Bijlage 1 Aanbiedingsbrief.pdf

Voor 2021 en verder zijn deze bedragen echter niet meer beschikbaar en hebben we daarmee een ingroeitaakstelling van 1,3 miljoen euro. Voor het in stand houden van dezelfde personele capaciteit voor de gebiedsteams Haren en Ten Boer en de inzet van de directies in de gebiedsteams stellen we voor een deel van het resultaat van 2020 te voegen aan de bedrijfsvoering gebiedszaken en aan bedrijfsvoering DMO in 2021. Martiniplaza Ook MartiniPlaza ondervindt de gevolgen van de pandemie en de daarop volgende overheidsmaatregelen. Hoewel 2020 met een beperkt verlies kon worden afgesloten, waren hiervoor wel ingrepen nodig in de onderhoudsplanning en bedrijfsvoering. Om de continuïteit van ook onder de huidige omstandigheden te blijven garanderen, wordt voorgesteld Martiniplaza gedeeltelijk te compenseren voor een bedrag van 900 duizend euro ten behoeve van de noodzakelijke kosten voor beheer en onderhoud en het voorkomen van achterstallig onderhoud in 2020 en 2021. Daarnaast wordt voorgesteld om de renteverplichting van Martiniplaza aan de gemeente Groningen voor 2021 ter grootte van 170 duizend euro niet te innen. Het toekomstbestendig maken van MartiniPlaza vraagt keuzes van de gemeente als enig aandeelhouder. Daartoe is een gemeentelijke visie op MartiniPlaza opgesteld. De projectmatige uitwerking van deze visie is, mede gezien de staat van het vastgoed van MartiniPlaza, urgent.

Hierbij wordt voorgesteld de hiervoor benodigde plankosten van 300 duizend euro te dekken vanuit het rekeningresultaat 2020. Resultaat bestemming P+R Meerstad Het project P+R Meerstad, dat binnen de Eemskanaalzone valt, is in 2020 afgerond. De subsidie is verantwoord en afgerekend. Dit leidt tot een totaal resultaat op het project van 84 duizend euro.

-29

-55

-2.884

-600

-544

-356

-1.370

-84

37

101.

SO 9. Kwaliteit leefomgeving 9.3 Leefkwaliteit

102.

DMO / SO 9. Kwaliteit leefomgeving 9.3 Leefkwaliteit

103.

Concern

In eerdere besluitvorming is besloten dat de positieve resultaten van de projecten die binnen de Eemskanaalzone vallen daar opnieuw mogen worden ingezet. Het voorstel is daarom ook het resultaat toe te voegen aan de reserve Eemskanaalzone. Apparaatskosten Wet bodembescherming Vanuit het Rijk ontvingen wij tot en met 2020 wij een decentrale uitkering om onze wettelijke taken voortkomend uit Wet bodembescherming (Wbb) uit te kunnen voeren. De hoogte van de decentrale uitkering is geregeld in het 2e Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020. Het convenant is inmiddels afgelopen. Over een opvolger wordt bestuurlijk nog onderhandeld tussen het Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Vooralsnog is vanuit het Rijk alleen toegezegd dat de uitbetaling van de apparaatskosten voor 2021 conform de verdeling van 2020 zal plaatsvinden. Dat betekent dat we in 2021 naar verwachting 559 duizend euro vanuit het Rijk ontvangen. Dit bedrag is echter ontoereikend om alle kosten die we maken te dekken. Er blijft een bedrag van 140 duizend euro ongedekt. Voorgesteld wordt om het bedrag beschikbaar te stellen vanuit het rekeningresultaat 2020. Gebiedsaanpak Landschap Gorecht Het niet voldoen aan inzet van werkzoekenden kost 40 duizend per jaar. Er is inmiddels een achterstand. Dit is tijdens de jaren 2016 t/m 2020 ontstaan en kan door Landschapsbeheer Groningen worden gefactureerd.

