Document · PDF

ODT- Jaarstukken 2024

Gemeenteraad 25 juni 2025, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: ODTwente15.806 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

PAGINA VOORUIT

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening

Geachte lezers, Met trots presenteren wij de Jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Twente. Het afgelopen jaar was een ondernemend jaar. We hebben als organisatie belangrijke stappen gezet op het gebied van groei, innovatie en effectiviteit.

We zetten ons in voor het verder ontwikkelen van onze rol als kennispartner. We streven ernaar onze expertise in te zetten ten behoeve van de uitdagingen waar we in Twente voor staan, of het nu gaat om klimaatadaptatie, energietransitie of andere milieugerelateerde vraagstukken.

Ons positieve financiële resultaat is het gevolg van een combinatie van factoren. We hebben meer uren gerealiseerd dan begroot doordat we (extern gefinancierde) incidentele opdrachten hebben uitgevoerd. Daarnaast hebben we reserves ingezet en rente-inkomsten gegenereerd. Het is belangrijk te benadrukken dat er geen sprake is van onderbesteding op ingestelde budgetten, maar van een hogere incidentele realisatie van uren op de gevraagde opaven. Dit toont aan dat de Omgevingsdienst Twente een gezonde, efficiënte en effectieve organisatie is die haar taken met toewijding uitvoert.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van onze jaarstukken. Het geeft niet alleen inzicht in onze prestaties van het afgelopen jaar, maar laat ook zien dat we klaar zijn voor de toekomst.

De recente visitatie bevestigt onze positie als robuuste omgevingsdienst. We hebben belangrijke stappen gezet om te voldoen aan de robuustheidscriteria, zoals vastgesteld in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst als betrouwbare partner van het bevoegd gezag.

Jaarrekening Bijlagen

We zijn trots dat we een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de grote opgaven die voor ons liggen, zowel in financiële als inhoudelijke zin. Deze ambitie zal worden vertaald in een gezamenlijk opgestelde visie voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving, waarin ruimte is voor ontwikkeling en innovatie. PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Jorrit-Jan Eijbersen Bestuurslid Omgevingsdienst Twente

Jan Willem Strebus Directeur Omgevingsdienst Twente

Inleiding & toelichting

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen

Voor u liggen de Jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hieraan is de controleverklaring van onze accountant toegevoegd. De accountant heeft vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en het exploitatieresultaat van de OD Twente. Ook het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2024 maakt onderdeel uit van de Jaarstukken OD Twente 2024. De OD Twente is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling tussen de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken. Met de Jaarstukken OD Twente 2024 legt het dagelijks bestuur (DB) in financiële en beleidsmatige zin verantwoording af aan het algemeen bestuur (AB) over het in 2024 gevoerde beleid.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Toelichting en leeswijzer

Bijlagen

De Jaarstukken OD Twente 2024 bestaan uit twee delen: • •

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Deel A: Het Jaarverslag OD Twente 2024 Deel B: De Jaarrekening OD Twente 2024

In het jaarverslag, deel A, beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen over 2024. Daarnaast lichten we de ontwikkelingen en cijfers per programma toe, worden de paragrafen behandeld en het sociaal jaarverslag beschreven. Deel B bestaat uit de Jaarrekening met de Rechtmatigheidsverantwoording en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT). Ook de accountantsverklaring is toegevoegd.

Besluitvorming

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

De Jaarstukken OD Twente 2024 kennen de volgende ambtelijke en bestuurlijke procedure:

Inleiding & toelichting Besluitvorming Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen

Procedure Jaarstukken 2024 Januari - maart 2025

Ambtelijke voorbereiding OD Twente

4 april 2025

Behandeling door het dagelijks bestuur

4 april 2025

Ter informatie verzenden aan Raden & Staten

11 juli 2025

Behandeling en vaststelling door het algemeen bestuur

vóór 15 juli 2025

Indienen Ministerie van BZK

In de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) is geen afzonderlijk artikel inzake de resultaatbestemming opgenomen. Uit de WGR kan worden afgeleid dat het behaalde resultaat wordt bestemd overeenkomstig het doel van de gemeenschappelijke regeling.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening

De OD Twente heeft over 2024 een positief saldo gerealiseerd van € 1.892.832. Dit omvangrijke positieve resultaat is enerzijds ontstaan door incidentele baten, met name door 25.000 extern gefinancierde projecturen, uitgevoerd voor de deelnemers. Anderzijds door de ontvangen rentebaten en de vrijval van het saldo van in het verleden ingestelde bestemmingsreserves. Op 4 april 2025 heeft het dagelijks bestuur een voorstel voor bestemming van het resultaat geformuleerd, waarover de gemeenteraden en provinciale staten geïnformeerd worden en waarop het algemeen bestuur vervolgens om instemming gevraagd wordt:

Jaarrekening Bijlagen

•

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Een bedrag van € 250.000 te storten in de bestemmingsreserve nieuwe wetgeving;

• •

Een bedrag van € 200.000 te storten in de bestemmingsreserve Stikstofproblematiek; Restant ad € 1.442.832 bestemmen voor teruggaaf aan de deelnemers.

Voorlopige ontwerptekst: Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de Jaarstukken OD Twente 2024; 2. In te stemmen met de volgende deelbestemming van het in de Jaarstukken OD Twente 2024 genoemde positieve resultaat: • Een bedrag van € 250.000 te storten in de • bestemmingsreserve nieuwe wetgeving; • Een bedrag van € 200.000 te storten in de • bestemmingsreserve Stikstofproblematiek. 3. In te stemmen met een teruggaaf van € 1.442.832 aan deelnemers op basis van de in de bijdrageverordening gemaakt afspraken (naar rato van bijdrage); 4. De controleverklaring van Brouwers Accountants inzake de Jaarrekening OD Twente 2024 ter kennisname aan te nemen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente op 11 juli 2025. De voorzitter drs. P.G. Welman De secretaris ir. J.J.W. Strebus

Ontwikkelingen

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

De OD Twente is opgericht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in Twente.

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen

Het uitvoeren van een bepaald aantal controles, het verlenen van een bepaald aantal vergunningen en het geven van een bepaald aantal adviezen is geen doel op zich. Alle werkzaamheden moeten bijdragen aan deze overkoepelende maatschappelijke doelstelling. Dit wordt, onder meer op basis van het uniforme Twentse VTH-beleid, vertaald in een uitvoeringsprogramma (UVP). In dit jaarverslag blikken we terug op dit programma en verantwoorden we onze inzet over het afgelopen jaar. In dit onderdeel van het jaarverslag benoemen we de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen die in 2024 invloed hadden op de uitvoering van VTHA-taken (vergunningen, toezicht, handhaving en advies). Waar mogelijk zullen we toelichten hoe de ontwikkelingen bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten op de leefomgeving (outcome). Met deze gerichte aandacht voor outcome spelen we in op de toenemende landelijke relevantie rondom dit onderwerp.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

Nieuwe opzet begroting en arbeidsmarkt Sinds 2024 werken we conform de bestuurlijke uitgangspunten uit het traject herijking financiering, deze zijn verwerkt in de Begroting 2024. Hierbij wordt ingezet op daadwerkelijk benodigde uren. Naderhand reken we af op de werkelijk gerealiseerde uren. De nieuwe opzet van de begroting draagt bij aan de regionale beleidsdoelen van de OD Twente en aan het voldoen aan de landelijk vastgestelde robuustheidscriteria. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn nieuwe producten vastgesteld in de producten- en dienstencatalogus (PDC) 2024-2025. Hierdoor zijn geen ervaringscijfers en dus

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

geen kengetallen beschikbaar. In 2025 stellen we de kengetallen voor de PDC opnieuw vast. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft de OD Twente het afgelopen jaar succesvol geworven, mede dankzij de landelijke wervingscampagne en het traineeprogramma. Sommige functies blijven echter structureel lastig te vervullen. Dit geldt voornamelijk voor de specialistische functies en voor toezichthouders en vergunningverleners met ervaring.

