Bijlage 1 Aanbiedingsbrief.pdf

We hebben 97 medewerkers van de doelgroep NB aan het werk in plaats van de eerder verwachtte 119 (quotum). Dit geeft een voordeel op de personeelskosten van 91 duizend euro. Aan de andere kant vallen de kosten van coaching en begeleiding Nieuw beschut in de Markt 95 duizend euro hoger uit omdat we in de begroting geen rekening hadden gehouden met deze kosten. En hebben we een nadeel van 32 duizend euro op de begeleidingsvergoeding. Uitvoeringsresultaat sociale werkvoorziening SW en NB (V 1,7 miljoen euro). Door de coronacrisis mist Iederz dit jaar een groot deel van haar omzet. Na een aantal weken volledig gesloten geweest te zijn, is de productie weer opgestart maar met 1,5 meter maatregelen. Dit betekent dat niet direct alle medewerkers weer (volledig) aan de slag konden. Dit heeft geresulteerd in een negatieve afwijking van 894 duizend euro. Ook de omzet van de detacheringen blijft door de coronacrisis achter op de begroting, het nadeel bedraagt 653 duizend euro. Daarentegen hebben we dit jaar, mede als gevolg van de coronacrisis, 1,14 miljoen euro minder aan bedrijfsvoerings- en overige kosten SW gemaakt. We zien dat de opleidingskosten en de reiskostenvergoedingen van de SW en de onderhoud- en energiekosten achter blijven op de begroting. Van het Rijk hebben we voor de gemiste omzet en de extra kosten een corona-compensatie ontvangen van 2,142 miljoen euro.

Tozo uitvoeringskosten (V 1,3 miljoen euro) Er zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en gemeenten over de compensatie voor de uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, 2 en 3). Per afgegeven beschikking levensonderhoud of bedrijfskrediet ontvangen we een vergoeding van respectievelijk 450 en 800 euro. We hebben totaal 3,4 miljoen aan rijksvergoeding ontvangen, hiervan hebben we 1,2 miljoen euro gereserveerd voor de komende drie uitvoeringsjaren van Tozo 1, 2 en 3 en 0,9 miljoen euro in 2020 besteed. In het kader van de drie Tozoregelingen hebben we in totaal 26,6 miljoen euro in 2020 aan zelfstandige ondernemers verstrekt. Veiligheidsregio Groningen (N 1,3 miljoen euro) De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft in de jaarrekening 2019 een voorziening op moeten nemen in verband met FLO-overgangsrecht voor een bedrag van 15,2 miljoen euro. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen per 31 december 2019 van 10,3 miljoen euro. In overleg tussen VRG, deelnemende gemeenten en provincie is gekozen voor een jaarlijkse extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedurende de periode 2020 tot en met 2024 om het negatieve eigen vermogen weg te werken. Het gaat hierbij om een extra jaarlijkse bijdrage van 1,1 miljoen euro. Deze extra bijdrage verklaart tezamen met de effecten

20

van indexering en een eerder afgesproken bijstelling van de verdeelsleutel, het nadelige verschil van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting. Verkeers- en vervoersprojecten (V 553 duizend euro) Diverse resultaten van verkeers- en vervoersprojecten leiden tot een voordeel van 553 duizend euro. Hiervan vormt het resultaat uit de nacalculatie van het project Transferium Hoogkerk het belangrijkste bestanddeel. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere resultaten, waaronder een voordelig resultaat op het project P+R Meerstad. Versnelling transformatie Sociaal Domein (V 333 duizend euro) Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de maatregelen inzake 'versnelling transformatie Sociaal Domein' vertraging opgelopen. Wmo (V 183 duizend euro) Per saldo bedraagt het voordeel op de Wmo 183 duizend euro.

Dit voordeel is als volgt opgebouwd: • Huishoudelijke hulp (N 67 duizend euro) • Begeleiding 18+ en PGB (V 174 duizend euro) • Frictiekosten Afschaffing Algemene Voorziening HH (N 259 duizend euro) • Wmo (oud)voorzieningen (N 447 duizend euro) • Collectief vervoer (N 226 duizend euro) • Wvggz (V 445 duizend euro) • Multiproblematiek (V 428 duizend euro) • Meerkostenregeling (V 295 duizend euro) • Cliëntondersteuning (N 179 duizend euro) • Overige Wmo posten (V 19 duizend euro) Voor een nadere toelichting van deze resultaten verwijzen wij naar het onderdeel Wmo bij de financiële toelichting van programma 4 in de jaarrekening. 2.4 Afwijkingen ten opzichte van Voortgangsrapportage 2020-II In de voortgangsrapportage 2020-II (VGR 2020-II) verwachtten we een voordeel van 15,9 miljoen euro. Daarmee is het rekeningresultaat 2020 ten opzichte van de prognose in de VGR 2020-II 44,0 miljoen euro positiever. Het bedrag van 44,0 miljoen euro gerelateerd aan het lastentotaal in de actuele begroting van 1,2 miljard euro betekent een afwijking van 3,7%. Er zijn een drietal grote posten die dit beeld verstoren (de vermelde bedragen zijn de afwijkingen ten opzichte van VGR 2020-II): Grondzaken (V 10,1 miljoen euro) Bij de VGR 2020-II was nog geen resultaat afgegeven, maar wel was gemeld dat er voor in totaal 4,1 positief resultaat bekend was vanuit verkoop en vrijval verliesvoorziening.

Vanwege de nog onbekende effecten van de coronacrisis op de grondexploitaties kon nog geen inschatting van het totaal worden gegeven. Verdere winstnemingen en beoordelingen verliesvoorzieningen waren pas na het opstellen van de VGR 2020-II goed in beeld en daarmee niet voorzienbaar. Bouwleges (V 6,5 miljoen euro) Bij de VGR 2020-II was nog geen resultaat afgegeven. Door de grote hoeveelheid vergunningaanvragen is gedurende 2019 een achterstand in het beoordelen van bouwkosten ontstaan en daarmee in het factureren van de bouwleges. In 2020 is dit weer grotendeels ingelopen, wat heeft geleid tot deze forse stijging van de baten. In het najaar van 2020 werd dit zichtbaar, maar dit was na de opmaak van VGR 2020-II en was daarmee niet tijdig voorzienbaar. 21

Gemeentefonds (V 3,1 miljoen euro) Het voordeel op het gemeentefonds ten opzichte van de VGR 2019-II bedraagt 3,1 miljoen euro. Bij de VGR 2020-II gingen we nog uit van een voordeel van 8,9 miljoen euro. De uitkomsten van de december circulaire waren bij het opstellen van de VGR 2020-II nog niet in beeld. Daarmee is dit resultaat ten opzichte van de prognose niet voorzienbaar. 2.5 Corona effecten De effecten als gevolg van corona lopen als een rode draad door allerlei afwijkingen heen. Het corona effect is minder nadelig dan verwacht bij de laatste prognose in VGR 2020-II. In december hebben we een extra compensatie vanuit het Rijk ontvangen en de nadelen zijn minder groot dan verwacht of doen zich op een later moment voor. Per saldo is er zelfs een financieel voordeel zichtbaar. Dit moet wel in het licht worden gezien dat hierbij in veel gevallen de baat voor de last uitgaat. In 2021 en verder zullen zich nog nadelen als gevolg van corona voordoen waarvoor geen nieuwe compensatie beschikbaar is. De corona effecten zijn op onderstaande onderdelen terug te vinden. De meeste onderdelen zijn al toegelicht bij de resultaten. Hierbij is soms een deel van het resultaat als corona effect aan te duiden, maar soms ook het gehele resultaat op het onderdeel. De onderdelen die nog niet zijn toegelicht zijn aangeduid met een * en worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Onderdelen (Bedragen x 1,0 miljoen euro) Afval zakelijke dienstverlening BBZ Beschermd wonen Culturele instellingen

