Document · PDF

Jaarstukken 2021

Gemeenteraad 29 juni 2022, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Nemen van diverse besluiten in het kader van de jaarstukken 202135.374 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

JAARSTUKKEN 2021

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief................................................................................................................................ 5 Financieel kader ................................................................................................................................ 8 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 9 Jaarverslag ........................................................................................................................................ 10 Programma 0. Bestuur en ondersteuning ............................................................................. 11 Programma 1. Veiligheid ............................................................................................................. 18 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................. 20 Programma 3. Economie.............................................................................................................. 23 Programma 4. Onderwijs ............................................................................................................. 28 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie ............................................................................ 32 Programma 6.

Sociaal domein .................................................................................................. 38 Programma 7. Volksgezondheid en milieu............................................................................ 50 Programma 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ............................................... 54 Paragraaf Lokale heffingen ......................................................................................................... 58 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................... 62 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................ 69 Paragraaf Financiering .................................................................................................................. 73 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 76 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................... 83 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................. 91 Paragraaf Taakstellingen .............................................................................................................

94 Jaarrekening ..................................................................................................................................... 96 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................. 97 Toelichting overzicht van baten en lasten ............................................................................ 98 Verklaring verschillen begroot en werkelijk ......................................................................... 99 Balans................................................................................................................................................ 115 Toelichting op de balans ............................................................................................................ 117 Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen ................................................ 129 Bijlage 1. Kredietenlijst .............................................................................................................. 131 Bijlage 2. Financiële overzichten ............................................................................................ 132

Jaarstukken 2021

Bijlage 3. Algemene uitkering gemeentefonds ................................................................. 137 Bijlage 4. Gevolgen Covid-19 voor Haaksbergen 2021 ................................................. 139 Bijlage 5. Interbestuurlijk toezicht ........................................................................................ 143 Bijlage 6. SiSa 2021 .................................................................................................................... 149 Bijlage 7. Portefeuillehouders verdeling .............................................................................. 157 Bijlage 8. Afschrijvingstermijnen............................................................................................ 158 Bijlage 9. Afkortingenlijst .......................................................................................................... 159

Jaarstukken 2021

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Ze bestaan uit twee onderdelen: het jaarverslag 2021, waarin wij u informeren over de beleidsmatige ontwikkelingen en daarnaast de jaarrekening 2021, waarin we nader ingaan op de financiële ontwikkelingen. Vanwege de financiële situatie van de gemeente en het preventief toezicht door de provincie hebben we afgelopen jaar opnieuw de tering naar de nering gezet. We hebben investeringen tot een minimum beperkt en de besteding van elke euro zorgvuldig overwogen. Het jaar 2021 stond in het teken van verder financieel herstel. Voor nieuw beleid was daardoor weinig ruimte. Desondanks hebben we vooruitgang kunnen boeken richting een mooiere samenleving, betere dienstverlening en een sterkere organisatie. Financieel herstel: gunstige jaarcijfers We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 5.383.000. Gevolg van enerzijds een noodgedwongen beleidsluw jaar, waarin we niet alles hebben kunnen doen wat we hadden wíllen doen. En anderzijds het gevolg van incidentele meevallers, waar we natuurlijk blij mee zijn. In de loop van het jaar werd al duidelijk dat we 2021 positief zouden afsluiten. Daarover hebben we gerapporteerd in de 1ste bestuursrapportage en eindejaarsrapportage. Het positieve resultaat is grotendeels een gevolg van incidentele voordelen.

Het positieve resultaat wordt voor een belangrijk deel gehaald door verkoop van nieuwe bedrijfskavels op Stepelerveld, een bijdrage van de Rijksoverheid (via de decembercirculaire) en voordelen in het sociaal domein. Met het bereikte resultaat vullen we de Algemene Reserve aan en brengen we onze weerstandscapaciteit op peil, een opgave die ons Financieel Herstelplan voorschrijft. Stapsgewijs werken we daaraan. Zo werd er met de vaststelling van de Begroting 2021 € 1.000.000 uitgetrokken voor aanvulling van de Algemene Reserve. Steeds meer krijgen we financieel gezien de ‘basis op orde’. Daarbij hoort ook vet op de botten om weer (uitgestelde) investeringen te kunnen doen en tegenvallers op te vangen. We zijn nog steeds voorzichtig met uitgaven en pleiten voor soberheid om niet opnieuw in een situatie van ‘out of control’ te komen. Al met al hebben we met de genomen maatregelen vooruitgang geboekt en het vertrouwen van de provincie gekregen, hetgeen heeft geleid tot het opheffen van preventief toezicht. Vooruitgang in beleidsarm jaar Hoewel we 2021 als een beleidsarm jaar karakteriseren, hebben we toch op meerdere fronten vooruitgang geboekt. Hieronder geven we kernachtig de belangrijkste resultaten weer. Voor een uitgebreidere terugkoppeling verwijzen we naar de toelichting per programma.

Openbare ruimte In 2021 is hard gewerkt aan het aanpassen van de oude N18 van een straat voor doorgaand verkeer naar een weg voor bestemmingsverkeer met een lagere maximumsnelheid. Het eerste deel van de werkzaamheden is afgerond: het wegdeel van de gemeentegrens met Enschede tot het Grintenbos. Er is veel energie gestoken in de ontwikkeling van de eerste fase van bedrijventerrein Stepelerveld. Enerzijds door maatregelen om er een duurzaam bedrijventerrein van te maken. Anderzijds door de (aanstaande) verkoop van kavels. Inmiddels zijn we door de huidige voorraad bedrijfskavels heen en zijn voorbereidingen in gang gezet voor de ontwikkeling van een volgende fase. De realisatie van een hoofdontsluiting van het

Jaarstukken 2021

bedrijventerrein is in die fase een bijzondere opgave. Er dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat die hoofdontsluiting niet (geheel) kan worden bekostigd uit de grondexploitatie van deze volgende fase in de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Bij een bloeiende gemeente hoort een levendig centrum. We hebben met partners gewerkt aan het Marktplan en het Actieplan Centrum, waarbij we rekening proberen te houden met wensen van winkeliers, omwonenden, bezoekers en andere betrokkenen. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuw schoolgebouw voor Het Palet, de fusieschool van basisscholen Holthuizen en dr. Ariëns. In 2021 heeft de gemeente het woonbehoefteonderzoek afgerond en is begonnen met de woonvisie. Daarmee hebben we steeds betere aanwijzingen over wat er in de toekomst moet worden gebouwd. Intussen zijn er ook in 2021 woningbouwprojecten gerealiseerd, zoals Groenrijck, de Barginkshoeve in de Veldmaat en woningen in het buitengebied. Duurzaamheid en afval Het verduurzamen van Haaksbergen is een van de grotere opgaves, die we samen met onze inwoners en bedrijven moeten oppakken. Vorig jaar hebben we daar ook weer stappen in gezet, bijvoorbeeld met een enquête in aanloop naar een nieuwe warmtevisie en met het verlenen van vergunningen voor drie zonnevelden.

