Document · PDF

Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Gemeenteraad 11 oktober 2021, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Begroting 202238.829 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

PROGRAMMABEGROTING 2022 EN MEERJARENPERSPECTIEF 2023 - 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................... 2 Aanbieding ............................................................................................................. 3 Leeswijzer .............................................................................................................. 5 Financieel- en beleidskader .................................................................................... 6 Centrale thema’s ................................................................................................... 11 0. Bestuur en ondersteuning ................................................................................. 13 1. Veiligheid .......................................................................................................... 20 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................... 23 3. Economie ........................................................................................................... 25 4. Onderwijs .......................................................................................................... 29 5. Sport, cultuur en recreatie ................................................................................. 32 6.

Sociaal Domein .................................................................................................. 36 7. Volksgezondheid en milieu ................................................................................ 43 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening .......................................................... 47 Paragraaf Lokale heffingen.................................................................................... 50 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................ 54 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................ 60 Paragraaf Financiering .......................................................................................... 64 Paragraaf Bedrijfsvoering...................................................................................... 69 Paragraaf Verbonden partijen ............................................................................... 73 Paragraaf Grondbeleid ........................................................................................... 80 Financiële begroting per taakveld ......................................................................... 83 Totaaloverzicht baten en lasten per programma ...................................................

91 Financiële uitgangspunten ..................................................................................... 95 Overzicht en toelichting incidentele baten en lasten ............................................. 96 Bijlage 1 Reserves en voorzieningen ..................................................................... 97 Bijlage 2 Geprognosticeerde balans .................................................................... 100 Bijlage 3 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 101 Bijlage 4 Gemeentefonds ..................................................................................... 102 Bijlage 5 Interbestuurlijk toezicht ....................................................................... 104 Bijlage 6 Portefeuillehouders verdeling ............................................................... 107 Bijlage 7 Afkortingenlijst ..................................................................................... 108

Programmabegroting 2022

Aanbieding Aan de leden van de gemeenteraad, In deze begroting leest u op welke wijze wij verder werken aan het algeheel herstel van de gemeente Haaksbergen. In 2020 zijn we de weg van het financieel herstel ingeslagen, waarna met de programmabegroting 2021-2024 hard is gewerkt om de ingeslagen weg voort te zetten. Op organisatorisch en financieel vlak zijn grote stappen gezet richting het doel: “de basis op orde”. Met de nu voorliggende begroting willen we deze lijn verder doortrekken. Het accent komt daarbij meer te liggen op de uitvoering en realisatie van doelen en projecten. Naast financieel herstel willen wij werken aan herstel van het vertrouwen van onze inwoners in de gemeente en het verbeteren van de verbinding met onze samenleving. Centraal in deze aanpak staat het programma “Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling”, waarin het financiële spoor en het bestuurlijk-organisatorische spoor samenkomen. Het vertrekpunt voor de programmabegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is de kadernota 2022. Wat betreft het financiële spoor kunnen wij u mededelen dat de begroting voor wat betreft de jaarschijf 2022 sluit met een positief resultaat van € 18.000. In het meerjarenperspectief laat de begroting vanaf 2023 een negatief saldo zien, welke oploopt van € 710.000 in 2023 naar € 1.122.000 in 2025.

De herverdeling van het gemeentefonds kan hier een positief effect hebben. Op basis van de huidige kennis verwachten wij dat de gemeente Haaksbergen bij deze herverdeling voordeelgemeente is. We blijven jaarlijks € 1.000.000 reserveren. In 2022 blijven wij de organisatie verder versterken om de continuïteit en kwaliteit beter te waarborgen en de externe inhuur verder terug te dringen. Op bestuurlijk-organisatorisch vlak hebben we in 2021 een aantal belangrijke besluiten genomen, die een nadere uitwerking in 2022 vragen. Centraal daarin staat de businesscase Bedrijfsvoering, waarbij onderzocht is of uitplaatsing van de bedrijfsvoering naar de gemeente Hengelo tot de mogelijkheden behoort. De door de gemeente Hengelo gedane aanbieding bleek voor ons financieel niet haalbaar. Samenwerking op het terrein van de Informatie Technologie/Infra (IT/infra) bleek wel mogelijk. Ondanks dat de gemeente Haaksbergen zich bewust is van het grote beslag dat deze keuze op onze middelen legt, heeft u besloten om voor de IT/infra aan te sluiten bij de al bestaande samenwerking tussen de gemeenten Hengelo, Oldenzaal en de SWB. Voor het informatiemanagement (IM) hebben wij besloten nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden dit te versterken, waarbij wij alle opties verkennen (zelf doen, samendoen of uitbesteden).

Naast het programma “Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling” hebben we nog twee thema’s benoemd, die in de periode 2022-2025 centraal staan. Dit betreffen participatie en duurzaamheid. Met deze brief willen wij u naast genoemde thema’s op de hoogte stellen van de belangrijke en opvallende zaken uit de diverse begrotingsprogramma’s. Op 16 maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Wij realiseren ons dat op basis van de verkiezingen andere accenten kunnen worden gelegd, die verwerkt zullen worden in de Kadernota 2023, maar mogelijk ook invloed kunnen hebben op de lopende begroting 2022. In 2022 is actualisering van het meerjarig veiligheidsplan aan de orde, waarbij inwoners en belanghebbenden nadrukkelijk worden betrokken. Daarnaast willen we een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs opstellen. Naast een toekomstvisie op het onderwijs in de gemeente Haaksbergen, blijkt hieruit ook welke investeringen in schoolgebouwen noodzakelijk zijn.

Programmabegroting 2022

Overeenkomstig het besluit over de Kadernota 2022 hebben we de voorzieningendiscussie uit de jaarschijf 2022 gehaald. Voor het meerjarenperspectief 2023-2025 handhaven we hiervoor een taakstelling in de begroting. In vervolg op de behandeling van het procesvoorstel hebben we verdere stappen gezet in de voorbereiding van deze discussie. Voor wat betreft het sociaal domein gaan we voort op de ingeslagen weg. Voor de dienstverlening van Noaberpoort betekent dit het verbeteren van de werkprocessen, onder meer door verdere digitalisering. De managementinformatie verbeteren we door het dashboard door te ontwikkelen. Ook zoeken we naar meer samenwerking en afstemming met onze externe verwijzers, zoals de huisartsen, met als doel te komen tot meer integrale, meer efficiënte en meer afgestemde inzet van Jeugdhulp. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereiding van het beleidsplan sociaal domein, waarbij de stakeholders nadrukkelijk worden betrokken. In 2022 willen we de overdracht van laatste gereserveerde kavels binnen fase 1 van bedrijventerrein Stepelerveld afronden om vervolgens te starten met de ontwikkeling van fase 2. Tegelijkertijd streven we verduurzaming van dit bedrijventerrein na. In het kader van bouwen-bouwen-bouwen zijn we volop bezig met het opstellen van een Woonvisie, waarin we zowel de vraag- als aanbodzijde toelichten en belanghebbenden en inwoners worden betrokken.