Maatschappelijk effect Het is van groot belang dat de OD Twente haar VTHA-taken zowel kwantitatief als kwalitatief kan uitvoeren. De nieuwe opzet van de begroting biedt ruimte om te voldoen aan de kwantiteit. Ook de instroom van nieuwe medewerkers heeft hieraan bijgedragen, echter staat de kwaliteit wel onder druk. Dit wordt opgevangen door fors in te zetten op opleidingen en door nieuwe medewerkers te laten begeleiden door ervaren medewerkers, die ruim voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Team Leefomgeving en Omgevingsadviseurs De herijking van de financiering zorgde voor een flinke formatieve groei. Dit heeft er wel toe geleid dat de bestaande teams te groot zijn geworden om een goede ‘span of control’ te behouden. Hierdoor ontstond een risico op stagnatie van ontwikkeling en een gebrek aan persoonlijke aandacht voor het personeel. Daarom hebben we het nieuwe ‘team Leefomgeving’ gevormd in 2024. Dit nieuwe team voert voornamelijk nietinrichtinggebonden taken uit, met betrekking tot bodem, asbest, flora en fauna. Ook de boa’s maken onderdeel uit van dit team. Het nieuwe team is inmiddels volledig ingebed in de organisatie. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar invulling gegeven aan de nieuwe functie omgevingsadviseur. Het cluster Omgevingsadvies binnen team Vergunningen &

Jaarstukken 2024

Omgevingsadvies is opgericht om expertise en samenwerking tussen de OD Twente, aangesloten gemeenten en de provincie efficiënter en effectiever in te zetten. Per 1 juli 2024 hebben we een omgevingsadviseur gekoppeld aan elk bevoegd gezag, die de rol vervult van regionale verbinder en zich richt op kennisdeling, advisering en samenwerking.

Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting

Maatschappelijk effect

Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen

Het nieuwe team Leefomgeving stelt ons in staat de verschillende milieuthema’s gerichter en vollediger te benaderen. Ook komt een kleinere ‘span of control’ de kwaliteit van de uitvoering ten goede, waardoor de organisatie een betere bijdrage levert aan de leefomgeving. Ondertussen verkleint de introductie van de omgevingsadviseurs de brug tussen de uitvoeringsdienst en de bevoegde gezagen, er wordt concreet invulling gegeven aan de term ‘nabijheid’ die door de bevoegde gezagen als zeer wenselijk is omschreven. Door proactief mee te denken over ruimtelijke vraagstukken, omgevingsplannen en omgevingsvisies, dragen wij bij aan een integrale benadering in de geest van de Omgevingswet.

Kwaliteitscriteria

Sociaal jaarverslag

Het borgen van kwaliteit in de uitvoering van de VTHA-taken is van groot belang. In de landelijke kwaliteitscriteria (KC) wordt het minimale niveau aangegeven dat nodig is om VTHA-taken naar behoren uit te voeren. Per 1 januari 2025 is een nieuwe set kwaliteitscriteria gepubliceerd (KC 3.0).

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

Wij streven continu naar kwaliteit, als onderdeel van het DNA van onze organisatie. Het afgelopen jaar is uit zowel de onderlinge visitatie tussen omgevingsdiensten, als het onderzoek in het kader van robuustheid, gebleken dat wij niet kunnen aantonen dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria. Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zijn we een separaat traject gestart. Hierbij brengen we onder andere de kennis en ervaring van alle medewerkers in het primaire proces in beeld.

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toekomstvisie Naar aanleiding van de door het Rijk vastgestelde robuustheidscriteria en het visitatierapport, gaat de OD Twente de komende jaren een volgende fase in. Hierbij is van belang dat we samen met (keten)partners en werknemers een nieuwe punt op de horizon zetten. Het DB heeft in 2024 opdracht gegeven om te komen tot een Toekomstvisie 2030+. De planning is om deze visie medio 2025 vast te stellen.

Omgevingswet In 2024 is de Omgevingswet geïmplementeerd. Dit is mede door een zorgvuldige voorbereiding en nauwe samenwerking met onze (keten)partners voorspoedig verlopen. De ICT-systemen en processen zijn na eerste ervaringen geoptimaliseerd, waarbij verdere verbeteringen in 2025 doorgevoerd worden. De nieuwe wetgeving heeft wel gezorgd voor inhoudelijke uitdagingen en discussies. Vooral de druk op de juristen was hoog, door de specifieke bepalingen rondom het overgangsrecht. Bij de voortgezette pilot van de Omgevingstafel Twente zijn verschillende casussen behandeld om ervaring op te doen met de nieuwe integrale werkwijze onder de Omgevingswet. Om continuïteit te borgen loopt de pilot ook door in 2025. Een separaat onderdeel van de Omgevingswet is de mogelijkheid voor bevoegde gezagen om milieuleges te heffen. Voor een correcte en uniforme toepassing van deze wetgeving binnen Twente hebben we specifiek hiervoor een project gestart om tot eenduidige definities en een uniforme paragraaf voor milieuleges te komen. Het doel is om deze paragraaf in 2025 op te leveren, zodat de bevoegde gezagen met ingang van 2026 de mogelijkheid hebben om dit op te nemen in hun legesverordeningen.

Maatschappelijk effect De succesvolle start van de Omgevingswet draagt bij aan vlotte en kwalitatief hoge dienstverlening. De Omgevingstafel Twente draagt bij aan grotere participatie van de omgeving rondom een initiatief. Dit leidt tot een betere leefomgeving, waarbij vooraf eventuele knelpunten worden herkend en opgelost.

Jaarstukken 2024

Risicogericht werken

Omgevingsdienst Twente

Wij hebben afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van risicogericht werken en de gegevenskwaliteit die hieraan ten grondslag ligt. Dit geldt niet alleen voor toezicht via het risicoprioritering instrument (RPI), maar ook voor vergunningen via de Twentse Vergunningenstrategie (TVS).

Voorwoord

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen

In 2024 hebben we het RPI in samenwerking met Omgevingsdienst IJsselland uitgewerkt. Het nieuwe model selecteert bedrijven voor milieucontroles op basis van risicoscores. Deze risicoscores worden gegenereerd vanuit diverse dynamische gegevens, afkomstig uit interne en externe databestanden. Bedrijven met hoge risicoscores worden frequenter gecontroleerd dan bedrijven met lagere scores. De doorontwikkeling zal in 2025 plaatvinden. Wanneer de nieuwe RPI-tool voldoende betrouwbaar is wordt deze gefaseerd geïmplementeerd. Op deze wijze zoeken we aansluiting bij landelijke doelstellingen en ontwikkelingen. We hebben de ambitie om de RPI steeds verder te verfijnen, zodat risicogericht toezicht verbetert en de inzet afgestemd is op de actuele wensen van opdrachtgevers. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de OD Twente extra investeert in datakwaliteit.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

PAGINA VOORUIT

Vanuit het Besluit emissiearme huisvesting (2013) en later de stoppersregeling, worden vergunningen nagelopen, beoordeeld en waar nodig (ambtshalve) ingetrokken. Tevens zijn werkzaamheden verricht rondom de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Op 18 december 2024 heeft de Raad van State uitspraken gedaan over het intern salderen met ongebruikte stikstofruimte. Het is nog onduidelijk wat de exacte gevolgen zijn van deze uitspraken.