Haaksbergenaren scheiden beter hun afval en de afkeur van verpakkingsmaterialen (PMD, plastic, metalen en drank) is lager dan verwacht. Dat heeft ertoe geleid dat de inkomsten de lasten overtreffen en er geld is gegaan naar de ‘voorziening afvalstoffen’. Sociaal domein In het sociaal domein is de samenwerking binnen het OZJT en Samen 14 geïntensiveerd. Dankzij inspanningen om Haaksbergenaren zonder baan weer aan het werk te krijgen is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering afgenomen. Een opvallend resultaat, want dat was niet wat we verwachtten in coronatijd. In 2021 is het dashboard sociaal domein in afstemming met de raad verder ontwikkeld. Dit dashboard omvat kerncijfers over de P-wet, de Jeugdwet en de Wmo. Voor de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen hebben we samengewerkt met buurgemeenten. Speciale aandacht is er geweest voor de toeleiding van inwoners naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Via de Noaberpoort maken meer inwoners gebruik van algemene voorzieningen, zoals activiteiten bij Ontmoetingspark De Greune. In 2021 hebben de GGD Twente en de veertien Twentse gemeenten hun ambities vastgelegd in de bestuursagenda Publieke Gezondheid 2020-2023. Cultuur, sport en voorzieningen De culturele instellingen en sportverenigingen hadden het vorig jaar moeilijk door de effecten van corona.

Lange tijd moesten culturele instellingen hun deuren gesloten houden, was sporten niet of niet geheel toegestaan en waren er beperkingen. Daardoor konden tegenprestaties die waren afgesproken in ruil voor subsidie niet geleverd worden. We hebben daarvoor alle begrip. In overleg met de gemeenteraad hebben wij de voorzieningendiscussie in de tijd vooruitgeschoven. Veiligheid Ook in 2021 beïnvloedde Covid-19 de (prioritering van) werkzaamheden. De actualisatie van het veiligheidsbeleid en het ondermijningsbeleid zijn hierdoor vertraagd. In 2022 wordt gestart met beide beleidsthema’s, waarbij het veiligheidsbeleid participatief vorm krijgt. De Bestemmingsreserve Corona wordt aangesproken om de opgelopen vertraging in te lopen. Covid-19 De maatregelen met betrekking tot Covid-19 hebben heel 2021 consequenties gehad voor de culturele instellingen, sportverenigingen, sportaanbieders, onderwijs, kinderopvang, horeca en ondernemers. Van het Rijk hebben wij substantiële bedragen

Jaarstukken 2021

voor compensatie van de negatieve effecten ontvangen via de algemene uitkering. Daarnaast zijn bedragen ontvangen en besteed via specifieke uitkeringen, zoals TOZO, compensatie zwembad en compensatie huur sportaccommodaties. Ontwikkelingen na verslagjaar 2021: Oekraïne en prijsstijgingen In 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen die wij in de jaarrekening 2021 willen noemen, omdat deze impact kunnen hebben op ons weerstandsvermogen. Met het eind van de coronacrisis in zicht startte een volgende crisis. Oekraïne schudt op haar grondvesten als gevolg van een militaire inval door Rusland. Ook Haaksbergen ondervindt nu en de komende tijd daarvan de gevolgen. We vangen vluchtelingen op en kennen nog niet alle gevolgen voor de gemeente en de gemeentelijke financiën. De laatste tijd wordt de samenleving geconfronteerd met forse prijsstijgingen. Met name ten aanzien van (bouw)materieel en de energie zijn de prijsstijgingen aanzienlijk. Haaksbergen, Ster(ker) in ontwikkeling In 2021 hebben we gewerkt aan de drie ontwikkelsporen van het programma Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling: ‘financiën en risicobeheersing op orde’, ‘effectief samenspel’ en ‘stabiele en veerkrachtige organisatie’. We zijn erin geslaagd een flinke stap in de goede richting te zetten door de Algemene Reserve aan te vullen en daarmee de weerstandscapaciteit te verhogen.

De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en investeringen ontbrak vorig jaar. Dit zien we ook terug in de leningenportefeuille. Participatiebeleid Een eerste aanzet is gegeven voor de uitwerking van ons voornemen om de afstand tussen inwoner en bestuur te verkleinen: de basis voor het participatiebeleid is gelegd en wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Organisatie op orde In 2021 hebben we de organisatie verder op orde gebracht. We hebben het aantal inhuurkrachten in aantal teruggebracht. Daarbij willen we aantekenen dat het werven van personeel moeizaam verloopt door de krappe arbeidsmarkt. Verder hebben we in 2021 besloten de samenwerking met Hengelo aan te gaan voor wat betreft de IT-infra. Dat geeft de kwaliteit en weerbaarheid van de informatie- en communicatietechnologie een flinke impuls. We hebben ervoor gekozen de overige bedrijfsvoeringsonderdelen in eigen huis te houden. Uitbesteden aan Hengelo bleek financieel niet haalbaar. De netwerkgedachte blijft: we blijven samenwerken met partners waar dat wenselijk is en kan. Samenwerking en toezicht In 2021 stond de ontmanteling van de Regio Twente centraal. In het Transitieplan ‘Versterking regionale samenwerking door focus en eenvoud’ staat beschreven hoe dit vorm heeft gekregen.

Inter Bestuurlijk Toezicht De provincie heeft opnieuw zes verschillende domeinen beoordeeld door een stoplichtkleur toe te kennen, het Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT). Dankzij doorgevoerde verbeteringen op verschillende terreinen kleuren over 2021 alle onderdeel groen of oranje en is het totaalbeeld oranje. Het college van burgemeester en wethouders, Rob Welten Louis Koopman Antoon Peppelman Jan-Herman Scholten

Jaarstukken 2021

Financieel kader Resultaat De Begroting 2021 liet een positief saldo zien van € 19.000. Bij de Eerste bestuursrapportage 2021 hebben wij het resultaat bijgesteld naar € 107.000 positief. Bij de Eindejaarsrapportage 2021 gingen wij uit van een verwacht positief resultaat van ruim € 1.902.000. We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 5.383.000. Dit is een resultaatverbetering ten opzichte van de Eindejaarsrapportage van ruim € 3.480.000. De verschillen worden nader toegelicht onder ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’. Rekeningresultaat begroot en werkelijk Inkomsten/Uitgaven

(bedragen x € 1.000) Bedrag begroot

Bedrag werkelijk

Saldo

Lasten

64.241

67.020

-2.778

Baten

66.144

72.402

6.259

Totaal

1.902

5.383

3.480

In onderstaand overzicht worden per programma het saldo lasten en baten gepresenteerd. Overzicht verschillen per programma Omschrijving programma

(bedragen x € 1.000) Saldo lasten

Saldo baten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

551

693

1.244

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

186

211

Economie

-4.075

5.108

1.033

Onderwijs

-12

Sport, cultuur en recreatie

153

-68

Sociaal domein

1.006

1.067

Volksgezondheid en milieu

-86

-10

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-540

375

-164

-2.779

6.258

3.480

Totaal

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar de programma’s en specifiek het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’. Structureel in incidenteel saldo In onderstaand overzicht wordt het rekeningresultaat verdeeld in een incidenteel en een structureel deel. Overzicht structureel en incidenteel saldo Structureel en incidenteel saldo Totaal begrotingsaldo (a)

(bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting Definitieve begroting Mutatie jaarrekening

Jaarrekening

1.902

3.480

Incidentele saldo (b)

-487

153

2.905

3.058

Structureel saldo (a-/-b)

506

1.749

574

2.325

Jaarstukken 2021

5.383

Leeswijzer De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling vast. De auditcommissie heeft de taak de raad hierover te adviseren. Als gevolg van een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht hun jaarstukken financieel in te richten in zogenaamde taakvelden. De auditcommissie heeft er unaniem voor gekozen de programma-indeling te hanteren, zoals die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Met deze nieuwe indeling komen we tegemoet aan de wens van de raad de jaarstukken korter en bondiger op te stellen met behoud van de informatiewaarde. De negen programma’s zijn als volgt ingedeeld: 1. Belangrijkste beleidsontwikkelingen 2. Wat hebben we bereikt? 3. Wat hebben we hiervoor gedaan? 4. Verbonden partijen 5. Beleidsindicatoren 6. Wat heeft het gekost? Het is verplicht in de jaarrekening beleidsindicatoren op te nemen volgens het BBV. De raad kan met behulp van deze indicatoren beter sturen. Daarnaast kunnen gemeenten beter met elkaar worden vergeleken. De raad heeft besloten voorlopig alleen de door het BBV verplichte indicatoren op te nemen. Voor een aantal indicatoren heeft de raad nog geen norm vastgesteld. Deze zijn aangegeven met het *-teken.

In 2021 is gezamenlijk met de gemeenteraad een start gemaakt prestatie-indicatoren in de begroting beter te koppelen aan maatschappelijk wenselijke effecten en zijn doel/normwaarden vastgesteld per indicator. Dit is een leerexercitie die als groeimodel op steeds meer begrotingsprogramma’s wordt toegepast. De referentiegemeenten zijn de niet-stedelijke gemeenten tot 25.000 inwoners. Aan het einde van elk programma staan de begrote- en werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. De totalen in deze tabellen zijn afgerond op duizendtallen. Afwijkingen op het saldo per product (> €15.000) worden toegelicht in de jaarrekening in het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’. Naast de programma’s moeten gemeenten minimaal zeven programma-overstijgende paragrafen in de jaarstukken opnemen. In deze paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico’s. De raad kan ervoor kiezen extra paragrafen toe te voegen, wanneer een onderwerp extra aandacht vraagt. In deze jaarstukken wordt naast de verplichte paragrafen aandacht besteed aan de taakstellingen en duurzaamheid. De balans en jaarrekening zijn afgerond op duizendtallen.

Als gevolg van deze afrondingen kan het voorkomen dat er afrondingsverschillen voorkomen in de tellingen op de balans en binnen het hoofdstuk ‘Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening’.

Jaarstukken 2021

Jaarverslag

Jaarstukken 2021

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Belangrijkste beleidsontwikkelingen In 2020 hebben wij een start gemaakt met het meerjarig programma ‘Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling’. Dit programma heeft ten doel het herstel van vertrouwen en verbinding met de samenleving. Dit programma is geboren uit de ambitie om toekomstbestendig en zelfstandig te blijven. Aan de hand van drie uitvoeringssporen wordt gewerkt aan deze ambitie.

0.1 Bestuur Wat hebben we bereikt? Programma Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling In 2021 hebben wij de burgerpeiling van ‘waar-staat-je-gemeente’ uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente Haaksbergen. Aan de hand van dit onderzoek is een eerste tussenpeiling van het programmadoel van ‘Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling’ gemeten. Het resultaat van deze tussenpeiling laat zien wat we vanaf 2020 bereikt hebben ten aanzien van het programmadoel: herstel van vertrouwen en verbinding met de samenleving om effectief en efficiënt de Haaksbergse samenleving te bedienen/faciliteren. Het volgende hebben we ten aanzien van dit programmadoel bereikt: ▪ het percentage van de inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente Haaksbergen wordt bestuurd, is gestegen van 6% in 2019 naar 11% in 2021; ▪ het percentage van de inwoners dat (helemaal) het eens is met dat de gemeente Haaksbergen doet wat ze zegt is gestegen van 7% in 2019 naar 11% in 2021 terwijl de referentiegemeenten met 4% is gedaald naar 28%; ▪ het percentage van de inwoners dat (helemaal) het eens is met dat de gemeente Haaksbergen voldoende toezicht houdt op het naleven van regels is gestegen van 17% in 2019 naar 19% in 2021; ▪ het percentage van de inwoners dat (helemaal) het eens is met dat de gemeente Haaksbergen zich flexibel opstelt als dat nodig is en voldoende luistert naar haar inwoners

is stabiel gebleven in 2021 ten opzichte van 2019 (geen stijging en geen daling); ▪ het percentage van de inwoners dat (helemaal) het eens is met dat de gemeente Haaksbergen inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen én dat inwoners en organisatie voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren is stabiel gebleven in 2021 ten opzichte van 2019 (geen stijging en geen daling); ▪ het rapportcijfer van de inwoners over de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt is gestegen van een 5,5 in 2019 naar een 5,7 in 2021 ten opzichte van een 6,2 in 2021 van de referentiegemeenten. Verder hebben we bereikt: ▪ het vaststellen van een sluitende begroting met als gevolg dat het preventief financieel toezicht van de provincie per 1 januari 2022 is komen te vervallen; ▪ invoering van een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de indeling in drie afdelingen is vervangen door een indeling in negen teams inclusief een nieuw management; ▪ vorm te geven aan de samenwerking met de gemeente Hengelo op de harde informatietechnologie (IT). Wat hebben we hiervoor gedaan? Programma Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling

Jaarstukken 2021

We hebben in 2021 verdere uitvoering gegeven aan de drie ontwikkelsporen ‘financiën en risicobeheersing op orde’, ‘effectief samenspel’ en ‘stabiele en veerkrachtige organisatie’. Door uitvoering te geven diverse projecten onder de ontwikkelsporen hebben we het volgende gedaan: ▪ we hebben het programmadoel van ‘Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling’ geoperationaliseerd in acht prestatie-indicatoren, die aan de hand van de burgerpeiling gemeten kunnen worden en hebben deze een plek gegeven in de Begroting 2022; ▪ we hebben het meerjarig programma ‘Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling’ een expliciete positie in de Begroting 2022 gegeven; ▪ we hebben samen met de raad het leertraject Studio Vers Bestuur gevolgd om leerervaringen op te doen in participatie en samenwerking binnen de raad; ▪ we hebben nadere invulling gegeven aan de wettelijke acties voor de invoering van de Omgevingswet, onder andere door digitale systemen aan te schaffen en in te richten en door participatiebeleid op te stellen; ▪ we hebben het proces businesscase bedrijfsvoering afgerond en in besluitvorming gebracht en vervolgens hebben we uitvoering gegeven aan het besluit door het proces samenwerking IT-Hengelo vorm te geven en een start te maken met de uitvoering van het onderzoek naar het versterken van het informatiemanagement; ▪ we hebben een eerste tussenpeiling van het programmadoel uitgevoerd aan de

