Document · PDF

Bijlage 1 Voortgangsrapportage 2024-I.pdf

gemeenteraad 17 juli 2024, gemeente GroningenBij agendapunt: *: BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1e KWARTAAL 2024 VGR I15.690 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Extra budget infrastructuur sociale ontwikkelbedrijven (V 847 duizend euro) Via de meicirculaire 2024 hebben we 997 duizend euro ontvangen ten behoeve van de transitie van het sociaal ontwikkelbedrijf naar de toekomst. De middelen zijn mede bedoeld ter compensatie van de relatief lage omzet, de verzwaring van de doelgroep en de loonstijging door de in 2023 afgesloten CAO. Van deze middelen zetten we 150 duizend euro in om de basis van het instroomportaal op orde te brengen en zetten we 847 duizend euro in voor dekking van tekorten SW. Overig (V 219 duizend euro) Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 219 duizend euro. Loonkostensubsidie

-784

De inzet van loonkostensubsidie (LKS) in de gemeente Groningen groeit sneller dan landelijk. Dit komt onder andere door de groei van het aantal afspraakbanen, hogere realisatie van het aantal Nieuw Beschut werkplekken, realisatie van de basisbanen, maar ook door de pilot brede inzet LKS. Hiervoor hebben we een risico opgenomen. Als gevolg van de financieringssystematiek van het rijk leidt deze groei van het uitgavenaandeel pas met 1 jaar vertraging tot een verhoging van het aandeel in het landelijke budget. Wij verwachten daardoor in 2024 een tekort op de LKS van 784 duizend euro. Rond 1 oktober wordt het definitief macrobudget LKS 2024 vastgesteld, mogelijk heeft dat nog een dempend effect op het verwachte tekort. Afspraakbanen

-213

We verwachten een nadeel van 156 duizend euro op personeelskosten als gevolg van ziektevervanging (nadeel 108 duizend euro) en enkele overige verschillen (nadeel 48 duizend euro). Daarnaast zijn de lasten voor externe jobcoaching 57 duizend euro hoger dan begroot. Basisbanen

-573

Op basisbanen verwachten wij een nadeel van 513 duizend euro. Dit komt met name doordat bijdragen van externe partijen tot nu toe uitblijven (nadeel 361 duizend euro). Ook is het aandeel NPG subsidie 2024 lager dan verwacht doordat een groter deel aan 2023 is toegerekend (nadeel 49 duizend euro). Daarnaast zijn er meer ambtelijke loonkosten dan begroot (nadeel 81 duizend euro). De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 22 duizend euro. Door toename van het aantal basisbanen stijgen ook de uitgaven LKS. De hogere uitgaven leiden pas met 1 jaar vertraging tot een hoger LKS budget. We verwachten hierdoor een tekort van 661 duizend euro in 2024. Dit nadeel is opgenomen onder 'loonkostensubsidie'. Overig

273

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 273 duizend euro.

03.1.2 Inkomen en armoedeverlichting BUIG

Lasten

Baten

467

4.012

Bij de publicatie van het voorlopig budget BUIG 2024 in oktober 2023 bleek het budgetaandeel voor 2024 hoger dan verwacht. Het verwachte nadelige saldo op de BUIG voor 2024 verbeterde hierdoor met 4,0 miljoen euro van 6,3 miljoen euro nadeel naar 2,3 miljoen euro nadeel. Hierover is uw raad geïnformeerd via een brief met kenmerk 323867-2023. Ten opzichte van deze prognose houden we nu rekening met een extra verbetering van 0,5 miljoen euro omdat het gerealiseerde uitgavenaandeel in 2023 lager was dan gedacht. Schuldhulpverlening

1.137

Momenteel werken wij aan uitvoering van het Beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV) en het plan Brede aanpak armoede en schulden. Hiervoor zijn middelen beschikbaar uit het bestemmingsvoorstel 2023, intensiveringsmiddelen en de SPUK Kansrijke wijk. Daarnaast is in de begroting schuldhulpverlening 2024 een bedrag van 1,137 miljoen euro opgenomen dat in de septembercirculaire van 2023 beschikbaar is gesteld voor Bijzondere Bijstand en vroegsignalering. Dit betreft incidentele middelen met een bestedingstermijn van 2 jaar. We verwachten deze middelen niet nodig te hebben in 2024 maar in te zetten in 2025. Bijzondere bijstand

-1.015

Op basis van de taakstelling vanuit het COA (gelijk aan het jaar 2023) verwachten we 600 duizend euro hogere lasten voor kredietverlening statushouders. Hier staan hogere opbrengsten tegenover vanuit de terugbetalingsverplichting bij deze regeling (200 duizend euro). Verder verwachten we een nadeel van 267 duizend euro als gevolg van de uitspraak van de rechter inzake Beschermingsbewind. Dit nadeel betreft de kosten van een aantal bezwaar- en beroepszaken, bestaande uit vergoedingen met terugwerkende kracht en reguliere verstrekkingen met ingang van 2024. Ten slotte verwachten we ook op andere onderdelen van de Bijzondere bijstand een toename van lasten (148 duizend euro). Studietoeslag

-461

In lijn met 2023 verwachten wij ook in 2024 een sterke toename van het aantal verstrekkingen van studietoeslag. In de begroting 2024 is hiervoor 0,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld

200

vanuit het resultaat op de middelen energietoeslag studenten 2023. Het budget studietoeslag 2024 bedraagt hierdoor 1,458 miljoen euro. Omdat wij verwachten 1,919 miljoen euro uit te geven voorzien wij een nadeel van 461 duizend euro. Overig

284

192

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 476 duizend euro.

