een inclusieve samenleving na. Dit doen we samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. We gaan daarbij uit van de verantwoordelijkheid en de kracht van inwoners zelf. We veranderen van een overheid die zorgt voor, naar een overheid die zorgt dat. Als het iemand niet op eigen kracht lukt, dan zorgen we dat er passende ondersteuning is. - De doelstelling van de Participatiewet is mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. Werk is voor veel mensen één van de meest aansprekende vormen van meedoen in de maatschappij. Uitgangspunt is dat de weg naar werk zo kort mogelijk is. Wanneer mensen niet op eigen kracht kunnen participeren, is daar een taak voor de gemeente weggelegd. - Onze inwoners (inclusief kinderen en ouders/verzorgers) zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk, betrokken, nemen actief deel aan de samenleving, hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen en nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Waar mensen dit niet zelf kunnen, zorgt de gemeente voor een vangnet.

We bieden de ondersteuning waar mogelijk laagdrempelig en in de vorm van een algemene voorziening aan. - Kinderen in een kwetsbare positie (en hun gezinnen) ondersteunen wij, zodat zij kansen hebben om mee te doen, richting te geven aan hun toekomst en zich te ontwikkelen. - We hebben beter inzicht in het gebruik en de kosten van het sociaal domein (maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen) en informeren de raad hierover. Hierdoor zijn we beter in staat zowel (zorg)inhoudelijk als financieel in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? - Het versterken van eigen kracht van inwoners en de kracht van de samenleving. - Het vergroten van inclusie voor alle inwoners om op gelijke voet met anderen deel te nemen aan de samenleving. Wat doen we in 2022? - We bereiden aan de hand van de leidende principes voor het sociaal domein een integraal beleidsplan voor en stemmen hierbij af met de uitgangspunten van de Omgevingswet. - We zetten onze samenwerking met onze maatschappelijke partners voort. De ondersteuning en dienstverlening zoals Wijkracht die op dit moment aanbiedt, is daarbij het meest belangrijk. - Door een verbeterde kostenberekening én omdat het aantal meldingen van discriminatie toeneemt, heeft het Rijk meer middelen ten behoeve van anti-discriminatie beschikbaar gesteld. Deze middelen gebruiken we om extra in te zetten op anti-discriminatie.

6.2 Wijkteams/Noaberpoort Wat willen we bereiken? - Een doorgaande verbeterde uitvoering van onze toegang tot het sociaal domein. - Het bevorderen van integraal werken met de samenwerkingspartners in de Noaberpoort. - Naast volwassenen zijn ook jongeren met betalingsachterstanden in de zorgpremie in beeld. - Domein-overstijgende samenwerking met zorgverzekeraar, zorgkantoor, GGD en zorgaanbieders.

Programmabegroting 2022

Wat doen we in 2022? - We verbeteren de dienstverlening van de Noaberpoort door verbeterde werkprocessen te implementeren. Daarnaast zetten we ook meer in op automatisering en digitalisering. - We verkennen verdergaande samenwerkingsmogelijkheden met coöperatie De Kappen, Wijkracht, Domijn, Stadsbank Oost Nederland en Uitvoeringsorganisatie Borne, Haaksbergen, Hengelo. - We benaderen jongeren op basis van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars. We ontvangen hiervoor informatie van het CAK. - We stellen een nieuwe samenwerkingsagenda op voor de periode 2023 en verder. We doen dat samen met de zorgverzekeraar, zorgkantoor, GGD en zorgaanbieders.

6.3 Inkomensregelingen en armoedebestrijding Wat willen we bereiken? - Inwoners die zelf niet kunnen voorzien in de incidenteel voorkomende bestaanskosten worden financieel ondersteund. Wat doen we in 2022? De uitvoering van het bestaande minimabeleid zetten wij voort.