Corona effect -0,9 0,2

Compensatie

-0,3

Netto effect -0,9 0,2 -0,3

Evenementen*

-0,7 -0,3

2,1 0,3

1,4 0,0

Facilitair Gemeentefonds

-0,1 0,0

3,8

-0,1 3,8

Handhaving Inkomen*

-0,9

0,8

-0,1

Intensiveringen Jeugd

-0,3 1,2

-0,3 1,2

Kinderopvang

-2,7 0,2

0,5 0,3

-2,3 0,5

Logiesbelasting* Onderhoud en beheer sport

-0,5 1,0

0,5

0,0 1,0

Ondersteuning burgers Parkeren

-0,3

-0,3

Samenwerkingsverbanden

-2,4 -0,5

2,8 5,4

0,4 4,9

SIF Sluiting sportaccommodaties

0,6 -3,1

0,4

0,6 -2,7

Sociale accommodaties Sociale Werkvoorziening

0,0

0,3

0,3

-1,3 -0,9

2,1 2,2

0,9 1,2

-0,4 -0,6

0,5 0,3

0,1 -0,2

-0.4 -13,5

0,1 22,4

-0,4 9,0

TOZO Verkiezingen* WMO Overig Eindtotaal

22

TOELICHTING Per saldo ondervinden we in 2020 een nadeel van 13,5 miljoen euro als gevolg van corona. Dit wordt gedekt door de compensatie middelen vanuit het Rijk van in totaal 22,4 miljoen euro. Hiervan is 18,8 miljoen euro via het gemeentefonds ontvangen. De compensatie voor het sluiten van de sportaccommodaties, de uitvoering van de TOZO-regeling en een de extra woonboot voor asielzoekers zijn via andere regelingen vanuit het Rijk ontvangen. Per saldo ontstaat er een positief resultaat op de corona effecten van 9,0 miljoen euro. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door 2 grote posten: • Samenwerkingsverbanden (V 4,9 miljoen euro): De compensatie voor maatschappelijke opvang (4,1 miljoen euro) is voor een groot deel nog niet ingezet in 2020, maar wordt ingezet in 2021 en verder. • Gemeentefonds (V 3,8 miljoen euro): In december is nog voor 2,8 miljoen euro aan compensatie ontvangen waar nog geen rekening mee was gehouden en waarvoor de nadelen grotendeels in 2021 of verder vallen. Daarnaast is de opschalingskorting bevroren en geeft een voordeel van 1,0 miljoen euro. Evenementen (geen afwijking) Voor gemiste lege inkomsten vanuit evenementen en markten is een compensatie van 285 duizend euro ontvangen. Dit dekt de nadelen die hieruit zijn ontstaan.

Inkomen (N 306 duizend euro) Binnen inkomensdienstverlening leiden de onderdelen budgetbeheer, bijzondere bijstand, eurocoach jongeren, en wet kinderopvang tot een nadeel van 304 duizend euro. Hier staat geen compensatie tegenover. Logiesbelasting (V 11 duizend euro) Als gevolg van de Coronamaatregelen is het aantal overnachtingen sterk afgenomen. De inkomstenderving is 543 duizend euro. Hier staat een compensatie vanuit het Rijk tegenover van 554 duizend euro. Verkiezingen (V 50 duizend euro) Voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 is 462 duizend euro ontvangen voor het inregelen van de corona maatregelen. Verwachting was dat 200 duizend euro hiervan in 2020 zou worden uitgegeven aan voorbereidingskosten, maar dit bleek 50 duizend euro lager te zijn. De overige 262 duizend euro zijn bestemd voor 2021.

23

3. Voorstellen 3.1 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2020 In bijlage 1 vindt u onze voorstellen voor de bestemming van het rekeningresultaat. In deze paragraaf geven wij een samenvatting. Op 22 april 2020 heeft uw raad het kader voor resultaatbepaling en bestemming vastgesteld. Hierin is opgenomen welke bestemmingsvoorstellen wel en welke niet mogen worden opgenomen in het raadsvoorstel bij de gemeenterekening. De volgende resultaatcategorieën en de daaraan gekoppelde bestemming zijn in bovengenoemde raadsvoorstellen vastgesteld: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Resultaat ingezet of gedekt bij de laatst vastgestelde begroting Bijzondere resultaten Meerjarige projecten Incidentele middelen gemeentefonds Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente Bijdragen naar beklemde reserve Niet in het kader opgenomen voorstellen

Wij stellen uw raad voor, conform het vastgestelde kader resultaatbepaling en resultaatbestemming, het rekeningresultaat volgens genoemde verdeling en zoals opgenomen in bijlage 1 van dit raadsvoorstel, te bestemmen. Er doen zich een aantal zaken voor die niet zijn opgenomen in het kader maar die we uw raad wel ter besluitvorming voorleggen om uiteenlopende redenen die zijn vermeld in de toelichting op het bestemmingsvoorstel. Een en ander leidt tot de volgende verdeling: Samenvatting resultaat 2020 (x € 1 duizend)

Rekening 2020

Resultaat voor bestemming

59.900

Bestemde resultaten: Resultaat ingezet in begroting 2021 (voorbeslagen)

-4.331

Bijzondere resultaten

-15.085

Meerjarige projecten

-4.027

Incidentele middelen gemeentefonds

-7.676

Samenwerkingsverbanden / Centrumgemeente

-14.895

Bijdragen naar beklemde reserve Niet in het kader opgenomen voorstellen

93 -7.432

Totaal bestemmingsvoorstellen

-53.353

Resterend resultaat

6.547

Inzet weerstandsvermogen

-6.547

Besteedbaar resultaat

0

Het resultaat na bestemming bedraagt 6,5 miljoen euro voordelig. Wij stellen voor met dit bedrag het weerstandsvermogen te versterken om zo de financiële positie van de gemeente te versterken. Naast de bestemmingsvoorstellen is in bijlage 1 een voorstel tot een wijziging in de reserves opgenomen. 3.2 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen In hoofdstuk 4 van het onderdeel financieel beeld in de gemeenterekening zijn gedetailleerde overzichten opgenomen van alle reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. In bijlage 2 van dit raadsvoorstel is een overzicht opgenomen van alle in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen. 24

3.3 Begrotingswijziging De begrotingswijziging die hoort bij de bestemmingsvoorstellen die in dit raadsvoorstel zijn opgenomen, is opgenomen in bijlage 3 bij dit raadsvoorstel.

25

Bijlagen Bijlage 1 1. Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten OVERZICHT Binnen de deel-overzichten zijn de voorstellen als volgt gegroepeerd: ➢ Resultaat ingezet of gedekt bij de laatst vastgestelde begroting ➢ Bijzondere resultaten ➢ Meerjarige projecten ➢ Incidentele middelen gemeentefonds ➢ Samenwerkingsverbanden/centrumgemeente ➢ Bijdragen naar beklemde reserve ➢ Niet in het kader opgenomen voorstellen Een negatief bedrag in onderstaande tabel betreft een voorgestelde bestemming waardoor het besteedbaar resultaat wordt verlaagd. Een positief bedrag betekent een verhoging van het besteedbaar resultaat, bijvoorbeeld doordat voorgesteld wordt een nadeel te verrekenen met een bestemmingsreserve. Nr 1 2 3 4 5 6 7 8

Directie DMO DMO Iederz Vastgoed IDV SO SO SO

Inzet in de begroting 2021 Project Toekomst evenemententerrein Drafbaan Maatregelen wachtlijsten jeugd Inzet Corona compensatie t.b.v. tijdelijke huisvesting Intensiveringsmiddelen Groene wei Uitvoeringskosten TOZO Voorbeslag KET bouwleges Voorbeslag bijzondere woonvormen Transferium Hoogkerk - Resultaat bestemming P+R Meerstad Totaal Inzet in de begroting 2021

Bedrag (x € 1.000) -50 -395 -1.052 -394 -1.140 -653 -200 -447 -4.331

Nr Directie 9 Stadsbeheer 10 DMO

Bijzondere resultaten Kostendekkende exploitatie begraven (Co)Investeringsfonds

Bedrag (x € 1.000) 42 -60

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Vrijval kapitaalasten sportaccommodaties voor (co)investeringsfonds sportaccommodaties Mulieronderzoek Resultaat onderwijshuisvesting Gresco Plankosten ZRW Ringsparen Wijkvernieuwing Verkeersveiligheidsmaatregelen SIF Tijdelijke fietsmaatregelen Plankosten SIF Voorbeslag KET SIF Groencompensatie Herinrichting omgeving WWC Paddepoel Plankosten Skaeve Huse Onderzoek uitbreiding ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation Resultaat Grondzaken (prog. 2) Resultaat Grondzaken (prog. 8) Resultaat grex grote Markt naar beklemde reserve Afkoop erfpacht Totaal Bijzondere resultaten