Zo is er al een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd, waarmee we in kaart brengen aan welke woningen nu en in de toekomst behoefte is. Daarbij geven wij aan hoe wij kunnen komen tot een aantrekkelijke woonomgeving en een flexibel en duurzaam woningaanbod. Op 1 januari 2022 zou de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking treden. Dit is echter voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Wij moeten nog veel werk verzetten en we hebben deze extra tijd nodig om de Omgevingswet tijdig in te kunnen voeren. In 2021 keek de provincie over onze schouder mee in het kader van preventief toezicht. Gelet op het feit dat wij er voor het tweede achtereenvolgende jaar in geslaagd zijn de eerste jaarschijf van de begroting sluitend te krijgen, verwachten wij dat de provincie het preventief toezicht opheft. Dit betekent echter niet dat we “de teugels laten vieren”. Met beperkte middelen hebben wij het een en ander weten te realiseren, waar we de komende jaren profijt van ondervinden. Lag in 2020 en 2021 de nadruk op intern herstel, in 2022 richt de focus zich meer naar buiten.

We denken voorzichtig een link met de Toekomstvisie Haaksbergen 2030 te kunnen leggen en een start te kunnen maken met trajecten met de samenleving op het gebied van duurzaamheid, wonen en veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders, Rob Welten Louis Koopman Antoon Peppelman Jan-Herman Scholten

Programmabegroting 2022

Leeswijzer In het kader van het verbeteren van de P&C cyclus, onderdeel van “Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling”, hebben wij in de begroting een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de begroting 2021. Dit met als doel de leesbaarheid en informatiewaarde van de begroting te verbeteren. Het betreffen de volgende wijzigingen: - Een aantal belangrijke beleidsthema’s raken meerdere programma’s. Daarom is er een apart hoofdstuk “Centrale thema’s” opgenomen waarin dit aan bod komt. - De mutaties ten opzichte van de kadernota lichten wij toe in het hoofdstuk “Financieel- en beleidskader”. Onderdeel hiervan zijn ook een aantal aanvullende keuzes ten opzichte van de kadernota 2022. - In de paragrafen is gestreefd naar een zo beknopt mogelijke formulering van “Wat willen we bereiken” en “Wat doen we”. Binnen programma 6 Sociaal Domen is een aantal doelen bij verschillende taakvelden gelijk. Om herhaling te voorkomen zijn deze doelen onder één taakveld opgenomen. - De belangrijkste financiële ontwikkelingen per taakveld zijn opgenomen in een apart hoofdstuk: “Financiële ontwikkelingen per taakveld”. Voor een aantal indicatoren heeft de raad nog geen norm vastgesteld. Deze zijn aangegeven met het *-teken. Aan het thema “normering van prestatie-indicatoren” wordt binnen het programma “Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling” aandacht geschonken.

Door afrondingsverschillen kunnen de totaaltellingen in de financiële tabellen kleine afwijkingen vertonen. Financieel- en beleidskader In dit hoofdstuk worden de financiële beleidskaders uitgewerkt. Ook is een overzicht toegevoegd met alle mutaties ten opzichte van de kadernota 2022. Centrale thema’s In dit hoofdstuk zijn een aantal belangrijke thema’s opgenomen die meerdere programma’s raken. Programma’s Ieder programma is in een apart hoofdstuk opgenomen. Per programma zijn de belangrijkste doelen per taakveld geformuleerd en wordt ingegaan op hoe wij deze doelen willen realiseren. Daarnaast zijn per taakveld meerjarig de begrote middelen opgenomen. Paragrafen De verplichte paragrafen zijn in aparte hoofdstukken opgenomen. Financiële begroting per taakveld De financiële begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is in dit hoofdstuk per taakveld opgenomen. Hierbij wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2021, na vaststelling eerste bestuursrapportage 2021. Totaaloverzicht baten en lasten per programma In dit hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van alle baten en lasten per programma. Financiële uitgangspunten In dit hoofdstuk zijn de financiële uitgangspunten opgenomen, op basis waarvan de financiële begroting is opgesteld.

Overzicht en toelichting incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten en een toelichting hierop zijn opgenomen in dit hoofdstuk.

Programmabegroting 2022

Financieel- en beleidskader Voor de financiële kaders zijn de doelstellingen, zoals opgenomen in het Herstelplan 2020, leidend: 1. Zorg voor herstel van het structureel en reëel begrotingsevenwicht. 2. Zorg ervoor dat de gemeente uiterlijk in 2026 over voldoende weerstandsvermogen beschikt door een algemene reserve van minimaal € 3.000.000 op te bouwen. De begroting sluit in 2022 met een positief resultaat van € 18.000. Meerjarig laat de begroting vanaf 2023 een negatief saldo zien, welke oploopt naar € 1.122.000 in 2025. Dit is inclusief de jaarlijkse storting van € 1.000.000 in de algemene reserve. Wij hebben ervoor gekozen om in het meerjarenperspectief 2023-2025 geen aanvullende besparingen te verwerken, omdat wij vanaf 2023 extra middelen van het Rijk verwachten te ontvangen. Dit betreffen extra middelen voor Jeugd en aanvullende middelen als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds. Een toelichting hierop is opgenomen in bijlage 4 Gemeentefonds. Mutaties na kadernota 2022 Het vertrekpunt voor de programmabegroting 2022 en het financieel meerjarenperspectief 2023-2025 is de kadernota 2022. Onderstaande tabel geeft inzicht in de autonome mutaties en de aanvullende voorstellen die na de kadernota 2022 zijn doorgevoerd in de voorliggende begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.

In deze tabel hebben Min-bedragen een positief effect op het saldo, plus-bedragen hebben een negatief effect op het saldo. Een toelichting op de belangrijkste financiële ontwikkelingen op taakveldniveau is opgenomen in het hoofdstuk financiële begroting per taakveld.

Programmabegroting 2022

Mutaties begroting ten opzichte van kadernota A

Saldo kadernota

(bedragen x € 1.000) 2024 2025 667 626

2022 -36

2023 791

voordeel

nadeel

Mutaties t.o.v. kadernota B

Voorzieningendiscussie heroverwegen

180

210

418

Indexatie

-74

-191

-239

-290

Autonoom:

-103 -291 -221

-115 -291 30

-128 -291 258

-143 -291 397

Algemene uitkering Wet open overheid Voogdij 18+ Mutaties meicirculaire overig Mutatie extra toegezegde middelen Jeugd Totaal algemene uitkering

-132 -747

-224 -600

-151 -312

-63 -100

Voogdij 18+

291

Actualisatie kapitaallasten

430

425

456

Bijstand

-312

-372

-431

-485

Overig autonoom

274

238

E: [D1 tm D5 ]

Totaal autonoom

-239

243

168

F:B+C+E

Totaal mutaties niet beinvloedbaar

-233

214

296

G: A+F

Saldo

-269

798

881

922

voordeel

nadeel

2022

2023

Aanvullende voorstellen ten opzichte van kadernota 1 Herstel storting algemene reserve 2 Wet open overheid (meicirc) 3 Stelpost Jeugd 4 Wegenbeheerplan

60 175 152

(bedragen x € 1.000) 2024 2025 500 500 115 128 143

152 -200 -110

152 -200 -130

152 -400 -150

Totaal voorstellen

-71 -50 -15 251

-45 -88

-45 405

-45 200

Saldo incl. autonome mutaties

-18

710

1.286

1.122

5 Taakstelling voorzieningendiscussie 6 IT-infrastructuur 7 Versterking in eigen huis 8 Duurzaamheid 9 Tariefverhoging sport vanaf 1 sept 2022