Deelprogramma 3.2: Onderwijs Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

2. Voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer Voortijdig schoolverlaten Meer kinderen en jongeren volgen onderwijs en ronden hun onderwijscarrière af met een erkend diploma.

In 2024 evalueren we de huidige regionale VSV-aanpak Oranje samen met onderwijs en andere partners. We stellen een nieuw plan van aanpak op voor de periode vanaf 2025 tot/met 2028. Aanpak van 2023 wordt voortgezet in 2024. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving in 2025 gaan we meer inzetten op doorstroom van jongeren naar werk. We verstevigen de samenwerking met professionals in de gebieden. We gaan extra inzet plegen op de doelgroep nieuwkomers. Tenslotte implementeren we de nieuwe landelijke naam van het RMC: Doorstroompunt. Toelichting: We willen dat onze aanpak ertoe leidt dat steeds minder leerlingen verzuimen of voortijdig de schoolverlaten. Momenteel zien we echter dat door toenemende complexiteit van problemen bij jongeren deze doelen niet worden gehaald.

Aansluiting jeugdhulp-onderwijs Kinderen en jongeren worden optimale kansen geboden om zich te ontwikkelen met als uitgangspunt dat elk kind onderwijs krijgt en dat dit zo gewoon mogelijk is.

We gaan in het kader van de experimenteerregeling Oranje onderwijs-zorgarrangementen experimenten verder ontwikkelen, monitoren en onderzoeken op het effect voor zowel de kinderen, ouders, onderwijs en de gemeente Groningen. In de experimenten kan er meer flexibel gehandeld worden en kan knellende wet- en regelgeving opzij worden geschoven. In plaats van losse indicaties wordt met collectieve inzet van jeugdhulp gewerkt. Toelichting: We willen dat alle kinderen profiteren van ons beleid. Momenteel is het echter nog zo dat de het oplossen van knelpunten in de hele keten van onderwijs en jeugdhulp (meer) tijd vraagt. Daarom kunnen we niet zeggen dat ieder kind op dit moment optimale ontwikkelingskansen wordt geboden.

Prestatie indicatoren Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering. Prestatie indicator(en)

Beoogd 2024

Prognose 2024

% Schoolverzuimers dat succesvol is teruggeleid naar het onderwijs (schooljaar)

Gelijk/

Oranje

Toename

Financiële toelichting Deelprogramma 3.2 Onderwijs Beleidsveld

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten 03.2.1 Onderwijskansen

35.582

37.875

37.077

798

03.2.2 Voorkomen schooluitval

5.533

5.555

5.343

212

Totaal lasten

41.115

43.430

42.420

1.010

03.2.1 Onderwijskansen

11.245

11.595

03.2.2 Voorkomen schooluitval

1.533

1.564

Totaal baten

12.778

13.159

Totaal toevoegingen

6.647

4.575

Totaal onttrekkingen

982

990

-34.002

-33.856

-32.846

1.010

Baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.2

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.

03.2.1 Onderwijskansen

Lasten

Verlengde Schooldag

488

Baten

De Verlengde Schooldag (VSD) is voortdurend in ontwikkeling en het aantal deelnemende scholen en activiteiten groeit. Deze ontwikkeling kost tijd en wij zijn daarbij afhankelijk van het onderwijs. In 2024 starten de nieuw ontwikkelde plannen deels na de zomer. Voor de VSD zijn zowel rijksmiddelen beschikbaar (NPG en Kansrijke Wijk) als gemeentelijke middelen (2,3 miljoen euro). De rijksmiddelen zetten wij als eerste in, gevolgd door de gemeentelijke middelen. Door de tijd die nodig is voor uitrol van de plannen verwachten wij dit jaar 488 duizend euro niet in te zetten. Overig

310

Overige verschillen leiden tot een voordeel van 310 duizend euro.

03.2.2 Voorkomen schooluitval

Lasten

Overig

212

Overige verschillen leiden tot een voordeel van 212 duizend euro.

Deelprogramma 3.3: Welzijn, gezondheid en zorg Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

Publieke gezondheid

Jongeren hebben een betere mentale gezondheid

Het uitvoeren van het ‘actieplan mentale gezondheid jongeren’.

Oranje

Toelichting: Het actieplan is op het moment van schrijven nog niet formeel vastgesteld. Wel wordt er al gewerkt in de geest van het concept actieplan. Huiselijk geweld • •

Inwoners van Groningen weten dat Het prioriteren van de capaciteit van WIJ Oranje geweld nergens thuis hoort. Groningen met meer inzet in Noordelijke wijken; Huiselijk geweld wordt door slachtoffers, omstanders en Toelichting: WIJ Groningen kan nog niet professionals eerder gesignaleerd aangeven wat specifiek nodig is in de Noordelijke en sneller gemeld. wijken.