hand van de burgerpeiling van ‘waar-staat-je-gemeente’; ▪ we hebben het organisatie-ontwikkeltraject nader vormgegeven door: o ontwerpprincipes te formuleren om een lerende organisatie en netwerkorganisatie te ontwikkelen; o een nieuw management (per 1 september 2021) en een concerncontroller aan te stellen ten behoeve van de borging van sturing en control op het totale ontwikkelproces van bestuur en organisatie; o de organisatiestructuur aan te passen (van drie afdelingen naar negen teams); o nadere invulling te geven aan de basis op orde als fundament voor de doorontwikkeling van de organisatie; o een vijftal projecten te formuleren om een start te maken met onder andere: de invoering van HR21, het opstellen van een directieplan en teamplannen, het opstellen van een organisatieregeling, de aanpassing van de budgethouders- en mandaatregeling, het opstellen van een capaciteitsmonitor en het oplossen van knelpunten en kwetsbaarheden in de organisatie. Intergemeentelijke samenwerking In 2019 is een proces gestart om de regionale samenwerking in Twente te versterken. Op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Twente het hoofdlijnenbesluit “Versterking regionale samenwerking door focus en eenvoud” (het transitieplan) vastgesteld. Het transitieplan is bedoeld om de Regio Twente te ontvlechten en de regionale samenwerking opnieuw in te richten.

Op 1 juli 2020 is ook een motie over de financiële kaders voor de transitie unaniem aangenomen door het AB. In de motie ingediend door Haaksbergen, werd opgeroepen om “het financiële bestuurlijke kader taakstellend uit te werken met indicatoren voor efficiëntie en effectiviteit, zodat de voordelen en verbeteringen van het transitieplan kwantitatief zichtbaar worden en dit aan het AB ter besluitvorming voor te leggen, vóórdat agendering van de ontvlechting van Regio Twente in de diverse lokale gremia aan de orde is”. Het DB heeft in de vergadering laten weten dat het de door de gemeente Haaksbergen ingediende motie interpreteert als een opgave aan zichzelf om in de uitwerking per onderdeel te verduidelijken waar de exit-kosten vallen, bij wie en wat de hoogte ervan is. Dit zou het AB in staat stellen om op basis hiervan een keuze te maken voor de nieuwe situatie of om bij het oude te blijven. Het AB heeft op 10 juni 2021 ingestemd met de eindtoets van de veranderopdracht. In de eindtoets is in het financiële hoofdstuk invulling gegeven aan de motie van

Jaarstukken 2021

Haaksbergen. Uit de eindtoets volgt dat voldaan wordt aan het uitgangspunt dat het resultaat van de transitie op de lange termijn goedkoper moet zijn. De verwachte structurele besparing is afgerond € 1.260.000 ofwel de nieuwe situatie is €1.260.000 goedkoper dan de oude samenwerking. Daarvan leidt € 261.000 daadwerkelijk tot een verlaging van de bijdrage van de gemeenten aan sociaaleconomische structuurversterking. Met de in de eindtoets opgenomen toelichting is uitvoering gegeven aan de interpretatie van de motie voor het kostenbewustzijn en het goedkoper doen dan in de huidige situatie. In de paragraaf verbonden partijen wordt de ontvlechting nader uiteengezet. Raad en rekenkamercommissie Eind 2021 is een ambtelijke werkgroep onder leiding van P&O gestart met het actualiseren van het integriteitsbeleid. In 2021 is geen opvolging geweest op dit thema voor het bestuur. Dit onderwerp verdient aandacht bij de installatie van een nieuwe raad en college na de verkiezingen 2022. De tweejaarlijkse radenreis heeft geen doorgang gevonden in verband met de situatie rondom Covid-19. Er is verdere invulling gegeven aan het leertraject ‘Studio Vers Bestuur’ waarin de raad experimenteert met de participatieladder met betrekking tot het afvalbeleid. Dit is een eerste stap in het opstellen van een besturingsfilosofie waarmee invulling wordt gegeven aan de vijfde aanbeveling van Rijnconsult.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de legitimiteit, de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, ter ondersteuning van de besluitvorming van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie heeft daarin in 2021 ook weer haar bijdrage geleverd. De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 2021 uit drie leden die geen directe binding met de gemeente Haaksbergen hebben. Ellen Odenthal is voorzitter, de leden zijn Michel Ligtenbarg en Arnold Titsing. De Rekenkamercommissie is in 2021 15 keer in vergadering bijeen geweest, waarvan 13 keer digitaal. In juni 2021 heeft de rekenkamercommissie de Quick Scan Jaarstukken gemeenschappelijke regelingen 2021 gepresenteerd. Een onderzoek dat in samenwerking met elf andere Twentse Rekenkamercommissies is uitgevoerd. De Quick Scan voorziet de raad van een onafhankelijke, kritische blik op de jaarrekeningen en voorlopige begrotingen van een aantal gemeenschappelijke regelingen, waarin Haaksbergen als gemeente participeert. Gelet op de informatiewaarde van dit rapport heeft de gemeenteraad de rekenkamer gevraagd of zij ook in 2022 namens Haaksbergen wil deelnemen aan deze gezamenlijke Quick Scan. In december 2021 heeft rekenkamer het onderzoek Samenwerking Werk & Inkomen Borne, Hengelo en Haaksbergen: ‘de balans opgemaakt’ opgeleverd.

In de commissie is een presentatie verzorgd en dit heeft geleid tot het volgende besluit: het rapport is voldoende voor beraadslaging in de raad voorbereid en zal daar als hamerstuk worden behandeld. De raad stemde in zijn vergadering van 26 januari 2022 in met de eindconclusies en de aanbevelingen uit het rapport. De verdere opvolging van het rapport wordt in 2022 vormgegeven.

0.2 Burgerzaken Wat hebben we bereikt? Het huidige niveau van dienstverlening hebben wij vasthouden en waar mogelijk verbeterd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘waar-staat-je-gemeente?’, waar onze dienstverlening door onze inwoners gewaardeerd is met het cijfer 6,3.

Jaarstukken 2021

Wat hebben we hiervoor gedaan? Visie op dienstverlening Het zichtbaar maken van de visie op dienstverlening stond oorspronkelijk gepland in 2021. Dit is door drukke werkzaamheden van alle betrokkenen niet gelukt. Er zijn wel enkele oriënterende sessies gehouden met medewerkers, managers en collegeleden om af te tasten wat de gewenste ontwikkelingsrichting zou zijn. Dit krijgt een concreet vervolg en uitwerking in de loop van 2022. Dienstverlening We hebben de dienstverlening waar mogelijk geoptimaliseerd door gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van onze bevolkingsapplicatie iBurgerzaken. Ons digitale afsprakensysteem, het betalingssysteem en het klantgeleidingssysteem hebben een update gehad en zijn daarmee voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Verkiezingen Tweede Kamer De verkiezingen zijn conform de wettelijke verplichtingen georganiseerd. Alle uitslagen zijn tijdig gepubliceerd en op de juiste manier aangeleverd bij de Kiesraad en akkoord bevonden. Voor deze verkiezingen moest een uitgebreid pakket aan Covid-19 maatregelen worden doorgevoerd om de verkiezingen verantwoord te kunnen organiseren. Daar zijn we in geslaagd. De opkomst was, ondanks Covid-19, zondermeer goed te noemen met 86%. ‘Waar-staat-je-gemeente’ We hebben in het najaar van 2021 deelgenomen aan het landelijke onderzoek ‘waarstaat-je-gemeente’. De uitkomsten zijn met de gemeenteraad gedeeld.

