Eindejaarsrapportage 2021

30 Eindejaarsrapportage 2021

31 Eindejaarsrapportage 2021

Budgetten overhevelen Activiteiten moeten worden uitgevoerd in het jaar waarin het bijbehorend budget beschikbaar is gesteld. Het kan echter voorkomen dat door omstandigheden deze activiteiten in het boekjaar niet hebben kunnen plaatsvinden, maar deze alsnog in het volgende boekjaar gedaan moeten worden. Ook zijn er activiteiten die gesubsidieerd worden, waarbij de verplichting doorloopt na 2021. Voor deze uitzonderingssituaties kan het bijbehorend budget overgeheveld worden naar het volgende boekjaar. Wij stellen voor om voor 2021 maximaal € 467.000 over te hevelen. In de tabel hieronder staat een totaaloverzicht van de over te hevelen budgetten weergegeven.

Progr. Taakveld 3

3.3

6

6.1

7

6.2

6

6.81

Taakveldomschrijving Bedrijfsloket en regelingen Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Geëscaleerde zorg 18+

8 8.1 Ruimtelijke ordening Totaal over te hevelen

Omschrijving

Max. Bedrag

Actieplan Centrum

96.000

Lokale inclusie agenda

25.000

Grip op Sociaal Domein

95.000

Brede aanpak dak- en thuisloosheid Omgevingswet

46.000 205.000 467.000

3.3 Actieplan Centrum (€ 96.000) Het project Actieplan Centrum liep oorspronkelijk t/m 2021. In verband met vertraging in de reconstructie van de Molenstraat, mede door Corona (o.a. vertraging aanlevering materialen, uitstel werkzaamheden door nutsbedrijven), loopt het Actieplan Centrum twee jaar langer door (t/m 2023). 6.1 Lokale inclusie agenda (€ 25.000) Het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda bevindt zich in een voorbereidende fase. De komende tijd gaat aandacht uit naar het ophalen van signalen en ervaringen in de samenleving en het in kaart brengen van de knelpunten met betrekking tot de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking. Op basis van deze informatie kunnen prioriteiten en bijbehorende acties worden vastgesteld. Het geraamde budget van € 25.000 in 2021 is nodig om in 2022 bijvoorbeeld onderzoek te (laten) doen naar de toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed en het ondersteunen van initiatieven die voortkomen uit het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda. 6.1 Grip op Sociaal Domein (€ 95.000) De raad heeft € 95.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De kosten van het project bestaan voor het merendeel uit kosten voor (tijdelijk) extra capaciteit. Het blijkt dat in 2021 het grootste deel van die kosten ten laste kunnen worden gebracht van het reguliere budget voor personeel.

Dit is mogelijk omdat er sprake was van openstaande vacatureruimte. Het resterende projectbudget kan daarom worden overgeheveld naar 2022. We willen dat budget inzetten voor de afronding van het

32 Eindejaarsrapportage 2021

deelproject Bedrijfsvoering Noaberpoort in 2022. Het budget wordt benut voor het verlengen van inhuur om het project af te ronden. 6.81 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 46.000) De gemeente Haaksbergen heeft van het Rijk de opdracht gekregen om lokaal actie te ondernemen voor het tegengaan van dak- en thuisloosheid. Hiervoor heeft de gemeente in 2020 en 2021 in totaal € 50.000 ontvangen van het Rijk. Met de pilot Kamerbewoning Jongeren Haaksbergen geeft de gemeente uitvoering aan deze opdracht. De pilot loopt van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2023. Wij stellen voor om € 29.000 over te hevelen naar 2022 en € 17.000 naar 2023. 8.1 Omgevingswet (€ 205.000) Door landelijk capaciteitsgebrek en vertraging van de invoering van het digitale systeem heeft het Rijk besloten de invoering van de omgevingswet opnieuw uit te stellen. De invoerdatum is verschoven naar 1 juli 2022. Dit betekent dat het budget dat oorspronkelijk beschikbaar is gesteld voor 2021, benodigd is in 2022.

33 Eindejaarsrapportage 2021

Restant kredietenlijst Het volgende overzicht geeft de status van de kredieten per 31 oktober 2021 weer. Bedragen x € 1.000 Restant 31-122020

In 2021 Uitgaven verstrekt in 2021 krediet

Gebiedsontwikkeling centrum

449

84

365

Extreme buien 2015 - 2017

1.659

0

1.659

Omschrijving krediet

Afwaardering N18

Restant krediet

Afschr. termijnen

Vervaldatum

Uitgestelde vervaldatum

2014 Begroting 20152017

25 jaar

31-12-2021

31-12-2023

60 jaar

31-12-2022

Raadsbesluit

0

-2.295

2.295 Begroting 2017

25 jaar

31-12-2021

GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2017

820

57

763 Begroting 2017

60 jaar

31-12-2022

GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2018

31-12-2023

1.662

73

1.589 Begroting 2018

60 jaar

31-12-2022

Rotonde Hengelosestr. / Veldmaterstr.