Baten

•

Het beter benutten van de Wet tijdelijk Alle professionals in de daartoe Oranje huisverbod. aangewezen sectoren maken gebruik van de meldcode huiselijk Toelichting: geweld/kindermishandeling. we hebben hierover overleg gevoerd met de Professionals veiligheid en zorg, politie e.a. betrokken partijen. Dit heeft nog niet omstanders en potentiële slachtoffers herkennen de signalen geleid tot een toename van het aantal van intieme terreur, stalking en de huisverboden. Ook recent landelijk onderzoek risico’s op femicide en weten waar wijst op knelpunten in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en de verwachting is dat men terecht kan voor hulp; Slachtoffers en plegers van huiselijk hierop landelijke maatregelen worden getroffen. geweld ontvangen zo snel mogelijk Het faciliteren van een laagdrempelig steunpunt Oranje effectieve hulp en nazorg. waar alle Groningers terecht kunnen voor vragen en advies over seksueel geweld. Toelichting: deze actie is vanuit het Gronings Offensief tegen seksueel geweld nog niet opgepakt, omdat er nu ook landelijke ontwikkelingen zijn m.b.t. de vormgeving van diverse advies- en meldpunten m.b.t. huiselijk en seksueel geweld waar het landelijk CSG bij betrokken is.

Beoogd 2024

Prognose 2024

Zorg en veiligheid Aantal huisverboden

Oranje

>40

. Toelichting: We hebben hierover overleg gevoerd met de politie e.a. betrokken partijen. Dit heeft nog niet geleid tot een toename van het aantal huisverboden. Ook recent landelijk onderzoek wijst op knelpunten in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod en de verwachting is dat hierop landelijke maatregelen worden getroffen

Financiële toelichting

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg Beleidsveld

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten 03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

19.949

19.683

19.716

-33

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

9.905

11.867

12.058

-191

03.3.3 Passende ondersteuning

271.403

273.950

272.976

974

03.3.4 Zorg en veiligheid

36.128

37.159

31.143

6.016

Totaal lasten

337.385

342.660

335.894

6.766

1.203

1.231

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

485

2.170

03.3.3 Passende ondersteuning

3.522

6.556

03.3.4 Zorg en veiligheid

9.010

Totaal baten

14.220

18.939

18.967

Totaal toevoegingen

8.375

Totaal onttrekkingen

7.776

7.872

-323.764

-324.224

-317.430

6.794

Baten 03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.3

0.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

WMO

2.393

Omdat de volumeontwikkeling op dit moment van het jaar nog niet goed zichtbaar is, rekenen we in de prognose 2024 vooral met de doorwerking van jaarrekening 2023. Dit speelt met name bij huishoudelijke hulp. Het gemiddeld aantal inwoners in zorg wordt nu ruim 100 lager ingeschat dan bij het opstellen van de begroting en de indicatieomvang komt lager uit. Dat geeft een voordeel van 1,0 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Op begeleiding hebben we een incidentele meevaller van 0,4 miljoen euro door de contractueel afgesproken afroming overwinst 2023. Ten slotte verwachten we een voordeel van 1,0 miljoen euro op hulpmiddelen/woonvoorzieningen omdat de lasten als gevolg van het nieuwe contract structureel lager blijken te zijn. Beschermd Wonen

1.785

We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro in de regio. Voor de Gemeente Groningen betekent dit een resultaat van 1,8 miljoen euro. Dit is het gevolg van lagere zorgkosten. Deze zijn lager doordat de gemiddelde indicatiewaarde lager is dan verwacht; daarnaast is het groeipercentage naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie in 2023; ook is het aantal cliënten Beschermd Wonen aan het begin van het jaar lager dan verwacht. Jeugd

-3.204

Ten opzichte van de begroting van 86,6 miljoen euro verwachten we een nadeel van 3,2 miljoen euro (= 3,7%). Naast doorwerking vanuit 2023 (hogere lasten met name door stijging van de

Baten

gemiddelde kosten per cliënt) verwachten we extra lasten als gevolg van aanpassing van het tarief van de gecertificeerde instellingen, onvoldoende dekking voor indexering en hogere solidaire kosten. Dit laatste met name door extra kosten in het kader van de transformatie Jeugdzorg Plus. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen. Omdat de impact hiervan nog niet te kwantificeren is, hebben we hier in de prognose geen rekening mee kunnen houden. Dit betreft onder meer het effect van toename kleinschalige voorzieningen, de basisjeugdhulp, eventuele volume groei, haalbaarheid realisatie taakstelling vanuit de hervormingsagenda en verrekening vanuit de specifieke uitkering in het kader van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Omdat de ontwikkeling van de zorgkosten in 2024 grillig en onzeker is houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

03.3.4 Zorg en Veiligheid

Lasten

4.791

Baten

We verwachten voor de uitvoering van de centrumregeling Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) een tekort van 5,6 miljoen euro in 2024. Dit wordt gedekt uit resterende incidentele middelen van MO uit voorgaande jaren (9,9 miljoen euro) en een voordeel van 400 duizend euro uit lagere subsidievaststellingen over 2023. Het overschot dat resteert is 4,8 miljoen euro. Dit gebruiken we om de verwachte tekorten in 2025 en verder te dekken. VO

