Programmabegroting 2026-2029

Bijdrage in 2026

€ 586.900

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

Eigen vermogen

ultimo

€ 11.306

€ 11.610

€ 9.480

Vreemd vermogen

ultimo

€ 1.986

€ 2.240

€ 1.982

€ 703

€ 501

-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.4 Streekarchief Midden-Holland Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

www.samh.nl

Programma(s):

5. Cultuur sport en recreatie

Taalveld(en):

5.5 Cultureel erfgoed

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

20% Ieder AB lid heeft 1 stem

98

Programmabegroting 2026-2029

Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Doel en openbaar belang: SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland. Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2026

Ten opzichte van de voorgaande begrotingsjaren wordt het beleid doorgezet. Een belangrijk inhoudelijk punt is de verdere ontwikkeling en inrichting van het e-Depot voor de aangesloten gemeenten, inclusief de berekening van een verdeelsleutel voor de kosten. De verdeelsleutel wordt eind 2025 definitief vastgesteld op basis van de pilots die lopen binnen het project e-Depot. De Archiefwet zal in 2026 gewijzigd worden, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van 20 jaar naar 10 jaar. Wanneer deze wordt ingevoerd, zal het de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het streekarchief.

Risico's

De bezuinigingsmogelijkheden bij het Streekarchief in het kader van het ‘Ravijnjaar’ 2026 zijn beperkt. De voorgenomen maatregelen resulteren in een bezuiniging van 1,42% (€ 28.618), die in de begroting is verwerkt. Indien er door de invoering van de nieuwe Archiefwet extra middelen nodig zijn vanwege het versneld overbrengen van (digitaal) archief, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht worden.

Bijdrage in 2026

€ 713.999

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

Eigen vermogen

ultimo

€ 301

€ 307

€ 281

Vreemd vermogen

ultimo

€ 336

€ 325

€ 352

€ 25

€ 13

€-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.5 Promen Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen

Beleidsvoornemens 2026

Implementatie maatregelen toekomsttraject 2025

Risico's

De uitstroom van de steeds ouder wordende Wsw-doelgroep stijgt. Tegelijkertijd stagneert de nieuwe instroom van mensen uit de Participatiewet en wordt de groep complexer. De begeleidings-/organisatiemiddelen vanuit het rijk voor deze nieuwe doelgroepen zijn ontoereikend. De onzekerheden en risico’s in de omzetten, loon- en overige bedrijfskosten nemen toe.

Bijdrage in 2026

€ 9.090.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

Eigen vermogen

ultimo

€ 2.425

€ 3.471

€ 2.043

Vreemd vermogen

ultimo

€ 8.587

€ 7.196

€ 7.097

€ 70

€ 180

-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.6 Hecht Naam verbonden partij

Hecht

Vestigingsplaats

Leiden

Website

https://wijzijnhecht.nl/

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8% Aantal stemmen (4) gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat Hecht bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De organisatie heeft de afgelopen jaren bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden.

Programmabegroting 2026-2029

99

Naam verbonden partij

Hecht In de regio Hollands Midden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 10400 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het algemeen en dagelijks bestuur zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Beleidsvoornemens 2026

Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2025 besloten om het takenpakket van Hecht in te krimpen per 2026. Het besluit betreft een bezuiniging van 4,6%, dit bedraagt € 2,9 mln. Dit betekent dat Hecht een aantal taken afbouwt: - Basiszorgcoördinatie voor Kwetsbare Kinderen - Groei- en ontwikkelingspoli - Gezinsverpleegkundigen - Regionale coördinatie van JeugdMATCH - Studio Hecht Daarnaast gaat Hecht een aantal taken minder intensief uitvoeren: - De websites en social media van de CJG’s - Gezondheidsbevordering - Duiding, advies en ontsluiten van data - Inspectie kinderopvang Ook worden een aantal taken anders ingericht zoals de cursus prenatale voorlichting. Bij elke taak krimpt de overhead automatisch mee. Daarnaast wordt er extra bezuinigd op de ondersteunende diensten en wordt er bespaard door efficiencyslagen in de gehele organisatie.

Risico's

Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld, is de raming van de kostenontwikkeling van Hecht per definitie met enige onzekerheid omgeven. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over een oplossing gevoerd in het AB Hecht. Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel een risicofactor. Het ziekteverzuim blijft hoog en kan risico's voor de continuïteit van Hecht met zich meebrengen. Daarnaast kan het zo zijn dat Hecht niet alle bezuinigingen tijdig realiseert en daardoor in 2026 nog meer kosten maakt dan nu begroot.

Bijdrage in 2026

€ 5.463.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 648

€ 258

€ 837

Vreemd vermogen

ultimo

€ 39.866

€ 52.822

€ 51.472

Resultaat Bron

2025

€ -5.241

€ -390

€-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

4.7.6.1.7 Grondbank RZG Zuidplas Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

6% Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang: In 2011 heeft de Grondbank een gewijzigde opdracht gekregen en functioneert primair als beheer- en gronduitgiftebedrijf. Momenteel bezit de Grondbank ca. 300 ha aan gronden en deze zijn bijna allemaal gelegen in de Zuidplaspolder binnen de gemeente Zuidplas. Haar belangrijkste doelstelling is om de in eigendom zijnde gronden te verkopen in het kader van de gewenste en vastgestelde Zuidplaspolderontwikkelingen. Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2026

De Grondbank heeft in 2025 een voorstel uitgebracht aan haar leden, strekkende tot verlenging van de gemeenschappelijke regeling voor een periode van maximaal 10 jaar of zoveel eerder als de gronden worden uitgenomen. Aanleiding voor dit voorstel was het feit dat de gemeente Zuidplas door verslechterde economische omstandigheden niet in staat bleek om de afnameverplichting voor de gronden van de Grondbank uit de koopovereenkomst uit 2021 na te komen. De gronden zijn nodig voor de ontwikkeling van Cortelande (voorheen het vijfde dorp). Alle leden van de gemeenschappelijke regeling hebben ingestemd met het verlengingsvoorstel van de Grondbank.

Risico's

De grondexploitatie van het plangebied kent een negatief saldo. De hoogte daarvan is op dit moment onderwerp van studie. Het grootste risico voor de Grondbank is dat de ontwikkeling van het Middengebied (Cortelande) niet van de grond komt, bijvoorbeeld omdat Zuidplas de grondexploitatie niet sluitend krijgt of de bestemming voor wonen en werken niet onherroepelijk wordt. De Grondbank kan de gronden dan niet aan

100

Programmabegroting 2026-2029