Maatschappelijk effect De inzet van de OD Twente rondom stikstof draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de natuur in Twente en dus aan een gezonde fysieke leefomgeving.

In 2023 is de Landelijke Vergunningenstrategie (LVS) opgeleverd, een ICT-tool met een standaard toetsingsniveau voor vergunningen en meldingen. De OD Twente gaat deze tool komend jaar, samen met de bevoegde gezagen, doorontwikkelen naar een Twentse Vergunningenstrategie als nadere uitwerking op het bestaande VTHA-beleid Twente.

IBP VTH

Maatschappelijk effect

1. 2.

Datagedreven en risicogericht werken is essentieel om een optimale bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Met behulp van de RPI-tool zijn we in staat bedrijven met een hoge risicoscore in kaart te brengen en deze te controleren, zodat milieurisico’s eerder worden onderschept. Dit leidt tot een efficiëntere en effectievere inzet van middelen en een hogere kwaliteit dienstverlening.

PAGINA TERUG

Door de vertraging in het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen daarvan op het stikstofbeleid ligt de vergunningverlening voor emissiearme stalsystemen en extern salderen vrijwel stil. Aanvragen die wel verleend konden worden, indien nodig in afstemming met de provincie, zijn afgehandeld. Door de stikstofproblematiek hebben we nog een werkvoorraad vanuit het oude recht (PDC Wabo), voornamelijk binnen het programma Vergunningen.

Het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) is opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen, met als doel het verbeteren van het VTHA-stelsel. Het IBP VTH bevat de volgende 6 pijlers:

3. 4. 5. 6.

Robuuste omgevingsdiensten en financiering Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging Informatievoorziening VTHA Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving Monitoring kwaliteit milieutoezicht

Jaarstukken 2024

In 2022 is een Specifiek Uitkering (SPUK IBP) opengesteld, waarmee de omgevingsdiensten actief bijdragen aan deze pijlers. De OD Twente heeft deze specifieke uitkering aangevraagd, ontvangen en ook in 2024 ingezet voor verbetering van alle pijlers.

Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Maatschappelijk effect

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Door het actief deelnemen aan verschillende pijlers versterken we het VTHA-stelsel en nemen we zelf de regie en verantwoordelijkheid voor een betere leefomgeving. Dit alles draagt bij aan de versterking van de OD Twente als hoogwaardige dienst. Bij de ondertekening van de ‘Samenwerkingsafspraken versterking VTH-stelsel’ hebben alle landelijke partijen aangegeven financiële middelen vrij te maken voor de versterking van het VTHA-stelsel, om bij te dragen aan de gezamenlijke ambitie voor een schone, veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Innovatie en ontwikkeling

Paragrafen

In 2024 heeft de OD Twente vanuit pijler 1 van IBP-VTH (robuustheid) verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een Innovatie- en Ontwikkelagenda. Hierin wordt beschreven hoe wij innovatie gefaseerd als structureel proces willen implementeren. Innovatie wordt niet alleen als thema benoemd, maar het wordt duurzaam verankerd in het primaire proces.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

De Innovatie- en Ontwikkelagenda 2025-2030 wordt naar verwachting begin 2025 door het AB vastgesteld. Deze agenda bevat niet alleen de strategische lijnen voor innovatie binnen de OD Twente, maar ook de thema’s waarop we ons willen focussen en een uitgeschreven proces die innovatieprojecten zullen doorlopen. Op basis van de Innovatie- & Ontwikkelagenda wordt samen met de deelnemers een Innovatieprogramma opgesteld. Hierin komt een meer concrete uitwerking over de invulling van innovatie binnen de OD Twente.

Maatschappelijk effect Het afgelopen jaar is op het gebied van innovatie al een eerste stap gezet in de vorm van een digitale checklist. Hiermee worden overtredingen nauwkeuriger vastgelegd, zodat deze gebruikt kunnen worden als extra datapunt. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan de opschoning van ons locatiebestand. Tevens hebben geavanceerde drones hun meerwaarde bewezen bij diverse handhavingstrajecten en worden innovatieve toepassingen onderzocht rondom geurhinder en het opsporen van drugslabs. Ten slotte kijkt de OD Twente naar de groeiende rol van kunstmatige intelligentie. Middels demo’s heeft de OD Twente kunstmatige intelligentie toegepast op het automatiseren van repeterende administratieve handelingen bij toezicht en vergunningverlening. Deze initiatieven stellen ons in staat middelen effectiever in te zetten, zodat onze positieve impact op de leefomgeving groter wordt.

Programma’s

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

De OD Twente werkt op basis van de volgende zes programma’s:

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

programma Vergunningen programma Toezicht programma Handhaving programma Advies programma Projecten programma Overhead

Invulling programma’s

Vergunningen

6.267

7.706

Per programma zal hieronder worden beschreven: • wat houdt het programma in en wat willen we met dit programma bereiken? • wat zijn de ontwikkelingen geweest in relatie tot het programma?

Toezicht

8.873

7.594

Handhaving

719

505

PAGINA TERUG

Binnen het programma Projecten wordt invulling gegeven aan onderwerpen waarvoor (nog) geen producten zijn opgenomen in

Binnen het programma Overhead worden de overheadkosten als apart taakveld in beeld gebracht. Hieronder vallen de ondersteunende diensten en werkzaamheden (het secundaire proces) die benodigd zijn voor het effectief en efficiënt werken van het primaire proces.

Het VTH-beleid Twente wordt uniform toegepast binnen de OD Twente en legt het minimaal uit te voeren niveau vast. Iedere deelnemer kan aanvullend hierop zijn bestuurlijke prioriteiten door de OD Twente laten uitvoeren. De resultaten van de bestuurlijke prioriteiten worden door de deelnemer opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH en de daaruit voortkomende jaaropdracht voor de OD Twente. De doelstellingen per programma zijn in de loop van de jaren verder ontwikkeld en zullen ook de komende jaren een verdere ontwikkeling kennen.

Voor de programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Advies geldt dat de activiteiten uitsluitend geleverd worden op basis van producten uit de PDC van de OD Twente.

PAGINA VOORUIT

de PDC. Daarnaast omvat dit programma het projectmatige deel van productoverstijgende onderwerpen binnen de programma’s. De primaire uitvoering vindt plaats op basis van producten uit onze PDC.