Voorgesteld wordt om inzet te plegen voor 2021 en mogelijke verlengen van het project van 2021 naar 2022. Daarnaast het onderzoeken of koppeling is te maken met bijvoorbeeld de basisbaan of het nieuwe programma “Re-integratie werk” zodat toegezegde inzet van 40 duizend euro aan inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel behaald kan worden. Aanvulling weerstandsvermogen

-140

-60

-6.547

Totaal resultaat na bestemming

0

2. Overzicht en toelichting voorstellen wijzigingen in de reserves Uit de doorlichting van reserves die wij twee keer per jaar doen blijkt dat middelen uit reserves kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene reserve of dat een andere overboeking noodzakelijk is.

Overige mutaties in Reserves 113. Mutatie algemene reserve ten gunste van reserve extra beleid Totaal mutaties in Reserves 104.

Vastgoed 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie

Revitalisering stadshuis In 2018 is het saldo van 342 duizend euro ten onrechte toegevoegd aan de algemene reserve i.p.v. de reserve extra beleid. Met dit voorstel wordt het bedrag alsnog overgeheveld naar de juiste reserve. Daarna is de reserve extra beleid van voldoende niveau om het nadeel in 2020 van 631 duizend euro te compenseren (zie punt 32 van de bestemmingsvoorstellen).

Bedrag 342

342

38

Bijlage 2 2. Overzicht en toelichting nieuw in te stellen, op te heffen reserves en voorzieningen.

1.

Reserves nieuw in te stellen Er zijn in 2020 geen nieuwe reserves ingesteld.

2.

Reserves, op te heffen

Directie Stadsontwikkeling

Op te heffen reserve Actualisering Bestemmingsplan

Economische Zaken

Fonds Economische Ontwikkelingen

Maatschappelijke Ontwikkeling

BSV Paddepoel

Vastgoed

Bestemmingsreserve Quintusschool (BK)

3.

Reden Deze reserve is afkomstig van de voormalige gemeente Ten Boer en dient voor de afronding van het bestemmingsplan buitengebied en het project proeftuin omgevingswet Woldwijk. Het voorstel is om het restantsaldo van 12 duizend euro toe te voegen aan de algemene reserve. Deze reserve was ter dekking van middelen die breed worden ingezet ter stimulering van de economische ontwikkelingen in de stad. De reserve is nihil en kan komen te vervallen. Deze reserve was ter dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt en Speeltuinvereniging Paddepoel). De reserve is nihil en kan komen te vervallen. Deze reserve was ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing die is gepleegd in het kader van de samenvoeging van De Marke en De Meent tot de huidige Quintusschool. We stellen voor het resterende saldo van 285 duizend euro toe te voegen naar de reserve onderwijshuisvesting

Voorzieningen, ingesteld in 2020 Er zijn in 2020 geen nieuwe voorzieningen ingesteld.

4.

Voorzieningen, op te heffen in 2020

Directie SSC Mens, Organisatie en Communicatie

Op te heffen voorziening 2020 Vaststellingsovereenk omsten

Reden Deze voorziening was ter dekking van kosten van medewerkers die in het kader van de herindeling vrijgesteld zijn van werk, maar worden doorbetaald zonder dat er een prestatie wordt geleverd. Alle medewerkers zijn inmiddels uit dienst. De voorziening is nihil en kan komen te vervallen.

39

Bijlage 3 3. Overzicht begrotingswijzigingen Begrotingswijziging 2021 Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2020 Betrokken directie(s) Naam voorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Soort wijziging

