Document · PDF

Bijlage 1 Voortgangsrapportage 2023-I.pdf

gemeenteraad 19 juli 2023, gemeente GroningenBij agendapunt: *: BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1e KWARTAAL 2023 VGR I17.149 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Deelprogramma 3.1: Werk en inkomen Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

Werk en activering Integraal armoedebeleid Meer huishoudens zien kans - met aanvullende ondersteuning zo lang als nodig - de regie over het eigen leven te herwinnen en de eigen financiële redzaamheid te versterken.

Pilot langjarig investeren met maatwerkaanpak om zo doorbraken te realiseren.

Oranje

Toelichting: in aanvulling op de aanpak van Kansrijk Groningen die steeds breder wordt ingezet gaan we dit jaar onderzoeken of een pilot in de noordelijke wijken mogelijk is. Hierbij denken we aan meerjarig investeren in armoede met het doorbreken van budgetgrenzen, het overnemen van schulden en het toepassen van de doorbraakmethode. Deze pilot is dus nog niet begonnen.

Beoogd 2023

Prognose 2023

1. Werk en activering Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar: 900 Rood-• Een regulier betaalde baan Toelichting: Het is onwaarschijnlijk dat we de ambitie van 900 gaan halen. In Q1 zijn er 137 bewoners uitgestroomd naar betaald werk. Het is niet aannemelijk dat we dit in de rest van het jaar gaan inhalen gezien de lage instroom. Ook vraagt de groep die al in de bijstand zit om een langdurige investering om stappen naar werk te zetten. 120 Oranje • Een opleiding Toelichting: De uitstroom naar een opleiding met studiefinanciering is laag. Op dit moment stromen vooral jongeren in voor wie dit geen optie is. In september begint het nieuwe schooljaar en stroomt er vaak een groep uit naar een opleiding. Dat is het moment waarop een beter beeld gegeven kan worden of we de doelstelling gaan behalen. 2. Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening Aantal personen met een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet (bijstand): • Waarvan aantal (of %) personen met bijstand dat parttime Toename Oranje inkomsten heeft uit arbeid Toelichting: Het aantal mensen dat parttime gaat werken blijft achter. Hier gelden dezelfde verklaringen als voor het aantal dat uitstroomt naar een reguliere betaalde baan.

• Waarvan aantal (of %) personen met bijstand dat behoort Afname Oranje tot de groep verkerend in een langdurig financieel afhankelijke situatie (>=3 jaar) Toelichting: In 2022 nam het aantal inwoners dat langdurig in de bijstand zat af, maar begin 2023 zien we een lichte toename van deze groep. Percentage geslaagde 'minnelijke' schuldregelingen 80% Oranje Toelichting: In het eerste kwartaal van 2023 is het slagingspercentage iets lager dan verwacht (72). Welke oorzaken dit heeft is onduidelijk, maar kan te maken hebben met de naweeën van corona; de opstelling van schuldeisers kan wellicht door de uitgestelde afbetalingsverzoeken belastingafdrachten die in dit kwartaal zijn verstuurd en de onzekerheid over de ingangsdatum van de verkorting van de aflostermijn bij minnelijke schuldregelingen negatief zijn beïnvloed.

Financiële toelichting Deelprogramma 3.1 Werk en inkomen Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 03.1.1.Werk en activering

69.965

70.172

69.737

435

03.1.2.Inkomen en armoedeverlichting

198.547

198.492

205.286

-6.794

Totaal lasten

268.512

268.664

275.023

-6.359

Baten 03.1.1.Werk en activering

16.240

16.263

03.1.2.Inkomen en armoedeverlichting

152.415

154.965

2.550

Totaal baten

168.655

168.654

171.228

2.573

Reserve mutaties Totaal toevoegingen Totaal onttrekkingen

Totaal deelprogramma 3.1

4.227

-95.630

-95.783

-99.569

-3.786

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 3.1.1 Werk en activering Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

435

458

ESF (V 874 duizend euro) Voor de periode oktober 2022 - december 2023 ontvangt de arbeidsmarktregio 2,7 miljoen euro subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervan is 874 duizend euro beschikbaar voor Groningen. Omdat dit bij het opstellen van de begroting niet bekend was, vormt dit een voordeel ten opzichte van de begroting. Basisbanen (N 738 duizend euro) Als gevolg van een snellere instroom dan begroot realiseren we in 2023 gemiddeld 85 basisbanen in plaats van 75. Dit zorgt voor een nadeel van 219 duizend euro. Daarnaast is er een tekort van 519 duizend euro, doordat we in de begroting rekening hebben gehouden met een maximale looptijd van drie jaar voor de destijds reeds bestaande 50 basisbanen. Aangezien veel van deze banen daardoor in de loop van 2023 zouden eindigen, is er geen dekking voor het gehele jaar voor deze 50 banen opgenomen in de begroting. Inburgering (V 220 duizend euro) Voor inburgering is in 2022 en 2023 in totaal 845 duizend euro aan extra middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige formatie van Thuisin050 verwachten we op de uitvoeringskosten 220 duizend euro voordeel te realiseren. Omdat de instroom van nieuwe inburgeraars groot en onvoorspelbaar is verwachten we dat deze middelen mogelijk nog wel ingezet moeten worden.

Werkpremie (V 100 duizend euro) Vanuit het coalitieakkoord 'Het begint in Groningen' is in de begroting van 2023 700 duizend euro budget opgenomen voor bijverdienen in de bijstand. Op basis van de gegevens van het eerste kwartaal verwachten we hiervan 600 duizend euro in te zetten. Sociale Werkvoorziening (N 262 duizend euro) Per saldo realiseren we op de Sociale Werkvoorziening (SW) een nadeel van 262 duizend euro. Dit nadeel is als volgt opgebouwd: Loonkosten SW (V 1,2 miljoen euro) We realiseren een voordeel van 668 duizend euro op de loonkosten SW doordat de uitstroom hoger is dan verwacht (12 fte). Verder is de indexatie van salarissen weliswaar hoger dan verwacht, maar is de toename van WSW subsidie per medewerker hoger dan de gemiddelde loonindexatie. Hierdoor hebben we een voordeel van 497 duizend euro. Overige afwijkingen geven een voordeel van 35 duizend euro.