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten in 2024 uitgevraagd zijn volgens het uitvoeringsprogramma (UVP) en hoeveel producten geleverd zijn (REA). Verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gerealiseerde uren en zal via de jaarrekening aan het AB worden voorgelegd. Realisatie producten Twente 2024 Programma

UVP 2024

REA 2024

Advies

2.156

2.141

Totaal

18.015

17.946

Naast de vastgestelde productiviteit van producten en in de door het bestuur vastgestelde kaders, streven we er altijd naar om aanvullende opgaves met een incidenteel karakter te kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar is dat gelukt. Ons positieve resultaat is voor een groot deel gerealiseerd door het uitvoeren van deze incidentele opdrachten. Het project Energie is hier een mooi voorbeeld van. In dit project zijn we ook in staat om de outcome

Jaarstukken 2024

te monitoren. Ook hebben we een leidraad Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) geschreven, in opdracht van het ministerie van I&W. Daarnaast hebben we diverse opdrachten gedaan in opdracht van Omgevingsdienst NL, zo hebben we assistentie geleverd aan de BES-eilanden.

Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Programma Vergunningen

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen

Het programma Vergunningen levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften. Daarnaast worden meldingen en informatieplichten behandeld op grond van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de omgevingsplannen van de bevoegde gezagen. Het programma levert hiermee een bijdrage aan het reguleren van de milieudruk en het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor het bepalen van de acceptabele milieukwaliteit worden de verschillende belangen tussen de voorgenomen activiteiten en de gevolgen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig afgewogen. Bij het nemen van beschikkingen, de behandeling van milieumeldingen en informatieplichten wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Ontwikkelingen programma Vergunningen PDC Wabo en stikstof

De stikstofproblematiek blijft grote invloed uitoefenen op de realisatie. De meest recente uitspraak van de Raad van State over intern salderen raakt naast agrarische vergunningverlening ook industriële vergunningverlening onder het nieuwe recht. De OD Twente is in gesprek met de provincie over een verdere aanpak.

Producten, aantallen & uren programma Vergunningen Voor het programma Vergunningen wordt de Landelijke Vergunningenstrategie gehanteerd. Deze is opgenomen in het uniforme VTH-beleid Twente en de nadere uitwerking. Deze strategie biedt de algemene kaders en uitgangspunten voor vergunningverlening en de verschillende keuzemomenten hierin. We hebben opgemerkt dat het aantal verwachte producten een vraaggerichte inschatting betreft, gebaseerd op de aantallen van voorgaande jaren, de ontwikkelingen en trends die reeds bekend zijn. Het is namelijk op voorhand niet te bepalen hoeveel van ieder type vergunningaanvraag of melding wordt ingediend.

Jaarstukken 2024

Overgangsjaar

Realisatie programma Vergunningen 2024

Omgevingsdienst Twente

PDC

Omschrijving

UVP 2024

REA 2024

Werkvoorraad

PDC Wabo

Het is lastig om binnen het programma Vergunningen zuivere verantwoording af te leggen over het overgangsjaar 2024. In de tabel links staat een prognose op basis van de PDC Wabo, terwijl realisatie uiteenvalt in resterende werkvoorraad vanuit dit oude recht, evenals de instroom aan nieuwe producten onder de PDC Omgevingswet.

Voorwoord

A1.01

Vooroverleg

103

A1.02

Melding activiteiten (besluit)

1.464

337

A1.03

Omgevingsvergunning regulier

150

Inleiding & toelichting

A1.04

Omgevingsvergunning uitgebreid

140

A1.05

Toets actualisatie vergunningen

A1.06

(Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning

100

A1.07

MER procedure

Programma Vergunningen

Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen

A1.08

(Vormvrije) MER beoordeling

131

A1.09

Maatwerkvoorschriften

115

A1.10

Bodem melding

1.107

A1.11

Bodembeschikking

154

A1.12

Melding sloop / asbest

2.653

A1.13

Milieuadvies omgevingsvergunning

A1.14

Voorbereiden Beschikking hogere grenswaarde

A1.15

Ontheffing APV

A1.16

Verkennen omgevingsinitiatief

A1.17

Melding milieubelastende activiteit

1.573

211

A1.20

Omgevingsvergunning enkelvoudig (uitgebreid)

A1.21

Omgevingsvergunning meervoudig (uitgebreid)

A1.22

Omgevingsvergunning enkelvoudig (regulier)

A1.23

Omgevingsvergunning meervoudig (regulier)

A1.25

Ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning

A1.26

Intrekken omgevingsvergunning (uitgebreid)

PDC Omgevingswet

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

A1.27

Intrekken omgevingsvergunning (regulier)

A1.29

Milieuadvies omgevingsvergunning

A1.30

Advies Milieueffectrapportage

A1.31

Ontheffing Wet milieubeheer

A1.33

Maatwerkbesluit

A1.35

Melding activiteit bouwwerken leefomgeving

3.033

A1.36

Informatieplicht milieubelastende activiteit

1.554

229

A1.37

Melding gelijkwaardige maatregel

A1.38

Beoordelen conceptverzoek

A1.39

Informatieplicht bouwwerken leefomgeving

480

6.267

7.706

1.130

Totaal

Uren programma Vergunningen Begrote uren

Gerealiseerde uren 42.719

36.817

Jaarstukken 2024

Programma Toezicht

Omgevingsdienst Twente

Het programma Toezicht betreft het houden van toezicht op de naleving van milieuregelgeving. Door het verbeteren van naleefgedrag wordt voorkomen dat schadelijke stoffen boven een wettelijk bepaald niveau in de bodem, in het water of in de lucht terecht komen. Daarnaast wordt overlast door bedrijven, bijvoorbeeld met betrekking tot geluid of geur, binnen de perken gehouden. Het gaat om toezicht bij bedrijven, toezicht op asbestsaneringen en toezicht op grondverplaatsingen en bodemsaneringen. De selectie van bedrijven waar de controles plaatsvinden en de toezichtstrategie is gebaseerd op het Twentse VTH-beleid en de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingswet (LHSO).

Voorwoord

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Ontwikkelingen programma Toezicht

Programma’s

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Ondanks dat het gewenste aantal periodieke controles in 2024 niet is gehaald, zijn afgelopen jaar veel interventies geweest met milieuwinst als resultaat. Daarnaast is een groot aantal klachten afgehandeld en zijn aspectcontroles uitgevoerd, voor bijvoorbeeld vuurwerkopslagen en luchtwassers.

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Producten, aantallen & uren programma Toezicht Binnen het programma Toezicht werken we volgens het VTHAbeleid Twente en de nadere uitwerking. Door toezicht te houden controleren we of wordt voldaan aan wet- en regelgeving en of de vergunningvoorschriften worden nageleefd. Voor de toezichthouders die de controles uitvoeren maakt de toezichtstrategie duidelijk hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Ook geeft het inzicht in de verschillende soorten controles. Om vervolgens een goede uitvoering te geven aan handhaving, sluiten wij aan bij de LHSO.

Periodieke controles

In 2023 hebben we geconstateerd dat de oorspronkelijke prognosecijfers voor periodieke controles niet haalbaar werden geacht met de bijbehorende formatie die is toegekend bij de start van de OD Twente. Ondanks de herijking van de financiering is Twentebreed 80,4% van de geplande controles uitgevoerd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de openstaande vacatureruimte. Niet uitgevoerde controles brengen risico’s met zich mee, zo bestaat de kans dat minder overtredingen worden geconstateerd en gecorrigeerd.

Paragrafen

waar mogelijk te sturen. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van alle klachten het afgelopen jaar betrekking had op lucht (68%) en geluid (27%). Binnen het onderdeel lucht ging het voornamelijk over geurgerelateerde klachten.