1.075

Wij ontvangen voor de periode 2022-2025 jaarlijks middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te kunnen organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. Onderdeel hiervan zijn de proeftuinen die in juni van start gaan. We verwachten hierbij 895 duizend euro over te houden in 2024 en in te zetten in 2025. Daarnaast hebben we een voordeel van 180 duizend euro op het aandachtsgebied schadelijke praktijken. In 2024 werken we het plan van aanpak uit, waarna in 2025 uitvoering zal plaatsvinden. VO - huiselijk geweld

150

Vanuit het gemeentelijke actieplan huiselijk geweld kindermishandeling en geweld tegen vrouwen is 850 duizend euro beschikbaar. We verwachten 150 duizend euro niet in te zetten. De wordt veroorzaakt doordat enkele activiteiten een aanlooptijd hebben gehad waardoor deze gedurende 2024 van start zullen gaan.

Deelprogramma 3.4: Sport en bewegen Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

Sportieve infrastructuur Gelijke afspraken voor de (buiten)sportverenigingen

Gelijke afspraken met sportaanbieders over beheerplannen maken.

Oranje

Toelichting: In 2024 wordt dit niet afgerond. De basisinventaris van de beheerplannen is afgerond. In 2025 wordt dit verder opgepakt.

Rood--

Free running parcours ontwikkelen. Toelichting: Uitvoering later dan beoogd, niet in 2024 . Er wordt gezocht naar een geschikte locatie met verschillende stakeholders.

Beoogd 2024

Prognose 2024

% Klanttevredenheid (op basis van klanttevredenheidsonderzoeken) over sportaccommodaties aangaande: • Gymzalen en dojo’s

80%

Oranje

Toelichting: de respons is laag. Uit de respons valt af te leiden dat men met name ontevreden is over de hygiëne in de gymzalen.

Financiële toelichting

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen Beleidsveld

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten 03.4.1 Sportieve infrastructuur

35.512

35.227

33.531

1.696

03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal

2.334

2.555

Totaal lasten

37.846

37.782

36.086

1.696

10.971

10.923

10.579

-344

964

1.185

11.935

12.107

11.763

-344

Totaal toevoegingen

296

Totaal onttrekkingen

315

555

Baten 03.4.1 Sportieve infrastructuur 03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal Totaal baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.4

-25.892

-25.416

-24.064

1.352

03.4.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportgebouwen

853

Baten

Vanuit de verwachting dat het MJOP geactualiseerd zou zijn, hebben we in de begroting 2024 rekening gehouden met een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Omdat de actualisatie nog niet is afgerond, hebben we nog geen onderbouwing om de dotatie al te verhogen en realiseren we een voordeel van 500 duizend euro. Daarnaast voeren we vanwege de onderhanden zijnde actualisatie de reguliere jaarlijkse prijsindexatie niet door (voordeel 353 duizend euro). Stelpost kapitaallasten

428

Bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen is het budget voor de vervangingsinvesteringen apart gezet. Door fluctuaties in de vervangingen is hier incidenteel vrijval op (totaal 428 duizend euro, waarvan 195 duizend euro Kardinge betreft). Overig

415

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 71 duizend euro.

Deelprogramma 3.5: Cultuur Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

We gaan op zoek naar nieuwe (tijdelijke) evenementenlocaties, om betere spreiding van evenementen te kunnen realiseren;

Oranje

Culturele infrastructuur Goede balans in levendigheid en leefbaarheid

-344

Toelichting: We zijn onze zoektocht gestart naar alternatieve locaties, met een nadruk op de oostzijde van onze gemeente. Het vraagt echter tijd om a) geschikte plekken te vinden in onze steeds intensiever bebouwde gemeente en b) de mogelijkheden van eventuele locaties goed af te tasten



Evenementen zijn inclusief, divers en toegankelijk voor iedereen.

Vanaf 2024 zijn alle Sinterklaasintochten in onze gemeente zonder zwarte pieten;

Oranje

Toelichting: De meeste intochten in onze

gemeente - waaronder de stedelijke van de KVVV - hebben gehoor gegeven aan onze oproep zwarte pieten uit te faseren. Niet uit te sluiten is dat een aantal, vooral waar we geen subsidierelatie mee hebben, toch zwarte pieten blijft gebruiken of zelfs laat terugkomen. Dit laatste was het geval in een aantal plaatsen rond onze gemeente bij de Sinterklaasintocht in 2023.

Prestatie indicator(en)

Beoogd 2024

Prognose 2024

Aantal cultuurinstellingen dat kan worden aangemerkt als: •

Financieel gezond en weerbaar (op basis van criteria: ‘prognose’ sluitende exploitatie en voldoende weerstandsvermogen)

34 Oranje

Toelichting: De financiële positie van onze culturele instellingen staat onder druk. Dit is niet alleen in Groningen het geval, maar in het hele land.De afgelopen jaren heeft de sector te maken gehad met de effecten van de coronamaatregelen, hoge inflatie, financiële impact van fair pay en hoge energielasten. Van 3 instellingen hebben we gevraagd een herstelplan aan te leveren. gebied van organisatie en bedrijfsvoering. De andere instellingen houden we nauwlettend in de gaten.