Omzet en materiaalkosten SW (N 1,3 miljoen euro) Doordat er meer uitstroom is dan verwacht realiseren we een lagere omzet interne detachering SW (nadeel 471 duizend euro) en externe detachering SW (nadeel 578 duizend euro). Daarnaast verwachten we een nadeel van 245 duizend euro op omzet iederz als gevolg van een terugval in werkaanbod en lagere prijzen voor vervangend werk. Verder zijn de materiaalkosten 47 duizend euro hoger dan begroot. Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 41 duizend euro. Overige verschillen (N 162 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 162 duizend euro. Overige verschillen (V 264 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 264 duizend euro.

3.1.2 Inkomen en armoedeverlichting

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-6.794

2.550

-4.244

BUIG (V 576 duizend euro) De raming van de bijstandsuitgaven in de begroting is gebaseerd op het aandeel van Groningen in de landelijke uitgaven. In mei heeft het Rijk het nader voorlopig budget gepubliceerd en hieruit blijkt dat in 2022 het aantal uitkeringen in Groningen harder is gedaald dan in de rest van het land. Dit is mede het gevolg van het werk- en ontwikkelprogramma. Wij hebben de raming van bijstandsuitgaven naar beneden bijgesteld en verwachten daardoor in 2023 een voordeel van 576 duizend euro.

Individuele inkomenstoeslag (V 490 duizend euro) Het voordeel op individuele inkomenstoeslag heeft twee oorzaken. In 2023 is vanuit het coalitieakkoord 1,043 miljoen euro toegevoegd voor de verlaging van de referteperiode naar 2 jaar. Op basis van de huidige verstrekkingen verwachten we hier een voordeel van 190 duizend euro. Daarnaast is vanuit het coalitieakkoord 557 duizend euro beschikbaar gesteld voor het actief benaderen van mensen net boven het minimum die de regeling niet gebruiken. Wij verwachten deze middelen vanaf het najaar in te zetten en voorzien dat wij dit jaar 300 duizend euro nog niet zullen besteden. Intensivering aanpak armoede en schulden (V 350 duizend euro) In het coalitieakkoord is 700 duizend euro toegekend voor intensivering van de aanpak van armoede en schulden. Zoals aangegeven in de brief ‘Brede aanpak armoede en schulden’ werken wij aan een uitvoeringsplan voor structurele inzet van de middelen. Volgens planning is deze eind 2023 gereed. Wij verwachten dat we van de toegekende middelen in 2023 350 duizend euro nog niet kunnen inzetten. VASD (N 4,2 miljoen euro) In 2022 en 2023 voeren we het meerjarig project ‘Vervanging applicatie sociaal domein’ (VASD) uit. In 2022 en 2023 maken we hiervoor kosten en realiseren we daardoor nadelen.

Vanaf 2024 verdienen we het tekort terug door de besparing op licentiekosten en door besparingen in het primair proces als gevolg van vergroting van efficiency. Individuele studietoeslag (N 782 duizend euro) Vanaf het laatste kwartaal van 2022 zien we een forse toename in het aantal verstrekkingen Individuele studietoeslag. Dit zet zich ook in 2023 voort. Daarnaast zijn in 2023 de normbedragen verhoogd. Op basis van de huidige verstrekkingen voorzien wij een tekort van 782 duizend euro. Bijzondere bijstand (N 353 duizend euro) Wij verwachten dat de kosten van bijzondere bijstand 653 duizend euro hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door kredietverstrekking aan statushouders (326 duizend euro, waarvan 110 duizend euro wordt terugbetaald), energie (114 duizend euro), witgoed (138 duizend euro), de maaltijdvoorziening (70 duizend euro) en een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren (50 duizend euro). Vanuit Toekomst met perspectief is 300 duizend euro beschikbaar voor eventuele tekorten op minimaregelingen. Als we deze bijdrage meenemen wordt het verwachte nadeel op de bijzondere bijstand 353 duizend euro. Wet kinderopvang (N 313 duizend euro) Vanuit het coalitieakkoord is in 2023 206 duizend euro extra budget toegekend voor de Wet Kinderopvang. Desondanks verwachten wij een tekort van 313 duizend euro.

Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van langere wachtlijsten in de GGZ. Daarnaast hebben mensen met een ernstige psychiatrische aandoening een langer behandeltraject nodig. Tevens zijn ook de prijzen van de kinderopvang gestegen.

Schuldhulpverlening (N 139 duizend euro) Wij verwachten een nadelige afwijking van 825 duizend euro bij personeelskosten. Dit heeft diverse oorzaken. We zetten extra personeel in voor de invoer van de module Beschermingsbewind in de VASD. Daarnaast hebben we hogere kosten als gevolg van ziektevervanging en houden we in de prognose rekening met de kostenstijging als gevolg van de CAO 2023. De hogere personeelslasten kunnen we deels dekken door de inzet van de nominale compensatie (356 duizend euro), hogere opbrengsten Beschermingsbewind (260 duizend euro) en overige opbrengsten (70 duizend euro). Per saldo resteert een nadelige afwijking van 126 duizend euro. Opvang Oekraïne (geen afwijking) Wij verwachten 2,1 miljoen euro aan leefgeld te verstrekken in zowel de gemeentelijke als de particuliere opvang. Deze verstrekkingen worden volledig door het Rijk gedekt. Overige verschillen (V 127 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 127 duizend euro.

Deelprogramma 3.2: Onderwijs Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

2. Voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer Voortijdig schoolverlaten Uitvoeren taken regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten Meer kinderen en jongeren volgen onderwijs en ronden hun onderwijscarrière af met een erkend diploma. Toelichting: Afgelopen schooljaar was er zowel landelijk als lokaal een stijging te zien van het aantal voortijdig schoolverlaters. Iets waar we ook dit jaar rekening mee moeten houden. Oorzaken: psychische klachten, verkeerde studie/beroepskeuze en aantrekkelijke arbeidsmarkt. We zijn bezig met evaluatie en bijstellingaanpak VSV samen met onderwijs en andere gemeenten.