We hebben 2.000 inwoners aangeschreven met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek en een vragenformulier in te vullen. De ontvangen reacties zijn door het bureau I&O Research verwerkt in een rapportage. Digitale toegankelijkheid De gemeente is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van informatie, die digitaal via websites en apps aangeboden wordt. Ook voor inwoners met een beperking. In 2021 zijn de websites www.haaksbergen.nl en www.noaberpoort.nl getoetst door Stichting Accessibility.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat hebben we bereikt? Efficiënt gebruik en onderhoud van het gemeentehuis, met aandacht voor een duurzaam gemeentehuis. Wat hebben we hiervoor gedaan? Gesprekken of meer verhuur mogelijk is in het gemeentehuis zijn opgestart. We zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, waaronder het gemeentehuis. We hebben onderzocht welke energiebesparende maatregelen we kunnen uitvoeren in het gemeentehuis. In 2021 zijn we gestart met het opnieuw inregelen van de luchtbehandeling en de verwarmingsinstallatie.

0.4 Overhead Wat hebben we bereikt? Bedrijfsvoering, financiën en risicobeheersing zijn verder op orde gebracht en versterkt. Financieel zijn wij gezond en weerbaar geworden, waardoor wij beter kunnen sturen op en beheersen van processen en systemen in de organisatie. Om verdere stappen te

Jaarstukken 2021

kunnen zetten richting toekomstbestendigheid is besloten IT uit te plaatsen naar de gemeente Hengelo en een onderzoek te doen naar informatiemanagement. Er is een evenwichtige balans tussen ambities en formatie enerzijds en kwaliteit van de organisatie anderzijds. De kosten van overhead beheersen wij goed en houden wij op een aanvaardbaar niveau. Wat hebben we hiervoor gedaan? Met het besluit om IT uit te plaatsen bij gemeente Hengelo en een onderzoek te doen naar informatiemanagement zijn wij bezig een eenduidig informatiebeleid, -beheer en veiligheid te ontwikkelen en te borgen. We hebben de met het financieel herstelplan in 2020 ingeslagen weg verder voortgezet. We hebben een beleidsarme begroting vastgesteld en zijn erin geslaagd het financieel beheer op orde te houden. Zo werden alle bestuurlijke voorstellen met financiële consequenties door een (ambtelijke) werkgroep preventief toezicht bekeken op doel, noodzaak en dekking. Dit heeft mede bijdragen aan een positief resultaat van € 5.383.000 dat we hebben behaald. Daarnaast hebben we de in de begroting opgenomen storting van € 1.000.000 in de Algemene Reserve kunnen realiseren. Hierdoor krijgt de Algemene Reserve een aanzienlijke financiële injectie en is een forse stap gezet richting een weerstandsvermogen, zoals dat voor een gemeente als Haaksbergen nodig is om mogelijke risico’s op te kunnen vangen.

Meer informatie over het weerstandsvermogen is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De ambtelijke organisatie is heringericht van 3 afdelingen naar 9 teams. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling tot een toekomstbestendige gemeente. Het formatiehuis dat dient als de basis op het gebied van P&O is op orde gebracht en geborgd in de organisatie. Ook hebben instrumenten als capaciteitsplanning, personeelsplanning, strategisch personeelsbeleid en vormings- en opleidingsbeleid een plek gekregen binnen het programma ‘Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling’. Binnen dit programma worden deze instrumenten verder doorontwikkeld en ingezet als sturingsmiddel voor de organisatie.

0.5 Treasury Wat hebben we bereikt? Het totaal van onze leningenportefeuille is afgenomen van € 50.430.000 naar € 33.530.000. Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor meer informatie over financieringen en investeringen verwijzen wij naar de paragraaf financieringen (pag. 73).

0.6 OZB & overige belastingen Informatie over dit taakveld is te vinden in de paragraaf lokale heffingen (pag. 58).

0.7 Algemene uitkering Wat willen we bereiken? Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. In 2021 is er, in verband met de Covid-19 crisis, een extra

Jaarstukken 2021

maartcirculaire bij gekomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Na het verschijnen van een circulaire wordt de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

0.8 Overige baten en lasten Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting. Te denken valt aan stelposten onvoorzien of BTW verrekeningen.

0.9 Vennootschapsbelasting Wat hebben we bereikt? Overheidsondernemingen zoals het grondbedrijf, de inzameling van oud papier, of inkomsten van reclameborden, zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze ondernemingen moeten daarom voor hun ondernemingsactiviteiten een aangifte vennootschapsbelasting doen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het tijdig indienen van de aangifte voor de vennootschapsbelasting.

0.10 en 0.11 Reserves & resultaat Wat hebben we bereikt/wat hebben we hiervoor gedaan? In het Financieel Herstelplan, dat in juni 2020 is vastgesteld door de raad, is vanaf 2021 een jaarlijkse storting van € 1.000.000 in de Algemene Reserve opgenomen, zodat over een beperkte periode de Algemene Reserve op het gewenste niveau is. In deze jaarrekening heeft deze storting voor het eerst plaatsgevonden. De Algemene Reserve neemt daarnaast toe met het positieve resultaat van deze jaarrekening. Bij de Eindejaarsrapportage 2020 is de bestemmingsreserve Corona ingesteld. Hierin zijn in 2021 de middelen van het Rijk gestort, die wij hebben ontvangen ter compensatie van coronamaatregelen. De kosten die wij als gevolg van de coronamaatregelen hebben moeten maken, zijn vervolgens weer onttrokken aan de reserve.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Stand Haaksbergen 2021

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Overhead

Jaarstukken 2021

Gestelde norm

5,3

Gemiddelde van de referentie gemeenten Geen data

4,9

Geen data

276

Geen data

16,8%

Geen data

10,04%

Geen data

Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

1.584

240

125

365

0.1

Bestuur

1.824

0.2

Burgerzaken

660

650

283

310

0.3

Beheer gebouwen en gronden

112

-190

302

301

0.4

Overhead

6.920

6.889

180

125

0.5

Treasury

352

281

490

550

131

0.61 OZB woningen

4.023

4.027

0.62 OZB niet-woningen

2.947

2.964

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

409

447

-38

150

151

-37

0.7

Algemene uitkering

38.455

38.829

374

0.8

Overige baten en lasten

-92

108

109

0.9

Vennootschapsbelasting

-33

-34

2.543

2.714

-171

1.377

1.363

-14

-185

12.802

12.251

551

47.872

48.565

693

1.244

0.10 Mutaties reserves Totaal programma 0

De afwijkingen op het saldo per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarrekening.