Sport050 Vastgoed Vastgoed SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

-198 -2.348 -288 -304 -367 -99 244 -313 164 -700 -112 -280 -132 -200 -5.751 -2.208 -1.283 -892 -15.085

26

Nr 29 30 31 32 33

Directie PD Sport050 Vastgoed Vastgoed I&S

Meerjarige projecten Virtueel Groningen Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden Tijdelijke huisvesting Stadhuis Revitalisering Stadhuis Verschuiving transitiekosten generieke ICT

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

I&S I&S I&S I&S Concernstaf Concernstaf Concernstaf SO SO SO SO SO

Extra projectkosten door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu Projectkosten standaardisatie en rationalisatie Projectkosten vernieuwing applicaties sociaal domein Transitie DIV Herindelingsbudget Fonds Dijkpark Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk Implementatie Omgevingswet Bodem Centrumvisie Haren Plankosten verkenning Oosterpoort Lumpsum aardbevingen Totaal Meerjarige projecten

Nr Directie 46 Stadstoezicht 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Stadstoezicht PD DMO DMO DMO DMO DMO DMO/SPOT DMO DMO DMO DMO DMO Iederz

61 Iederz 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Iederz W&P Bestuur IDV Concernstaf SO SO SO SO SO

Incidentele middelen gemeentefonds

Bedrag (x € 1.000) -365 -115 -48 631 -2.488 1.384 -836 -225 -853 1.184 -126 -251 -719 -228 -47 -163 -762 -4.027 Bedrag (x € 1.000)

Resultaat op coronacompensatie voor de gederfde inkomsten m.b.t. parkeerhandhaving Resultaat op coronacompensatie voor de extra kosten m.b.t. toezicht en handhaving Verkiezingen Discriminatie Veilige Steden Lesbo/homo/transgenderbeleid Corona vrijwilligersorganisaties Ondersteuning burgers in quarantaine Corona cultuursteunpakket Sociaal culturele accommodaties Noodopvang kinderen ouders met cruciaal beroep Voorschoolse voorziening peuters Kansrijke start Aanpak laaggeletterdheid Bonus Nieuw Beschut ter dekking knelpunt begroting 2021

-163 -312 -21 -50 -6 -75 -56 -1.361 -268 -208 -99 -100 -78 -315

Bonus Nieuw Beschut ter dekking extra formatie / verv. Sleutelfunct. 2021

-256

Inzet Corona compensatie ter dekking extra formatie / verv. Sleutelfunct. 2021 Aanvullen pakket re-integratie 2020 Extra middelen raadsondersteuning Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid Experiment gesloten coffeeshopketen Corona middelen toezicht en handhaving Proeftuin Aardgasvrije Wijken Wijkaanpak energieplannen Regionale Energiestrategie Aardbevingen sociale ondersteuning Totaal Incidentele middelen gemeentefonds

-273

-206 -1.248 -52 -336 -132 -40 -1.189 -181 -276 -375 -7.676

27

Nr 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Directie DMO DMO DMO DMO DMO W&P W&P W&P W&P Concernstaf Concernstaf

Samenwerkingsverbanden / centrumgemeente Regio-coördinatie Statushouders Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang Migratie/regio coördinatie statushouders Transformatieagenda Sociaal Domein Jeugd WIZ 1000-banenplan WIZ Perspectief op Werk WIZ overige middelen WIZ extra middelen Crisisdienstverlening 2020 Akkoord van Groningen ZVHG (voorheen Veiligheidshuis) Totaal Samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Bedrag (x € 1.000) -460 -5.871 -1.058 -153 -2.586 -2.044 -1.221 -289 -549 -446 -218 -14.895

Nr 83 84 85 86 87

Directie DMO I&S Concernstaf SO SO

Bijdragen naar beklemde reserve Exploitatietekort Groninger Forum Onttrekking beklemde reserve ICT vastgoedmodule Investeringen in de openbare ruimte Stadsbeheer Rente beklemde reserve Mva kardings ontzet Totaal Bijdragen naar beklemde reserve

Bedrag (x € 1.000) 290 33 -69 -81 -80 93

Nr 88 89 90 91 92 93

Directie Stadstoezicht DMO DMO DMO DMO Bestuur

Niet in het kader opgenomen voorstellen Project/programma "75 jaar vrijheid" Multiproblematiek Versnelling Transitie Sociaal Domein Frictiekosten Stichting Wij Corona ondersteuningspakket Sport Rekenkamer

Bedrag (x € 1.000) -73 -428 -150 -416 -243 -29

94 IDV 95 96 97 98

I&S I&S Concernstaf Concernstaf

Screeningsonderzoek bijstandsgerechtigden Extra projectkosten door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu Dimpact - vervanging eSuite en BZM Gebiedsgericht werken Bedrijfsvoering gebiedsgericht werken

99 100 101 102

VP SO SO DMO / SO

Martiniplaza Resultaat bestemming P+R Meerstad Apparaatskosten Wet bodembescherming Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

-1.370 -84 -140 -60

Totaal Niet in het kader opgenomen voorstellen

-7.432

Bestemming voordeling saldo rekening 2020 Gemeente Groningen

-6.547

Totaal Ingediende voorstellen

-59.900

103 Concern

-55 -2.884 -600 -544 -356

28

TOELICHTING BESTEMMINGSVOORSTELLEN Nr

Directie Programma Deelprogramma

Bestemmingsvoorstel

Bedrag (x € 1.000)

CATEGORIE INZET IN DE BEGROTING 2021 1.

DMO 6. Cultuur 6.2 Deelname aan cultuur

2.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

3.

Iederz 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering

4.

Vastgoed 3. Onderwijs 3.1 Onderwijskansen

5.

IDV 1. Werk en Inkomen 1.2 Inkomen en armoedeverlichting SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen

6.

7.

8.

SO 7. Verkeer 7.6 Overig Verkeer

9.

Stadsbeheer 9. Kwaliteit leefomgeving 9.1 Onderhoud en beheer openb ruimte

10.

DMO 5. Sport en bewegen 5.1 Sportieve infrastructuur

Project Toekomst evenemententerrein Drafbaan Via de raad is voor het project Toekomst evenemententerrein Drafbaan 100 duizend euro beschikbaar gesteld uit de subsidievrijval op geannuleerde evenementen in 2020. De uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen waardoor de einddatum is verschoven van december 2020 naar maart 2021. Door de vertraging is een bedrag van 50 duizend euro over gebleven. Middels een raadvoorstel is voorgesteld dit bedrag als voorbeslag op de resultaatbestemming mee te nemen naar 2021 (rv 195124-2021). Maatregelen wachtlijsten jeugd Dit bedrag is nodig voor de uitvoering van maatregelen gericht op het terugdringen van de wachtlijstproblematiek wij Groningen en voor de inzet van de ondersteuning voor inwoners die vanwege wachtlijsproblematiek jeugd langer op ondersteuning door WIJ Groningen zijn aangewezen als gevolg van de Corona effecten. Middels het raadsvoorstel Maatregelen wachtlijsten jeugd is dit bedrag als voorbeslag op het rekeningresultaat beschikbaar gesteld (rv 100577-2021). Inzet Corona compensatie t.b.v. tijdelijke huisvesting I.v.m. de 1,5 meter maatregelen heeft Iederz ruimte tekort om alle medewerkers volledig te kunnen laten werken en om de volledige omzet te kunnen realiseren. Hiervoor is een raadsvoorstel opgesteld tot aanhuur extra locatie voor 2 jaar. De Raad is hiermee akkoord gegaan (rv 573116-2020).