Programmabegroting 2022

Toelichting B Voorzieningendiscussie heroverwegen Bij de kadernota 2022 zijn er door de raad geen keuzes gemaakt voor de voorzieningendiscussie. Dit betekent dat de besparingsopgave op dit moment niet rechtstreeks gekoppeld kan worden aan de voorzieningen en financieel moet worden “teruggedraaid”. De besparingsopgave voor 2022 van € 80.000 is binnen de begroting 2022 ingevuld. C Indexatie Voor de begroting zijn diverse indexen geactualiseerd. Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat bij de kadernota 2022 voor Wmo en Jeugd een hoger indexpercentage is gehanteerd. Bij het opstellen van de kadernota zijn we uitgegaan van de toen bekende Nza-index. D1 Algemene uitkering De meicirculaire 2021 is in de begroting 2022 verwerkt, daarnaast heeft het Rijk voor 2022 € 1.400.000 extra beschikbaar gesteld voor Jeugd. Bij de kadernota hielden wij nog rekening met € 1.300.000. Vanaf 2023 mogen wij, conform de richtlijnen van de provincie, 75% van de voorlopig extra middelen voor Jeugd opnemen. Een besluit over de definitieve extra meerjarige middelen wordt door het nieuwe kabinet genomen. In het meerjarenperspectief 2021-2024 en de kadernota hadden wij echter al rekening gehouden met de extra middelen Jeugd. Dit wordt weergeven in onderstaand overzicht.

Extra middelen Jeugd 2022 1.300

Opgenomen kadernota Opgenomen in meerjarenbegroting 2021 Richtlijn Provincie

-1.432

2023 600 365 -1.189

Mutatie extra toegezegde middelen Jeugd

-132

-224

bedragen x € 1.000 2024 2025 600 600 365 365 -1.116 -1.028 -151

-63

De extra middelen sociaal domein zijn maximaal opgenomen. € 1.400.000 in 2022 en voor de volgende jaren 75% van het te verwachten bedrag. De oude uit 2019 voortkomende stelpost van € 365.000 is hiermee vervallen vanaf 2023. D2 Voogdij 18+ De gemeente waar deze personen woonachtig zijn, is verantwoordelijk voor de opvang en niet de gemeenten waar de opvang plaatsvindt. Tegenover de extra kosten hebben wij bij de meicirculaire 2021 een gelijk bedrag aan extra middelen ontvangen. D3 Actualisatie kapitaallasten Vanaf 2022 is de rente op riool aangepast. Voor 2022 is een extra last van € 259.000 opgenomen. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de investeringskredieten. Daarbij is van een aantal kredieten de afschrijvingstermijn aangepast, zodat deze in lijn is met onze financiële verordening. Voor 2022 betekent dit een extra last van € 202.000. D4 Bijstand Op basis van de meest actuele informatie verwachten wij lagere lasten op de bijstand. De arbeidsmarkt is op dit moment gunstig en er wordt extra ingezet op uitstroom bijvoorbeeld door middel van een arbeidscoach, waardoor het cliëntenbestand daalt. D5 Overig autonoom De mutaties onder “overig autonoom” worden met name veroorzaakt door lagere dividendbaten en een stijging in de lasten van contractuele verplichtingen. Daarnaast is bij het opstellen van de kadernota de jaarschijf 2025 niet goed verwerkt.

Dit leidt in de begroting incidenteel tot een voordelige mutatie van € 119.000.

Programmabegroting 2022

Aanvullende voorstellen ten opzichte van kadernota 1 Herstel storting algemene reserve Bij de kadernota 2022 is de jaarlijkse storting in de algemene reserve van € 1.000.000 vanaf 2024 naar beneden bijgesteld naar € 500.000. In lijn met het Herstelplan 2020 stellen wij voor om de storting vanaf 2024 weer op € 1.000.000 per jaar te stellen. 2 Wet open overheid Dit betreffen de benodigde middelen voor de uitvoering van nieuwe wettelijke taken in het kader van de “Wet open overheid”. Hiervoor hebben wij bij de meicirculaire 2021 structureel extra middelen ontvangen. 3 Jeugd Wij verwachten in 2022 (en volgende jaren) kosten als gevolg van maatregelen die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd, de Regiovisie Jeugd en het Twentse plan voor de aanpak van wachtlijsten in de Jeugdhulp. De Hervormingsagenda Jeugd en de Regiovisie Jeugd verschijnen eind 2021 of begin 2022. Voor de aanpak wachtlijsten wordt in het tweede kwartaal van 2022 een regionaal plan opgeleverd. Op dat moment weten we welke maatregelen wij in 2022 moeten uitvoeren en krijgen we een beeld van de kosten die daarmee gemoeid zijn. 4 Wegenbeheerplan Het nieuwe beleidsplan wegenbeheer 2021-2025 is in concept opgesteld. Uitgangspunt is het handhaven van de huidige onderhoudsnormen. Daarvoor is structureel € 152.000 extra nodig.

5 Taakstelling voorzieningendiscussie Bij de kadernota 2022 zijn er door de raad geen keuzes gemaakt voor de voorzieningendiscussie. Dit betekent dat de besparingsopgave op dit moment niet rechtstreeks gekoppeld kan worden aan de voorzieningen. De raad heeft aangegeven op basis van een nog op te stellen stappenplan wel keuzes in de voorzieningen te willen maken. Wij stellen daarom voor om een algemene taakstelling op te voeren voor de jaren 2023 tot en met 2025, oplopend van € 200.000 in 2023 naar € 400.000 in 2025. 6 IT-infrastructuur (uitplaatsing Hengelo) Het resultaat van de businesscase Bedrijfsvoering is onder andere op de (harde) IT-infrastructuur de samenwerking met Hengelo te formaliseren. Dit proces is inmiddels gestart en leidt tot een transitieplan, bestaande uit de projectopdracht, de Hengelose aanbieding, het juridisch construct en het personele uitplaatsingsplan. In dit transitieplan zal onder andere duidelijk moeten worden wat wij wensen af te nemen van Hengelo tegen welke structurele kosten. Deze duidelijkheid hebben we op dit moment niet. Met de huidige informatie is het niet mogelijk een concreet beeld van de kosten te schetsen en de huidige dekking van die kosten. De bedragen opgenomen in de begroting zijn bedragen die op basis van de huidige informatie ingeschat zijn.

We leggen daarbij expliciet de focus op het jaar 2022 aangezien het transitieplan duidelijkheid gaat geven over het meerjarenperspectief met betrekking tot de kosten. Op basis van het transitieplan moet blijken of de budgetten voor 2022 voldoende zijn. 7 Versterking in eigen huis Het proces businesscase bedrijfsvoering heeft geleid tot een advies van Hiemstra & de Vries waarin zij aanbevelen een aantal functies in huis te versterken, zodat de bedrijfsvoering van de gemeente Haaksbergen in de basis op orde komt. In lijn met het besluit businesscase bedrijfsvoering onderzoeken wij het versterken van informatiemanagement (IM). Het resultaat van dit onderzoek geeft belangrijke inzichten in het verder versterken van de bedrijfsvoering. Daarom benutten wij in 2022 eenmalig € 70.000 van het budget “versterken in eigen huis” om het onderzoek naar informatiemanagement te verrichten en uitvoering te geven aan het leggen van een belangrijke fundering voor de organisatie met betrekking tot dienstverlening en informatievoorziening. Vanaf 2023 kan op basis van de resultaten van het onderzoek en de resultaten van fase 2/3 van de organisatieontwikkeling bekeken worden hoe het budget voor de versterking van de bedrijfsvoering structureel ingezet gaat worden.