Realisatie programma Toezicht 2024 PDC

Omschrijving

A2.01

Opleveringscontrole

A2.02 A2.03 A2.04 A2.05

REA 2024

UVP 2024

Werkvoorraad

Periodieke controle

3.140

2.525

Hercontrole

1.266

740

329

Aspectcontrole

323

426

170

Administratieve controle

228

A2.06

Administratieve audit

A2.07

Vrije veld toezicht/gevelcontrole

A2.08

Klacht/melding

1.287

1.615

245

A2.09

Bodem toezicht

1.361

1.433

447

A2.10

Toezicht sloop / asbest

851

A2.11

Toezicht bouwen

A2.12

Handhavingscontrole

242

190

A2.13

Informatieplicht ongewoon voorval

Klachtenanalyse

A2.14

Handhavingstoets

De afgelopen jaren is het aantal klachtmeldingen opnieuw toegenomen. Deze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op de omgevingskwaliteit aangezien meer klachten, hinder en overlast duiden op een lagere belevingswaarde en gebruikswaarde van de leefomgeving. Jaarlijks voert de OD Twente een klachtenanalyse uit om de ontwikkeling te volgen en

A2.15

Ketentoezicht

A2.16

Toezicht bouwwerken leefomgeving

475

8.873

7.594

1.283

Totaal

Jaarstukken 2024 Uren programma Toezicht

Omgevingsdienst Twente Programma

Begrote uren

Toezicht

Gerealiseerde uren 76.363

63.808

Voorwoord

Programma Handhaving

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Het programma Handhaving is de opvolging van geconstateerde en niet ongedaan gemaakte overtredingen binnen het programma Toezicht. Om te kunnen handhaven is het noodzakelijk om afspraken te maken over de manier waarop de handhaving wordt vormgegeven. Voor het geven van een goede uitvoering aan handhaving wordt aangesloten bij de LHSO.

Omschrijving

A3.01

Handhavingsverzoek

A3.02

Handhavingstraject

387

221

296

A3.03

(BOA) Strafrechtelijk onderzoek

290

238

Ontwikkelingen programma Handhaving

A3.05

Toepassen last onder dwangsom

Cluster juridisch

A3.06

Toepassen last onder bestuursdwang

In 2024 heeft het cluster juridisch zich verder verdiept in de Omgevingswet en onderzocht hoe de huidige werkwijze beter kan aansluiten op deze nieuwe wet- en regelgeving. Concreet betekent dit een dienstbare opstelling van het cluster, wat leidt tot een andere benadering en werkwijze op gebied van bezwaar, beroep, handhavingsverzoeken, klachten en zienswijzen. Daarnaast heeft het cluster zich verder ingezet op natuur- en stikstofgerelateerde zaken.

Totaal

719

505

380

Producten, aantallen & uren programma Handhaving De handhaving door de OD Twente heeft in 2024 geleid tot meerdere verbeurde last onder dwangsommen. Regionaal zijn het afgelopen jaar 18 invorderingsadviezen opgesteld die moeten bijdragen aan een schonere, veiligere en

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Realisatie programma Handhaving 2024 PDC

Kenmerkend voor afgelopen jaar is de hoge instroom aan handhavingszaken op het gebied van energie en duurzaamheid. De inzet richtte zich afgelopen jaar toenemend op handhaving van wet- en regelgeving rondom energiebesparing en juridische advisering van energietoezichthouders. Door deze versterkte inzet draagt het cluster actief bij aan een duurzame leefomgeving, waarbij we invulling geven aan regionale beleidsdoelen.

Bijlagen

gezondere leefomgeving. De communicatie omtrent de invordering van dwangsommen is van groot belang, zodat handhavingsprocessen hierop afgestemd kunnen worden. Het opleggen en het invorderen van dwangsommen heeft namelijk een afschrikkende werking en leidt zo tot beter naleefgedrag met indirect milieuwinst als gevolg.

UVP 2024

REA 2024 Werkvoorraad

Uren programma Handhaving Programma

Begrote uren

Handhaving

Gerealiseerde uren 7.021

10.506

Programma Advies Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd op het gebied van milieuspecialismen zoals bodem, asbest, geluid, lucht, geur, externe veiligheid, energie en juridisch. Het programma biedt ondersteuning aan de eigen collega’s, maar ook rechtstreeks aan de bevoegde gezagen.

Ontwikkelingen programma Advies Geluid en luchtkwaliteit

In 2024 is een groot aantal adviesaanvragen binnengekomen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. Dit betrof interne aanvragen, maar ook steeds meer externe aanvragen van de partners. Dit duidt erop dat deze clusters steeds beter worden gevonden.

Jaarstukken 2024

Binnen het cluster luchtkwaliteit is een sterke toename zichtbaar met betrekking tot adviesaanvragen die te maken hebben met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Deze adviesvragen hebben vooral betrekking op de beoordeling van emissierapportages en de evaluatie van vermijd- en reductieprogramma’s bij vergunningplichtige bedrijven. Een vergelijkbare stijging valt te zien bij geuradviezen. De verwachting is dat deze trends zich de komende jaren zullen voortzetten.

Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting

Externe veiligheid

Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het lokale externe veiligheidsbeleid niet langer actueel. Daarnaast heeft de Omgevingswet het begrip omgevingsveiligheid geïntroduceerd, wat breder geïnterpreteerd kan worden dan enkel externe veiligheid (EV). Om deze reden heeft het cluster EV zich beziggehouden met de afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Tenslotte is de aandacht voor het beheersen van specifieke risico’s rondom nieuwe energievormen en -infrastructuren het afgelopen jaar toegenomen, denk aan waterstof, batterijen en windmolens.

Producten, aantallen & uren programma Advies

Sociaal jaarverslag

Naast producten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving, kennen we ook specialistische adviesproducten. Deze producten zijn hiernaast opgenomen. Het totaal aantal adviezen is overeenkomstig met de planning, maar wijkt op onderdelen af.

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Realisatie programma Advies 2024 PDC

Omschrijving

A4.01

Voorlopige voorziening

UVP 2024

REA 2024 Werkvoorraad

A4.02 A4.03 A4.04

Advies bij juridische procedures

A4.05

Advies bodem

742

534

185

A4.06

Advies externe veiligheid

Bezwaar

Beroep

A4.07

Advies milieuzonering

A4.08

Advies geluid

383

362

A4.09

Advies luchtkwaliteit

185

307

A4.10

Milieuadvies ruimtelijke ordening

A4.11

Advies beleidsontwikkeling milieu

A4.12

Advies algemeen

A4.13 A4.14 A4.15

Advies energie en duurzaamheid

A4.16

Integraal advies

A4.17

Advies sloop/asbest

188

A4.18

Advies geur

A4.19

Advies lichthinder

A4.20

Advies activiteit bouwwerken leefomgeving

151

A4.21

Dronevlucht

A4.22

Advies beleid en bestuur

2.156

2.141

647

206

199

Informatieverstrekking

111

105

Advies flora en fauna

Totaal

Bijlagen

Uren programma Advies Programma Advies

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Begrote uren

Gerealiseerde uren 17.457

22.772

Jaarstukken 2024

Programma Projecten

Omgevingsdienst Twente

Het programma Projecten omvat projectmatige en programmatische werkzaamheden voor deelnemers, andere opdrachtgevers en subsidieverstrekkers die niet binnen de PDC van het standaardpakket of het pluspakket vallen. Projecten kennen een productoverstijgende aanpak. Dit zijn veelal specifieke ontwikkelingen waarvoor de OD Twente in de toekomst moet worden klaargestoomd. Een voorbeeld hiervan is de Omgevingswet en ook enkele regionale projecten die gezamenlijk zijn geïnitieerd, denk aan de extra energiecontroles. Tot slot kunnen deelnemers op projectbasis extra opdrachten aanbieden die passen binnen de gemeenschappelijke regeling OD Twente.