Oranje

Financiële toelichting Deelprogramma 3.2 Onderwijs Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 03.2.1.Onderwijskansen

34.733

35.785

34.285

1.500

03.2.2.Voorkomen schooluitval

4.371

4.949

-578

Totaal lasten

39.104

40.156

39.234

922

11.515

11.667

Baten 03.2.1.Onderwijskansen 03.2.2.Voorkomen schooluitval

1.533

Totaal baten

13.048

13.200

Totaal toevoegingen

3.267

2.488

Totaal onttrekkingen

763

-28.560

-28.681

-27.759

922

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.2

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 3.2.1 Onderwijskansen en onderwijshuisvesting Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

1.500

Verlengde Schooldag (V 1,5 miljoen euro) Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn in het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt voor het verder ontwikkelen en implementeren van de verlengde schooldag (VSD) op scholen in diverse wijken. Daarnaast wordt de VSD gefinancierd door overige Rijksmiddelen zoals Regiodeal, NPO en Rijke Schooldag. Bij de uitgaven worden deze overige Rijksmiddelen als eerste als financiering gebruikt. Uit de verantwoording over 2022 van de scholen blijkt dat diverse activiteiten mede door coronamaatregelen niet door konden gaan. Daarnaast was er sprake van personele problemen die op de voortgang van de VSD invloed hadden. Mede hierdoor bleven middelen van 2022 onbenut en worden deze doorgeschoven naar 2023. Ook de planning van 2023 loopt hierdoor vertragingen op. Daarnaast blijkt dat voor de wijken waar de wens ligt om de VSD nieuw op te starten, er meer tijd nodig is dan vooraf voorzien om de scholen mee te krijgen in het proces. Ook hierbij lopen we tegen problemen met personele bezetting aan, waardoor scholen de focus hebben op het primaire proces, zoals ziektevervanging en dat lastig te combineren vinden met het ontwikkelen van naschoolse activiteiten als de VSD. Het voordeel zal naar verwachting voor 2023 1,5 miljoen euro bedragen. 3.2.2 Voorkomen schooluitval Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

-578

Saldo -578

Leerlingenvervoer (N 578 duizend euro) Het aantal unieke kinderen dat voor passend onderwijs afhankelijk is van leerlingenvervoer groeit al enkele jaren gestaag. Ook het aantal kilometers voor leerlingenvervoer neemt toe. Daarnaast is in 2023 de tariefstijging door indexatie fors hoger dan normaal, namelijk 13.7%. Dit is het gevolg van hoge brandstofprijzen, inflatie en de nieuwe CAO voor zorgvervoer. We verwachten hierdoor in 2023 een tekort van 578 duizend euro.

Deelprogramma 3.3: Welzijn, gezondheid en zorg Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

Zorg en veiligheid Signalen over inwoners die als gevolg van psychiatrische problemen, middelengebruik en/of een verstandelijke Het werken aan het realiseren van een nood beperking (mogelijk) onbegrepen en soms gevaarlijk gedrag respijtbed. Oranje vertonen worden zo vroeg mogelijk opgepakt waardoor zo Toelichting: Realisatie is complex door de tijdig mogelijk passende ondersteuning is gerealiseerd, gericht hoge druk op bestaande op herstel en herwinning van zelfredzaamheid. opvangmogelijkheden in combinatie met een bovengemiddelde (maar tevens lastig te preciseren) zorgvraag van de doelgroep. De taakstelling huisvesting vergunninghouders is gerealiseerd. In samenwerking met corporaties huisvesting bieden aan vergunninghouders. Rood-Toelichting: De taakstelling voor de eerste helft van 2023, 282 te huisvesten statushouders gaan we niet volledig realiseren. Naar verwachting gaan we iets meer dan 200 personen huisvesten.

Financiële toelichting Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 03.3.1.Stimulering samenlevingsopbouw

17.853

18.039

18.113

-74

03.3.2.Publieke gezondheidszorg

9.464

9.685

03.3.3.Passende ondersteuning

248.223

248.439

251.507

-3.068

03.3.4.Zorg en veiligheid

31.107

35.444

26.953

8.491

Totaal lasten

306.647

311.607

306.258

5.349

1.329

1.336

1.379

Baten 03.3.1.Stimulering samenlevingsopbouw 03.3.2.Publieke gezondheidszorg

491

717

03.3.3.Passende ondersteuning

3.331

4.197

4.079

-118

03.3.4.Zorg en veiligheid

4.152

8.424

Totaal baten

9.303

14.673

14.598

-75

Totaal toevoegingen

4.458

Totaal onttrekkingen

4.388

-297.414

-297.004

-291.730

5.274

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.3

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 3.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-3.068

-118

-3.186

Jeugdhulp (N 7,9 miljoen euro) Ten opzichte van de begroting van 75,2 miljoen euro verwachten we een nadeel van 7,9 miljoen euro. Dit nadeel wordt voor 3,3 miljoen euro veroorzaakt door de doorwerking van de hogere lasten 2022. Daarbij komt een nadeel van 0,9 miljoen euro omdat als gevolg van de stijgende lasten, de compensatie voor prijsindexering op een te laag bedrag is gebaseerd. Daarnaast zijn wij op 1 januari 2023 gestart met de Basis Jeugdhulp. De aanname hierbij was dat alle nieuwe ondersteuningsvragen op het gebied van individuele- en gezinsbegeleiding, die binnenkomen bij WIJ Groningen of bij de huisartsen, via de Basis Jeugdhulp georganiseerd worden. Doordat de praktijk toch iets weerbarstiger is gebleken en vanaf 1 januari 2023 nog niet alle bovengenoemde ondersteuningsvragen via Basis Jeugdhulp bekostigd worden, verwachten we een incidenteel nadeel van 1,0 miljoen euro op deze lichtere producten. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van een verschuiving van specialistische hulp naar Basis Jeugdhulp. Het overige nadeel (2,7 miljoen euro) wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf de zomer 2022 het aantal cliënten in de dagbesteding/dagbehandeling stijgt. Ook zien we bij de ambulante zorg de gemiddelde kosten per cliënt stijgen omdat er meer uren per kind ingezet worden.

