Bijlage 2 Jaarrekening 2020.pdf

Met de pilot-LVV bieden we opvang aan dakloze vreemdelingen zonder recht op opvang of verblijf. Daarmee voorkomen we dat mensen zonder voorzieningen op straat terecht komen. Vanuit deze voorziening werken zij aan verheldering van het toekomstperspectief en worden zij begeleid naar een duurzame oplossing. De taken op het gebied van de publieke gezondheid hebben wij uitgevoerd.

Bijdrage verbonden partijen GR PG & Z (RIGG/GGD) Relevante beleidsinformatie

Beleidsrisico

Het openbaar belang van de GGD betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking. Wij werken samen met de Groninger gemeenten en de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) aan de transformatie jeugdhulp. In de inkoop van de jeugdhulp 2018-2020, die de RIGG voor de (vanaf 2021) 10 Groninger gemeenten uitvoert, is de transformatiegedachte zoveel mogelijk doorgevoerd. In onze visie op regionale samenwerking en de inkoop vanaf 2021 ligt de focus op innovatie van de inkoop en meer grip en regie als gemeente. Geen.

95

GR Centrumregeling beschermd wonen Groningen Relevante beleidsinformatie Middels deze samenwerkingsovereenkomst is de gemeente Groningen gemandateerd taken uit te voeren op het terrein van Beschermd wonen en opvang namens de overige gemeenten in de provincie Groningen. Beleidsrisico Geen. GR Publiek vervoer Groningen, Drenthe Relevante beleidsinformatie Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Dit is onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie, het vervoer van leerlingen die op grond van de gemeentelijke verordening hiervoor in aanmerking komen en in enkele gemeentes (waaronder Groningen) het Participatiewet vervoer. Om dit op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier te kunnen realiseren hebben alle gemeenten in Groningen en Drenthe zich verenigd in de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Publiek vervoer heeft als doel een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare vervoersmiddelen en stromen. Denk hierbij aan integratie en aansluiting van het doelgroepenvervoer onderling maar bijvoorbeeld ook met het openbaar vervoer. Namens de gemeenten is Publiek Vervoer voor een deel verantwoordelijk voor het contractmanagement, hebben zij een kennis- en advies functie en focussen zij daarnaast op de doorontwikkeling van het vervoer.

Beleidsrisico Een beleidsrisico als gevolg van Corona is er eigenlijk niet. De extra werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door Publiek Vervoer worden op het Rijk verhaald als meerkosten. Er zijn geen signalen dat het functioneren van de gemeenschappelijke regeling in het geding komt als gevolg van Corona.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6: Verbonden partijen.

Wat heeft het gekost? In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro. Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro) Lasten