Jaarstukken 2021

Programma 1. Veiligheid Belangrijkste beleidsontwikkelingen Eind 2021 is het rapport van de weerbaarheidsscan, uitgevoerd door het RIEC, opgeleverd en gepresenteerd aan het college van B&W en managementteam. De komende tijd wordt gekeken welk vervolg er gegeven wordt aan de uitkomsten van deze scan.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt? In 2021 is de brandweerzorg 24/7 geborgd geweest. Een groot aantal functionarissen heeft een bijdrage geleverd aan de crisisorganisatie voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Wat hebben we hiervoor gedaan? Door Covid-19 hebben niet alle activiteiten en werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Denk hierbij aan opleiden, oefenen en trainen. In 2021 kwam Brandweer Twente 3.922 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is iets minder dan in 2020. Toen waren er 4.113 incidenten. De brandweer bestreed 1.323 branden, van klein tot groot. Opvallend is dat hulpverlening een steeds belangrijker deel is van de inzet van de brandweer. Dat zien we terug in het hoge aantal inzetten bij storm- en wateroverlast, maar ook bij de dienstverleningsmeldingen waar assistentieverlening aan de ambulancedienst onder valt. In Haaksbergen hebben we in 2021 127 incidenten afgehandeld.

1.2 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? 2021 stond nog steeds in het teken van de Covid-19. Samen met de Veiligheidsregio Twente en omliggende gemeenten is er uitvoering gegeven aan de Tijdelijke Wet Covid19. De opgerichte ambtelijke en bestuurlijke kernteams kwamen regelmatig bijeen. Ook in 2021 werkten we samen met onze partners, zoals politie en RIEC, aan belangrijke veiligheidsthema’s zoals ondermijning. Binnen het platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), waaraan alle Twentse gemeenten deelnemen, wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse thema’s ten behoeve van het vergroten van de veiligheid voor de inwoners van Twente en dus ook Haaksbergen. Zoals aangegeven is eind 2021 de weerbaarheidsscan opgeleverd aan onze gemeente. De uitkomsten van deze scan worden gebruikt om de aanpak van ondermijning in onze gemeente nader vorm te geven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Door het aanstellen van coördinatoren voor sub-teams konden de coronavraagstukken ingeweven worden in het ambtelijk apparaat, zodat deze een minimale impact had op de dagelijkse werkzaamheden. Door Covid-19 zijn er diverse activiteiten niet of in afgeslankte vorm doorgegaan. Denk hierbij onder andere aan de week van de veiligheid, evenementen en de opvolging van de pilot vrijwillig vuurwerkvrije zones uit 2019.

Carbid schieten heeft gereguleerd doorgang kunnen vinden.

Jaarstukken 2021

In 2021 zijn de eerste stappen gezet voor de totstandkoming van een nieuw integraal veiligheidsprogramma. In 2022 worden vervolgstappen gezet, waarbij de raad betrokken wordt.

Verbonden partijen Veiligheid begint bij het voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade bij incidenten, rampen en crises. De risico’s in de regio vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt vormgegeven. De VRT is verantwoordelijk voor het zo mogelijk reduceren van risico’s en voor het bestrijden en beperken van de effecten. De medewerkers van de VRT staan 24/7 paraat om te helpen bij het bestrijden van ongevallen, branden, rampen en crises. De Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat een crisis van deze omvang snel, flexibel en langdurig handelen van vele partijen vraagt.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Verwijzingen Halt (1217 jaar)

Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Winkeldiefstallen Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

Stand Haaksbergen 2021

Gemiddelde van de referentie gemeenten

Gestelde norm

0.6*

0.7

2.06

1.83

1.4*

1.5

1.6

2.9*

4.5

* = 2020

Wat heeft het gekost? De afwijkingen op het saldo per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarrekening. bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

1.1

C risisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid Totaal programma 1

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

1.612

1.611

610

597

2.222

2.208

De afwijkingen op het saldo per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarrekening.

Jaarstukken 2021

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Belangrijkste beleidsontwikkelingen • •

• • •

•

Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 zullen verbetervoorstellen voor de verkeersveiligheid uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. De voorzieningen van een stad combineren met de gemoedelijkheid, gezelligheid, bereikbaarheid en groene sfeer van een dorp te midden van een prachtig landschap. We willen de dorpse groene sfeer en gezelligheid versterken, waarbij we de bereikbaarheid op peil houden. We realiseren voldoende parkeergelegenheid in en rond het centrum passend bij de ambitie van Haaksbergen. Voor gebruikers van openbaar vervoer blijven we zorgdragen voor voldoende en veilige voorzieningen. De realisatie van de aanpassing van de ‘oude’ N18 fase 1 is afgerond. Fase 2 van de aanpassing van de ‘oude’ N18 wordt in 2022 gerealiseerd. Het wel of niet behouden van het Koningin Wilhelmina viaduct zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Vanuit Haaksbergen wordt op bestuurlijk niveau gecommuniceerd dat wij geen voorstander zijn van een aftakking van de Betuwelijn door onze gemeente

2.1 Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt? Verkeer Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is opgeleverd en bevat een gezamenlijke strategische visie op de aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid van alle overheden. Een bereikbaar en verkeersveilig Haaksbergen voor zover dat binnen de mogelijkheden ligt. Om de financiële positie van Haaksbergen te verbeteren zijn diverse projecten in 2020 ‘on hold’ gezet. Na verbetering van de financiële positie hebben we weer een vervolg kunnen geven aan de voorbereiding van diverse projecten, waaronder centrumplan De Veldmaat, herinrichting Molenstraat, verkeersveilige oversteek Hengelosestraat en de aanpassing van de ‘oude N18’ Verlichting Het systeem van duurzame, energiebesparende minder ‘lichtvervuilende’ en openbare verlichting is verder uitgebreid. Wegen In 2021 is het beleidsplan voor het wegbeheer geactualiseerd en vastgesteld. De realisatie van de aanpassing van de ‘oude’ N18 fase 1 is afgerond. De voorbereiding van fase 2 is gestart. Met de beschikbaar gestelde middelen is onderhoud uitgevoerd om de kwaliteit van ons wegennet op een acceptabel en verkeersveilig niveau te houden. Met het onderhoud van het straatwerk hebben we op meerdere locatie gevaarlijke situaties, zoals verzakkingen en wortelopdruk, kunnen herstellen.

Ook zijn langs diverse wegen de meeste urgente locaties hersteld waar grasbetonstenen waren verzakt of kapotgereden. Wegmarkeringen zijn hersteld waar nodig. Het proces rondom de aanpassing van de wegenlegger is nog niet afgerond. Vanwege de complexiteit vergt dit meer tijd dan vooraf is ingeschat. Hieraan voorafgaand wordt eerst het definitieve besluit met betrekking tot verlegging van de komgrenzen (Wegenwet en Wegenverkeerswet) genomen.