We gaan er in de prognose 2023 vanuit dat er sprake is van een trendbreuk en dat de genoemde tendens doorwerkt in 2023. We zien dat de problematiek zwaarder wordt (o.a. invloed corona) en daardoor de verwachte kosten hoger en de prognose onzekerder. De ontwikkeling van de zorgkosten in 2023 blijft als gevolg van bovengenoemde factoren grillig en onzeker. Daarom houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro. WMO (V 2,7 miljoen euro) De volumeontwikkeling binnen de Wmo is op dit moment van het jaar nog niet goed zichtbaar, daarom rekenen we in de prognose 2023 voorlopig met de volumeontwikkeling van 2022. Maar omdat er in 2022 een voordeel ten opzichte van de begroting was, werkt dit ook door in de voorlopige cijfers 2023. Dit speelt met name bij huishoudelijke hulp. Het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp krijgt, is in 2022 minder gestegen dan waar we

mee rekening hadden gehouden bij het opstellen van de begroting 2023. We verwachten daardoor dat de kosten 0,9 miljoen euro lager zijn dan begroot. Daarnaast is er een voordeel van 1,0 miljoen op begeleiding WMO. Dit bestaat met name uit afroming van de overwinst 2022 van één van de GON partijen (0.5 miljoen euro) en een voordeel op PGB (0,4 miljoen euro). Verder is er op alle Wmo onderdelen een voordeel als gevolg van compensatie voor lonen en prijzen. Bij VGR-II verwachten we een beter beeld op volume- en prijsontwikkelingen te kunnen geven. Dit kan nog tot grote afwijkingen leiden. Beschermd Wonen (V 1,8 miljoen) We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro in de regio. Voor de Gemeente Groningen betekent dit een resultaat van 1,8 miljoen euro. Het resultaat wordt met name veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire waarbij een toename van de Rijksbijdrage is gemeld van 4,9 miljoen euro. Daarnaast is er in 2023 sprake van een nieuwe inkoop. Ook was de uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in 2021 en 2022 hoger dan verwacht. Tegelijkertijd speelt het risico wel dat de druk op beschermd wonen kan toenemen, doordat de toegang tot de Wlz aangescherpt kan worden. Dit kan nog leiden tot hogere zorgkosten. Overige verschillen (V 214 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 214 duizend euro.

3.3.4 Zorg en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

8.491

Maatschappelijke Opvang (V 8,3 miljoen euro) In de Maatschappelijke Opvang (MO) worden voorzieningen georganiseerd voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt namens alle Groninger gemeenten vanuit het programma Beschermd Wonen & Opvang (BW&O). De structurele kosten voor opvang worden gedekt door de reguliere Rijksbijdrage (DUMO). Daarnaast is in 2023 11,9 miljoen euro beschikbaar aan incidentele middelen uit voorgaande jaren. Dit betreft onder meer corona-gelden uit 2021 en 2022 (6,9 miljoen euro) en middelen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid via de meicirculaire 2022 (2,8 miljoen euro). Van deze incidentele middelen verwachten wij 3,6 miljoen euro in te zetten in 2023. Het restant zetten wij de komende jaren in. In 2023 levert dit een voordeel op van 8,3 miljoen euro. De structurele financiering is een punt van aandacht doordat de structurele uitgaven groter zijn dan de structurele inkomsten. Dit wordt veroorzaakt door de Rijksbijdrage waarop binnen het programma geen compensatie voor prijsstijgingen wordt ontvangen. We gaan in gesprek met de Groninger gemeenten over de toekomst en financiële aanpak rondom de voorzieningen MO.

Vrouwenopvang (V 646 duizend euro) Wij ontvangen voor de periode 2022-2025 jaarlijks middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te kunnen organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. In de begroting 2023 is een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar. Het programmaplan wordt halverwege 2023 afgerond en daarna beginnen we met de voorbereiding van de uitvoering van diverse pilots. Voor 2023 maken we een start met de uitgaven van de middelen. De verdere uitvoering van het programmaplan zal in 2024 en 2025 plaatsvinden waar ook het accent op de uitgaven komt te liggen. Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (N 480 duizend euro) De pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) wordt door het Rijk gefinancierd via een specifieke uitkering. De hoogte van deze uitkering is nog onderwerp van discussie in 2023. Voor de gemeente Groningen bedraagt het voorlopig toegekende budget 4,6 miljoen euro. Wij verwachten in 2023 5,1 miljoen euro uit te geven. Dit veroorzaakt een nadeel van 480 duizend euro. Overige verschillen (V 25 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 25 duizend euro.

Deelprogramma 3.4: Sport en bewegen Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

Sportieve infrastructuur Sportaccommodaties en - Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren; faciliteiten worden Toelichting: KTO wordt sinds 2022 doorlopend uitgevoerd, nieuwe wijze van optimaal benut. De onderzoek KTO gestart in 2022, gaf weinig respons. Aanpassingen in werkwijze capaciteit sluit aan op de worden uitgevoerd. vraag, faciliteiten en aanbod aan te sluiten op de behoeften van sporters.

Oranje

Een gelijk speelveld voor de sportclubs die gebruik Afspraken vastleggen beheer en eigendom op alle sportparken, afspraken over maken van gemeentelijke zelfwerkzaamheden door sportclubs Oranje sportfaciliteiten. Toelichting: Als vervolg op het Gelijk Speelveld zijn we gestart met het op nieuw vastleggen van beheerafspraken. De afwijking heeft dan ook alleen betrekking op het maken van afspraken beheer (en niet op de eigendomssituatie): Er wordt gestart met een pilot op 3 sportparken dit jaar. De uitrol naar andere sportparken zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden. Dit vraagt om een zorgvuldig proces en kost meer tijd dan aanvankelijk beoogd. Met betrekking tot het maken van afspraken eigendom: volgens planning (groen) Bewegende Stad: Realiseren van uitdagende Samenspeelplek Noorderplantsoen; Oranje sport- en speelplekken en Toelichting: Na verkenning is gebleken dat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden het (her)inrichten van een zijn voor een nieuwe samenspeelplek in het Noorderplantsoen. De nieuwe beweegvriendelijke samenspeelplek wordt nu gerealiseerd in de Heidetuin. De speelplek in het openbare ruimte. Noorderplantsoen wordt geoptimaliseerd waarbij ook rekening wordt gehouden met toegankelijkheid.

Freerunning parcours; Oranje Toelichting: In verband met de andere stedelijke ontwikkelingen in het stationsgebied is deze locatie minder lang beschikbaar dan beoogd en daardoor minder geschikt. In overleg met de freerunners wordt gezocht naar nieuwe locatie. Beweegpark en Skatepark de Mikkelhorst Haren; Oranje Toelichting: De realisatie wordt verplaatst naar 2024 omdat deze locatie wordt meegenomen in een groter project van Stadsbeheer.