6.4 Begeleide participatie Wat willen we bereiken? - Inwoners met een beperking die niet kunnen deelnemen aan een regulier werkproces, bieden we ondersteuning aan in de vorm van onder andere aanpassingen aan de werkplek, de werkomgeving of begeleiding op de werkvloer. - Het behalen van de taakstelling nieuw beschut. Wat doen we in 2022? We sluiten een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de SWB af voor de uitvoering van de oude Wsw-regeling en we onderzoeken of de huidige vorm van samenwerking voor Haaksbergen de beste oplossing is. De Uitvoeringsorganisatie sluit namens ons een nieuw prestatiecontract af met de SWB, waarin de uitvoering van de wettelijke verplichtingen rondom Nieuw Beschut wordt vastgelegd.

6.5. Arbeidsparticipatie Wat willen we bereiken? - Inwoners met een bijstandsuitkering, al dan niet met een arbeidsbeperking, begeleiden we zo snel en goed mogelijk naar regulier werk. - Inburgeringsplichtigen laten we zo snel en volwaardig mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. - Mensen, die onder andere als gevolg van de Covid-19 crisis hun baan verliezen, begeleiden we zo snel mogelijk weer richting werk. Wat doen we in 2022? - We stellen samen met de Uitvoeringsorganisatie een nieuw actieprogramma 2022-2024 op, waarin we opnemen welke instrumenten en maatregelen worden ingezet om de instroom in de bijstand te beperken en uitstroom te bevorderen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, zoals kwetsbare jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. - Met de Uitvoeringsorganisatie en het ontmoetingspark de Greune maken we nadere afspraken over hoe we mensen arbeidsfit krijgen. - De Uitvoeringsorganisatie sluit namens ons een nieuw prestatiecontract af met de SWB voor de uitvoering van onder andere arbeidsontwikkelingstrajecten. - Samen met de uitvoeringsorganisatie voeren we de nieuwe Wet Inburgering uit die in 2022 ingaat.

Programmabegroting 2022

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Wat willen we bereiken? - Inwoners ontvangen passende hulpmiddelen van kwalitatief goede aanbieders. Wat doen we in 2022? - We beoordelen aanbieders continu op hun dienstverlening. Hierdoor kunnen we sturen op kwaliteit.

6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Wat willen we bereiken? - Waar mogelijk een passend aanbod van algemene voorzieningen als reëel alternatief voor huidige maatwerkvoorzieningen. - Een eenduidige regionale aanpak van zorgfraude. - Helderheid over een bestendige invulling van huishoudelijke ondersteuning. - Modernisering van de dienstverlening bij schuldhulpverlening. Wat doen we in 2022? - Op basis van aangepaste werkprocessen en managementinformatie meer sturen op de toeleiding naar algemene voorzieningen. - Verder ontwikkelen van algemene voorzieningen, waaronder het verruimen en verbreden van het aanbod. - In afstemming met de overige 13 Twentse gemeente stellen we een eenduidige aanpak van zorgfraude vast en implementeren deze. - We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het bestendig organiseren van huishoudelijke ondersteuning. We doen dit samen met de andere Twentse gemeenten. - We implementeren een softwarepakket voor de interne dienstverlening en we verkennen met de Stadsbank Oost Nederland de mogelijkheid van Collectief Schuldregelen.

6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18Wat willen we bereiken? - Meer samenwerking en afstemming met onze externe verwijzers zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen, zodat we kunnen komen tot meer integraal en efficiënt afgestemde inzet van Jeugdhulp. - Waar mogelijk een passend aanbod van algemene voorzieningen als reëel alternatief voor Jeugdhulp. - Eenduidige regionale aanpak van zorgfraude. - Een structureel houdbaarder jeugdstelsel conform de afspraken daarover tussen VNG en Rijk (gemaakt in het bestuurlijk overleg van 2 juni 2021). Wat doen we in 2022? - We monitoren en stemmen de inzet van Jeugdhulp af met de externe verwijzers en betrokken zorgaanbieders. - Verder ontwikkelen van algemene voorzieningen, waaronder het verruimen en verbreden van het aanbod. - In afstemming met de overige 13 Twentse gemeente stellen we een eenduidige aanpak van zorgfraude vast en implementeren deze. - We leveren, zowel lokaal als in Twents verband, onze bijdrage aan het uitvoeren van de Hervormingsagenda Jeugd waarin (clusters van) maatregelen en bijbehorende besparingen staan.