Financiële toelichting

Deelprogramma 3.5 Cultuur Beleidsveld

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten 03.5.1 Culturele infrastructuur

36.816

36.333

39.362

-3.029

03.5.2 Cultuur beleven

27.193

28.966

Totaal lasten

64.009

65.299

68.328

-3.029

16.614

16.597

19.587

2.990

732

2.168

17.346

18.765

21.754

2.990

Totaal toevoegingen

6.182

Totaal onttrekkingen

4.668

4.733

-48.177

-47.983

-48.023

-40

Baten 03.5.1 Culturele infrastructuur 03.5.2 Cultuur beleven Totaal baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.5

03.5.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Programmering horeca

-2.810

2.990

We verwachten dat 2024 een druk jaar wordt voor programmering en horeca. Dit levert hogere baten op maar ook hogere lasten (onder andere door inhuur personeel). Overig

-219

Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 219 duizend euro.

Programma 4: Dienstverlening en bestuur Deelprogramma 4.1: Dienstverlening 35

Financiële toelichting

Deelprogramma 4.1 Dienstverlening Beleidsveld

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten 04.1.1 Publieke dienstverlening

17.968

18.529

17.265

1.264

Totaal lasten

17.968

18.529

17.265

1.264

04.1.1 Publieke dienstverlening

5.037

4.705

-332

Totaal baten

5.037

4.705

-332

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

-12.931

-13.493

-12.560

933

Baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 4.1

04.1.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Namenrecht: invoering dubbele geslachtsnaam

464

-332

Per 1 januari 2024 hebben ouders de mogelijkheid om bij de geboorteaangifte of erkenning van een kind te kunnen kiezen voor een dubbele geslachtsnaam. Met de invoering is ook een overgangsregeling van kracht waarbij ouders gedurende één jaar de mogelijkheid hebben met terugwerkende kracht een dubbele geslachtsnaam te kiezen. De verwachting was dat 21% van de ouders gebruik zouden maken van mogelijkheid voor een dubbele geslachtsnaam. Echter op basis van het eerste kwartaal van dit jaar verwachten we nu dat dit aanzienlijk minder zal zijn. Hierdoor verwachten we minder inzet van personeel van 464 duizend euro en de leges inkomsten vallen hierdoor ook lager uit met 332 duizend euro. Per saldo een voordelig resultaat van 132 duizend euro. Inhuur burgerzaken

400

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het slechts beperkt mogelijk om extern personeel in te huren. De werkzaamheden worden deels opgevangen door vast personeel uit de backoffice. We verwachten dat hierdoor een deel van het inhuurbudget vrijvalt in 2024. Overige afwijkingen

400

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 400 duizend euro.

Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing Financiële toelichting

Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Beleidsveld Lasten 04.2.1 College en Raad

8.591

47.321

22.673

24.648

04.2.2 Gebiedsgericht werken

13.284

13.255

13.293

-38

04.2.3 Wijkvernieuwing

8.427

Totaal lasten

30.302

69.004

44.393

24.611

04.2.1 College en Raad

2.050

27.748

27.304

-444

04.2.2 Gebiedsgericht werken

1.075

04.2.3 Wijkvernieuwing

8.997

Totaal baten

12.122

37.820

37.376

-444

Totaal toevoegingen

16.479

16.922

Totaal onttrekkingen

30.400

33.445

Totaal deelprogramma 4.2

-4.259

-14.661

9.506

24.167

Baten

Reserve mutaties

04.2.1 College en raad

Lasten

Concerneffecten gemeentefonds

21.600

Het verwachte voordelige resultaat van 21,6 miljoen euro wordt veroorzaakt door het concerneffect van de septembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024. Het structurele effect hebben wij verwerkt in het meerjarenbeeld voor de begroting 2025. De voordelige effecten van de septembercirculaire komt in hoofdzaak door de accresbijstelling van het rijk. Deze stijgt vooral door een verwacht hogere loonontwikkeling in 2024. De verwachting was dat we het effect nodig zouden hebben voor onze CAO-ontwikkeling. De looneffecten vallen echter mee zodat een bedrag van 8,6 miljoen euro dit jaar kan vrijvallen.

Baten

De meicirculaire geeft een voordeel van 13 miljoen euro: 8,1 miljoen structureel en 4,9 miljoen incidenteel. Landelijke ontwikkelingen Op basis van actuele cijfers van het Centraal Planbureau wordt het accres verlaagd met 1,5 miljoen euro door een lagere loon- en prijsontwikkeling. De verwachte onderuitputting van het BTW compensatiefonds in 2023 komt 3,4 miljoen euro hoger uit dan we hadden geraamd op basis van de verwachting bij de septembercirculaire 2023. Gezien de forse bijstelling van de onderuitputting BCF houden we voorzichtigheidshalve rekening met een structureel voordeel van 2,4 miljoen euro vanaf 2024. Bij de septembercirculaire 2024 wordt een eerste inschatting van de ruimte onder het plafond voor 2024 geraamd. Op dat moment zullen we onze raming ‘ruimte onder het plafond BCF’ mogelijk herzien. In het raadsvoorstel meicirculaire 2024 stellen we om de extra geraamde onderuitputting BCF voor 2 miljoen euro aan te wenden voor het realiseren van de resterende taakstelling ‘leniger en flexibeler begroten’ uit de begroting 2020. Plaatselijke ontwikkelingen De algemene uitkering gemeentefonds wordt verdeeld via diverse verdeelmaatstaven. De inschatting van de maatstaven is geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de primitieve begroting 2024.