Beoogd Prognose 2023 2023 Aantal bezoekers/ bezettingsgraad van sportaccommodaties aangaande: 480.000 Oranje • Zwembaden Toelichting: Door personeelsgebrek en noodzakelijk onderhoud moesten er doelgroeplessen worden geschrapt. Prestatie indicator(en)

Financiële toelichting Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 03.4.1.Sportieve infrastructuur

29.868

30.043

28.475

1.568

03.4.2.Ontwikkelen sportief kapitaal

2.112

2.262

Totaal lasten

31.980

32.305

30.737

1.568

9.733

9.788

9.687

-100

964

9.738

10.752

10.651

-100

Totaal toevoegingen

170

Totaal onttrekkingen

285

410

-22.127

-21.313

-19.845

1.468

Baten 03.4.1.Sportieve infrastructuur 03.4.2.Ontwikkelen sportief kapitaal Totaal baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.4

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 3.4.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.568

-100

1.468

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden (V 663 duizend euro) In het meerjarenbeeld hebben we voorzien in de vervanging van kunstgrasvelden waarin schadelijk rubber (SBR) is verwerkt en in het opruimen van SBR-korrels rondom de velden. Recent is vanwege de discussie rondom de infill besloten twee van de drie velden voor 2023 pas in 2024 te vervangen. Daardoor hebben wij een voordeel van 663 duizend euro. Het budget voor het opruimen wordt wel gebruikt. Stelpost kapitaallasten (V 505 duizend euro) Bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen is het budget voor de vervangingsinvesteringen apart gezet. Door fluctuaties in de vervangingen is hier incidenteel vrijval op (505 duizend euro). Actualisatie meerjarenonderhoudsplan sportgebouwen (V 358 duizend euro) In 2022 zijn we gestart met actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportgebouwen. Omdat de actualisatie nog doorloopt in 2023, konden we een deel van de beschikbare middelen in 2022 nog niet inzetten (222 duizend euro). Er is echter werk aanbesteed in 2022 dat in 2023 wordt uitgevoerd en dit geeft in 2023 een nadeel ten opzichte van de begroting van 254 duizend euro. Vanuit de verwachting dat het MJOP geactualiseerd zou zijn, hebben we in de begroting 2023 rekening gehouden met een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

Omdat we verwachten de actualisatie begin 2024 af te ronden hebben we in 2023 nog geen onderbouwing om de dotatie al te verhogen en realiseren we een voordeel van 500 duizend euro. Daarnaast voeren we vanwege de onderhanden zijnde actualisatie in 2023 de reguliere jaarlijkse mutatie in uitvoering en prijsindex niet door (voordeel 112 duizend euro). Inkomsten zwembaden en ijsbanen (N 100 duizend euro) Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt kunnen we minder groepslessen aanbieden. Ook hebben we zwembaden tijdelijk moeten sluiten vanwege noodzakelijk onderhoud. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten. Overige verschillen (V 42 duizend euro) Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 42 duizend euro.

Deelprogramma 3.5: Cultuur Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Behalen we onze doelen

Culturele infrastructuur Talentvolle kunstenaars kunnen zich Onderzoeken mogelijkheden broedplaats talent. Oranje ontwikkelen en presenteren binnen de Toelichting: De mogelijkheid voor een broedplaats voor talent maakt complete keten van onderdeel uit van het broedplaatsenbeleid en is afhankelijk van kansen op talentontwikkeling in beschikbaarheid van vastgoed. meerdere disciplines in onze stad én in het gehele Noorden.  We bieden ruimte aan Verkennen van mogelijkheden voor (tijdelijke) evenemententerreinen om Oranje evenementen en we ruimte te creëren voor evenementen en evenementen te spreiden; vergroten het Toelichting: Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen kijken we naar de functiemix en maatschappelijk en economisch rendement de mogelijkheden voor evenementen. Ook zoeken we naar koppelkansen met andere maatschappelijke functies. Er is geen specifiek project op uitbreiding van evenementen. van evenemententerreinen.  We vinden de balans Herijken van de (ruimtelijke) kaders voor grote en middelgrote evenementen Oranje tussen levendigheid en en voor de vergunningverlening; leefbaarheid door Toelichting: Toegezegd is dat de locatieprofielen worden herijkt vanaf het ervaren overlast van moment van inwerkingtreding Omgevingswet (per 1-1-2024). Hier zijn nog evenementen zoveel geen middelen voor vrijgesteld. We onderzoeken een koppeling met . mogelijk te beperken.

gebiedsgerichte opbouw van het omgevingsplan.  Het nieuwe locatieprofiel Stadspark (exclusief Evenemententerrein Stadspark) is in ontwikkeling.

Prestatie indicatoren Met de prestatie-indicatoren wordt de prognose van de uitvoering van ons beleid in dit beleidsveld weergegeven. De gerealiseerde doelstellingen worden hier niet gemeld. Wij geven alleen een toelichting op verwachte afwijkingen in de uitvoering. Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten. Beoogd 2023 Aantal cultuurinstellingen dat kan worden aangemerkt als: • Financieel gezond en weerbaar 35 (op basis van criteria: ‘prognose’ sluitende exploitatie en voldoende weerstandsvermogen) Toelichting: Prestatie indicator(en)

Prognose 2023 Oranje

Een aantal instellingen hebben het financieel moeilijk zoals het Bevrijdingsfestival en het Groninger Museum.

Financiële toelichting Deelprogramma 3.5 Cultuur Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 03.5.1.Culturele infrastructuur

32.879

33.007

34.941

-1.934

03.5.2.Cultuur beleven

25.007

25.453

Totaal lasten

57.886

58.460

60.394

-1.934

14.708

14.845

16.334

1.489

303

317

15.011

15.162

16.652

1.489

Totaal toevoegingen

2.708

Totaal onttrekkingen

2.645

-42.938

-43.361

-43.806

-445

Baten 03.5.1.Culturele infrastructuur 03.5.2.Cultuur beleven Totaal baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 3.5

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 3.5.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.934

1.489

-445

Ingeleend personeel (N 333 duizend euro) Op de kosten ingeleend personeel verwachten wij een overschrijding van 333 duizend euro. Oorzaken hiervoor zijn onder meer hoog langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim (nadeel 100 duizend euro), hogere tarieven voor technisch personeel (nadeel 50 duizend euro) en de nieuwe structuur van de afdeling Horeca, Hospitality en Zakelijk (nadeel 150 duizend euro). Daarnaast zijn er extra kosten voor flexibele inzet keuken: door personeelskrapte zijn we genoodzaakt personeel aan ons te binden door het aanbieden van grotere contracten dan strikt noodzakelijk. Programmering en horeca (N 33 duizend euro) De programmering en de horeca zijn na corona weer op het niveau van 2019. We verwachten 1,396 miljoen euro meer aan baten dan begroot. Dit betreft horecabaten en recettes vanuit programmering. We verwachten in lijn daarmee ook hogere kosten (nadeel 1,429 miljoen euro), onder meer voor ingeleend personeel. Overige verschillen (N 79 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 79 duizend euro.