Voorwoord

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

De werkwijze bij projecten is afhankelijk van de activiteit en de gemaakte afspraken voor één, meerdere of alle deelnemers. Met dit programma wordt een aanvullende inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van de deelnemers, voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De bekostiging vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken met onze deelnemers. Waar mogelijk worden werkzaamheden uitgevoerd binnen het overeengekomen UVP VTH. Daarnaast bestaan voor een aantal landelijke en regionale projecten externe financieringsbronnen, zoals de Specifieke uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht (SPUK THE) en bijdragen vanuit Omgevingsdienst NL voor externe veiligheid.

PAGINA VOORUIT

We hebben ook gewerkt aan de transitie naar een circulaire economie door middel van een samenwerking met OD IJsselland. Waarbij we het VTHA-instrumentarium versterken en een regionaal kennisschakelpunt ontwikkelen. Dit moet in 2025 leiden tot een ‘programma circulaire economie’, dat zal fungeren als kwartiermaker. Ook hebben we een grote rol gespeeld in de landelijke voorbereiding op het ‘Besluit CO2-reductie WPM’, dat per 1 juli 2024 in werking is getreden. De uitvoering hiervan, inclusief controles bij bevoegde gezagen, volgt in 2025.

SPUK IBP

Ontwikkelingen programma Projecten

In 2024 is de OD Twente, met steun van de SPUK IBP, actief bezig geweest met het versterken van de VTHAtaken. De inspanningen waren gericht op zes pijlers: robuustheid, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, informatievoorziening, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt, onafhankelijke uitvoering en monitoring. Voor pijler robuustheid is een plan van aanpak opgesteld om per 2026 aan de robuustheidscriteria te voldoen. Deze robuustheidscriteria zijn opgesteld door het Rijk en zijn verplicht. De initiatieven dragen bij aan de versterking van de organisatie en aan de verbetering van de leefomgeving.

Energie en duurzaamheid

Project lozen buiten inrichtingen

In 2024 heeft de OD Twente aanzienlijke stappen gezet op het gebied van energie en duurzaamheid. De uitvoering van het Projectplan energiebesparing 2022-2023 is afgerond, waarbij extra hercontroles in 2024 zijn uitgevoerd vanwege lager naleefgedrag dan verwacht.

Afgelopen jaar is het pilotplan uitgevoerd voor indirecte lozingen buiten de kadastrale grenzen van bedrijven. Daarbij hebben we een nieuwe uniforme werkwijze en instructies opgesteld om de afhandeling van ingediende meldingen te verbeteren. Daarnaast is een aansluitende toezichtstrategie en -werkwijze opgesteld, deze wordt in 2025 geïmplementeerd.

Daarnaast is de capaciteit voor energietoezicht uitgebreid en geprofessionaliseerd met behulp van de SPUK THE. Binnen deze financiering zijn meer dan 200 bedrijfsbezoeken afgelegd.

PAGINA TERUG

Hieronder vallen ook 20 bezoeken aan grootverbruikers in Twente. Deze controles dragen bij aan een zo groot mogelijke impact op energiebesparing en de vermindering van CO2uitstoot.

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen

Project ZZS

Producten, aantallen & uren programma Projecten

In 2024 is het projectplan voor de aanpak tegen ZZS van de Provincie, OD Twente en OD IJsselland opgepakt. De focus lag op het vergroten van bewustwording, het uitbreiden van kennis en het versterken van de samenwerking. Daarnaast hebben we deelgenomen aan landelijke en regionale netwerken waar waardevolle kennis is gedeeld, vertaald en toegepast op de Twentse situatie.

Projecten kunnen worden geclassificeerd als landelijk, regionaal, lokaal of overig. Projecten kunnen gefinancierd worden vanuit de uitvoeringsprogramma’s of vanuit externe financieringsbronnen. Voor projecten zijn geen kentallen vastgesteld. Daarom worden hieronder alleen het aantal daadwerkelijk bestede uren weergegeven.

Deze gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een document waarmee toezichthouders ZZS beter kunnen signaleren tijdens milieucontroles. Daarnaast is een fundament gelegd voor een signaleringskader, waarmee ZZS-signalen inzichtelijker worden voor vergunningverleners. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft OD Twente in 2024, mede door dit project, belangrijke stappen gezet in het terugdringen van ZZS en bijgedragen aan een gezondere en duurzamere leefomgeving. Project gedragssturing

In 2024 is het project gedragssturing vanuit diverse invalshoeken benaderd en uitgevoerd. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan de rol van de meldingcoach, het landelijke gedragsteam en de structurele verankering van gedragssturing binnen het VTHproces.

Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Uren programma Projecten Omschrijving

REA-uren

Project bevoegd gezag (lokaal)

15.869

Projecten regio (regionaal, landelijk, overig)

14.340

Totaal

30.209

Lokale projecten zijn specifieke projecten voor één bevoegd gezag, voorbeelden hiervan zijn vrijeveld controles voor sloop en asbest en facultatieve projecten van bevoegde gezagen. Onder regionale projecten vallen onder andere het project Energie & Duurzaamheid, het project Luchtwassers, het project Stoppersregeling en het Ketentoezicht. Onder landelijke projecten vallen onder andere de invoering van de Omgevingswet en het IBP VTH. Overige projecten zijn onder andere externe veiligheid, wacht- en piketdienst en accountmanagement.

Projectmatig werken

Wij hebben verder gewerkt aan de doorontwikkeling van projectmatig werken. De nieuwe functie van projectleider is inmiddels ingevuld. Daarnaast hebben we gewerkt aan het proces rondom het aannemen van projectmatige werkzaamheden en de registratie hiervan. Dit heeft geleid tot een beter UVP 2025, waarin op groter detailniveau wordt geprognosticeerd, gerapporteerd en bijgestuurd op projectmatige werkzaamheden. Dit is een basis die in 2025 verder zal worden verfijnd.

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Naast de bovengenoemde uren zijn de voornaamste extern gefinancierde uren in 2024: Uren extern gefinancierde projecten Programma

REA-uren

Energie aanvullende bijdrage deelnemers

7.128

SPUK THE

5.802

SPUK IBP

2.181

E&D

1.583

Overig extern gefinancierde uren

6.328

Totaal

23.022

Jaarstukken 2024

Programma Overhead

Omgevingsdienst Twente

Binnen het programma Overhead worden geen producten onderscheiden. Onder dit programma vallen de directie en management, de staf, en Bedrijfsvoering & Control. Dit zijn de ondersteunende diensten en werkzaamheden, het secundaire proces, die benodigd zijn voor het effectief en efficiënt laten werken van het primaire proces. Als uitgangspunt hanteren we een formatief overheadpercentage van 17%.