Intensiveringsmiddelen Groene wei De Groene Wei is naar verwachting in 2022 gereed en vanaf 2023 wordt hier op afgeschreven. Op 30 maart 2021 heeft de raad een voorstel aangenomen over de impact van de uitbreidings- en vertragingskosten op de investeringsaanvraag. Hierin is een voorstel opgenomen om de aanvullende structurele kosten te dekken uit de niet bestede intensiveringsmiddelen over de jaren 2020 tot en met 2022. Voorgesteld wordt om het bedrag van 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten (rv 63756-2021). Uitvoeringskosten TOZO Bij de vaststelling van de begroting 2021 is besloten dat het overschot op de uitvoeringskosten TOZO ter dekking zou dienen voor de verwachte tekorten op de uitvoeringskosten bijstandsverstrekkingen (rv 450983-2020). Voorbeslag KET bouwleges In het raadsbesluit Kermis Exploitanten Terrein is een voorbeslag gelegd op het resultaat op bouwleges in het rekeningresultaat 2020 (rv 527042-2020) Voorbeslag bijzondere woonvormen In de raadsbrief bijzondere woonvormen is aangegeven dat er een voorbeslag van 200 duizend euro wordt gelegd op het rekeningresultaat voor de initiële kosten voor Aduarderdiepsterweg 14 en 19 (rb 86186-2021).

Transferium Hoogkerk - Resultaat bestemming P+R Meerstad Conform raadsbesluit nacalculatie verkeer- en vervoersprojecten 2020 stellen wij voor het exploitatieresultaat van 447 duizend euro op project Transferium Hoogkerk toe te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten. En daarnaast om de reeds voor het Transferium in die reserve opgenomen 499 duizend euro te herbestemmen in dezelfde reserve, voor het stationsgebied, eveneens conform nacalculatie (rv 573159-2020).

-50

-395

-1.052

-394

-1.140

-653

-200

-447

CATEGORIE BIJZONDERE RESULTATEN Kostendekkende exploitatie begraven De leges met betrekking tot begraven mogen ten hoogste kostendekkend zijn. Overschotten en tekorten in enig jaar worden derhalve verrekend met de daarvoor ingestelde reserve. We stellen voor het nadelig exploitatie resultaat van 42 duizend euro op de kostendekkende exploitatie aan de reserve Begraafplaatsen te onttrekken. (Co)Investeringsfonds Er is 100 duizend euro beschikbaar gesteld als subsidiebudget (co)financieringsfondsfonds sportinfrastructuur. Onder andere doordat er minder aanvragen zijn ontvangen dan verwacht is het subsidiebudget niet geheel uitgegeven. Het subsidiebudget van het (co)financieringsfonds is beschikbaar gesteld uit de reserve (co)investeringsfonds sportaccommodatie. Het resultaat vrijval kapitaallasten sportaccommodaties kan, indien onderbouwd, worden verrekend met de bestemmingsreserve. Omdat de reserve uitgeput dreigt te raken wordt voor wordt om het resultaat van het subsidiebudget (co)financieringsfonds sportaccommodaties bij de

42

-60

29

11.

Sport050 5. Sport en bewegen 5.1 Sportieve infrastructuur

12.

Vastgoed 3. Onderwijs 3.1 Onderwijskansen

13.

Vastgoed 8. Wonen 8.7 Overig wonen

14.

SO 7. Verkeer 7.3 Auto

15.

SO 7. Verkeer 7.6 Overig verkeer SO 8. Wonen 8.4 Kwaliteit woningvoorraad

16.

17.

SO 7. Verkeer 7.5 Verkeersveiligheid

18.

SO 7. Verkeer 7.1 Fiets

19.

SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen

20.

SO 8. Wonen 8.1 Gezinnen

21.

SO 9. Kwaliteit leefomgeving 9.1 Onderhoud en beheer openb ruimte SO 2. Economie en werkgelegenheid 2.4 Overig econ en werkgelegenheid

22.

23.

SO

resultaatbestemming terug te laten vloeien naar de reserve (co)investeringsfonds. Vrijval kapitaalasten sportaccommodaties voor (co)investeringsfonds sportaccommodaties Mulieronderzoek Op 30 november 2016 heeft de raad besloten de vrijval van kapitaallasten sportaccommodaties als bijzonder resultaat aan te merken ter dekking van toekomstige noodzakelijke sportinvesteringen volgens het Mulieronderzoek. Het resultaat vrijval kapitaallasten sportaccommodaties wordt verrekend met de bestemmingsreserve (co)investeringsfonds sportaccommodaties. Resultaat onderwijshuisvesting Het resultaat op onderwijshuisvesting bedraagt in 2020 2,348 miljoen euro. Resultaten op onderwijshuisvesting zijn door de raad benoemd als bijzonder resultaat. Het resultaat willen wij verrekenen met de reserve onderwijshuisvesting. Gresco De resultaten op energiebudgetten zijn door de raad als bijzonder resultaat aangemerkt. Het resultaat over 2020 bedraagt 377 duizend euro positief. De reserve is gemaximaliseerd op 300 duizend euro en er wordt voorgesteld om 288 duizend euro toe te voegen aan de reserve. Plankosten ZRW Bij de jaarrekening 2014 is 600 duizend euro beschikbaar gesteld voor de plankosten Zuidelijke Ringweg. Dit ter dekking van de ZRW gerelateerde kosten die niet door de ARZ projectorganisatie worden gedekt. Ultimo 2020 is hier nog 304 duizend euro van beschikbaar voor de komende jaren.

Ringsparen Wij stellen voor de niet bestede middelen toe te voegen aan de reserve. Dit is in lijn met de bestuurlijke afspraken met de provincie. Wijkvernieuwing In het coalitieakkoord is voor jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor de verbetering van de leefkwaliteit binnen de vier Wijkvernieuwingswijken. Gezien dit traject ook komend jaar nog loopt stellen wij voor het resultaat uit 2020 beschikbaar te houden voor 2021 Verkeersveiligheidsmaatregelen SIF Verkeersveiligheidsmaatregelen die in 2019 zijn voorgesteld, zijn in 2020 afgerond. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de reserve SIF. Voorgesteld wordt om de kosten van 244 duizend euro aan de reserve SIF te onttrekken. Tijdelijke fietsmaatregelen Vanwege de coronacrisis hebben we 313 duizend euro van onze middelen niet kunnen inzetten. In 2021 willen we alsnog aan de slag met het onderzoek naar een fietsparkeeroplossing aan de westkant van de binnenstad, omdat hier de vraag naar stallingsplaatsen groot is en het aanbod (zeer) beperkt. Daarnaast willen we ook verder met de inzet van fietsstewards en het handhaven op fout gestalde fietsen. Vanuit het budget binnenstad willen we 100 duizend euro inzetten voor de aanpak van de Nieuwe Boteringestraat. Om alle maatregelen alsnog te kunnen uitvoeren, willen we het resterende bedrag alsnog inzetten in 2021.

Plankosten SIF In de reserve SIF zijn middelen gereserveerd voor het onderzoek naar de nieuwe huisvesting van Vrijdag en overige plankosten. Deze kosten treden in 2020 op en hierbij wordt voorgesteld om het bedrag aan de reserve SIF te onttrekken. Voorbeslag KET SIF In het raadsbesluit Kermis Exploitanten Terrein is een voorbeslag gelegd op intensiveringsmiddelen Wonen. Dit is een onderdeel van het SIF (rv 5270422020) Groencompensatie Ter compensatie van niet-vervangen groen is 112 duizend euro geheven o.b.v. de APV. Voorgestel wordt om dit bedrag te storten in de reserve SIF voor groene plannen. Herinrichting omgeving WWC Paddepoel Voor de vernieuwing van het wijkwinkelcentrum Paddepoel en verbetering van de omliggende openbare ruimte is een projectopdracht opgesteld. In 2020 is in een cocreatief proces door bewoners en andere betrokkenen een Masterplan Kloppend hart Paddepoel opgesteld met o.a. goede voet- en fietsverbindingen. In het SIF is voor de openbare ruimte al 600 duizend euro gereserveerd en realisatie staat gepland voor 2023. Nu is echter cofinanciering gevonden in de regiodeal van 140 duizend euro, waarmee de bruggen in 2021 gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld wordt een deel van deze reservering hiervoor te benutten en zo de regiomiddelen aan te vullen om deze verbindingen te versterken. Plankosten Skaeve Huse

-198

-2.348

-288

-304

-367

-99

244

-313

164

-700

-112

-280

-132

30

8. Wonen 8.1 Gezinnen

24.

SO 7. Verkeer 7.1 Fiets

25.

SO 2. Economie en werkgelegenheid 2.4 Overig econ en werkgelegenheid SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen SO 2. Economie en werkgelegenheid 2.4 Overig econ en werkgelegenheid SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen

26.

27.