Programmabegroting 2022

8 Duurzaamheid Om de begroting 2022 sluitend te kunnen maken, stellen wij voor om incidenteel € 50.000 te besparen op het extra budget voor duurzaamheid. Dit gaat ten koste van stimuleringsmaatregelen. 9 Tariefverhoging sport vanaf 1 september 2022 Wij stellen voor om de tarieven voor binnen- en buitensport meer in lijn met de tarieven van andere aanbieders te brengen en deze los te koppelen van de voorzieningendiscussie. Hiertoe volgen wij samen met de raad een zorgvuldig proces. Wij verwachten een structurele extra opbrengst van € 45.000 vanaf 2023.

Programmabegroting 2022

Centrale thema’s Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling “Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling” betreft een meerjarig programma voor de periode 20202026. De aanleiding is het onderzoek van Rijnconsult naar de toekomstbestendigheid en zelfstandigheid van de gemeente Haaksbergen. Dit onderzoek resulteerde in een vijftal aanbevelingen, te weten: 1. Versterk de bedrijfsvoering door deze grotendeels te beleggen bij Enschede of Hengelo. 2. Maak op andere uitvoeringsonderdelen deelplannen om door middel van intensivering van de samenwerking met omliggende gemeenten te komen tot vermindering van de kwetsbaarheid. 3. Ga verder met het professionaliseren van de regievoering. 4. Zorg dat in de organisatie de basis verder op orde komt, het college kan daartoe een investeringsvoorstel doen aan de raad. 5. Maak in samenspraak tussen raad, college en ambtelijke organisatie een besturingsfilosofie, waarin de drie rollen helder worden beschreven, en gebruik dat als basis om te komen tot een effectief samenspel tussen deze drie gremia. Betrek hierbij ook de lokale samenleving. Hiervoor zijn bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen noodzakelijk en wenselijk. Het programma “Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling” is het middel en de paraplu om deze ontwikkelingen te regisseren. Dat gebeurt door uitvoering te geven aan diverse projecten die in drie ontwikkelsporen zijn weggezet.

Ontwikkelsporen 1) Financiën en risicobeheersing op orde 2) Effectief samenspel

3) Stabiele en veerkrachtige organisatie

Toelichting Onder andere het herstel van de balans tussen ambities en financiële middelen met beheersing van risico’s. Onder andere het versterken van het samenspel tussen gemeente, inwoners en externe partners in een duidelijke taak- en rolverdeling en het implementeren van een beleidsstelsel dat past bij de Haaksbergse samenleving en de gemeente die we willen zijn. Onder andere het in de basis op orde brengen van de ambtelijke organisatie, het borgen van continuïteit en stabiliteit in de organisatie en het versterken en toekomstbestendiger maken van de bedrijfsvoering als fundament voor het organisatievermogen.

Met deze drie ontwikkelsporen werken we de komende jaren toe naar het bereiken van het volgende programmadoel: Herstel in vertrouwen en verbinding met de samenleving om effectief en efficiënt de Haaksbergse samenleving te bedienen/faciliteren op basis van wettelijke plichten, behoeften en wensen. Participatie Onderdeel van spoor 2 van het programma “Haaksbergen sterk(er) in ontwikkeling” is participatie van onze inwoners. De nieuwe Omgevingswet (die per 1 juli 2022 ingaat) verplicht participatie bij besluitvormingsprocessen. De gedachte daarachter is dat je komt tot betere en meer samenhangende besluiten als inwoners betrokken worden. In 2022 gaan we nadrukkelijk aan de slag met participatie en kijken we naar de verschillende vormen van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. We verwachten dat duidelijke kaders voor participatie bijdragen aan het (herstel) van vertrouwen van de samenleving in de gemeente. In de huidige tijdsgeest is het logisch dat je als gemeente inwoners bij de plannen betrekt of dat je zo mogelijk aansluit bij plannen van anderen. Inwoners verwachten mee te kunnen praten over onderwerpen die hen aangaan. Ze willen niet achteraf geconfronteerd worden met een plan dat al in kannen en kruiken is.

Liever worden ze eerder betrokken en maken ze vooraf hun belangen en wensen kenbaar, dan dat ze later de straat of sociale media op moeten om hun beklag te doen.

Programmabegroting 2022

De gemeente betrekt inwoners nu al regelmatig bij planvorming. Bekende voorbeelden zijn de renovatie van de Eibergsestraat en de aanpassingen aan de oude N18. Bewoners werden nauw betrokken bij deze plannen. De nieuwe Omgevingswet gaat een stapje verder. Deze wet verplicht participatie bij besluitvormingsprocessen. De gedachte daarachter is dat je komt tot betere en meer samenhangende besluiten als inwoners betrokken worden. Het betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, wijkraden en belangengroepen kan op verschillende manieren. Van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Belangrijk daarbij is dat de kaders vooraf helder zijn, zodat inwoners weten waarover en in hoeverre ze invloed kunnen uitoefenen. Participatie werkt alleen als er ruimte is voor inbreng van bewoners. Participatie is overigens geen garantie voor draagvlak en het is ook niet de heilige graal voor gemakkelijke besluitvorming. Als gemeente sta je immers voor het collectief belang en worden individuen soms teleurgesteld. Máár het helpt wel om betere besluiten te nemen in het belang van Haaksbergen. Steeds vaker worden inwoners betrokken bij beleid. Daarmee verandert de rol van beleidsmedewerkers en projectleiders. Zij zijn gesprekspartner voor allerlei partijen, waarmee ze om tafel zitten om een project samen succesvol te maken.

Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie voldoende toegerust moet zijn om goed te kunnen luisteren, meningen te inventariseren en het gesprek aan te gaan. Er wordt nu een gemeentelijk participatiebeleid opgesteld, dat bijdraagt aan het beter toerusten van de gemeente Haaksbergen voor participatie. Duurzaamheid Duurzaamheid loopt als een rode draad door steeds meer beleidsterreinen en raakt daarmee ons milieu, onze economie en het leven van onze inwoners. Wij nemen de verduurzaming van onze gemeente serieus, maar realiseren ons ook dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken. Om in 2022 tot concrete plannen én uitvoering te komen, moeten keuzes gemaakt worden. Lokaal initiatief, zeggenschap en invloed van onze inwoners en ondernemers bij de ontwikkeling van beleid en plannen zijn daarbij belangrijke voorwaarden. In 2022 investeren we in uitbreiding van de ambtelijke capaciteit zodat duurzaamheid een permanent ‘gezicht’ krijgt in onze gemeente. Wat betekent dit concreet? Dat we in de eerste plaats doorbouwen om onze zichtbaarheid en bereikbaarheid voor inwoners van Haaksbergen te vergroten. Betrouwbare informatie verschaffen over de verschillende mogelijkheden en het bieden van handelingsperspectief. Daarnaast gaan wij gericht aan de slag met het vergroten van de opwekking van energie op een maatschappelijk breed geaccepteerde manier, namelijk: zon op dak.