Voorwoord

Inleiding & toelichting

Ontwikkelingen programma Overhead

Besluitvorming

Datakwaliteit

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Programma’s Paragrafen Sociaal jaarverslag

Een essentieel onderdeel van het bestaansrecht van de OD Twente is de borging en de verrijking van de beschikbare data, om bij te kunnen dragen aan een kwalitatief duurzame en veilige leefomgeving. We hebben ingezet (en blijven dat doen) op samenwerking met ketenpartners om via ons online (openbare) platform I-GO zoveel mogelijk data te leveren die bijdragen aan de milieu-opgaven. In samenwerking met omgevingsdiensten uit Gelderland en Overijssel willen we dit platform blijven doorontwikkelen, waarbij ook aansluiting wordt gezocht met landelijke wensen en initiatieven op het gebied van datakwaliteit. Archiefbeheer

DEEL B: Jaarrekening

In 2024 hebben we geïnvesteerd in archiefbeheer, zodat alle data op een gestructureerde wijze worden gearchiveerd en vernietigd. De Archiefwet is hierbij het belangrijkste kader. Middels een projectplan voor 2024-2026 wordt het archiefbeheer doorontwikkeld om te kunnen voldoen aan de toekomstige weten regelgeving, waarbij archivering in een E-depot een belangrijk item is.

Jaarrekening Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Paragrafen

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

In het BBV worden enkele verplichte paragrafen genoemd. Voor de OD Twente zijn niet alle paragrafen van toepassing. De paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Bedrijfsvoering en Wet open overheid zijn hieronder opgenomen.

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De programma’s

Paragrafen

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een omschrijving van de risico’s en de gewenste weerstandscapaciteit. Op basis van een actualisatie van de risico’s en het aanwezige weerstandsvermogen is de weerstandsratio berekend.

Risico’s

Sociaal jaarverslag

In 2023 is de weerstandsparagraaf herzien door een extern adviesbureau, in opdracht van het DB. Naar aanleiding van de herziene paragraaf is de algemene reserve aangevuld, zodat de weerstandsratio op een acceptabel niveau is gebracht.

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Risico’s kunnen een externe of interne oorzaak hebben. Externe risico’s zijn toe te schrijven aan de ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. De interne risico’s hangen hiermee samen of kunnen gericht zijn op de bedrijfsvoering. De tabel hiernaast toont de geïdentificeerde risico’s.

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Benodigde weerstandscapaciteit Nr Omschrijving risico

Verwachte bruto omvang (in EUR)

Cyber aanvallen

€ 3.000.000

Aansprakelijkheid OD Twente

Waarschijnlijkheid: duiding

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 500.000

klein

€ 150.000

€ 6.000

€ 300

klein

€ 90

Arbeidsmarkt met als gevolg hoge inhuurkosten

€ 900.000

€ 450.000

groot

€ 315.000

Ongevallen inw erksfeer

€ 45.000

€-

klein

€-

(Langdurig) ziekteverzuim

€ 200.000

€ 150.000

klein

€ 45.000

€ 130.000

groot

€ 91.000

€ 100.000

€ 25.000

50/50

€ 12.500

€-

€ 320.000

€ 288.000

zeer klein

€ 28.800

10. Omgevingswet

€ 295.000

50/50

€ 147.500

11.

Milieurampen

€ 2.250.000

€ 1.125.000

zeer klein

€ 12.500

12.

Hoge inflatieontwikkeling

€1

€-

zeer klein

€-

€ 7.246.001

€ 2.963.300

Ontslagvergoeding 6. personeel 7.

Inzetten van externe specialismen

(Landelijke) aanpassingen in het VTH-stelsel

Terugval in vraag naar producten

Totaal

Verwachte netto omvang (in EUR)

€ 802.390

Jaarstukken 2024

Weerstandsvermogen

Omgevingsdienst Twente

Waardering weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover we kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit zijn de algemene reserve en de beschikbare middelen voor onvoorziene kosten. De begrote post voor onvoorziene kosten is gedeeltelijk aangesproken in 2024. Het restant is opgenomen in de onderstaande berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Voorwoord

Inleiding & toelichting

Klasse

Betekenis

2,0

Uitstekend

1,4

2,0

Ruim voldoende

1,0

1,4

Voldoende

0,8

1,0

Matig

0,6

0,8

Onvoldoende

0,0

0,6

Ruim onvoldoende

Beschikbare weerstandscapaciteit

Besluitvorming

Weerstandscapaciteit

DEEL A: Jaarverslag

Ultimo 2024

Algemene reserve Post onvoorziene kosten

Ontwikkelingen

Hieronder worden de financiële kengetallen weergegeven. Onder de tabel volgt per kengetal een toelichting.

€ 90.513

Totaal

De programma’s

Financiële kengetallen

€ 902.038 € 992.551

Financiële kengetallen

Weerstandsratio

Paragrafen

De weerstandsratio kan berekend worden aan de hand van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De onderstaande tabel toont de weerstandsratio van de OD Twente.

Sociaal jaarverslag

Kengetallen

Begroting 2024 Jaarrekening 2024

Netto schuldquote

-9%

-27%

Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-9%

-27%

Solvabiliteitsratio

42%

40%

Structurele exploitatieruimte

Weerstandsratio

DEEL B: Jaarrekening

Omschrijving

Jaarrekening

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)

€ 992.551

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

€ 802.390

Ratio (A/B)

Bijlagen

Waarde

1,24

Zoals hierboven is weergegeven komt de weerstandsratio uit op 1,24. De OD Twente streeft naar een weerstandsratio tussen de 1,0 en 1,4, dat volgens de waarderingstabel weerstandsvermogen (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) als ‘voldoende’ wordt aangemerkt. De waarderingstabel is hiernaast opgenomen. De weerstandsratio voldoet hiermee aan het streven van de OD Twente. Het ophogen van de algemene reserve is daarom niet nodig.

Netto schuldquote

Dit percentage geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag (of negatief) percentage is gunstig, dat betekent dat er weinig tot geen druk is van de rente en aflossing op de exploitatie. Door de hoge(re) baten in 2024 is de netto schuldquote lager uitgevallen dan begroot. Dit betekent een lagere druk van rente en aflossing op de exploitatie dan begroot. Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Aangezien de OD Twente momenteel geen leningen heeft verstrekt, is dit kengetal gelijk aan de netto schuldquote. Ook hier geldt dat een laag (of negatief) percentage gunstig is.

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen

Solvabiliteitsratio

Schatkistbankieren

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn gefinancierd met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. Het geeft inzicht in de mate waarin de OD Twente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de organisatie. De solvabiliteit valt iets lager uit dan begroot. Dit komt omdat in de begroting geen rekening is gehouden met een bestemmingsreserve en het resultaat. Daarbij zijn de posten voorzieningen en vlottende activa hoger uitgekomen dan begroot.

De OD Twente heeft in 2021 de aanvraag gedaan voor het inregelen van Schatkistbankieren en de laatste formaliteiten hiervoor zijn afgerond in 2022. Het drempelbedrag bedraagt € 500.000. Daarmee voldoet de OD Twente aan de verplichting om overtollige liquide middelen aan te houden bij het Rijk.

Structurele exploitatieruimte

De programma’s

Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening Bijlagen

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de bijdragen van de deelnemers. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Daarbij worden de structurele baten en structurele lasten vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Bedrijfsvoering

Ons percentage is 0%, waardoor structurele baten toereikend zijn aan de structurele lasten. De structurele ruimte binnen de exploitatie is nihil.

Financiering

Algemeen

Hieronder worden de onderdelen voor de financiering, die van toepassing zijn op de OD Twente, uitgewerkt conform het BBV.