Programma 4: Dienstverlening en bestuur Deelprogramma 4.1: Dienstverlening Resultaten Wat willen we bereiken (resultaten)

Behalen we onze doelen

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Klant Contact Centrum Als gezicht van de gemeente de vragen van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk beantwoorden;

Binnen de bestaande servicenormen bereikbaar zijn voor vragen en melding van inwoners, ondernemers en derden via de telefoon, social media, webcare en de post;

Oranje

Toelichting: Staat onder druk wegens ziekte en bezetting. Het starten met keuzemenu en vraagspecialismes medio mei gaat lucht geven.

Financiële toelichting Deelprogramma 4.1 Dienstverlening Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 04.1.1.Publieke dienstverlening

14.379

14.729

15.948

-1.220

Totaal lasten

14.379

14.729

15.948

-1.220

04.1.1.Publieke dienstverlening

3.108

3.477

Totaal baten

3.108

3.477

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

-11.271

-11.252

-12.471

-1.220

Baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 4.1

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 4.4.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.220

Proceskostenvergoedingen belastingen (N 600 duizend euro) De afgelopen jaren is het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ afkomstig van no-cure/no-pay bureaus sterk toegenomen en daarmee eveneens de uitgekeerde proceskostenvergoedingen. Door de stijging van het aantal procedures en kostenvergoedingen verwachten we in 2023 een nadeel van 620 duizend euro. De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd in het najaar met een plan van aanpak te komen dat zich richt op het wegnemen van de financiële prikkel voor no-cure/no-pay bedrijven om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten. Maar het is nog niet duidelijk hoe de maatregelen eruit komen te zien en wanneer ze in werking treden. Uitvoeringskosten extra bezwaren WOZ (N 620 duizend euro) Als gevolg van de forse stijging van het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ, nemen ook de uitvoeringskosten van het Noordelijk Belastingkantoor aanzienlijk toe. We verwachtten, naast de toename van proceskostenvergoedingen, een kostenstijging in de afhandeling van bezwaren van ongeveer 600 duizend euro voor 2023.

Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing Financiële toelichting Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 04.2.1.College en Raad

11.283

11.657

16.305

-4.648

04.2.2.Gebiedsgericht werken

3.534

3.512

3.387

125

04.2.3.Wijkvernieuwing

16.000

14.942

Totaal lasten

30.817

30.112

34.634

-4.522

2.620

4.370

1.750

100

04.2.3.Wijkvernieuwing

7.730

6.100

Totaal baten

10.450

8.820

10.570

1.750

Totaal toevoegingen

22.309

Totaal onttrekkingen

17.146

18.132

Totaal deelprogramma 4.2

-25.530

-25.469

-28.241

-2.772

Baten 04.2.1.College en Raad 04.2.2.Gebiedsgericht werken

Reserve mutaties

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 4.2.1 College en raad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-4.648

1.750

-2.898

Bezuinigingen begroting 2023 (N 3,7 miljoen euro) Het verwachte nadelige resultaat op de hervormingen bedraagt dit jaar circa 3,7 miljoen euro. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen: - Binnenhalen subsidies en subsidies van overheden (nadeel baten 1,5 miljoen euro) - Leniger en flexibeler begroten (nadeel lasten 2,4 miljoen euro). Concrete structurele invulling is nog niet aan de orde. Dat betekent op dit deelprogramma een nadeel. De voordelen die hier tegenover staan verwachten we bij andere deelprogramma’s. - Frictiebudget hervormingen (voordeel lasten 220 duizend euro) Stelpost te verwachten voordelen (V 0,9 miljoen euro) We hebben eerder in deze rapportage aangegeven dat zich in 2023 nog voordelen zullen voordoen doordat we niet alle plannen en projecten gelijktijdig kunnen uitvoeren. We kunnen op dit moment nog niet precies duiden binnen welke deelprogramma’s zich dit zal voordoen. Daarom nemen we bij dit deelprogramma een stelpost op. Bij de tweede voortgangsrapportage geven we hierop een scherper beeld af. Nominale compensatie (N 4,0 miljoen euro) Door stijgende prijzen en het afsluiten van een nieuwe CAO voor dit jaar is aan directies een aanvullende compensatie verstrekt van 17 miljoen euro. In de begroting was op grond van de augustusraming van het Centraal Planbureau al een forse prijsstijging voorzien.

De daarvoor opgenomen stelpost van 6,6 miljoen zetten we voor deze nacalculatie in. Via het Gemeentefonds kan op basis van de uitwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk 6,4 miljoen euro worden gedekt. Daarmee resteert een nog te dekken tekort van 4 miljoen euro. Dat komt omdat het Rijk via de meicirculaire wel de prijsontwikkeling compenseert maar niet de loonontwikkeling. Het tekort voeren we voorlopig als taakstelling op en we bezien bij de tweede voortgangsrapportage of we het tekort kunnen dekken door voordelen op andere budgetten.

Programma nieuwkomers (V 3,3 miljoen euro) Op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is de verwachting dat de normvergoeding van het Rijk de werkelijke lasten overstijgt. Het voordelige saldo zal niet door het Rijk worden teruggevraagd. Vrijval budget areaaluitbreiding sociaal domein (V 189 duizend euro) In de begroting 2023 is een structureel budget opgenomen van 189 duizend euro voor areaaluitbreiding maatschappelijk domein. Wij verwachten hierop geen claim voor dit jaar. In de begroting 2024 is dit budget opgevoerd als vrijval in het financieel meerjarenbeeld. Overige (V 404 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 404 duizend euro.