Programmabegroting 2022

6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ Wat willen we bereiken? - Voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen per 1 januari 2023. - Regionaal passend aanbod voor inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen. - Het voorkomen van dak- en thuisloosheid. - Meer inzicht in zorgwekkend gedrag bij inwoners. Wat doen we in 2022? - We stellen samen met 7 andere Twentse gemeenten de dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen op. - Er is duidelijkheid over het initiatief locatie beschermd wonen in Haaksbergen. - We monitoren het gebruik van de pilot Kamerbewoning Jongeren Haaksbergen en verkennen initiatieven voor andere doelgroepen. - We maken nieuwe afspraken met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.

6.8.2 Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken? - De veiligheid van jeugdigen wordt zo snel mogelijk geborgd, waarbij jeugdigen en ouders betrokken worden bij de totstandkoming van beslissingen en er goede afstemming in de keten (gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen, zorgaanbieder(s)) plaatsvindt. Wat doen we in 2022? - In Twents verband worden de jeugdbeschermingstafels gemonitord en geëvalueerd op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt over voortzetting van de jeugdbeschermingstafels. Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid (Openbaar Lichaam Gezondheid) Per 8 juli 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid ingegaan. Het doel van deze regeling is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van en zorg verlenen aan de bevolking of specifieke groepen daarvan. Daarvoor worden de belangen behartigd op het gebied van Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT).

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid (Openbaar Lichaam Gezondheid), onderdeel Veilig Thuis Twente te Enschede Elke regio in Nederland is verplicht om op basis van de Wmo 2015 en Jeugdwet, een Veilig Thuisorganisatie te hebben. Veilig Thuis Twente is voor de regio Twente het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft inmiddels een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld te komen tot het stoppen en/of verminderen van de schadelijke gevolgen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de veiligheid te borgen. In 2022 werkt VTT aan de volgende taken: - de wettelijke taken van veilig Thuis; - de (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken"; - de taken die voortvloeien uit de vastgestelde product-diensten catalogus en de aangepaste werkprocessen; - de eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de SKJ registratie, 24 uurs inzet vertrouwensarts, ISO certificering.

Programmabegroting 2022

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid (Openbaar Lichaam Gezondheid), onderdeel Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) te Enschede Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten, op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet, verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp aan hun inwoners. Er is bij het Openbaar Lichaam gezondheid onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) een organisatie ingericht, die uitvoering geeft aan zowel de wettelijk verplichte regionale taken als aan taken waarvan de gemeenten besloten hebben deze gezamenlijk uit te voeren. In 2022 werkt het OZJT aan de volgende thema’s: inkoop, xcontractmanagement, toezicht kwaliteit, Twentse monitor sociaal domein en ondersteunen van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Stadsbank Oost Nederland (SON) De Stadsbank Oost Nederland is een Gemeenschappelijke regeling met 21 andere gemeenten. De SON voert voor ons de dienstverlening aan inwoners met problematische schulden uit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo te Hengelo De Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo is een samenwerking van bovenstaande 3 gemeenten op het gebied van werk & inkomen, waarbij de gemeente Hengelo de uitvoeringsorganisatie is voor o.a.

de Participatiewet en een aantal andere samenhangende wetten op het gebied van werk & inkomen. SWB te Hengelo De SWB is een (sociaal) leerwerkbedrijf die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid om weer, regulier of met ondersteuning, aan het werk te kunnen. De SWB voert voor ons de voormalige Wsw-regeling uit en de arbeidsontwikkelingstrajecten voor de doelgroep van de Participatiewet. Werkplein Twente te Enschede Het Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten en UWV. De partijen op het Werkplein werken samen op het gebied van zowel werkzoekenden- als werkgeversdienstverlening. Door middel van een gezamenlijke aanpak wordt geprobeerd om mensen met een WW-uitkering, bijstandsuitkering of arbeidshandicap aan een passende baan helpen. Prestatie-indicatoren Wettelijke indicatoren Naam indicator

Cliënten met een maatwerk arrangement Wmo categorie hulpmiddelen en diensten Cliënten met een maatwerk arrangement Wmo Kinderen in uitkeringsgezin *** Lopende re-integratie voorzieningen