28.

De ontwikkeling van Skaeve Huse vraagt meer werk dan van te voren ingeschat. Dit betreft o.a. extra onderzoek naar haalbaarheid op voorgestelde locatie. We verwachten 132 duizend euro extra aan plankosten te maken. Dit bedrag willen we beschikbaar stellen uit de reserve SIF. Onderzoek uitbreiding ondergrondse fietsenstalling Hoofdstation ProRail en gemeente Groningen hebben opdracht gegeven om te onderzoeken welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn voor de toekomstige ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Deze mogelijkheid biedt de kans om het Stadsbalkon te verwijderen, zodat een goede voetgangersverbinding tussen het Hoofdstation en de binnenstad gerealiseerd kan worden. Resultaat Grondzaken Voorgesteld wordt om het resultaat grondzaken in 2020 te bestemmen naar de reserve grondzaken ter egalisatie van resultaten over de jaren heen.

-200

-5.751

Resultaat Grondzaken Voorgesteld wordt om het resultaat grondzaken in 2020 te bestemmen naar de reserve grondzaken ter egalisatie van resultaten over de jaren heen. Resultaat grex Grote Markt naar beklemde reserve We stellen voor het voordelig resultaat van de grondexploitatie Grote Markt te behouden voor het integrale project. Door toevoeging van het resultaat aan de beklemde reserve kapitaallasten ter dekking van het krediet Forum.

-2.208

Afkoop erfpacht Een ontvangen afkoopbedrag dient te worden toegevoegd aan de reserve afkoop erfpacht ter dekking van de canon op de kavel. Voorgesteld wordt om het bedrag van 892 duizend euro toe te voegen aan de reserve.

-892

-1.283

CATEGORIE MEERJARIGE PROJECTEN 29.

PD 11. Dienstverlening 11.1 Publieke dienstverlening

30.

Sport050 5. Sport en bewegen 5.1 Sportieve infrastructuur

31.

Vastgoed 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie Vastgoed 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie I&S 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie I&S 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie I&S

32.

33.

34.

35.

Virtueel Groningen Een aantal projecten binnen Virtueel Groningen hebben we moeten temporiseren of tijdelijk stil moeten zetten, omdat fysiek contact met inwoners en/of collega’s een wezenlijk onderdeel van de aanpak is. Het effect hiervan is dat een aantal van deze projecten een langere doorlooptijd kent. Dit heeft geresulteerd in positief resultaat van 365 duizend euro. We stellen voor deze middelen in te zetten in 2021. Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden Er zijn voor dit meerjarig project middelen beschikbaar gesteld t/m 2023 met deels dekking uit het co-investeringsfonds (totaal 399 duizend euro). De opruimactie loopt echter minstens 8 jaar daarna door vanwege de uitfasering. Voor de jaren na 2023 is nog geen dekking geregeld. Er was in de dekking t/m 2023 voorzien in een onttrekking 2020 van 154 duizend euro uit het coinvesteringsfonds (reserve). Deze middelen moet behouden blijven voor de Sport. Zolang er nog geen positieve uitspraak is over de non-infill velden zal ook het jaarlijks opruimen van de alternatieve infill tot extra kosten leiden. Tijdelijke huisvesting Stadhuis De raad heeft in november 2018 1,106 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020 voor de kosten tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing stadhuis. Hiervan is tot en met 2020 1,058 miljoen euro besteedt.

Het resterende budget van 48 duizend euro willen wij beschikbaar houden voor de resterende looptijd van het project. Revitalisering Stadhuis De hogere kosten in 2020 van 631 duizend euro willen we via deze resultaatbestemming verrekenen met het saldo op de reserve intensiveringsmiddelen Verbouwing Stadhuis.

-365

Verschuiving transitiekosten generieke ICT Per ultimo 2020 is de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu van de laatste 3 fasen voor 65% voltooid. Dit betekent 35% van de hiervoor in 2020 begrote transitieprijs na 2020 wordt uitgegeven. Dit bestemmingsvoorstel beoogt het in 2020 niet uitgegeven budget hiervoor over te hevelen naar 2021.

-2.488

Extra projectkosten door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu In 2020 zijn extra projectkosten ontstaan door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu. Wij stellen voor dit nadeel in het meerjarig project mee te nemen naar 2021.

1.384

Projectkosten standaardisatie en rationalisatie

-836

-115

-48

631

31

36.

37.

38.

39.

40.

41.

14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie I&S 1. Werk en Inkomen 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

I&S 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie Concernstaf 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.1 College en Raad

Concernstaf 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.2 Gebiedsgericht werken Concernstaf 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.2 Gebiedsgericht werken SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen

42.

SO 9. Kwaliteit leefomgeving 9.3 Leefkwaliteit

43.

SO 2. Economie en werkgelegenheid 2.4 Overig econ en werkgelegenheid

44.

SO 6. Cultuur 6.1 Culturele infrastructuur SO 8. Wonen 8.4 Kwaliteit woningvoorraad

45.

De projectuitgaven zullen verspreid over de komende jaren noodzakelijk zijn om door rationalisatie en standaardisatie van het gemeentelijke applicatielandschap de bezuinigingstaakstellingen die daarvoor gelden te kunnen realiseren. Dit is het 2e nog lopende traject binnen de business case ICT Outsourcing. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor het meerjarig project. Projectkosten vernieuwing applicaties sociaal domein Het meerjarig project Vernieuwing applicaties sociaal domein (VASD) heeft in 2020 enige vertraging opgelopen waardoor niet alle voor 2020 begrote uitgaven zijn gerealiseerd. Voorgesteld wordt de in 2020 niet-bestede kapitaallasten van de huidige, afgeschreven applicatie beschikbaar te houden voor het meerjarig project VASD. Transitie DIV Diverse activiteiten met betrekking tot het saneren en digitaliseren van het fysiek archief hebben in 2020 niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn in enkele deelprojecten digitaliseringstrategie en optimaliseren poststromen enige vertraging opgetreden. Daarom verschuift in het meerjarig project transitie DIV een deel van de kosten van 2020 naar 2021 en verder. Herindelingsbudget Ter dekking van de herindelingskosten stelt het rijk via het Gemeentefonds in de periode 2017-2022 middelen ter beschikking. Vanwege de korte doorlooptijd lopen deze te ontvangen rijksbijdragen niet gelijk op met de te maken kosten.

Tot en met 2020 is 1,2 miljoen euro meer uitgegeven dan van het rijk is ontvangen. Deze overschrijding wordt gedekt door de nog te ontvangen rijksbijdragen in 2021 en 2022. Fonds Dijkpark Dit betreft compensatiegeld van het waterschap dat is geschonken aan inwoners van de dorpen Garmerwolde en Woltersum. Hiervoor is destijds een commissie Dijkpark in het leven geroepen die plannen heeft gemaakt. De uitvoering moet nog plaats vinden. De gemeente Groningen is alleen beheerder van dit geld. Accommodatie ontwikkeling Oosterparkwijk Het project Buurtaccommodaties Oosterparkwijk is door de raad aangemerkt als meerjarig project. Aan de raad wordt voorgesteld om de restende middelen van 251 duizend euro van het project Buurtaccommodaties Oosterparkwijk beschikbaar te houden tot uiterlijk ultimo 2022. Implementatie Omgevingswet Het project is vertraagd. De belangrijkste redenen zijn de vertraging in het digitaliseringsproces van het archief en het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1-1-2021 naar 1-1-2022. Door de uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet zijn met name een aantal ICT-onderdelen doorgeschoven naar 2021. De digitalisering van het archief (bouw- en milieudeel) moet in 2021 plaatsvinden. Daarnaast zien we dat het werk voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) veel meer capaciteit kost dan een klein jaar geleden gedacht.

Wij stellen voor om de middelen beschikbaar te houden voor dit project. Bodem De middelen voor dit meerjarig project zijn beoogd voor de uitvoering van activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Voor een aantal activiteiten uit dit programma wordt de uitvoering in 2021 voortgezet. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Centrumvisie Haren We willen voorstellen de resterende middelen vanuit 2020 in te zetten in 2021. Deze middelen hebben we niet kunnen uitgeven doordat er in 2020 geen projectleider was. Inmiddels is deze aangesteld. Belangrijkste opgave is het komen tot een gebiedsvisie voor de openbare ruimte van het centrumgebied Haren. Plankosten verkenning Oosterpoort Het budget voor de verkenning naar een nieuwe Oosterpoort is nog niet geheel besteed in 2020. Wij stellen voor de middelen beschikbaar te houden voor afronding van het project. Lumpsum aardbevingen Niet alle middelen die vanuit het rijk zijn ontvangen t.b.v. het aardbevingsdossier zijn besteed. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor uitvoering in 2021.