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening 2020

Verschil

04.1 Sociaal klimaat

25.435

26.372

25.269

1.103

04.1.2 Bevorderen soc samenhang leefb

12.059

12.589

11.703

886

04.1.3 Positief opgroeien

4.020

4.028

4.236

-209

04.1.4 Diversiteit integratie emancip

1.310

1.290

1.220

70

04.1.5 Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ

8.046

8.466

8.111

355

04.2 Passende ondersteuning en zorg

257.376

279.520

276.756

2.764

04.2.1 Ondersteunende voorzieningen

32.216

32.786

32.869

-83

04.2.2 Specialistische zorgvoorzienin

196.467

208.106

209.925

-1.819

04.2.3 Interventies veilig opgroeien

0

152

124

27

04.2.4 Besch.wonen,opvang,huis.geweld

24.031

32.022

27.124

4.898

04.2.5 Vluchtelingen en asielzoekers

4.662

6.454

6.714

-260

282.811

305.892

302.026

3.867

Totaal Lasten

96

Baten 04.1 Sociaal klimaat

1.487

1.689

1.940

251

04.1.2 Bevorderen soc samenhang leefb

476

497

440

-57

04.1.3 Positief opgroeien

814

947

1.077

130

04.1.4 Diversiteit integratie emancip

1

9

13

4

04.1.5 Lok gezondheidsbeleid IZB OGZ

196

236

410

174

04.2 Passende ondersteuning en zorg

7.565

8.018

10.732

2.714

04.2.1 Ondersteunende voorzieningen

32

32

72

40

04.2.2 Specialistische zorgvoorzienin

6.149

5.968

6.139

171

04.2.3 Interventies veilig opgroeien

0

0

0

0

1.124

1.757

3.390

1.633

261

261

1.131

870

9.052

9.707

12.671

2.965

273.759

296.186

289.354

6.831

Totaal toevoegingen

3243

3.243

3.243

0

Totaal onttrekkingen

38

2.218

2.218

0

276.964

297.210

290.380

6.830

04.2.4 Besch.wonen,opvang,huis.geweld 04.2.5 Vluchtelingen en asielzoekers Totaal Baten Totaal Saldo voor bestemming Reserve mutaties

Totaal saldo na bestemming

Financiële toelichting 4.1 Sociaal klimaat

Lasten

Baten

Saldo

(Bedragen x 1.000 euro)

1.103

251

1.354

Gezondheidsbeleid (V 410 duizend euro) In de meicirculaire 2019 is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 jaarlijks 72 duizend euro beschikbaar gesteld voor de impuls Kansrijke start. In 2020 resteert een bedrag van 100 duizend euro. Conform het projectplan Kansrijke start Groningen 2020-2022 zetten we deze middelen de komende jaren in. Daarnaast zijn de uitgaven in het kader van Healthy ageing, gezondheid gebiedsgericht en rijks-vaccinatie mede door corona lager dan begroot. Compensatie gevolgen corona (V 333 duizend euro; programma 13 V 66 duizend euro ) We hebben bij de september- en decembercirculaire gelden ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis in het sociaal klimaat op te vangen. Een groot deel van deze gelden hebben we nog niet in kunnen zetten. Het gaat om gelden voor vrijwilligersorganisaties (75 duizend euro), ondersteuning burgers in quarantaine (56 duizend euro) en sociale accommodaties (268 duizend euro). Accommodatiebeleid (V 137 duizend euro) Het budget voor accommodatiebeleid hebben we voor een bedrag van in totaal 137 duizend euro niet ingezet. Enerzijds doordat er in 2020 minder activiteiten uitgevoerd konden worden waardoor de aangevraagde subsidies lager waren dan begroot en anderzijds doordat er in 2020 door sociaal culturele accommodaties maar een beperkt beroep is gedaan op acute financiële ondersteuning.

Ambulancedienst (V 120 duizend euro) Vanuit het verleden hebben wij een aantal ambulancemedewerkers in dienst. De loonkosten van deze medewerkers worden deels vergoed door het Rijk. In de periode 2015-2018 hebben we bij het Rijk te weinig kosten in rekening gebracht. Dit is in 2020 gecorrigeerd. Daarnaast hebben we een hogere subsidie van het ministerie VWS voor deze dienst ontvangen dan was begroot.

97

Wmo (V 116 duizend euro) Dit betreft een incidentele meevaller op de kosten van begeleiding in de voormalige gemeente Haren. Overige (V 238 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 238 duizend euro. 4.2 Passende ondersteuning en zorg (Bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

2.764

2.714

5.478

Jeugd zorgkosten (N 6,4 miljoen euro; programma 13: V 0,2 miljoen euro) Op jeugdhulp bedraagt het nadeel per saldo 6,2 miljoen euro. Dit heeft de volgende oorzaken: Gevolgen coronavirus (N 2,3 miljoen op programma 4; 0,2 miljoen voordeel op programma 13) Het ministerie van VWS en de VNG hebben afspraken gemaakt om de continuïteit van zorg tijdens en na de coronacrisis te waarborgen. Hierbij ging het om meerkosten, vraaguitval/omzetcompensatie en inhaalzorg bij zorgaanbieders als gevolg van het coronavirus, waarbij de afspraak is gemaakt dat het Rijk de meerkosten en de inhaalzorg vergoedt. Vraaguitval/omzetcompensatie wordt door gemeenten zelf gedekt, omdat ze die kosten zonder corona ook zouden hebben gehad. Het Rijk heeft bij de september- en de decembercirculaire middelen voor meerkosten en inhaalzorg verstrekt op basis van extern onderzoek. Wij hebben 0,6 miljoen euro compensatie ontvangen, waarvan 0,2 miljoen euro verantwoord in programma 13 (gelden decembercirculaire). Deze compensatie is ruim voldoende om de meerkosten (0,2 miljoen euro) te dekken maar onvoldoende om de kosten van inhaalzorg te dekken (ca. 0,9 miljoen euro). Daarnaast is de aan aanbieders verstrekte omzetcompensatie hoger uitgevallen dan op basis van het geschatte omzetverlies werd verwacht. Dit leidt tot een nadeel van 0,8 miljoen euro.