430

0

430 Begroting 2018

25 jaar

31-12-2021

31-12-2023

Aanpassing Veldmaterstraat

197

0

197 Begroting 2018

25 jaar

31-12-2021

31-12-2023

Realisatie milieu eilanden

240

0

240 Begroting 2018

15 jaar

31-12-2021

Vervalt

Nieuwbouw Assink

114

0

114 Begroting 2019

40 jaar

31-12-2021

Vervalt

Vervanging hard- en software 2019

138

12

126 Begroting 2019

5 jaar

31-12-2021

Vervalt

Huisvestingsconcept 2020

400

0

400 Begroting 2020

25 jaar

31-12-2021

31-12-2023

1.432

6

1.426 Begroting 2019

60 jaar

31-12-2022

38

11

27 Begroting 2020

15 jaar

31-12-2021

Vervalt

1.804

119

1.685 Begroting 2020

60 jaar

31-12-2021

31-12-2023

GRP 2017-2020 Kredietjaar 2019 Vervanging openbare verlichting 2020 GRP 2017-2020 Kredietjaar 2020 Vervanging WMO 2020

33

0

33 Begroting 2020

5 jaar

31-12-2021

Vervalt

Vervanging hard- en software 2020

250

117

133 Begroting 2020

5 jaar

31-12-2021

Vervalt Vervalt

Vervangingen Wmo 2021

50

0

50 Begroting 2021

5 jaar

31-12-2022

Vervanging hard- en software 2021

330

0

330 Begroting 2021

5 jaar

31-12-2022

Vervanging openbare verlichting 2021

150

0

150 Begroting 2021

15 jaar

31-12-2022

Verlenging krediet (langer dan 2 jaar) Gebiedsontwikkeling centrum Dit betreft het krediet voor de herinrichting van de Molenstraat. De voorbereidende werkzaamheden zijn bijna afgerond. Dit betekent dat begin 2022 wordt gestart met de uitvoering. De eerste uitgaven voor materiaal zijn reeds gedaan. Afwaardering N18 De werkzaamheden ten behoeve van de afwaardering van de oude N18 lopen door tot en met 2023. In 2021 zijn de geboekte uitgaven negatief. Dit wordt veroorzaakt door ontvangen bijdragen van het Rijk. Rotonde Hengelosestraat/Veldmaterstraat en aanpassing Veldmaterstraat Met name door vertraging bij de werkzaamheden voor de nutsvoorzieningen heeft de aanleg van de rotonde vertraging opgelopen. Wij verwachten dat het gehele project begin 2023 is afgerond. Aanpassing Veldmaterstraat Met name door vertraging bij de werkzaamheden voor de nutsvoorzieningen heeft de aanpassing van de Veldmaterstraat vertraging opgelopen. Wij verwachten dat het gehele project begin 2023 is afgerond. Huisvestingsconcept 2020 De realisatie moet zijn afgestemd op de voorgenomen uitplaatsing van systeembeheer naar de gemeente Hengelo en de vernieuwde visie op dienstverlening. Hierover vindt in

34 Eindejaarsrapportage 2021

december 2021 definitieve besluitvorming plaats. Door deze organisatie brede thema’s mee te nemen, wordt het huisvestingsplan nog toekomstbestendiger (langer houdbaar). Het huisvestingconcept heeft als doel te komen tot een flexibele, efficiënte en meer eenduidige huisvesting, die de werkprocessen van de gemeentelijke organisatie en haar samenwerkingspartners (o.a. Politie, GGD, Domijn) goed ondersteunt en zo aansluit bij de besparingsdoelstelling. GRP 2017-2020 Kredietjaar 2020 Binnen dit krediet staan nog werkzaamheden gepland aan o.a. de Von Heijdenstraat, Benninkstraat, Sterkerstraat enz.