-225

-853

1.184

-126

-251

-719

-228

-47

-163

-762

CATEGORIE INCIDENTELE MIDDELEN GEMEENTEFONDS 46.

Stadstoezicht 7. Verkeer 7.4 Parkeren

Coronacompensatie voor de gederfde inkomsten m.b.t. parkeerhandhaving In 2020 is uit de algemene middelen 531.000 euro toegevoegd aan de begroting parkeerhandhaving voor de gederfde inkomsten door de coronacrisis. Ook in 2021 zullen we te maken krijgen met effecten op het parkeergedrag door de

-273

32

47.

Stadstoezicht 10. Veiligheid 10.1 Veilige woon- en leefomgeving

48.

PD 11. Dienstverlening 11.1 Publieke dienstverlening

49.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat

50.

51.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat

52.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat

53.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat

54.

DMO/SPOT 6. Cultuur 6.1 Culturele infrastructuur

55.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat

56.

DMO 3. Onderwijs 3.1 Onderwijskansen

57.

DMO 3. Onderwijs 3.1 Onderwijskansen

aanhoudende corona-maatregelen. Er wordt daarom voorgesteld om het resultaat op de extra middelen toe te voegen aan de exploitatie 2021. Coronacompensatie voor de extra kosten m.b.t. toezicht en handhaving In 2020 is uit de algemene middelen 208.000 euro toegevoegd aan de begroting voor toezicht en handhaving openbare orde voor de extra kosten die zijn gemaakt i.v.m. coronacrisis. Ook in 2021 zullen we te maken krijgen met extra kosten op toezicht en handhaving door de aanhoudende en aanvullende coronamaatregelen. Er wordt daarom voorgesteld om het resultaat op de extra middelen toe te voegen aan de exploitatie 2021. Verkiezingen Voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld van 462 duizend euro vanuit het Rijk ter compensatie van de extra kosten i.v.m. corona. Hiervan is 150 duizend euro gebruikt aan voorbereidingskosten in 2020. Middels dit bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld het overgebleven bedrag door te schuiven naar 2021 voor het organiseren van de verkiezingen. Discriminatie Dit bedrag is in de decembercirculaire 2020 ontvangen voor een project Voorkomen Discriminatie naar Herkomst en Bevorderen Samenleven wat in 2021 tot uitvoering zal komen. Veilige Steden Veel activiteiten voor het project Veilige Steden konden het afgelopen jaar niet doorgaan vanwege Corona.

Het budget wordt ingezet om (online of hybride) activiteiten door te ontwikkelen en uit te voeren op basis van het bestaande projectplan. Wij stellen voor deze beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Lesbo/homo/transgenderbeleid Vanwege de coronapandemie konden een aantal begrote en geplande activiteiten ten laste van de jaarlijkse rijksregenboogbudget geen doorgang. De verwachting is dat deze activiteiten alsnog in het najaar van 2021 uitgevoerd kunnen worden. Corona vrijwilligersorganisaties Voor het Coronageld vrijwilligersorganisaties was in 2020 nog geen besteding. Naar aanleiding van de aanvragen subsidie 2021 gaan we in gesprek met het veld en willen hierbij een integrale afweging maken. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Ondersteuning burgers in quarantaine Dit bedrag is in de decembercirculaire 2020 ontvangen. Hiervan is 56 duizend euro beschikbaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden voor uitvoering in 2021. De ondersteunende maatregelen zijn nodig zolang mensen gedwongen in quarantaine moeten in de situatie van een lockdown. Zo nodig zullen de middelen ook ingezet worden om de schade die de lockdown in de sociale basis heeft aangericht proberen te herstellen. Corona cultuursteunpakket Van de coronasteun voor cultuur die we in 2020 hebben ontvangen resteert bijna 1,4 miljoen euro.

Hiervan is ongeveer 120 duizend euro afkomstig uit een bijdrage van het Fonds podiumkunsten. Wij kunnen nu nog niet overzien of deze steun in 2021 nodig is (bovenop het reeds vastgestelde steunpakket voor 2021 á 3,6 miljoen euro), omdat we de jaarrekeningen van de culturele instellingen niet hebben en het onduidelijk is hoe lang de lockdown gaat duren. Wel is bekend dat er instellingen zijn die ook in 2021 een tekort hebben als gevolg van de maatregelen. Ter dekking van deze tekorten wordt voorgesteld deze middelen voor 2021 beschikbaar te houden. Sociaal culturele accommodaties In 2020 is 276 duizend euro corona compensatie ontvangen voor onze sociaal culturele accommodaties. In 2020 is vooruitlopend op een afwegingskader steun gegeven aan accommodaties in acute liquide problemen. Eind 2020 is onderzoek gedaan naar de sociale en financiële gevolgen van de maatregelen. In 2021 zal het resultaat in 2021 worden gebruikt voor het ondersteunen van accommodaties in liquide problemen en het compenseren van het financieel nadeel van accommodaties. Noodopvang kinderen ouders met cruciaal beroep Voor het organiseren van de noodopvang hebben we minder kosten hoeven te maken dan het rijk heeft verwacht. Dit lag mede aan het relatief laag aantal besmettingen in Groningen waardoor ouders voldoende opvang zelf konden regelen.

Het is nog onzeker gezien de recente lockdown welke kosten hiervoor gemaakt zullen worden in 2021. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Voorschoolse voorziening peuters De kosten voor de vergoeding van de ouderbijdrage zijn meegevallen. Het is nog onzeker of de vergoeding in 2021 voldoende zal zijn n.a.v. de recente lockdown.

-163

-312

-21

-50

-6

-75

-56

-1.361

-268

-208

-99

33

58.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.1 Sociaal klimaat

59.

DMO 3. Onderwijs 3.1 Onderwijskansen

60.

Iederz 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering

61.

Iederz 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering

62.

Iederz 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering

63.

W&P 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering

64.

Bestuur 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.1 College en Raad

65.

IDV 1. Werk en Inkomen 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

66.

Concernstaf 10. Veiligheid 10.3 Integriteit en veiligheid

67.

SO 7. Verkeer 7.6 Overig verkeer

68.

SO 8. Wonen 8.4 Kwaliteit woningvoorraad SO 8. Wonen 8.4 Kwaliteit woningvoorraad SO 8. Wonen

69.

70.

Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Kansrijke start Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is jaarlijks 72 duizend euro beschikbaar gesteld voor de impuls Kansrijke start (als onderdeel van de GIDS gelden). Conform het projectplan Kansrijke start Groningen 2020-2022 zetten we deze middelen de komende jaren in. Aanpak laaggeletterdheid Extra inzet laaggeletterdheid zijn regiogelden voor de periode 2020-2024 en in een plan vastgesteld. In het plan zijn per jaar een aantal mijlpalen benoemd en kunnen over de looptijd worden ingezet. Doordat het plan pas halverwege 2020 is vastgesteld zijn de middelen voor 2020 dat is bedoeld voor de gehele Arbeidsmarktregio niet allemaal besteed en worden zo mogelijk conform plan in 2021 ingezet. Bonus Nieuw Beschut ter dekking knelpunt begroting 2021 In de begroting 2021 hebben we rekening gehouden met de extra bonus Nieuw Beschut over 2019 (uitgekeerd in 2020). Met dit bestemmingsvoorstel hevelen we deze gelden over naar de begroting 2021 ter dekking van het knelpunt in de begroting vervanging sleutelfunctionarissen. Bonus Nieuw Beschut ter dekking extra formatie / verv. Sleutelfunct. 2021 De bonus Nieuw Beschut bleken we in 2020 niet nodig te hebben ter dekking van de vervanging sleutelfunctionarissen en kon dit worden gedekt uit het positieve resultaat van Iederz.