Eenheid

Stand Haaksbergen 2020 36

Gemiddelde van de referentie gemeenten 37

Gestelde norm

Aantal per 10.000 inwoners

560

581

Aantal per 1.000 inwoners (15-74 jarigen)

9,1%

9,3%

1,0%

0,4%

Aantal per 1.000 inwoners

Jongeren met % van alle jongeren tot Jeugdhulp 18 jaar Jongeren met % van alle jongeren tot jeugdbescherming 18 jaar Jongeren met % van alle jongeren van jeugdreclassering 12 tot 23 jaar ** Geen waarde bekend op Waartstaatjegemeente.nl *** Peildatum 2019

Programmabegroting 2022

Extra indicatoren Naam indicator

Eenheid

Werkeloosheid

% werkeloosheid

2,7%

Gemiddelde van de referentiegemeenten 2019 3,4%

Personen met een bijstandsuitkering Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Netto arbeidsparticipatie

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

3,4%

2,7%

601,2

552,7

68,4%

Werkloze jongeren

Stand Haaksbergen 2019

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking % 16 t/m 22-jarigen

Waarde

Type waarde*

3,8% in 2022 3,3% in 2022 602,7 in 2022

doelwaarde

69,6%

67,7% in 2022

doelwaarde

1% in 2022

doelwaarde

doelwaarde doelwaarde

*Doelwaarden: volledige sturing op het doel is niet mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins. Wel is sprake van mogelijke beïnvloeding. Daarmee is de waarde een doel: een te beogen resultaat. Normwaarden: volledige sturing op het doel is mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins en daarmee is de waarde een norm: een te realiseren resultaat.

Wat kost het? Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

6.1

Samenkracht en burgerp.

Baten

6.1

Samenkracht en burgerp.

Lasten

1.685

2.024

1.852

1.859

1.856

-1.662

-2.023

-1.851

-1.859

-1.855

Nr.

Samenkracht en burgerp. - Totaal 6.2

Wijkteams

Baten

6.2

Wijkteams

Lasten

Wijkteams - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

255

347

320

-255

-347

-320

-320 5.644

6.3

Inkomensregelingen

Baten

8.664

6.477

5.808

5.756

5.699

6.3

Inkomensregelingen

Lasten

10.685

8.813

7.858

7.819

7.775

7.737

-2.021

-2.337

-2.050

-2.063

-2.076

-2.093

Inkomensregelingen - Totaal 6.4

Begeleide participatie

Baten

677

641

631

621

611

601

6.4

Begeleide participatie

Lasten

3.160

2.876

2.886

2.860

2.864

-2.483

-2.235

-2.255

-2.239

-2.253

-2.263

Begeleide participatie - Totaal 6.5

Arbeidsparticipatie

Baten

6.5

Arbeidsparticipatie

Lasten

376

416

466

466 -466

-375

-416

-466

6.6

Arbeidsparticipatie - Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Baten

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

485

996

1.040

1.031

1.010 -1.010

-479

-996

-1.040

-1.031

6.71

Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Totaal Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

5.369

5.415

5.524

5.523

5.523 -5.523

-5.369

-5.406

-5.524

-5.523

6.72

Maatwerkdienstverlening 18+ - Totaal Maatwerkdienstverlening 18-

Baten

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

5.654

5.796

6.472

6.297

-5.653

-5.796

-6.472

-6.297

Maatwerkdienstverlening 18- - Totaal * incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Nr.

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Baten

332

225

Lasten

182

289

271

150

-64

-46

Geëscaleerde zorg 18+ - Totaal 6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Baten

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

1.103

1.076

1.111

-1.103

-1.076

-1.111

-19.251

-20.697

-21.135

-20.955

-20.978

-20.984

Geëscaleerde zorg 18- - Totaal Totaal programma Sociaal Domein * incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

7. Volksgezondheid en milieu Doelstelling Wij streven een goede gezondheid van onze inwoners na. Daartoe willen wij hen een gezond woon- en leefklimaat bieden.

