Jaarstukken 2023
Tekst van het document
0.8 Overige baten Toelichting op het saldo van € 318.000 voordeel De post personeelskosten bovenformatief zie 0.4 Overhead kopje personeel De post bijzondere baten vertoont een voordeel van € 183.000. Over de boekjaren 2020 tot en met 2022 heeft Caraad belastingadviseurs een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de Btw. Dit heeft geresulteerd in een bate van € 206.000. Interne analyse eind december 2023 bracht aan het licht dat de Btw met betrekking tot woningaanpassing in het kader van de Wmo niet goed werd toegepast. De aannemer heeft de gemeente Haaksbergen ten onrechte geen Btw in rekening gebracht. We hebben de jaren 2019 tot en met 2023 herrekend en een verzoek tot correctie over die jaren bij de Belastingdienst ingediend. Hierdoor ontstaat een last van € 23.000 De post verzekeringen toont een saldo van € 27.000 negatief. In 2023 heeft er een taxatie van diverse gebouwen plaatsgevonden (€ 26.000 nadeel) 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Geen verschillen te verklaren. 0.10 Mutaties reserve Geen verschillen te verklaren.
Jaarstukken 2023
97
Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000) Lasten Prim. Begroting
Wijziging begroting
C risisbeheersing en brandweer
1.778
-27
1.751
1.746
5
Openbare orde en veiligheid
675
0
675
679
-4
2.453
-27
2.426
2.426
1
Prim. Begroting
Wijziging begroting
Nr.
Omschrijving taakveld
1.1 1.2 Totaal
Begroting Werkelijk na wijziging
Saldo
Baten Begroting Werkelijk na wijziging
Nr.
Omschrijving taakveld
1.1
C risisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prim. Begroting
Wijziging begroting
Totaal
Saldo
Saldo Begroting Werkelijk na wijziging
Nr.
Omschrijving taakveld
1.1
C risisbeheersing en brandweer
-1.778
27
-1.751
-1.746
5
1.2
Openbare orde en veiligheid
-675
0
-675
-679
-4
-2.453
27
-2.426
-2.426
-1
Totaal
Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Geen verschillen te verklaren. 1.2 Openbare orde en veiligheid Geen verschillen te verklaren.
Jaarstukken 2023
98
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000) Lasten Nr.
Omschrijving taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.5
Openbaar vervoer
Totaal
Prim. Begroting
Wijziging begroting
Begroting Werkelijk na wijziging
4.123
-26
4.097
4.142
-45
38
0
38
38
0
Saldo
53
0
53
52
1
4.213
-26
4.188
4.231
-44
Prim. Begroting
Wijziging begroting
Baten Begroting Werkelijk na wijziging
Nr.
Omschrijving taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
115
0
115
202
87
2.2
Parkeren
0
0
0
0
0
2.5
Openbaar vervoer
36
0
36
43
7
151
0
151
246
94
Prim. Begroting
Wijziging begroting
Totaal
Saldo
Saldo Begroting Werkelijk na wijziging
Nr.
Omschrijving taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
-4.008
26
-3.982
-3.939
43
2.2
Parkeren
-38
0
-38
-38
0
2.5
Openbaar vervoer
-17
0
-17
-9
8
-4.062
26
-4.036
-3.986
51
Totaal
Saldo
Toelichting op het saldo van € 43.000 voordeel Vrijval voorziening De Greune (€ 37.000 voordeel) De geraamde nog te maken kosten voor de afwikkeling van De Greune vallen lager uit, hierdoor is een deel van de voorziening voor de afwikkeling van De Greune vrijgevallen Gladheidsbestrijding (€ 25.000 voordeel) In de eindejaarsrapportage is de begroting opgehoogd. Door de zachte winter die we hebben gehad, is dit bedrag niet volledig ingezet. Straatreiniging (€ 13.000 voordeel) Twente milieu, die de straatreiniging voor ons uitvoert, heeft aangegeven dat er sprake is van minder vuil op straat. Verlichting (€ 88.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door een afrekening van de energielasten. Door de stijging in de tarieven vallen de energielasten aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Verkeerslichten (€ 25.000 nadeel) Herstel storing overweg en onderhoud overwegen die niet structureel in de begroting zijn opgenomen. Wegen en onderhoud (€ 91.000 nadeel) Dit betreft het saldo van enkele kleinere voor- en nadelen Zo hebben we een aantal calamiteiten gehad waar onvoorziene kosten voor zijn gemaakt, zoals een fors oliespoor op de weg en enkele sinkholes, waar maatregelen noodzakelijk waren om de veiligheid te waarborgen. Rente toerekening (€ 154.000 voordeel) Voor toelichting zie taakveld 0.5 Overige verschillen € 18.000 voordeel
Jaarstukken 2023
99