De bedrijfsvoering is gesplitst in een stafafdeling, die de directeur ondersteunt, en een team Bedrijfsvoering & Control die de gehele organisatie ten dienste staat. Deze inrichting past binnen de sturingsfilosofie van de organisatie waarvan transparantie, korte communicatie- en besluitlijnen deel uitmaken. De sturingsfilosofie bestaat uit een hiërarchische en functionele aansturing die bijdraagt aan het borgen en doorontwikkelen van de kwaliteit van de organisatie, inclusief de ingerichte check en balance-instrumenten.

In 2020 heeft de OD Twente een kasgeldfaciliteit aangevraagd bij de BNG Bank. De risico’s met betrekking tot deze faciliteit zijn laag. Zo betaalt de OD Twente geen vaste kosten en/of provisie, maar alleen rente als gebruik wordt gemaakt van de faciliteit. In 2024 is geen gebruik gemaakt van de kasgeldfaciliteit bij de BNG Bank.

PAGINA VOORUIT

Als resultaat van de saldi op de bovengenoemde rekeningen en de in 2024 gestegen rente op creditsaldi hebben wij een positief renteresultaat gerealiseerd. De ontvangen rente van de BNG Bank bedraagt € 7.440, vanuit de rekening van het Schatkistbankieren bedraagt de ontvangen rente € 238.769. Beide bedragen zijn weergegeven onder de financiële baten en lasten.

De OD Twente heeft als uitgangspunt en filosofie dat haar bedrijfsvoering efficiënt en effectief is ingericht. De bedrijfsvoering draagt zorg voor de totstandkoming van een rechtmatige begroting, waarbij de middelen worden geborgd en monitoring en rapportage plaatsvinden ten aanzien van de realisatie van de opgaven en besteding van de middelen. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat een goede uitvoering van het VTH-beleid gewaarborgd is en dat de processen en de Planning- & Controlcyclus zijn ingebouwd die een goede uitvoering mogelijk maken.

Kasgeldfaciliteit

PAGINA TERUG

Renteresultaat

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

Inleiding & toelichting

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Wet open overheid (Woo)

Sinds vorig verslagjaar legt het DB verantwoording af over de rechtmatigheid via de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf bedrijfsvoering worden alle individuele afwijkingen toegelicht voor zover deze groter zijn dan de rapportagegrens van € 50.000.

De Woo bevat in totaal 17 informatiecategorieën die op den duur in verschillende facetten actief openbaar gemaakt moeten worden. Onze projectgroep Woo brengt documenten in kaart die onder deze informatiecategorieën vallen. De documenten worden gefaseerd en per categorie openbaar gemaakt, voor zover deze niet reeds openbaar zijn gemaakt. De link van de webpagina waarop de desbetreffende documenten vindbaar zijn, is gekoppeld aan de Woo-index.

Bij de evaluatie van de aanbestedingsprocedures zijn geen onrechtmatigheden met een financieel gevolg van boven de rapportagegrens geconstateerd. Een mooie ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar toen in totaal voor € 705.847 aan onrechtmatigheden werd geconstateerd. Dit is te danken aan het nieuwe inkoopbeleid, waarbij we samenwerken met een onafhankelijk inkoopadviesbureau en gebruikmaken van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS), dat zorgt voor de rechtmatige verwerving van goederen en diensten.

Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Paragrafen Sociaal jaarverslag

DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

Daarnaast zijn 17 aanbestedingsonrechtmatigheden geïdentificeerd die geen financiële impact hebben gehad. Deze onrechtmatigheden ontstaan doordat contracten worden afgesloten die een verlengingsoptie bevatten of die geen duidelijk afgebakende looptijd hebben. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar en voornamelijk te danken aan het feit dat steeds meer contracten door het inkoopadviesbureau worden beheerd. Tenslotte stelt de Commissie BBV in de Kadernota Rechtmatigheid 2024 dat afwijkingen van de Gids Proportionaliteit gemeld dienen te worden, indien veelvuldig wordt afgeweken. In 2024 is in 27% van de 103 gevallen afgeweken van de Gids Proportionaliteit. Dit is een verbetering ten opzichte van 2023. In 2023 werd er in 57% van de 59 gevallen afgeweken van de Gids Proportionaliteit. De verwachting is dat ook de resterende gevallen over de komende jaren niet meer voor zullen komen, dankzij het onderbrengen van steeds meer contracten bij het inkoopadviesbureau.

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

De verplichting van de eerste vijf categorieën is per 1 november 2024 ingegaan. De OD Twente heeft inmiddels bericht gehad vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / ‘Logius | KOOP’ dat de OD Twente hieraan voldoet. De verwachting is dat de verplichting voor de actieve openbaarmaking van de rest van de categorieën in de loop van 2025 en 2026 zullen gelden. De projectgroep Woo gaat ook in de komende periode hiermee verder aan de slag.

Sociaal Jaarverslag

Jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Twente

Voorwoord

In het Sociaal Jaarverslag OD Twente 2024 staan we stil bij het gevoerde personeelsbeleid en de ontwikkelingen op dit gebied in 2024, in combinatie met een vooruitblik naar 2025. De ingezette weg om inhuur van derden te verminderen zal ook in 2025 onverminderd doorgaan. Met het oog op de robuustheidscriteria is een plan vastgesteld om in 2025 te voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0.

Inleiding & toelichting Besluitvorming

DEEL A: Jaarverslag Ontwikkelingen De programma’s

Personele bezetting

Paragrafen

Sociaal Jaarverslag DEEL B: Jaarrekening Jaarrekening

In de loop van 2024 zijn zestien medewerkers in dienst getreden, daarnaast zijn zeven tijdelijke contracten overgezet naar een vast contract. Tien medewerkers zijn vanuit een inhuurconstructie in dienst getreden. Tien medewerkers zijn in 2024 uit dienst gegaan. In 2024 hebben we twee stagiairs gehad bij de boa’s. Per saldo is het aantal medewerkers in vaste dienst toegenomen in 2024. Personele bezetting ultimo 2024

Bijlagen

Afdeling

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Vaste Externe medewerkers in fte medewerkers in fte

Totale bezetting in fte

Personele thema’s en ontwikkelingen Hieronder beschrijven we het sociale beleid van de OD Twente. Daarnaast worden diverse personele thema’s behandeld.

Preventief medisch onderzoek Het gemiddelde percentage ziekteverzuim voor de gehele OD Twente zat afgelopen jaar op 3,53%. Dit is in lijn met de voorgaande jaren en onder het streefcijfer van 4%. De bedrijfscultuur en arbeidsomstandigheden zijn hierbij positieve factoren. In mei 2024 is een driejaarlijks preventief medisch onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de OD Twente op de meeste punten beter scoort dan de benchmark. Dit hangt mogelijk samen met het relatief lage ziekteverzuim.

Arbeidsomstandigheden In 2024 hebben we geen bedrijfsongevallen meegemaakt. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een volwaardige Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uit de voorlopige RI&E komen weinig aandachtspunten naar voren om de werkzaamheden volgens voorschriften te kunnen uitvoeren. Ook ten aanzien van de werkomgeving zijn weinig verbeterpunten nodig. De RI&E en het daaruit voortkomende plan van aanpak zullen in 2025 worden vastgesteld. Eventuele aandachtspunten die uit de RI&E voortkomen, worden in 2025 opgepakt en opgelost.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15568983/1