7.1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken? In de regionale bestuursagenda 2020-2023 hebben de Twentse gemeenten en de GGD prioriteit gegeven aan 9 indicatoren en hierop doelen geformuleerd. Deze indicatoren zijn: - het roken verminderen. - de eenzaamheid(-gevoelens) verminderen. - het overgewicht verminderen. - de regie over eigen leven vergroten. - stress verminderen. - het problematisch alcoholgebruik verminderen. - het middelengebruik verminderen. - het bewegen bevorderen. In een viertal programmalijnen werken we aan de realisatie van de gemeentelijke ambities: - gezond opgroeien - gezond meedoen - gezond wonen - gezond oud zijn en worden Wat doen we in 2022? GGD Twente is voor de hierboven genoemde zaken vooral aan zet. De gemeente Haaksbergen levert haar bijdrage aan de GGD op financieel en inhoudelijk gebied. Verder levert de gemeente Haaksbergen een bijdrage aan de hierboven genoemde doelen door middel van het in 2021? te sluiten preventieakkoord. Covid-19 heeft zowel een grote rol gespeeld in 2020 als in 2021 en de verwachting is dat het onderwerp ook in 2022 nog veel aandacht vraagt. Vooral de GGD houdt zich bezig met Covid-19, maar ook intern vraagt het de nodige aandacht. De verwachting is dat het ambtelijk en bestuurlijk kernteam ook in 2022 actief blijft.

7.2 Riolering Wat willen we bereiken? Met riolering en water streven we naar een gezonde en leefbare woonomgeving. Wat doen we in 2022? - We optimaliseren het risicogestuurd beheer verder met behulp van de verbeterde software. - We ronden de aanleg van de regenwaterriolering in de Werfheegde af. - We starten met de aanleg van de regenwaterriolering in de Sterkerstraat (verbinding tussen al gerealiseerde leidingen in Werfheegde en Twijnerstraat). - Samen met het waterschap zoeken we naar optimalisatie van de ontwatering van de omgeving Beatrixstraat – Zieneschstraat. - We zoeken een goede integrale oplossing voor de wateroverlast op de Brink. - We integreren het beleid in het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) in de instrumenten van de Omgevingswet.

Programmabegroting 2022

We gaan onderzoeken wat het aanvaardbaar minimum bij wateroverlast is.

7.3 Afval Wat willen we bereiken? - We dragen bij aan een duurzame samenleving door vermindering van de hoeveelheid restafval. - We zorgen voor een evenwichtige afvalbegroting die meerjarig op orde is. - We werken toe naar de doelstellingen van Afvalloos Twente. Wat doen we in 2022? - We continueren de communicatie- en handhavingsacties om vervuiling van afvalstromen tegen te gaan. - Binnen Studio Vers Bestuur werken we samen met inwoners en de raad om tot een nieuw afvalbeleidsplan 2022-2027 met een daarbij passende kostendekkende afvalbegroting, actuele verordening en afvalstoffenheffing te komen.

7.4 Milieubeheer Wat willen we bereiken? - Wij werken aan optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke leefomgeving; veilig wonen, werken en leven. - De overlast van dieren willen we zoveel mogelijk beperken en hiermee de volksgezondheid beschermen. Wat doen we in 2022? - Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups binnen de bebouwde kom. - In de bebouwde kom meer leefgebied creëren voor de natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwespen en kool- en pimpelmezen. We gaan geleidelijk aan naar een andere manier van beheer en onderhoud (niet of minder maaien van bermen) en het inzaaien van bloemenmengsels. We overwegen meer nestkasten voor mezen te plaatsen en op geschikte plekken enkele insectenhotels, die we door zorgboerderijen laten maken. - Wij gaan ter voorbereiding van de Omgevingswet, de omgevingsvisie en het omgevingsplan inventariseren welke milieuregels en welk milieubeleid er is en onderzoeken hoe we dat, samen met andere aspecten, kunnen integreren in één omgevingsvisie en één omgevingsplan. - Samen met de Omgevingsdienst Twente en Twentse gemeenten komen we tot een geactualiseerd beleidsplan voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken, waarbij de uitvoering is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Twente.