Jaarstukken 2021

Wat hebben we hiervoor gedaan? Verkeer Het uitvoeren van educatie en communicatie op verkeersgebied. Op de momenten dat dat kon zijn ondanks Covid-19 nog diverse verkeersprojecten op basisscholen uitgevoerd. De ontwikkelingen rond de Noordtak van zijn nauwlettend gevolgd. Ten aanzien van de Vloedstegenbrug zijn de belangen van Haaksbergen richting RWS vertegenwoordigd waardoor bussen en hulpdiensten over de ‘oude’ N18 kunnen blijven rijden tijdens de afsluiting voor zwaar verkeer. Verlichting We zijn verder gegaan met het vervangen van niet energiezuinige verlichting door LED. Aan de Rietmolenweg, Richterstraat, Hondelink, C. Trooststraat en Beethovenstraat zijn de bestaande armaturen vervangen door LED-armaturen. Het aangepaste areaal van de openbare verlichting is opgenomen in ons geautomatiseerd beheerssysteem. Wegen In het beleid voor het wegbeheer is een duidelijk onderscheid tussen het klein en groot wegenonderhoud gemaakt. In het plan wordt vastgehouden aan de kwaliteitsniveaus van de wegen. Voor fase 2 van de aanpassing van de ‘oude’ N18 is een bouwteamovereenkomst gesloten met Roeloefs Beheer BV. Met het onderhoud van het straatwerk hebben we op meerdere locatie gevaarlijke situaties, zoals verzakkingen en wortelopdruk, kunnen herstellen. Ook zijn langs diverse wegen de meeste urgente locaties hersteld waar grasbetonstenen waren verzakt of kapotgereden.

Wegmarkeringen zijn hersteld waar nodig.

2.2 Parkeren Wat hebben we bereikt? Het behoud van een bereikbaar Haaksbergen, waarbij het voor alle bewoners en bezoekers op dit moment mogelijk is een parkeergelegenheid te vinden binnen acceptabele afstand van de bestemming. Het netwerk van laadpalen is verder uitgebreid. Wat hebben we hiervoor gedaan? Bij nieuwbouwplannen en ontwikkelingen zijn parkeertoetsen uitgevoerd. Er zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Er zijn op zeven locaties laadpalen gerealiseerd.

2.3 en 2.4 Recreatieve- en economische havens Niet van toepassing.

2.5 Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? De openbaar vervoerder fysiek voldoende gefaciliteerd, zodat de vervoerder het vervoer binnen, van en naar Haaksbergen kan uitvoeren. Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor het openbaar vervoer was het een jaar van overleven als gevolg van Covid-19.

Jaarstukken 2021

In relatie tot de aanpassing van de ‘oude’ N18 heeft er afstemming plaatsgevonden met Keolis. De te nemen civieltechnische maatregelen zijn akkoord bevonden door Keolis.

Verbonden partijen Regio Twente, voor regionale samenwerking op mobiliteitsvlak. Provincie Overijssel, voor regionale samenwerking en subsidiëring.

Prestatie-indicatoren Dit programma heeft geen verplichte prestatie-indicatoren.

Wat heeft het gekost? bedragen x €1.000 Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Totaal saldo

2.1

Verkeer en vervoer

3.996

3.871

125

145

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens/waterw.

2.5

Openbaar vervoer Totaal programma 2

101

4.134

3.948

186

117

211

De afwijkingen op het saldo per taakveld (> € 15.000) worden toegelicht binnen het hoofdstuk ‘Verklaring verschillen begroot en werkelijk’ in de jaarrekening.

Jaarstukken 2021

Programma 3. Economie Belangrijkste beleidsontwikkelingen Bedrijventerreinen In samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven (bedrijvenvereniging Stepelo en Parkmanagement Haaksbergen) hebben wij ingezet op het verder ontwikkelen van bedrijventerrein Stepelerveld als duurzaam bedrijventerrein. De laatste bedrijfskavels uit fase 1 zijn of verkocht of gereserveerd, waarmee wij door de voorraad beschikbare kavels heen zijn. Eind 2020 is het voorkeursrecht gevestigd is op een deel van de aangrenzende percelen en de eerste gesprekken met grondeigenaren zijn in 2021 opgestart. Stec Groep is opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomstige vraag naar bedrijfskavels. Actieplan Centrum Vanuit het Actieplan Centrum is het masterplan voor de herinrichting Molenstraat uitgewerkt in samenwerking met ondernemers en bewoners. De uitvoering van de herinrichting staat gepland in het voorjaar van 2022. Aan de Spoorstraat is het voormalige bankgebouw gesloopt (private investering) met als doel de vrijgekomen ruimte als parkeerterrein in te richten. Naast de verkoop van het parkeerterrein aan de Stationsstraat is in overleg met de gemeente, ondernemers en bewoners een herinrichtingsplan opgesteld voor het terrein achter Jumbo en Hema. Hiermee is een oplossing gevonden voor de belevering van deze ondernemingen. Opdracht is gegeven tot sloop van twee panden aan de Markt.

In 2021 is voor het eerst reclamebelasting geheven in het kernwinkelgebied ten gunste van het ondernemersfonds. De HOV is erin geslaagd een centrummanager te werven en de samenwerking met SHP is geïntensiveerd. Covid-19 Er is actief Covid-19 beleid gevoerd om ondernemers te ondersteunen onder andere met behulp van Rijksregelingen en het bieden van extra terrasruimte aan de horeca. Op regelmatige basis is overleg gevoerd met ondernemers in de horeca, detailhandel en toeristische sector. Door de lockdown hebben hotels, horeca, dagrecreatie, evenementen, groepsaccommodaties en cultuurpartijen veel minder omzet kunnen genereren. Vakantieparken hebben in 2021 goede zaken gedaan. Ook kampeerterreinen zagen een groei. Hotels kruipen langzaam uit het dal ten opzichte van 2020, maar groepsaccommodaties hebben het nog steeds zwaar. Arbeidsmarkt De spanning op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) is verder toegenomen. Samen met het georganiseerde bedrijfsleven nemen wij deel aan programma’s om in te spelen op de tekorten op de arbeidsmarkt. Deze programma’s zorgen onder andere voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het aanbieden van om-, her-, en bijscholingstrajecten. Twente Board Twente Board, een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en kennisinstellingen, is in juli 2021 geformaliseerd.

Vrijetijdseconomie Na het onderzoek vitale vakantieparken in 2020 is het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel opgericht om gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak. In het kader van een afstudeeropdracht SportNatuur wordt onderzocht hoe de samenwerking tussen sportverenigingen, horeca en verblijfsaccommodaties binnen

Jaarstukken 2021

Stichting Groot Scholtenhagen geoptimaliseerd kan worden. Doel is de kwaliteit van het park te verhogen en meer aanbod te creëren voor toerisme en (dag)recreatie.

3.1 Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt? • De ambitie te komen tot het duurzaamste bedrijventerrein van Twente door het bereiken van het BREEAM-NL-certificeringsniveau bevindt zich in het eindstadium. Het bedrijventerrein is nagenoeg bouwrijp gemaakt en daarmee is ook het moment gekomen de ambities te verzilveren met dit certificaat. Het is een wereldwijd erkend keurmerk dat de duurzaamheid van gebieden aantoont. • Vanuit het Actieplan Centrum is het masterplan Molenstraat uitgewerkt en zijn private investeringen aan de Spoorstraat afgestemd op de gewenste herinrichting “Kop” Spoorstraat en Kalter. • Vanuit de reclamebelasting is het ondernemersfonds voor het centrum van Haaksbergen voorzien van financiële middelen. • De samenwerking met partnergemeente Ahaus is in 2021 gecontinueerd. • In 2021 hebben wij actief deelgenomen aan de Agenda voor Twente. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Samen en in samenwerking met de gevestigde ondernemers (detailhandel/horeca) en ondernemersorganisaties ingezet op het realiseren van een toekomstbestendig en levendig winkelgebied. • De werkgelegenheidsaanpak die in Twents verband is opgestart, is verder vormgegeven op partnerschapsniveau. Het grensoverschrijdend arbeidsmarktpact van de Euregio is daarbij leidend geweest.