Per saldo hebben we 1,3 miljoen euro meer aan kosten gehad, dan door het rijk voor corona is vergoed. Los van de specifieke oorzaken zoals opgenomen in deze toelichting, zijn de zorgkosten in 2020 met 0,8 miljoen euro gestegen. Met name in de laatste maanden van 2020 is een stijging van het aantal cliënten en kosten zichtbaar. Wij schrijven dit toe aan de toegenomen en intensievere zorgvraag als gevolg van de coronacrisis. Hogere realisatie jeugdhulp 2019 (N 1,3 miljoen euro) De definitieve realisatie 2019 is 1,3 miljoen euro hoger uitgevallen dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2020. De hogere realisatie werkt structureel door en heeft ook in 2020 tot een nadeel van 1,3 miljoen euro geleid. Achterblijven realisatie taakstellingen acceleratie WIJ (N 1,2 miljoen euro) De taakstelling acceleratie WIJ (inclusief OJG) bedroeg 2,95 miljoen euro voor 2020. WIJ Groningen heeft ten opzichte van 2019 een besparing op de zorgkosten jeugd gerealiseerd van 1,8 miljoen euro. Het is lastig vast te stellen welk deel van deze besparing toe te schrijven is aan de acceleratieprojecten en welk deel toe schrijven is aan eerdere interventies. Wel is duidelijk dat WIJ bij de uitvoering van de acceleratieprojecten veel last heeft gehad van de coronacrisis.

Zo konden cliënten niet bezocht worden in het kader van de integrale aanpak multiprobleemgezinnen, konden OJG-ers in bepaalde periodes niet aan het werk in huisartsenpraktijken en was de implementatie van nieuwe werkwijzen moeilijk door beperkte aanwezigheid van medewerkers. Dit zijn belangrijke oorzaken van het achterblijven van de realisatie van de ingeboekte besparingen. Tariefstijging GI’s (N 0,7 miljoen euro) Met de gecertificeerde instellingen (GI’s) zijn eind 2019 in regionaal verband afspraken gemaakt over een verbeterplan om achterstanden weg te werken en om achterstanden te voorkomen, kwaliteit te verbeteren en het grote personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim terug te dringen. Daartoe was een verhoging van de tarieven noodzakelijk. Deze tariefsverhoging was niet begroot. Afspraken Jeugdhulp Plus (N 0,5 miljoen euro) We hebben voor Elker en Jeugdhulp Friesland invulling gegeven aan de nadere gemaakte afspraken over een verhoging van de tarieven met terugwerkende kracht. Dit leidt tot een nadeel van 0,5 miljoen euro. Nagekomen lasten oude jaren (N 0,8 miljoen euro)

98

In de zomer van 2020 hebben we de afrekeningen van de RIGG en de SVB over 2019 ontvangen. Deze afrekeningen leiden tot een nadeel van ruim 0,5 miljoen euro. Daarnaast is uit het traject van de eindafrekening RIGG over 2020 een nagekomen last over oude jaren van ruim 0,2 miljoen euro naar voren gekomen. Overige (V 0,4 miljoen) Overige voor- en nadelen binnen jeugdhulp tellen op tot 0,4 miljoen euro voordelig. Transformatie agenda jeugd (V 2,6 miljoen euro) In de regionale transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. De gelden zijn eind 2018 beschikbaar gekomen (1,2 miljoen euro per jaar, voor de jaren 2018 t/m 2020); medio 2019 kon het project van start gaan. Dit verklaart al een groot deel van het voordelig saldo. Daarnaast kost transformatief werken tijd. We zien dat gelden door externe partijen (nog) niet opgehaald zijn, omdat projecten vertraging oplopen of uiteindelijk niet levensvatbaar zijn. Daarnaast hebben we door slimmer inzet van menskracht lagere lasten kunnen realiseren. Bovendien zijn door corona zaken uitgesteld of op andere goedkopere (digitale) wijze georganiseerd.