- We gaan de beleidscyclus (big8) beter implementeren waardoor we in 2022 blijvend in kunnen zetten op verbetering van dienstverlening aan de “voorkant” en heldere en rechtvaardige handhaving aan de “achterkant”. Dit alles om meer en meer een verschuiving te realiseren van repressie naar preventie. Op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving stellen wij ook voor het jaar 2022 een uitvoeringsprogramma op, waarin geprioriteerd wordt. - Wij geven uitvoering aan de wettelijke bodemtaken. Daarnaast werken wij samen met het Projectbureau bodemasbestsanering aan het saneren van asbest in de bodem. - Wij gaan inventariseren welke uitvoeringstaken voor het onderdeel geluid ondergebracht kunnen worden bij de Omgevingsdienst Twente.

7.5. Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? Conform het geactualiseerde Beleidskader Toekomstbestendige Begraafplaatsen willen we meer inkomsten en een betere kostendekking realiseren op de begraafplaatsen. Ook willen we de begraafplaatsen beter laten aansluiten bij de wensen van onze inwoners.

Programmabegroting 2022

Wat doen we in 2022? Dit bereiken we door: - het bieden van meer keuzemogelijkheden voor begraven en as-bestemming, waardoor onze begraafplaatsen aantrekkelijker worden; - exploitatie van begraafplaatsen op een wijze die efficiënt en toekomstbestendig is; - duurzaam beheer van de begraafplaatsen en omvorming naar herdenkingsparken. Hiervoor moeten we de komende jaren onder andere investeren in diverse begraafplaatsen. Het verhogen van de leges is noodzakelijk om alle kosten te kunnen dekken. De leges moeten kostendekkend zijn en leveren op deze wijze financiële ruimte op in de begroting. Voor de nieuwe keuzemogelijkheden worden afwijkende en passende leges gehanteerd. In samenwerking met Twente Milieu wordt onderzocht hoe vrijwilligers een rol kunnen spelen bij het onderhoud. Verbonden partijen Twente Milieu Sinds 2018 is Twente Milieu de partner van de gemeente Haaksbergen voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen aandeelhouder. Openbaar Lichaam Crematoria Twente/Crematoria Twente-Oost Nederland BV te Enschede Gemeenschappelijke regeling, met openbaar lichaam gevestigd te Enschede.

In stand houden en exploiteren van crematoria in Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal. Twence Holding B.V. te Hengelo Twence blijft inzetten op de ingeslagen transitie tot een grondstoffen- en energiebedrijf. Daarvoor worden de bestaande installaties optimaal gebruikt en verbeterd, worden er meer grondstoffen uit afval, reststromen en biomassa gewonnen en wordt er meer duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt. Haaksbergen is aandeelhouder van Twence. Door Twence opgewekte duurzame energie telt, naar rato van ons aandelenbezit, mee voor de energiedoelstellingen van Haaksbergen. Omgevingsdienst Twente te Almelo De Omgevingsdienst Twente geeft uitvoering aan de verplichte basistaken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft in hoofdzaak de activiteiten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving milieu. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden dient voldaan te worden aan vastgestelde normen (de kwaliteitscriteria 2.2.). Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2020

Gemiddelde van de Twentse referentie gemeenten 2020

Waarde

Hoeveelheid restafval per inwoner in 2030

Type waarde*

kg restafval per inwoner

141 kg

102 kg

50 kg in 2030

Normwaarde

Afvalscheidingspercentage in 2021 op het gebied van afval en grondstoffen

% afvalscheiding op het gebied van afval en grondstoffen

72.2 %

75.4%

75% in 2021

Doelwaarde

Regionale Afkeur PMD

% afgekeurd PMD-afval

77%

75%

75% in 2021

Normwaarde

* Doelwaarden: volledige sturing op het doel is niet mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins. Wel is er sprake van mogelijke beïnvloeding. Daarmee is de waarde een doel: een te

Programmabegroting 2022

beogen resultaat. Normwaarden: volledige sturing op het doel is mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins en daarmee is de waarde een norm: een te realiseren resultaat.

Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

7.1

Volksgezondheid

Baten

7.1

Volksgezondheid

Lasten

923

997

981

Nr.