35 Eindejaarsrapportage 2021

Interbestuurlijk toezicht Voortgang verbeteringen toezichtdomeinen Het interbestuurlijk toezicht is een taak van de provincie. Zij beoordelen hoe een aantal medebewindstaken door gemeenten worden uitgevoerd. De systematiek die de provincie Overijssel hanteert is gebaseerd op een bestuursovereenkomst die de colleges van elke gemeente met Gedeputeerde Staten zijn aangegaan. Hoewel toezicht een beoordeling inhoudt, hanteert de provincie hierin de partnerschapsgedachte. Dat is goed merkbaar door de helpende hand die Haaksbergen al enige tijd mag ervaren, waarbij respect voor de eigen autonomie van de gemeente niet wordt vergeten. Wij hebben toegezegd u in de reguliere P&C-documenten op de hoogte te houden van de afspraken en ontwikkelingen in de diverse domeinen. Deze bijlage bij de eindejaarsrapportage 2021 dient daartoe. Algemeen Haaksbergen staat -op eigen verzoek- in 2021 onder preventief toezicht en het totaalbeeld 2021 scoorde als beoordeling over 2020 de rode kleur. Bij de domeinen waarin het totaalbeeld IBT een rode beoordeling is gescoord, is het contact tussen de toezichthouders en de gemeente intensief. De inzet op deze domeinen zal ook in 2022 intensief zijn, zeker omdat ons uitgangspunt is dat voor het domein Wabo en Wro in 2022 een betere score het resultaat moet zijn; daarnaast geldt voor de overige domeinen dat geen verslechtering mag optreden.

Domein Financiën De begroting 2022 is op 3 november 2021 door de raad vastgesteld en tijdig aangeleverd bij de provincie. De begroting wordt door de provincie getoetst aan de hand van de toezicht criteria. De begroting sluit in de jaarschijf 2022 met een gering positief resultaat en op basis daarvan is de verwachting dat GS het preventief toezicht zal opheffen. In de begroting hebben wij de extra middelen jeugdzorg in overleg met de toezichthouder deels meegenomen in de meerjarenraming en zijn wij in afwachting van een definitieve invulling voor de jaren 2023. Voor 2023 en verder geldt dat de herverdeeleffecten van het gemeentefonds die voor Haaksbergen positief lijken uit te vallen, nog niet meegenomen zijn in onze begroting. Over beide onderwerpen besluit het nieuwe kabinet. Met de septembercirculaire zijn er fors meer middelen naar de gemeente Haaksbergen gekomen. Dit betreft voor het overgrote deel een positieve ontwikkeling van het accres en het opschorten van de opschalingskorting in 2022. Deze ontwikkeling zullen wij verwerken in de begroting. Het meerjarenbeeld van de begroting na deze eindejaarsrapportage is voor 2022 en 2023 positief, maar daaropvolgend meerjarig niet. In verband met deze laatste constatering verwachten wij dat de score over 2021 van dit domein, weliswaar nog niet groen, maar oranje zal zijn. Domein Wabo

36 Eindejaarsrapportage 2021

Het verbeterplan VTH wordt uitgebreid met de uitvoering van een zelfanalyse op de BIG 8 beleidscyclus waarbij concreet wordt aangegeven welke stappen op welk moment worden genomen. Eind augustus is een halfjaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2021 besproken en ambtelijk voor een reactie aan de provincie gezonden. De uitkomsten van deze halfjaarlijkse evaluatie hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het uitvoeringsprogramma 2021. De besluitvorming op de kadernota 2022 en in het verlengde daarvan, de begroting 2022 zijn bepalend voor de haalbaarheid van het uitvoeringsprogramma. De benodigde middelen om het werk uit te voeren zijn in de begroting 2022 opgenomen. Na vaststelling door de raad en goedkeuring door de provincie kan de capaciteit worden ingevuld. Voor 2021 was de belangrijkste opdracht een heldere verantwoording te geven van de uitgevoerde taken ten opzichte van het beleidskader en de risico’s. We werken aan een goede monitoringstool en borging van de afspraken in de organisatie. Het verbeterplan VTH in combinatie met de (concept) zelfanalyse van de BIG 8 beleidscyclus zijn in september met de provincie besproken als input voor de IBT beoordeling. Op dit moment wordt het VTH beleidsplan geactualiseerd.

De volgende onderdelen zijn van invloed op deze actualisatie: • afstemming met het Regionale VTH beleidsplan voor het onderdeel milieu; • invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw; • vernieuwde risico analyse; • inzetbaarheidsmonitor, toetsing aan de verordening kwaliteit VTH; • organisatieontwikkeling. Geconstateerd moet worden dat het gebruik van de inzetbaarheidsmonitor, een aangereikte tool van de provincie, een grote inspanning vergt van de organisatie. Deze tool geeft inzicht in de inzetbaarheid van onze mensen in relatie tot de eisen uit de verordening kwaliteit VTH. In november worden de basisgegevens in de inzetbaarheidstool met behulp van de expertise van de Omgevingsdienst Twente ingevoerd. Domein Archief In de beoordeling van de provincie staat omschreven wat voor dit domein noodzakelijk is. Het gaat dan om een inrichting van een digitaal beheerssysteem en kwaliteitssysteem en dat digitaal de basis op orde is. Activiteiten op dit terrein zijn niet ingevuld in de afgelopen jaren en vormen een informatiebeheerrisico. Hoewel de archiefbewaarplaats er goed verzorgd uitziet, voldoet deze niet geheel aan de eisen van de Archiefregeling. Verder is het Strategisch Informatie Overleg (SIO) nog niet ingericht. Voor dit domein was de inzet gericht op de samenwerking met Hengelo.