Divers Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2020 <titel en datum raad> (bij interne wijzigingen niet van toepassing) I Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Werk en activering 01.1 Werk en activering 01.1 Werk en activering 01.2 Inkomen en armoedeverlichting 01.2 Inkomen en armoedeverlichting 01.2 Inkomen en armoedeverlichting 02.1 Groningen kennisstad 02.2 Aantrekkelijke stad 03.1 Onderwijskansen 04.1 Sociaal klimaat 04.1 Sociaal klimaat 04.1 Sociaal klimaat 04.2 Passende ondersteuning en zorg 04.2 Passende ondersteuning en zorg 04.2 Passende ondersteuning en zorg 04.2 Passende ondersteuning en zorg 05.1 Sportieve infrastructuur 05.1 Sportieve infrastructuur 06.1 Culturele infrastructuur 06.1 Culturele infrastructuur 06.1 Culturele infrastructuur 06.1 Culturele infrastructuur 06.2 Deelname aan cultuur 07.1 Fiets 07.1 Fiets 07.3 Auto 07.4 Parkeren 07.6 Overig verkeer 08.1 Gezinnen 08.4 Kwaliteit woningvoorraad 08.4 Kwaliteit woningvoorraad 08.4 Kwaliteit woningvoorraad 08.4 Kwaliteit woningvoorraad 08.7 Overig wonen 09.3 Leefkwaliteit 09.3 Leefkwaliteit 10.1 Veilige woon- en leefomgeving 10.3 Integriteit en veiligheid 10.3 Integriteit en veiligheid 11.1 Publieke dienstverlening 11.1 Publieke dienstverlening 12.1 College en Raad 12.1 College en Raad 12.1 College en Raad 12.2 Gebiedsgericht werken 14.1 Overhead en onderst organ. 14.1 Overhead en onderst organ.

Programma 01. Werk en Inkomen 01. Werk en Inkomen 01. Werk en Inkomen 01. Werk en Inkomen 01. Werk en Inkomen 01. Werk en Inkomen 02. Economie en werkgelegenheid 02. Economie en werkgelegenheid 03. Onderwijs 04. Welzijn, gezondheid en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg 04. Welzijn, gezondheid en zorg 05. Sport en bewegen 05. Sport en bewegen 06. Cultuur 06. Cultuur 06. Cultuur 06. Cultuur 06. Cultuur 07. Verkeer 07. Verkeer 07. Verkeer 07. Verkeer 07. Verkeer 08. Wonen 08. Wonen 08. Wonen 08. Wonen 08. Wonen 08. Wonen 09. Kwaliteit leefomgeving 09. Kwaliteit leefomgeving 10. Veiligheid 10. Veiligheid 10. Veiligheid 11. Dienstverlening 11. Dienstverlening 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12. College, raad en gebiedsgericht werken 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14. Overhead en ondersteuning organisatie

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Directie Dir. Werk en Participatie Dir. Werk en Participatie iederz Dir. Informatie en Services Dir. Inkomensdienstverlening Dir. Inkomensdienstverlening Concernstaf Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Sport050 Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. SO Ontwikkeling en Uitv. Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. Stadstoezicht Dir. Maatschappelijke Ontw. Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. Stadstoezicht Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Ontwikkeling en Uitv. Dir. SO Ontwikkeling en Uitv. Dir. SO Beleid en Ontwerp Dir. SO Ontwikkeling en Uitv. Dir. Stadstoezicht Concernstaf Concernstaf Dir. Publieke Dienstverlening Dir. Publieke Dienstverlening Bestuur Concernstaf Treasury en Concernposten Concernstaf Dir. Informatie en Services Dir. Vastgoedbedrijf

I/S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Bedragen x 1.000 euro Saldo voor Saldo na Lasten Baten res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut. 4.103 -4.103 -4.103 1.248 -1.248 -1.248 1.829 -1.829 -1.829 225 -225 -225 55 -55 -55 336 -336 -336 446 -446 -446 327 -327 -327 385 -385 -385 399 -399 -399 77 -77 -77 100 -100 -100 811 -811 -811 3.164 -3.164 -3.164 6.929 -6.929 -6.929 613 -613 -613 115 -115 -115 243 -243 -243 50 -50 -50 163 -163 -163 1.361 -1.361 -1.361 73 -73 -73 1.370 -1.370 -1.370 200 -200 -200 313 -313 -313 304 -304 -304 273 -273 -273 40 -40 -40 332 -332 -332 1.646 -1.646 -1.646 1.353 -1.353 -1.353 99 -99 -99 1.137 -1.137 -1.137 719 -719 -719 60 -60 -60 368 -368 -368 163 -163 -163 132 -132 -132 218 -218 -218 365 -365 -365 312 -312 -312 81 -81 -81 -1.184 1.184 1.184 1.140 -1.140 2.568 42.663 38.955 1.277 -1.277 -1.277 6.277 -6.277 -6.277 48 -48 -48 40.095

0

-40.095

2.568

42.663

0

40