Volksgezondheid - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-923

-967

-981

7.2

Riolering

Baten

3.789

3.642

3.687

3.743

3.799

3.856

7.2

Riolering

Lasten

3.182

2.449

2.688

2.774

2.838

2.887

607

1193

999

969

961

969

Riolering - Totaal 7.3

Afval

Baten

2.284

2.511

2.539

2.637

2.676

2.715

7.3

Afval

Lasten

2.057

2.037

2.128

2.209

2.241

2.274

227

474

411

428

435

441

Afval - Totaal 7.4

Milieubeheer

Baten

127

7.4

Milieubeheer

Lasten

366

720

740

624

628

637

-361

-593

-613

-617

-621

-630

217

235

203

Milieubeheer - Totaal 7.5

Begraafplaatsen

Baten

7.5

Begraafplaatsen

Lasten

152

144

198

225

168

Begraafplaatsen - Totaal

-134

-102

-122

-8

Totaal programma Volksgezondheid en milieu

-584

-305

-208

-196

-166

* incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Doelstelling - De kernambitie uit de Visie 2030 voor Haaksbergen luidt: Haaksbergen, een bruisende, naar buiten gerichte duurzame dorpsstad te midden van een groene oase. - Wij hebben de ambitie in 2050 een energieneutrale, klimaatbestendige en vitale gemeente te zijn. In het kader van het Klimaatakkoord gaan we gezamenlijk werken aan de doelstelling 49% CO 2 reductie in 2030. - Ruimtelijke ontwikkeling door particulieren stimuleren en faciliteren door het bieden van een effectieve vergunningverlening.

8.1 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? - Sturing geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Haaksbergen op basis van de 9 ambities uit de structuurvisie 2030. - Inpassen van initiatieven in het buitengebied en op inbreidingslocaties. - Het gehele grondgebied voorzien van actuele en digitale bestemmingsplannen. Wat doen we in 2022? - Faciliteren van initiatieven in het landelijk en stedelijk gebied, zoals herontwikkeling van het Odink en Koenderink terrein en diverse kleinere ontwikkelingen. - Afronden planvorming en opstarten planologische procedure voor locatie De Weert en omgeving. - Planvorming voor leegkomende schoollocatie Holthuizen. - Afronden van planvorming nieuwe woningbouwlocaties in de kerkdorpen. - Vaststellen van het bestemmingplan voor de nieuwe locatie van basisschool Het Palet.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Wat willen we bereiken? - Ontwikkellocaties passend bij de gemeente Haaksbergen. Wat doen we in 2022? - Vaststellen van het bestemmingsplan voor het Marktplan. - Start bouwrijp maken en kaveluitgifte Wissinkbrink 1ste fase. - Planvoorbereiding Wissinkbrink 2de fase. - Afronden woonrijp maken Buurse-Zuid. - Afronden verkoop agrarische grond Vregelinkshoek.

8.3 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? - Een juiste invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 1 juli 2022. - Een actuele woonvisie. - In het kader van bouwen-bouwen-bouwen, de juiste woningen bouwen waar nu en in de toekomst behoefte aan is. - Zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving en een aantrekkelijk woonaanbod dat flexibel is en past bij de verschillende doelgroepen. - Een inclusieve samenleving, waarin ieder individu passend bij zijn woonsituatie woonruimte kan vinden. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor samenwerking met onze maatschappelijke partners en de integratie van nieuwkomers in de diverse buurten. - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, te beginnen met benutting van daken voor zonne-energie.

Programmabegroting 2022

Vergroten van bewustwording en handelingsperspectief rondom duurzaamheid voor inwoners en ondernemers. Een goed vindbaar en bruikbaar gemeentelijk energieloket. Minimaal 6 -10 publieke laadpalen per jaar realiseren met laagdrempelige aanvraagprocedure voor particulieren. Goede externe en interne dienstverlening en advisering op het gebied van de verlening omgevingsvergunningen en als de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt, omgevingsplanactiviteiten (opa’s). Een soepele overgang van de vergunningverlening op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) naar die op basis van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) als beide wetten per 1 juli 2022 in werking treden.