Tegelijkertijd zorgen we voor het uitbreiden van het netwerk van laadpalen en werken we regionaal samen om onze gemeentelijke- en regionale ambities te realiseren. Ontwikkelsporen 1) Zon op dak 2) Bewustwording

3) Isoleren en besparen

4) Lokaal initiatief 5) Laadinfra mobiliteit

Programmabegroting 2022

Toelichting Zon op dak is maatschappelijk een breed geaccepteerde vorm van duurzame opwek. Wij geven het goede voorbeeld door eerst met ons eigen vastgoed aan de slag te gaan. Onder andere fysieke bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers zodat bewustwording én handelingsperspectief toeneemt. Sterinsamenduurzaam.nl is daarnaast hét ondersteunende platform voor alles rond duurzaamheid in Haaksbergen. Onder andere het versterken van het samenspel tussen gemeente, inwoners en externe partners in een duidelijke taak- en rolverdeling en het implementeren van een beleidsstelsel dat past bij de Haaksbergse samenleving en de gemeente die we willen zijn. Lokaal initiatief wordt aangejaagd zodat verduurzaming niet wordt opgelegd voor, maar ontstaat door de inwoners en ondernemers van Haaksbergen. Plaatsing van laadpalen wordt, na opdrachtverlening (concessie), centraal aangestuurd waardoor het gebruiksgemak voor de aanvrager wordt vergroot en het aantal publieke laadpalen jaarlijks met minimaal 8 toeneemt.

0. Bestuur en ondersteuning Doelstelling Het vertrouwen en de verbinding met de samenleving herstellen om effectief en efficiënt de samenleving te bedienen/faciliteren op basis van wettelijke plichten, behoeften en wensen.

0.1 Bestuur Wat willen we bereiken? “Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling” De looptijd van het meerjarig programma reikt tot in 2026, vandaar dat onderstaande subdoelen staan tot en met dat jaartal. -

Een toekomstbestendige en zelfstandig gemeente Haaksbergen om dicht bij de inwoners te staan en te besturen. Versterking van de bedrijfsvoering door deze grotendeels te beleggen bij de gemeente Hengelo dan wel zelf te versterken*. Kwetsbaarheden verminderen door intensivering van samenwerking met omliggende gemeenten op basis van deelplannen op uitvoeringsonderdelen*. Verdere professionalisering van de regievoering *. De organisatie in de basis op orde brengen *. Een besturingsfilosofie met helder beschreven rollen in samenspraak tussen raad, college van B&W en ambtelijke organisatie opstellen, die als basis gebruikt wordt voor effectief samenspel waarbij ook de samenleving betrokken is *.

* Conform aanbevelingen Rijsconsult.

Wat doen we in 2022? Onderstaande tabel geeft inzicht in de projecten die onder de paraplu van “Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling” in uitvoering worden gebracht in 2022. In de tabel wordt verwezen naar de begrotingsprogramma’s/taakvelden waar deze projecten zijn uitgewerkt. Project

Wat doen we in 2022?

Financieel herstelplan (spoor 1)

Continueren van de maatregelen: - herstel van een structureel reëel begrotingsevenwicht; - uiterlijk over zes jaar (2026) over een voldoende weerstandsvermogen beschikken door een algemene reserve van minimaal € 3.000.000 op te bouwen. Daarnaast onder andere de rechtmatigheidsverantwoording organiseren, de budgethouderregeling herzien en de begrotingsscan actualiseren. Ervaring opdoen met participatie op basis van het leertraject ‘Studio Vers Bestuur’ en het doorontwikkelen van participatie in een besturingsfilosofie. De wettelijke acties van het Omgevingswetstelsel verder implementeren en afronden vóór inwerkingtreding (01-07-2022) en een start maken met het vormgeven van de samenlevingsagenda (combinatie van omgevingsvisie en plan sociaal domein) evenals de processen binnen het stelsel Omgevingswet.

Besturingsfilosofie (spoor 2) Implementatie Omgevingswet (spoor 2)

Programmabegroting 2022

Verwijzing naar begrotingsonderdeel

Nadere uitwerking in begrotingsprogramma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, taakveld 8.1 ruimtelijke ordening.

Maatschappelijke prestatie-indicatoren (spoor 2)

Organisatieontwikkeling fase 2 en 3 (spoor 3) Samenwerking ITinfrastructuur (spoor 3) Onderzoek en versterken informatiemanagement (spoor 3)

Het groeimodel om taakvelden te voorzien van concrete doelen en prestatie-indicatoren in relatie tot (vastgestelde) doel/normwaarden uitbreiden naar nog te bepalen taakvelden, waaronder veiligheid. Het implementeren en inrichten van het platform ‘ikpraatmee’. Efficiënte en effectieve ambtelijke samenwerking met optimale informatievoorziening en dienstverlening voor inwoners, ondernemers en interne organisatie (ambtelijke organisatie, bestuur en politiek) neerzetten. Samenwerking met Hengelo op de IT-infrastructuur vormgeven en zorgdragen voor een soepele overgang van taken en personeel van Haaksbergen naar Hengelo.

Nadere uitwerking in de paragraaf bedrijfsvoering.

Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om het informatiemanagement, als onderdeel van de bedrijfsvoering, te versterken en op basis van dit onderzoek een start maken met de invulling van de versterking.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Vertrouwen in de manier waarop de gemeente Haaksbergen wordt bestuurd. De gemeente Haaksbergen doet wat ze zegt.

% respondenten met antwoord (heel) veel

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens % respondenten met antwoord (helemaal) mee eens % respondenten met antwoord (helemaal) mee eens % respondenten met antwoord (helemaal) mee eens % respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

De gemeente Haaksbergen houdt voldoende toezicht op het naleven van regels. De gemeente Haaksbergen stelt zich flexibel op als dat nodig is. De gemeente Haaksbergen luistert voldoende naar de mening van haar inwoners. De gemeente Haaksbergen betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen. Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt.

Stand Haaksbergen 2019

Gemiddelde van de referentie gemeenten 2019 35%

Waarde

Type waarde*

35% in 2026

doelwaarde

32%

32% in 2026

doelwaarde

17 %

33%

33% in 2026

doelwaarde

13 %

28%

28% in 2026

doelwaarde

10 %

30%

30% in 2026

doelwaarde

14 %

37%

37% in 2026

doelwaarde

% respondenten met antwoord (helemaal) mee eens

24 %

37%

37% in 2026

doelwaarde

rapportcijfer

5,5

6,2

7,0 in 2026

doelwaarde

* Doelwaarden: volledige sturing op het doel is niet mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins. Wel is er sprake van mogelijke beïnvloeding. Daarmee is de waarde een doel: een te beogen resultaat. Normwaarden: volledige sturing op het doel is mogelijk door uitvoering van beleid, handhaven van regels, stimuleren of anderszins en daarmee is de waarde een norm: een te realiseren resultaat.

Programmabegroting 2022

0.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? Verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen organiseren volgens de wettelijke verplichtingen en de op dat moment geldende Covid-19 voorschriften. Digitale dienstverlening Uitvoering van de eind 2021 vast te stellen visie op dienstverlening. In deze visie werken wij onze ambities op het gebied van (digitale) dienstverlening verder uit. Basisregistratie We willen de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen nog verder verbeteren. Wat doen we in 2022? Verkiezingen Op woensdag 16 maart 2022 organiseren wij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met de door Covid-19 afgedwongen wijzigingen in onze stemlocaties. De in 2021 gevonden alternatieve locaties blijven we gebruiken. Op dit moment is het niet helder hoe de komende verkiezingen precies gaan verlopen. De evaluatie op landelijk niveau is nog niet afgerond. Het is nog niet duidelijk welke Covid gerelateerde maatregelen in stand blijven en welke maatregelen worden afgeschaft. Het vroeg-stemmen op maandag en dinsdag voorafgaand aan de verkiezingen op woensdag 22 maart lijkt vooralsnog gehandhaafd te blijven in tegenstelling tot het briefstemmen. Digitale dienstverlening De doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening continueren we in 2022.