Dit doen we op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingskamer en de jaarrekening 2023. Bijstelling van diverse maatstaven leiden tot een voordelige bijstelling van 9,2 miljoen euro. De belangrijkste ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen zijn een hoger aantal huishoudens met een laag inkomen, minder bijstandsontvangers en een hogere OZB-belastingcapaciteit. Effect voorgaande jaren Uit de Rijksvoorjaarsnota blijkt dat de ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds in 2023 voor een bedrag van 3,4 miljoen euro hoger dan we hadden geraamd op basis van de verwachting bij de septembercirculaire 2023. Dat levert voor 2024 een incidenteel voordeel op. In de meicirculaire 2024 is aangegeven dat de uitkeringsfactor in 2023 is verhoogd met 3 punten vanwege de ontwikkeling van maatstaven. Dit is een voordeel van 1,5 miljoen euro.

Nacalculatie compensatie loon- en prijsontwikkelingen

2.039

Via het verzamelvoorstel 24-1 is een nacalculatie doorgevoerd van de loon- en prijscompensatie over de jaren 2022 tot en met 2024. Dit levert een voordeel op van afgerond 2 miljoen euro. De actuele raming van het Centraal Planbureau geeft een gewijzigde prijsontwikkeling voor de jaren 2022 tot en met 2024 aan. Dat levert over die jaren een klein voordeel op. De loonontwikkeling voor 2024 is iets lager dan geraamd. De CAO-ontwikkeling voor gemeenteambtenaren komt nagenoeg uit op onze eerdere raming. Het voordeel komt met name door de lagere sociale premies. Hervormingen

-400

Het verwachte nadeel op de hervormingen bedraagt dit jaar 844 duizend euro. In de begroting resteert nog een in te vullen taakstelling leniger en flexibeler begroten van 2,4 miljoen euro. In het raadsvoorstel meicirculaire 2024 stellen we voor om deze taakstelling voor een bedrag van 2 miljoen euro in te vullen. Daarmee resteert een nadeel van 400 duizend euro. In de begroting 2024 is een dekking opgenomen van 1,34 miljoen euro van te verwachten rijksmiddelen voor armoede en schulden. In de Rijksvoorjaarsnota staat dat gemeenten 40 miljoen euro vanaf 2024 ontvangen voor armoede en schulden via het gemeentefonds. Ons aandeel hierin is 896 duizend euro. Voor 2024 t/m 2026 resteert daarmee nog een taakstelling van 444 duizend euro. Vanaf 2027 is het tekort 1,34 miljoen euro per jaar. Energielasten

399

-444

Vanwege de excessieve prijsontwikkeling van de energielasten is in de begroting 2024 gerekend met een bijstelling van de energielasten van 5,1 miljoen euro. Op basis van actuele cijfers valt de toename met afgerond 400 duizend euro mee. Dit levert dit jaar een voordeel op. Dit structurele effect hebben wij verwerkt in het meerjarenbeeld voor de begroting 2025. Programma nieuwkomers

300

Op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is de verwachting dat de normvergoeding van het Rijk de werkelijke lasten overstijgt. In 2023 was het resultaat op project nieuwkomers 6 miljoen euro. Het verschil met het verwachte resultaat 2024 komt door de lagere normvergoeding vanuit het Rijk en de hogere exploitatiekosten door het openen van nieuwe locaties in 2024 (o.a. de opvang de Held III). Vrijval budget duurzame inzetbaarheid

500

In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers in de gemeentelijke organisatie. In 2023 is een initiatief gestart om een VWOW-regeling (Vermindering werkweek oudere werknemers) uit te werken vanaf 2024. Op dit moment is nog niet zeker is of en per wanneer deze regeling uitgevoerd gaat worden. Daarom verwachten een onderbesteding van het budget van 500 duizend euro.

Overig

210

Aan overige afwijkingen verwachten wij een voordeel van 70 duizend euro.

Deelprogramma 4.3: Algemene inkomsten en post onvoorzien Financiële toelichting

Deelprogramma 4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Beleidsveld Lasten 04.3.1 Algemene Inkomsten

9.955

8.058

1.897

185

10.140

8.243

1.897

855.963

866.853

866.283

-570

855.963

866.853

866.283

-570

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

845.823

856.714

858.040

1.326

04.3.2 Post Onvoorzien Totaal lasten

Baten 04.3.1 Algemene Inkomsten 04.3.2 Post Onvoorzien Totaal baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 4.3

Lasten

Baten

Treasury

1.897

224

Op het taakveld treasury verwachten we dit jaar een voordeel van 2,1 miljoen euro. De stand van de reserves en voorzieningen ligt hoger dan begroot. De extra rente over reserves en voorzieningen leidt tot een nadeel van 0,4 miljoen euro. De lager dan geraamde stand van vaste activa en grondexploitaties leidt door een lagere rentetoerekening tot een nadeel van 1,6 miljoen euro. Doordat we minder leningen hoeven aan te trekken in verband met de lagere financieringsbehoefte is er een rentevoordeel van per saldo 4,1 miljoen euro.