Ook hebben zorginstellingen en gemeenten vooral inzet gepleegd om de zorg te waarborgen, hierdoor was er minder ruimte voor (gesubsidieerde) transformatie. Het niet ingezette bedrag zal conform de afspraken de komende jaren ingezet worden. Wmo (V 183 duizend euro; programma 13: N 145 duizend euro) Per saldo is het resultaat op de Wmo nagenoeg neutraal. Het saldo is als volgt opgebouwd: Huishoudelijke hulp (N 67 duizend euro) Met ingang van 2020 verstrekken we alleen nog maatwerk huishoudelijke hulp. Het was vooraf lastig in te schatten wat het effect op de kosten zou zijn. Er moesten immers veel aannames omtrent aantal cliënten, urenomvang en verzilvering worden gedaan. Uiteindelijk zijn de aantallen en verzilvering in 2020 nagenoeg op het begrotingsniveau uitgekomen. Begeleiding 18+ en PGB (V 174 duizend euro) Aan de ene kant zien we een voordeel op ZIN (Zorg in Natura) begeleiding 18 + doordat de loon/prijs- en volume realisaties afwijken van hetgeen we begroot hebben. Aan de andere kant zijn de PGB (Persoonsgebonden budget) uitgaven hoger dan begroot. Dit komt allereerst door de afwikkeling van voorgaande jaren. Daarnaast is er ook sprake van een lichte toename in de PGB uitgaven huishoudelijke hulp. Frictiekosten Afschaffing Algemene Voorziening HH (N 259 duizend euro) Door corona hebben we voor dit project meerkosten.

Het project moest vanwege de coronacrisis worden stilgezet, maar de inhuur van personeel liep contractueel enkele maanden door. Wmo (oud)voorzieningen (N 447 duizend euro); op programma 13 N 203 duizend euro) De totale kosten van Wmo oud zijn ten opzichte van 2019 met 300 duizend euro gestegen, dat kan grotendeels verklaard worden door reguliere volumegroei en prijsstijgingen. Aan de budgetkant zijn veel wijzigingen geweest waardoor per saldo een tekort is ontstaan. Vanaf 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van hulpmiddelen. Inwoners die intramuraal in een Wlz-instelling wonen krijgen de hulpmiddelen verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn wij in 2020 gekort met 118 duizend euro in dit deelprogramma en met nog eens 203 duizend euro in deelprogramma 13. Het door het Rijk ingeboekte voordeel zien wij nog niet terug in de cijfers. Daarnaast hebben wij op deze post een bezuinigingstaakstelling van 610 duizend euro ingeboekt. Deze is in 2020 niet gerealiseerd. Samen met de Stichting Wij wordt uitgezocht of de ingezette interventies kunnen worden versterkt en welke nieuwe interventies nog mogelijk zijn. Dan zal duidelijk worden welke besparingen op welke termijn alsnog mogelijk zijn. Aan de andere kant hebben we een voordeel van 253 duizend euro als gevolg van de afwikkeling van het faillissement Hulpmiddelencentrum.

Het totale nadeel in 2020 bedraagt uiteindelijk 650 duizend euro waarvan 203 duizend euro in programma 13 wordt verantwoord. Collectief vervoer (N 226 duizend euro) Er is een tekort ontstaan op het budget collectief vervoer doordat de bezuiniging niet is gerealiseerd. Er zijn wel bezuinigingsmaatregelen ingevoerd (maximaal aantal kilometer op jaarbasis en verhoging eigen bijdrage) maar deze