Onze inwoners vinden steeds beter de weg naar onze digitale dienstverlening en dit gaan we optimaliseren. Naast de digitale dienstverlening blijft dienstverlening aan onze publieksbalie mogelijk. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van onze inwoners, die blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek “Waar staat je gemeente”. Basis voor onze dienstverlening in de volle breedte van producten en diensten die wij leveren, is onze visie op dienstverlening. Basisregistratie Een belangrijke taak van de gemeente, uitgevoerd door het team burgerzaken, is het op peil houden van de adreskwaliteit in de basisregistratie personen. Iedere inwoner hoort op het juiste woonadres te staan ingeschreven. In samenwerking met de interne afdelingen: Noaberpoort, vergunningen, handhaving, openbare orde en externe organisaties als politie en Domijn gaan we onderzoeken uitvoeren naar de juiste adressen. Belangrijke bijvangst kan zijn: meer inzicht krijgen in mogelijke strafbare – of ondermijnende activiteiten.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Gemeentehuis Efficiënt gebruik en onderhoud van het gemeentehuis. Wat doen we in 2022? Gemeentehuis Onderzoeken of meer verhuur van ruimtes in het gemeentehuis mogelijk is, passend bij onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van verduurzaming van het gemeentehuis.

Programmabegroting 2022

0.4 Overhead Wat willen we bereiken? In relatie met het programma “Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling” de basis verder op orde brengen. Beter sturen en beheersen van processen en systemen in de organisatie. Om verdere stappen te kunnen zetten richting toekomstbestendigheid dient de bedrijfsvoering versterkt te worden. In dat kader zoeken wij de samenwerking met Hengelo (zie ook taakveld 0.1). We streven naar een evenwichtige balans tussen ambities en formatie enerzijds en kwaliteit van de organisatie anderzijds. De kosten van de overhead willen we goed beheersen en op een aanvaardbaar niveau houden in vergelijking met vergelijkbare gemeenten op basis van de gehouden benchmark. Wat doen we in 2022? - Starten met het onderzoek naar Informatiemanagement. - Financiën en risicobeheersing: Verbeteringen voortzetten en borgen. - Capaciteitsplanning, personeelsplanning, strategisch personeelsbeleid en vormings- en opleidingsbeleid (door)ontwikkelen en als sturingsmiddel gebruiken. - Uitvoeren noodzakelijke verbeteringen voor optimale huisvesting van onze organisatie en onze huurders.

0.5 Treasury Wat willen we bereiken? - Tegengaan van ongewenste financiële risico’s, zoals rente-, krediet- en liquiditeitenrisico’s. - Minimaliseren van de rentekosten van uitstaande leningen, rekening houdend met de wettelijke normen uit de Wet Fido zijnde de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Wat doen we in 2022? - Voor meer informatie over financieringen en nieuwe investeringen verwijzen wij naar de paragraaf financieringen.

0.6 OZB & overige belastingen Wat willen we bereiken? - Een belastingdruk die in verhouding staat tot de voorzieningen in Haaksbergen. Wat doen we in 2022? - De OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen worden in 2022 met een indexering van 1,5% verhoogd. Ook voor de overige gemeentelijke belastingtarieven 2022 is de indexering 1,5%. - De tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de overige heffingen zijn kostendekkend. - Meer informatie over belastingen wordt gegeven in de paragraaf lokale heffingen.

0.7 Algemene uitkering Wat willen we bereiken? - Een realistisch, actueel en accuraat beeld geven van de ontwikkelingen in het gemeentefonds en de (financiële) gevolgen. Wat doen we in 2022? - Bij nieuwe ontwikkelingen informeren wij de raad via een raadsinformatiebrief.

Programmabegroting 2022

0.8 Overige baten en lasten Wat willen we bereiken en wat doen we in 2022? Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting. Te denken valt aan stelposten onvoorzien of BTW-verrekeningen.

0.9 Vennootschapsbelasting Wat willen we bereiken en doen in 2022? - Voor de activiteiten die gekwalificeerd zijn als ‘fiscale onderneming’ zijn we vennootschapsbelastingplichtig. Dit betekent dat er een fiscale administratie moet worden gevoerd en dat het fiscaal resultaat bij de belastingheffing wordt betrokken. - Jaarlijks inventariseren of er zich nieuwe vennootschapsbelastingplichtige activiteiten hebben voorgedaan.

0.10 + 0.11 Reserves & Resultaat Wat willen we bereiken? Een structureel sluitende begroting en reservepositie van voldoende omvang om enerzijds tegenvallers op te vangen en anderzijds investeringen mogelijk te maken. Een minimale weerstandsratio van 0,8, maar we streven naar een weerstandsratio van 1,0. Het zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2026 toegroeien naar een algemene reserve van minimaal € 3.000.000. Een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant bij de jaarrekening.

Wat doen we in 2022? -

In een beleidsarm jaar de weerstandscapaciteit en algemene reserve verbeteren door € 1.000.000 hiervoor binnen de begroting te reserveren. Plannen voor nieuw beleid stellen wij zoveel mogelijk uit. Eventuele financiële voordelen voegen wij toe aan de algemene reserve. Indien de weerstandsratio lager dan 0,8 is, zijn we behoudend in onze uitgaven, stellen we plannen voor nieuw beleid uit of brengen deze terug tot het hoogstnoodzakelijke.

Verbonden partijen Bestuurlijk Overleg op basis van Bestuursovereenkomst Sociaal economische structuurversterking (BOK SES) - voorheen Regio Twente te Enschede In 2021 is, na een uitvoerig besluitvormingsproces, de Regio Twente getransformeerd. De voormalige Regio Twente is geheel gewijzigd in een gemeenschappelijke regeling Gezondheid. Daarin zijn de taken van de GGD, het OZJT en de VTT opgenomen, waarbij de positie van Samen14 onlosmakelijk verbonden blijft met het OZJT. In programma 6 en 7 is hierover meer te lezen. Op het gebied van sociaaleconomische structuurversterking is de 3O-samenwerking geformaliseerd en van start gegaan. Tot deelname aan de Stichting Twenteboard is formeel besloten en de 14 Twentse gemeenten zijn een Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOK SES) aangegaan. Op basis van deze BOK SES werken de 14 Twentse gemeenten samen met de ondernemers en het onderwijs. De uitvoeringsorganisatie van de Twenteboard is Twenteboard Development. Het Bestuurlijk Overleg, waarin de koers van de SES Twente en de inbreng in de Twenteboard wordt voorbereid, kan ook worden gebruikt voor andere, meer algemene niet specifiek economische onderwerpen die algemeen strategisch van belang zijn voor de Twentse gemeenten. Over de 3O-samenwerking is in programma 3 meer te lezen.