Omdat we in 2021 een overschrijding van de ambtelijke loonkosten en extra kosten corona voorzien, stellen we voor om deze niet bestede bonus 2019 mee te nemen naar 2021 ter dekking van deze extra verwachte kosten. Inzet Corona compensatie ter dekking extra formatie / verv. Sleutelfunct. 2021 De in 2020 ontvangen corona compensatie is meer dan toereikend gebleken voor de lagere baten en hogere kosten door corona. Omdat we in 2021 een overschrijding van de ambtelijke loonkosten en extra kosten corona voorzien, stellen we voor om deze niet bestede corona compensatie mee te nemen naar 2021 ter dekking van deze extra verwachte kosten. Ook gezien het feit dat nog onzeker is of we over 2021 ook corona compensatie zullen ontvangen. Aanvullen pakket re-integratie 2020 In de december circulaire zijn extra middelen toegekend voor re-integratie. Deze middelen hebben we in 2020 niet meer kunnen besteden en we verwachten deze nodig te hebben in 2021 ter dekking van de extra lasten voortkomend uit de verwachte extra toestroom door de corona crisis. Extra middelen raadsondersteuning Het college had bij de vaststelling van jaarrekening 2019 besloten de bijdrage van 71 duizend euro uit de december circulaire 2019 mee te nemen naar 2020. In 2020 is mede als gevolg van de corona beperkingen slechts 19 duizend euro uitgegeven.

Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid Het bedrag betreft extra incidentele middelen uit de december circulaire 2020. Dit budget is in 2021 nodig ter dekking van extra inzet personeel bij schuldhulpverlening als gevolg van de corona crisis. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Experiment gesloten coffeeshopketen In de meicirculaire 2020 is voor de voorbereidingsfase en experimentfase van het project gesloten coffeeshopketen door het rijk 150 duizend euro beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2020 18 duizend euro op uitgegeven waardoor nog 132 duizend euro resteert voor 2021. Corona middelen toezicht en handhaving Voor coronamaatregelen is 560 duizend euro van het rijk ontvangen. Het budget grotendeels ingezet. Het resterende budget van 40 duizend euro is in 2021 nodig, aangezien de coronacrisis nog niet voorbij. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Proeftuin Aardgasvrije Wijken Programma Aardgasvrije Wijken betreft een meerjarig project die nog een aantal jaren loopt. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de verdere uitvoering. Wijkaanpak energieplannen In de wijkaanpak energie zijn vorderingen geboekt. De middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld zijn echter nog niet geheel ingezet.

Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de verdere uitvoering. Regionale Energiestrategie

-100

-78

-315

-256

-206

-1.248

-52

-336

-132

-40

-1.189

-181

-276

34

8.4 Kwaliteit woningvoorraad 71.

SO 8. Wonen 8.4 Kwaliteit woningvoorraad

72.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

In 2019 zijn door het rijk middelen toegekend voor de Regionale Energie Strategie, voor de drie jaren 2019-2021. De kosten hiervoor vallen in 2020 en 2021, waardoor de inkomsten voorlopen op de uitgaven. Aardbevingen sociale ondersteuning Deze subsidie is door de gemeente ontvangen om in het aardbevingsgebied haar inwoners te ondersteunen in het verminderen of voorkomen van gezondheidsgevolgen door aardbevingen. De aanpak hiervan gaat in 2021 onverminderd door. Wij stellen daarom voor ook het restant budget beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021.

-375

CATEGORIE SAMENWERKINGSVERBANDEN / CENTRUMGEMEENTE

73.

74.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

75.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

76.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

77.

W&P 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering W&P 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering

78.

79.

80.

81.

82.

W&P 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering W&P 1. Werk en Inkomen 1.1 Werk en activering Concernstaf 2. Economie en werkgelegenheid 2.1 Groningen kennisstad Concernstaf 10. Veiligheid

Regio-coördinatie Statushouders Dit bedrag is ter beschikking gesteld voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering voor de jaren 2020 en 2021. Gezien het uitstel van de wet naar 1 januari 2022 (of later) is het te rechtvaardigen om dit bedrag mee te nemen naar 2021. Maatschappelijke Opvang Het niet volledig uitgeven van de financiële middelen is ingezet doordat er landelijk het beeld is ontstaan dat er op de budgetten zou worden gekort. Door constructieve gesprekken met instellingen is derhalve veel minder geld uitgegeven. Er wordt nog nagedacht om deze middelen in te zetten voor verdere ontwikkeling Maatschappelijke Opvang in de komende jaren. Daarnaast is in 2020 een bijdrage van 4,1 miljoen euro ontvangen voor corona gerelateerde uitgaven, hiervan is 0,6 miljoen euro daadwerkelijk in 2020 besteed. De Gemeente Groningen voert de Centrumregeling uit waardoor we verzoeken dit geld beschikbaar te houden voor de komende jaren. Vrouwenopvang Voor de opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring ontvangt Groningen als centrumgemeente Vrouwenopvang middelen, waaronder ook corona ondersteuning. Centrumgemeenten hebben een regierol bij de opvang en ontvangen ook de financiële middelen. We houden het resultaat 2020 beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma Vrouwenopvang. Migratie/regio coördinatie statushouders Er is in 2021 ontwikkelcapaciteit nodig t.a.v.

het onderwerp statushouders. Concreet gaat het dan – naast inburgering - om de thema’s rondom de flexibilisering van de asielketen en integrale opgaven rondom de nog te ontwikkelen landelijke uitvoeringsagenda met betrekking tot opvang en huisvesting. Maar mogelijk spelen er ook andere ontwikkelingen in relatie tot de toestroom van vluchtelingen. Dit voorstel is om het bedrag van 153 duizend euro hiervoor in te zetten. Transformatieagenda Sociaal Domein Jeugd Het Transformatiefonds Sociaal Domein jeugd is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Hiertoe is voor de jaren 2018 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van 1,233 miljoen euro aan de jeugdhulpregio Groningen toegekend. De gelden worden ingezet voor de 'Transformatieagenda jeugdhulp 2.0', opgesteld onder regie van de gezamenlijke Groninger gemeenten in samenwerking met de RIGG en de ketenpartners (jeugdhulpaanbieders, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en cliëntenorganisaties). Wij zijn de penvoerder voor de deze gelden. De resterende gelden worden de komende jaren ingezet. WIZ 1000-banenplan Dit betreft middelen voor de arbeidsmarktregio. Conform afspraak worden deze meegenomen naar 2021 ter dekking van de van de activiteiten die doorlopen. WIZ Perspectief op Werk Dit betreft middelen voor de arbeidsmarktregio.

Conform afspraak worden deze meegenomen naar 2021 ter dekking van de activiteiten die doorlopen en worden omgebogen naar acties die nodig zijn als gevolg van de corona crisis. WIZ overige middelen Dit betreft middelen voor de arbeidsmarktregio. Conform afspraak worden deze meegenomen naar 2021 ter dekking van de van de activiteiten die doorlopen. WIZ extra middelen Crisisdienstverlening 2020 Dit betreft middelen voor de arbeidsmarktregio. Conform afspraak worden deze meegenomen naar 2021 voor acties die nodig zijn als gevolg van de corona crisis. Akkoord van Groningen Het resultaat is hoger dan verwacht, omdat er geen tijdige verrekening met derden heeft plaatsgevonden over 2020. Het bedrag moet beschikbaar blijven in 2021 voor hetzelfde doel. ZVHG (voorheen Veiligheidshuis) Het overschot van 2019 is niet aangewend in 2020. Daarnaast is op personeel een voordeel, omdat ontstane vacatureruimte niet direct kon worden opgevuld.

-460

-5.871

-1.058

-153

-2.586

-2.044

-1.221

-289

-549

-446

-218

35

10.3 Integriteit en veiligheid

Ook op een aantal overige kosten is minder uitgegeven. Hierdoor ontstaat per saldo een overschot van 218 duizend euro wat in 2021 weer ingezet wordt voor hetzelfde doel.

CATEGORIE STORTING IN BEKLEMDE RESERVE 83.

DMO 6. Cultuur 6.2 Deelname aan cultuur

84.

I&S 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie Concernstaf 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.2 Gebiedsgericht werken SO 8. Wonen 8.7 Overig wonen SO 9. Kwaliteit leefomgeving 9.1 Onderhoud en beheer openb ruimte

85.