Het besluit over de samenwerking heeft niet geleid tot samenwerking op het domein archief. Daarom zal Haaksbergen nader onderzoek verrichten naar het versterken van informatiemanagement waar het domein archief onderdeel van is. In dit onderzoek worden de nodige maatregelen in het kader van het IBT voor duurzame oplossingen in het domein archief meegenomen (waaronder het beleggen van taken bij een gediplomeerde archivaris, het implementeren van een kwaliteitssysteem en het digitaal archiefbeheer). Op 31 augustus 2021 heeft er een gesprek met de Archiefinspecteur Overijssel, de toezichthouder op dit domein, plaatsgevonden. Dit gesprek gaf inzicht in de te nemen acties voor de gemeente Haaksbergen om te zorgen dat het IBT oordeel stabiel blijft en in de toekomst voldoet. Een belangrijke actie die genomen dient te worden is het maken

37 Eindejaarsrapportage 2021

van een KPI-rapportage, die gebruikt kan worden als een nulmeting om te zien hoe het archief er precies voorstaat. Tevens staan hierin de acties die genomen dienen te worden om het archief kwalitatief te verbeteren en duurzaam in te richten. Deze KPI-rapportage wordt, op basis van de wettelijke plicht door ons vastgesteld en ter kennisneming naar uw raad gestuurd. Het gaat hierbij om de horizontale verantwoording. Wij willen geen maatregelen nemen die het onderzoek naar versterken informatiemanagement dan wel het resultaat van het onderzoek beïnvloeden. Daarom wordt het maken van een KPIrapportage voorlopig nog niet opgepakt. Komende tijd worden wel de achterstanden weggewerkt en het bouwarchief op adresniveau gedigitaliseerd. Tijdens het gesprek met de Archiefinspecteur hebben wij laten zien actief het archief aan te zullen pakken. Als input voor het onderzoek naar het versterken van informatiemanagement gebruiken we de nulmeting 2019. Deze is ten opzichte van de huidige situatie niet veranderd. Deze nulmeting geeft ons belangrijke inzichten die in het onderzoek naar informatiemanagement meegenomen kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de duurzame inrichting worden gerealiseerd. Ook borgen we in het proces dat de nulmeting frequent wordt uitgevoerd en dat wordt gerapporteerd aan de raad.

Dit maakt dat de IBT-score momenteel naar verwachting op oranje blijft en niet naar rood zal gaan. Domein Wro De al eerder geuite zorgen door de provincie over dit toezichtdomein hebben wij nog niet kunnen wegnemen. De zorgen hebben nadrukkelijk geen betrekking op de onderdelen structuurvisie en bestemmingsplannen. De zorgen zijn er met name ten aanzien van de personele kwetsbaarheid op het onderdeel toezicht en handhaving. Hier is een relatie met de beoordelingen op het toezichtdomein Wabo en daarmee is het van belang dat in het VTH-beleid de uitgangspunten voor RO-toezicht en handhaving zijn opgenomen. In het uitvoeringsprogramma VTH moet duidelijk zijn wat we wel/niet doen op het gebied van handhaving en toezicht en wat de risico’s zijn van iets niet doen. De verwachting is dat de IBT-score groen zal worden, zodra de uitgangspunten voor het RO-toezicht en handhaving in het VTH-beleid voldoende en expliciet zijn opgenomen. Domein Huisvesting statushouders De taakstelling voor de huisvesting van statushouders was in 2021 dubbel zo hoog als in 2020. In totaal moesten in 2021 35 statushouders gehuisvest worden, waarvan er inmiddels 30 zijn gehuisvest (27 oktober 2021). Domijn en Wijkracht zijn onze partners hierin, waarbij Domijn passende huisvesting aanbiedt en Wijkracht de praktische uitvoering op zich neemt. Wij verwachten dat we de taakstelling gaan halen.

Hiervoor moeten nog 5 statushouders gehuisvest worden. Domein Monumenten Op dit moment zijn geen ontwikkelingen te melden waarvan wij verwachten dat die van invloed zijn op de beoordeling van de toezichthouder. De erfgoedraad is afgetreden. Inmiddels is het besluit genomen de taken tijdelijk over te laten nemen door het Oversticht. Advisering over projecten is daarmee geborgd. In de contacten met de toezichthouder is vorenstaande gemeld. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, mochten deze aan de orde zijn. We verwachten een groene IBT-score op dit domein.

38 Eindejaarsrapportage 2021