Dividenden

-794

Aan dividenduitkeringen over 2023 ontvangen wij 794 duizend euro minder dan begroot: Enexis 687 duizend en BNG 107 duizend euro. Bij Enexis is ten opzichte van 2022 sprake van een winstdaling door sterk oplopende kosten die nog niet goed gemaakt konden worden uit de (gereguleerde) aansluittarieven. De kostenstijging wordt verklaard door hogere inkoopkosten voor transport en distributieverliezen, alsmede hogere operationele kosten. Ook bij de BNG is sprake van een lichte winstdaling. Dit werd veroorzaakt door een lager resultaat uit financiële transacties, dat voor een deel gecompenseerd werd door hogere renteresultaten.

Deelprogramma 4.4: Overhead en ondersteuning organisatie Financiële toelichting

Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Primitieve Actuele begroting 2024 begroting 2024

Beleidsveld

Prognose VGR 24-1

Verwachte afwijking VGR 2024

Lasten 04.4.1 Overhead

143.339

143.826

143.518

307

04.4.2 Ondersteuning organisatie

7.957

7.190

04.4.3 Werken derden

2.131

2.391

153.427

153.407

153.100

307

04.4.1 Overhead

9.317

9.149

9.567

418

04.4.2 Ondersteuning organisatie

1.616

1.217

04.4.3 Werken derden

2.131

2.391

Totaal baten

13.064

12.757

13.175

418

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

147

-140.216

-140.502

-139.778

725

Totaal lasten

Baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 4.4

04.4.1 Overhead

Lasten

Brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen

1.319

Voor het uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen is in 2021 een budget beschikbaar gesteld. Het project nadert zijn einde, de nacalculatie is in 2024 aan uw raad aangeboden met een positief incidenteel resultaat van 1,3 miljoen euro.

ICT

-235

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding ICT en het terughalen van ICT-diensten naar de gemeente zijn er dit jaar een 4-tal grote ICT-projecten waarbij de verwachting is dat door de complexiteit de kosten hoger zullen uitvallen. Dit komt met name door de inzet van personeel en externe deskundigheid. Dit levert naar verwachting een nadeel op van 235 duizend euro.

Opleidingskosten

-583

Baten

Wij verwachten dit jaar 583 duizend euro meer aan opleidingskosten uit te geven dan begroot. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door verplichte opleidingen voor de uitvoering van taken en door extra ICT-gerelateerde opleidingen in verband met het terughalen van ICT-taken.

Overige afwijkingen bedrijfsvoering

-194

418

Het nadeel op de lasten wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verwachte storting in de voorziening spaarverlof. Het voordeel op de baten ontstaat door meer uitleen van personeel zoals inzet van projectmedewerkers bij derden.

Paragrafen Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.

Paragraaf 2: Duurzaamheid Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering Strategische HR-agenda Arbeidsmarktstrategie Nadat in 2023 de basis is gelegd voor de arbeidsmarktstrategie, met onder andere het nieuwe Carrière Centrum en onze werkgeverspropositie, ligt de focus in 2024 op de optimalisatie van de onderliggende processen en het beleid. We zetten in op behoud van medewerkers waarbij we enerzijds een boost geven aan de interne doorstroom en mobiliteit en daarnaast ongewenste uitstroom willen voorkomen. Daarnaast blijft de verdere uitvoering van de arbeidsmarktstrategie onze aandacht vragen en hebben inmiddels een leidende rol wat betreft het onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van onderlinge uitwisseling van personeel, re-integratie en gezamenlijke traineeships en/of wervingscampagnes.

Organisatieontwikkeling Om een aantrekkelijke werkgever met bevlogen medewerkers te blijven is het belangrijk te investeren in sterk en inspirerend leiderschap. We zijn inmiddels halverwege het door deelnemers goed beoordeelde gemeentelijke leiderschapsprogramma dat in 2023 is gestart. Daarnaast zetten we de eerste stappen om onze strategische personeelsplanning binnen directies op elkaar af te stemmen. Hierdoor zijn resultaten samen te voegen en makkelijker te vergelijken, zodat deze als waardevol gereedschap kan fungeren voor de ontwikkeling van onze medewerkers enerzijds en een effectieve arbeidsmarktstrategie anderzijds.