86.

87.

Exploitatietekort Groninger Forum Het Groninger Forum is eind 2019 geopend. Voor de exploitatietekorten en aanloopkosten in de periode 2020-2024 is een bedrag van 3,3 miljoen euro beschikbaar. Na de periode van 5 jaar verwachten we dat Forum Groningen goed zicht heeft op de structurele exploitatie met voldoende mogelijkheden om zelf (bij) te kunnen sturen. In de begroting 2020 had Forum Groningen een tekort van circa 380 duizend euro begroot. Het totale tekort van het Forum over 2020 is circa 1 miljoen euro. Dit wordt voor 570 duizend euro gedekt uit een bijdrage van het Filmfonds van 270 duizend euro en 300 duizend euro uit de reserve voor de aanloopkosten. Het Forum doet voor het overige tekort een beroep op de reserve voor de exploitatie van 290 duizend euro. Het resterende tekort financiert zij uit haar eigen reserves. Onttrekking beklemde reserve ICT vastgoedmodule De kapitaallasten in 2020 van de investering in de ICT module vastgoedmanagement dienen uit de hiervoor gevormde beklemde reserve gedekt te worden. Vanaf 2021 wordt dit in de begroting verwerkt. Voor 2020 wordt voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan de reserve.

290

Investeringen in de openbare ruimte Stadsbeheer Vanuit het gebiedsprogramma wordt een bijdrage geleverd voor investeringen in de openbare ruimte voor o.a. speelvoorzieningen. De bijdrage wordt toegevoegd aan de beklemde reserve stadsbeheer ter dekking van de kapitaallasten voor de betreffende investeringen. Rente beklemde reserve Voorgesteld wordt om de rente van 81 duizend euro toe te voegen aan de reserve kapitaallasten. Mva kardings ontzet Middelen zijn in de loop van 2020 beschikbaar gesteld voor de realisatie van fase 1 van de ecologische zone. De werkzaamheden dienen nog te worden uitgevoerd en wordt voorgesteld om deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering en toe te voegen aan de reserve kapitaallasten.

-69

33

-81

-80

NIET IN HET KADER OPGENOMEN VOORSTELLEN 88.

Stadstoezicht 6. Cultuur 6.1 Culturele infrastructuur

89.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

90.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

91.

DMO 4. Welzijn, gezondheid en zorg 4.2 Passende ondersteuning en zorg

92.

DMO 5. Sport en bewegen 5.2 Jeugd in beweging

Project/programma "75 jaar vrijheid" In 2019 zijn er door de raad 125.000 euro middelen beschikbaar gesteld voor het project/programma "75 jaar vrijheid". Door de coronacrisis zijn de meeste onderdelen van het programma niet doorgegaan. We stellen voor het restant bedrag mee te nemen naar 2021 en te bestemmen voor hetzelfde doel. Multiproblematiek De uitvoering van dit project neemt meer tijd in beslag dan was verwacht. Mede door corona loopt het project achter op de planning en zijn de beoogde resultaten gedeeltelijk gerealiseerd. Hierdoor blijven de verwachte uitgaven om de probleemgezinnen te helpen ook achter. Hierdoor is het wenselijk dat de frictiekosten die zijn toegekend voor 2020 beschikbaar blijven in 2021. Versnelling Transitie Sociaal Domein Door de Raad is voor de Versnelling Transitie Sociaal Domein geld beschikbaar gesteld in 2020 en 2021. De uitvoering van de maatregelen hebben door de corona crisis vertraging opgelopen. In 2021 verwachten we deze middelen alsnog in te zetten zodat de beoogde inzet voor de Versnelling Transitie Sociaal Domein gerealiseerd wordt. Frictiekosten Stichting Wij De Raad heeft voor de te realiseren bezuinigingen bij de Stichting Wij een frictiekostenbudget ingesteld. In 2020 heeft onder meer door corona dit tot vertraging geleid op onder meer de inzet van domeinstapelaars.

Voorgesteld wordt het overschot in 2021 in te zetten voor de inzet van domeinstapelaars en data-analist zodat de benodigde bezuinigingen gehaald kunnen worden. Corona ondersteuningspakket Sport De hele coronacrisis heeft in 2020 effect gehad op de uitvoering van ons sportbeleid. Concreet betekent dit dat een deel van het sportbudget 2020 niet is besteed. Door de coronacrisis heeft de sportsector het moeilijk. De exacte impact en gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk en ook nog niet te overzien, maar de sport heeft moeite om deze crisis goed door te komen. Binnen de sport zijn er drie groepen (1. Topsportclubs, 2. Sportvoorzieningen en 3. Amateursport) die niet of deels in aanmerking komen voor de landelijke regelingen en naar alle waarschijnlijkheid voor het seizoen 2020-2021 ondersteuning nodig hebben om hun bestaansrecht te garanderen.

-73

-428

-150

-416

-243

36

93.

Bestuur 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.1 College en Raad

94.

IDV 1. Werk en Inkomen 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

95.

I&S 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie

96.

I&S 14. Overhead en ondersteuning organisatie 14.1 Overhead en onderst organisatie Concernstaf 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.2 Gebiedsgericht werken

97.

98.

Concernstaf 12. College, raad en gebiedsgericht werken 12.2 Gebiedsgericht werken

99.

Verb.Partij 6. Cultuur 6.1 Culturele infrastructuur

100.

SO 7. Verkeer 7.6 Overig Verkeer

Gelet op de ernst van de situatie en om de schade zo veel mogelijk te beperken stellen wij voor dit resultaat beschikbaar te stellen in 2021 ter dekking van het bieden van coronaondersteuning. Rekenkamer Met het uitvoeren van 2 van de 3 onderzoeken binnen de eigen gelederen heeft de Rekenkamer in 2020 een bedrag van 29.000 euro overgehouden op het jaarlijks beschikbare budget van 80.000 euro. Met het voornemen de onderzoeksinspanningen voor 2021 te intensiveren door onder andere een onderzoek te doen naar de Ring Zuid samen met de Noordelijke Rekenkamer is het verzoek om het overgebleven budget van 29.000 euro mee te nemen naar 2021. Screeningsonderzoek bijstandsgerechtigden Voor het screeningsonderzoek bijstandsgerechtigden is in 2020 140 duizend euro beschikbaar gesteld en hiervan is 85 duizend euro ingezet. Het onderzoek is in 2020 nog niet volledig afgerond. Het resterende bedrag van 55 duizend euro is in 2021 nodig voor de nog uit te voeren onderzoeken waarvoor wel al een verplichting is aangegaan. Extra projectkosten door vertraging in de transitie van de generieke ICT naar Fujitsu De transitie van de generieke ICT heeft in 2020 nieuwe vertraging opgelopen. Hierdoor zijn er in 2020 extra projectkosten ontstaan van in totaal 1,384 miljoen euro. Daarnaast moeten we in 2021 extra projectkosten van naar schatting 1,5 miljoen euro worden gemaakt.

Dit betreft in- en externe inzet ten behoeve van deze transitie en voor het dichtlopen van gaten in de reguliere dienstverlening die het gevolg van de vertraging zijn. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te stellen voor het meerjarig project. Dimpact - vervanging eSuite en BZM Tussen 2021 en 2023 moeten applicaties die worden gebruikt in het kader van zaakgericht werken (eSuite en BZM) worden vervangen. Dit voorstel is om het deel dat in 2021 hiervoor nodig is beschikbaar te stellen vanuit het rekeningresultaat 2020. Gebiedsgericht werken In 2020 is voor meerdere projecten budget beschikbaar gesteld. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen of wordt later opgestart. Dit betreft o.a. de herontwikkeling van de Siebe Jan Boumaschool tot buurtaccommodatie, wijkvernieuwing in Beijum, project “De Groene Parel Haren”, TOP 3 voor alle wijken in West en herinrichting en verduurzaming van het Stadspark. Deze projecten lopen door in 2021 of worden in 2021 gestart. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2021. Bedrijfsvoering gebiedsgericht werken Voor de komst van de gebiedsteams Haren en Ten Boer en de plus op personele capaciteit in de gebiedsteams vanuit de directies zijn er voor 2019 en 2020 bedragen beschikbaar gesteld. Er is geen volledig gebruik gemaakt door de directies van dit budget.