99

hadden door corona geen financieel effect. De vervoersbewegingen waren beperkt en er is conform landelijke afspraken omzetgarantie gegeven. Wvggz (V 445 duizend euro) Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. In eerste instantie is het opzetten van deze nieuwe taak de belangrijkste stap geweest. Het inrichten van de organisatie en de implementatie van de technische en procesmatige aspecten zijn afgerond. De kosten van de uitvoering van deze nieuwe taak vallen lager uit dan verwacht. In 2020 geeft dit een incidenteel voordeel van 445 duizend euro. Multiproblematiek (V 428 duizend euro) De uitvoering van dit project neemt meer tijd in beslag dan was verwacht. Mede door corona loopt het project achter op de planningen en zijn de beoogde resultaten gedeeltelijk gerealiseerd. Hierdoor blijven de verwachte uitgaven om de probleemgezinnen te helpen ook achter. Meerkostenregeling (V 295 duizend euro) De kosten en het aantal toekenningen over 2020 zijn ongeveer gelijk aan 2019. Het beschikbare budget is meer dan toereikend waardoor er sprake is van een positief resultaat. Cliëntondersteuning (N 179 duizend euro) Mede door de uitbreiding van het verzorgingsgebied met Haren en Ten boer, een grotere bekendheid onder de inwoners van gemeente Groningen en de combinatie van complexere vraagstukken is de inzet voor cliëntondersteuning sterk toegenomen.

Dit heeft tot een nadeel van 179 duizend euro geleid. Overige Wmo posten (V 77 duizend euro) De overige Wmo posten tellen op tot een voordeel van 77 duizend euro, waarvan 19 duizend euro in programma 4 wordt verantwoord en 58 duizend euro in programma 13. Beschermd wonen (V 1,7 miljoen euro; programma 13: V 0,3 miljoen euro) Het regionale resultaat van Beschermd Wonen is ruim 5,1 miljoen euro voordelig. Ten opzichte van de verwachte begroting is dat 5,7 miljoen voordeliger. Zowel de ZIN-kosten (3,5 miljoen euro) als de PGB-kosten (0,8 miljoen euro) vallen lager uit. Het aantal cliënten was lager dan we vooraf hebben ingeschat. Daarnaast was de rijksbijdrage 0,7 miljoen euro hoger dan verwacht. Tenslotte is er een voordeel van 0,9 miljoen euro op de organisatiekosten. Het aandeel van de gemeente Groningen in het voordeel van 5,1 miljoen euro bedraagt 2,0 miljoen euro. Hiervan is 1,7 miljoen euro binnen programma 4 verantwoord en 0,3 miljoen euro binnen programma 13. Dit laatste bedrag betreft de bijdrage die we van het rijk, in de decembercirculaire hebben ontvangen, in het kader van corona-compensatie. Maatschappelijke opvang (V 5,9 miljoen euro) Ter compensatie van gemaakte kosten vanwege de coronacrisis hebben we een rijksbijdrage ontvangen van 4,1 miljoen euro, hiervan hebben we 0,4 miljoen in 2020 besteed voor onder andere tijdelijk opvang.

Naast dit voordeel van 3,7 miljoen euro, hebben we 1,1 miljoen euro van de beschikbare middelen 2019 niet ingezet. Van de middelen 2019 hebben we 540 duizend euro wel ingezet, 460 duizend euro voor het tekort binnen de regionale ambulante begeleiding en 80 duizend euro voor acute opvang van dak- en thuisloze jongeren. De resterende 1,1 miljoen euro hebben we niet ingezet omdat we vanwege een mogelijke landelijke korting op budgetten, in samenspraak met de instellingen, terughoudend zijn omgegaan met de inzet van middelen. Tot slot zijn in 2020 de subsidies 2019 voor OGGZ en regioactiviteiten (waar onder preventie verslaving) 1,1 miljoen euro lager vastgesteld. Dit komt voort uit de gezamenlijke conclusie dat de activiteiten in 2019 niet conform afspraak in aard en omvang zijn uitgevoerd. We hebbende de subsidies substantieel lager vastgesteld en afspraken gemaakt over hoe er vorm en inhoud gegeven kan worden aan de gevraagde activiteiten. Vrouwenopvang (V 0,9 miljoen euro); programma 13 V 0,2 miljoen euro) We hebben in de septembercirculaire extra middelen ontvangen voor het realiseren van extra crisisplekken voor vrouwenopvang (398 duizend euro) en voor het Centrum voor Seksueel Geweld (45 duizend euro). Deze middelen hebben we in 2020 nog niet ingezet, de vrouwenopvang en het CSG ontwikkelen hiervoor een bestedingsplan.

Daarnaast hebben we 224 duizend euro ontvangen voor gemaakte kosten in het kader van de coronacrisis. Op deze

100