Programmabegroting 2022

Tijdens de transitie van de Regio Twente is eveneens besloten tot oprichting van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering organisatie Recreatieve Voorzieningen, met de naam Recreatieschap Twente. Zie programma 3. Euregio te Enschede/Gronau De Euregio werkt aan haar in 2020 vastgestelde visie Euregio 2030. Binnen de drie categorieën Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Maatschappelijke Ontwikkeling bieden 12 vernieuwende thema’s de mogelijkheid voor meer integratie van de Nederlands-Duitse grensregio’s en concrete projecten. De EUREGIO zet zich met deze nieuwe strategie 2030 volop in voor meer Nederlands-Duitse samenwerking. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente te Hengelo De samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling GBTwente verloopt naar tevredenheid en conform de afspraken binnen de dienstverleningsovereenkomst die Haaksbergen met GBTwente heeft afgesloten. Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 1e half jaar 2020

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

5,4

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

4,9

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

304

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

13,5 %

17 %

Overhead

% van totale lasten

11,6 %

32%

Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Nr. Omschrijving taakveld

Baten / Werkelijk Begroot Lasten 2020 2021 *

0.1

Bestuur

Baten

0.1

Bestuur

Lasten

1.696

1.510

1.548

1.414

1.316

-1.693

-1.510

-1.548

-1.414

-1.316

Bestuur - Totaal

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

0.2

Burgerzaken

Baten

239

293

0.2

Burgerzaken

Lasten

415

630

585

577

-176

-337

-291

-283

0.3

Burgerzaken - Totaal Gebouwen en gronden

Baten

0.3

Gebouwen en gronden

Lasten

112

114

117

Gebouwen en gronden - Totaal

-52

-51

-37

0.4

Overhead

Baten

490

127

0.4

Overhead

Lasten

Overhead - Totaal

7.127

7.521

8.476

9.616

10.695

11.501

-6.637

-7.394

-8.349

-9.489

-10.568

-11.374

0.5

Treasury

Baten

439

560

462

447

429

0.5

Treasury

Lasten

303

242

197

153

109

136

549

220

250

276

320

Treasury - Totaal

Programmabegroting 2022

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Nr. Omschrijving taakveld

Baten / Werkelijk Begroot Lasten 2020 2021 *

0.61 OZB woningen

Baten

0.61 OZB woningen

Lasten

OZB woningen - Totaal

3.492

4.023

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

4.070

4.129

4.189

4.252

3.492

4.023

4.070

4.129

4.189

4.252

0.62 OZB niet-woningen

Baten

2.385

2.927

2.968

3.009

3.050

3.096

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

2.385

2.927

2.968

3.009

3.050

3.096

OZB niet-woningen - Totaal 0.63 Parkeerbelasting

Baten

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

Parkeerbelasting - Totaal 0.64 Belastingen Overig

Baten

159

140

141

144

146

148

0.64 Belastingen Overig

Lasten

472

401

404

416

-313

-261

-262

-272

-270

-268

0.7

Belastingen Overig - Totaal Algemene uitkering

Baten

36.298

37.537

39.085

38.659

38.903

39.391

0.7

Algemene uitkering

Lasten

36.298

37.537

39.085

38.659

38.903

39.391

Algemene uitkering Totaal 0.8

Overige baten en lasten

Baten

0.8

Overige baten en lasten

Lasten

-37

-144

-344

-56

144

344

Overige baten en lasten - Totaal 0.9

Vennootschapsbelasting

Baten

0.9

Vennootschapsbelasting

Lasten

-2

Vennootschapsbelasting - Totaal 0.10 Mutaties reserves

Baten

1.569

155

0.10 Mutaties reserves

Lasten

919

1.795

1.000

-914

-226

-845

-1.000

Mutaties reserves - Totaal 0.11 Resultaat baten en lasten

Baten

0.11 Resultaat baten en lasten

Lasten

32.588

35.200

34.955

33.695

32.990

33.125

Resultaat baten en lasten - Totaal Totaal programma Bestuur en ondersteuning * incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

1. Veiligheid Doelstelling De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en geeft in samenwerking met haar ketenpartners invulling hieraan. De integrale afweging houdt rekening met de technische en economische haalbaarheid, de bestaande regelgeving, afspraken over verantwoordelijkheden, beleving van belanghebbenden en ethische dilemma’s. De samenleving mag in ieder geval niet onveiliger of risicovoller worden.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? Brandweer Dat in 2022 de Brandweer Twente ook weer 24/7 paraat staat voor een veilig Twente. De brandweer rukt uit naar (kleine) branden en complexe incidenten én ze werkt aan het voorkomen van branden en ongevallen via preventie. Brandweer Twente is daarnaast een herkenbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner in zowel de Veiligheidsregio Twente als daarbuiten. Crisisbeheersing/crisisorganisatie Centraal thema is het inzetten op behoud van wat we nu hebben, in een samenleving waarin veel verandert. Voldoende en gemotiveerd en gekwalificeerd personeel behouden, 24/7 paraat staan voor onze inwoners en ondernemers in Twente, met een goed draaiende crisisorganisatie. Wat doen we in 2022? Brandweer Ondernemende en vernieuwende organisatie De maatschappij verandert en deze veranderingen hebben ook invloed op veiligheid. Het is daarom van belang dat de brandweer flexibel is en inspeelt op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. De brandweer monitort daarom continu de (brandveiligheids)risico’s in Twente en stemt daar de acties op af. Ook speelt Business Intelligence een steeds grotere rol. Het verzamelen van steeds meer informatie en gebruik van deze informatie om inzicht te krijgen en onderbouwde keuzes te maken.

Daarnaast blijven de brandweer zoeken naar nieuwe technologieën en werkwijzen, die kunnen bijdragen aan het veilig en professioneel doen van het werk. Mens staat centraal De medewerkers vormen de basis van de brandweerorganisatie. Brandweer Twente streeft ernaar een organisatie te zijn waar medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. Een organisatie waar aandacht is voor fitheid en gezondheid en er goede arbeidsomstandigheden zijn. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Het vinden en binden van vrijwilligers is structureel geborgd in de brandweerorganisatie. Midden in de maatschappij De brandweer staat midden in de maatschappij. Samenwerking is essentieel voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Samen werken aan het verbeteren van de veiligheid. Zowel bij het voorkomen van, tijdens het voorbereiden op, als bij het bestrijden van incidenten. De brandweer zet onder andere in op het vergroten en delen van kennis door samen te werken met bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast vinden nog de reguliere werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan de repressieve werkzaamheden maar ook het houden van toezicht en het geven van advies met betrekking tot brandveiligheid. Het geven van voorlichting en het doen van brandonderzoek. Crisisorganisatie/crisisbeheersing De overgang naar de nieuwe meldkamer vraagt de nodige aandacht.

Dit betreft onder andere de zorg voor het meldkamerpersoneel, de aansturing van de meldkamer, de borging van alarmering en

Programmabegroting 2022

opschaling van onze crisisorganisatie door de meldkamer en het ontsluiten van relevante data uit het meldkamersysteem. De planning ¡s dat de nieuwe meldkamer in de tweede helft van 2022 gereed is Ook de Omgevingswet is een groot thema. Deze wet heeft gevolgen voor de organisatie, specifiek voor de brandweer in samenwerking met gemeenten. Daarnaast wordt ook in 2022 gebruik gemaakt van technologische ontwikkeling om ons op verschillende terreinen te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn oefenen in Virtual Reality en de inzet van drones voor preventie en repressie. Ook wordt de komende periode toegewerkt naar een actueel veiligheidsbeeld van Twente op basis van relevante data en blijft informatieveiligheid een belangrijk thema.