Duurzame inzetbaarheid Ons voornaamste doel is te zorgen dat medewerkers inzetbaar zijn en blijven voor de interne en externe arbeidsmarkt. Hierbij werken we langs drie pijlers, te weten vitaliteit, mobiliteit en leren & ontwikkelen. Onderwerpen die organisatie breed opgepakt worden zijn regie op verzuim, een andere opzet voor het werkbelevingsonderzoek (incl. werkdruk) en de herijking van de gesprekscyclus. 42

Diversiteit en inclusie De nieuwe functie van adviseur Diversiteit en Inclusie helpt ons om de doelen, zoals vastgesteld in het Plan van Aanpak, te realiseren. Op dit moment staat de sociale veiligheid binnen de organisatie hoog op de HR-agenda. Voor alle leidinggevenden binnen de gemeente wordt op dit moment een training ontwikkeld op dit thema. Daarnaast willen we als werkgever een afspiegeling zijn van de samenleving en dat betekent dat we er naar streven een inclusieve werkgever te zijn waar iedereen zich thuis én veilig voelt. Waarin we elkaar accepteren en respecteren, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid of andere diversiteitskenmerken. We organiseren op dit moment trainingen in het inclusief werven en selecteren voor leidinggevenden en medewerkers die (regelmatig) deelnemen in selectiecommissies.

Slot en nacalculaties Slotcalculaties Q1 2025

Oosterhamrikzone

Q1 2025

Nesciopark

Q1 2025

Eemspoort

Q3 2024

Ket Bornholmstraat 50

Q3 2024

Friesestraatweg 137A

Nacalculaties Q3 2024

Station Haren

Q3 2024

A-Kwartier

Q3 2024

Netwerkanalyse HOV-maatregelen (incl. UMCG-Noord)

Q3 2024

Tunnel Paterswoldseweg

Q3 2024

Tunnel Papiermolen

Q3 2024

Revitalisering Woonschepenhaven

Q4 2024

Meerjaren investeringen openbare ruimte kredieten 2020 en 2021

Q1 2025

Nacalculatie Esserberg veld 1,3 en 5

Q1 2024

Brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen

Q2 2024

Silkeborgweg

Q3 2024

Programma Transitie DIV

Q3 2024

VASD

Q3 2024

BC Outsourcing

Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid Beleidskeuzes en scenario's Jeugdstelsel “In het onderzoeksplan DM-DT2024 is aangegeven dat we KPMG hebben gevraagd om te objectiveren of keuzes in het jeugdstelsel en jeugdbeleid tot alternatieve en betere uitkomsten kunnen leiden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en we hebben uw raad hierover per brief (kenmerk 399502-2023) geïnformeerd. Op 24 april heeft KPMG in een beeldvormende raadsessie het rapport toegelicht. In het rapport concludeert KPMG dat het jeugdstelsel van de gemeente Groningen een stabiele hoofdvorm met een uitdagende populatie kent. Onze gemeente heeft al veel stappen gezet in de doorontwikkeling en financiële beheersbaarheid van het jeugdstelsel. Vanuit de Hervormingsagenda moeten we vanaf 2027 15,5 miljoen euro besparen. In onze meerjarenbegroting hebben we er rekening mee gehouden dat een deel van deze besparing niet realiseerbaar is. We moeten nog een besparing 43

realiseren die oploopt tot 9,8 miljoen vanaf 2027. Binnen de Hervormingsagenda Jeugd is een reeks maatregelen opgesteld om passende jeugdhulp te bereiken, zowel inhoudelijk als financieel. De beschreven maatregelen hebben volgens KPMG een besparingspotentieel van 4,2 miljoen euro dat kan oplopen tot 7,3 miljoen euro. Dit betekent dat de benoemde besparingsmaatregelen onvoldoende zijn om de resterende taakstelling te realiseren. Het rapport bevestigt ons idee dat we op de goede weg zijn, dat we al diverse stappen in de doorontwikkeling en financiële beheersbaarheid van het jeugdstelsel hebben genomen. En dat in lijn met diverse landelijke ontwikkelingen vervolgstappen nodig zijn. De aanbevelingen uit het rapport van KPMG nemen we mee bij de implementatie van de Hervormingsagenda en de voorbereiding op de begroting 2025.” Hybride werken In 2021 en 2022 heeft het Programma Hybride Werken het ‘nieuwe normaal’ binnen onze gemeente geanalyseerd en een richting voor de toekomst geadviseerd. Het rapport ‘Hybride Werken gemeente Groningen’ is in november 2022 in het CDO besproken. Het advies in het rapport is overgenomen: de gemeente Groningen kiest voor hybride werken waarbij thuiswerken binnen bepaalde kaders wordt gefaciliteerd. De concerndirectie kiest als kader voor aanwezigheid voor een minimale aanwezigheid van 50% van de aanstelling. Hiermee is dit onderzoek afgerond.

Strategisch huisvestingsplan Het strategisch huisvestingskader is inmiddels vertaald naar een strategisch huisvestingsplan: het plan waarin is beschreven hoe optimale huisvesting wordt georganiseerd in de grootste kantoorlocaties. Het strategisch huisvestingsplan heeft op dit moment een conceptuele status. Ter toetsing vinden gesprekken plaats met de belangrijke stakeholders. Daarna wordt het plan afgerond en volgt het besluitvormingstraject.

Hervormingen De stand van zaken van de lopende hervormingen vindt u bij deelprogramma 4.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.groningen.nl/api/v1/meetings/4906/documents/82968