Deelprogramma 4.3: Algemene inkomsten en post onvoorzien Financiële toelichting Deelprogramma 4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 04.3.1.Algemene Inkomsten

8.958

9.050

179

9.137

9.229

785.919

784.964

787.223

2.259

785.919

784.964

787.223

2.259

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

776.782

775.735

777.995

2.260

04.3.2.Post Onvoorzien Totaal lasten

Baten 04.3.1.Algemene Inkomsten 04.3.2.Post Onvoorzien Totaal baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 4.3

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2022 en de prognose 2022 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 4.3.1 Algemene inkomsten Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

2.259

Onroerend zaakbelasting (V 1,0 miljoen euro) We verwachten een meeropbrengst OZB van 1 miljoen euro voor 2023. Dit wordt met name verklaard doordat de economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad hoger uit valt dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel hebben we aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit. Dividenden (V 1,3 miljoen euro) Aan dividenden verwachten wij een incidenteel voordeel van 1,3 miljoen euro. Dit voordeel wordt vooral gerealiseerd door een hogere dividenduitkering van Enexis en de BNG over 2022. Het gaat om het dividend van Enexis dat 1,2 miljoen euro hoger ligt dan begroot in verband met de gedeeltelijke uitkering van de boekwinst die is behaald op de verkoop van deelneming Fudura in 2022. Deze meevaller is incidenteel. Daarnaast ligt het dividend van BNG 115 duizend euro hoger dan begroot door de goede gang van zaken in 2022.

Deelprogramma 4.4: Overhead en ondersteuning organisatie Financiële toelichting Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Prognose VGR 23-1

Lasten 04.4.1.Overhead 04.4.2.Ondersteuning organisatie 04.4.3.Werken Derden

127.842

132.849

135.697

-2.848

5.365

7.403

7.402

1.902

983

135.109

141.235

144.083

-2.848

04.4.1.Overhead

8.660

17.814

18.273

459

04.4.2.Ondersteuning organisatie

2.713

2.914

04.4.3.Werken Derden

1.902

Totaal baten

13.275

20.728

21.187

459

Totaal toevoegingen

1.863

Totaal onttrekkingen

115

-123.582

-122.255

-124.644

-2.389

Totaal lasten

Baten

Reserve mutaties

Totaal deelprogramma 4.4

Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro). 4.4.1 Overhead

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-2.848

459

-2.389

Businesscase Outsourcing ICT (N 2,6 miljoen euro) We hebben extra inzet nodig van de afdeling regie voor de Businesscase Outsourcing in verband met de uitloop transitie naar Fujitsu, naar verwachting een nadeel van 260 duizend euro. Door de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het achterblijvend niveau van de dienstverlening is er extra personeel ingezet om de dienstverlening op peil te houden en we verwachten daarvoor 284 duizend extra kosten te maken. Daarnaast zorgt de uitloop van de transitie en het behalen van beperkte besparingen in het applicatielandschap dat de taakstelling van standaardisatie en rationalisatie voor 973 duizend euro niet behaald kan worden. De taakstelling onderhoud kan voor 442 duizend euro niet behaald worden. Verder verwachten we 600 duizend euro extra kosten voor wijzigingen in het beheer en aanpassingen van licenties en software. Vooraf zijn deze kosten lastig in te schatten qua aantallen en bedragen. Per saldo prognosticeren we een incidenteel nadeel van 2,6 miljoen euro. Prijsstijging ICT-dienstverlening en -voorzieningen (N 500 duizend euro) De kosten van de ICT-dienstverlening en -voorzieningen stijgen harder dan de beschikbare middelen die hiervoor in de begroting zitten. We verwachten hierdoor een overschrijding van 500 duizend euro op de materiële budgetten.

Transitie DIV (N 651 duizend euro) We verwachten 651 duizend euro extra kosten te maken doordat er meer personeel ingezet moet worden in verband met een tragere verloop van sanering van het archief. Daarnaast is een extra externe partij ingezet voor deze sanering. Uiteindelijk leidt de transitie DIV tot een structureel voordeel. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (N 137 duizend euro) De maandelijkse kosten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) lopen op door een achterstand bij een aantal herkeuringen bij de uitvoerende externe partij. Er vinden meer afkeuringen plaats en

de loonkosten zijn gestegen. Als gemeente zijn wij risicodrager voor de meerkosten en deze kunnen daarom niet verhaald worden. Er is sprake van een structureel tekort op dit budget en in 2023 verwachten we een nadeel van 137 duizend euro. Incidentele resultaten bedrijfsvoering (V 1,5 miljoen euro) We verwachten een incidenteel voordeel van 1,5 miljoen euro te behalen op de bedrijfsvoering. Dit wordt vooral verklaard door vacatureruimte op diverse onderdelen in de organisatie en detacheringsopbrengsten.

Paragrafen Paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.

Paragraaf 2: Duurzaamheid Wij verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering van beleid binnen deze paragraaf.

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering Personeel Diversiteit & Inclusie In het Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie, dat eind 2021 is vastgesteld, is de ambitie vastgelegd om de diversiteit en inclusie binnen onze organisatie te vergroten. Dit gebeurt via jaarplannen en volgens vijf actielijnen. In het jaarplan 2023 wordt met name uitvoering gegeven aan één van de vijf actielijnen van het Plan van Aanpak: bewustwording en beïnvloeding van gedrag. Het thema wordt geagendeerd in alle directies via de Management Teams om de bewustwording en actiegerichtheid te vergroten. Daarnaast zoeken we naar samenwerking op het thema binnen onze netwerken, breiden deze uit en werven ambassadeurs binnen onze organisatie. Daarnaast organiseren we aandacht en/of actie op thema’s gerelateerd aan diversiteit, zoals de Ramadan, Keti Koti en de Week van de Diversiteit. Ook werken we aan een collegevoorstel voor het realiseren van transitieverlof voor transgenderpersonen en onderzoeken we de deelname aan de Culturele Barometer van het CBS. Hiermee kunnen we op anonieme basis de statistieken van ons personeelsbestand in kaart brengen op het gebied van culturele diversiteit. De nieuwe functie van adviseur Diversiteit en Inclusie helpt ons om de ambitie zoals die is vastgesteld in het Plan van Aanpak en de jaarplannen te realiseren.