1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Een geactualiseerd veiligheidsbeleid waarbij de behoeften en wensen van de inwoners nadrukkelijk betrokken worden. Wat doen we in 2022? Met het in 2020 opgestelde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021 (en evaluatie over de daaraan voorafgaande jaren) zijn we aan het einde gekomen van de looptijd van het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2018-2021. In 2022 wordt het IVP geactualiseerd waarbij de inwoners en stakeholders nadrukkelijk worden betrokken. Samen met ketenpartners als de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) treden we op tegen ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. In 2022 geven wij vervolg aan de door het RIEC opgeleverde weerbaarheidsscan. Verbonden partijen Veiligheidsregio Twente te Enschede Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade bij incidenten, rampen en crises. De risico’s in de regio vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente wordt vormgegeven. Veiligheidsregio Twente is verantwoordelijk voor het zo veel mogelijk reduceren van risico’s en voor het bestrijden en beperken van de effecten. De medewerkers staan 24/7 paraat om te helpen bij het bestrijden van branden, rampen en crises. ‘Stabiele factor in tijden van verandering’.

Dat is de rode draad van de koers voor de komende periode. We leven in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dit biedt kansen, tegelijkertijd stelt het ons voor een aantal uitdagingen. Hoe wil de Veiligheidsregio Twente haar kerntaken blijven uitvoeren in deze veranderende wereld? Wendbaar vanuit een stabiele basis is belangrijk voor zowel inwoners als overheid. Daarbij borduren zij voort op de afgelopen jaren en doen zij het met de middelen die zij hebben.

Programmabegroting 2022

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2020

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

Verwijzingen Halt (12-17 jaar)

Aantal per 1.000 jongeren

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

1.0**

0.7**

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

1.4

2.6

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1.0**

2.0**

1.6

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2.9

4.5

** cijfers van 2019

Wat kost het? Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

1.1

C risisbeheersing en Brandweer

Baten

1.1

C risisbeheersing en Brandweer

Lasten

1.597

1.612

1.703

1.703 -1.703

Nr.

Crisisbeheersing en Brandweer - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-1.597

-1.612

-1.703

1.2

Openbare orde en Veiligheid

Baten

144

1.2

Openbare orde en Veiligheid

Lasten

932

605

609

-788

-605

-609

-2.385

-2.218

-2.312

Openbare orde en Veiligheid - Totaal Totaal programma Veiligheid * incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Doelstelling De voorzieningen van een stad combineren met de gemoedelijkheid, gezelligheid, bereikbaarheid en groene sfeer van een dorp te midden van een prachtig landschap. We willen de dorpse groene sfeer en gezelligheid versterken, waarbij we de bereikbaarheid op peil houden. Er is voldoende parkeergelegenheid in en rond het centrum passend bij de ambitie van Haaksbergen. Voor gebruikers van openbaar vervoer dragen we zorg voor voldoende en veilige voorzieningen.

2.1 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? - Behouden en realiseren van duurzame en veilige verkeersvoorzieningen. - Onderhoudsniveau van de wegen laten voldoen aan de eisen van de CROW (landelijk geldende richtlijn), zoals vastgesteld in de nota Beleidsplan wegbeheer. - Een goede staat van het straatmeubilair, zodat het straatmeubilair bijdraagt aan een gemoedelijke en gezellige sfeer in het dorp en het buitengebied. - Een hoog niveau van bereikbaarheid, groene setting en een aantrekkelijke omgeving voor het winkelgebied. - Een nieuwe bestemming van de ‘oude’ N18 met behoud van de Noord-Zuidverbinding. Wat doen we in 2022? - Voorbereiden van projecten in het kader van ‘Duurzaam Veilig’ zoals de aanpassing van het wegprofiel Goorsestraat (vanaf de Frankenhuisrotonde), het verbeteren van de Beckummerweg binnen de kern St. Isidorushoeve. - Afstemmen met de provincie over hoe we de aansluiting vanuit het nieuwbouwplan in St. Isidorushoeve op de Goorsestraat realiseren. Deze aansluiting is in eerste instantie bedoeld voor fietsverkeer en hulpdiensten. - Afronden van de aanpassing van het tweede deel van de ‘oude’ N18. Het betreft hier het deel waar wij een maximumsnelheid van 50 km per uur invoeren. - Afronden van het project ‘Oversteek Hengelosestraat’. - Verder bouwen aan een volledig systeem van duurzame, energiebesparende minder ‘lichtvervuilende’ openbare verlichting.

- Actief opstellen in de discussie rond het goederenvervoer over het spoor in Oost-Nederland en een eventueel onderzoek naar een Noordtak van de Betuweroute. - Actief blijven inzetten op educatie & communicatie, onder andere op scholen, rond verkeersveiligheid. - Uitwerken van het uitvoeringsplan van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 in concrete verbetervoorstellen voor de verkeersveiligheid. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is eind 2021 gereed.

2.2 Parkeren Wat willen we bereiken? - Bezoekers en inwoners moeten op een acceptabele afstand van de bestemming kunnen parkeren. - Een bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit. Wat doen we in 2022? - Afronden van het parkeeronderzoek voor het centrum. - Faciliteren van de uitrol van openbare laadplekken voor elektrische voertuigen.

Programmabegroting 2022

2.5 Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? - Faciliteren van het openbaar vervoer op een zodanige wijze dat het vervoer binnen, van en naar Haaksbergen, op een veilige en snelle manier kan worden uitgevoerd (coalitieprogramma). Wat doen we in 2022? - Overleg plegen met de vervoersmaatschappijen om de buslijnen te optimaliseren. Nieuwe locaties van bushaltes nemen wij hierin op. Verbonden partijen Provincie Overijssel (concessiehouder openbaar vervoer) Twente Milieu Sinds 2018 is Twente Milieu een partner van de gemeente Haaksbergen voor taken in de openbare ruimte. Twente Milieu is onder andere actief op het gebied van groen, (water)wegen, riolering, afval, evenementen en recreatieve voorzieningen. Samen met de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden is Haaksbergen 100% aandeelhouder. Prestatie-indicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte indicatoren. Wat kost het?

Begrote baten en lasten

bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld

Baten / Lasten

2.1

Verkeer, wegen en water

Baten

115

2.1

Verkeer, wegen en water

Lasten

3.572

4.048

3.929

3.938

3.936

3.962 -3.847

Nr.

Verkeer, wegen en water - Totaal

Werkelij k 2020

Begroot 2021 *

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

-3.474

-3.993

-3.814

-3.822

-3.821

2.2

Parkeren

Baten

2.2

Parkeren

Lasten

-32

-36

2.5

Parkeren - Totaal Openbaar vervoer

Baten

2.5

Openbaar vervoer

Lasten

101

-17

-65

-15

-14

-3.524

-4.095

-3.865

-3.874

-3.872

-3.898

Openbaar vervoer - Totaal Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat * incl. eerste bestuursrapportage 2021

Programmabegroting 2022

3. Economie Doelstelling - Een goed vestigingsklimaat creëren en bedrijven voldoende groeimogelijkheden bieden. Samen met het bedrijfsleven en samenwerkende organisaties willen wij inspanningen leveren voor behoud en ontwikkeling van economische bedrijvigheid en daarmee samenhangende werkgelegenheid. - Een rol van betekenis hebben in de toeristische sector en profileren als een bruisende en levendige dorpsstad, waarbij verbinding is met de prachtige natuurgebieden. Naast een kansrijk marktgebied voor bedrijven willen wij inwoners trots laten zijn en bezoekers uit binnen- en buitenland verleiden om Haaksbergen te bezoeken. - Activiteiten zijn, in samenwerking met ondernemers en inwoners, gericht op het aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig houden van het centrum. De detailhandel en horecavoorzieningen vervullen een belangrijke functie hierin.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10612876/2