Wat doen we in 2022? - Voor de invoering van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïmplementeerd, zodat we na de invoering van de Omgevingswet aanvragen om Omgevingsvergunningen kunnen ontvangen en verlenen. - Wij gaan verder met de voorbereiding voor het opstellen van een Omgevingsplan. Het Omgevingsplan voor het gehele grondgebied moet in 2029 gereed zijn. De benodigde software schaffen wij aan. - Starten met het opstellen van de Omgevingsvisie. - Wij gaan aan de slag met een andere werkhouding, van “nee, mits” naar “ja, tenzij”. - Vaststellen van de nieuwe Woonvisie. - Starten met bouwen van de juiste woningen waar nu en in de toekomst behoefte aan is. - Het uitbreiden en verbreden van het aanbod aan woonmilieus bij het ontwikkelen van woningbouwlocaties. - Uitvoering geven aan en opstellen van nieuwe prestatieafspraken met woningstichting Domijn en de huurdersvereniging. - Programmatische aanpak zon op dak in deelprogramma’s, waaronder gemeentelijk vastgoed, zakelijk vastgoed en corporatiebezit en particuliere daken. - Realisatie van zonnepaneleninstallatie op het platte dak van het gemeentehuis. - Haalbaarheid en wenselijkheid verkennen van een burgerpanel ten aanzien van verduurzaming. - Bewustwording en handelingsperspectief onder inwoners en ondernemers vergroten door themagericht organiseren van onder andere fysieke en digitale bijeenkomsten.

Verbonden partijen Omgevingsdienst Twente te Almelo De Omgevingsdienst Twente geeft uitvoering aan de verplichte basistaken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft in hoofdzaak de activiteiten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving milieu. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden dient voldaan te worden aan vastgestelde normen (de kwaliteitscriteria 2.2.).

Programmabegroting 2022

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

7,9

9,3

5,0

Demografische druk

Percentage

Hernieuwbare elektriciteit Gemiddelde WOZ-waarde

Percentage

64,8%

62,0%

81,0

4,6%

Geen data

250.000

312.000

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

908

Geen data

In Euro’s

956

Geen data

Maximaal 10% boven het landelijk gemiddelde Maximaal 10% boven het landelijk gemiddelde

Euro

* Nog niet door de raad vastgesteld (zie blz. 20) **Hiervoor wordt geen norm vastgesteld

Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

8.1

Ruimtelijke Ordening

Baten

945

140

8.1

Ruimtelijke Ordening

Lasten

829

929

713

638

581

116

-789

-574

-499

-441

510

248

148

Nr.

Ruimtelijke Ordening - Totaal 8.2

Grondexploitatie

Baten

8.2

Grondexploitatie

Lasten

Grondexploitatie - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

537

125

-28

224

123

987

895

8.3

Wonen en bouwen

Baten

888

8.3

Wonen en bouwen

Lasten

1.750

2.202

1.936

1.856

1.884

1.873

Wonen en bouwen - Totaal

-863

-1.215

-1.041

-961

-990

-978

Totaal programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-775

-1.781

-1.492

-1.337

-1.308

-1.297

* incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

Paragraaf Lokale heffingen De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de consequenties voor de inwoners van Haaksbergen. Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen, dekking vindt voor haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen wordt door de raad, via de vast te stellen verordening, gedaan. De belastingverordening 2022 wordt in december 2021 vastgesteld. Tariefsaanpassingen Wij stellen voor de OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen in 2022 met 1,5% te verhogen. Daarnaast vindt er, zoals gebruikelijk, nog een correctie plaats in verband met de waardeontwikkelingen. Ook voor de overige gemeentelijke belastingtarieven wordt voor 2022 een stijging van het tarief met 1,5% voorgesteld. Dit komt overeen met de mutatie prijs bruto binnenlands product van het CPB. De tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de overige heffingen zijn kostendekkend. Voor de afvalstoffenheffing betekent dit dat het tarief in 2022 gemiddeld met 1,5% wordt verhoogd. Het tarief voor de rioolheffing stijgt ook met 1,5%. Per saldo stijgen de woonlasten met 1,5%. a. Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten Overzicht opbrengsten gemeentelijke heffingen (*€ 1.000)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10612876/2