• Met de overige Twentse gemeenten is in samenwerking met de ondernemers en onderwijs (Triple Helix) uitvoering gegeven aan de regionale investeringsprogramma’s Regiodeal en Agenda voor Twente (na transitie Regio Twente vanuit Twente Board). Met dit investeringsprogramma wordt de komende jaren ingezet op het versterken van het technologisch cluster, de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Twente. • In samenwerking met de Twentse gemeenten en externe partijen zoals Gastvrij Twente, Gastvrij Overijssel, de provincie en Twente Marketing is onderzocht hoe we de toeristisch recreatieve sector vitaal kunnen houden en (kwalitatief) kunnen versterken.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt? • Enkele ondernemers binnen het kernwinkelgebied hebben wij gefaciliteerd bij hun uitbreidingswensen. • Invulling van (winkel) leegstand in het kernwinkelgebied. • Invulling/transformatie winkelleegstand buiten kernwinkelgebied. • Herinrichtingsplan Molenstraat. • Faciliteren herinrichtingsplan terrein achter Jumbo en Hema • Verkoop parkeerterreinen aan Jumbo en Albert Heijn. • De gesprekken over invulling van de “gaten” in het centrumgebied zijn constructief opgepakt en de vervolgplannen zijn gepresenteerd. • Vastgesteld bestemmingsplan terrassen horeca. • Opgericht en werkend ondernemersfonds gericht op het organiseren van evenementen. • Nagenoeg afgeronde fase 1 duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Jaarstukken 2021

• • • • •

Integrale aanpak van de centrumontwikkelingen heeft plaatsgevonden in samenwerking met de werkgroep Actieplan Centrum met ondersteuning van de provincie. Uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Actieplan Centrum. Reclamebelasting geïnd en uitbetaald aan het ondernemersfonds voor het centrum van Haaksbergen. Bestemmingsplan terrassen in procedure gebracht en vastgesteld. Uitgifte van laatste kavels fase 1 bedrijventerrein Stepelerveld.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt? • Vanwege de Covid-19 crisis hebben wij regelmatig overlegmomenten gehad met de detailhandel, horeca en recreatieve sector. Daar waar mogelijk hebben wij de ondernemers gefaciliteerd in ruimte en middelen om te kunnen ondernemen binnen de genomen maatregelen. • Aan bestaande niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied is ruimte geboden zich verder te ontwikkelen. • Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er voor ondernemers een duidelijk aanspreekpunt. • Met ondernemers(organisaties) is overleg gevoerd en zijn afspraken gemaakt over waar ze aan de bel kunnen trekken of wat ze kunnen doen als regeldruk wordt ervaren. • Faciliteren van gezonde agrarische bedrijven die economisch en milieutechnisch volwaardig kunnen meedraaien. • Stoppende agrarische bedrijven is zoveel mogelijk de kans geboden alternatieve activiteiten te ontplooien en zich op een andere manier te ontwikkelen. • Daar waar mogelijk is ruimte voor ondernemers in het buitengebied geboden in bestemmingsplannen. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Agrarische-, en niet agrarische bedrijfsontwikkelingen zijn gefaciliteerd. Ook zijn andersoortige initiatiefnemers gefaciliteerd in hun plannen, waaronder het vergroten van woningen of de realisatie van extra m² aan bijgebouwen.

• In samenwerking met de Groene Metropool is gewerkt aan het opstellen van gezamenlijk beleid voor het buitengebied. • Particuliere projecten zijn daar waar mogelijke gefaciliteerd (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), Rood voor Rood en VAB). • Met betrekking tot Leader is er sprake geweest van bestuurlijke deelname, waarbij in 2021 de bootcamproute is gerealiseerd. • Afleggen van bedrijfsbezoeken, al is dit vanwege coronamaatregelen beperkt geweest.

3.4 Economische promotie Wat hebben we bereikt? • Met diverse partijen zijn gesprekken gevoerd over nieuwe bedrijfskavels op Stepelerveld wat ertoe heeft geleid dat alle kavels uit fase 1 zijn uitgegeven. • Twente Marketing is zichtbaar geweest en de samenwerking met Stichting Haaksbergen Promotie is geïntensiveerd. • Verstevigen van de Stichting Haaksbergen Promotie, waarin verschillende partijen samenwerken aan de profilering en economische versterking van Haaksbergen. • Onderhouden en versterken van de natuur ter stimulering van de vrijetijdseconomie. • Blijvend goed onderhouden van de recreatieve routestructuren in het buitengebied. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Jaarstukken 2021

• • • •

Met potentiële afnemers van een bedrijfskavel hebben gesprekken plaatsgevonden waarbij kavels in optie zijn uitgegeven c.q. verkocht. Vanuit de gemeente hebben we op verschillende onderwerpen zoals onder andere hierboven benoemd gesprekken geïnitieerd en processen gefaciliteerd. Samenwerking in de regio op het gebied van vrijetijdseconomie inclusief verstrekken van subsidie aan Twente Marketing. Gesprekken met verschillende partijen om te komen tot versterking van de toeristische sector zoals Museum Buurtspoorweg, SportNatuur, de bootcamproute en Stichting Haaksbergen Promotie.

Verbonden partijen Regio Twente te Enschede/Twente Board Na de ontvlechting van de Regio Twente is Twente Board vanaf 1 juli 2021 verantwoordelijk voor twee investeringsprogramma’s die naast elkaar draaien. De Regio Deal en de Agenda voor Twente. Met deze programma’s wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda voor Twente is het fundament, de Regio Deal is hierbij de versneller. Ook de onderdelen, die deel uitmaakten van de gemeenschappelijke regeling op het gebied van vrijetijdseconomie, zijn anders georganiseerd binnen de nieuwe structuur. De Regio Twente is als verbonden partij betrokken geweest bij regionale ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie en was opdrachtgever voor het onderzoek in de verblijfsrecreatieve sector. Ook de afspraken met Twente Marketing zijn binnen de Regio Twente gemaakt. Voor SportNatuur en de bootcamproute is de Stichting Groot Scholtenhagen als partij betrokken bij de ontwikkelingen. Euregio te Enschede/Gronau De Euregio heeft inzet gepleegd op grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van grens-gerelateerde barrières voor inwoners, bedrijven en organisaties. Speerpunten daarbij waren werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Eenheid

Functiemenging

Percentage (verhouding tussen banen en woning)

Vestigingen (van bedrijven)

Jaarstukken 2021

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

Stand Haaksbergen 2021

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11546401/1