Verder zal de vernieuwde arbeidsmarktstrategie bijdragen aan de instroom van nieuwe collega’s, wat ook weer positieve effecten zal hebben op het bereiken van onze doelstellingen. Arbeidsmarktstrategie Na de toekenning van de coalitiegelden en de formele oprichting van het Carrière Centrum (waar recruitment, loopbaanadvies en employer branding integraal met elkaar werken om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen) is een projectorganisatie opgericht waarin we volgens het principe instroom-doorstroom-uitstroom werken. In juli 2023 ronden we het project instroom af en lanceren we ons werkgeversmerk, de ‘werkenbij’-website en de nieuwe recruiters. Ook gaan dan nieuwe applicaties live die zorgen voor snellere, makkelijkere en simpelere processen. We vernieuwen de vacature-formats worden vernieuwd en er zijn foto, video en testimonials over onze eigen medewerkers ontwikkeld. Direct na de zomerperiode lanceren we een grote werkgeverscampagne om meer bekendheid te creëren. Tegelijkertijd zijn we bezig met het vernieuwen van overkoepelend beleid (zoals werving & selectie-beleid, stage-beleid) en het introduceren van nieuwe thema’s (campus recruitment en refferal recruitment). Vanaf september gaan we verder met project doorstroom waarin we gaan kijken naar een betere positionering van mobiliteit, loopbaanadvies en de inrichting

van de nieuw aangekochte loopbaan software Eelloo en de daarbij horende processen. Na deze mijlpaal zullen we de focus hebben op het laatste onderdeel van een medewerkersreis; de uitstroom. Duurzame inzetbaarheid Onze concerndirectie heeft de visie, doelstellingen en definitie voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) vastgesteld. De OR heeft in een ongevraagd advies aangegeven het belang te zien van het beleid voor duurzame inzetbaarheid en wil gezamenlijk met de werkgever de uitdagingen aangaan en daarvoor de omstandigheden creëren die het voor medewerkers aantrekkelijk én mogelijk maakt om bij de gemeente Groningen te blijven werken. Sommige onderwerpen die te maken hebben met DI pakken we organisatie breed op, zoals bijvoorbeeld de regie op verzuim, het medewerkersonderzoek, het maken van een regeling ter verlichting van de werkweek voor senioren en de herijking van de gesprekscyclus. Echte duurzame inzetbaarheid realiseren binnen onze organisatie vereist zowel doorontwikkeling van wat er al is, als maatwerk. Daarbij past geen algemeen organisatie breed “programma” voor DI, maar dit vraagt om doorontwikkeling van DI binnen de directies. Onze directies zijn te verschillend in taken, functies en medewerkers om hiervoor één uitrol te organiseren. De afdeling Human Resource Management ondersteunt en faciliteert directies en leidinggevenden bij de implementatie in de 2e helft van 2023.

Slot en nacalculaties We verwachten in 2023 geen slot- en nacalculaties.

Voortgang van onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid Programma vereenvoudiging en innovatie administratie. Het doel van het programma vereenvoudiging en innovatie van de (financiële en inkoop-)administratie is om de complexe administratie te vereenvoudigen en de belangrijkste financieel administratieve processen te stroomlijnen, om zodoende de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Het programma omvat diverse (meerjarige) projecten. Een korte update van de projecten in 2023 volgt onderstaand: • Proces inkoop (van order tot factuur); Het optimaliseren van het proces (inclusief de gebruikte systemen) van af het aangaan van verplichting tot en met goedkeuring van de factuur door de budgethouder. In dit project worden meerdere kleine aanpassingen doorgevoerd om het voor gebruikers wat eenvoudiger te maken. In 2023 doen we onderzoek naar de zogeheten driewegmatching (vastleggen van orders en deze gereedmelden in het systeem waarna de factuur automatisch kan worden afgewikkeld). Daarnaast blijven we ontwikkelen in het proces van factuurafhandeling. Hierbij maken we ook gebruik van processmining om inzicht te krijgen in de processen. • Interne opdrachtovereenkomsten (IOO’s); Binnen de gemeente gelden afspraken over het onderling verrekenen van kosten en inzet van personeel.

In het najaar van 2022 is een pilot gestart waarbij handmatige handelingen in een workflow zijn ondergebracht en overbodige stappen in het proces zijn weggelaten. Medio 2023 gaan we deze workflow breed binnen de organisatie uitrollen. • Visualisatie van de Planning & Control-documenten; In de afgelopen periode hebben we stappen gezet in de visualisatie van de aanbiedingsbrief bij de rekening 2022. Deze lijn zetten we door voor onze P&C-documenten in 2023. Daarnaast werken we toe naar compactere en makkelijke leesbare P&C-producten met meer visualisaties. We hebben hiervoor een plan van aanpak gemaakt waarin we toewerken naar een nieuwe opzet, met als eerste document de begroting 2025 en de voortgangsrapportages 2024. De focus ligt in 2023 op de aanbiedingsbrieven bij de producten. • Een nieuw opgestart project in 2023 heeft betrekking op het doorlichten van de begroting en financiële stromen in de administratie van de directies. Met de financieel adviseurs wordt tijd vrijgemaakt om met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen die bij de betreffende administratie relevant zijn. Dit kan variëren van verkrijgen van meer kennis op diverse financiële onderwerpen tot het ombouwen van bestaande structuren binnen de administratie met als doel meer inzicht te genereren en de adviseurs in staat te stellen de administratieve processen efficiënter uit te voeren. 38

•

Rondom prognoses worden verschillende activiteiten ontplooid. Zo wordt onderzocht of er gebruik gemaakt kan worden van business data voor het voorspellen van financiële resultaten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het vastleggen van de prognoses in het systeem zodat deze eenvoudig te ontsluiten valt. Een ander traject zoekt naar trends in de historische financiële data om aan de hand daarvan een prognose van de financiële resultaten af te geven. Onderzocht wordt op welke processen processmining kan worden ingezet. Bij processmining analyseer en verbeter je processen, daarbij verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening en kunnen we fouten/afwijkingen inzichtelijk maken.

Naast bovengenoemde projecten wordt vanuit het programma ook gewerkt aan kleinere verbetervoorstellen met een korte doorlooptijd.

Hervormingen De stand van zaken van de lopende hervormingen vindt u bij deelprogramma 4.2 College en raad.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.groningen.nl/api/v1/meetings/4689/documents/76159